ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2022.12.1520מספר203

מועצה מקומית מיתר

ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15

מועצה מקומית מיתר

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 3

עדכון מספר 2 לתקציב 2015

מיוס שלישי , יי בטבת תשעייו, 22.12.2015

הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16

נרשס על ידי מזכיר המועצה

מועצה מקומית מיתר

ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

השתתפו ה'יה:

בן גרא אבנר - ראש המועצה

דוד לוי - סגן ראש המועצה וממלא מקום.

שרית קרני מולתריס - חברת מועצה

חדווה שקד - חברת מועצה

יואל בוהדנה - חבר המועצה

חסרים:

יוסי וקנין - חבר מועצה

עדנה סבאג קריבול - סגנית ראש המועצה

סולומון כהן - חבר המועצה

שמעון פר\ - חבר מועצה

מוזמנים:

ציון אלמלס - מאכיר המועצה

גיקי להב - גזבר המועצה

שרון מררי - רוייח

עדו ארגמן - מנהל מחלקת החינוך

עוייד ששון יצחק - יועצ משפטי

מועצה מקומית מיתר

ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

על סדר היום:

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2015 .

פרוטוקול

מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 לעדכון מספר 2 לתקציב

5 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה :דוד לוי,שרית קרני

מזלתריס ,חדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאיס פה גם גובר המועצה גיקי להב, רוייח שרון

מררי, מנחל מחלקת התינוך עדו ארגמן,היוע משפטי עוייד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב

טוב.

א. עדכון מספר 2 לתקציב 2015

מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולס,הערב התכנסנו כדי לאשר את עדכון מספר 2 לתקציב

5 ,התקציב הוא תמיד הצהרת כוונות, אך במהלך השנה ישנסם שינוייס שנובעיס מסיבות

רבות כולל גזרות מהממשלה. עקרי הדברים מוצגיס בטוריס מספר 1 ובטוריס של 1-10

עקרי השינוייס. עקרי השינולים מופיעיס בדף ההסבר שהגובר העביר אליכס ביחד עס

העדכון. לצערנו כבר פעס שנייה שמנענק השר נמצא בסכנה היות ושר הפנים התפטר. נקווה

שנקבל בשורות טובות מהארנונה מנבטיס ואת מענק השר. כל מה שתלוי בנו אנו עושיס על

מנת לאזן את התקציב.מי בעד אישור עדכון מספר 2 לתקציב 2015!

מר' ציון אלמלם : פה אחד.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 - החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

עדכון תקציב מספר 2 לתקציב 2015 אושר פה אחד.

הישיבה נעולה!!!

/ /

ציון אלמלם אבנר בן גרא

מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית

מועצה מקומית מיתר

ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15

ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 3 מיום 22/12/15

ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3 החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :

עדכון תקציב מספר 2 לתקציב 5 אושר פה אחד.

תוצאות ההצבעה:

5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.

ציון אלמלם . | אבנר-בן גרא

מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית

הצעת תקציב

לשנת 2015

עדכון 2

מועצה מקומית

מיתר

0 דצמבר 2015

כ"ח כסלו תשע"ו

עדכון מס' 2 תקציב 2015- עיקרי השינויים

ארנונה- עיקר השינוי נובע מעלייה בהיקף הגבייה מחובות פיגורים בהשוואה לתחזית

המתוקצבת.

מים- עדכון תקציבי המכירה והקנייה בהתאם לצריכה בפועל.

עצמיות אחר- עדכון בתקציב ההכנסה מאגרת הביוב שאמורה הייתה להתעדכן החל

מיולי 2015 אך עדכונה נדחה לתחילת שנת 2016 ע"י רשות המים כחלק מרצון

ליישם מודל כלל ארצי.

4

משרד החינוך- לא נלקחו בתקציב המקורי פעולות של פרויקטים שהם הד- אוק

כדוגמת "בי"ס של החופש הגדול". ההוצאות וההכנסות נרשמים רק לאחר קבלת

התקציבים.

בנוסף, עדכון תקציבי סייעות בגני ילדים וכן עדכון תקציבי ההסעות החינוך הרגיל

והמיוחד.

