תקציב מועצה 2023

עיר: מעלה יוסף
ועדה: תקציב מועצה 2023
קטגוריה: תקציב מועצה 2023
תאריך: 09/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר מעלה יוסף
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מדינת ישראל

משרד הפנים - מינהל מחוז צפון

הלשכה לשלטון מקומי

טייז אדר, תשפייג

9 מרצ, 2023

לכבבוד

מר שמעון גואטת

ראש המועצת

מוא''ז מעלה יוסף

שלוס וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא''ז מעלה יוסף לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 גי לצו המועצות המקומיות (א) תשיי'ג- 1953 שהואצלה לי אנל

מאשרת בזאת את תקציב המועצה האזורית מעלה *וסף לשנת הכספים 2023.

סך כל התקציב המאושר: 154,890,000 | שקלים חדשים.

כל ואת על פי הפירוט שבנספת א* , המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכָבוך רב,

רו''ח/ינב פרצ

ממונה על מחוז צפון

9 מרצ, 2023 ( 09.03.2022)

הערה לנספת א': כל סעיפי התקציב המתייחסיים להשתתפות הממשלה בתקציב חרשות הינם 7

אומדניס בלבד. ,

הטכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000

טלפון:04-6508522 = פקס: 04-6508506

אתר המשרד: 11 018.80 אע

תמצית תקציב המועצה האזורית מעלה יוסף 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 גי לצו המועצות המקומיות (א) תשייא- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בואת

את תקציב המועצה האזורית מעלה *וסיף לשנת הכטפים 2023 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות.

ארנונה כללית

מפעל מים

> עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה''כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבוליםס ממשלתיים אתרים

מענק כללי לאיוון

מענקים אחריס ממשרד הפנים

סה''כ תקבולי ממשלה

תקבוליס אחרים

הכנסות ח'יפ ובגין שניס קודמות

סה''כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הכנסה לכיטוי גרעון נצבר

סה''כ הכנסות ללא מותנה

הכנסה מותנת

סה''ב הכנסות בולל מותנה

שקלים חדשים

22,020

1000

2,000

"00

|00

20000

-, 0

000

|00

7 000

שדרות מעלח יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000

טלפון:04-6508522 | פקס: 04-6508506

אתר המשרד: 0%.11ש.מ01ם1. אא

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל חמים

סה''ב בלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינו \

סה''כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רוותחה

סה''כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב

פרעון-מלוות אתר ,

סה''כ פרעון- מלוות

חוצאות מימון

הוצאות בתחירות

הוצאות תייפ ובגין שנים קודמות

סה''כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנתות בארנונה

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה''כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנת

סה''כ הוצאות כולל מותנה

9 מר>, 2023 ( 09.03.2022)

העתק:

שקלים חדשים

200

2000

1.000

1 0

1,000

0.000

000

110

7 0

בכסבוך רב,

רו''ח/ענב פרף

ממוגה על מחוז צפון

גבי שלומית יפתח - מנהלת תחוס, שלטון מקומי, מחוז צפון

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000

טלפון:04-6508522 | פקס: 04-6508506

אתר המשרד: 20.11 חוסת אצ 5

[

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

03 7-3

0 1 הצעת התקציב הרגיל של רשוּת מקומית (נסטח א')

משרד הפנים המשל

- 1 מעלה יוסף תקציב לשונת 2023 מהפנים

פרטים כללים פרטי מגישו

רטוות : מעלה יוסף שם פרטי: מזל

שנת תקציב: 203 שם משפחה: בהן

תא - | 39/12/2005 תפקיד: גזברית המועצה

התקציב במליאה + דואר אלקטרוני : [ ו

תאריך תתימה : 2008 טלפון: 7

פקס: 2

הערות לטופס:

הצהרת:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרות נערך לפי הנחיות משורד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשוזת המקומית..

שיביננון ילית :

ראש המוה הת זורית כהן מזל

ית מ אזורית

יבוע כרז + שף" \

מו 0 0

וסף

ראש \ שות גובר הרשות.

19 הס /ו\//!ו עס הסח רחס 0ז//:5כ0ת

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

--]

מתוז

הניה

2003

מ שרד הפ נים הצעת התקציב הרגיל של רפוזת מקזמית (נספח א')

יַּ מעלה יוסף תקציב לעונת 2023

14010 5106 04 ידוא

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקזמית

צד ההכנסות (באלפי ₪).

