פרוטוקול שלא מן המניין מס 28 10.12.24

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

יום ראשון 15 דצמבר 2024

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 28

בבניין המועצה ביום ג10/12/2024 בשעה 16:00

חברי מועצה נוכחים

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה

אחמד אבו עג'אג – חבר

מחמד אלעמור – חבר

חמיד אבו חמיד – חבר

אברהים נסאסרה – חבר

עלי אבו עביד – חבר

עארף אלעמור- חבר

חליל אל גויינה – חבר

אברהים אבו חאמד - חבר

מוזמנים נוכחים:

מרדכי ביטון - גזבר המועצה, מחמד אבו רביעה- מהנדס המועצה, עו"ד דוד יבורסקי- יועמ"ש המועצה נסר

אבו מדיעם – סגן גזבר, יאסין אזברגה – מנהל תשתיות, חוסם אבו סיאם – תכנון אסטרטגי, ודיע אבו עג'אג' –

רישוי עסקים, עבדאללה אבו מטיר – מח' גינון, מחמד אבו עג'אג' – עוזר ראש המועצה, נאיף אלעמור – מח'

תברואה.

סדר יום:

1. עדכון 1 לתקציב המועצה לשנת 2024 .

2. אישור תקציב המועצה לשנת 2025.

בעניין התקציב במידה וישנן שאלות ניתן לפנות לגזבר המועצה בדוא"ל או בנייד עד לתאריך

08/12/2024.

דיון

1. עדכון 1 לתקציב המועצה לשנת 2024

יו"ר שלום לכולם, נתחיל מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 28.

הדבר העיקרי שיש היום למליאת המועצהאישור תקציב שנת 2025 ועוד עדכון תקציב לשנת 2024 ,

תקציב שנת 2024 הייתה שנה לא רעה למרות הקיצוצים בהחלטות הממשלה 550 ו- 1279

היו שם קיזוזים מסוימים עם זאת, קבלנו עוד תוספות ממשרד הפנים ומשרדי הממשלה

השונים, סיימנו את השנה בצורה טובה ומאוזנת בנוסף יש יתרות קטנות בקופת המועצה. יש

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

תוספות קטנותבתקציב שאשררנו, התקציב היום ל-2024 כמעט 131 מיליון ₪, לכן אנחנו מבקשים

לאשר את העדכון התקציב.

מורדי: מציג ע"ג מצגת - השנה עוד לא נסגרה, היא תיסגר ב-31.12.24 אבל זה פחותאו יותר מה

שקורה במועצה כ- 99% תואם מה שקורה היום מול הביצוע, יש פה מס' עדכונים אתם תראו אותם

במסמכים ובמצגת.

בתקציב ההכנסות המקורי לבין התקציב המעודכן, ניתן לראות שמענק האיזון תוכנן ל- 19 מיליון וקבלנו

21 מיליוןאותו דבר במענקים אחרים קיבלנו ממשרד הפנים מענק צמצום פערים 1.3 מיליון שקל

והיינו צריכים לקבל כמעט 2.5 מיליון שקל לצערי לא עמדנו ביעדי הגבייה ולכן המענק קוצץ, הגשתי

ערעור למשרד הפנים צירפתי להם את כל נתוני הגבייה כולל סקר מבנים שעשינו מה שהגדיל את

השומה, הסקר הגדיל לנו את השומה כמעט ב -50% אז אנחנו מקווים מאוד שנקבלחלק מהמענק.

זו גם הסיבה שהשארתי במותנה עוד שני מיליון, ברגע שיגיעו אנחנו נכניס אותם לקרן לעבודות פיתוח

כדי שיעזרו לנו בשנה הבאה, בגדול התקציב מתעדכן ל-130,888,979 ₪.

בתקציבהוצאות פחות או יותר אותו דבר, וניתן לראות בדיוק איפה הייתה עליה בהוצאות, הוצאות

כלליות עלינו בכמעט מיליון ₪. החינוך עולה כמעט בארבעה מיליון שקל בגלל שנפתחה עוד שכבה

בבית ספר אלסדיק, עוד 2 גנים חדשים ושכבה נוספת בביה"ס בשכ' 23. פעילות הרווחה קצת ירדנו,

תכננו 17.5 מיליון וביצענו רק 16.3 מיליוןבגלל פרויקטים שלא יצאו לפועל מכל מיני סיבות.

הנחות ארנונה אמורים להגיע לכ- 6.5 מיליון₪ בארנונה סה"כ.

יו"ר: אם יש עוד שאלות?

הצבעה: פה אחד .

