פרטיכל ישיבת מועצה שלא מן המנין 2016/ג – אישור תקציב 2017

" בטבת

8 בינואר

מספרנו

מה/4735

פרוטוקול

ישיבת מליאה שלא מן המניין ג' לשנת 2016

מיום שלישי, כ"ז בכסלו תשע"ז, 27.12.2016

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

משתתפים:

חברים: מר אלי לוי - ראש המועצה

מר אלון בנדט - מ"מ ראש המועצה

גב' רונית דמרי עייאש - סגנית ראש המועצת

מר תמיר אמר - חבר מועצה

מר לב בינמן - חבר מועצת

עו"ד לימור לוגסי - חברת מועצה

מר יוסי ניסן - חבר מועצה

מר ניסים פרץ - חבר מועצה

חסרה: ד"ר יעל סנה - חברת מועצה

סגל: גב' עדנה זטלאוי - מזכירת המועצה

על סדר היום:

עו"ד חיים שרביט

רו"ח ליליאן אדרי

מר עובדיה צבי

אדר' סלאבן פנוביץ'

גב' בתיה הרפז

מר דגני מלכה

5 אישור תקציב המועצה לשנת 2017.

- יועץ משפטי

- גזברית המועצה

- עוזר ראש המועצה

- מהנדס המועצה

- מנהלת מחלקת חינוך

- קב"ט המועצת

| הוח ט|שע | והז וה 0616 :\מוח-ם %

מועצה מקומית להבים, ת"ד ו, להבים 85838 כול: 08-9554777 :/19 פקס: 08-8554774 :6% 01| הוח 1 .1 0 .0 וזו 8%ת6.\ |וסהטס) 1.009

מר אלי לוי

אני פותח את הישיבה של דיון ואישור בתקציב. כמו שאמרתי, יעל לא תהיה בישי

וגם המבקר הודיע לי שלא ישתתף בישיבה, הוא בהדלקת נרות ביחידה של בנו ז"ל, זה קורה גם

שם שנה שנייה שלו בדבר הזה. אני בדרך כלל מודה גם בהתחלה וגם בסוף ליו"ר ועדת הכספים

וחברי ועדת הכספים על דיון והמלצה למועצה לאשר את התקציב פה אחד. אני מודה לגזברית

ולצוות העובדים בגזברות על הכנת התקציב, ולכל מחלקות המועצה, מנהלי המחלקות והעובדים,

על שמירה על מסגרת התקציב במהלך 2016, למרות שזה עוד לא נגמר, אפשר עוד להשתולל, ואני

אתן את זכות הדיבור ליו"ר ועדת כספים, אחר כך לגזברית ואחר כך לכל אחד שירצה להתבטא,

ניתן לו את הזמן שלו. בבקשה.

מר תמיר אמר:

אז קודט כל, אני לא רוצה לחיכנס לפרטי התקציב, את זה אני אשאיר לליליאן, להצגת התקציב,

בעצם את עיקרי הדברים. אני כן ארצה רק לומר מספר מילים לגבי התקציב, שהוא באמת תקציב

מאתגר, הוא מראה עליה, הן בסעיפי ההכנסות והן בסעיפי ההוצאות, דנו באופי של העלייה

הזאתי בצרכים. חיישוב מן הסתם שנת 2017 ו-2018 צפוי להתפתח בצורה משמעותית, בעיקר

בגלל שכונת שרונית וכל המערכת שאמורה להתאים את עצמה לכניטה הזאת. מן הסתם, התקציב

בעצם מגלם בתוכו את הצרכים האלה. דנו גם באופי ההכנסות והבחנו שהנושא של ההכנסות

האלה שמתבססים עליהם התקציב בגידול של ההוצאות הן הכנסות מתכלות שהעלו בנו מן

הסתם, וזה התפקיד של הוועדה לבחון את התקציב ואת החוזק שלו, לא רק מעבר לכתף לאותה

שנה, אלא גם שנים קדימה. וכשאנחנו רואים עלייה בתקציב הוצאות, אנחנו מיד בוחנים את

נושא של תקציב ההכנסות ורוצים לראות האם זה מחזיק מים גם בשנים הבאות, או שכאשר

אותן הכנסות תתכלינה ונשאר רק עם תקציב ההוצאות, אז מה יהיה אז, גם הנושא הזה נבחן הוא

נבחן לעומקו.

קיבלנו בהתאם להמלצות הוועדה ולבקשותיה תשובות ברורות, עם הערכות שנעשו על ידי

המועצה, אלי בראשם וכמובן עם ליליאן, והשתכנענו בצורת חד משמעית, שמקורות שעליהם

אנחנו מתבססים לתקף את הגידול בהוצאות, שהוא נמצא בתקציב הזה ושמה שתומך בו בשלב

הזה זה רק הכנסות מתכלות, הם הכנסות עתידיות שתומכות בתקציב הזה בגלגול שלו מקורות

מבוססים איתנים ושהם מתקפים ומצדיקים בעצם את הגידול ואת ההתפתחות בתקציב, שבעצם

זה משקף במילים אחדות את ההתפתחות של היישוב, כי זה חד משמעית התפתחות של היישוב.

אז אני שמח להמליץ על אישור התקציב יחד עם כל חבריי בוועדה פה אחד, ואני חזשב שבסך

הכול כמו שציין אלי הגזברות ועובדי המועצה עשו עבודה נאמנה וטובה והגישו תקציב ראוי. רק

לציין עוד עובדה קטנה גם הנושא של הביצוע של 2016 ביחס לתקציב עמד בצורה מאוד מאוד

יפה, ואנחנו נוכחים לדעת מפעם לפעם וגם בשנה הזו שאנחנו רק עכשיו מסיימים אותה זה

שהמועצה אמנם מאתגרת את עצמה מאתגרת אותנו ושמה בעצם תקציב יפה שמראה גם על

הגידולים, אבל מאוד מאוד קמצנית במילים אחרות ובוחנת ברחל בתך הקטגה כל סעיף וסעיף

ולא משתוללת גם אם התקציב מאושר.

ו עו ו וש 061 :רו שי

מועצה מקומית להבים, "ד 1, לחבים 85338 טל: 08-9554777 :760 פקס: 08-9556776 :אפ" 56| ות 1 .1 00% .0 מו \ |וסתטוס) [08ס 1

ו

<<

המועצה המקומית

להבים

מר אלי לוי

תודה ליו'ר ועדת הכספים. בבקשה ליליאן.

רו"ח ליליאן אדרי:

ברשותכם אני אכנט להצעה ובתוכה אנחנו נבחן את כל הגורמים והשינויים לתקציב 2017. אנחנו

נתחיל בדברים הכלליים בשינויים הכלליים שלנו. מספר בתי אב חיום הוא, כרגע 1,569. שטתח

השיפוט 6,450 דונם. אנחנו היום מטפלים ב-1,525 תלמידים במחלקת החינוך, בחינוך הרשמי

והבלתי רשמי. יש לנו כ-200 תיקים ב-200 בתי אב מטופלים ברווחה, שהם בעצם 450 בני משפחה

בתוך אותם 200 בת? אב-

מר אלי לוי

בנושא של רווחה, אני אומר את זה ואמרתי את זה, היום הייתה ישיבה עם הנהלת המחוז ואנשי

המקצוע במחוז, כשאתה אומר למישהו שיש 200 תיקים בלהבים אנשים מרימים גבה, מה אתה

צריך רווחה בלהבים. אז אני אומר לכם, שמשנה לשנה אנחנו ברווחה גדלים. כשאני באתי לפה

לפני 16 שנה, הייתה סייעת חינוכית אחת בבית הספר חיסודי, אנחנו היום למעלה מ-20 סייעות

מלוות חונכות חינוכיות במוסדות החינוך מגן ה'לדים, בית ספר היסודי וגם באשל הנשיא, יש לנו

סייעות חונכות. שנה שעברה אנחנו היינו בסדר גודל של כמעט 170 תיקים, קצת פחות מ-170,

והיום זה נושק את ה-200, זה 197 משהו כזה.

גב' עדנה זטלאוי: 2

מר אלי לוי 2, מתקנת אותי עדנה ל-192. טליחה.

רוח ליליאן אדרי: מספר התושבים שלנו כיום הוא 6,749-

מר אלי לוי: גם פה מעל גיל 60, אני אתפרץ כל פעם ברשותכם וברשותך-

רוח ליליאן אדרי: כן, זה בסדר גמור.

מר אלי לוי:

גם פה מעל גיל 60 כשאנחנו רואים 16%, אם תלכו לתקציב שנה שעברה מעל גיל 60 היינו 15%.

זאת אומרת גם פה יש גידול באוכלוסייה הבוגרת.

רוח ליליאן אדרי;

גם רואים את הגידול גם בטיהור השפכים, אנחנו כיום מטהרים 350,000 מטר קוב מים בשנה

מר אלי לוי: זה גם ילך ויגדל.

