ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2022.12.1520מספר201 1
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 1
אישור תקציב 2016
מיוס שלישי , יי בטבת תשעייו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר במליאה מיום 12/1/16
נרשס על ידי מזכיר המועצה
השתתפו ה''ה:
בן גרא אבנר
דוד לוי
שרית קרני מולתריס
חדווה שקד
יואל בוהדנה
שמעון פרצ
חסרים:
יוסי וקנין
עדנה סבאג קריבוי
סולומון כהן
מוזמנים:
ציון אלמלס
גיקי להב
שרון מררי
עדו ארגמן
עוייד ששון יצחק
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
- ראש המועצה
- סגן ראש המועצה וממלא מקוס.
- חברת מועצה
- חברת מועצה
- חבר המועצה
- חבר מועצה עו את הישיבה בשעה 19:50 בשל בעיה אישית)
- חבר מועצה
- סגנית ראש המועצה
- חבר המועצה
- מאכיר המועצה
- גובר המועצה
- רויית
- מנהל מחלקת החינוך
- וע משפט" (הצטרף לישיבה בשעה 19:48 )
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
על סדר היום:
א. אישור תקציב 2016 לרבות תקן כייא מצורף.
ב. אישור מסגרות אשראי תחייד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך 2
משייח, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.
ג. | אישור תקן כח אדס 2016.
ד. אישור יתרות קרנות הפיתות.
שם הקרן אלפי ש"ח
קרן רכוש 18
קרן מקורות 23
קרן היטל השבחה 2,003 מתוכם מיועד למימון התקציב
הרגיל שנת 2016 (מחלקת
הנדסה) - 1,261 אלפי ש"ח
קרן חלף היטל מבני ציבור 5
קרן עבודות צנרת מים וביוב 07
קרן עודפי תב"רים 5
פרוטוקול
מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016, בראשות
ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה:. דוד לוי,שרית קרני מוּלתריס
,חדווה שקד,שמעון פרץ, יואל בוהדנה. נמצאיס פה גס גובר המועצה גיקי להב, רוייח שרון
מררי, מנהל מחלקת החינוך עדו ארגמן,היועצ משפטי עוייד ששון יצחק בדרך לכאן, ערב
טוב.
א. אישור תקציב 2016
מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולס,הערב התכנסנו כדי לדון ולאשר את תקציב 2016,
בתחילת הערב ברצוני להביע את הערכתי הרבה לגובר המועצה ולאנשיו על העבודה הקשה
וההישגיס הרביס בכל הקשור לתקציב 2015 והעבודה הרבה והמקצועית בהכנת תקציב
6. בשנה שעברה התחלנו לקבל אארנונה ממתסוס מיתר בימיס הקרוביס יסוכס חלקנו
מגביית הארנונה מבסיס חיל האוויר נבטיסם, מדובר כאן בהישיגיס משמעותייס לתקציב
המועצה שיהוו מנוף להמשך ההשקעות ובהפיתוח ביישוב לרווחת כלל התושביס.חשוב לי
מאוד להדגיש שברגע שהוכרזנו כרשות נטולת מענק איצון,יש לכך השפעה ישירה בהפחתת
תקציביס ממשרדי הממשלה השוניס ובכללס משרד החינוך. העלאה התריגה בארנונה שלא
אושרה בשנת העבודה 2015 בשל נפילת המשלה גס השפיעה על היכולת לשלנו לסייס את
תקציב 2015 באיוון. במסגרת דיון ה אנחנו נדרש לאשר את מסגרות האשראי ,אישור תקן
כח האדס ואת יתרות קרנות הפיתוח כפי שמופיעיס בסדר היוס.אני מבקש מהגובר להציג
את תקציב 2016.
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
מר' ג'קי להב:ערב טוב לכולם, הצעת תקציב לשנת 2016 הינה הצעת תקציב גרעונית. כידוע
לכם, בסוף שנת 2015 מסתיימת תוכנית ההתייעלות המקורית שנחתמה מול משרד הפנים.
במהלך שלושת שנות תוכנית ההתייעלות צמצמה מיתר את הגרעון בתקציבה השוטף מ-
4 מי ₪ לכ- 1.5 מי ₪ (תתזית לא סופית של שנת 2015).
כמו כן המועצה ממשיכה ועושה מאמצים גדולים מול משרד הפניס והאוצר למצוא פתרון
הולס לבעייתיות המיוחדת של מיתר אשר יבואו לידי ביטוי באיוון תקציבה.