הסעיף התקציבי שזטפיט) 2002 שוטפים) הרשות. 203 התייעלות 2003

1 |ארנונה כללית 222 20 000 1% 1000 0 12000

2 |מפעל המים 1%

:3 [עצמיות חינוך 9 09 ו 10% 6:5 59 04

4 |עצמיות רוזחה 208 20 14 1% 14 4 120

5 |עצמיות אחר 4 0.55 7 1% 057 07 64

ה"כ הכנסות עצמיות. 3 4 6 6 02 18

6 ותקבולים ממעורד החינוך 7 17 006 1% 006 2,274 0.20

7 |תקבולים ממשרד הרווחה 8 107 106 100% 16 13 9

8 -- ממשלתיים 9 5 721 1% 721 152 2.8

9 |מענק כללי לאסון 2003 19 22 1% 2002 14 08

|מענקים אחרים ממשרד 27 18| 55 1% 55 58 8

הפנים

סה"כ תקבולי ממשלה 9|, 2,026 ( 0 1203 3

1 |תקבוליט אחרים 3 1% 9

12 הכנסות ח"ט ובגין שנים 1%

קודמות

ו 2 1 16 6 4 16

|הנתות בארנונה 64 000 2224 1% 24 156 100

4 |הכנסה לכיסוי גרעון (צבר 1%

סה" הכנסות ללא מותנה 66 ₪ 0 0 20 0

5 |הכנסה מזתנהה 18 1% 86

סה"כ הכנסות כולל מותנה. 19 לו 0 10 ו 0

צד ההוצאות (באלטי ₪)

הסעיף התקציבי שוטפים) 222 שוטפים) הרשוות 2008 התייעלות 2023

6 ושכר כללי 22 23 25 1% 255 1 2006

7 ;פעולות כלליות 24 24 24 1% 2004 ומד 25

8 | מפעל המים 100% 7

סה"כ הוצאות כלליות 6 7 9 ב 12 1

|שכר עובדי חינוך 1 2008 2,012 10% 2 21 3

20 פטולות. חינוך 21 1 255 1% 2005 1.8 53 7

ה"כ חינוך 2 29 2077 247 9 2.16

1 |שכר עובדי רווחה בי 0 1 1% ו 400 0

+ |פעולות רווחה. 8 4 14 1% 14 (09 165 7

|סה"כ רווחה. 14 4 5 155 21 156

3 (טירעון-מלוות מים וביוב. 107 5 71 10% 11 10 31 7-7

4% |פירעון-מלוות אחר 221 206 21 1% 2.1 55 6

1 סה" שירעון-מלוות 10-08 9+ 2 012 2185 0

5 |הוצאות מימזן 2 41 12 1% 2 ₪ 0

6 [הוצאות בגין בחירות. 1% 10

הוצאות ח"פ ובגין שנים .

2 קודמות ו 3+ 200 200 10% 200 100 100

1 5 10 15 - 5 ו

8 |הנְחות בארנונה. 9 1000 [- 100% 1200 0 200 7

9 | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 1%

מה"כ הוצאות ללא מותנה 4 0+ 5 5+ 55 ב |

0 |הוצאה מותנה 10%

סה"כ הוצאות כולל מזתלה 4 0+ 95 55

רוש 3 מו

בת לוח עו

"מצלה וספ 0 0 ₪ מ

/ גזברים-מ ונת מתף

לוו מעלת שסף,

ראש הרות 7 גזבר הרשותי.

29 1 טסרה זס 1/תו/// שו

| רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

2033

הצעת התקציב הרגיל עול רשות מקומית (נספח א')

0 8

מעורד הטנים מעלה יוסף תקציב לעונת 2023

1 ג ווה

[עווף (גרטון) ן בי ן מ ז 5 | ן 18 ן 5 ן 0 |

, כהן מזל

ל . אזורית,

9 . מעלהשסף -77/

ראש הוטות ו גובר הרשות"-.,, 6 7

7 89

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

2,223

משרד הפנים הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספת א

מעלה יוסף תקציב לששונת 2023

1 6 01 זווא

הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרעוות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1 ארונה כללית |תוספת טיים אוטומטי 1.37% + מדידות בתוסטת נכסים

(3 |עצמיות חינוך חופף לשנה קודמת ללא שינויים.

