פרוטוקול וועדת כספים מס' 66
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
לשכת סגן ומ"מ ראש העיר
ב''ו אב, תשפייב
3 אוגוסט, 2022
ש 22-60
הנדון: וועדת כספים מס' 66
לכבוד
חברי וועדת כספים
א.ג.נ.,
הנך מוזמן/ת לוועדת כספים שתתקיים ביום רביעי, כ''ז באב תשפ''ב, 24.8.2022 בשעה 18:00,
בחדר ישיבות לשכת סגן ומ''מ ראש העיר.
על סדר היום:
1. אישור תב''רים:
א. תב'/ר מס' 2425 -- נגישות פיזית/פרטנית ביה''ס תומר רחל+ מעלה התורה בנות (חדש)
תקבולים- 4,875 ₪ - משרד החינוך
תשלומים- 4,875 ₪ - ע. קבלניות
ב. | תב''ר מס' 2426- מובילים דיגיטליים (חדש)
תקבולים- ₪ - 213,333 ₪ - משרד הפנים
תשלומיס- ₪ -213,333 ₪ - ע. קבלניות
ג. | תב''ר מס' 2427- מיתוג העיר (חדש)
תקבוליס- 300,000 ₪ - מלווה
תשלומים- 300,000 ₪ - ע. קבלניות
ת.ד. 20, מעלה אדומים ו981000 6 טל: 02-5418888 :|פד 6 9810001 | ושואטפא = וג'ה א .20 אסם .0.ס
כתוכת אתר האינטרנט וו וחטרח. רהורה רחו\8|6-80 ה רעצ
תב''ר מס' 2428 - שיפוצים והתאמות בבתי ספר יסודיים (חדש)
תקבוליס- 60,000 ₪ - ק. ע. פיתוח
תשלומיס- 60,000 ₪ - ע. קבלניות
תב''ר מט' 2358- פסטיבל סוכות (הגדלה)
תקבולים - 58,000 ₪ - מפעל ה פיסי
תקבוליס - 80,000 ₪ - מלווה
תשלומיס -138,000 ₪ - ע. קבלניות
לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 458,000 ₪
תב''ר מס' 2333 -- עבודות בטיחות בתי ספר - מוס''ח (הגדלה)
תקבוליס- 100,423 ₪ - משרד התינוך
תשלומים- 100,423 ₪ - ע. קבלניות
לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 180,423 ₪
תב''ר מס' 2230- חווה חקלאית השלמת פרוגרמה (הגדלה)
תקבוליס - 1,500,000 ₪ - קרן אגרות מבני ציבור
תשלומיס - 1,500,000 ₪ - ע. קבלניות
לאחר ההגדלה התב''ר יגיע לסך של 6,500,000 ₪
תב''ר מס' 2138- מבנה בידוק בכניסה לא.ת (שינוי מקורות מימון)
תקבוליס- 188,000- ₪ - מלווה (הקטנה)
תקבוליס- 188,000 ₪ - קרן עבודות פיתוח (הגדלה)
תשלומיסם- 2,050,000 ₪ - ע. קבלניות
לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה
תב''ר מס' 1444- ביתני שמירה בכניסות לעיר (החלפת מקורות מימון)
תקבוליס- 52,000- ₪ - מלווה (הקטנה)
תקבוליס- 52,000 ₪ - קרן עבודות פיתוח
תשלומים- 400,000 ₪ -ע. קבלניות
לאחר השינוי סך התב''ר לא ישתנה
ח.ד. 20, מעלה אדומים 9810001 6 טל: 02-5418888 :|פד 6 9810001 שווו טס = וג'ה א .20 אסם .0.ם
כתוכת אתר האינטרנט |ו. הטרח החור 86-30 ה רח.//עצ\
י תב''ר מס'2291- תכנון מרחב הקאנטרי (הקטנה וסגירת תב''ר)
תקבוליס -140,000- ₪ - מלווה (הקטנה)
תשלומיס -140,000 ₪ - ע. קבלניות (הקטנה)
לאחר ההקטנה התב'/ר יגיע לסך של 0 ₪ וייסגר.
