פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 92021

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

מליאה שלא מן המניין 9/2021

מיוס ראשון, 26 בדצמבר 2021

משתתפים: מר אחמד אלאסד

מר אלסנע יוסף

מר אלסנע מוחמד

מר מרעי אלסנע

דייר עבדאללה אבו שריקי

מר גיברין אלפקיר

מר חמאד אבו עמר

מר סאנע חסין

מר אבו מחארב עאטף

שמואל סנדר

מוחמד אלבדור

אייל ימיני

זיאד אבו גניס

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2022

תקציר החלטות:

על ידי גזבר המועצה.

עמוד 1 מתוך 10

החלטה

- ראש המועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- חבר מועצה

- מנכייל מועצת לקיה

- מבקר המועצה

- יועמייש

- גזגבר המועצה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 כפי שהוצג

אחריות

אושר פה אחד

נוצר על ידי ד ואש

מועצה מקומית רקיה

!4-10 !1-1ע.

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

- מהלך הדיון-

שמואל סנדר [מנב''ל המועצה]+ תודה רבה לכל מנהלי המחלקות, ותכף זיאד יציג לנו את תקציב

המועצה, אנחנו נפתח את מליאת המועצה שלא מן המניין 9.2022.

זאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הכנתי מצגת קצרה להצעת התקציב לשנת 2022, לאישור תקציב

המועצה. התקציב שלנו או ההצעה לתקציב 2 עומדת על סך 110,170,000 ש'יח, לעומת תקציב

של שנת 2021 שהיה כמעט 106,000,000 שייח עם ביצוע של 101,000,000 שייח. אנחנו רואיס שיש

עליה של כמעט כ 10% בין ביצוע לשנת 2021 ובין הצעת תקציב לשנת 2022. כמובן המסגרת

התקציבית מתבססת בעיקר על הביצוע של שנת 1 ופרטים נוספים שאנחנו הולכים להפעיל

אותס שלא הופעלו בשנה שעברה. את יודעיס ששנת 2021 וחלק משנת 2020 היו שנות קורונה, ולכן

חלק מהפרויקטים כמו ייניצנים'' וכל הפרויקטים שלא עבדו עוד אנחנו בתקווה שהכל יתנהל כרגיל

בשנת 2022. עוד משהו שלקחנו בחשבון, התקציב הוא מוכן בהתאס להנחיות משרד הפניס שלוקת

מקדמים לשכר של 1.5%, פעולות משרדי הממשלה 0% ומקדם של הארנונה, צו ארנונה (כבר

אישרנו בעבר) בהתייקרות %. תקציב ההכנסות- יש לנו בסך כל הארנונה 4.4 מיליון שקל

"שמתוכם אנחנו מקבלים 1.4 מיליון שקל כחלוקת הכנסות מהמועצה המקומית תעשייתית 'נאות

חובבי. אז יש לנו בערך 3 מיליון שקל לגביית ארנונה, ארנונת פיגורים וארנונת שותף. מפעל המים

15 אלף שקל (ויש אנשיס שעדיין משלמים את חובות המים הישניסם).

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: ויאד ברשותך, אתה יכול לחזור קצת אחורה ולדבר על

ההכנסות הארנונה? \

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]+ אני רוצה לעבור על התקציב בפרקים, עובר על הכל ביחסית

מהירות, מציין מספרים גדולים, ובסוף אני יענה על כל השאלות.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: יש לי שאלה באופן כללי, לגבי הארנונה, פה מדובר על 4 מיליון,

מהס! 4 מיליון של הארנונה כהכנסות! ממתי!

יאד אבו גנים [גזבר המועצה]: של שנת 2022.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אוקיי וה על 2022, מה היה ב-12021

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנחנו מדברים עכשיו על הצעת התקציב לשנת 2022, קיבלתם

חוברות תקציב שיש בהן 3 טורים. טור של הצעת תקציב 2021, טור של ביצוע תקציב חזוי 2021

וטור של הצעת תקציב 2. לגבי המספרים של הביצוע של 2021 אני מציין בחוברת התקציב.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: לא ענית לי על השאלה, בשנת 2021 כמה תקציב היה לנו

בארנונה?

-+יאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אני תכף אפתח את זה ואגיד לך מה הס הסכומים.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אתה את הצעת תקציב 2022 מבסס על תקציב 12021

זּיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנימבסס תקציב 2 על פי הביצוע של תקציב 2021 פלוס תוספות

של מקדמים.

עמוד 2 מתוך 10

נוצר על ידי ד וא(6פ

מוצצה מקומית לק"ה

!31 11

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מאחר ואנחנו עברנו את ה-83% נכון: בשנת 2020 קיבלנו את

המענק!