החלטה: עדכון 1 לתקציב המועצה ע"ס 130,88,979 ₪ לשנת 4202 אושרפה אחד.

2. אישורתקציב המועצה לשנת 2025.

יו"ר לאחר שעדכנו את תקציב המועצה לשנת 2024, הצפי לתקציב שנת 2025 אמור להיות כ- 142

מיליון₪, תקציב מאוד רוחבי שנותן מענה בהרבה תחומים בישוב החל מחינוך , רווחה, בריאות,

תברואה, גינון והנהלה, בתקציב למרות כל הקיצוצים במדינה אנחנו הצלחנו השנה להציג תקציב

מאוזן, גם בשנה הבאה אנחנו נהיה מאוזנים, אנחנו משתדלים לגייס תקציבים

מבחוץ לרבות סולארי שמכניס כ- 1.5 מיליון₪, הכנסות ממפעלי ים המלח, מבסיס נבטים, מענקי

צמצום פערים, מענק מותנה ומענק האיזון. השנה אנחנו מקווים שנקבל מענק פזורה.

הנושא של הגבייה, מאוד חשוב לאיזון התקציב , כל הזמן אנחנו מדברים על זה. אנחנו אמורים לגבות

3 מיליון₪ ארנונה מהשוטף, כמובן אם נגיע ליעד הגביה אנחנו נקבל את המענק המותנה.

בהחלטת ממשלה 1279 ,מבחינתאחוזי ביצוע בהחלטה אנחנו יכולים לקבל גם מענק נוסף לפעילות,

זה יכול להגיע עד 10 מיליון₪ שיחולקו לרשויות מקומיות, אם אנחנו נגיע לאחוזי ביצוע טובים.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

יש את החלטת הממשלה 550 ,שביטלו לנו 4.1 מיליון₪, השנה לא תיקצבנו אותו, הממשלה הקודמת

חילקה כל שנה כ- 200 מיליון שקל לרשויות הערביות, בשבוע שעברהיה בג"ץ שהורה למשרד האוצר

לנמק למה הוא לא מעביר את התקציב לרשויות. הסכום לא נכנס לתקציב 25 בג"ץ נתן לאוצר עד ל-

25 לדצמבר להודיע למה הם לא משלמים את התקציב הזה.

אני מקווה שהסכום הזה גם כן יגיע בסופו של יום לרשויות ואנחנו נקבל את החלק שלנו.

השנה הבאה תהיה שנה מורכבת וקשה, המדינה מקצצת תקציבים במספר נושאים, אנחנו עובדים

בצורה מסודרת על פי התקציב, מנסים לחסוך תקציב מכל מקום שאפשר.

אנחנו שומעים מרשויות אחרות שהם לא מצליחים לאזן את התקציב ב-25 ונכנסים לגירעונות כאלה

ואחרים , ברוך השם המצב אצלנו שונה.

אנחנו מצד אחד צריכים להמשיך להגביר את אחוזי הגבייה ומצד שני להמשיך לתת שירות לתושבים,

אני רוצה להדגיש עוד דבר אחד, המועצה בשנת 2024 התנהלה ללא קואליציה, היינו מס' חברים זהה

בכל צד, הצלחנו לצרף חבר מועצה לקואליציה, חליל אל ג'ויינה, שבמליאה האחרונה נבחר לסגן בשכר

ברוטציה עם אחמד אבו עגאג. ועל כן, יש לנו יציבות פוליטית במועצה למשך ארבע שנים הבאות.

אנחנו ב-4 שנים הקרובותלאור התב"רים שאושרו בשנת 2024 ותקציבי משרדי הממשלה ומפעל

הפיס, מקווים לרתום את כולם יחד עם מנהלי המחלקות וחברי מועצה כפי שנעשה עד היום, כדי

להוציא את כל הפרויקטים שתוכננו לפועל, אנחנו נראה שינוי בתקופה הקרובה בכל התחומים של

הרשות.

גזבר המועצה יציג את תקציב 2025, כולם מוזמנים לשאול שאלות למרות שהחומר הועבר לכל חברי

המועצה לפני קצת יותר משבועיים במסירה אישית ודרך המדיה, וכל חבר מועצה היה יכול לפנות

למזכירות המועצה ולגזברות על מנת לקבל הסבר על כל סעיפי התקציב, בגדול לא היו פניות, אנחנו

בכל מליאה מדברים, דיון לא דיון אנחנו ניתן זמן פתוח לשאלות עד להצבעה.