:4 עצמיות רווחה. ללא שינוי משנה קודמת.

\ עודכנו תוספות מאגרות בניה עלפ עשי היתרים והיטלי השבחה 7

5 |עצמיות אחר עודכן תקציב החטיבה ואגרות הביוב.

6 [תקבולים ממשרד החינוך עדכון תקבולי היסעים בעקבות גידול תלמידים והסעות זעדכון תקציב תיכון אזורי. 7

|תקבולים ממשרד הווחה " עדכון תקציב בכפוף לתקצוב משרד הרזוחה. 0

8 |תקבולים ממשולתיים אחרים הכנסות בכפוף לאישורי המשרדים המתקצבים: נגב גליל, שיוייון חברתי ומשטרת ישראל.

9 |מענק כללי לאיזון לא תוקצב צמצום פערים . --

0 מענקים אחרים ממשרד הפנים עודכנו תקצבים לתוכניות המראה למנהל פרויקטים, מנהל מחלקת זישובים ורישויי עסקים.

בשנת 2022 הביצוע נרשם בתקבולים אתרים

1 תקבולים אחרים בשנת 2028 תוקצב בעצמיות אחר. |

הסכום עודכן בכפוף לעוינויים המתבקשים. 0-0 /

3 הנחות בארנונת נשענו על תחזית המבוססת על ביצוע 2022 . 7 \

5 הכנסה מותנה |הכנסה מותנת עותקוח עד לאישורה הסופי מפעולות כלליות בסעיטי 974 תחזוקת ביוב..

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6 בר בלל תוספת תקנים: תקני פיקוה במימון הבט'פ חלקית ותקני תברואה.

9 שכר עובדי חינוך \כפוף לתקני משורד החינוך.מקודם ב3.5%. 7 /

1 פטולות חינוך כפזף לתוכניזת העבודה ומשרד החינוך..

1 שר עובדי רזחה כפוף לתקני משרד הרוותה .מקודם ב3.5%.

2 פעולות רוחה כפוף לתוכניות העבודה ומשורד הרונחה. ה

3 פירעון-מלוות מים וביוב. .= , עודכנו בכפוף לפרעון המלוות וקודם ב 3% מדד,

24 פירעון-מלוות אחר עודכנו בכפוף לפרעון המלוות וקודם ב 3% מדד.

6 הוצאות מימזך עדכוני ריבית

6 הוצאות בגין בחירות. שנת בתירות

7 תוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות. שנת בחירות.

הנחות בארנונה. מעודכן ע"פ הקריטריונים.

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרעוות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪) / ו

הסעיף התקציב ביצוע שנת 2021. תקציב ונת 2022 ביצוע שזָת 2022 (מחירים עווטפים) תקציב שנת 2023. 77

פירעון מלוות מים

טירענן מלוות ביזב. 17 11 1 ו

|פירעון מלוות כבישים

פירעון מלוות תיצול

פירעון מלוזת לפיתות אחר. 4 2,001 27 066

סה"כ פירעון מלוות לפיתוה 7 42 2 47

פירעון מלוות שלא לפיתות ו

סה" פירעון מלוות 1007 2102 2 47

מחלקת הנדסה 22 2016 2,004 211

סה"ב הוצאזת מים

סה"כ הוצאות ביוב. 2006 0 00 06

הוצאות אחרות. ו

סה"כ ההוצאות. ב- = 0068 06 14

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי ביצזע שנת 2021 תקציב שנת 2022 7 ביצוע שנת 2022 (מחירים עגוטטים) תקציר עונת 2023 7

|אגרות בניה 72 3 19 00

העברה מקרן היטלי השבחה 26 100 10 1,000

העברה מקרן היטלי מים. \

העברה מקרן היטלי ביזב 7 1.71 771 200

7 מזל

גזב ןודית

מנם גן

שר 7

2 , גזבר הרת*

9 1 וס הז סוה ג///- וס סרח והפ 1 סז//:6 כוות

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים

משררד הפנים

10 ו[ > עינואווות

העברה מקרן היטלי כבישים

העברה מקרן היטלי תועול

מכירת נכסים.