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: בשנת 2020 לא עברנו את ה83%. שנת 2020 הייתה שנת קורונה, ב-

9 הגענו ל 83%, ב-2020 היינו בסביבות ה-60% כי חצי שנה המועצה הייתה סגורה בגלל

הקורונה. ב2021 השנה אנחנו נגיע בין 68-70%.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אז לא נקבל את המענק.

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: משרד הפניסם מחליט החלטות רוחביות בגלל משבר הקורונה

לשחרר חלקים מהמענקים המותניס גם אס הרשות לא הגיעה לאחוזי הגבייה הנדרשים, כי ידעו

שהמועצות סגורות והמצב של התושביס היה קשה ולכן הנמיכו את הקריטריוניס ומי שעמד ב-

9 (והמצזל שלנו שעמדנו ב-2019) התחילו לשחרר מענקיס מותניס על סמך הגבייה שחייתה ב-

9.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: אז קיבלנו את המענסים?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: כן באופן חלקי. כל שקל שיוצא הוא יוצא מהתקציב הרגיל או יוצא

מהתבייריס שאתס מאשריס אותס במליאת המועצה. אין כסף שיוצא שלא עובר בצינור הרגיל של

המליאה. אני ממשיך בתקצוב ההכנסות יש לנו עצמיות חינוך 340,000 ₪ -וֶה בעיקר השתתפות של

ההוריס בפרויקט מביטוח תאונות אישיות, אתס יודעיס שהביטוח תאונות אישיות זה התשלוס

ביטוח חובה היחידי בסך 49 שקל לתלמיד. ואס יהיה פרויקט הזנה, שנה שעברה לא היה הונה, אז

גם בפרויקט הזנה יש השתתפות של שקל למנה בזמן שמנה עולה כ-14 שקל. או השתתפות ההורים

מסובסדת וזה שקל למנה. עצמיות אחרות זה 723,000 שייח. וה בעיקר הכנסות מתושבים בגין

אכיפה. השתתפויות בגין החזר פנסיה, גביה בגין אגרות. אנחנו מתייחסיס לתקבולים של יועדה

לתכנון ובניה נגב מזרחיי כהכנסות עצמיות אחרות, סך הכל 723,000 שייח. יש לנו את ההכנסות

הממשלתיות- משרד החינוך מכניס הכנסות לתקציב המועצה בסכוס של כמעט 64,500,000 שייח,

כמובן שסכוס גדול מההכנסות, כמעט חצי מההכנסות זה משני בתי הספר המקיפים. עכשיו יש לנו

עוד בית ספר של חטיבת בינייס שצמחה לכיתה י', אז וה שני בתי ספר ועוד כיתה י'י- כמעט 50%

מהסכום הזה. הכנסות משרד הרווחה זה 12.6 מיליון שקל. השתתפות משרד הרווחה ופעילות של

הרווחה וההוצאה של הרווחה מגיע לסכוס של בערך 16 וחצי מליון שקל. 75% מתוכם זה 12.6

מיליון שקל שזה בעצס הכנסות. כמובן שיש פרויקטים גס שמתוקצביס ב 100%, פרויקטים של

החלטות ממשלה כמו למשל מתייל, בטחון תזונתי, מרכזי גישור במשפחה במועדונים וכדי. יש לנו

עוד הכנסות ממשלתיות אחרות, 2,300,000 שייח- אגב, השמות פה והפרקיס הס בהתאס להנחיות

של משרד הפנים, ככה צריך לחלק את התקציב. או ההכנסות הממשלתיות האחרות הן, תגמוליס

ממשרד התינוך לנוער ,לתרבות ,לספורט, לבטחון פניס.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: ויאד כשאתה מסביר על הכנסות ממשלתיות אחרות, אתה

מדבר למשל על משרד החינוך?

.9

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: לא משרד החינוך וה לא ממשלתי, החלק שקשור לחינוך מדבר על

חלק קטן של הנוער. החינוך הפורמלי נמצא ב-64,000,000 מיליון ש'יח. פה וה דברים נוספיס, למשל

משטרת ישראל, מימון אבטחת יוס, משרד לבטחון פנים, הפרויקט 'עיר ללא אלימותי. כל אלה

נמצאיס תחת קטגורית הכנסות ממשלתיות אחרות ומענק כללי לאיוון. השנה לפני הנחיות משרד

עמוד 3 מתוך 10

. נוצר על ידי ד'ואשפ

מועצה מקומית לק"ה

1-5 3.13 !1=1ק,

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

הפניס אנחנו תקצבנו מענק של 17.6 מיליון ש'יח - וה מענק האיזון שלנו הצפוי לשנת 2022. אנחנו