רו"ח ליליאן אדרי: כמובן. ויש לנו כיום אחזקה של 2,000 גופי תאורה ביישוב.

וח חותפו או ]1 וו רתועה ח0!0)| :הי %

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9584777 :9 פקט: 08-9554774 :אפ 15780 הפוס | .1 אס .₪0 הווש | סהטס 1008 קר

3

מר אלי לוי:

פת יש חסכון של כמעט 50%, עוד לא סיימנו את כל גופי התאורה ביישוב, אז יש פה חסכון אם

תראו בתקציב לעומת שנה שעברה, יש חסכון בעלויות התאורה.

רו"ח ליליאן אדרי:

הפניות והטיפול במוקד העירוני הולך וגדל. שנה שעברה בשנת 2015 הלו 1,040 פניות היום זה

2 בשנת 2016 גידול של 12%, וזה רק מראה את היעילות של המוקד.

מר אלי לוי

אבל זה עוד לא נכנסנו לעומק האפליקציה. זאת אומרת אנחנו לא עושים מספיק שיווק

עו"ד לימור לוגסי: זה עדיין לא

מר אלי לוי:

אנחנו עוד לא עושים שיווק לאפליקציה, אנחנו כל הזמן גם למדים מזה. פה יושב אלון שעשה את

זה מכיר את זה ללווה את זה, אנחנו עוד למדים מזה, ואנחנו מכניסים עוד דברים לתוך

האפליקציה.

מר אלון בנדט:

זה הולך וגדל ככול שמהירות התגובה משתפרת וככול שהעובדים נכנסים יותר ויותר לתוך

העומק, ככה האמון של הציבור גדל ויותר אנשים נכנסים.

עו"ד לימור לוגסי: אבל עדיין המון תושבים לא מודעים לאפליקציה.

מר אלי לוי: אנחנו לא עושים מספיק שיווק, אמרתי את זה בתחילת דבריי.

מר אלון בנדט: צריך להמשיך אין ספק.

רו"ח ליליאן אדרי?

אנחנו מתחזקים 41 ק"מ של רשת חמים, 10 ק"מ של מי קולחין מושבים. אנחנו מגננים 417 דונם

שטחי גינון

מר אלי לוי פה אני גם כן בעניין של הגינון, אנחנו מ-21 לחודש היום אנחנו 727

רר'ח ליליאן אדרי: כן.

| !ות | רת רו !06| :81-כ %

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 :191 פקס: 08-9554774 :0% | זפ| ‏ הזואמרוס \ .1 אס ,0 9 1 סח [סס 1

ו

5 6%

. המוטצה המקומית

להבים

מר אלי לח:

נדמה לי מ-21 לחודש אנחנו בלי גנן ביישוב, אמרתי את זה בוועדת הכספים גם.

דצמבר ינואר עד אמצע פברואר אני לא מודאג.

מר תמיר אמר: רק תחסוך כסף, שום דבר לא גדל עכשיו.

מר אלי לוי כן. אז אני אמרתי שאני פשוט לא מודאג בעניין הזה.

1+ -

מר אלי לוי:

כי הוא לא עומד בכל סעיפי ההסכם איתו, ואנחנו התחלנו לקזז לו ואנחנו מקזזים לו כל הזמן,

אבל הפעם איברהים שם 'ותר

רוח ליליאן אדרי: דגש.

מר אלי לוי משקולת יותר כבדה על הגוף שלהם.

מר תמיר אמר:

אבל אישרנו עכשיו משור חשמלי ב-250 ₪ כדי שהוא יעשה את העבודה במקום הגנן.

מר אלי לוי

אתה רק שוכח ידידי תמיר לא 250 ₪ אישרת 600 ₪. 250 ₪ זה מאלה שמביאים אותם מאלי

אקספרס. מה שכן אנחנו מחכים לאישור של מכרז הגינון של החברה למשק וכלכלה שתקוע

במשרד הפנים בירושלים, ברגע שנדע את הזכיינים נכנס מיד לדבר הזה. אבל בכל מקרה בכל

מקרה יושב פה גם סלאבן, צפו לשבת סלאבן דייגו איברהים, אנחנו חותכים את היישוב ל-2 פחות

או יותר ואנחנו הולכים למכרז על 2 קבלנים. לא יהיה קבלן אחד שיטפל בכל חיישוב.

1?

=

מצוין.

|

מר אלי לוי

עושים 2 קבלנים. נכנסים לעניין הזה של 2 קבלנים ואנחנו רוצים לשפר, לקבל איכויות יותר

טובות, אנחנו רוצים לנסות את זה.

רוח ליליאן אדרי:

כמובן בכל היישוב נותנים שירות של הדברה, במוסדות ציבור, במערכת הביוב היישובית. אנתנו

חח זור |.או 1 הרת תוס :וח 5%

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 כל: 08-9554777 :191 פקס: 08-9554774 :8%" 91001! זומת | .1 אסם ,כ 6 1 וסהטס 0 10081 3

|

2

]אי

2% ₪

\

מפנים כ-3,487 טון פסולת, חלקה ממוחזרת. מטאטאים 56 ק"מ, 74 מדרכות, 5 שטחים" מ רוצפי

מר אלי לוי:

בעניין של טיאוט כבישים, אנחנו עכשיו יורדים מהמכונה הקטנה הולכים לקנות מכונה גדולה. אם

המכונה הקטנה עושה 15 ק"מ ביום אנחנו מקווים להגיע ל-25 ק"מ ביום עם המכונה הגדולה. היא

גם יותר זריזה, יותר מהירה, הקיבולת שלה יותר גדולה, לא כל פעם צריך לרוץ לשפוך, לפנות את

המיכל, אנחנו רוצים להגיע ליותר טוב. בעניין פינוי הפסולת יש לי פגישה עם בורבא עם מנכ"ל

אתר האשפה אפעה נדמה לי נקרא במישור רותם. אנתנו הולכים לבדוק את העניין הזה של

עלויות ההטמנה למרות שיש לנו את זה 161066 בתוך המכרז של חברת ויאוליה

רוח ליליאן אדרי: ל.ר.א.ב.

מר אלי לוש

י.ר.א.ב. ויאוליה זה אותו הדבר, אני רוצה לנהל שמה משא ומתן לראות איך, ואז לעשות את

החישוב הכלכלי של עלויות ההסעה במקום לדודאים לשם, לראות איך אנחנו בודקים. כי שם הם

יוצאים לאיזה שהוא מבצע.

מר אלון בנדט: ... אולי זה גם ברמה מרחבית עם מיתר ועומר

מר אלי לוע לא מעניין אותי. יש דברים שמעניינים אותי יש דברים שלא מעניינים

אותי.

רו"ח ליליאן אדרי:

יש לנו ביישוב 103 מתקני משחקים ב-24 גנים ומוסדות ציבור שאנחנו מתחזקים, על פי חוק

אנחנו צריכים לאשר אותם לפי מכון התקנים. אחת לחודש באה חברה כאן

מר אלי לוע

זה גם כן מדינת *שראל הכניסה לפני כמה שנים שממונה הבטיחות של הרשות לא יכול לבדוק את

הדברים האלה, אתה חייב לקחת אחת מ-4 חברות מורשות בכל מדינת ישראל. זה עולה המון,

0 ומשהו ₪ בשנה?

רו"ח ליליאן אדרי: בן, כן.

מר אלי לוי:

אני לא זוכר בדיוק את המספר, נדמה לי 140,000 ₪ בשנה, אבל אל תתפסו אותי.

ו ו | טור 00 :5-11 א

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, לחבים 85358 0ל: 08-9554777 :101 פקס: 08-9554776 :אפ [96| .1.1 אס .0 0 1 000 1.008

9

9% 1

רר'ח ליליאן אדרי אבל לפעמים גם בשביל תיקון וכאלת.

מר אלי לוי זה החברה הזאת.

מר תמיר אמר: שמה היא עושה? היא מאשרת

רוח ליליאן אדרי: מתקנת מתחזקת.

מר תמיר אמר: אתה לא יכול להסמיך, להכשיר מישהו במועצה שיעשה את זה?

מר אלי לוי לא.

גב' עדנה זטלאוי: החברה חייבת להיות מורשית במכון התקנים.

מר אלי לוט

עכשיו מדרגה בסולם במתקן משחקים מתקן שעשועים עוד רגע נשברת חייב שהם יבואו יתקנו

אותה, ויאשרו את התיקון יאשרו את הריתוך.

רוח ליליאן אדרי: יש לנו 23 מוטדות חינוך ותרבות.

מר אלי לוי:

תארי לעצמך כל מדינת ישראל הערים הגדולות, השטחים הציבוריים הגדולים, כמה כסף זה.