גזבר המועצה יציג את התקציב לשנת 2025, בבקשה

גזבר: מציג ע"ג מצגת - שלום לכולם, אני אתחיל בהסבר, אתם יכולים לשאול אותי בכל עת, מצ"ב

תקציב לשנת 2025 ביחס לשנה 2024 והתוכניות שלנו לשנת 2025. בשנת 2024 היינו בסדר גודל

של 130 מיליון₪ לעומת 2025 שזה כמעט 142 מיליון ₪, תוספת של 12 מיליון שזה משמעותי

בהמשך אני אסביר את הקפיצה הגדולה הזאת ביחס לשנת 2024 .

בגרף הזה ניתן לראות את היחס בתקציב 25 בין השכר לפעולות, השכר הינו 40% מסך תקציב

המועצה והשאר לפעולות.

רוב ההכנסה שלנו מגיע ממענקי איזון, מענק האיזון שלנו בסדר גודל של 20 מיליון שקל, אבל בפועל

היינו צריכים לקבל כמעט 24 מיליון, משרד הפנים נותן לנו מה שנקרא, מקל וגזר,

אם תגיעו לגבייה של 83% בארנונהתקבלו את המענק המותנה אם לא תגיעו אז אתם תקבלו רק

85% בשלב הראשון ומקסימום נעלה ל-95%, זאת אומרת, המענק המותנה, מותנה באחוזי הגבייה

וזה מה שקרה גם השנה כשלא עמדנו ביעד הגבייה, כמעט 3.2 מיליון₪ כרגע לא קיבלנו.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

אני נותן לכםסקירה על תקציב המועצה משנת 2019 עד 2025, אתם תראו את הקפיצה השנה,

שבעיקר נובעת בתקציב החינוך וגם מפעילויות שאנחנו עושים.

החלטה ממשלה 550 עד לפני שנה הייתה בתוך התקציב כ- 4 מיליון שקל בעקבות החלטת הממשלה

החדשה שביטלה אותה נתנו לנו הוראה להוריד את זה מהתקציב וזה ירד במכה אחת.

אבל בפועל נכנס בדיוק בזמן חלוקת הכנסות ממפעלי ים המלח, פחות או יותר זה לא פגע בשוטף

אבל תחשבו, אם היה לנו עוד 4 מיליון שקל היינו מוסיפים עוד שירות, היינו עושים עוד יותר דברים

בנושא אשפה, הגינון ופיתוח תשתיות בבתי הספר.

כרגע כל מה שאתם רואים פה זה בלי הארבעה מיליון האלה ובלי ה- 3.2 מיליוןשל המענק המותנה.

זאת אומרת אם אנחנו עומדים בשני הדברים האלה כמעט 8 מיליון שקל יכולים להיכנס לקופה ואנחנו

יכולים לעשות בהם כמעט כל מה שאנחנו/המועצה תחליט.

תקבולי הארנונה 2024, אנחנו אמורים להגיעכולל פיגורים ושוטף ל- 4.6 מיליון₪, ב- 2025 אנו

מעריכים שנגיע ל- 5.2 מיליון₪, בעקבות עדכון צו הארנונה 25, בשל הטייס אוטומטי של משרד הפנים

הארנונה תעלה ב-5.29%, עצמאיות אחרות זה אותם הסכומים שאנחנו מקבלים מכל מיני פעולות

שאנחנו עושים כולל הכנסה מסולארי, אגרות בנייה וחלוקת הכנסות ארנונה מגיע ל-11.8 מיליון₪.

מענק האיזון אנחנו מתקצבים אותו על- 20 מיליון ₪, שזה דרישה של משרד הפנים (רק 85% ) עד

שמשרד הפנים יאשר את המענק המותנה בהתאם לגבייה.

עארף: זאת הקטנה?

מורדי: כרגע הקטנה היא זמנית.

עארף: בסדר.

מורדי: אנחנו אמורים לקראת סוף שנה לקבל לפחות 21 מיליון כפי שקבלנו ב-2024 ואם נעמוד ביעדים

אז אנחנו נקבל אפילו יותר, גם את המותנה.

מענק צמצום פערים שקבלנו ב-2024 ,1.3 מיליון ₪, משרד הפנים אמר לנו לא לתקצב אותו ב- 2025 ,

אבל אני מאמין שצריך למצוא פתרון למענק הזה כמו שאמרתי קודם אני מערער על קיצוץ המענק.

מענק מותנה השנה זה 3.2 עודכן בהכנסות ובהוצאות, שבמידה ונעמוד בייעדי הגביה ייצא לביצוע.