יא. תב''ר מס' 2253- נגישות פיזית פרטנית ''מעלה התורה בנות'' (סגירת תב''ר)
(כפילות , קיים תב''ר 2249 על סך 232,304 ₪ )
מקור הכנסה משרד החינוך
יתרה- 232,304 ₪
יב. תב''ר מס' 2193 -- שינוי שם מ''עבודות חשמל ביה''ס אמית בנים'' לי'שיפוצים
במרחבי הלמידה החכמים בביה''ס אמית בנים''.
2. הגדלת התקשרות בחוזה ביטוחי המועצה עס חברת ביטוח איילון ב 46%.
(מצ'/ב חוות דעת של היועמ'ייש ויועץ ביטוח).
3 דוח כספי רבעון 2- שנת 2022.
4. אישור הגדלת ההתקשרות עם חב' ''מלט'' לצורך קירוי בית ספר ממלכתי ג' -עד 30%.
5. התאמות במבנה הארגוני - אגף הנדסה.
בברכתה,
גיא יפרח
סגן ומ''מ ראש העיר
מחזיק תיק הכספים
% ו
ת.ד. 20, מעלה אדומים ו981000 6 טל: 02-5418888 :|שד ₪ 9810001 ווו טסה = וגיו .20 אס .סש
כתוכת אתר האינטרנט וו וחטרח. רוהרה 86-80 ה רעצ
זוכת פרס החינוך ואיכות הסביבה
צדו והטט) .ודא שאסאוצא=
הצעת החלטה התאמות במבנה ארגוני אגף הנדסה
תכלית השינוי המוצע:
1. ייעול והתאמה לצורכי העיר-
השינוי יאפשר שיפור השירות לתושב, קיצור וייעול תהליכי הוצאת היתרי בנייה, הרחבת
המידע הזמין ועדכונו בומן אמת במערכת ה-0218).
2. ישנו פער כלל ארצי בגיוס ושימור עובדי הועדות המקומיות (רצייב מכתב ממונה על השכר
ויוייר מרכז השלטון המקומי).
3 התאמה לדרישות משרד הפנים.
4. הפקת לקחים מדוייח מבקר העירייה (בדגש על שיפור המעקב, הבקרה ותכלול העבודה
בין המחלקות).
ריכוז השינויים:
מצב קיים
תקן לא מאויש למזכירה
מפעיל 215) במיקור חוצ
(לא מאויש מס' חודשיס)
5 משרות בודקות
תוכניות להיתר
התאמת הגדרות תפקיד
סיימות
'יעובדת מבני ציבוריי
מזכירה במחלקת רישוי
מזכירת מחי פיקות
בודקת תוכניות 215)
ומדידות
שינוי מוצע
רכוז תיאוס, בקרה
ופרויקטיס
עובד עירייה בתקן
5 משרות לבודקי
תוכניות
הגדרה חדשהת
רכות פרויקטיס
ובודקת היתריס
רכות רישוי
רכות פיקות
מנהלת תחוס 318)
ומדידות
עלות/ תקן
תוספת עלות של כ-
0 ₪ בשנה
קלנדרית מלאה
ללא שינוי/ עייח תקן
צוער שעוזב את
העירייה
₪ 0
ללא שינוי
0 ₪ בשנה
קלנדרית מלאה
כנייל
ללא שינוי
סאג אסוזה 6 טכ 0 6 הס שעקומס פחוז -0 אפאאוצ
הסבר
בהתאס למסמך
ההנחיות של
משרד הפנים
עבודה במיקור
חוץ לא מאפשרת
יציבות
תעסוקתית ועל כן
קשה מאוד לגייס
עובדיס
לאיוש רק בשנת
התקציב הבאה,
צורך משמעותי
אל מול האתגריס
בתוכניות הבנייה
המתוכננות (נופי
סלע מזרח, מצפה
נבו מזרח, פארק
מים, פינוי בינוי
רחי הקרן)
התאמה לתפקיד
בפועל
התאמה לתפקיד
בפועל
התאמה לתפקיד
בפועל
התאמה לתפקיד
בפועל
עיריית מעלה אדומים | ת.ד: 20 | מיקוד: 98300 | טלפון: 02-5418888
כתובתנו באינטרנט: |ו.. טרח רח\רחרחנ 0\/-3|6 3!/!. טואו//: קת
זוכת פרס החינוך ואיכות הסביבה
מבנה ארגוני
בודקת
תוכניות 318)
ומדידות
בודקת
תוכניות תבייע
מפעיל 115)
מיקור חוצ
צדו ואשי .ו דא=טאסהמוצא=
יים:
מהנדס העיר
מוּכירת אגף, מזכירת מהנדס העיר (לא מאויש)
מנהלת מחי
רישוי
מזכירה במח!