רוח ליליאן אדרי:

אנחנו מתחזקים, משמרים ומשפצים 23 מוסדות חינוך, בתי ספר, גנים, בתי כנסת. אנחנו

מתעסקים עט רישוי עסקים כ-20 רישיונות בשנה. ועדה לתכגון ובנייה זו ועדה מאוד מאוד

פעילה, מטפלת בממוצע

מר אלי לוי

בעניין של הוועדה לתכנון ובנייה אני לא מוציא פה הגה, אם שמתם לב לא דיברתי על זה, יש את

הפרוטוקול של ועדת הערר, יש את ההחלטות של ועדת הערד, אנחנו בישיבת המועצת נפתח דיון

של איזה שעה אפילו לא אכפת לי בעניין הזה. אבל מילה אחת להגיד, שהגיע לוועדת תכנון ובניית

מה שראינו בוועדת הערר, שאפו לוועדת תכנון ובנייה.

רוח ליליאן אדרי:

בממוצע שנתי 120 חיתרי בנייה, בקשות למידע 120, 85 העברת בעלויות, 24 טופסי 4, 71 מכתבי

התראה, 51 עבירות בנייה, 25 צווים מינהליים וטיפול בתוכניות תב"עות 5 בממוצע. יש לנו כאן

גם שירותי דת מאוד מאוד מגוונים. אין לנו כמובן מועצה דתית, אז אנחנו אחראים למעשה על 3

| וח וח ס-וו\ 1 תרח רו 00| :0-81 ל

5-5 9

| ₪ 0

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 88338 0ל: 08-9584777 :761 פקס: 08-9554274 6%" 80| , תווהרוס \ .1 אס 0 הזו | וטס 008 | << \ 9

מועצה מקומית להבים, ת'ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :101 פקס: 08-9554774 :אפ ‎ ]9780|‏ ותופח .1 80% 0 6 | וטס 1000 '

%5 א

\ 2 8

בתי כנסת, 2 מקוואות, בית עלמין

המועצה המקומית |

מר אלי לוע

זה 3 מקוואות, היא לוקחת 2 מקוואות כי 1 בתפארת ו-1 בבית הכנסת המוכ בל זה

מקוואות זה 2 נשים 1 גברים. גברים בדרך כלל ביישובים בסדר גודל כמו שלנו פי כמה אולי יש

מקווה גברים, אבל אצלנו יש גם מקווה גברים. שבת בבוקר 5 בבוקר תראו את כל הטובלים שמח,

אני לא רוצה להמשיך. כן, שבת בבוקר טובלים אחרי ערב שבת.

רו"ח ליליאן אדרי: טוב, זה הדף שלך אלי תקציבי פיתוח של המועצה בשטחי המועצה.

מר אלי לוי:

תראו יש פה הנושא הזה של כל, אני לא אכנס כרגע לפרטים, יש את כל הפיתוח בלהבים, זה

פיתוח של מבני תעשייה, פיתוח של המינהל, הפיתוח שלנו, כספים שזגיעו לנו ממשרד החינוך

בגין מוסדות חינוך, זאת אומרת הכול נכנס פה לברוטו. אם אני אומר מועדון יום לגיל הזהב, זה

כסף שברובו איגמנו דרך מפעל הפיס. אנחנו מקבלים בשנה בערך חצי מיליון ₪ ממפעל הפיס, זה

אף פעם לא נותן לך לבנות איזה שהוא מוסד ציבורי או חינוכי. אתח חייב לעשות איגום של 3, 4,

5 שנים אם לא תביא כסף מהבית, גט תוספות פה יש מהבית. אולם הספורט אנחנו בהקמה,

השבוע היינו בחיפה הלכנו לראות את האלמנטים שכבר יצוקים. עובדים שם מכשירים את

השטח, ב-10.1.17 אנחנו הבטחנו לחברה שאנחנו מוטרים להם את השטח הם מתחילים בביסוס,

ו-4, 5 חודשים אחרי זה, בכל מקרה ב-1.9 הבא אנחנו כבר נהיה מוכנים עם אולם ספורט נוסף

בתוך ספורטק, ממוזג מואר עם רצפה, אני עוד לא יודע איזה רצפה החלטתם, פרקט לא פרקט. לא

פרקט? זה באולס הספורט. אבל אולם חספורט אני דיברתי על זה בהרחבה בישיבה הקודמת. אני

מקים אולם ספורט עצוב לי. ואמרתי גם בפעם הקודמת למה. כשאתה בונה משהו וזה בדרך כלל

שמחה, נולד משהו חדש. פה קצת עצוב לי בעניין הזה. אבל אנתנו נבנה אותו, אנחנו נשמח

כשהוא יקום, לא משנה, אבל עבדו עליי. עבדו גם על אבנר במיתר.

רו'ח ליליאן אדרי:

ממוצע ההוצאה הריאלית בשנת 2017 עומדת על 6,251 ₪ לנפש, כשהממוצע הסוציואקונומי 9

הוא 6,847 ₪, מול הממוצע הארצי הוא 6,233 ₪. שימו לב שאין לנו בית ספר תיכון.

מר אלי לול

עלות של בית ספר תיכון זה 4 מיליון ₪ בשנה לערך, אם היה לנו פה בית ספר תיכון בסטנדרטים

שאנחנו היינו רוצים לתעמיד. בעומר זה לפי מה שפיני מספר לי, ואני נוטה להאמין לפיני בדרך

כלל, זה בין 4 מיליון ₪ ל-5 מיליון ₪ בשנה. ואם אנחנו פה נכניס 4 מיליון ₪ בשנה לבית ספר

תיכון

רו"ח ליליאן אדרי: אז הממוצע יעלה.

הרת 6 רוהט וו 0016) |וות-= %

מר אלי לוי:

אז תוסיפו להוצאה לנפש עוד 2,500 ₪, שאם אנחנו לוקחים הוצאה לבית אב אם אני לא טועה

לא נפש.

רוח ליליאן אדרי: לנפש, זה לנפש.

מר אלי לוי עוד 2,500 ₪ לבית אב פחות או יותר. בית אב זה 4.3, 4.4.

רוח ליליאן אדרי;:

הגידול באוכלוטייה בין 2012 ל-2016 עלה ב-5% ב-4, 5 שנים, וההוצאה לנפש עלתה ב-25%, כלומר

אנחנו בהחלט רואים כאן רווחה. אנחנו כמובן נותנים גם שירותים ממלכתיים שזה יחד עם משרד

החינוך, יחד עם משרד הרווחה ויחד עם משרד לשירותי דת. המימון והסבסוד של השירותים

האלה הולך וגדל. אנחנו רואים את זה משנת 2012 שחיה 8%, היום ב-2017 זה כבר הגיע ל-10%.

כלומר אפשר לראות את זה גם מתוך הקיצוץ אולי קצת של משרדי הממשלה, וגם הרחבת

הפעילות במשרדים האלה ובנושאים האלה במועצה. השכר שלנו במועצה עדיין וממשיך להיות

%, אני כאן הכנסתי את טבלת כוח האדם שמפוצלת לשכר מוניציפאלי ולשכר בחינוך הייעודי

וברווחה חייעודית. אנחנו רואים שמשנת 2016 הגידול הוא מ-61.48 ל-68.26 שברובו זה כ-3

משרות של פנסיונרים, פנסיונרים חדשים שהצטרפו לפנסיה תקציבית וכ-3 או 3.5 משרות שאני

אפרט אותן בהמשך, משרות חדשות שבאו לאייש.

מר אלי לו?

תראו 26% אני אומר את זה כל שנה. מועצה יעילה זה עד 45% מהתקציב לשכר. זה היה פעם אז

אולי הורידו את הרף היו ל-40% או ל-38%, אנחנו עדיין עומדים ואנחנו לא מרגישים. יכול מאוד

לחיות שזה ייקרה עוד לא הגענו לנקודת השבר. בטוח עם האכלוס של השכונה החדשה נצטרך

לעשות פה ראורגניזציה שלמה עם מבנה חדש, אבל 26% מהתקציב שהולך לשכר אין דברים

כאלה. אני אתן לכם דוגמא, כשאני אומר 26% מהתקציב לשכר זה 26% מ-40

רוח ליליאן אדרי: מ-40 מיליון בערך.

מר אלי לוע

מ-40 מיליון ₪, זה 26%. אם אני לוקח מועצה שכנה שיש לה 1,000 תושבים יותר מאיתנו, והם

מתגאים שאצלם זה 25% מהתקציב, אז זה 25% מ-160 מיליון ₪, זה לא 25% מ-40 מיליון ₪, זה

% מ-160 מיליון ₪. לכן צריך לקחת

מר לב בינמן: זה התקציב שלך.

10 א טר 009 :הוח ו

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85388 0ל: 08-9554777 :79 פקס: 08-9554774 8" 56| ומס \ ,1 אס .0 חס \ תס 003 1 >

+ !אכ

5 4

מר אלי לוע

זה התקציב שלי כן, זה אתה צודק ב-100%. אז אנחנו גאים בעניין הזה. משרד הפנים תמיד בא

ומנפנף בעניין הזה גם שלנו בכל מיני מקומות, זה דבר שחהוא

מר תמיר אמר: תראה יש קורלציה בין ההכנסה לבין כמות העובדים.

