פרוטוקול מליאה מס' 33
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
ו בתמוז, תשפ"ב
05 ביולי 2022
סימוכין 259513
פרוטוקול מס 33/13/22 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי, כ"ג סיון תשפ"ב, 22.6.2022 בבית העם מושב
זכריה.
נכחו חסרו:
בני אלירז סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר ניב ויזל ראש המועצה
שלומי מגנזי סגן ראש מועצה, צור הדסה אשתאול אלמוג בן שלום
נחשון דן נאמן רמת רחל דוד דרומלביץ
מסילת ציון רוני דוד קרית ענבים אלקון איזידור
בית נקופה בן אבו דוד שדות מיכה אורי בן ברוך
מבוא בית"ר אלעד גולדנברג גבעת ישעיהו נורית יעקובוביץ
מוצא עילית ראובן צמח בר גיורא דוד בוזגלו
גיזו אביחיל זרביב נווה אילן יפעת ארמוזה
בית זית יניב שושני צור הדסה גיא חן
מטע אברהם ברששת כסלון בן ברוך שמעון
לוזית אברהם גנון שריגים יהושע משה בובי
יד השמונה בר דוד יוסף צור הדסה רובי ליאון
אדרת איציק זאדה מעלה החמישה יואב ויצמן
אבן ספיר ראובן שמעון נווה שלום סמאח סלאימה
אורה שאול נהרי בקוע ישראל אלוני
הראל אבי פליישמן צלפון משה פרץ
עגור אלדד דוד רמת רזיאל מתי קליגר
גבעת יערים בן יהודה אהרון תירוש גבאי דוד
נחם לולאי יפתח צפרירים קאחו רזיאלה
עין נקובה אחמד עבדאללה צובה דוד מלול
בית מאיר בן עבו יצחק
זכריה אילנה דוד
זנוח חיים כהן
כפר אוריה סיידוף רוסי משתתפים נוספים
נחושה ימימה אליסיאן רחלי משה מנכ"לית המועצה
נטף קוקי אסתר לחמן משה אוחיון גזבר המועצה
גפן גבריאל דהן יואל ינון מבקר המועצה
שורש טובול אפרת שלף ניב בר גיא ראש מנהל חינוך
שואבה צחי ששון רונן קליין מנכ"ל החברה הכלכלית
תעוז בני שמואל פיני תורן עוזר ראש המועצה
צרעה רן כוחן אברהם עו"ד ורד כהן יועמ"ש
אביעזר מרדכי רחמים עמרי מנשה דובר המועצה
נתיב הל"ה שני רביב כהן סיוון כהן טופל מנהל אגף שירות ואסטרטגיה
נוה מיכאל ירמי דוד עו"ד רועי הלר לשכה משפטית
ישעי ורדי אלון יובל רובין עורך עיתון בקיצור
מחסיה נתן מדינה רז חן מזכירת אגף מחשוב
עמינדב שמעון קינן רחלי יצחק מזכירה באגף אסטרטגיה
עין ראפה ברהום יוסף רועי גולדברג עוזר גזבר
נס הרים רחל אלון מרגלית
תרום דניאל אברהם
סדר יום
1. הודעות יו"ר
2. אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 05.04.2022, סימוכין 248178.
הוחלט לאשר.
3. שינוי שם בחשבון בנק קיים– במועצה קיים חשבון בבנק הדואר שמספרו 9741425 על
שם "מילגם עיקולים" מבקשת לשנות את השם "לאגרות ביוב מועצה".
הוחלט לאשר.
4. פתיחת כרטיס קומסיין לוועדה לבנין ערים עבור עובדת חדשה בוועדה, גב' גל דרור ת.ז.
208766147.
הוחלט לאשר.
5. פתיחת כרטיס קומסיין לוועדה לבנין ערים עבור עובד חדש בוועדה, מר אורי זנו ת.ז
301779765.
הוחלט לאשר.
6. פתיחת כרטיס קומסיין לקב"ט מוסדות חינוך מר רן דנין ת.ז303098404.
הוחלט לאשר
7. דוח ביקורת מפורטשל רואה חשבון מטעם משרד הפנים – שנת 2020.