רישוי
בודקת תוכניות
בת שירות לאומי
מבנה ארגוני מוצע:
מנהלת תחוסם
5 ומדידות
בודקת
תוכניות תבייע
מפעיל 1]6)
בתקן עירייה
אדריכל עיר ומנהל מח' תב''ע ו 215)
מנהל מחי בקרה
ומידע תכנוני
צוער מתכנן
אורבאני
בודקת תוכניות
ומדידות
מהנדס העיר
מזכירת אגף, רכז/ת תיאוס בקרה ופרויקטיס
מנהלת מח'
רישוי
רכות רישוי
בודקת תוכניות
בת שירות לאומי
אדריכל עיר ומנהל מח' תב'/ע ו 215)
מנהל מחי בקרה
ומידע תכנוני
בודק/ת תוכניות
בודקת תוכניות
ומדידות
סאה אסוזה 6 טכ 0= הס= שקומק פווז תס הפאאצוצ
סגן מהנדס עיר
מנהל מח' פיקוח | מנהלת מח' מבני
ציבור
מוּכירת במת! עובדת מח' מבני
פיקוח ציבור
3 מפקחים
סגן מהנדס עיר
מנהל מח' פיקוח | מנהלת מח'י מבני
ציבור
רכות פיקות רכות פרויקטים
3 מפקחים
עיריית מעלה אדומים | ת.ד: 20 | מיקוד: 98300 | טלפון: 02-5418888
כתובתנו באינטרנט: !טרח וח ורחרחנ 0\/-8|6 3!/!. טווש//: קת
עיריית מעלה אדומים
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: ( =
עיריית מעלה אדומים
12 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2022
טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪
0.022
נכסים
נכסים נזיליס : קופח ובנקיס 9
הכנטות מתוקצבות שטרס התקבלו 11,066
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 21
סח'יכ רכוש שוטף 66
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 3
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2020
סחייכ השקעות. 0
ר י , י
גרעון לראשית השנח 22083
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (347)
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 686
גרעונות סופייס בתבייריס ה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס ו
סת''כ נכסים 5
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 11
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצכות שטרס שולמו 29
תקבוליס לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 002
סהייכ התחיבויות שוטפות 2
, , 0
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20005
קרנות מתוקצבות 20
+
עודף לראשית חשנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות 3
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 2
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
י /
עודפי מימון זמניים 2 0
גרעונות מימון ומנייס 7
סה''כ התחייבויות ועודפיס 005
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
11
4
107
114
5
1
23
- ד 0
2,077
(6,175)
(919)
.-.
2
19
2,017
2022
8
55
220
עיריית מעלה אדומים
ט
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנו
ה יב הר
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חוכות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי חגרעון
רו
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי חגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגוריס לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
י
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחת
קרן ממכירת נכסוס
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת :
2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 1011
5007 05
(|65 24
5
5
2 006
58 8
14 1-08
217 1
004 2
15 25
עמוד 3 מתוך 10
עיריית מעלה אדומים
טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪
תקציב שנתי *
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית 12
הכנסות ממכירת מיםם 2000
עצמיות חינוך 1
עצמיות רווחה 11
עצמיות אחר 1
סהייכ עצמיות 5 -
תקבוליס ממשרד החינוך 07
תקבוליס ממשרד הרווחה. 2,083
תקבוליס ממשלתייט אחרים 13
מענק כללי לאיזון 1.000
מענקים מיועדים
תקבוליס אחרים 07|
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 5
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 15
סחייכ הכנטות 20
הוצאות
הוצאות שכר כללי 36|
פעולות כלליות 4(
הוצאות רכישת מים 00|
סהייכ כלליות 1.000
שכר עובדי חינוך 00
פעולות חינוך 02|
סחייכ חינוך 2
שכר עובדי רווחה 08|
פעולות רווחה 22|
סהייכ רווחה 210 1
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונח 222002
פרעון מלוות מים וביוב 00
פרעון מלוות אחרות 1,055
סחייכ פרעון מלוות 5 .