בימיס אלה ממש מיתר ממתינה לתשובות בעניין אה. נכון למועד הכנת הצעת התקציב
לשנת 2016, אנו צופים גרעון של כ- 1.1 מי ₪. בנושא שכר - ישנן תוספת של שלוש משרות
תוספת משרת קבייס - 50% משרה (תקן חדש).תקצוב משרת מבקר למועצה - 50% משרה
(איוש משרה).תוספת משרת מנהל נוער 100% משרה. בתכנון התקציב לא נלקחו כל
מקדמים לעלויות השכר (אין עדיין המלצה של משרד הפנים). בנושא הפנסיה, תוספת
פנסיונריס --משמעות כספית גידול של כ- 390 אלשייח. בנושא פרע'ימ גידול של כ- 200
אלשייח בהשוואה ל-2015. החל משנת 2017 קיימת מגמת ירידה ממוצעת בפרעיימ של כ-
0 אלשייח כל שנה (בהתייחס לעומס המלוות הקיים). בנושא הארנונה תוספת תעריפית
של 1.27% עייפ הנוסחה + תוספת ארנונה חריגה של 4.5% למגורים. מותנה באישור משרדי
הפנים והאוצר. לגבי ההנחות מארנונה- בתקציב 2016 ההנחות של הנישומים הגדוליס
הוכאיס להנחה מתוקף פקודת הפיטורין, הוצגו בחיוב הארנונה נטו (לכן סעיף ההנחות
קטן). בנושא משק המים והביוב, איחוד משקי המיס והביוב, לאור המודל החדש המוצע
עייי רשות המיס לרשויות שלא התאגדו. עיקרי המודל : תעריף אחיד של מים וביוב להבדיל
מתעריפיס מופרדיס עד כה. התעריף לצרכן עבור מיס וביוב יהיה 7.66 ₪/קוייב בתעריף א
ו- 12.32 ₪/קוייב בתעריף בי. עלות הטיפול בשפכיס במטייש שוקת צפויה להתייקר בשיעור
של 100%. מעלות של כ- 600 אלשייח לעלות של 1,150 אלשיית. המודל נמצא בשימוע ברשות
המיס ייתכן ויהיו שינויים. לגבי אירועים, תקציב יוס העצמאות הוקטן יחסית לשנה
שעברה מ- 250 אלשייח ל- 200 אלשייח.
נושאיס נוספיס שברצוני להציג בפניכס הינס: בשנת 2016 ישנו גידול בהשתתפות המועצה
בתקציבי חינוך, המועצה תשתתף ב-4.4. משייח במקוס 4.2 משייח בשנת 2015.במערכת
החינוך ישנס 2982 תלמידיס ,כך שהמועצה משקיעה כ- 1475 ₪ לכל תלמיד בממוצע
במערכת התינוך. לגבי משק הרווחה , המועצההגדילה את השתתפותה בעיקר בכל הקשור
להפעלת המועדון המועשר.ב-2016 צפוייה ירידה בהוצאות מימון בשל פרעון מלווה קצרות
מועד..
ראש המועצה פועל רבות מול משרדי הממשלה ובכללס משרד הפניס להכיר במיתר כישוב
שאין לו הכנסות נוספות מלבד הארנונה למגוריס ועל כן אנתחנו צריכיס לקבל טיפול מיוחד.
עצם היותינו יישוב נטול מענק איוון אין למשרדי הממשלה את ייהארגז כליסיי הנכון לטפל
ברשות כשלנו.
מר' יואל בוהדנה: הרשות צריכה להציג את עצמה כישוב ספר עם צורכי בטחון מיוחדים כמו-
כן המפתח לפתרון אם אנחנו נשתף פעולה ונרכז כוח עם רשויות שדומות לנו וסובלות מתקצוב
לקוי בגלל שהן נמצאות באשכול 9 .
נקודה נוספת , הקר"מ (הקריאה מרחוק). בזמנו הגשתי הצעה לסדר בנושא זה אני גם יודע
שבחנתם את הנושא. אני שמח שהרשות הולכת למהלך הזה. החסכון בפחת למרות ההשקעה
בסופו של דבר המהלך ישתלם לנו, והישוב ירוויח.מעיון בהצעת התקציב שהוגש לנו עולה
שהסכום הצפוי בגין ארנונה שוטפת לשנת 2016 ששצויין בתקציב הינו בחסר. אם ההכנסות
מארנונה שוטפת לשנת 2015 הם 21 מליון לא יכול להיות שבהצעת תקציב לשנת 2016
הסכום יהיה רק 21.4 מליון. זאת בהתחשב בעובדה על-פי הבאור של הגזבר שנלקחה
בחשבון העלאה חריגה של 4.5% תוספת + 1.27% . כלומר מדובר בתוספת של 1.2 מליון
תוספת צפויה ולא 350 אלף ₪ בלבד. זאת מבלי לקחת את תוספת הארנונה הצפויה בגין בתי
אב שנוספו לישוב במהלך השנה.אני מניח שהסיבה העיקרית שהרשות רוצה להציג מול משרד
הפנים הכנסות מופחתות ובכך לחזק את דרישתה מול משרד הפנים להעלאה חריגה בארנונה.