משרד הרווחה- עדכון תקציבי הרווחה ע"פ דו"ח תקצוב והתחשבנות של המשרד.

מענקים מיועדים- עדכון תקציבי השיפוי במסגרת הרפורמה בוועדה לתכנון ובניה

בהתאם לקצב קליטת העובדים ויישום הרפורמה.

פעולות כלליות- חסכון בהוצאות החשמל בתאורת רחובות, עדכון תקציב ההוצאות

בוועדה לתכנון ובניה ע"פ קצב ההתקדמות (ראו סעיף 6 לעיל).

הוצאות מימון- עדכון תקציב המימון בשל לקיחת הלוואה לז"ק. הלוואה זו כוסתה.

מועצה מקומית מיתר

הכנסות

ארנונה

הנחות ארנונה-הכנסות

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים

סה"כ תקבולי ממשלה

סה"כ הכנסות

הוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

הנחות ארנונה הוצאות

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון מלוות אחר

סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

הוצאות והעברות חד פעמיות

סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות

סה"כ הוצאות

סה"כ עודף/(גרעון)

מ"

תקציב 2015

עדכון א מאושר

2,006

2.000

6

08

0

8

|08

8

11

000

0,004

0

3

56

1

1

20

99

32774,913 - 24,25619%1 1

53

7

55

7

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

ביצוע ספטמבר תקציב 2015.

2015 עדכון ב

(66 11

2,000 7

0 1.07

=: 2.09

|00 009

8 6

38,812,487 9

8 "7270648

77| 1,575,881

20003 000

ס20 0

2 66|

9,929,840 7,112,570 |

48,742,327 = 34704479 |

9 6

1806690664 0

2,000 0

0 5

0 [0

1 00

12,178,441 - 8,5811909 0

1 3

8 53

2,209,469 1676196 +, 72

200

- 0

0

200000

000

- 50,106,823 | 36,630,57733 3

- )1,864,496( | )1,926,094( )2,205,877(

2000 153

2,582000 |83

22000 +2

200000 1

77 412000 | 3

עמוד 1 מתוך 1

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 200000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00(

מתוקצבות

פעולה: 00

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0000

מתוקצבות %

פעולה: 2000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 2000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 200

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 200

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 200

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0.00

מתוקצבות

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

ארנונה

‎ 18,450,4988 6‏ 26,119,046 020 6000770777 יר

0 1,824,080 = 244000000 007 0700000707 7

6 1662646868 28719,046 770 600077 777

הכנסות והוצאות שונות 0 0

0 | 211715 5 182,816 077 > 700

ו -

-80

ראש הרשות 0-0

00| 568787 768840 07000000 6077ַט רה

(770,840) | (568787) | (0688840 77 770 67770 70878

לשכת ראש הרשות

ו 7 | 250000 0 7070 0 0

( ו 7 ו --

מבקר הרשות 0/0

- >5--7ש- 77 הש הרה ההש רקה

(32,000) 0 0-0 3--

מזכירות 9-- 0 -

6" 648975 893,342 3-- 0

ו ----

הסברה ויחסי ציבור 0 / 0 0-0

---

(157,528) | (88,146) | (117,528) 7 70 0--

מנגנון ועובדים 0- 7 0-0

0 | 217135 0 2470000 0070 7770 600 7

(237,550) | (217,135) | (247,000) 0 0600078

יועץ משפט!

0" 183916 247400 700/07 07 0

‎ )247,100( | )183,916( | )247,100(‏ 0 0--0--

גזברו

00|" 482,847 895,000 7 070 707 0 >

ס

=

> )695,000( | )482,337( | )690,000(

עמוד 1 מתוך 10

/ 2 - = מועצה מקומית מיתר

פעולה: 22000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0[

מתוקצבות

פעולה: 22000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 220000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה;: 000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 20

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00[

מתוקצבות

פעולה: 0000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 0000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 0000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבותת

פעולה: 2000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 22000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

%

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015. ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

הנהלת חשבונות

3 6483902

> 858212

רכש

1 | 116199 0 148541 7

(148,541) | (116,199) | (148,541)