מר אלי לוי בהחלט, בהחלט.

מר תמיר אמר:

ולכן האחוז הזה הוא כן משקף. כשאתה 40 מיליון ₪ אתה צריך מן הסתם הרבה פחות

רו"ח ליליאן אדרי: אפשר גם להתייחס למספר

מר תמיר אמר: מהשכר האבסולוטי שמשקף 25% מתוך ה-40 מיליון ₪ ביחס ל

רר'ח ליליאן אדרי: אבל מספר האוכלוסייה הוא כמעט זהה.

מר תמיר אמר: לא חשוב, אבל ההכנסות

רוח ליליאן אדרי: ... האוכלוסייה כמעט זהה.

מר אלי לוי:

לא, כשאתה לוקח, גם משרד הפנים לוקח מספר תושבים מול עובד מוניציפאלי. אנחנו מזמן לא

שם. לפי משרד הפנים לך תכפיל את התקנים המוניציפאליים אתה הגעת לממוצע הארצי. 50

עובדים מוניציפאליים פה אז יוצא לך במקום, אני לא עשיתי את החלוקות האלה, אף פעם לא

בדקתי את זה. אם 300 תושבים מול עובד מוניציפאלי או 150 תושבים מול, זה בדרך כלל

שלוקחים ועושים את החישוב הזה. אני מחר יש לי ישיבה עם שר הפנים ב-12 בצהריים אני תושב

שנקבעה, אני הולך לשם. אלה דברים שאנחנו מציגים כל שנה כשאנחנו באים לשם, כשאנחנו

באים ומבקשים כל מיני דברים. למשל עכשיו עברה אזו הצעת חוק במסגרת ועדת שרים

לחקיקה, לעשות מכל הארץ 5 תאגידים של מים. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. תכף אנחנו נגיע

לעניין של תאגיד המים, אפילו אתה לא אמרת מללה עליו, היית צריך לומר אבל בסדר נאמר את

זה, ונשמח כולנו. הנה זה בעצם פה.

רוח ליליאן אדרי:

כן, הגירעון שלנו לשנת 2016 הוא 3,639,000 ₪, שב-31.12.16 הוא יהיה אפס. אנחנו דיברנו על זת-

| !ו טרח הח 06| הר 0% --

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :19 פקס: 08-9554774 :8%" 70| וחוה 0 \ .1 אס 0 תוס | טס 008 | 7

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :161 פקס: 08-9554774 :אפ" 1570 6 | .1 אס .0 תס \ וס 1008

כ

6

הבים

ה 2

מר אלי לוי

אנחנו התחלנו שנה שעברה בגירעון של כמעט 4 מיליון ₪, אנחנו מתחילים את 2017 בגירעון

אפס, הכול התאדה. איך 4 מיליון ₪ התאדו? מאיפה באו? מהכנסות וזה. אז אני אומר לכם הייתי

היום במיתר גם כן בפגישה שלי ושל אבנר עם הגו'ינט והגזבר תפס אותי שם, והוא אומר לי:

'תגיד לי בדיוק מה עשיתם שמח מול רשות המים', וגם דוד רובין התקשר אליה לליליאן בעניין

הזה, זה מלחמה עיקשת שאת הכספים הראשונים מרשות המים קיבלו רחובות ואנחנו, זאת

אומרת מלחמה עיקשת שלנו מול רשות המים ואחר כך מלחמה עם הטפטים. כל פעם ביקשו

משהו מליליאן וליליאן הייתה יושבת מכינה ושולחת. אז נמחק, אם אתם זוכרים

רוח ליליאן אדרי: גם התביעה.

מר אלי לוי: גם תמיד השתמשתי במושג גירעון וירטואלי, בעניין הזה

גב' רוגית דמרי עייאש: חוץ מה-800,000 ₪

מר אלי לו':

ואמרתי: 'אנחנו לא נוותר להם, אנחנו נלך', יכול היה להיות גם הפוך יכלו הם לעשות לנו

סנקציות אחרות. אבל בסך חכול הנחישות והאמת שהלכנו איתה סייעה לנו, והיום אנחנו ב-0

גירעון ואנחנו מקווים עכשיו שמשרד הפנים, זה לוק קצת זמן, בדרך כלל הכרזה שיחזיר לנו את

המועצה איתנה שהייתה לנו. לא יודע מה זה ייתן לנו הרבה, אבל בסך הכול לקבל חזרה את

המועצה האיתנה.

רוח ליליאן אדרי:

גם עומס המלוות שלנו הולך ומשתפר, אנחנו בסוף 2016 נשאר לנו לפרוע 4,581,000 ₪, ובסוף

שנת 2017 יהיה לנו לפרוע עוד 3,400,000 ₪. אנחנו בהתאם לממוצע הארצי עומדים יפה, כשחיום

אנחנו עומדים ב-8% כשהממוצע הארצי הוא 26% ברשויות מקומיות סוציואקונומי 9 20%-

מר אלי לני:

אנחנו פחות מ-50% מרשויות בסדר גודל בסוציואקונומי כמו שלנו. זה מעט מאוד, מעט מאוד.

רו"ח ליליאן אדרי:

אין רשויות שלא לוקחות הלוואות, ואין רשויות שלא מפתחות דרך הלוואות ואנחנו בסדר

מהבחינה הזאת. לתקציב 2017 עמדו לפנינו מספר הנחות יסוד, כשאחד מהם זה השכר, תקן כוח

אדם שלנו הוא 68.26 משרות הכוללים זחילת שכר, תוספת שכר עבור ותק ודרגות, הסכמים

קיבוציים לעובדי המעוף, המח"ר, הפסיכולוגים והווטרינרים על פי חוק. בשנת 2016 נחתמו המון

המון הסכמיט קיבוציים בכל המגזרים והענפים: המעוף, המח"ר, הפסיכולוגים והווטרינרים

טוח ו !א 1 וטו הווה 66| :[8 וח-ם

ל א

% 9

וכמובן שזה יבוא לידי ביטוי גם ב-2017 ואנחנו חייבים לעמוד

הבים

המועצה המקומית

להבים

מר אלי לוי:

אנחנו תמיד אומרים את זה. אתה מתמודד עם עובדי כפיים או עובדי תעשייה או עובדי טקסטיל

או משהו כזה. אצלנו יש הסכמי שכר מקיר לקיר גורף. אם זה עובדי החינוך, עובדים טוציאליים,

עובדים פסיכולוגיים, הנדסאים, מהנדטים

רוח ליליאן אדרי: הכול.

מר אלי לוי

גזברים, כל אחד יש לו הסכם שכר. וכשמגיעים לאיזה שהן הבנות אז בדרך כלל זה רטרואקטיבית.

רו"ח ליליאן אדרי: נכון.

מר אלי לוי: זאת אומרת אתה פתאום צריך לשלם

רו"ח ליליאן אדרי? עוד ב-2016 שילמנו.

מר אלי לוי % לווטריגרים מ-2015.

רו'ח ליליאן אדרי: דווקא הווטרינרים קיבלו 30% ל-10 שנים.

מר אלי לוי אני סתם אמרתי וטרינרים כי נוח לי, זה חיות.

רוח ליליאן אדרי: כמובן הארנונה שאישרנו אותח מיולי 2016 תוספת על פי הנחיות משרד

הפנים העלאה של 1.77%, ושמירה על רמת השירותים ביישוב. ונקיטת צעדי התייעלות וחסכון

שברובה זה בכוח אדם. רשות כמו שלנו יכלה להתפרע עם כל נושא כוח האדם, ואנחנו כל עובד

כאן עושה מספר דברים ואין מה לעשות, כשנוכל לממן יותר אז יכול להיות שנתגבר על זה. ריכוז

התקציב, תקציב 2017 לעומת 2016 הוא למעשה תוספת של 7%, שהם כ-2,800,000 ₪.

מר אלי לוע תסתכלו על העודף 20 מיליון ₪.

רוח ליליאן אדרי:

עיקרי השינויים בהוצאות הם נושא השכר. נושא השכר כמו שאמרתי גידול בשכר השוטף שזה

מזחילת שכר, ותק דרגות, הסכמי שכר ומשרות חדשות. יש לנו משרות לרכזת גנים, סייעות

בחינוך המיוחד, מידען ומפקח לוועדה לתכנון ובנייה. זה על פי אותה תכנית שנחתמה עם משרד

הפנים שמממנת לנו כ-80% בפיתוח ולעזור בעצם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה

5

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85388 30: 08-8554277 :181 פקס: א 0,158 | .1 808 0 08 | הס 031 1 ל

| רו !יו וחור ו 01 וח 5%

כ

מר אלי לוי

רוח ליליאן אדרי: נכון.

מר אלי לוי: לעוד מישהו

רו"ח ליליאן אדרי: מידען ומפקח.