מצ"ב פרוטוקול והמלצות וועדת ביקורת בנדון
הוחלט לאשר,( 37 בעד 3 נגד
8. דוח כספי מבוקר של רואה חשבון מטעם משרד הפנים– שנת 2020.
הוחלט לאשר
9. אישור טאו כלכלה דמי הקמה-מטה יהודה.
הוחלט לאשר.
10. אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו במועצה אזורית מטה יהודה.
הוחלט לאשר, ( 38 בעד 2 נמנעו).
11. הגדלת חוזה חברת גרין גארד סיסטמז - תכנון ביוב בית מאיר.
הוחלט לאשר, (33 בעד 3 נגד 4 נמנעו.
12. הסכם התקשרות עם איגוד ערים דרום יהודה.
הוחלט לאשר.
13. אישור משתמש למערכת שירת הים של המשרד לשירותי דת לעובד מאור מרחבי ת.ז
027146471 .
הוחלט לאשר
14. הארכת גיל פרישה– לודה סדיגבורגסקי.
הוחלט לאשר.
15. אישור דוחות כספיים 2021 חברה כלכלית.
הוחלט לאשר.
16. פתיחת תב"רים
1 גבעות עדן גני ילדים
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 2,203,596
קרנות רשות 2,203,596
סה"כ 4,407,192
הוחלט לאשר
2 רכישת 2 אוטובוסים
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 1,269,632
מפעל הפיס 285,584
סה"כ 1,555,216
הוחלט לאשר
3 תכנון הרחבת גיזו
מקור מימון תקציב
מנהל מקרקעי ישראל 323,134
קרנות רשות 323,000
סה"כ 646,134
הוחלט לאשר
4 תשתיות בישובים
מקור מימון תקציב
קרנות רשות 5,000,000
סה"כ 5,000,000
הוחלט לאשר
5 מרכיבי בטחון-מוסדות חינוך
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 40,302
קרנות רשות 26,868
סה"כ 67,170
הוחלט לאשר
17. עדכון תב"רים
1 תב"ר 3983-בניית בי"ס השחר
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
מפעל הפיס 3,308,853 -120,356 3,188,497
קרנות רשות 1,151,369 120,356 1,271,725
סה"כ 4,460,222 0 4,460,222
2 תב"ר4603-בניית קברים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות -בתי עלמין 150,000 200,000 350,000
סה"כ 150,000 200,000 350,000
3 תב"ר4447-עבודות חשמל
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 800,000 400,000 1,200,000
סה"כ 800,000 400,000 1,200,000
4 תב"ר4471- אמית נחשון בינוי
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 21,513,558 6,819,668 28,333,226
מלוות מבנקים 7,623,437 7,623,437
סה"כ 29,136,995 6,819,668 35,956,663
5 תב"ר 4582- בדק בית
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 1,000,000 1,000,000 2,000,000
סה"כ 1,000,000 1,000,000 2,000,000
6 תב"ר4212- רפורמת ועדה לתכנון ובניה
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד הפנים 1,721,000 1,721,000
קרנות רשות 1,054,000 400,000 1,454,000
סה"כ 2,775,000 400,000 3,175,000
7 תב"ר4589-שמאים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
קרנות רשות 500,000 500,000 1,000,000
סה"כ 500,000 500,000 1,000,000
8 תב"ר4428-נתיב הל"ה הקמת גן משחקים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
מפעל הפיס 200,000 300,000 500,000
סה"כ 200,000 300,000 500,000
9 תב"ר4425-אשתאול הקמת גן משחקים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
מפעל הפיס 300,000 200,000 500,000
סה"כ 300,000 200,000 500,000
10 תב"ר4098-נווה אילן גן ילדים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 1,802,977 1,802,977
קרנות רשות 400,000 500,000 900,000
מלוות מבנקים 1,897,023 1,897,023
סה"כ 4,100,000 500,000 4,600,000
11 תב"ר4165-עמינדב גן ילדים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 734,532 734,532
קרנות רשות 497,875 136,200 634,075
מלוותמבנקים 600,000 600,000
סה"כ 1,832,407 136,200 1,968,607
12 תב"ר4330-מעון מסילת ציון
