פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1

מליאת מועצה שלא מן המניין 1/26

מיום שלישי, יייזטבת התשפייו, 6/1/2026

נוכחים:

מר שריף אלאסד - ראש המועצה

מר סמי אבו בדר

מר מוחמד אבו עובייד

מר ג'ומעא אזברגה

מר יונס אלאסד

מר חסין סאנע

מר יוסף אבו סעד

מר עבד אלרחמאן אבו אמחארב

מר עאטף אלמראחלה

מר סלימאן רבידי

נעדרים:

דייר חליל אבו עאיש- סגן ומיימ ראש המועצה

מר נימר אבו עמאר

מר ג'ברין אלטאללקה

משתתפים נוספים:

מר רפאל מזור- מנכייל המועצה

מר מוחמד אלבדור- גובר המועצה

מר שמעון בן נעיס- חשב מלווה

עוייד אייל ימיני- יועמייש המועצה

עוייד לירון פרידמן- יועמייש המועצה

דייר טאלב אלאסד- מנהל מחלקת חינוך

עוייס שיפא אלסאנע- מנהלת מחלקת רווחה

מר באדר אבו באדר- מנהל אגף שפייע

הגב' ימית טוויזר- רליישית ראש המועצה

נוצר על ידי

מליאת מועצה 44.6.1.26ו

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2026

נוצר על ידי

מליאת מועצה 48.6.1.26ו1

פורוטוקול

שריף אלאסד- ראש המועצת: ערב טוב לכולס, תודה רבה לאנשיס המגיעים. תודה רבה למכובדים של הכפר

שהגיעו, אני מתחיל במקרה האחרון שהיה בלקיה, המקרה של הרצח. אתמול היה לנו מפגש עם המפכייל,

דיברנו על תגבור כוח בלקיה, הבטיחו שיהיו בלקיה למשך עוד חודש ימים, יהיה לנו משטרה, יהיה לנו שעות

שהן לא שעות שאנחנו יודעים שכולנו, מפריע לנו העניין הזה, אנחנו חייבים להחזיר משילות ללקיה.

המשטרה הבטיחו להיות פה. אנחנו יודעיס שעברה עלינו שנה קשה, שנה שהיה בה הרבה דברים גם מבחינת

תקציבים. אנחנו שרדנו את השנה, בוא נגיד, שרדנו את זה. אז לכן אנחנו נאחל לנו שנה שיהיה שנת הצלחה,

שנה שיהיה בה הרבה הצלחות. יש לנו פה צוות שאפשר להיות גאה שיש לנו צוות כזה שנמצא במועצה שלנו.

ונאחל לכולנו הצלחה.

רפאל מזור- מנכ''ל המועצהת: בשלב הראשון, רגע לפני שאנחנו מתחילים רגע לדון בתקציב ולהצביע עליו,

אנחנו נשביע את חבר המליאה החדש, מוחמד אבו עובייד. היועץ המשפטי יגיד לך מה אתה צריך לומר,

תחזור אחריו. אני מברך אותך על ההצטרפות שלך.

מוחמד אבו עובייד- חבר מועצה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי

במועצה. אני מתחייב.

רפאל מזור- מנכ''ל המועצה: בהצלחה, ברוך הבא. טוב, אז חולקו לכם שני דפיס של סדרי יוס מעבר לחובות

התקציב שקיבלתס מראש ואת הנושאיס הכספיים שקיבלתס מראש. אז בעצס אנחנו מתחילים במליאה

שלא מן המניין מספר 1 לאישור תקציב המועצה לשנת 2026. השרביט עובר לגזבר המועצה, מוחמד אלבדור.

מוחמד אלבדור- גזבר המועצה: נציג פה בבקשה את תקציב 2026. ביחס לתקציב 2025 יש לנו גידול בערך

של 15 מיליון שקל, הגידול בעיקר נובע מגידול בהיקף הפעילות הן בחינוך והן ברווחה, , בנוסף לגידול

בפעילות מחלקת שפע. אכן הייתה שנה לא פשוטה תקציבית, לא פשוטה כמובן כולכסם יודעים, את המובן

מאליו, כל השנתיים, השלוש שנים האחרונות, מה שהמדינה עברה, מלחמות וסגרים.. ככה שגם בגבייה

שלנו, בארנונה שלנו, אנחנו לא בדיוק הגענו ליעד המיוחל. אנחנו חשבנו שנגיע ליעדים יותר גבוהים ואז

נרוויח עוד איוה 4 מלשיי מענק מותנה . תכף אני אתן לחשב שיסביר, שייתן את האמירה שלו בנושא הזה,

כי ה חשוב מאוד.