גס נצטרך להוציא התחייבות שלי ושל ראש המועצה במידה ויהיה קיטון במענק האיזון, אנחנו

מתחייבים להביא את תקציב המועצה מעודכן. בינתיים התקציב נעשה על פי 17.6 מיליון ש'יח. יש

לנו פה תקציבים נוספיס, תקצבנו עד 650 אלף שייח וה מהקרן לצמצום פערים. יש קרן לצמצוס

פעריס שהוקמה מתוקף החלטת ממשלה- מהחלטת ממשלה 922 החלטה ישנה, שמחלקים כל שנה

סכומי כסף לרשויות המקומיות שאין להס מתקנים ממשלתיים או ארנונה ממשלתית. ההנחיות

בשלב הזה גה לתקצב 50% מההכנסות שהתקבלו בפועל בשנת 2020 (ולא בשנת 2021 וה לא טעות)

בסך של 650 אלף שייח.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מה ה אומר בדיוק צמצוס פערים?

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: צמצוס פערים בין רשויות חזקות לבין רשויות חלשות. ברשויות

החזקות, לדוגמא בבאר שבע את כל המשרדי ממשלה והמתקניס הממשלתיים וארנונה ממשלתית

משלמת בבאר שבע. ולקיה וישוביס אחריס מסביב, יישובי הלווין אין משרדיס ממשלתיים,

מתקנים ממשלתיים, משרד הביטחון, צהייל, ארנונה ממשלתית. או הקימו קרן כואת שתעשה

איוון.

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: מה השימוש בכסף שהקרן נותנת?

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: וה חלק מהתקציב השוטף של המועצה. וה מתוקצב, לקחנו פה 650

אלף שייח תחזית-

עבדאללה אבו שריקי [חבר מועצה]: איך וה בא לידי ביטוי הצמצום פערים?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: המקור של הכסף הוא מהקרן לצמצוס פערים, השימוש של הכסף

זה לתקציב השוטף של המועצה. בינתיים לגבי כל הנושא של החלטה 550- החלטה 550 זה החלטה

של המגזר הערבי. חלקים מהמגזר הערבי חלים גס על המגזר הבדואי. לגבי מענקי האיוון סוכס

בהחלטה שתהיה תוספת לפחות של 200 מיליון שקל למגזר הערבי. בינתייס לפי ההנחיות של משרד

הפניס וה לא מתוקצב כאשר יבחנו את נוסחת מענק האיזון. וישנו את נוסחת 'גדיש' ויגדילו את

מענקי האישון, אנחנו נקבל על וה הודעה ונביא לעדכון תקציב. בינתייס אנחנו לא יכוליס לתקצב

את וה כי וה רק החלטת ממשלה ועדיין לא קיבלנו הנחיות יישוס של ההחלטה. ולכן התקציב הוא

שמרני, אנחנו לוקחים תקציב עס מה שבוודאות קורה ומה שעדיין צריך לבחון אנחנו שמיס בצד

עד שמשהו ישתנה ונביא את זה לתקציב. יש לנו הנחות בארנונה בסך של 3 מיליון שייח, הנחה

בארנונה זה לא כסף וה מבחינה חשבונאית רישומית נרשמת גם בצד של ההכנסה וגם בצד של

ההוצאה. אנחנו לקחנו 900 אלף שייח מהעודף המצטבר למימון התקציב כי יש לנו הפחתה מקרן

צמצוס פערים. ברגע שאני אקבל את הכסף של קרן צמצוס פערים אצ אנחנו יכולים להחזיר את ה

0 אלף שייח של המימון מהעודף המצטבר. ובהכנסות מותנות יש לנו 3,110,000 שייח. בגלל

שההנחיות של משרד הפניס הן הנחיות נוקשות, הוא אומר לך בדיוק כמה לתקצב את מענק האיזון,

כמה לתקציב את קרן צמצוס פערים, במספרים לא בהנחיות כלליות ואנחנו חושבים שנקבל יותר

כסף מהקרן לצמצוס פעריסם, שנקבל שני מיליון שקל ולא 650 אלף שקל ובינתיים אנחנו מנועיס

מלתקצב את זה בצורה הזאת ולכן חסר לנו 900 אלף שקל שלקחנו אותס מהעודף המצטבר. בשנת

0 אנחנו הגענו לאיוון, המועצה מאווּנת אין בה גרעון שנצבר ויש בה 930 אלף שקל עודף מצטבר

בתקציב הרגיל.

עמוד 4 מתוך 10

נוצר על ידי ד וא(

מועצה מקולית לק"יה

1-6,, !4,211 |

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

מוחמד אלסנע [חבר מועצה]: זה בזכות הקורונה?