מחלקת גבייה

77/5 775,882 578006 2

)775,332( | )573,006( | )775,832(

מימו

0 | 1813 0 2,500

77 212,000 179832 | 0

7 )09,500( | )178,019( | )182,000(

פרעון מלוות

7 2,532,000 = 1,885,355 *-, 0

")2,532,000( = )1,885,353( )2,425,000(

7 7100000 74875 | 0

4581925 3344620 5

77 ),481,925( )8,270,245( | )4,486,925(

תברואה

77 718800 00 12848 | 0

488,800 | 379828 "0

7 /673,600( = )367,480( | )516,540(

וטרינר

7 7112000 91501 | 0

4 4 7319800

(70,744) | (174,043) = (207,800)

בטחו

7 - 245981 825000 77

(332,537) | (245,931) | (825,000)

שמירה

7 2,292,000 | 1,955,866 0

7 2,075,000 | 1,793,111 0

217,000 1627585 - 0

עמוד 2 מתוך 10

7

| | 7 )853,212( = )648,392( | )763,593(

0

- 0

6

₪ ₪

0

=

7-0

0

0

מרו

0

0

0

87

0

1

7 ₪ מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

עמוד 3 מתוך 10

0

70

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר ‏ 2015 עדכון ב

פעולה: 20000 משמר אזרחי

סה"כ תקבולים 007 0

סה"כ תשלומים 0 0

סה"כ לפעולה משוות ‏ 0.00 .--

מתוקצבות 0 %7-- .

פעולה: 2000 הג"א

סה"כ תשלומים 98 ," 209,179 827839 2-07

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (327,839) | (209,179) | (827,839) 0

מתוקצבות 0

פעולה: 200 מרכיבי ביטחו

סה"כ תקבולים 00| 0004400000

סה"כ תשלומים 21 0 22,924 1 0

סה"כ לפעולה משרות ‏ 0.00 (49,891) | (22,924) | (6,891) 00

מתוקצבות - --.

פעולה: 22000 הנדסה

סה"כ תקבולים / 0 1,378729 | 1,942,000 0

סה"כ תשלומים 0 1,159,907 | 1,601,888 = 0

סה"כ לפעולה משרות ‏ 0.00 0 215732 00 340,112 0 0

מתוקצבות 0 --

פעולה; 22000 ועדה לתכנון ובניית

סה"כ תקבולים 606 | 278180 358000 =

סה"כ תשלומים 8 2781800 398,400 77

סה"כ לפעולה משוות | 0.00 (816,168) 7 0 000 (40,400) 07070

מתוקצבות ₪. 00.

פעולה: 220000 הקצבות והשתתפויות

סה"כ תקבולים 0 | 100000 0 | 0

סה"כ תשלומים 1 4" 913066 0-00

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (798,061) | (471,044) | (798,061) 0 7

מתוקצבות - 0 03 -

פעולה: 000 תאורת רחובות

סה"כ תשלומים ‎ *-0‏ 418306 | 730,000 0

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (910,000) | (418,306) | (730,000) 0

מתוקצבות וה. %--- .

פעולה: 0000 שפע וגינו

סה"כ תשלומים 2 1,353,174 | 2,379,000 0

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (2,346,952) | (1,353,174) | (2,379,000) 0

מתוקצבות . רו .ה 0 0-0 -

פעולה: 000 חגיגות ואירועים

סה"כ תשלומים 0 | 264655 250000 775 0

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (250,000) | (264,655) | (250,000) 2/2 7/0

מתוקצבות

0 2 " מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

פעולה: 00 ביטות

סה"כ תקבולים 0 / 0 5 - 17 0 ו 07 0 0 -

סה"כ תשלומים 0 | 2012902 0 291000 00077 07 רה

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (284,000) | (190,647) | (291000) 02007 7000707002 0

מתוקצבות

פעולה: 00 מוקד עורוני 0 ה 7

סה"כ תשלומים 0 | 234000 0 812,000 00707 6007070777 77

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (312,000) | (234,000) = (12,000 770007 7077767770

מתוקצבות

פעולה: 1000 מנהלהחיטה 0 "ה

סה"כ תשלומים 0-3

סה"כ לפעולה משרות 000 ‎ 757,625(‏ = (552,529)/ / (686,330) 7 0< - 0 >

מתוקצבות

פעולת: 00 יד"