מבחינה תקציבית אנחנו הגענו ליעד שלנו, שזה כמעט 98 אחוז מהיעד שקבענו לעצמנו, אבל מבחינת יעד

מענק מותנה, ואני אסביר מה זה מענק מותנה. מענק מותנה, אס אנחנו מגיעים ל80 אחוז מהגבייה, כן, 82,

3 אחוז מהגבייה, אנחנו נקבל מהמדינה מענק מותנה. כמו פרס, אתה הגעת לגבייה, גבית 82 אחוז, אז

אנחנו נותניס לך עוד פרס של 4 מיליון שקל. אז בשנה הזו אנחנו לא הגענו. אמנס מבחינה תקציבית הגענו

ומצבנו לפחות תקציבית בארנונה הוא טוב. שמעון.

שמעון בן נעיס- חשב מלווה: הארנונה זה סעיף שהוא מאוד חשוב, כי אס לא מגיעים לרמת הגבייה, המועצה

אחרי זה חייבת לקצץ הוצאות. היא לא יכולה לאזן את הרשות בלי ארנונה. תקצבתס ב2026 סכוס שהוא

באמת ברמה יותר גבוהה. הצגתם מעל ל5 מיליון שקל, שזה לא יהיה קל להשיג את זה. אני מקווה שהמועצה

נוצר על ידי

מליאת מועצה 44.6.1.26ו1

תעבוד באמת כמו שצריך כדי שהיא תשיג את זה, כי אחרת היא תצטרך לקצץ הוצאות. אי אפשר לקצף

כמעט בחינוך, אי אפשר לקצצ כמעט ברווחה. מה שקורה, שבסוף מקצציס בדברים השוטפים של חיישוב

והיישוב מרגיש את זה. ולכן חשוב מאוד שגס חברי מליאה עס המשפחות שלהם, עם כל האנשים שגרים

ביישוב, יעגרו קצת, כל אחד מהצד שלו, כדי להביא את האנשיס לשלם את הארנונה. עכשיו, רוב הארנונה

היא בהנחות. רוב המשפחות יש להן הנחות. את אומרת, אם משפחה יש לה 80 אחוו הנחה או 70 אחוז,

נשאר לו לשלם 30 אחוו. והנחה, למעשה, בתוך הארנונה, בתוך הנוסחה שהגזבר הסביר, כדי לקבל את

המענק המותנה, ההנחה היא כאילו תשלוס 100 אחוז. וזה, לא שילמתם, אבל קיבלתם כאילו עוד כסף בסוף

שנה בשביל זה, בשביל כל הנחה כואת. ואת אומרת, שווה להתאמצ, באמת, כי, בוא נגיד ככה, עם כל ה140

מיליון, 150 מיליון שיהיו פה תקציבים, בשוטף, בסוף 4 מיליון, אס תקבלו את המותנה, זה 4 מיליון נטו על

היישוב. אפשר לעשות גינון, אפשר לעשות פעילות ניקיון יותר טובה, אפשר לעשות פעילות תרבות יותר

טובה. מה שעכשיו קשה. אני באמת הייתי מצפה שהיישוב יעשה קצת מאמצ להכניס את הארנונה כדי

שהשנה תהיה יותר מבורכת. אני יכול להגיד לכס שביישוביס אחרים הגיעו לזה, ובוכות ההנחות בה. זאת

אומרת, ככל שתביאו יותר הנחות, לארנונה, לגבייה, שזה אומר שמשפחות הגיעו ושילמו את היתרה הקטנה,

ומגיעיס לסוף. אני מאחל לכם, תראו, המועצה עובדת די טוב. יש לי לפחות שיתופי פעולה עס ראש המועצה,

עס הגזבר, עס המנכייל. אנחנו כל הומן עושיס סיעור מוחות, יושביס חושביס איך לשפר את הדברים. אני

מקווה שכך וה ימשיך, שנמשיך את שיתופי הפעולה ונצליח בשנה טובה, חדשה.