הוצאות מימון 155
העברות והוצאות חד פעמיות 1108
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 0..
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 2000
סהייכ הוצאות 0
עודף (גרעון)
מספר ביקורת:
תקציב יחסי
לתקופה
06
1-00
221
66|
22211
ו
22009
77
07|
0
4
8
121
200
0.8
8 מנ.
1458
4
000
1
עמוד 4 מתוך 10
2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2011
ביצוע מצטבר ב
55| (4,441)
44 (1,556)
19 |29
65 120
)3,999( 12
-2)6403( 0
2008 2006
11 (5,056)
1 (1906)
ג :| (259)
107 20
1.56 2,004
5 | (1099). =
22005 (1,043)
6 (7/106)
105 (1,045)
06 (9,194)-
29 19
2008 (1,068)
7 ו
09 (40)
9+ (5,277)
8 > (5417) 0
ו (14,410)/ <>
207 (13)
112 9
22169 | 6
|29 |06
33 17
...-)13680( 0
2,008 1,008
)11,342( 1,008
17 17
עיריית מעלה אדומים
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות.
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחריס
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות חרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סחייכ תקבולים
תשלומיט בתקופת הדו
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתבריייס אחרים
סהייכ תשלומיס
עודף (גרעון) בתקופת הדות
0 רו
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
ט
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
*)לאחר נכוי ות בפרויקטי
תקבוליס (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומיסם (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת:
וח
תקופת הדוח
1000
200
1
12
מ
207
2,009
ב שו
2008
2,006
16
00
)1,801(
22006
20007
+9
20003
22,015
008
02
20.04
8
2
|22
עמוד 5 מתוך 10
6
2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022
שנה קודמת
4
205
ו
12
+8
1
1
2,022
6
"1
08
2
)3,722(
19
8
11
20006
200077
.9
2,004
22025
+9
20007
20,007
טופס 4 - ריכוז תב''ריס
הפרק התקציבי
1 מנהל בללי
2 מנהל כספו
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטתון
3 תכנון ובנין
4 נכסים צבוריים
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקוח עירוני
9 שרותיס חקלאיים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מיס
2 בתי מטבחייס
3 נכסים
4 תחבורה
55 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב
8 מפעלים אחרים
9 תשלומיסם לא רגיליס
סהייב
מספר ביקורת :
סהייב
תביירים
466
1
18
26
27
7
24
107
37
4
7
13
עיריית מעלה אדומים
התקציב
המאושר
21
06
00
8
000
220005
2.,|1
6
9496 |
15
21
3
155
26
3
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
2201
0
3
1
4
1009
2,021
22070
008
5
12
174
2
220
206
20006
ביצוע שנה
קודמת
13
55
1,108
17
1.20
2066
14
20005
02
106
%6
12
9
166
108
200007
ויק
2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022
ביצוע ביצוע
תקופה זאת | תקופה זאת
הכנסות הוצאות
20277 01
2
11 2008
14 00
68 15
07( 4
9 5
55 204
74 11
5 201
03| 141
21 18
(60) 19
21
2009 2.00
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
208
4
5
2,002
2,006
220220
275
|22
|55
15
14
3
200
26
2200055
ביצוע
22004
7
06