מר אלי לני:

לזה משהו חצי משרה אם אינני טועה. אני אבוא למליאה, ברגע שיתחילו לרוץ יותר תכניות

לשכונת שרונית, אני אומר שהמליאה צריכה גם להשקיע מצידה לפחות בעוד חצי משרה אולי

אפילו משרה, כדי לקדם את בדיקת התוכניות מול התושבים שמגישים אותם. אז זה קחו בחשבון

אדר' סלאבן פנוביץ':

אנחנו בכלל קיבלנו חצי משרח כמו שאמרת לגבי מידען, זה פיגורה חדשה באיכות תכניות בנייה,

זה בעצם פיגורה מרכזית שאמורה לרכז את כל הנתונים ולתת לפונה בבקשה להיתר בנייה ושם

בעצט עושים איזה שהיא עבודה כדי לייעל את הזמן. מהמשרד, חיום זה משרד האוצר קיבלנו חצי

משרה. באמת מה שאנחנו צריכים זה משרה מלאה, לכן אנחנו בעצם משתמשים במשרה מלאה,

בגלל עומס עבודה כפי שאמרת, וגם לעמוד ב

רו'ח ליליאן אדרי: מידען למעשה זה נושא מאוד, זה תפקיד חדש.

מר תמיר אמר:

צריך להסתכל מה קורה במקומות אחרים. באופקים, לכל אופקים כל ההרחבות הענקיות שיש שם

יש שם מידען אחד.

עו"ד חיים שרביט: השאלה אם הם יעמדו במועדים, כי הרפורמה החדשה קובעת מועדים

מאוד מאוד מאוד קצרים.

מר תמיר אמר: צריך לבדוק את זה.

עו"ד חיים שרביט: אני רק אומר כי יש מועדים מאוד קצרים.

1

רוב הבנייה באופקים זה בנייה של קבלנים, בנייה מרוכזת. יש גם בנייה של בנה ביתך זה נכון אבל

היא קטנה ביחס אלינו.

וח !עו | הטרח 06/6 :|ופר- 5%

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 :91 פקס: 08-9554776 :אפ" !1.6 .1 אסם ,0 ושפח | הטוס [0 | ה

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :161 פקס: 08-9554776 :אפ |8 זפ| !1.6 .1 80 .0 ומוס 1 וסוס וסט | 7

!אבו

7

עו"ד לימור לוגסי:

... גם בבתים פרטיים וגם ברוויה, גם בפרטי היה גידול די משמעותי באופקי

מר תמיר אמר: וגם בתעשייה שם.

אדר' סלאבן פנוביץ':

לא, אי אפשר לחשוות את זה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה גם נכון, יש פה אולי מספר היתרים

יותר גבוה מאשר ששם, כי היתד אחד יוצא ל-100 יחידות דיור, כאשר פה ל-100 יחידות יוצא 100

היתרים. לכן יש פח איזה שהוא חישוב התעסקויות אחרות.

מר אלי לוי בסדר, נגיע לזה אנחנו עוד לא שם, אנחנו בדרך לשם.

רוח ליליאן אדרי: אנחנו הוספנו לתקציב כאן רכישת רכבים לביטחון ולמשק המים.

מר אלי לוע

אנחנו עושים, יותר מדויק לומר חידוש משק. אנחנו פה במועצה בגלל שאנחנו מועצה קטנה

אנחנו מצומצמת אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיתקע, לכן אנחנו כל כמה שנים עושים

חידוש משק בעניין הזה. אנתנו עכשיו סגרנו משא ומתן בעניין הזה, עכשיו היה לנו ויכוח בחוץ

אם זה ליסינג או קנייה. ליליאן ועובדיה בעד קנייה, אני בעד ליסינג, בסדר אנחנו נגיע לעמק

השווה, בסופו של דבר אם אתט זוכרים את המשפט שלי ואני מציע לכל אחד פה לעשות את זה,

לא משנה מל יחיה. דעת אנשי המקצוע במועצה גוברת על דעתו של ראש המועצה, קחו את זה

בחשבון כולכם. ואז באמת תהיה פה התנהלות הכי טובה שיכולה להיות.

מר תמיר אמר: אתה צודק, אני חושב שדעתך צודקת.

רו"ח ליליאן אדרי:

בגלל התוספות בחינוך המיוחד יש גם גידול בהסעות החינוך המיוחד. יש גידול בשיעור הקבלניות,

נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות בכל נושא השמירה, ענף השמירה הולך לקבל שם תוספת של

% כדי לעודד עובדים להישאר בענף השמירה, יש הסכם קיבוצי חדש שמוסיף תוספת של 10%

לשכר שלהם, אז כמובן שהכנסנו את זה לתקציב. אחזקה הספורטק, אנחנו קיבלנו את כל המתתם

של הספורטק, יותר נכון גם של האצטדיון החדש ואנחנו צריכים לתחזק אותו. יש גידול כל שנה

בפעולות הרווחה, יש כ-12% גידול בפעולות

מר אלי לו

דרך אגב משטח הדשא שקראו לו מגרש כדורגל, היינו משלמים 60,000 ₪ בשנה על האחזקה של

אותו משטח שהיה, זה פה קצת שונה.

| מנוח ופ ו ו 61| 6-0 0%

זאיה,

9%

"ד

המוטצה המקומי

להבים

7

רוח ליליאן אדרי: ,

אנחנו הולכים לרכוש בסכום של מיליון ₪ מדי מים, אנחנו מחליפים את כל מדי ה

מר אלי לני:

אנחנו לקראת מכרז, רשות המים פעם אמרה חייבים להחליף כל 5 שנים את מד המים, אי אפשר

לבייל אותו אי אפשר לעשות לו איזה שהוא שיפוץ, כל 5 שנים צריך להחליף את מדי המים.

אנחנו הכנסנו מדי מים חדשים לפני 7 שנים, קיבלנו מיד אישור מרשות המים שההחלפה שלהם

תהיה רק אחרי 6 שנים. עכשיו הם הולכים לאשר לנו את זה ל-7 שנים, אנחנו הגענו לתקופת ה-7

שנים. נכנסנו והיה לנו בהסכם עם חברת ארד דליה אופציה שלנו שאנחנו יכולים להמשיך

במחירים הקודמים להחליף את מדי המים. מאחר והיינו צריכים לעשות את זה בתום ה-6 שנים

ולא עכשיו ב-7, היועץ המשפטי לא אישר לנו את

רר"ח ליליאן אדרי: את המשך ההתקשרות.

מר אלי לוי

את ההתקשרות עם ארד דליה, בנוסף לזה גם כן שהיועץ המשפטי לא אישר זה מאחר ואנחנו

מגדילים שמה בעוד 1,000 מדים. זה 679 לבנה ביתך בשרונית, ועוד 350 יחידות דיור בדיור מוגן,

וזה חוץ ממדי המים האחרים שיהיו בדיור המוגן הכלליים, כל בית בדיור המוגן צריך להיות לו מד

מים משלו.

מר תמיר אמר: כל זה נכנס בתוכנית 12017

מר אלי לוי

כן. מדי המים בדרך כלל אתה משלם אבל אתה מקבל גם חזרה. זאת אומרת כשתושב בא ולוקח

מד מים מפקיד פה כסף, זה לא שאנחנו קונים ובזה הכסף הולך, לא.

רוח ליליאן אדרי: אבל כשאנחנו מחליפים-

מר תמיר אמר: כשמחליפים לא.

מר אלי לוי: כשאני מחליף זה לא, אבל עכשיו

רו''ז ליליאן אדרי; אני רוצה להגיד עוד משהו בקשר למשק המים.

ו 10 אראו | הרז 06| :]ווח לפ

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85388 70: 08-9554777 :701 פקס: 08-9554774 :אמ" |8786| 1.08% 1 8 0 וו | 00 [008 1 ל

המוטצה המקומית

להבים

מר אלי לוי:

היום זה קצת יותר הנושא הזה של מדי המים, למשל ארד דליה משקיעה מיליוני דולרים כל שנה

במחקר ופיתוח. אז היום כל הג'וקים שיושבים בתוך מדי המים הם יותר מתוחכמים, אתה יכול

לתגיע למדידה הרבה יותר מדויקת. אנחנו נתנו לתושבים את האפשרות לבדוק, כל אחד יכול

להיכנס למד שלו דרך האינטרנט. האמת היא שאני מאוד רציתי להמשיך להתקשר עם ארד דליה,

למרות שהיום בשוק פועלות חברות גדולות כמו אפקון. אפקון קנתה איזה שהיא חברה והיא גם

כן נכנסה לפיתות בעניין הזה ועוד איזו חברה גדולה. מדי ורד סימנט או משהו כזה. אז נכנסו כמה

חברות גדולות לא קיקיונית. ארד דליה בזמגו זכתה ב-47 מיליון פאונד לשים את המדים שלה בכל

עיריית לונדון. מי שמכיר את הזמר דודו זכאי, הוא היה איש המכירות שלהם פה בארץ, איתו

ביצענו את ההתקשרות, הוא עכשיו בלונדון שם הוא מתעסק עם הדבר הזה. אז קודם כל קריאת

מדי מים מרחוק זה עובד וזה מצוין וזה טוב, ואנשים גם מרוצים למרות שאנשים יכולים להיכנס

ולבדוק מחלקת הגזברות שיושבים פה מאחורי מלכה וחברותיה הם מרימים גם טלפונים

כשרואים על הצג את אותו שם כמה פעמים, מרימים טלפון ואומרים יש לך דליפה של מים.