מוחמד אלבדור- גזבר המועצה: לגופו של עניין, הצעת התקציב לשנת 2026 מסתכמת בסך של 167,293

אלשייח לעומת תקציב 2025 : 142,682 אלשייח .

המסגרת התקציבית לשנת 2026, התבססה בעיקר על הביצוע של שנת 2025 וכן הפעלת

פרויקטיס חינוכייס בהתאסם למסגרות תקציביות שהתקבלו ממשרדי הממשלה. וגידול בהיקף

הפעילות של מחלקת הרווחה .

התקציב נבנה בהתאס להנחיות שנקבעו עייי משרד הפנים, דהיינו על בסיס ביצוע בפועל בשנת

5, בתוספת מקדמי מעבר או שינוייס והתייעלות.

להלן מקדמי המעבר שנקבעו עייי משרד הפנים :

שכר : עד 3.2 %

פעולות : 2.0%

משרדי ממשלה:| עד 0%

ארנונה: 1%

יצוין כי משרד הפניס קבע שיטה אחידה לסיווג והצגת תקציב הרשויות המקומיות, מספור

הפרקיס והסעיפים, ההסבר הינו בהתאס לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז הראשית.

נוצר על ידי

מליאת מועצה 43.6.1.26ו

א. תקציב ההכנסות:

1- הכנסות עצמיות:

1 ארנונה כללית -- 5,096 אלפי ₪:

1.2

143

1.4

התקצוב נבנה בהתאם נתוני תחזית הביצוע לשנת 2025 בתוספות מקדמים עבור

תחזית גבייה ריאלית לשנת התקציב, חשוב לציין כי הרשות ממשיכה בהשקעת

משאבים לצורך העמקת וייעול תהליך גביית הארנונה. לרבות ביצוע סקר נכסים

וחישוב שומה בישוב. יש ירידה בתקציב כי הכנסות מחלוקת ארנונה עבר

לתקבוליס אחרים לפי הנחיית משרד הפנים .

מפעל המים - 5 אלפי ₪:

בהתאס לחוק תאגידי מים וביוב, מפעל המיס והביוב עבר להפעלה עייי תאגיד מים

וביוב אזורי - תאגיד מיס נווה מדבר וזאת החל מינואר 2011, התקציב נבנה בהתאם

לנתוני הביצוע אשתקד ובהתאס לתחצית הגבייה בגין יתרות מיס בפיגוריס שמקורן

בחיוב מיס עד 12/2010.

עצמיות חינוך - 1,172 אלפי ₪ ועצמיות רווחה בסך 26 אלפי ש''ח

התקצוב הינו עבור השתתפות הוריס במוסדות החינוך והרווחה בהתאס לאמות

המידה שנקבעה עייי המשרדים , ובהתאס להחלטת ועדת טרכטנברג, הזנה, ביטוח

תלמידים ואגרת תלמידי חוץ ובהתאם לצפי לביצוע לשנת 2025.

עצמיות רווחה הינן השתתפות מטופלי מחלקת הרווחה בשירותים המוענקיס להסם

בהתאם לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

עצמיות אחרים -- 2,602 אלפי ₪:

תוקצב על פי צפי ביצוע, עיקר ההקצבה נובע מתקבוליס בגין השתתפות הועדה

המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה, הכנסות מתושבים בגין הוצאות

אכיפה וגבייה והשתתפות רשויות בגין החזר פנסיה. וכמו כן נכלל בתקצוב גבייה

מהכנסות שונות של הרשות, כגון גבייה בגין אגרות, השתתפות עבור פעילויות

תרבות רכישת מכרזים וכדו',

2- תקבולי ממשלה:

211

משרד החינוך 104,368 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאסם להנחיות והקריטריוניס המאושריס עייי משרד התינוך,

ובהתאם לצפי ביצוע לשנת 2025, בנוסף לפרויקטים חדשיס המאושרים על ידי

משרד החינוך. בנוסף נכללה בתקציב רפורמת הגפיץ והסכמי השכר החדשים

לסייעות ושפיית .