סה"כ תקבולים 65 2,369,805 2 3257,000 7 0 ₪0

סה"כ תשלומים / 65 -* 3,051,144 | 4,398,400 0/7 - 77

סה"כ לפעולה משרות 00 (1,370,090) | (681,339) ‎ )1,138,400(‏ 0 0

מתוקצבות

פעולה: 2020 סל תרבות גני ילדים 0 0---- 0

סה"כ תקבולים 83 | 100715 00 288,988 0777 77 1

סה"כ תשלומים 8 | 208807 288,983 077 0070070770

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 7 ו"

מתוקצבות

פעולה: 122000 צהרונים - - 0

סה"כ תשלומים 0- 28085 40,000 ₪0 --

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (40,000) | (28,035) | (40,000) 000002 000707000 0

מתוקצבות

פעולה; 12201 בתי ספך יסודיים כל 7 -- 7 0-0

סה"כ תקבולים 0 411,630 1440638 000 60777077 0708

סה"כ תשלומים 2 8 | 7186088 1,262,051 00 00000700 0

סה"כ לפעולה משוות ‏ 0.00 08[ (80206) - 178,582 0000 0000 0

מתוקצבות

פעולה: 202 בית מפ ות ---- 3--- /

סה"כ תשלומים 22004 2" 286826 0 0

סה"כ לפעולה משרות 000 (289,994): (10,680) \ (202,826) 0 0- 0

מתוקצבות .

פעולה: 2203 בית ספר עמיתן 0- 0 0 0

סה"כ תקבולים 0 280408 | 87000 0-00 0

סה"כ תשלומים 1 | 279,851 7 | 287,541 0 0 0 7 0-

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (317,701) | 1,057 | (200,541) 0 067

מתוקצבות

עמוד 4 מתוך 10

פעולה:

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

משרות

מתוקצבות

10006

סה"כ לפעולה 00

פעולה:

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 12000

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 10000

סה"כ תקבולים .

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 1200

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 1000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 100

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 100

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: [0: ו

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0.00

מתוקצבות

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

בית ספר חמדת

0 190199 0 61000 7

9 | !23240 282650 77

(294,739) | (42,202) | (191660) 2 77

בית ספר מיתרים

0-0 17,368 0

דה

0

496000 387832 -0

)496,000( | )320,464( | )496,000(

קרן קרב

ת-א

70| 7867 7

אגרת תלמידי חוץצ

77 128000 9822 0

0

77 )214,000( = )109,426( | )221,950(

205248 " 0

אבטחת מוסדות חינו

0" 259750 5 480,000 7

0 - 227408

7 743000 0 32842 | 0

שירות פסיכולוגי

0 292,892 "0

600,900 | 455407 | | 1

- )011,900( | )163,015( | )179,271(

ביטוח תלמידים

740000 31572" 0

99750 54770 | 0

0 (319) / (25750)

קב"ס

7 2000000000

77782000 000 7748000000

0 (60/748 -- 12000)

קידום הילד

7 925000 7029994, 0

1,407,000 = 1,006,140 1

0 )482,000( | )303,146( | )318,681(

עמוד 5 מתוך 10

7 487000 |

0

0

| 0

0

ורא

הש

פעולה: 100

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0

מתוקצבות

פעולה; 10000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00[

מתוקצבות

פעולה: 120000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 0 %*

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 520000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00[

מתוקצבות

פעולה: 120000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0000

מתוקצבות

פעולה: 220000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 20000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 20000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