מר תמלר אמר: אני 50% מהטלפונים של השנה זה היה אלה.

מר אלון בנדט: אני יכול להעיד שאכן... באופן איוי.

עו"'ד חיים שרביט:

אני ממש בקצרה אתייחס. ההסכם המקורי היה באמת הטכם לרכישת קרוב ל-1,300 מדים

ולתחזוקה השוטפת שלהם. אני בקריאה זהירה של ההסכם נכון להיום כשמדובר על החלפה של

כל מדי המים, יש פה בעצם 2 הגדלות משמעותיות לטעמי. אחד, המד החדש זה בעצם לא אותו

מד שמדובר בו שמחליפים. המד שמחליפים הוא כבר לא קיים, יש מד משוכלל יותר טוב יותר,

אני לא נגד רק צריך להבין שהעלות שלו היא בערך 125% מהמד הקודם, זה פעם אחת. פעם

שנייה מדובר באמת כמו שאמר ראש המועצה הכמות, עוד 1,000 מדי מים. סך הכול כל ההסכם

הקודם היה 1,300 פתאום אנחנו

מר אלי לוי 090

עו"ד חיים שרביט:

0 סליחה, ואגחנו עכשיו מעמיסים עוד 1,000 ביחס, ובסוף צריך לזכור שגם המכרז וגם

ההסכם הקודם נעשה לפני קרוב ל-7 שנים. שלושת הגורמים האלה באמת דחפו אותי להמלצה

שאני שמח שהתקבלה, ואני חושב שהיא גם הנכונה באמת, שנכון יהיה לעשות מכרז א' מטעמים

של נהלי משרד הפנים, ב' מטעמים גם מסחריים, התנאים המסחריים היום זה לא מה שהיה לפני

7 שנים שארד דליה היו כמעט היחידים בשוק, היום יש יותר תחרות, יכול להיות בסופו של דבר

שההצעה של ארד תזכה במכרז, אבל שוב יש קצת יותר תחרות ויש להט יותר אינטרס להתאמץ

מ סארא | טוח רחוש ה 0 וכ 0 טו -8 רד- %

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :79 פקס: 08-9554774 :אה" 90| תות | .1 00 .0 68| וסוס 1.0081 5

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9556777 :76 פקס: 6 [5188! 008000 .1 א80 .0 1.96% !תס (1008 *

5 !אכוד

% 6%

קצת במחירים.

המועצה המקוםית

[?

+.

₪

חוץ מזה זה המהותיות של הסעיף.

|

עו"ד חיים שרביט: נכון, נכון, יש פה-

מר אלי לוי

זה ההבדל בינינו, אני אוהב לראות ככח בשעות מסוימת את ערוץ הכנסת כשאני בבית. אז היה

שם היועץ המשפטי של הכנסת אמר לח"כ דודו אמסלם שחוא גם יור ועדת הפנים, אמר שם

משהו היועץ המשפטי שאסור לו ואני מציע לו לא לעשות ככה וזה, אז הוא אמר לו: 'אז אמרת'.

עו"ד חיים שרביט: אם תשאל אותי הייתי אומר לך לא לעשות את זה, בגלל זה לא שאלתי

אותך.

מר אלי לוט אז אמרת.

מר ניסים פרץ: סליחה, זה על פי כל הפרמטרים שלושת החברות האלה?

עו"ד חיים שרביט:

אנחנו כמובן ברגע שנצא, אלה שלושת החברות הגדולות אני מניח שיש עוד, החוכמה היא באמת-

מר ניסים פרץ:

לא, הכוונה שלי אם אתה מעמיד 1, 2, 3 האם שלושתם עומדים באותם קריטריונים?

עוד חיים שרביט:

כן, הרעיון הוא לקבוע מראש תנאי סף שהם מאוד ברורים, מאוד קשיחים וגם מאוד גבוהים. ואז

מרגע שמי שעבר ויוכיח את תנאי הסף התחרות תהיה על מחיר, כלומר אני לא אוהב משקולות

אחרים.

מר אלי לוי:

אבל בכל מקרה אנחנו מתחייבים, אנחנו לקחנו יועץ את וינשטיין שהיה גם בפעם הקודמת,

אנחנו בכל מקרה מכינים תנאי סף מבלי חס וחלילה בתנאי הסף ליצור מצב שתחיה עדיפות לאחד

או לאחר, בשום פנים ואופן לא. אם סימנס או אפקון או ורד או מי שאתה אמרת קודם, יזכה ייתן

לנו את מה שהוא צריך לתת, שהמדים יהיו מדויקים מדים יהיו טובים, יתחזקו אותם נכון, מערכת

הבקרה תהיה טובה הקריאה שלנו מרחוק תהיה טובה, זה ייעל לנו גם את העבודה, מי שיבוא

ברוך הבא.

וטו וושה תס | וחטו. 0616 :ובו %

% כ זאיטו

<

/ הבים [

המועצה המקומית

להבים

רו'ח ליליאן אדרי:

נעבור להכנסות, עיקרי השינויים בהכנסות, הדבר הראשון והעיקרי זה גידול באגרות בנייה, אנחנו

שנה שעברה בשנת 2016 תקצבנו כמיליון ₪, חשבנו שאותו גוף שנקרא עזריאלי

מר אלי לוע פאלאס עזריאלי.

רו"ח ליליאן אדרי:

יוציא את החיתר וישלם מיליון ₪ וקיבלנו בסך הכול 450,000 ₪. השנה כנראה שאנחנו נקבל-

מר אלי לוי

שימו לב אם היא תקצבה בשנה שעברה כמיליון ₪ הכנטות מאגרות בנייה, ונכנסו שם 400,000 ₪

אז זאת אומרת יש לה 600,000 ₪ גירעון. ואם הגירעון הזה לא יראה ב-31.12 זה סימן שזה יתרת

זכות. זה היא לא אומרת, אני אומר לה..-

רוח ליליאן אדרי: אבל יש עוד דברים אחרים אנחנו עוד נדבר.

מר אלי לוי היא מחביאה ממגי את הדברים האלה.

רו'ח ליליאן אדרי: אנחגו לא מחביאים, זה שם זה שם. כמובן שאנחנו מתוך אותם 670

יחידות דיור ששווקו, אנחנו כאן תקצבנו כ-170 שיגישו היתר בגייה

מר אלי לויט 2 היתרים כבר יצאו.

רוח ליליאן אדרי: אבל אנחנו תקצבנו כ-170. האומדן הוא 170

מר אלי לויט שילמתם?

עו"ד לימור לוגסי: בדיקת קרקע היום קיבלתי את המגרש, עוד שבוע אני מאמינה.

מר אלי לו': אנחנו הכנסנו רק מהיתר בנייה כסף אחד.

רוח ליליאן אדרי:

ועוד 850,000 ₪ מעזריאלי, זה אגרות בנייה. גידול בהשתתפות משרד הרווחה, ברגע שיש גידול

בפעולות יש גם גידול בהכנסות. גידול בהעברה מקרן ביוב ומים, אני רוצה להסביר כאן. השנה זו

שנה ראשונה שאנחנו מנהלים את משק המים והביוב שלנו בצורה מלאה כמשק סגור. זאת

אומרת שההתניה של רשות המים לכל אותם משיכת כספים וקיזוזים וביטול התביעה דרך

| תרח תו !אא | וטו רוח 00| :80ה-

מועצה מקומית להבים, ת'ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9584777 :19% פקס: 08-9554774 :אפ" |ספזפן ‏ הזומ \ .1 אס .0 6 | וטס 1008

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85858 טל: 08-9554777 161 פקפ: 08-9554774 :א" | ]| ומס | .1 00% ,0 תו | וס 1.008

/ זאיבו

ל

3

המועצה המקומית

להבים

מקורות, רשות המים חייבה את המועצה המקומית להבים לא להקים אומנם תאגיד, אבל

המועצה תהיה מבוקרת ומשק המים צריך להיות מנוהל בצורה סגורה, אם יש עודפים מהמים

והביוב זה עובר לקרן. היום בקרן אם תטתכלו בעמוד 41 על המים והביוב הוא על 0, הוא על 0

בעודפים כששנה שעברה תקצבנו 1,107,000 ₪ עודף. לא יהיה יותר עודפים במים, העודפים

הולכים לקרן, המ יוצאים מתקציב המועצה, אם יש עודפים זה עובר לקרן. זה גם כן ספיגה

מר אלי לוי זאת אומרת שאנחנו גמרגו את השנה למעלה ממיליון ₪.