מי משלם - האזרחים במיתר שכורעים תחת כובד נטל המיסים שעולה משנה לשנה באופן
דרסטי. לא בכדי מאשרים תקציב בסוף שנה כדי שיהיה מאוחר מדי לטעון לביטול העלאה
החריגה בארנונה למרות אישורה ברוב קולות הקואליציה בטענה להצגת הכנסות בשיעור ניכר
בחסר.חינוך - מעיון בהצעת התקציב לשנת 2016 ישנה מגמה מדאיגה של ירידה בתקצוב
לפעולות חינוך,ההוצאה הכספית (נתוני ביצוע) בשנת 2013 על פעולות חינוך גבוהה יותר
מהצעת התקציב לשנת 2016 וזה אומר הכל על המדיניות של המועצה בנוגע להשקעות
4
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
בפעולות חינוך.הרשות צריכה לעשות בדק בית מקיף בנוגע להכנסות שלה ממשרד החינוך. גם
שם יש מצב של קיפאון ואף ירידה. יש חוסר הגיון בתקצוב משרד החינוך מול הגידול במספר
הילדים הלומדים במערכת החינוך בישוב. אנחנו ישוב הקולט ילדים מבחוץ מעבר לאגרת
תלמידי חוץ יש הוצאות שהרשות מוציאה בלי קשר לאגרה מישהו צריך לתקצב זאת. מחשוב
הרשות , בשנת 2013 הוציאה על מחשוב הרשות כ- 190 אלף ₪, ב- 2014 הוציאה על
מחשוב הרשות 153 אלף ₪, בשנת 2015 הוציאה 195.000 ₪, בהצעת התקציב לשנת
6 הגעתם ל- 196.000 ₪ מי יודע מה יהיה הביצוע. אני מבין שהוצאה על מחשוב היא
הוצאה חד פעמית כל מספר שנים יש לכם הסבר להוצאה השנתית הזו?אני מבקש להגיד
מילה טובה על מחלקת ההנדסה. לפי המספרים בתקציב אני מבחין שהם שמרו על
מסגרת תקציבית דומה לשנה קודמת , למרות שיש להם על הראש גם את כרמית.
מר' אבנר בן גרא : מקבל את המלצתו של חבר המועצה מרי יואל בוהדנה ואני מנחה את
מזכיר המועצה לזמן דיון מיוחד בנושא תקצוב חינוך.
מר' אבנר בן גרא : מי בעד אישור תקציב 2016 כפי שהוצג בפניכס.
מר' ציון אלמלם :פה אחד.
תוצאות ההצבעה :
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :
תקציב המועצה לשנת 2016 אושר פה אחד.
ב. אישור מסגרות אשראי חחייד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016 בסך 2 משייח,לרבות
שיעבוד הכנסות עצמיות.
מר' אבנר בן גרא: מבקש לאשר את מסגרות אשראי חחייד בבנק מרכנטיל דיסקונט לשנת
6 בסך של 2 משיית ,לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות, מי בעדו
מר' ציון אלמלם : פה אחד.
תוצאות ההצבעה:
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 2 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את מסגרות אשראי חח'/ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016
בסך 2 מש''ח,לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
ג אישור תקן כ. אדם 2016
מר' אבנר בן גרא: מבקש לאשר את תקן כ. האדס לשנת 2016 כפי שהעביר אליכס הגובר
סהייכ 95.4 משרות, מי בעד!
מר' ציון אלמלם :פה אחד
תוצאות ההצבעה:
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 3 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את תקן כ. האדם לשנת 2016, סה''כ 95.4 משרות.
ד. אישור יתרות קרנות הפיתות
מר' אבנר בן גרא :מי בעד אישור יתרות קרנות פיתוח כפי שהוצגו בפניכס!
מר' ציון אלמלם : פה אחד
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 4 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את יתרות קרנות הפיתוח.
מר' אבנר בן גרא:ברצוני להודות לחברי המליאה על תמיכתם באישור תקציב 2016
ובהודמנות וו להודות שוב לגזבר המועצה על ההכנה המקצועית של תקציב 2016.
הישיבה נעולה!!
/ שר
%
ציון אלמלם בגר בן גרא
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 22/12/15
החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :
תקציב המועצה לשנת 2016 אושר פה אחד.