מונצה מקונית. לק"ה

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: חלק כן, כי גם משרדי הממשלה העבירו הרבה כסף בגלל הקורונה = == 55%

והרבה שיפויים ,הרבה מענסים מיוחדים. הילדים לא למדו אבל הרבה בעלי תפקידיס מבתי הספר,

שרתים, מזכירות, מורים וכדי עדיין קיבלו שכר וגס הניהול העצמי מה שלא העברנו להם כי הייתה

הנחייה לא להעביר חודשיים וגם משרד החינוך לא העביר למועצות בחודשייס האלה. אז בעצם יש

פה ירידה בחינוך בגלל הקורונה אבל זה לא מסביר את האיזון. גם הגבייה והמענקים קיבלנו סכום

גדול יותר ממשרד הפניס. הכנסות מותנות זה 3,110,000 שייח ותמיד ממענק האיוון יש 15%. מענק

מותנה בגבייה 15% זה 3.1 מיליון שייח שאם נעמוד ביעדי הגבייה בשנת 2022 שזה 83% אנחנו נקבל

עוד 3.1 מיליון שייח כמענק נוסף. הולכים גם לשנות את זה, יש ועדה שמקימיס אותם מתוקף

החלטת ממשלה 550, שהולכת לבחון גם את המענק המותנה ולהמליץ על מודל אחר.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אתה לוקח את ה3 מיליון בחשבון?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: את ה-3 מיליון אנחנו מכניסיס בצד של ההכנסות כך-

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: הס חלק מה-110!

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הס חלק מה- 110 כן. גס הארנונה של ה-3 מיליון ש'יח הנחות הס

חלק מה-110. אז יש לך בערך 6 מיליון שייח מה 110, התקציב לפעולות הוא 104.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: זה באוויר!

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: ההנחות כן, וה משהו רישומי, אבל המענק המותנה אם אתה מקבל

אותו, אתה יכול להוציא את הכסף גם מהצד השני. גם אם לא תוציא את הכסף ותקבל את הכסף

בדקה ה-90 ולא יהיה לך ומן להוציא את הכסף אתה נמצא היוס במצב של מועצה מאוזנת שהכסף

הזה או ילך לעודף הנצבר, או שילך לקרנות, ומשס אתה יכול להוציא ולבצע פרויקטים. לפעמים יש

פחד שהכסף נכנס בסוף השנה וזה נבלע בגירעון, אבל פה אין גירעון, או אין את הפחד הזה. אצ אס

יש עודף מסויסם בשנה מסוימת אז העודף הוה יכול לשמש כמימון פעילויות של השנה הבאה

באמצעות תביירים או באמצעות מימון (כמו שלקחנו פה 900 אלף שקל ממון) של התקציב השוטף.

יש פה גרף אחד שמראה את ההתפלגות של התקציב, אנחנו רואיס 78 מיליון ש'יח שזה שירותים

ממלכתיים, זה הירוק וזה כמעט 72% לחינוך ורווחה. יש לנו 28 מיליון שייח (אני מדבר על הכנסות

עכשיו) שה 26% של מיסים ומענקים, כמובן המיסיס מתוך זה, אה כמעט פחות מ 5%-4% והיתר

זה מענקיס. ויש עוד 993 אלף ש'יח שזה 1% של שירותים מקומיים. ויש לנו עוד 1,400,000 שייח

שה תקבולים בלתי רגילים שה בעיקר הסכומים שדיברת עליהם, 3 מיליון שייח וה-3.1 מיליון

שייח. או בסך הכל אנחנו מועצה שתלויה וסמוכה על שולחן הממשלה, 89% מההכנסות בתקציב

של המועצה הם ממשרדי הממשלה, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הפנים, משרד לביטחון

פנים וכל המשרדים הנוספים. יש לנו 5 מיליון ש'יח שה הכנסות עצמיות, 5.5 מיליון ש'יח שגם

מתוכם 1.5 מיליון ש'יח אה מהמועצה נאות חובב. אצ 3.5 מיליון ש'יח וה פחות או יותר ההכנסות.

עד עכשיו סיקרנו את ההכנסות ברמה של פרקים אנחנו נעבור לצד של ההוצאות, יש לנו את השכר

הכללי של 10.3 מיליון שייח ובהתאס לביצוע של שנת 2021, בנוסף תוספת של מקדמים, יש לנו

פעולות כלליות 11,634,000 שייח (לכל הסכומיס האלה יש פירוטים ברמה של סעיף בחוברות

התקציב).