רו"ח ליליאן אדרי:

זה גם ספיגה שאנחנו ספגנו השנה, מה שכן עשינו לקחנו את אותם עובדים ואת אותם נושאים

שקשורים למים והעברנו את זה למשק המים. כלומר אם יש לנו עובדת שעובדת בגביית מים,

אדמיניסטרטיבית שעובדת במים העברנו את השכר שלה למים.

מר אלי לוי?: אנחנו מעמיסים, אנחנו מחפשים מעמסה יותר על משק המים.

רוח ליליאן אדרי:

מעמיסים את הרכב של תחזוקת מים והביוב והעברנו למשק, ובכל זאת נותר לנו לפי האומדן של

6 470,000 ש'"ח שולעברו לעודף.

מר אלי לני: בבקשה 400,000 ₪ פה 600,000 ₪ שם זה מיליון ₪, הלאה.

רו"ח ליליאן אדרי:

הכול פתות. כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים לקנות מדי מים, אנתנו נממן את זה כמובן

מהקרנות שהצטברו לנו, הצטברו לנו לתחילת השנה וגם בסוף שנת 2016, וכל עודף שיהיה

מהמים, לתקציב 2017 אני תקצבתי שעודף חמים יהיה 371,000 ₪, זה האומדן. אם י*היה 371,000

₪ עודף זה ילך לקרן. הקרן הזאתי תממן את כל הפיצוצים בצנרת, חידוש צנרת מים וביוב.

גב' רונית דמרי עליאש: בקיצור הקמנו משק-

רוח ליליאן אדרי: מים סגור.

גב' רונית דמרי עייאש: לא, תאגיד מים בלי עליית מחירים.

מר אלי לוע אנחנו ניהלנו אותו תמיד סגור.

!או | טרח רחשה 6 /00) :ו8 דח-=] ‏

גב' רונית דמרל עייאש: אני יודעת.

המועצה המקומית

(מדברים יחד) להני

מר אלון בנדט: זה היה הרעיון, על זה היה מאבק כל השנים.

מר תמיר אמר: יש תחליפים לתאגידי מים במדינה נכון?

מר אלי לוי:

היום דיברתי על זה עם ליליאן, 40% מהכספים שהציבור משלם לתאגידי המים בעבור מים, 40%

זה משכורות

רו"ח ליליאן אדרי: אדמיניסטרציה.

מר אלי לוע של התאגידים.

רוח ליליאן אדרי: מה שהתעקשנו לא לעשות.

מר אלון בנדט: אבל עכשיו הם מדבוים על לצמצם. עכשיו לצמצם אותם ל-2,3

תאגידים.

רר'ח ליליאן אדרי: זה פחות או יותר עוגת התקציב שנמצא בתקציב, ותודה רבה על

ההקשבה.

מר אלי לוי

טוב רבותיי, קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה לליליאן, היא רשמה לי את זה גם פה, תודה ליו'ר

ועדת כספים לחברי הוועדה על גיבוש התקציב לשנת 2017, לעובדי מחלקת הגזברות, למעט

עובדת אחת למה היא מניקה?

1

..

לא, היא חולה.

מר אלי לוי

שתהיה בריאה. אז עובדי הגזברות פה נמצאים מאחורי, ובאמת אני אומר עוד פעם, אנחנו

מאשרים תקציב ויודעים שכל עובדי המועצה, זה שתקציב מאושר זה עדיין לא אומר שאפשר

להוציא את הכסף, לא אומר שמותר להוציא את הכסף. מוציאים את הכסף רק כשצריך. שימו לב

עכשיו אני סובבתי אותח סובבתי אותה כדי להחליף את כל התאורה פה ללדים. צריך לחשב...

חיסכון חיסכון חיסכון חיסכון זה נתפס. בסוף שנה אני אומר לה: 'תני לי, תגידי לי מה יש לך

עודפים שנתתיל לבזבז קצת לקראת סוף השנה'. הייתה שנה אחת שמשרד הפנים, אחר כך עשה

את זה שאסור, זאת אומרת יצא בהנחיה שאסור את זה, בדצמבר אנחנו שילמנו חשבוניות של

ו או || הנורו הוה 06| :| הח מ

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 :790 פקס: 08-9556274 :אפ 91801| מווו/ 1 .1 א ,0] ומח | וטס סט | ל

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85398 0ל: 08-9554777 :791 פקס: 08-9554774 0%" 80| תומח | .1 אה .0 ה | וטס 10081

[איכ

0 ₪

2 /

/ הבים [

המועצה המקומית

4 להבים

ינואר פברואר. למשל אז עבדנו עם אגד שילמנו את ינואר פברואר באגד זה היה חצי מיליון ₪

רו"ח ליליאן אדרי: וזה בניגוד לחשבונאות.

מר אלי לוי:

שזה בניגוד לזה, אז זה עשינו ועכשיו אי אפשר לעשות את זה. אז קודם כל תודה רבה לכם.

רבותיי, אני אתן לחברים פה להתייחס, אני אשחרר אתכם אחר כך הביתה, שבוע הבא אנחנו

נפגשים עוד פעם פה לישיבת מועצה. אמרתי לעדנה, אולי היינו עושים ישיבת מועצה היום

במקום של ינואר. אז היא אמרה שבגלל שעושים בדצמבר זה לא ייחשב במניין של 2017, אז לכן

לא עשינו את זה. אם לא היינו עושים גם היום את הישיבה. מר ניסן בבקשה.

מר יוסי ניסן:

אני עברתי על התקציב על הדברים גם של החברים גם את מה שנאמר, אני סומך את ידי על

חברת הוועדה שלנו אורלי פניה באמת אני אומר לה תודה מכאן, על העבודה הרצינית שהיא

עושה לאורך שנים, זה לא מובן מאליו. סומך את ידי על תמיר שהוכיח לי יותר מפעם אחת שהוא

עובד ללא משוא פנים, אומר את הדברים שהוא באמת מאמין וחושב ולא חושש משום דבר. ואני

אצביע בעד התקציב בהסתייגות אחת של מנהל הספורטק, אני חושב שזה לא מצדיק משרה

מלאה, יש מנהל מתנ"ס אפשר אולי למצוא איזה פתרון, או להתחיל ברבע משרה לראות איך זה

עובד. גראה לי שנפח הפעילות לא מצדיק, זאת ההסתייגות שלי.

מר אלי לוי בסדר יופי.

מר ניסים פרץ: אני אצטרף לדברים כמובן... אני מברך את כל מי שתרם-

מר אלי לוע אתה מצטרף להטתייגות?

מר ניסים פרץ:

לא, לא. אני מצטרף, אני מאשר מטכים לכל מה שנאמר פה, מודה לחברי ועדת הכספים, ונצא

לדרך.

מר אלי לוע

אני הייתי רוצה פה גם לפרוטוקול להזכיר את חברי ועדת הכספים שלקחו חלק בדיונים שזה רו"ח

מישורי דרעי, רו"ח טננבאום, תמיר, שנחה, אורלי פניה, זו הקבוצה שבאה דנה ועשתה. דרך אגב

העבירו לנו כבר רשימה שלמה שאנחנו ישבנו למדנו והעברנו תשובות לרשימה הזו, ואת רוב

הרשימה את כל הרשימה, כמעט את כל הרשימה קיבלנו, ואחר כך בוועדת כספים זו פעם לי לבוא

וחות 16 או |1 וט החוש 060 :!והר- %

להופיע בפני ועדת כספים, הופענו ליליאן ואני עם יו"ר ועדת כספים, גם הסברנו את הדברים

האחרים למה אי אפשר לשנות. אבל בסך הכול רוב רובם של ההערות התקבלו על ידינו.

1 למרות שיש כאן חבר שכבר שנתיים לא מגיע לישיבות.

מר אלי לוי: כן יש פה רון בן חיון שהוא לא מגיע, אז מבחינתנו הוא לא חבר בוועדה.

מר לב בינמן:

לי נשאר רק להגיד תודה רבה לגזברות על העבודה הטובה. ולתמיר שהוב'יל את הוועדה ואני יודע,

אני הייתי מתחילת הדרך של כל הישיבות, הייתי עם אורלי בקשר.

מר אלי לוי דרך אגב זה נדחה בגלל הבקשה של אורלי.

מר לב בינמן: כן, כן.

מר אלי לוט היא הייתה בחוץ לארץ והיא אמרה: 'אני לא הספקתי ללמודי

מר לב בינמן: אני יודע ואני ליוויתי אותה

מר אלי לוי: בהחלט.

מר לב בינמן:

מתחילת הדרך, אני יודע שהיו התלבטויות, בטופו של דבר אתם הצבעתם בעד ואני בביטחון מלא

סומך על אורלי ועל תמיר ועל הגזברות, אז אני אצביע בעד.