נוצר על ידי

מליאת מועצה 43.6.1.26 וו 1

2.2

2.3

2.04

25

3 הנחות

משרד רווחה - 18,141 אלפי ₪:

תוקצב על פי צפי ביצוע לשנת 2025 ובהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו עייי משרד

הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבנות נובמבר 2025 של משרד הרווחה.

בנוסף התקציב כולל החלטות ממשלה חדשות בעניין שירותי רווחה כגון: מטייל,

בטחון תזונתי , בית חס לנערות , מועדון לקשישים וכו'.

ממשלתיים אחרים- 1,380 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפוייס ממשרדי ממשלה, הרשות תקצבה תקבולים

ממשרד התינוך לפעילות נוער, משרד התרבות והספורט, וכן תקבולים מהמשרד

לביטחון הפנים עבור הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים , בנוסף

לתקבוליס מהמשרד לאיכות הסביבה ותקבוליס ממשטרת ישראל למימון אבטחת

יוס של מוסדות חינוך על יסודיים.

מענק כללי לאיזון- 20,140 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאס להנחיות משרד הפנים , התקציב בסעיף הינו לאחר

הפחתה של % המהווים מענק מותנה אשר תוקצב בסעיף נפרד. לאחר העברת

המסגרת התקציבית הסופית עייי משרד הפניס, הרשות תעדכן את השפעת השינויים

על התקציב במידה ויחולו שינויים.

מענקיס אחרים משרד הפנים- 1,405 אלפי ₪ :

בסעיף נכלל תקצוב למענסי שיפוי בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, ושיפוי

בגין קופייג לפי תקנה 19 כמו כן נכלל תקצוב קרן לצמצוס פעריס

תקבולים אחרים - 2,771 אלפי ₪ :

התקציב נקבע על פי צפי בצוע ותחזית הריאלית בגין תקבוליס ממנהל מקרקעי

ישראל והחזרי הוצאות בגין שניס קודמות, כמו כן נכללו הכנסות מחלוקת הכנסות

לפי הנחיית משרד הפנים .

ארנונה- 3,933 אלפי ₪ :

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע , בהתאם לחוק

ההסדריס במשק המדינה.

4 הכנסות חד פעמי - 2,700 אלפי ₪ :

כתוצאה מהנחיות משרד הפניס לקחת אותו מענק איזון והגידול באחוזי

מקדמי התקציב וכן ביטול מענק התגבור , הדבר הביא לחוסר תקציבי בסך

של כ- 2,700 אלש''יח שנלקחו מקרן ייעודית למענק תגבור.

נוצר על ידי

מליאת מועצה 44.6.1.26ו

5- הכנסות מותנות - 3,554 אלפי ₪:

מדובר בהקצאה לשני סעיפים מקבילים הן בהכנסות והן בהוצאות אשר ביצוען

מותנה בקבלת הכספים בפועל.

הכנסה ממענק מותנה של משרד הפניס - אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה

כפי שנקבעו עייי החלטת ממשלה 2877, המענק המהווה 15% ממענק האיזון

ב. תקציב הוצאות:

1. הוצאות כלליות:

3

1.1

1.2

שכר כללי- 10,369 אלפי ₪:

תוקצב עפייי צפי ביצוע לשנת 2025 ובתוספת קידום של 3.2%, וזאת בהתאם

להנחיות הקידוס שנקבעו עייי משרד הפניס, במסגרת הקידוס נכלל קידוס בוותק.

פעולות כלליות -- 17,558 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאס לצפי ביצוע לשנת 2025, יצוין שבחלק מהסעיפים

בוצעה הגדלה תקציבית לאור הקצבה נוספת בגין הפעלת פרויקטים וביצוע פעולות

בהתאם להרשאות התקציביות ממשרדי הממשלה.

הוצאות חינוך:

2.11

2.2

שכר עובדי חינוך -- 69,526 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2025 ובתוספת מקדם של 3.2% ובהתחשב עם

התקן המאושר עייי משרד החינוך. בנוסף לתקצוב שכר של הפרויקטיס החינוכיים

המאושרים , כמו כן נכללו תקניס של הפעלת בית ספר מקיף חדש ע'יי המועצה לשנה

שלמה.