207
2,075
10
19
209
3
17
17
12
7
205
9
220007
ביצוע
מצטבר
הכנטות
5
33
5147
2009
2,007
77
13
155
1
19
13
22
19
14
1-08
1.0
מצטבר
עודף
הוצאות
1
09
211
10
8
22
,9
2002
211
15
43
19
2.014
מצטבר נטו
עודף/גרעון
4
33
2,008
2008
27
)4,674(
21
16
219
₪:
188
2
)434(
)135(
107
28
עיריית מעלה אדומים
טופט 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סהייכ יתרת פיגוריס לגבייה
גבייה בגין פיגוריס
יתרת פיגורים בגין שניס קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטוריס (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סהייכ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גביָיה שוטפת
סה'יכ גבייה שוטפת
יתרת פיגוריס לתקופה
יתרת פיגוריס כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
6 סהייב גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מייק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מייק
פחת באלפי מייק
אחוז (%6) הפחת
מספר ביקורת:
ארנונה השנת
עד רבעון זה
|06
)17,811(
186
)859(
22
08
04
33
129
)7,677(
55
5
2
7
08
12
1%
0%
5%
%
7%
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
עמוד 7 מתוך 10
2 - לתקופה: ובעון 2, שנת 2022
ארנונה סת''ב
שנה קודמת
2,099
18
|08
)1,131(
2,154
9
|05
14
12
)13,728(
108
110
07
17
11
6
1%
10%
1%
10%
5%
מים השנה עד
רבעון זה
03
)1,041(
11
3
64
1.09
17
)42(
55
209
19
18
1
6
1%
9%
1%
%
6%
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
06
"02
)996(
1.09
201
11
0
11
)43(
1-08
10
07
9-77
21
1
1%
6%
6%
6%
7%
מים סת''ב
שנה קודמת
006
)902(
1.3
[
13
4
252
155
27
2.008
2,008
19
8
6%
12%
עיריית מעלה אדומים 2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022
טופס 6 - ארנונה
סה'יכ שטח / תעריף משוקלל תעריף משוקלל 0
סוג הנכס וו <> , 0 0 בש" שנת סנק ומ השמיב% | "9 1
מבני מגוריס 14 66 199 20 139 2% 1.06
משרדים שרותיס ומסתר 209 221 755 11 11 %(0) 22,066
בנקים 1 1 55 .|( 3 %) 1
תעשיה 0 2 8 55 2 4% 2000
בתי מלון
מלאכה 2,039 9 4 2 70 4% 11
אדמה חקלאית (לדונם) 4 0 0 0 0 49%) 0
קרקע תפוסה (לדונס) 1 16 3 15 14 % ו
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונס)
חניוניס 2,020 33 12 20 20 %) 12
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסיס אחרים 5 156 156 15 13 2% 11
סהייב 3, 1 1.008
, יל ירי 0 ריף מי מ קשי 2
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית מעלה אדומיםס 2 - לתקופה: רבעון ?, שנת 2011
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש
מסי שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסיית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
6 הנהלת וכלליות
1 נבחרים 3 2221 6 3 00| 206
2 - כללי 29 9 0 33| 09 6 11
מנהל כספי 20 1-28 2.17 15 1.936 4 0
2 ל ו 2-2 --- 14002 60700 5 420 5 | | 16 8
71 תברואה 4 506 1008 20 2007 5 11
2 שמירה ובטחון 1 2204 7 9 5 2 12
3 תכנון ובנץ עיר 21 02| 11 20 2007 1 (186)
4 נכסים ציבוריים 9 15 3 3 220 6 203
6 שרותים עירונייס שונים 4 4 15066 3 146 1 00
8 פיקות עירונל 11 6 1.08 10 11 1 (3)