גב' רונית דמרי עייאש:

2 דברים אחד מילה על תיק החינוך, אני חושבת שצריך לחודות פה על המאמץ שניתן. ניתן פה

עוד תקציב לא מבוטל על כל המאמץ הזה בכל התוספת המשמעותית הזו, יש פה חצי מיליון ₪,

0 ₪ ו-100,000 ₪, כל אחד בנפרד לפעילויות שונות שאנחנו לוקחים לכיוון חינוך ונוער וכן

הלאה, אז בפן הזה זה באמת מאפשר לנו לעשות יופי של פעילויות, כמובן בשיתוף פעולה של

אשל הנשיא שזה חלק מהמטרה, בשיתוף פעולה של בתי הספר שלנו פה והנוער כמובן שאנחנו

ממשיכים את הטרנד הזה כבר שנה שלישית, לנסות להכניס אותם לתלם. אז קודם כל בפן הזה זה

באמת, בפן של העשייה החינוכית תודה על זה שזה נכנס, זו הייתה בקשה ומצאתם את הדוך

להכניס את זה, אז זה בפן של החינוך או התיק האחראי. דבר שני, נושא נוסף, אני חושבת

שבאמת מחמאה קצת יותר רחבה לתמיר, אני אסביר משהו כי אני לא חושבת שזה רק היכולת,

| ו זוה 16 1 התטרח. הווה !00 :|ומוח- 6

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 0ל: 08-9554777 :0 פקס: 08-9854774 :9%" [80 זפ| רופס \ .1 אס 0 ומח וסתטס 6 1.008 76

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9584777 :191 פקס: 08-9554774 :אפ" מ הח 6 1 .1 אס ,0 תוחפ | 00 1.008

השתנתה האווירה. בוועדת הכספים הרעשים נוטרלו בניהול חכם. וזה משהו שלא עושים רק

בבוא נעשה, בוא תראה, נתנו, יש פה משהו שהוא מעבר לשאלת שאלה עניתי לך יאללה +6%,

איך אומרים? רד ממני, כי יש פה פוליטיקה פנימית. יש פה משהו שהמקצועי והעומק והלא

להשאיר פינות לא עגולות שכולם חשים בנוח, וזה לא בשנה ראשונה זאת אומרת זה לאורך כמה?

3 שנים אנחנו כבר חברי מועצה? זה שאפו קצת יותר גדול, אז בפן הזה אגי חושבת שבאמת

מר תמיר אמר: אין לי מושג על מה גדול אבל תודה.

מר אלי לוי;

אני רוצה להוסיף כל חברי ועדת הכספים והעומד בראשה תמיר, לחלק לקח יותר לחלק לקת

פחות, לתמיר לקח פחות, לעשות הפרדה בין השוק החופשי כל נושא של תקציב, הוצאות

והכנסות בשוק החופשי לבין מה שקורה במדיניות שלטונית, זה לא משנה אם שלטון מקומי או

השלטון המרכזי, זאת אומרת זה משחו אחר לגמרי. בשוק החופשי אתה לא כותב תקציב בצורה זו

בכלל, הטעיפים הם לא כאלה, זאת אומרת הדברים הם אחרים לגמרי, ותמיר תפס את זה מהר

מאוד. דרך אגב מישורי דרעי גם קלט את זה מהר מאוד, הוא כבר איתי אני חושב 15 שנה חבר

ועדת כספים אם אינני טועה.

רו"ח ליליאן אדרי: נכון, נכון.

מר אלי לוי תודה רבה לך דונית. בבקשה.

מר ניסים פרץ: הערת אגב, יש להוציא להם מכתב תודה.

מר אלי לוי: בדרך כלל אנחנו מזמינים אותם גם לישיבה תמיד שיגיעו, בהחלט כן.

מר גיסים פרץ: לא, כי פשוט שלא נפקשש את זה.

מר אלי לוי אני מקבל את זה.

מר אלון בנדט:

אני חושב שיש לנו בהחלט הערב שינוי מאוד מאוד גדול באווירה, וזה מאוד יפה, זה טוב זה יפה

וזה מביא אותנו בדיוק לנקודה ששם אנחנו צריכים להימצא תמיד כדירקטורים ולא לראות את

הפוליטיקה בתוך הסיפור, אני יודע שאתה מחייך וזה בסדר. אז שאפו תמיר, שאפו לצוות שעשה

את העבודה, אני חושב שנעשתה עבודה מאוד יפה. אני מרשה לעצמי לומר שזו השנה הרביעית,

רח | ואו | וז ההשו :ווהוח-

מועצה מקומית להבים, תד 1, להבים 85338 20: 08-9554777 :791 פקס: 08-9554774 :אה 15700 זופת | .1 אס 0 וו | |וסחוו 60 08| >

₪2 א

המועצה המקומית

להבים

השנה השלישית למעשה שגם נושא הביטחון מקבל שנה אתר שנה את המקום הראוי לו וזה מעיד

על כך שיש פה התייחסות לתוכניות עבודה שנעשות, יש פה רצינות, יש פה הערכה, ואני יכול

להגיד תודה לליליאן לצוות הבנות ולכל מי שעשה את העבודה.

מר אלי לוי: תודה רבה, אחרונה חביבה.

עו"ד לימור לוגסי:

אני אתחיל מזה שאני מצטרפת לכל הברכות ותודות לכולם. אני אומר שכשקיבלתי את הצעת

התקציב וישבתי ללמוד אותה, אז עלו המון שאלות גם לאור הפרוטוקול שהיה בוועדת הכספים,

ואותם חששות שעלו במסגרת הבדיקה של ועדת הכספים זה גם משהו שאותי טיפה הרתיע, ואז

כשנעשתה פגישה נוספת עט ראש המועצה ועם הגזברות ותמיר בוועדה, באמת הדברים מה

שנקרא התיישרו הובהרו, והגענו לכאן כולנו היום, אני חושבת שכל אחד מאיתנו עשה כאן עבודה

מקדימה, ולכן הגענו היוט לישיבה שכבר אנחנו עשינו את הבדק בית מה שנקרא, בדקנו שאלנו

קיבלנו תשובות, כולנו מה שנקרא נלך לישון היום בלילה שקטים ורגועים שיש לנו תקציב מאוזן

לשנה הבאה ושאפו.

מר אלי לו':

קודם כל תודה ללימור. אני חושב שעבודה מסודרת זה לכל סיעה שלהיה נציג בוועדת הכספים,

לא חבר מועצה בלתי תלוי, וכשהוא מביא את רחשי ועדת הכספים גם לאותו חבר, חבר מגיע

למליאת המועצה כדי לאשר תקציב הוא מגיע אחרת, זה כמו שאמר לב כמו שאמר זוסל בעניין

הזה של פניה. שנים קודמות גם הייתה שם פניה שלא תסעו, אבל קיבלו את מה שאומרת פניה.

האם מישהו מחבריי מנהלי המחלקות רוצה לומר משחו? עדנה? (פונה לתמיר) אתה רוצה לסכם

את הדיון?

מר תמיר אמר:

קודם כל רוצה להגיד תודח לכולם, מצטרף לברכות. אבל אני באמת רוצה להגיד דבר אחד, אלי

אמר שקלטתי מחר את הזה, אבל אני חושב שגם אלי קלט מהר מאוד אותי זה גם חשוב לתגיד.

הדיונים בוועדת כספים הם דיונים מקצועיים פר אקסלנס בלי שום פוליטיקה ללא משוא פנים,

אני מנתק את עצמי לגמרי מהיותי חבר מועצה בדיונים האלה, ואני חושב שגם הבעתי בוועדת

כספים אפילו איזה סעיף מסוים של... מלוות ואמרתי שסעיף כזה יצטרך לקבל את אישור

המועצה, וברגע שהדבר הזה הגיע שאר השאלות לחברי המועצה בעיקר לאלי ולליליאן הם

החליטו לשנות את הדבר הזה, זה רק הוכחה שלמעשה אנחנו עובדים בצורה בלתי תלויה

לחלוטין, והדיונים הם באמת מקצועיים, חברי הוועדה ששותפים לה הם גם מחזקים את העניין

הזה, ואני שמח שזה באמת שנה שישית שמעבירים תקציב, אני חושב שזה פעם שלישית ברוב

קולות.

| החנה וה !או | הטרח ו 06| :ווח 5"

]אבצ /

0

ו המקומית

מר אלי לויט מי בעד?

פה אחד.

תודה רבה לכם חנוכה שמח.

החלטה: מליאת המועצה החליטה פה אחד לאשר את תקציב 2017 המפורט להלן:

תקציב שוטף 42,185,542 ₪

תקציב פיתוח 118,973,000 ₪ מתוכו תקציב מותנה בהכנטות 80,250,000 ₪

/

מר אליהו לול גב' עדנה זסי

ראש המועצה מזכירת המועצה

| !אתו הטרח ווח 06| :[ור- ןק של

ל

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85398 0ל: 08-9554777 :18 פקס: 08-9554774 :0% 17801 ומס 1.1 אסם ,כ ופוס | וס 1/0031 7