הסעות תלמידים

8 7104066 0 864000 027 070 7700

09 887,800 0 1213600 7707 0 0

(569,886) | (126,885) | (049,600 77077 00 0

0 | 544100 54,410 0 >

0 | 100000 020 7784410 77700 700

‎ )60,000(‏ (768890 007 7 600 000

תרבות כללי 0 0 0

0 1590649 >

- | 487926 8

(515,908) | (278,877) >

מעמד האישה

0 | 16561

70 7 )388,896(

0-0

0 )20,000( | )16,561( | )20,000(

000 308 | 00

281666 - 853

)231,353( | )422,673(

תבות תוהמתי ‏ 0

0 47600 | 0

42084 | 0

= )87,274( | )40,000(

| מועדון ער 7 7 77

0 113050 7

> 182319 - 8

/ )171,014( = )207,138(

פעלותצער 7

4-000+ ב

== 88948 | 0

)2480( 00

תוכנית מטלה -

0 0

54809 - 0

== )54,809( | )90,000(

700 4600 7

007 9000000

0 0007 180000

0

72 הר

(821,992) 7

0

8

00 0000

000

7 64,000 |

₪

0

0 | 0

0 0 09

0 )237,949(

| 400000 |

- 0

0

0

0

2 )90,000( |

עמוד 6 מתוך 10

120000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0000

מתוקצבות

פעולה: 120001

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00[

מתוקצבות

פעולה;: 1000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00[

מתוקצבות

פעולה: 0000

סה"כ תקבולים "

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 1200

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 0000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה; 000

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 1000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0.00

מתוקצבות

פעולה: 10000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

ספורט

7 104000 | 0 0.000

77 14400 0 942689 - 0

(74/100) | (25569) | (40,100)

אולם ספורט 009

236,470 204,309 8

‎ )236,470( | )204,309( = )192,288(‏ =

מנהל הרווחה

‎77 199000 148968 |, 6

‎388585 "8

)203,360( | )289,572( | )200,703(

‎72/ 402,360 =

‏משפחות במצוקה

‎. 2447 | 0

‎00

‎776667 0 3266 | 8

7 0/667( 614( 6/883(

-

| 0 674 - 0

7 8000 00 888 | 8

7 0/000( = 024( 0 889(

--

‏מו ו

‏00| 7770 0 7770 7778

(2,500) | (7,770) | (1,970) 2

--

0 || 181389 000700 00

0 1619000700 0000007

חים ל 7 7 7 7 --

00| 00 9

38| 000 | 09

(3/333) - 0 (2,310)<

| לד בקהילה 0-09/

0 54715 0 119,900 7 >

7 | 77665 159,867 >

(40,067) | (22,950) | (89,967)

‏עמוד 7 מתוך 10

‎00 0

‏החל

‏0

‎---23

‏0

‏יי

‏-

‎0 0

‎0 0

‎07 70

‎0 7

‎0 0

‎0

0 ב מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"תח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

פעולה: 2000 זקנים במעונות

סה"כ תקבולים 0 | 86285 00 188000 7077 7600077

סה"כ תשלומים 0 | 31824 00 46800 070 7707 7767

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 0 "| (2270) 0 88600 70777 00008

מתוקצבות

פעולה: 0 | זקנים בקהילה 7 7 0 -

סה"כ תשלומים 0( 6298 00 8000 0/0777 0 0/0

סה"כ לפעולה משרות 00 0 - (6,298) 7 (5,000) = > 0

מתוקצבות

פעולה: 10000 מועדון קשישים ‎ -‏

‏סה"כ תקבולים 0 132426 00 480000 7777777077 6 הרה

סה"כ תשלומים 0 | 198288 00 276811 7 00 777 ₪ הר

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (98440) | (68863) | (766,811 707 7076000770