אגרות ביוב

אגרות מים

הכנסות אחרות.

סה"כ הכנסות.

201

20.03

הצעת התקציב הרגיל עול רשות מקומית (נספח א').

מעלה יוסף תקציב לעונת 2023

200

2008

108

הערות והבהרות עבור טבלה 2 הרקב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

אגרות בנזה

[העברה מקרן היטלי העובה לכיסני הלוואות פיתוח, ‏

העברה מקרן היטלי ביזב. סה'כ 1708

|לכיסוי הוצאות ביוב שוטפות.

אגרות בזוב

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי

|ארנונה כללית.

תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה.

מפעל המים

צצמיות חינוך

עצמיות רוחה

ורי ו

עצמיות אחר

סה" הכנסות עצמיות.

6 |תקבולים ממטורד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה.

8 תקבולים ממשלתיים אחרים

9 |מענק כללי לאין

0 |מענקים אחרים ממשרד הפנים

םה"ב תקבולי תמשלה

1 ותקבולים אחרים

1 |הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות.

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה

זכיטוי גרעון נצבר

|הנחות בארנזנה

4 |הכנסה לכיסוי נרעון נצבר

סה"כ הצנסות ללא מזתנה

5 |הכנסה מותנה

ה"כ הכנטות כולל מותנה

וצד ההוצאות (באלפי ₪

הסעיף התקציבי

6 שכר כללי

לד

טה"כ הוצאות כלליות

| |פעולות חינוך

סה"כ חינוך.

1 [שכר עובדי רזוחה

(טעלות רוחה

ה"כ רוזחה.

|פירעון-מלוות מים זביוב.

תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה

פעולות כלליות

מפעל המים

שכר עובדי חימך.

לכיסוי מחלקת הוצאות הנדסה 1600

לכיסוי פרעון מלוות ביוב 1181 זכיסוי הוצאות ביוב 519

שינויים כולל התייעלות.

ראש הרקות

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשזת

תקציב 2023 על טי תוכנית הבראה

תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה

/כְהן מזל

גזב*:2

מעלה יוסף.

שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה

עוינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה.

אזורית

גובר הרשו =

13:57 ,83

200

000

מסגרת התקציב לעונת 2023

52000

064

200

רל

שי

108

1000

[ ו

100

מסגרת התקציב לשנת 2023 .

הי

115

181

רחסהו ב///וסוט. ז.ה זס 01ז//-כזות

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

20203 7-3 "

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א"

