פרטקול שלא מן המניין מס 29
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
יום חמישי 06 נובמבר 2025
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 92
בבניין המועצה ביוםה' 30/10/2025 בשעה 16:00
חברי מועצה מוזמנים/ נוכחים
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה – ראש המועצה
אחמד אבו עגאג – סגן ומ"מ ראש המועצה
חליל אלג'ויני – סגן ראש המועצה
חאלד אבו עגאג – חבר
עו"ד יונס אבו עגאג- חבר
עארף אלעמור- חבר
אברהים נסאסרה – חבר
יוסף מטיראת – חבר
סאלם אבו רביעה – חבר
סלימאן אלקרעאן – חבר
עלי אבו עביד – חבר
חברי מועצה מוזמנים/ חסרים :
חמיד אבו חמיד – חבר
מחמד אלעמור – חבר
אברהים אבו חאמד – חבר
מוזמנים\ נוכחים
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה, מרדכי ביטון - גזבר המועצה, יאסין אזברגה -מהנדס
המועצה, מוניר אבו עראר – מנהל מח' רווחה, ודיע אבו עג'אג' – מנהל רישוי עסקים, סאלם
סרור – דובר המועצה, אברהים אבו חאמד – מנהל שפ"ע,
על סדר היום
1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .
2. אישור תקציב המועצה לשנת 2026.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
דיון
1. עדכון תקציב המועצה לשנת 2025 .
עו"ד עבד אלעזיז אנחנו מתחילים מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 29 , לפני
שאנחנו נתחיל במליאת המועצה אני צריך לעדכן כי המועצה ניגשה לקול קורא
ממפעל הפיס לבניית הקאנטרי בסך 17 מיליון שקל (השתתפות מ. הפיס), אנחנו
זכינו מתוך ארבע רשויות שזכו בקול קורא בכל הארץ, רוצה להודות ל כל עובדי
המועצה הממונים שפעלו להגשת הקול קורא.
יש לנו שני נושאים היום , אישור עדכון תקציב לשנת 2025 ואישור תקציב לשנת
2026.
תקציב המועצה לשנת 2026 נותר דומה במבנהו לתקציב השנה הקודמת, למעט
מספר שינויים שנציג בהמשך.
העברת בתי הספר לרשת, בתי ספר אלסדיק והמח"ט הועברו לניהול רשת החינוך
עמל כולל עובדי המנהלה.
התקבל תקציב נוסף ממקורות שונים:
• קרן הניקיון ומשרד איכות הסביבה – תוספת תקציבית ייעודית לכסיפה, הרשאות
תקציביות עבור פרויקטים בתחום הניקיון.
• תקציבנוסף ממפעל הפיס לקאנטרי קלאב.
הוגש קול קורא למשרד התרבות והספורט על סך 7 מיליון שקל , אם נקבל אותו, הוא
ישלים את תקציב הבנייה לקאנטרי.
חוסר בתקציב בעיקר בתחום הבינוי , בניית בתי ספר וגני ילדים , המועצה פועלת
לצמצום פערים בתחום הבינוי ממשרד החינוך ומשרד השיכון תוך ניצול מיטבי של
המשאבים.
משרד השיכון , מעבירים ע כשיו תקציבים לרשויות הבדואיות להשמת הפערים
החוסרים לבינוי בחינוך, החוסרים אצלנו בעיקר בבניית בית ספר חינוך מיוחד ובית
ספר אלסדיק .
תקציב 2025, אנחנו מאוזנים למרות שהייתה שנה קשה שנת מלחמהשנה מאתגרת,
היא תסתיים באיזון תקציבי.
המועצה שומרת על יציבות פיננסית וממשיכה במגמה חיובית כמה שנים טובות
קדימה, כלל התב"רים מתנהלים באופן תקין ומסתיימים בהתאם ללוחות הזמנים.
מורדי מציג את עדכון תקציב 2025 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה שלושה
שבועות לפני הישיבה).
סאלם: עבד, אם יש שאלות שישאלו.
אברהים : גם אני חושב כך.
עארף : אנחנו קראנו אותו.
עו"ד עבד אלעזיז: בואו נציג את התקציב
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
חאלדכמה אחוז השכר מתקציב המועצה?