תוצאות ההצבעה:
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 2 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את מסגרות אשראי חח''ד בבנק מרכנתיל דיסקונט לשנת 2016
בסך 2 מש''ח,לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות.
תוצאות ההצבעה :
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 3 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את תקן כ. האדם לשנת 2016, סה''כ 95.4 משרות
תוצאות ההצבעה:
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
החלטה מספר 4 מיום 22/12/15 :
מליאת המועצה מאשרת את יתרות קרנות הפיתוח.
תוצאות ההצבעה:
5 בעד : אבנר בן גרא, דוד לוי,שרית קרני מזלתרים,חדווה שקד,יואל בוהדנה.
ו
ציון אלמלם
אבנר בן גרא
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
0 דצמבר 2015
כ"ח כסלו תשע"ו
דברי הסבר -הצעת תקציב 2016
1 פתח דבר
הצעת תקציב לשנת 2016 הינה הצעת תקציב גרעונית. כידוע, בסוף שנת 2015 מסתיימת
תוכנית ההתייעלות המקורית שנחתמה מול משרד הפנים. במהלך שלושת שנות תוכנית
ההתייעלות צמצמה מיתר את הגרעון בתקציבה השוטף מ- 4.4 מ' ₪ לכ- 1.5 מ' ₪ (תחזית
לא סופית של שנת 2015).
כמו כן המועצה ממשיכה ועושה מאמצים גדולים מול משרד הפנים והאוצר למצוא פתרון הולם
לבעייתיות המיוחדת של מיתר אשר יבואו לידי ביטוי באיזון תקציבה.
בימים אלה ממש מיתר ממתינה לתשובות בעניין זה. נכון למועד הכנת הצעת התקציב לשנת
6, אנו צופים גרעון של כ- 1.1 מ' ₪.
2 שכר - תוספת משרות
א. תוספת משרת קב"ס -- 50% משרה (תקן חדש).
ב. תקצוב משרת מבקר למועצה - 50% משרה (איוש משרה).
ג. | תוספת משרת מנהל נוער 100% משרה.
לא נלקחו כל מקדמים לעלויות השכר (אין עדיין המלצה של משרד הפנים).
3 פנסיה .
תוספת פנסיונרים - מ.מ, 2 ספרניות, ל.ג, ט.ח, ש.ב, א.ח . משמעות כספית גידול של
כ- 390 אלש"ח.
4. פרע"מ
גידול של כ- 200 אלש"ח בהשוואה ל-2015. החל משנת 2017 קיימת מגמת ירידה
ממוצעת בפרע"מ של כ- 200 אלש"ח כל שנה (בהתייחס לעומס המלוות הקיים).
5. ארנונה
> תוספת תעריפית של 1.27% ע"פ הנוסחה + תוספת ארנונה חריגה של
% למגורים. מותנה באישור משרדי הפנים והאוצר.
> הנחות מארנונה- בתקציב 2016 ההנחות של הנישומים הגדולים הזכאים
להנחה מתוקף פקודת הפיטורין, הוצגו בחיוב הארנונה נטו (לכן סעיף ההנחות
קטן).
א.
6. משק המים והביוב
איחוד משקי המים והביוב לאור המודל החדש המוצע ע"י רשות המים לרשויות שלא
התאגדו.
עיקרי המודל :
ב.1. תעריף אחיד של מים וביוב להבדיל מתעריפים מופרדים עד כה.
ב.2. התעריף לצרכן עבור מים וביוב יהיה 7.66 ₪/קו"ב בתעריף א' ו- 12.32 ₪/קו"ב
בתעריף ב'.
ב.3. עלות הטיפול בשפכים במט"ש שוקת צפויה להתייקר בשיעור של 100%. מעלות של
כ- 600 אלש"ח לעלות של 1,150 אלש"ח.
ב.4. המודל נמצא בשימוע ברשות המים ייתכן ויהיו שינויים.
7 אירועים
א. תקציב יום העצמאות הוקטן מ- 250 אלש"ח ל- 200 אלש"ח.
מועצה מקומית מיתר
הכנסות
ארנונה
הנחות ארנונה-הכנסות
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ תקבולי ממשלה
סה"כ הכנסות
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה הוצאות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
פרעון מלוות אחר
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות והעברות חד פעמיות
סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
סה"כ הוצאות
סה"כ עודף/(גרעון)
5
תקציב 2015
עדכון א מאושר
2.006
2000
6
003
1.000
08
739564219 5 38.812,487 = 27,591909 83
8
1
,.,00
0.4
הצעת תקציב לשנת 2016
בש"ח
ביצוע ספטמבר תחזית שנתית
2005 2005
2,006 111
2,]00 7
0 7
233 22,9
1,000 109
8 1.76
43 8
11 7
0.00 22.03
20000 2,000
06 2.2
הצעת תקציב.