משרד הפנים מעלה יוסף תקציב לשנת -- ל

ו ז יוסף תק יט

[24 [פירעון-מלוות אחר 06

סה"כ פזרעזן-מלוות. 47

5 |הוצאות מימון 010

6 |הוצאות בנין בחירות. 00

7 |הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 10

- זי - הנחות ארנונה \ יו

8 |הנחות בארנונה. 120

9 |הוצאה לכיסזי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה ב

0 |הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה 0

עורף (נרעון. / 0

טבלה 4- שכר ומשרות לשי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

תקציב 2022. ביצוע בפועל 2022. מסגרת תקציב לשנת 2023

שמ הטרק מספר משרות. עלויות שכר מספר מעורות. עלגיות שכר מספר משורות. עלויות שכר

(בחרים 1 3 1 99 1 2

מנהל כללי 10 2017 9% 2 10 272

מנהל כספר 64 56 4 17 1-4 1

סה"כ הנהלה וכלליות 2.04 6 9 5 2.06 ב

שירותים מקומיים

תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 מסגרת תקציב לעונת 2023

שם הפרק מספר משרות. עלויות שכר מספר משודות. עלויות שכר מספר משרות. עלויות שכר

תברואה 5 10 5 56 256 15

|שמירה וביטחון 25 21 25 006 25 2

|תכנון בנין עיר 5 7 5 21 5 11

נכסים ציבוריים 3 158 3 453 3 55

שירותים עירונוים שונים ו

פיקוח עירוני 16 17 4 237

|שירותים הקלאיים 5 199 15 212 5 202

סה"כ שוירותים מקומיים 65 055 15 5 5 01

שירותים ממלכתיים

תקציב 2022 ביצוע בפוטל 2022 מסגרת תקציב לעונת 2023

שמ הטרק מספר מעורות. עלניות שכר מסטר משורזת עלויות שכר מסטר מעורות עלויות שכר

חינוך 17 49 6 כ 152 כ

תרבות 07 0 4 114 7 1066

|בריאות ו

הזוחה 77 1 14 עו 164 1+

דת 1264 2009 1646 2006 4 2004

קליטת עלייה 15 206 1-3 100 15 22

איכות הסביבה

אחר

סה"כ שירותים ממלכתיים 11 25 47 006 17 2

ומפעלים

תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 מסנרת תקציב לפונת 2023

(שם הפרק הספר משרות. צלויות שכר מספר משרות. עלויות שכר מספר מעורות עלויות שכר 7

ומים

|בתי מטבחיים

נכסים

תחבורה. 5 24 5 88

מפעלי ביוב 15 1-3 5 118 2 118

אחר 7

סה"כ מפעלים 5 7 5 1

, כהן מזל

עברמ מ . אזורית

מעלף

ראש ות

9 ודו סז

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 13:57

223 -- "

הצעת התקציב הרגיל של רעוות מקומית (נספח א')

מעורד הפנים מעלה יוסף תקציב לשונת 23 7

ב ו ז יוסף תק מהניה

גמלאים 1 07 2 11 1 14

סה'ב 2.06 ד 23 8 2.07 00

מידע כללי

תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 מסגרת תקציב לעונת 2023

שם הטרק מספר משורות. עלויות שכר מספר משרות עלויות שכר מספר משורות. עלויות שכר

סה"כ מינהל תינוך מתוך "חינוך" 5 14 158 13 5 16

סה'כ מעורות הממומנות ע"י משרדים אחרים 11 70 1.79 9 14 8

עלויזת פיצויי ועלויות פריעוה חד פעמיים - "חינמך" דד 293 /

עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רוחה" 1 27

עלויות פיצויי זעלויות פריטוה חד פעמיים - "מוניציפלי* 5 4

סה" עלויות טיצויים וטריעוה חד פעמיים 020 200

סה"כ מידע כללי 6 4 7 6 14 4

סה"כ כולל מידע כללי 06 104 2.8 14 7 8+

ממונה מתוז צפון

כהן מז

- זברית מ. אזורית

ו עלמוסף

ראש ₪ : גזבר הרו 6 ות,, /

89 ! 1 סז /וו- סט הסרתה ז0//: קת

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים 3, 19:57

43 - "

1 4 הצעת התקציב הרגיל של רשזת מקומית (נספח א')

משרד הפנים מעלה יוסף תקציב לששנת 2023 האיל

100 416 04 וגו הסני

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שוכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מנהל כללו בשנת 2022 לא אוייש תקן מנהל משאבי אגוש.

\ בעונת 2023 תוקצב וייזשם.

מוהל כספי עובדת עויצאה לחופעות לידה וחזרה בשנת 2023

שירותים מקומיים

תנרואה תוספת ששל 2 תקנים חדשים -אנשי אחזקה ונהג משואית מנוף.

וחצי תקן הוזז למערכות ביוב.

סק ש"צים מבחינת הו ה שונור.

שמירה וביטחון העסקת רבש"צים מבחינת ההוצאה ללא שינו

בטעות לא תוקצבו מבחינת המשרות.

תקצוב של מחלקת פיקות חדשה במימון חלקי של מששרד הבט"פ.

פיקוח עירונר לא תוקצבה בתחילת השנה .

תוקצבה בטונת 2023

שירותים ממלכתיים

חיוך הפער במספר המשרות נובע משינויים במספר הסייעות והמלוות בחינוך המיוחד..

תרבות. עובדת שיצאה לחופשת לידה וחזרה בעונת 2023 תקן מלא והתאמות תקני עיר ללא אלימות.

רוחה עדכון תקנים ממזמנים ע"י משרד הרווחה

קליטת צלייה תוספת תקן של מנהל מחלקת ישובים שלא אוייש בשונת 2022.

בשנת 2022 הועסקה רכזת קליטת אזקראיניים במשרה מלאה למשוך חצי שנה שבוטלה.