מורדי: ללא החינוך 14 אחוז
מורדי מציג את מבנה התקציב כולל התפלגות סעיפי התקציב.
מורדי: אתם מוזמנים להעלות הערות ושאלות לצורך קידום הדיון.
סאלם: מה עם הגבייה?
מורדי: אנחנו מתקדמים לקראת 50%.
סאלם בשנת 2024 ?
מורדי 46 אחוז, אבל עלינו בכמעט מיליון שקל משנת 2023 .
סאלם לא קיבלנו מענק?
מורדי: לא, אנחנו הגשנו ערעור למשרד הפנים.
עו"ד עבד אלעזיז: דיברנו על זה עם משרד הפנים עם השלטון המקומי יש על זה
השגות ואף רשות עדיין לא קבלה מענק , ככל הנראה הולכים לשנות את שיטת
החישוב.
עו"ד עבד אלעזיז: בוא נאשר את עדכון תקציב 2025.
עארף כמה העדכון?
מורדי: העדכון, אנחנו א ישרנו במקור 142,244,750 ₪, התקציב אחרי עדכונים
ולאחר הכספים שקיבלנו כולל מענק צמצום פערים סה"כ התקציב לעדכון ב-2025
145,031,000 ₪ מצ"ב.
יונס: אתה סוגר את השנה ללא חריגות ?
מורדי: אנחנו אמורים לסגור את השנה מאוזן אפילו עם יתרה קטנה.
יו"ר: מי בעד עדכון התקציב .
הצבעה: 10 חברים בעד חבר אחד נגד
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב שנת 2025 בסך של
145,031,000 ₪ ברוב קולות
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
שורהסעיףנושא 2025 תקציב מקור 2025 לתקציב 1 עדכון
1 הכנסות
210 ארנונה כללית 5,1505,300
320 מפעל המים 58
430 עצמיות חינוך 2,8552,808
540 עצמיות רווחה 358348
650 עצמיות אחר 11,89113,438
7כ עצמיות"סה 20,25921,902
860 תקבולים ממשרד החינוך 72,77073,427
970 תקבולים ממשרד הרווחה 15,37214,558
1080 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,5801,499
1190 מענק כללי לאיזון 20,00021,000
12100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 01,910
13כ תקבולי ממשלה"סה 109,722112,394
14110 תקבולים אחרים 200308
15120 הכנסות מקרנות 2,363727
16כ הכנסות לפני הנחות"סה
בארנונה 132,545135,331
17130 הנחות בארנונה 6,5006,500
18140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 00
19כ הכנסות ללא מותנה"סה 139,045141,831
20150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 3,2003,200
21כ הכנסות כולל מותנה"סה 142,244.75145,031
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
אישור תקציב המועצה לשנת 2026.
מורדי מציג את התקציב לשנת 2026 ע"ג מצגת (החומר נשלח לחברי המליאה
שלושה שבועות לפני הישיבה).
יונס: התקציב -2026 יורד ל-141 מיליון למה ?
מורדי: התקציב יחסית יורד בגלל העברת בתי הספר לניהול ע"י עמל,
רואים את אחוז השכר מתקציב המועצה, כך בודקים אותנו מ. נפנים, חאלד מכיר את
זה, אבל תמיד מפרידים את החינוך, כי בסה"כ אנחנו צינור למורים ועובדי החינוך.
23 הוצאות 2025 תקציב מקור 2025 לתקציב 1 עדכון
24160 שכר כללי 12,42913,241
25170 פעולות כלליות 15,53916,967
26180 מפעל המים
27כ כלליות"סה 27,96830,208
28190 שכר עובדי חינוך 45,75944,772
29200 פעולות חינוך 38,80938,097
30כ חינוך"סה 84,56882,869
31210 שכר עובדי רווחה 4,6505,460
32220 פעולות רווחה 13,71714,575
33כ רווחה"סה 18,36720,035
34230 פרעון מלוות מים וביוב 975960
35240 פרעון מלוות אחרות 5451,000
36כ פרעון מלוות"סה 1,5201,960
37250 הוצאות מימון 6669
38260 העברה לקרן עבודות פיתוח 00
39260פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח56190
40כ הוצאות לפני הנחות"סה
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 132,545135,331
41270 הנחות בארנונה 6,5006,500
42280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
43כ הוצאות ללא מותנה"סה 139,045141,831
44290 השתתפויות מותנה 3,2003,200
45כ הוצאות כולל מותנה"סה 142,244.75145,031.000
46)גרעון(עודף 00
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
אני מראה את תקציבי המועצה משנת 2019 כל הזמן אנחנורואים עליה ויש פעילות
שעולה, צירפתי פה את תקבולי הרשות, מענק האיזון בשנת 2025 קבלנו 21 מיליון
₪, בשנת 2026 אנו גם אמורים לקבל כמעט 22 מיליון₪, אבל משרד הפנים דורש
מאיתנו לתקצב רק 85% מהמענק והשאר במענק המותנה .