עמוד 5 מתוך 10

נוצר על ידי ד ואש

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מדובר על השכר הכללי!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: השכר הכללי וה כל השכר של המועצה למעט חינוך ורווחה.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: ויש שינוי בין שנת 2020 לשנת 2021!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: פחות או יותר, יש פה קידוס של 1.5% ובנוסף התאמות, לדוגמא

לא היה מנכייל חצי שנה, אז בשנת 2022 אנחנו מתקצבים מנכייל למשרה מלאה. היה עוגר מנכייל

לשלושה-ארבעה חודשים בשנת 2021, אז בשנת 2022 מתקצבים את וה למשרה מלאה. או יש את

ההתאמות של הפרשי עיתוי שאנחנו לוקחיס אותן באופן מלא בשנת 2022. תקציב החינוך- יש לנו

שכר עובדי חינוך שזה 44.7 מיליון שייח, ופעולות חינוך וה 20 מיליון ש'יח. ה הרוב שכר מוריס, רוב

הכסף מתוך ה-44.7 מיליון ש'יח מופנה לשכר מורים, כמובן שזה גס כולל שכר מורים, עוזרות גננות,

מזכירות, שרתים וכדי. בעצס כל מה שקשור לחינוך, מנהל החינוך, כל מה שקשור וה נמצא בשכר

החינוך. ואנחנו רואיס שיש סך הכל 68 מיליון ש'יח מתקציב המועצה שכר בתחוס החינוך.

שמע חלש, לא ברור

סענא חסין [חבר מועצה]: מה היה בשנת 2021 בתקציב התינוך?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: תכף אני יכול לפתוח את המחשב ולתת לך נתונים לגבי הצעת

התקציב שהייתה בשנת 2021 ולגבי הביצוע שהיה בשנת 2021, אבל בגדול אין שינוי חוצ מקידוס

של השכר. ה-20 מיליון שייח זה כל מה שקשור לחינוך, זה כולל ניהול עצמי של בתי הספר, הוצאות

הניקיון של בתי הספר וכדי. יש בחוברת תקציב מפרט בדיוק ברמה של סעיף איך מורכבים ה-20

מיליון ש'יח וכתוב שס פעולות חינוך.

סענא חסין [חבר מועצה]: אפשר לקחת מהתקציב הוה ולשפר את המצב של הילדים, נגיד כל

המוסדות חינוך משאיריס מוצרי חשמל מופעליס עד הבוקר. מהכסף הזה אפשר לעשות הרבה

דבריס טוביס.

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אני אענה לך על שני המשפטים, קודס כל בתי הספר בניהול עצמי.

ניהול עצמי אומר שהס מקבליס כסף פר תלמיד. התעריף של הניהול זה 680 שקל לתלמיד לשנה

כפול מספר התלמידים, זה הכסף שאמור לתפעל את בית הספר אס זה חשמל, טלפון וכוי. לגבי

שיפור המצב של התלמידים, יש בערך 500 שעות תקן בבתי הספר המקיפים שנקראות שעות

פרטניות, שהמוריס אמוריס לשבת עס תלמידיס בהקבצות של בין 4-6 תלמידים. תבדקו כמה

מרוציס מהשעות הפרטניות, לפי דעתי אחוז נמוך מאוד. וה מה שמשפר את המצב.

סענא חסין [חבר מועצה]: מכל תלמיד 680 שקל!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: לא, 680 שקל לתלמיד לשנה.

סענא חסין [חבר מועצה]: אם אני נגיד אלך לבית ספר אקרא, יש לו שס 1000 תלמידים, אני אמצא

0 ₪

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אתה לא תמצא את זה שם, אתה תמצא את זה בכל בתי הספר

היסודייס. יש ניהול עצמי גס בתיכון ויש ניהול עצמי גס ביסודי. בבתי הספר היסודייס התעריף הוא

0 שקל תלמיד. בבתי ספר המקיפיס התעריף הוא 340 שקל לתלמיד, מהסיבה הפשוטה בבתי

הספר היסודיים זה ניהול עצמי של משרד החינוך. משרד החינוך משלס למועצה תוספת של 200

עמוד 6 מתוך 10

נוצר על ידי דוש

מועצה מקומ'ת לק"ה

15 !3-13 !11ע.

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

שקל שנקראת תוספת פדגוגית ומשלס 168 שקל סיוע טכני. או משרד החינוך משלם עוד 380 שקל

ועוד 340 שאנחנו שמיס זה ה-680 שאנחנו נותניס ליסודי. בבתי הספר המקיפים אין תוספת פדגוגית

ואין סיוע טכני, לכן הסל תלמיד אצלהס הוא 340 שקל. לכן שס תמצא 340 ולא 680.

סענא חסין [חבר מועצה]: אז התעריף של תלמיד במקיף וה 340 שקל!?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: לתלמיד, כן. אס באקרא יש 1000 תלמידים וה סך הכל 340 אלף

שייח. למה זה מיועד! זה מיועד לחשמל, לטלפון, לשכפולים, לטיפול השוטף. אגב זה לא כולל ניקיון,

עובדי ניקיון וה דרך המועצה. וזה לא כולל שמירה, שני הדבריס צריך להפריד.