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד התעשיה והמסחר 3,000,000 3,000,000
קרנות רשות 1,139,450 1,000,000 2,139,450
סה"כ 4,139,450 1,000,000 5,139,450
13 תב"ר4487-ישעי 2 גני ילדים
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 788,805 835,550 1,624,355
מלוות מבנקים 651,195 651,195
סה"כ 1,440,000 835,550 2,275,550
14 תב"ר 4472-סנסן דרום בינוי
מקור מימון תקציב
עדכון
תקציב
תקציב
מעודכן
משרד החינוך 13,224,554 13,224,554
משרד הבינוי והשיכון 700,000 3,500,000 4,200,000
קרנות רשות 1,500,000 -1,024,554 475,446
מלוות מבנקים 1,704,659 -1,104,659 600,000
סה"כ 17,129,213 1,370,787 18,500,000
הוחלט לאשר
18. סגירת תב"רים
מס' תבר שם תב"ר תקציב
מאושר
הוצאות הכנסות עודף/גרעון הערות
4350 סימון כבישים
והתקני בטיחות
83,285 69,325 69,325 0 הסתיים
4226 סימון כבישים
והתקני בטיחות
2016
83,909 55,777 55,777 0 הסתיים
4171 סימון כבישים
והתקני בטיחות
83,909 62,082 62,082 0 הסתיים
3962 כפר אוריה בניית 2
גנ"י
2,610,588 2,482,303 2,482,303 0 הסתיים
4247 הצללות בחצרות
מוסדות חינוך
528,000 528,000 528,000 0 הסתיים
4048 סימון כבישים
והתקני בטיחות
2013
84,978 84,978 94,978 0 הסתיים
4273 נחושה אולם
ספורט
5,100,000 0 0 0 נפתח תב"ר
אחר עבור
הפרויקט
45841 מרכיבי בטחון-
מוסדות חינוך
287,824 267,761 267,761 0 הסתיים
4423 אביעזר פיס ירוק
פאמפטרק
500,000 0 0 0 יבוצע בתב"ר
אחר
4424 יד השמונה הקמת
גן משחקים
100,000 0 0 0 יבוצע בתב"ר
אחר
4427 מעלה החמישה
הקמת גן משחקים
500,000 0 0 0 יבוצע בתב"ר
אחר
9,962,493 3,550,226 3,560,226 0
הוחלט לאשר
19. עדכון תקציב
עדכון תקציב וטרינריה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1714100780 תרופות 156 -20 136
1714100781 הוצאות אחרות 118 -20 98
1714100750 עבודות קבלניות-וטרינר 0 40 40 סה"כ הוצאות 274 0 274
עדכון תקציב חינוך- סל תרבות גני ילדים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1312800492 סל תרבות-גני ילדים תשלומי הורים 162 64 226 סה"כ הכנסות 162 64 226
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1812800812 סל תרבות- פעילות 162 64 226 סה"כ הוצאות 162 64 226
עדכון תקציב חינוך תיקון סיומת בסעיף
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1313250760 אופק הכנסות בתי ספר 180 -180 0
1313250430 אופק הכנסות בתי ספר 0 180 180
1313700781 חווה חקלאית-הכנסות שונות 10 -10 0
1313700490 חווה חקלאית-הכנסות שונות 0 10 10 סה"כ הכנסות 190 0 190
עדכון תקציב חינוך- מעונות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1317650425 פעוטונים- הסעות צד ג' 0 20 20 סה"כ הכנסות 0 20 20
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1817650710 פעוטונים הסעות קבלנים 5 114 119
1817840754 הסעות היברידי 1,820 94- 1,726 סה"כ הוצאות 1,825 20 1,845
עדכון תקציב חינוך-נאמני קורונה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1313221970 נאמני קורונה- השתת' מ.הבטחון 0 674 674
סה"כ הכנסות 0 674 674
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1813221110 שכר- נאמני קורונה 0 674 674
סה"כ הוצאות 0 674 674
עדכון תקציב יד חריף
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1325200921 השתת' מ. החינוך-מודל מוסיקלי מגזר ישובי 0 105 105 סה"כ הכנסות 0 105 105
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1825200751 עבודות קבלניות-מודל מוסיקלי מגזר ישובי 0 105 105 סה"כ הוצאות 0 105 105