פעולות חינוך -- 37,496 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לצפי ביצוע לשנת 2025 ובהתאם לשינויים והעדכוניס

המתחייבים לאור הפעלת תוכניות חדשות, פעולות החינוך בבתי הספר היסודיים

תוקצבו לפי מתכונת הניהול עצמי, כמו כן נכלל תקציב של הפעלת בתי ספר מקיפים

ומעון יוס עייי המועצה לשנה שלמה.

הוצאות רווחה:

21

שכר עובדי רווחה - 3,899 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם לצפי ביצוע ובתוספת מקדם שכר של 3.26 ובהתחשב בהגדלת

התקן המאושר עייי המשרד ותקצוב פרויקטיס חדשים כאמור.

פעולות רווחה - 19,519 אלפי ₪:

נוצר על ידי

מליאת מועצה 48.6.1.26 ווז

התקצוב בוצע בהתאם לצפי ביצוע ובהתאם לדו'יח תקצוב של משרד הרווחה לחודש

נובמבר 2025 , בהתחשב בפרויקטים חדשים כאמור.

4. פירעון מלוות:

1 פירעון מלוות אחר - 196 אלפי ₪:

התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות כיסוי

גרעון. התקצוב בוצע בהתאס לתחזית הפירעון לשנת 2026.

5. הוצאות מימון - 211 אלפי ₪:

התקצוב הינו עבור תשלוס עמלות והוצאות מימון לבנקיס.

6. הוצאות בגין שנים קודמות - 60 אלפי ש''ח

התקצוב הינו עבור הוצאות שבוצעו בשניס קודמות והתקבלו במועצה חשבוניות

בגינן לאחר סגירת ספרי החשבונות של המועצה.

7. הנחות בארנונה -- 3,933 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי צפי ביצוע, בהתאסם לחוק

ההסדריס במשק המדינה.

8. הוצאות מותנות - 3,554 אלפי ₪:

התקצוב אהה לתקציב הכנסות מותנות, מדובר בהקצאה לשני סעיפים הן בהכנסות

והן בהוצאות אשר ביצוען מותנה בקבלת הכספים.

המענק מותנה של משרד הפנים - אשר קבלתו מותנה בעמידה ביעדי גבייה כפי

שנקבעו עייי החלטת ממשלה, המענק מהווה 15% ממענק האיוון

התפלגות תקציב הכנסות

הכנסות לפי פרקים

6

מסים ומענקים ₪

24 ו

124764 |

שירותים מקומיים ₪

שירותים ממלכתיים

נוצר על ידי

מליאת מועצה 44.6.1.26ו1

תקציב לפי מקורות הכנסה

3554/05 |

הכנסות עצמיות ₪

תקבולי ממשלה ₪

הכנסות מותנות ₪

תקבולים אחרים ₪

התפלגות תקציב הוצאות

תשלומים לפי פרקים

9,415 1

12008

הנהלה וכלליות ₪

שרירותים מקומיים ₪

שירותים ממלכתיים

מפעלים

לפי מרכיב ההוצאה

%

ץ

שכר ₪

פעולות ₪

אחר

מותנה

נוצר על ידי

מליאת מועצה 48.6.1.26 וז

מוחמד - גזבר המועצה : אשמח לענו על שאלות החברים ככל ויש !

שריף אלאסד - ראש המועצה : מודים מאוד לגזבר המועצה על ההשקעה הרבה בהכנת התקציב, ההסבר

לחברים ולהנהלת המועצה !

חוסיין אלצאנע - חבר המועצה : יש לציין שנפגשנו עס ראש המועצה והגזבר לפני כשבוע , הוצג התקציב

וקבלנו תשובות לשאלות על הכל.

רפאל מזור- מנכ''ל המועצה: ככל ואין עוד הערות או שאלות אנחנו מעליס את הצעת התקציב לשנת 2026

להצבעת המליאה. מי שבעד שיריס את היד. בעד שירים את היד. פה אחד.

החלטה: ]

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2026 על סך 167,293,000 ש'/ח .

שריף אלאסד- ראש המועצה: מודה לכל החברים על האמון בהנהלה ובגורמי המקצוע במועצה .

בכבוד רב,

שריף אלאסד

עראש המועצה

2

4

-

נוצר על ידי

10