2006
2000
0
000
223
000
6
0
4
000
0004
2000
3 7,112,570 0 9,929,840 9.955678 ו
- 6
1
1
2,000
9
1 1
3
7
0
55
17
8 ו
583 - 1709558
4 167619565 0 2209469 7
83-- | 25320000
|00
200000
| 0
7 36,630,575 3
77 48742327 9
7008009 "6
18066904 - 0
2400000 |00
5800000 5
732774913 |
5829000 |-0
6849444 +0
7 12178444 0
2532000 |58
212000 |12
20000 1
7412000 00 281648
8
27600000 |
000
50625292 |
)1,105,395( | )1364,496( | )1,926,094( | )2,205,877(
(
46
8
0
0
4
6
4
10 חרר
5
1,583
2668 7
2000
000
00
עמוד 1 מתוך 1
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"תח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
אגף. 1 כלל!י
מחלקה: 1 כלל
פעולה: 11 ארנונה
תקבולים
0 ארונה גביה שוטפת 46 21,019,0406 | 21,372,000 0 0
0 ארנונה שנים קודמות 0.00 0000 0.00 0 0
1 ארנונה וע.חלוק.הכנסות 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 - 0 0
0 "הנחות ארנונה ועדה וע'" 2,400,000 | 2,400,000 | 1,263,000 - 0 0
סה"כ תקבולים 646 26,119004066 = 25,135,000 0 0
תשלומים
0 "הנחות ארנונה ועדה וע'" 2,400,000 0-0 0
סה"כ תשלומים 2,000 0 0 0 -
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 646 066 0 000000 0
מתוקצבות 0-0 0-0 הה-
פעולה: 200000 הכנסות והוצאות שונות
ולים
0 אפכיפה- הודעות לתושבים 7,500 1000 000 0 0
0 פרסומים 1.000 00| 000 0 0
0 שונות לא מתושבים 20000 00 000 0 0
0 אישורי תושב 000 1.00 00 0 0
0 אגרת מכרזים 1.000 000 000 0 0
0 תקבולים מהח' הוצאות ₪ 50,000 00 0.000 0 0
0 הכנסות בלתי נצפות 0 06 0 0 0
סה"כ תקבולים 0 66| 126000 0-00 /7---
תשלומים
0 הוצאות עודפות 22000 22000 22000 0 0
0 הוצאות חד פעמיות ומשנ 50,000 0.00 00 0 0
סה"כ תשלומים 22000 12000 1200 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 000 6 | 44000 0000000 0 >
מתוקצבות 0 וו התה-- והה--
ולה: 00 ראש הרשות
תשלומים
0 שכר קובע-לשכת ראש מ 640,000 0.00 0 0 0
1 כיבוד לשכת ר. מועצה | 3,000 2000 2000 0 0
4 מתנות ראש ראשות 000 1,000 000 0 0
1 "השתלמויות בארץ ובחו" 6,500 00 00 0 0
0 אחזקת רכב 66-295-11 5,000 00| 000 0 0
1 דדלק 66-295-11 ראש רו 45,000 1.000 000 0 0
5 ליסינג 66-295-11 ראש 57,840 5,020 00 0 0
1 לשכה - מדפסות ומכונות 500 000 100 0 0
סה"כ תשלומים 0 | 765840 771310 7/0002 32-
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 -
מתוקצבות
עמוד 1 מתוך 27
/ 2 0 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 000 לשכת ראש הרשות
תשלומים
0 שכר קובע-לשכה 11 200000 220077 0 0
83 כיבוד ישיבות מועצה 1.00 1000 000 0 0
סה"כ תשלומים 1 | 250000 0 262,317 7 0 07
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (156,531) | (250,000) | (262,317) 0 0
מתוקצבות 00. -. 0 00 0-0 0
פעולה: 2000 מבקר הרשות
תשלומים
0 שכר מבקר הרשות 0 0 1000 0 0
0 מבקר הרשות 22000 0 0 0 0