עדכון תקציב יום המעשים הטובים
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1322000790 השתת' מוסדות- יום המעשים הטובים 0 14 14 סה"כ הכנסות 0 14 14
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822100754 יום המעשים הטובים 15 14 29 סה"כ הוצאות 15 14 29
עדכון תקציב כללי
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1590000591 השתתבתשלומי פנסיה 0 255 255
1590000691 החזר הלוואה מושב אורה 0 374 374
1313400422 מרחבים- שכל"מ מינהלה 241 -241 0
1313400920 מרחבים- חוות ומרכזים 149 0 149
1342400420 מרכזי טיפול באלימות- צד ג' 0 6 6
1440000990 השתת' מ.התחבורה-בטיחות בדרכים 0 48 48 סה"כ הכנסות 390 442 832
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1813400110 מרחבים- שכר ע. מנהל 248 -7 241
1813400751 מרחבים- חזר הפרש שרת 149 -149 0
1813410750 מרחבים- ניקיון 0 113 113
1813202750 השחר- ניקיון 374 -37 337
1813215750 מעיינות- ניקיון 106 37 143
1815700110 שכר- תיכון עין ראפה 0 125 125
1614000530 ליסינג-דובר מועצה 0 41 41
1614000531 דלק ושונות- דובר מועצה 0 12 12
1743000110 שכר- חשמל 1,259 180 1,439
1723000110 שכר- הג"א 668 -180 488
1723000420 הג"א-תחום מיקלוט 680 107 787
1723000421 הג"א-תחום מתקנים ברשות 104 40 144
1723000440 הג"א-ביטוח נגררים ומחסני חירום 10 1 11
1723000570 הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום מיחשוב 10 0 10
1723000750 הג"א-רכישת ערכות מגן 41 1 42
1723000930 הג"א-רכש אמצעים לחירום 194 -44 150
1723000780 הג"א-פירסומים ביטוח והקמת מתקן 14 1 15
1723000441 הג"א-ביטוח מרכיבי התגוננות 10 0 10
1723000751 הג"א-צרכים מיוחדים 60 7 67
1723000781 הג"א-אחזקת מפקדת נפה 53 0 53
1723000810 הג"א-השתת. במוסדות 349 6 355
1611000780 הוצשונות - לשכה 50 30 80
1613999999 רזרבה לפעולות שונות 1,000 -30 970
1721000533 רכב-מנהל מחלקת ביטחון 763-22-902 0 100 100
1941000751 עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים 0 68 68
1613000783 הנהלה ומליאה-הוצאות אחרות 0 20 20 סה"כ הוצאות 5,379 442 5,821
עדכוןתקציב נאמן למקום
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1251000741 השתת' מ. הפיס-פסטיבל נאמן לקום 0 70 70 סה"כ הכנסות 0 70 70
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822100756 פסטיבל נאמן למקום 138 70 208 סה"כ הוצאות 138 70 208
עדכון תקציב נוער
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1328200923 השתת' משרד החינוך-תוכנית אתגרים במגזר
הערבי
198 -198 0
1328220421 הכנסות ממשתתפים-קייצת 398 164 562 סה"כ הכנסות 596 -34 562
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1828210110 שכר-תוכנית אתגרים במגזר הערבי 97 -97 0
1828200754 תוכנית אתגרים במגזר הערבי 192 -101 91
1828205752 פעילות קיץ-קייצת 398 164 562
1613999999 רזרבה לפעולות 534 -100 434
1822300759 קייטנות ד-ו 57 -57 0
1822300780 קייטנת מדעים-שונות 12 -12 0
1828200753 עיר הילדים והנוער 0 169 169 סה"כ הוצאות 1,290 -34 1,256
עדכון תקציב עיר ללא אלימות 2022
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1269000990 השתת' משרד לביטחון פנים- הרשות לביטחון
קהילתי
1,145 -626 519
1269000740 השתת' מ.הפיס-הרשות לביטחון קהילתי 141 21 162 סה"כ הכנסות 1,286 -605 681
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1613200110 רשות לביטחון קהילתי-מנהל 150 30 180
1613201110 רשות לביטחוןקהילתי-רכזי קהילה 210 -54 156