הוצאות הכלליות זה הוצאות כלל פעילות המועצה, בעיקרו זה שכר כמעט 12.5 מיליון שקל. פעולות

כלליות כרגע כמו שאמרתי אני מצמצם אותם כי המענק המותנה והמענקים צומצמו,

במהלך השנה אם אנחנו מקבלים את המענק אז אני מגדיל את הביצוע, אני מאמין שאנחנו נגיע השנה

אפילו ל- 17 מיליון שקל בפעולות הכלליות.

פירעון מלוות זאת אותם מלוות שיש לנו, סדר גודל של 545, הוצאות מימון, כלל העמלות שהבנקים

לוקחים לנו 65,000 ₪.

חינוך, אנחנו הולכים וגדלים וזה טוב אבל יש לזה הסבר, הכנסות עצמיות של חינוך זה אותם הכנסות

שאנחנו גובים מההורים, ביטוח תלמידים, הזנה וכל מיני אגרות למיניהן שההורים משלמים. הכנסות

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

ממשרד החינוך שזה בעצם כל הנושא של התקניםלמורים, עובדים ופעילות, סדר גודל של 72 מיליון

שקל קפיצה של כמעט 7 מיליון שקל מ-2024 זה בעיקרביה"ס אלסדיק, המח"ט ו-2 גני הילדים

חדשים שאנחנו הבעלים שלהם.

ככול שמספר התלמידים גדל זה בעצם עלייה בתקנים יש לנו יותר מורים יותר פעילות.

הוצאות השכר גם כן אותו דבר, בסדר גודל של 5 וחצי מיליון שקל וגם הפעולות עלתה בהתאם כמיליון

וחצי סה"כ רק בחינוך הוצאות מול הכנסות בסך 7 מיליון שקל.

רווחה, אותו דבר הכנסות עצמיות זה בעצם ה סכומים שאנחנו גובים ממשפחות על ההשתתפות

בהשמות וכל מיני פעילויות של הרווחה, הכנסות משרד הרווחה גם פה אנחנו סבורים שזה יגיע ל- 15

מיליון שקל בשל פרויקטים שהתקציבן של הרווחה ציין שאנחנו אמורים לקבל. ברווחה יש לנו

יתרון שחלק מהפרויקטים מתוקצבים על 100% מימון משרד הרווחה, אני מקווה שהשנה ננצל

אותם כי בשנה שעברה לא ניצלנו כמעט מיליון שקל, יש פה פרויקטים יפים לטובת הרווחה,

הוצאות השכר כרגע פלוס מינוס נשאר באותו סכום 4.9 מיליון שקל זה תלוי בתקנים כי עוזב

אותנו עובד סוציאלי ועד שנכנס עובד סוציאלי חדש לוקח זמן.

הוצאות לפעילות לפי תקצוב משרד הרווחה, הפער הוא בעצם זה השתתפות שלנו ב-20%, 25%

ובחלק לא משתתפים בכלל, בסה"כ הוצאות כ- 18 מיליון לעומת 15.7 מיליון שקל הכנסות.

מציג לכם גרף שבעצם מראה מה היחס של תקציב המועצה לתקציב החינוך ומה היחס של תקציב

המועצה לרווחה. תקציב החינוך מהווה כ- 60% מתקציב המועצה שהם 84 מיליון שקללחינוך, תקציב

מכובד מאוד וזה מעיד על ההשקעה שלנו בחינוך.

תקציב הרווחה 13% שהם 18.3 מיליון שקל מתקציב המועצה . פעולות המועצה זה בערך 20%

מתקציב המועצה מענק מותנה תמיד כשהוא נכנס הוא הולך לפעילות המועצה.

עארף: ומה עם המענק המותנה?

מורדי: לא נכנס לפעילות והוא מותנה עד לקבלתו, תמיד אומרים קיבלת תבצע לא קיבלת אל תבצע,

יש לי מלחמות עם נאיף בתברואה, לפעמים אני אומר זהו לא מפנים פסולת גושית כי אין תקציב. פינוי

אשפה גושית שואב הרבה כסף אצלנו.

התקציב לשנת 2025 הואבסך של- 142,244,750 מיליון שקל

תקציב השכר כמו שמופיע במצגת הינו- 62,838,000 מיליון ₪, שהם 400 תקני עובדיםבמועצה.