סה"כ תשלומים 22000 0 000 0 0
סה'כ לפעולה. משחת 0000 | (82000 0700 070707 (464000 07 7777 שה
מתוקצבות
פעולה: 2000 מזכירות
תשלומים
0 שכר - מזכירות 09 9 5 0 0
12 תגמולי מילואים-מזכירות 0 (8,120) 0 0 0
0 שלכירות מבני מועצה 2 220000 220000 0 0
0 אחזקת רכב 62-201-31 2,500 2000 2000 0 0
1 דדלק 83-363-76 מזכיר 30,000 2000 20000 0 0
5 ליסינג 31-772-75 מזכיו 49,593 1.03 000 0 0
0 בולים וטלפון - מזכירות | 164,330 0 100 0 0
0 פרסום 12 1000 202 0 0
1 פרסומים א' 100 0 0 0 0
1 מזכירות - מדפסות ומכונו 1,700 100 00 0 0
0 מיכון מזכירות 00 00 00 0 0
1 אכיפת שכר עובדי קבלן | 10,000 10000 10000 0 0
2 בדיקת חריגות שכר 20000 20000 000 0 0
0 מזכירות- פרוטוקולים ועד 30,000 000 20,000 0 0
1 מזכירות- שעון נוכחות | 7,670 0 0 0 0
2 מזכירות-שירותי ארכיון = 28,000 200000 200000 0 0
643 קנית שירותים סריקת תיז 0 0 20000 0 0
0 הוצאות אחרות 2000 2000 200 0 0
סה"כ תשלומים 6 884342 827,907 0/0 - 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (924,246) | (893,342) | (927,907) 0 6078 רה
מתוקצבות -- 0 0 3---
פעולה: 0 הסברה ויחסי ציבור
תשלומים
0 הסברה ויחסי צבור 18 18 18 0 0
0 יעוץ הסברתי - קבלניות | 40,000 0 0 0 0
סה"כ תשלומים 8 | 117828 00 117828 000 000070000
ס"כ לפעולה. משרות 0000 )187828( (117828) 0 (017528 70 77777 הררה
מתוקצבות
עמוד 2 מתוך 27
מועצה מקומית מיתר
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 2000 מנגנון ועובדים
תשלומים
1 השתלמויות וקורסים עובז 50,000 00 00
2 ספרות מקצועית 000 000 00|
4343 דמי חבר 12000 22000 1000
0 הוצאות אירגוניות 10,000 10,000 10.00
סה"כ תשלומים 0 247000 0 246000 =
סה"כ לפעולה משרות 00 (237,550) (247,000) (246,000)
מתוקצבות / הוהה--
פעולה; ס0 יועץ משפטי
תשלומים
0 שרות משפטי - הוצ משפ 187,100 00| 1.00
1 אפכיפה משפטית - קבלניוו 20,000 20000 20000
4 "הוצאות פס""ד" 1.000 1.000 1000
סה"כ תשלומים 0 247100 247,100 7
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (247,100) | (247,100) = (247,100)
מתוקצבות ו .
פעולה: 200 גזברות
תשלומים
0 שץכר-גזברות 2.00 2.000 2.008
0 אחזקת רכב 84-818-75 8,000 000 000
1 דדלק 84-818-75 גזבר | 30,000 20000 20000
5 ליסינג 84-818-75 גזבר 50,000 0 0
0 בולים וטלפון - גזברות | 10,000 1000 1000
1 גזברות - מדפסות ומכונוו 1,300 100 100
0 גזברות עב קבלניות 20000 2000 20000
0 גזברות אחרות 00| 100 00
0 גזברות -ציוד 1000 0000 100000
סה"כ תשלומים 0.00 000 08
סה"כ לפעולה משרות 00[ (690,000) (695,000) (672,398)
מתוקצבות 000.. וצוו-----
פעולה: 2000 הנהלת חשבונות
תשלומים
0 "שכר- הנה""ח" 10000 1.000 0
1 "הנה'"ח - מדפסות ומכונ 0 1000 1000
0 ""מיכון הנה""ח" 12| 12 12|
0 הנהלת חשבונות-קבלניור 525,800 5,020 00
0 מיכון שכר 1 1000 0
סה"כ תשלומים 83 853212 568,212
סה"כ לפעולה משרות 000
(763,593)
מתוקצבות .