סענא חסין [חבר מועצה]: זה בשביל שיתנו למורה שישפר את מצב הילדים?

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לא, אני דיברתי על תקציב לתפעול, יש שעות תקן התקציב של

אקרא זה 13 מיליון ש'יח. זה מיועד לחשמל ולטלפון. התקציב הזה מיועד לתפעול השוטף, זה לא

מיועד לשעות הוראה או לשלסם למורים או להביא תוכניות פדגוגיות, וה מיועד לחשמל, לטלפון,

ולהדפסה וכו'. עכשיו אני אמרתי עוד משפט אחד שאתם לא התייחסתם אליו, יש בבתי הספר,

באקרה וברב תחומי יש כמעט 280-300 שעות פרטניות שהמוריס מקבליס עליהן שכר, חלק

מהמשכורת שלהם. והס מחויביס בהתאם להסכם לבצע את השעות האלה בהקבצות של עד חמישה

תלמידים ומה-280 שעות האלה, שזה המון כסף כמעט ואין ניצול.

מדברים ביחד

סענא חסין [חבר מועצה]: שאלתם אותם לגבי השעות!

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: כן. אני אגיד לך יותר מזה, אמרו לי שאנחנו מתחיליס לבנות תוכנית

לנצל את השעות.

מדבריס ביחד, מדבריס ערבית

מוחמד אלסנע חבר מועצהמוחמד אלסנע חבר מועצה: אז מי קבע 1340

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: אנחנו קבענו 340 בהתאס להיסטוריה ובהתאם לבתי ספר יסודיים.

חלק מה-360 שקל בבתי ספר יסודיים, לא מיועדיס לתפעול השוטף, זה מיועד לתוכניות פדגוגיות.

ואו הפער הוה הולך לשוטף.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איך אתה קובע תקציב לבית הספר לשנת 2022! על סמך מה! לפי

התלמיד!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: יש לי ב-2022 ,שלושה חודשים מספטמבר עד נובמבר שקיבלתי

כספים ממשרד החינוך על בתי הספר. אז;אני יודע כמה שעות תקן מאושר לבית הספר ולפי שעות

.

התקן המאושרות לבתי הספר אני עושה תחצית ל-2022.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איך אתה קובע תקנים: תקנים אני קובע לפי משרד החינוך ולפי מספר

ילדים. \

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: לפי מגמות מספר ילדים.

נשאלת שאלה בערביתת

עמוד 7 מתוך 10

נוצר על ידי ד'וא 60ם

מועצה מקומית וק"ה

ו3-210 !11ע,

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הנתוניס שאתה אומר מטעים, אגיד לך למה. בית ספר רב תחומי

יותר גדול מבית ספר אקרא. השכר של החטיבות ביניים הוא שייך למשרד החינוך. בית הספר תיכון

הרב תחומי הוא יותר גדול מבית ספר התיכון של אקרא. אבל החטיבה של אקרא היא יותר גדולה

מהחטיבה של הרב תחומי. התקציב של החטיבה של אקרא לא כלול בתקציב פה כי את השכר הס

מקבליס ממשרד החינוך, אבל התקציב של השכר של המורים הוא נמצא פה, והמורים ברב תחומי

או מספר התלמידים בתיכון של הרב תחומי הוא הרבה יותר גדול מהבית ספר השני.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: למשל אם יש את אותה כמות תקנים מאותו בית ספר, מאיוה סיבה הס

מקבלים כמות תקנים כזו: אני לפני 10 דקות יצאתי והתקשרתי, [...] אמר שמגיע לו 4 תקניס, והוא

לא קיבל אותם.

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: לא, בבתי ספר מקיפיס להבדיל מבתי ספר יסודיים אין תקניס

שמגיעים להם. בבתי ספר יסודיים מגיע לכל חמש כיתות שרת, לכל 14 כיתות מגיע מזכירה. וה

מגיע גס לחטיבות הביניים. בבתי ספר המקיפיס אין את הנוסחאות האלה. יש תקציב כולל של בית

ספר שחלק ממנו מוקצה לשעות תקן וחלק ממנו מוקצה לשירותי מנהלה, לא מגיעה כמות מסוימת

של בעלי תפקידים. המפתחות האלה רלוונטייס לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים. בבתי ספר

תיכוניס אין מפתחות. אס יש שאלה ספציפית אני אענה לך בהמשך.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: בסיוס הפגישה אני ארצה לשבת ולדבר על בית ספר אקרא. אנחנו בסוף

הישיבה רוצים להבין יותר טוב את תקציב לשנת 2021.