1613202110 רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי 140 0 140
1613203110 רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות
ומחצלות
665 -342 323
1613201751 רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות 143 -143 0
1613201752 רשות לביטחון קהילתי-פעילות מניעה
קהילתית
50 -50 0
1613201550 רשות לביטחון קהילתי-פרסום ושיווק 30 -30 0
1613201710 רשות לביטחון קהילתי-הסעות 10 -10 0
1613201930 רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות 10 -10 0
1613201753 רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים 10 -10 0
1613201931 רשות לביטחוןקהילתי-הקמת מערכים
טכנולוגיים
80 -80 0
1613201754 רשות לביטחון קהילתי-תחזוקת מערכים
טכנולוגיים
30 -30 0
1615000571 אופיס 365 - עבודות קבלניות 0 175 175
1615000570 הוצאות מיחשוב 160 -16 144
1813200755 מיחשוב מוסדות חינוך 419 35- 384 סה"כ הוצאות 2,107 -605 1,502
עדכון תקציב פינוי אשפה
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1712300755 פינוי גזם- עבודות קבלניות 2,923 -140 2,783
1712300750 פינוי אשפה- עבודות קבלניות 8,613 140 8,753 סה"כ הוצאות 11,536 0 11,536
עדכון תקציב פעולות תרבות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1322100991 השתת' משרד התרבות-סל תרבות עירוני 0 62 62 סה"כ הכנסות 0 62 62
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822100751 סל תרבות עירוני-עבודות קבלניות 0 62 62 סה"כ הוצאות 0 62 62
עדכון תקציב פעילות קיץ
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1822100759 פעילויות קיץ קהילתיות 204 390 594
1613999999 רזרבה פעולות שונות 970 -300 670
1822100570 מיחשוב אגף חברה ונוער 225 90- 135 סה"כ הוצאות 1,399 0 1,399
עדכון תקציב צעירים
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1832400850 מילגות סטודנטים 50 -20 30
1832400752 ערב חלוקת מילגות 60 20 80
1613999999 רזרבה לפעולות שונות 584 -50 534
1832400755 מליאת צעירים-עבודות קבלניות 0 50 50 סה"כ הוצאות 694 0 694
עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1344500930 מסגרות יומיות- א.ותיק 432 -432 0
1344405930 מועדונים מועשרים 374 -374 0
1344402930 שכונהתומכת-תקצוב 22 -22 0
1344301930 נופשון א.ותיק 13 -13 0
1344408930 טיפול בא.ותיק סיכון 18 -18 0
1344412930 בני משפחה מטפלים 15 -15 0
1344501930 הזדקנות מיטבית קהילה 0 874 874
1344410930 ק.תומכת ניצולי שואה 100 -100 0
1344407930 שירותים לניצולי שואה 80 100 180
1342407930 טיפול בפרט ומשפחה 28 -28 0
1342401930 תחנות לטיפול במשפחה 65 -65 0
1342403930 יצירת קשר הורים-ילדים 11 -11 0
1342405930 תכניות קהילה למשפחות 0 104 104
1347101930 טיפול בנוער ובצעירים 187 -37 150
1347104930 בתים חמים לנערות 113 -52 61
1349003930 מועדונים לעולים העשרה 0 7 7
1346703930 קהילה תומעת לנכים 0 7 7
1346602930 תכניות תעסוקה 0 60 60
1346705930 תכניות צבא 0 15 15 סה"כ הכנסות 1,458 0 1,458
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1844500840 מסגרות יומיות- א.ותיק 750 -750 0
1844405840 מועדונים מועשרים 500 -500 0
1844402840 שכונה תומכת-תקצוב 30 -30 0
1844301840 נופשון א.ותיק 20 -20 0
1844408840 טיפול בא.ותיק סיכון 24 -24 0
1844412840 בני משפחה מטפלים 20 -20 0
1844501840 הזדקנות מיטביתקהילה 0 1,345 1,345
1844410840 ק.תומכת ניצולי שואה 100 -100 0
1844407841 שירותים לניצולי שואה 80 100 180
1842407840 טיפול בפרט ומשפחה 38 -38 0
1842401840 תחנות לטיפול במשפחה 100 -100 0