פ שירותיס חקלאיים
סהייכ שרותיס מקומיים 70 28766 .14382 -- 5 הדי ו > כ
8 שרותים ממלכתיים
1 חינוך 109 000 200 200 209 19 (1.269)
2 תרבות 14 2221 11 13 11 1 (51)
3 בריאות 2 205 18 1 70 1 8
2 רווחת 2 28[ 09 83 9 \2) 10
דת
6 קליטת עליה 4 14 217 3 24 1 3
7 איכות סביבה
, 7 ממלכתיים 9 61708 --- .30.854--= 58 -- 3199 7
םס
1 מיס 4 2 16 3 5 1 11
2 בתי מטבחיים
3 נכסיס 4 06| 203 3 203 1
%. תתבורה
7 מפעלי ביוב 4 1206 1-8 4 14088 \20)
8 מפעלים אחרים
סהייכ מפעלים 0 2 11570 0 00 0
גימלאים 77 00 0 33 3 4 (73)
סהייכ כללי 710 14 7 8 2 1 (86)--
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2022 ביצוע 2022 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת. מספר שעות
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדס מקבלן כי"יא
סהייכ
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
רוגל, לוי, ניר - עורכי דין
צוג,1 )4 4400675 - זוא ,דֶס,1 ,61 פסג
גילעד רוגל, עו'יד .צ0\ ,110801 21180
יוסף לוי, עו'יד .40 ,1.0 05801
יוסי ניר, עוייד .ץצ עזוא ופצ
מיטל עדני, עוייד .40 ,1מ408/ [8ו61 וא
אורן בויאר, עוייד .46 ,3001 מסזכ
רח' שמאי 14, ת.ד. 2317, ירושלים
טל. (רב-קווי) 6259520 -02, פקסימיליה 6258372- 02
דואר אלקטרוני: ה0811.60₪ 11086100 :311-מ
2 ביולי 2022
לכבוד
וועדת הכספים / מועצת העיר
עיריית מעלה אדומים
ג.א.נ
הנדון: הגדלת התקשרות בחוזה ביטוחי המועצה עם חברת ביטוח איילון
המבטחת הנוכחית של העירייה בביטוחי גוף ורכוש היא חברת ביטוח איילון וזאת בעקבות מכרז בו היא
זכתה בשעתו.
לעירייה יש בחוזה אופציה לחידוש הביטוח, אולס עבור חידוש פוליסות הביטוח של העירייה דורשת איילון
תוספת של 46% לפרמיה הנוכחית.
התייעצות עס יועץ הביטוח וסוכן הביטוח של העירייה העלתה כי בכל שוק הביטוח צפויה עלייה ניכרת
בפרמיה וזאת עקב ריבוי התביעות נגד רשויות מקומיות (לא מדובר במעלה אדומיס ספציפית) והגידול
בסיכון של חברת הביטוח.
כמי שמייצג את העירייה בתביעות נזקי גוף המוערכות בפחות מסכוס ההשתתפות העצמית, אני יכול
לאשר כי למרבה הצער, ידס של השופטיס קלה ומקריס רביס הס לוחצים על הרשויות לשלם סכומי נזק
מופרזיס שכן הרשויות נתפסות ייככיס עמוקיי ואת המחיר כמובן משלמת הרשות עייי התייקרות הפרמיות.
עקב סיכוניס אלה, לפני מספר שנים, הייתה תקופה שאף מבטחת חו מאיילון לא הסכימה לבטח רשויות
מקומיות והיא כמובן ניצלה זאת. למכרז האחרון ניגשו מספר חברות, אולס יועצי הביטוח של העירייה
מעריכים כי רק איילון תהיה מעוניינת להמשיך בתחוס ואז המחיר עלול להיות גבוה יותר מן מתוספת של
%.
לאור זאת, יועצי הביטוח של העירייה חיוו דעתס כי יציאה למכרז ביטוח חדש בשלב הנוכחי תביא יותר
נזק מתועלת . יצוין כי הארכת הביטוח יהיה על בסיס חודשי באופן שבכל עת תוכל העירייה להפסיק את
הביטוח אס תהיה הסתברות להצעה זולה יותר.
על פי כללי המכרזים מוסמכת מועצת העיר לאשר הגדלה של חוזה קיים ללא מכרז בגבולות של 50% באם
על 50% באס המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת. אי לכך ניתן להביא לאישור מועצת העיר
הצעה לאישור הגדלת ההתקשרות עס איילון ב- 46% בנימוק כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.