יו"ר: חברים בנוסף למה שהציג מורדי, אין לנו פה מצגת של כל הפרויקטים שבביצוע, אבל יש את

בניית ביה"ס אלסדיק וגם בית ספר לחינוך מיוחד, שהוא בשלב חיפוי אבן ומבחוץ טיח וכו',

לא יודע למי יש פה תמונות שניתן להציג של הקאנטרי ליד בית ספר אלמתנבי סיימנו את התכנון

אנחנו עכשיו בגיוס כסף ליציאה למכרז, מרכז צעירים אתם מכירים אותו המכרז ייצא בקרוב.

יש לנו כעשרים גנים שתכננו אותם, 10 יצאו למכרז בנייה בחלק נבחר ספק לביצוע בינוי.

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

יש לנו גם קצת השקעה בכבישים כביש 1 כביש 2 וכביש , יש פרויקטים בפעולה, יש לנו המון פרויקטים

קטנים שאנחנו לא נפרט את כולם אבל יש הרבה דברים בתכנון, אנחנו מבקשים ומנסים לגייס כספים,

המון קולות קוראים, מרכז פיזיקה יכול להיות יהיה, לא בטוח אבל כן הגשנו קול קורא. עוד מרכזים

נוספים כמו מרכז לגיל הרך, מרכז להתפתחות הילד וכן וגם אולם ספורט בבית ספר אלסדיק, אנחנו

משתדלים יש להם קצת חסמים אבל אם אנחנו נסיר את כל החסמים יהיה אולם גם במרכז הישוב .

מצ"ב תקציב המועצה לשנת 2025

שורהסעיףנושא 2024 תקציב מקור 2024 לתקציב 1 עדכוןהצעת

2025 תקציב

1 הכנסות

210 ארנונה כללית 4,4504,6005,150

320 מפעל המים 0105

430 עצמיות חינוך 2,8052,8562,855

540 עצמיות רווחה 6271358

650 עצמיות אחר 11,50511,76311,891

7כ עצמיות"סה 18,82219,29920,259

860 תקבולים ממשרד החינוך 62,80765,95772,770

970 תקבולים ממשרד הרווחה 14,34212,89315,372

1080 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,5901,6201,580

1190 מענק כללי לאיזון 19,10021,20920,000

12100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 1121,3120

13כ תקבולי ממשלה"סה 97,950102,990109,722

14110 תקבולים אחרים 100100200

15120 הכנסות מקרנות 1,60702,363

16כ הכנסות לפני הנחות"סה

בארנונה 118,479122,389132,545

17130 הנחות בארנונה 6,5006,5006,500

18140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 00

19כ הכנסות ללא מותנה"סה 124,979128,889139,045

20150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 3,3702,0003,200

21כ הכנסות כולל מותנה"סה 128,349130,888.979142,244.750

مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08

מועצה מקומית כסיפה -ת.ד. 6421 ב"ש84162 , טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08

יו"ר אם אין לכם עוד שאלות אנחנו נשמח להצביע לאישור תקציב 2025, חברי המועצה אתם מוזמנים

לשאול בבקשה לפני ההצבעה.

טוב כנראה שהיינו משכנעים, אז מי בעד אישור התקציב לשנת 2025?

הצבעה: פה אחד

החלטה : מליאת המועצה מאשרת בפה אחד את התקציב ע"ס 142,244,750 ₪ ואת 400

תקני שכר לשנת 2025.

בכבוד רב

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'

ראש המועצה מזכיר המועצה

___________________ ___________________

23 הוצאות 2024 תקציב מקור 2024 לתקציב 1 עדכוןהצעת

2025 תקציב

24160 שכר כללי 10,87510,48212,429

25170 פעולות כלליות 15,26716,30215,539

26180 מפעל המים

27כ כלליות"סה 26,14226,78427,968

28190 שכר עובדי חינוך 36,61240,32145,759

29200 פעולות חינוך 36,50537,30638,809

30כ חינוך"סה 73,11777,62784,568

31210 שכר עובדי רווחה 5,2004,9254,650

32220 פעולות רווחה 12,38911,42113,717

33כ רווחה"סה 17,58916,34618,367

34230 פרעון מלוות מים וביוב 975975975

35240 פרעון מלוות אחרות 535535545

36כ פרעון מלוות"סה 1,5101,5101,520

37250 הוצאות מימון 666666

38260 העברה לקרן עבודות פיתוח 000

39260פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח555656

40כ הוצאות לפני הנחות"סה

בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 118,479122,388132,545

41270 הנחות בארנונה 6,5006,5006,500

42280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

43כ הוצאות ללא מותנה"סה 124,979128,888139,045

44290 השתתפויות מותנה 3,3702,0003,200

45כ הוצאות כולל מותנה"סה 128,349130,888.979142,244.750

46)גרעון(עודף 000