1842403840 יצירת קשר הורים-ילדים 15 -15 0
1842405840 תכניות קהילה למשפחות 0 152 152
1847101840 טיפול בנוער ובצעירים 250 -50 200
1847104840 בתים חמים לנערות 170 -70 100
1849003840 מועדונים לעולים העשרה 0 10 10
1846703840 קהילה תומעת לנכים 0 10 10
1846602840 תכניות תעסוקה 0 80 80
1846705840 תכניות צבא 0 20 20 סה"כ הוצאות 2,097 0 2,097
עדכון תקציב תרבות
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1821000110 שכר מינהל תרבות 1,605 -140 1,465
1826400752 הפקת ארועי תרבות-עבודות קבלניות 0 140 140 סה"כ הוצאות 1,605 0 1,605
עדכון תקציב חינוך- שירות פסיכולוגי
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1317300921 שפ"י הדרכה משרד החינוך 121 103 224 סה"כ הכנסות 121 103 224
הוצאות
מס' סעיף שם סעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1817300750 עב' קבלניות 121 -18 103
1817300211 שכר שעות הדרכה וקול קורא הורים+בני נוער 0 128 128
1817300780 הוצ' שונות 24 7- 17 סה"כ הוצאות 145 103 248
עדכון תקציב שכר אסטרטגי
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1813200757 שרותי תוכן מתוקשבים לבתי ספר 329 -80 249
1618000110 שכר-אגף אסטרטגי 622 80 702 סה"כ הוצאות 951 0 951
עדכון תקציב שכר כללי
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1590000592 השתת' בתשלום שכר חברה כלכלית 0 260 260 סה"כ הכנסות 0 260 260
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1613000110 שכר מזכירות 2,454 -320 2,134
1614000110 שכר-דובר 0 405 405
1939100110 שכר- רכש 426 -85 341
1613200530 ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות 44 -23 21
1613200531 דלק ושונות-מנהל עיר ללא אלימות 11 -4 7
1941110532 ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה 0 44 44
1941110533 דלק ושונות-מנהל מחלקת תחבורה 0 11 11
1781000110 רישוי עסקים- שכר 999 -286 713
1712320110 פיקוח איכות הסביבה- שכר 489 286 775
1941000110 תחבורה-מנהלה 1,568 169 1,737
1711110533 ליסינג- פקח 48 -14 34
1711110534 דלק ושונות- פקח 25 -5 20
1618000110 שכר-אגף אסטרטגי 702 -225 477
1828300110 שכר- נוער 1,034 160 1,194
1857000110 שכר-דת מינהלה 981 -58 923
1990000110 שכר חברה כלכלית 0 260 260
1613100110 שכר- משאבי אנוש 790 50 840
1991700310 שכר- פנסיונרים 17,050 -50 17,000
1939100530 ליסינג-מנהל רכש 48 -16 32
1939100531 דלק ושונות-מנהל רכש 12 -4 8
1711000537 דלק ושונות מזכירה 15 -7 8
1811000532 ליסינג- מנהל מחלקת פרט 42 -22 20
1811000533 דלק ושונות- מנהל מחלקת פרט 13 6- 7 סה"כ הוצאות 26,751 260 27,011
עדכוןתקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 2022
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1343920930 השתת' משרד הרווחה 75 44 119
1343920920 השתת' מ. החינוך-תוכנית לאומית לילדים
בסיכון
564 0 564
1343920940 השתת' משרד הבריאות 44 -44 0
1343920740 השתת' מ. הפיס- תוכנית 360 התוכנית
הלאומית לילדים בסיכון
228 0 228
סה"כ הכנסות 911 0 911
עדכון תקציב תיירות
הכנסות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1252000990 השתת' מ. התיירות-קול קורא שיווק ופרסום 100 114 214 סה"כהכנסות 100 114 214
הוצאות
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב מעודכן
1771000752 עבודות קבלניות-פסטיבל היין 120 200 320
1613999999 רזרבה לפעולות שונות 670 86- 584 סה"כ הוצאות 790 114 904
הוחלט לאשר
____________ ___________
רחלי משה ניב ויזל
מנכ"לית המועצה ראש המועצה