מפעלים

מפעלי ביוב ניוד של חצי תקן עזבד למחלקת הביוב ממחלקת התברואת.

גמלאים |תוספת של עובדים שפרשו לנמלאות.

מידע כללי

סה"כ מינהל חינוך מתוך "הינוך" ללא שינוי.

סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחריט [השתתפות של מעורדי ממעולה ,חינוך,רוזחה ביטחון, ביטחון פנים ,דת ופנים..

טבלה 5- רכישת שירותי לח אדם

תקציב 2022 ביצוע בסועל 2022 מסגרת תקציב לטונת 2023.

יועצים חיצוניים

רניעות ששירותי כוח אדם מקבלן כת

אדם

סה"

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )

יתרת פתיחה לשנה 2023 5 19 9 43

תחזית הכנסות לעונת 2023

|תקבולים במהלך העונת 3 122 83

[העברה מתב"רים. 112 12

העברה מקרטות אחרות. 16 50 6

העברה מתקציב רגיל.

הכנסות מהשקעות.

ה"כ תקבולים 231 12 16 12 11

תחזית הוצאות לשנת 2023

(העברה לתב'רים 15 בו

העברה לתקציב רגיל. 10 0

העברה לגרעון מצטבר

|העברה לקרנות אחרות.

תשלומים אחרים והוצאות. ₪ 20 ₪

סה" תשלומים . 1 20 55 \ 6

תחזית יתרת סצירה לסוף שונת. " 7 125 16 8

כהן מזל

גזברית מ. אזורית

מעלה:וסף

ראש הרות ₪ ובר הרשותת,

8 וז ס-/פוחזס*/תונוה/

רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפלים

משרד הפנים

גטו ג 0 וא

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק

סלילת כבישים

[סלילת מדרכות.

שצ"פ

מבני ציבור

בוב

מים

ניקוד

שמירה

חניה

שילוט

[אשפה עודפת

פסולת בנין

אגרות

מפתיחת

עסקים

(האם קיים חזקו

עזר

לא קיים

יי

לא קיים

קיים

לא קיים

תאריך טרסו | תאריך תוקף תוקף עדכני

החזק לראשונה | סעיף מגבלת | להמשך הגבייה

ברשוומות | |גביה בחזק העזר| | על-פי איעור

מנכ"ל משרד

הפנים

(103 01/01/2023 | 9

31/12/2099 | 1

31/12/2023 | 8

הצעת התקציב הרניל של רעוות מקומית (נספה א

מעלה יוסף תקציב לעונת 2023

2,203

תעריף מ"ר קרקע | תעריף מ"ר בניה

לפי מדד אחרון בו | לפי מדד אחרון ב

מתבצטת הגביה | מתבצעת הגביה

בפועל בפועל

מ"ר קרקע בנינ מ"ר בניה בגינד

מתבצע החיוב ‏ | התבצע התיזב

(בעונה הקלנדרית | (בשנה הקלנדרית

האחרונה האחרונה

שהסתזימה) שהסתיימה)

1092 46

יש 2000

הערות והבהרות עבור טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחזקי עזר

[בשב

[החישב מבוסס על גבייה עול אגרות ביוב נהיטלי ביוב לפי התעריטים הרלחנטים לששנים הנדרשות.

13:57 ,3

אי

תעריף מ"ק לפי | תעריף מ"ר למסתר | חיוב שנתי (באלטי | גבייה שנתית (באלפי

מדד אחרון בו | ותעששייה לפי מדד ₪) ע"פ מערכת | |₪) ע"פ מערכת הגביה,

מתבצעת הנביה | אחרון בו מתבצעת | הגביה של הרשות | של הרשוזת (בעונה

בפועל הגביה בפועל (בשנה הקלנדרית | הקלנדרית האחרונה

מ"ק בגינו התבצע | מ"ר למסחר ותעעויה והאחרונה שוהסתיימה)| ‏ שהסתיימה)

חיוב (בשנה | | בגינו התבצע החיוב

הקלנדרית (בונה הקלנדרית

האחרונה האחרונה

שהסתיימה) שהסתיימה)

ב ב

0 0

כהן מזל

גזברית:מ. אזורית

הס /פוחזסו/ח1 גוה//!ו-טסף. הזסרת. ותסזסז//: קת