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אין בעיה.

סענא חסין [חבר מועצה]: השאלה מופנית לזיאד ולראש המועצה, כמה אתס משלמים לגן שכור!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אנחנו משלמיס לפי מה שמשרד החינוך משלם, משלמיס 1500 שקל

לחודש למשך 12 חודשיס. הסכוס הזה כולל גס חשמל ומים.

סענא חסין [חבר מועצה]: מי שאתס משכיריס את הגנים, בגלל שהס משלמים על זה הס משאירים

ילדים בלי חימוס או קירור בקיצ ובחורף, בגלל השכר הנמוך. ועוד דבר, ואני מציע את זה גס לראש

המועצה, איפה שיש גן שכור שלא יהיה באותו בית, ואותה אישה. הילדים סובלים, ובוה אתס

אשמים.

מדבריס ביחד

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אני מציע שמעכשיו, כל עוד יש גניס שכוריס לתקצב אותס בחשמל עד

שראש המועצה והגזבר ומנהל מחלקת חינוך יעבירו אותס לבנייניס חדשים.

סענא חסין [חבר מועצה]: או להעביר את האישה של אותו בית שהיא גם משכירה, גם צריכה לשלסם

0 וגס השכר שלה 3000 שקל, איך תשלס לכס חשמל?: אני חושב שצריך לשלס להס חשמל, צריך

לשלם להם גס את הארנונה של הבית. חשמל ומים, זהו.

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: הס לא משלמיס ארנונה.

מדבריס ביחד

עמוד 8 מתוך 10

נוצר על ידי ד'!א/ 5

מועצה מקומית רק"ה

15 3-10 !11.

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: קיבלנו, נתחשב בזה. אחרי החינוך אנחנו מגיעיס לרווחה. הרווחה

זה ההוצאה השנייה בגודלה בתוך התקציב השוטף של המועצה. שכר עובדי הרווחה זה 2.7 מיליון

ש'ייח ופעולות רווחה וה 13.7 מיליון ש'יח, סך הכל התקציב של הרווחה 16 וחצי מיליון ש'יח שמתוכו

המועצה מקבלת % שה 12.6 מיליון ש'יח ממשרד הרווחה ומשלמת מהתקציב השוטף שלה

מממנת ממענק האיוון ומעוד מענקים נוספים עוד כ5 מיליון שייח השתתפות בהוצאות הרווחה

ביישוב. הוצאות נוספות יש לנו פרעון 500 אלף ש'ייח, אה הוצאות מימון ועמלות לבנקיס זה 35 אלף

שיית.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: איזה הלוואות אלו?

זיאד אבו גנים [גזבר המועצה]: וה הלוואות שנלקחו בשנים, זה לא הביוב. הביוב וה הועבר לתאגיד,

הלוואות שנלקחו בשניס הקודמות. הנחות בארנונה 3 מיליון שייח והוצאות מתנות 500 אלף שייח,

זה פירעון המלוות 2022 וה הלוואות שנלקחו במסגרת תוכניות ההבראה שהיו בשנים לא של חאלד.

לקחנו הלוואות איוון בערך בסכוס של 5.5 מיליון ש'יח וזה הפירעון של 2022.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מה ההחזר שנשארו להלוואות האלו?

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: בשנת 2021 וה בערך 70 אלף ש'יח. תכף אגיד לך את המספר המדויק

אם אתה רוצה. מתוך 500 הרוב זה קרן ויש איוה 80 אלף ש'יח ריבית. א אנחנו רואים פה 86 מיליון

ש'יח, וה תקציב ההוצאות של החינוך והרווחה. שגה מהווה 80%. יש לנו הנחלה בכלליות כמעט

% זה נחשב נמוך גם ביחס לרשויות אחרות. יש לנו 6.8 מיליון שייח שזה שירותים מקומיים ו-7.3

מיליון שקל גה מפעלים, וה בעצס הנחות בארנונה והוצאה מותנת. וה עוד התפלות של מרכיב

ההוצאות. אנחנו מדברים על 120 מיליון ש'יח מתקציב המועצה, אבל 55% ממנו ה שכר שהולך

בעיקר חלק גדול ממנו כמעט 30 מיליון ש'יח שהולך לשכר של המורים. למה אחוז השכר הוא גבוהז

כי יש לנו שני מקיפים.