עארף: מורדי זה בסדר קראנו את זה, אפשר להצביע.
יו"ר: מי בעד אישור תקציב 2026 ?
מורדי: אני מבקש להסביר גם את תקציב השכר והתקנים לשנת 2026, התקציב הוא
58,789,000 ₪ שהם 380 תקנים. סה"כ תקציב המוצעה לשנת 2026
141,673,000 ₪ מצ"ב
הצבעה: 10 חברים-בעד, חבר אחד-נגד
החלטה : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב והמשרות לשנת
6202 ,תקציב שכרבסך 58,789,000 ₪, עם 380 תקנים, סה"כ התקציב
המועצה לשנת 2026- ,000673,141 ₪.
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
שורהסעיףנושא 2025 תקציב מעודכן 2026 הצעת תקציב
1 הכנסות
210 ארנונה כללית 5,3005,300
320 מפעל המים 85
430 עצמיות חינוך 2,8082,965
540 עצמיות רווחה 348328
650 עצמיות אחר 13,43813,578
7כ עצמיות"סה 21,90222,176
860 תקבולים ממשרד החינוך 73,42771,091
970 תקבולים ממשרד הרווחה 14,55814,650
1080 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,4991,549
1190 מענק כללי לאיזון 21,00020,000
12100 מענקים אחרים ממשרד הפנים 1,910110
13כ תקבולי ממשלה"סה 112,394107,400
14110 תקבולים אחרים 308308
15120 הכנסות מקרנות 7272,089
16כ הכנסות לפני הנחות"סה
בארנונה 135,331131,973
17130 הנחות בארנונה 6,5006,500
18140 הכנסה לכיסוי גירעון נצבר 00
19כ הכנסות ללא מותנה"סה 141,831138,473
20150 הכנסות בלתי רגילות או מותנה 3,2003,200
21כ הכנסות כולל מותנה"סה 145,031141,673
مجلس كسيفه المحل- ص.ب. 6421 بئ السبع 84162 هاتف 6591320-08 فاكس: 9972731-08
מועצה מקומית כסיפה-ת.ד. 6421 ב"ש84162 ,טל 08-6591320 ,פקס: 9972731-08
עו"ד עבד אלעזיז תודה רבה ,הישיבה ננעלה .
בכבוד רב,
עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה עומר אבו עג'אג'
ראש המועצה מזכיר המועצה
___________________ ___________________
23 הוצאות 2025 תקציב מעודכן 2026 הצעת תקציב
24160 שכר כללי 13,24113,586
25170 פעולות כלליות 16,96716,804
26180 מפעל המים
27כ כלליות"סה 30,20830,390
28190 שכר עובדי חינוך 44,77239,593
29200 פעולות חינוך 38,09737,584
30כ חינוך"סה 82,86977,177
31210 שכר עובדי רווחה 5,4605,610
32220 פעולות רווחה 14,57514,602
33כ רווחה"סה 20,03520,212
34230 פרעון מלוות מים וביוב 960985
35240 פרעון מלוות אחרות 1,0002,950
36כ פרעון מלוות"סה 1,9603,935
37250 הוצאות מימון 6969
38260 העברה לקרן עבודות פיתוח 00
39260פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח190190
40כ הוצאות לפני הנחות"סה
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 135,331131,973
41270 הנחות בארנונה 6,5006,500
42280 הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
43כ הוצאות ללא מותנה"סה 141,831138,473
44290 השתתפויות מותנה 3,2003,200
45כ הוצאות כולל מותנה"סה 145,031141,673
46)גרעון(עודף 00