פירוט אגף מחלקה פעולה
)568,212( = )853,212(
עמוד 3 מתוך 27
0
0
0
0
0
0
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ספ ס ס סוס םס
כ( 0 ( 0 ( 0 0 0 0 0 ם
|
|
|
|
|ס
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 2000 יחידת שכר
תשלומים
0 חשבת שכר 0 0 10
0 מיכון חשבות שכר 0 0 20000
סה"כ תשלומים 0 0 00|
סה"כ לפעולה משרות 0.00 0 0 (150,000)
מתוקצבות / 0-0 0-. ₪3-
ולה: 22000 רכש
תשלומים
0 שכר-רכש 11 11 13
1 רכש - מדפסות ומכונות צ 1,600 00 100
סה"כ תשלומים 11 11 13
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (148,541) | (148,541) = (147,283)
מתוקצבות
פעולה: 22000 מחלקת גבייה
תשלומים
0 גבגתבייה-שכר 0.008 0.008 10001
1 גבייה -דואר 1,000 1,000 100
1 גבייה - מדפסות ומכונות 2,000 2000 2000
0 מיכון גבייה 0204 2024 2000
0 הוצאות עמלות בגין עיקו? 5,000 00| 00
0 עצבודות קבלניות גבייה | 198,240 120 200000
סה"כ תשלומים 22| 2 1 -
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (775,332) | (776,382) | )760,061( =
מתוקצבות 0-0 0 0
תקבולים
1 הכנסות מימון 0 2000 2000
סה"כ תקבולים 0 2000 2000
תשלומים
0 עמלות והוצ בנקאיות 0.000 20,000 2000
1 עמלות כרטיסי אשראי 20000 00 10,000
0 הנחות ארנונה ת.מראש : 12,000 2000 1000
0 רבית בנק 00 20000 20000
1 רבית הלוואות זמן קצר | 30,000 20000 0
0 ריבית - מקורות חברת ה 7,500 0 0
סה"כ תשלומים 10 22000 0 -
סה"כ לפעולה משרות 00 (182,000) (209,500) (166,500)
מתוקצבות
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עמוד 4 מתוך 27
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
007 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 007 0
0 0
9 2 2 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה;: 2000 פרעון מלוות
תשלומים
1 פרעון מילוות קרן 0 1,659,000 | 1,876,000 - 0 0
2 רבית מילוות פירעון 2,000 20.00 000 0 0
3 הצמדה לרבית וקרן מילוו 334,000 22000 200000 0 0
1 "פרע""מ פריסה מחודשח (100,000) 0 0 0
סה"כ תשלומים 0 2,532,000 06 0 .ה
סה"כ לפעולה משרות 000 (2,425,000) (2,532,000) (2,760,000) 0 0
מתוקצבות 0 -. - וו . 3
פעולה: 2000 ניקיון רחובות ואיסוף אשפה
תקבולים
0 חוק ניקיון שוטף 000 20,000 20,000 0 0
1 חוק ניקיון ש.ק 20000 20000 20000 0 0
סה"כ תקבולים 100 000 0.000 0 0
תשלומים
0 נקוי רחובות-קבלניות 5 1,341,925 | 1,344,000 - 0 0
0 אשסוף אשפה-קבלניות 0 2,400,000 | 2,389,000 - 0 0
1 הטמנת אשפה -דודאים | 900,000 20,000 200.00 0 0
סה"כ תשלומים 5 4,551,925 | 4,633,000 | 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 )4,485.925( (4,451,925) (4,833/000)/ 00 070 0-00
מתוקצבות
עמוד 5 מתוך 27
2 2 2 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 10000 תברואה
תקבולים
0 חוק נקיון קנסות גזם 2000 2000 2000
0 אשפה עסקים 2000 000 000
0 רשיונות 2000 00 2000
סה"כ תקבולים 20,000 100 200
תשלומים
0 אחזקת טרקטור משא 32 2,300 200 200
1 לדלדדלק טרקטור משא 30-32 3,500 2,000 200
3 רישוי וביטוח טרקטור 32 1,500 10 10
0 אחזקת רכב 72-131-72 8,000 000 00|
1 דדלק 72-131-72 תברואו 34,696 20000 20000
3 רישו וביטוח 72-131-72 7,304 000 000
0 אחזקת טרקטור 673-00 30,000 0 00
1 דלק טרקטור 35-673-00 9,000 000 1000
3 רישוי וביטוח טרקטור 00 3,000 1,000 2,000
343 רישוי וביטוח 1881259 ! 1,500 10 10
0 תברואה-חמרים וציוד 10000 1000 2,000
0 תברואה קבלנים 0000 200000 200000
1 תברואה - פיקוח קבלנים 232,000 220000 0
0 תברואה-שונות 1000 1000 1000
סה"כ תשלומים 220020 1.000 1.000
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (516,540) | (473,500) | (435,300) =
מתוקצבות י%4--
פעולה: 0000 וטרינר
תקבולים
0 פיקוח וטרינרי חיסונים 0000 00, 100
0 פיקוח וטרינרי קנסות 000 100 0
0 וטרינריה ממשלה 2000 2000 2000
סה"כ תקבולים 2000 72000 12000
תשלומים
0 שכר - וטרינר 44 2000 1000
4 שירותי ניקיון - וטרינריה 300 100 100
0 בולים וטלפון ויטרינרית | 1,500 10 0
0 וטרינריה- חיסונים 2000 2000 2000
0 וטרינריה -לכידת כלבים 30,000 20,000 1000
0 וטרינר-אחרות 00 00 00
סה"כ תשלומים 4 0 | 217800 =
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (70,744) | (207,800) | (105,800)
מתוקצבות.