חסין מקודס שאל פה על השוואות של 2020-2021, ויש לנו עכשיו סעיפי שכר. אס אנחנו מסתכלים

על שכר כללי תוקצב בשנת 2021 על סכום של 10.9 מיליון שייח, הביצוע היה 9.2 מיליון שייח

והתקציב של שנת 2022 זה 10.3 מיליון שייח. יש לנו שכר עובדי החינוך, תקצבנו שנה שעברה 43.5

מיליון ש'יח, הביצוע צפוי להיות כי עדיין לא סיימנו את שנת 2021, בערך 42 מיליון ש'יח. והתקציב

של שנת 2022 וה 44 מיליון שייח. עובדי רווחה- התקציב שנה שעברה היה 2.5 מיליון ש''ח הביצוע

היה 2.1 מיליון שייח. והצפי לשנת 2022 זה 2.7 מיליון ש'יח, אני תקצבתי עוד משרות של עובדים

סוציאליים שאם יהיה גיוס ב-2022 אז כבר לקחנו אותס בחשנבון. זה ביצוע חווי וה כולל דצמבר

סך הכל השכר שנה שעברה שתוקצב הוא 56 מיליון שייח הביצוע היה 54 מיליון שייח בערך.

והתקציב לשנת 2022 הוא 57 מיליון שיית. אם אני מסתכל בראייה כוללת על החינוך סך הכל

הכנסות ממשרד החינוך. סך הכל הכנסות החינוך זה 64 מיליון ש'יח, סך הכל הוצאות החינוך זה

7 מיליון ש'יח. וה אומר שהמועצה משתתפת בחינוך ב2.8 מיליון ש''ח- וה הכסף שהיא מוסיפה על

הכנסות משרד החינוך בשביל לקיים את משק התינוך.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: המועצה תשלם 2.7 מלשייח ב-2022 .

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אלו הנתוני מאקרו, הנתוניס אומריס כמה אנחנו מקבלים ממשרד

החינוך לכל בתי הספר, גנים, חטיבה, מקיפים, יסודי, כולס ביחד. סך הכל כל הסכוס שאני מקבל

ממשרד החינוך או שאני צפוי לקבל ממשרד החינוך זה 64 מיליון שייח. סך הכל הוצאות שאני אמור

עמוד 9 מתוך 10

נוצר על ידי ד וא()ם

מועצה מקומית וק'יה

2101 !11,

מליאה 10/2021 - 26.12.2021

להוציא על החינוך בשנת 2022 זה 67 מיליון ש'יח. וה אומר שאני נדרש להוסיף להכנסות בחינוך

עוד 2.7 מיליון ש''ח בשביל לאזן את החינוך כי התקציב הוא לא מאוון ולכן צריך לאזן את זה. הא\ מ

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אתה לקחת מההכנסות הקיימות 2.7 מיליון ש'יח, הוספת אותס

להוצאות כדי שיהיה מאוזן.

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: הוספתי להכנסות לא להוצאות.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: כביכול הוצאת מההכנסות להוצאות!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: נכון.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: מאיפה לקחת את ה2.7 מיליון שייח!

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: אז אני מסביר לך, יש לנו מענקי איוון בסך 17.1 מיליון ש'יח. מענק

האיזון הזה אמור לשמש גס למנהל הכללי שהוא לא מתוקצב וגם למאציינג של הרווחה ולמאציינג

של החינוך. יש לנו מאציינג ברווחה כמעט 5 מיליון שייח. יש לנו מאציינג בחינוך 2.7 מיליון שייח,

סך הכל 7 מיליון שייח, והיתרה הולכת למנהל הכללי.

יוסף אלסנע [חבר מועצה]: אין לך תוכנית ברורה.

זיאד אבו גניס [גזבר המועצה]: זה מאוזן, וה לא על הנייר. אתה מתכוון כי אס אני יוביא אותס או

לא! לא יודע. אז עברנו, אנחנו רואיס 44 מיליון ש'יח שה שכר התינוך, 20 מיליון ש'יח לפעולות

החינוך. 600 אלף שייח וה לפעולות מנהלה או מנהל החינוך. 1,223,000 שייח וה השכר של מנהל

החינוך, לא מנהל החִינוְך-מינהל התינוך. כפי אמרנו על הרווחה סך הכל הכנסות זה 12.6 מיליון ₪,

סך הכל הוצאות של הרווחה 16.5 מיליון ש'יח- הפער 3,700,000 שייח. שגס זה ממומן ממענק האיזון

כמו בחינוך. התפלגות ההוצאות ברווחה, 13 מיליון וה פעולות הרווחה, ו-2.7 זה שכר של הרווחה.

תודה על ההקשבה.

החלטה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 כפי שהוצג על ידי גזגבר המועצה.

אושר פה אחד

- המליאה ננעלה-

בברכה,

אחמד-אלאסד, |

ראש המועצה \

מנכ''ל המועצה

עמוד 10 מתוך 10

נוצר על ידי ד/'ואש 5