מתוקצבות

פעולה: 0 0-0 ְַָ--

סה"כ תקבולים , 8=מ.|| 82820 0 48800 077 7000007770

סה"כ תשלומים 4 21482 80400 6000007700 הרה

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (20,336) 1508 ה

מתוקצבות

סה"כ תקבולים 2 | 538828 0 876048 760770 77 | 0

סה"כ תשלומים 2 | 581784 00 7876048 0 7770 0

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 7 ו >ַף"ה-----

מתוקצבות

פעולה: 0 מפגרים במוסדות ‏ - 03 %---0-

סה"כ תקבולים 00| 1035040 00 77184770 707 7 7770 סרהה

סה"כ תשלומים 0 | 15208338 7191400 0 707 77 7607 0

סה"כ לפעולה משרות 00[ 0 (48,529) (56,630) 67007 00

מתוקצבות

פעולה: 020 מפשונים וקייטנות ה"- 0 0

סה"כ תקבולים 0 - 5536 000000 > 0 6 ה

סה"כ תשלומים 0 - 8 | >" ---

סה"כ לפעולה. משרות | 0.00 60000 | (6,507 | (4029 000 0000000

מתוקצבות \

פעולה: 0000 מפגרים. 9--- - \

סה"כ תקבולים 0 | 18767 - 7 0 007 07 0

סה"כ תשלומים 7 | 15201 21000 0 0 07 0

סה"כ לפעולה משרות 000 (6,667) - ‎ )1,434(‏ 6,800 77 0< 0 0 7

מתוקצבות

סה"כ תקבולים 00 = 29,989 | = 0000 607 0 0/9

סה"כ תשלומים 0| 607981 7130500 02 0 0

סה"כ לפעולה משרות ‏ 0.00 (47,500) || (40,802) | (60,800) 6700000000

מתוקצבות

עמוד 8 מתוך 10

פעולה:

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

משרות

מתוקצבות

200

סה"כ לפעולה 00

פעולה:

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 1100

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 0"

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 10000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 000

מתוקצבות

פעולה: 220000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

פעולה: 12000

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 00

מתוקצבות

פעולה: 220000

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0.00

מתוקצבות

פעולה: 50

סה"כ תקבולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות 0-00

מתוקצבות

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר | 2015 עדכון ב

נכים

2 | 70887 00 160062 -00 7-0

2006 20006 6 | 00 0

(63/154 | (24519) | (52554) 0 ><

תעסוקה תמל ו 0--

4 | 209602 0 87,800 0/0

2 | 27947 000 37000 ₪

(8,088) 2 | (6,985) 00| 0

/- וצעירים \ 0-0

0 | 3600 000 3600 0>

17| 0000 0 | 0

(0,667) 0 8600 000 (7)1200 7000707 7

| מסגרות יומיות לילדים 7 --

00 4 0 0 -

0 | 485287 00 0777788000 777

(2,250) 2 | (18,733) | (18,000) 0/0007

-

0 0 3,572 13,872 10

7-6 +2 4762 - 060

‏ו‎ )1190 9110 0 77 600

מ -.--

6 4,447,355 | 6,434,000 0

6 5,067,446 | 6,831,507 02 7-2

0 (620,088) | (97,507) - / 770/70

=...- ו

0 111984 198000 0-7 >

(195,000) | (111,954) | (198,000) 07 7

%/-/ ומבני הרשות 0

8 "- 480415 552,358 0

0 208246 5 224900 20 0-

8 ,| 28169 005 827,458 0707 7777

7 -

1000 0 | 0

0" 176068 0-0 0

(244,350) | (175,069) | (7)62290000 - 00 2 7

עמוד 9 מתוך 10

2 2 6 מועצה מקומית מיתר

תקציב 2015 עדכון מס' 2

בש"ח

תקציב 2015 ביצוע ספטמבר תקציב 2015

עדכון א מאושר 2005 עדכון ב

פעולה: 22000 פנסיה

סה"כ תשלומים 0 1,087,978 = 1,426,800 077 7

סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (1,376,800) | (1,087,978) (1,426,800) 0/7 - 7 0-0

מתוקצבות

סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות 6 34,704,4799 = 48/742,827 0 /

משרות מתוקצבות = סה"כ הוצאות | ‎ 51,404,313‏ 36,630,578 50,106,823 0

0 סה"כ למחלקה ‎ )2,205,877(‏ (1,926,094) (1,364,496) 0

ה"כ לאגף | סה"כ הכנסות = ‎ 49,198,436‏ 34,704,479 - 48,742,327 0

משרות מתוקצבית | סה"כ הוצאות ‎ 51,404,313‏ 36,630,573 500106,828 0

00 סה"כ לאגף | (2,205,877) (1,926,094) (1,364,496) 0

סה"כ לעירייה | סה"כ הכנסות | 49,198,436 34,704,479 48,742,327 0

משרות מתוקצבות | סַה"כ הוצאות = ‎ 51,404,313‏ 6,630,573 50,106,823 0

00 סה"כ לעירייה = (2,205,877) (1,926,094) (1,364,496) 0

עמוד 10 מתוך 10

סו

ס ס סו ס 0 סו

)=(