עמוד 6 מתוך 27
₪( ₪ שוש
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ס ס ס|ס
₪ ₪5 שופ
ס ס 0ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ס|פ
ס ס ס|ס
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
ס ס ס|ס
0
0
0
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 2000 בטחו
תשלומים
0 שכר - בטחון 2007 20,000 08
2 תגמולי מילואים בטחון | 0 (25,000) 0
0 בולים וטלפון בטחון 2000 00| 00|
0 בטחון שונות 200 00 00|
סה"כ תשלומים 7" 825000 8 -
סה"כ לפעולה משרות 00 (332,537) | (325,000) | (363,728)
מתוקצבות 0 ו 0₪.
פעולה: 20000 שמירה
תקבולים
0 אגרת שמירה 0 2,000,000 = 2,100,000
1 א./. שמירה ש.ק. 000 00 00
843 "השתתפות חכ""ל בתקוו 217,000 20000 20000
סה"כ תקבולים 0 2,292,000 = 2,392,000
תשלומים
7 "שמירה בישוב-רכישת ש 2,075,000 | 2,075,000 | 2,175,000
סה"כ תשלומים 0 2,075,000 = 2,175,000
סה"כ לפעולה משרות 00 2000 20000 2000
מתוקצבות 0 וה. ה.
ולה: 2000 משמר אזרחי
תקבולים
0 השתת' ממשלה משמר א 2,084 0 2004
סה"כ תקבולים 2.04 0 4 -
תשלומים
0 "בולים וטלפון משא""ז" | 1,000 0 00
0 "משא'""ז שונות" 2000 0 4
סה"כ תשלומים 200 0 2004
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (1,416) 0 0
מתוקצבות 0 וסח--
פעולה; 20000 הג"א
תשלומים
1 חחשמל מקלטים 1000 1,000 1,200
0 "פרסום הג'"א" 223 223 223
0 "הג'"א -אחזקה וחומרים' 63,900 00 000
7 "הג'"א שכר - חכ""ל" 1000 000 000
0 "השתתפות הג'"א" 0.006 0.006 0.006
0 "ציוד יסודי- הג'"א" 0 000 1000
1 אחזקת מקלטים ו 210 100
סה"כ תשלומים 2,.9 22,079 22,.9
סה"כ לפעולה משרות 000 (327,839)
מתוקצבות
)327,839( | )327,839(
עמוד 7 מתוך 27
כ( 0( 0 ( 0 0 0 0 ₪ םס
7 מועצה מקומית מיתר
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 2000 מרכיבי ביטחו
תקבולים
0 אחזקת מרכיבי בטחון 0 1000 12,000
סה"כ תקבולים 0 1000 1000
תשלומים
1 תחאורת בטחון חשמל 199 19 19
1 בטחון - מדפסות ומכונות 1,000 1000 1000
0 אחזקת תאורה 20000 20000 20000
1 אחזקת שער חשמל 1000 10020 1,000
5 מחסן נשק 100 100 100
3 רישוי וביטוח 3639015 נ 1,243 43 3
3 רישוי וביטוח 6476424 ג 991 1 101
3 רישוי וביטוח 8095815 ג 991 10 0
3 רישוי וביטוח 9024372 גנ 1,243 43 100
3 רישוי וביטוח 9755369 ג 1,056 16 6
3 רישוי וביטוח 7636813 ג 788 1.108 08|
סה"כ תשלומים 1 | 49898 0 48957 =
סה"כ לפעולה משרות 0-00
מתוקצבות
פירוט אגף מחלקה פעולה
// // )8957( | )6,801( | )49,891(
עמוד 8 מתוך 27
=(
םס ס ס ם 0 0 0 0 ם ₪ סוס |ס
|
|
|
|
|
סי |ס
0 ס םס 0ס 0 0 0 0 0 ₪0 ס|
מועצה מקומית מיתר
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציבב
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 2000 הנדסה
תקבולים
0 שאגרות בניה 0.000 1.000 100000 0 0
1 העברה מקרנות למימון ה 1,209,000 0 0 0 0
0 העברה מקרנות למימון ה 0 0 1,261,000 - 0 0
סה"כ תקבולים 0 1,942,000 | 2,061,000 - 0 0
תשלומים
0 שץכר- הנדסה 120007 200.00 200.00 0 0
0 אחזקת מבנים - מועצה | 3,000 000 00 0 0
1 כיבוד - מחלקת הנדסה | 1,000 1000 1000 0 0
2 הנדסה ספרות מקצועית 2,000 100 1.00 0 0
0 בולים וטלפון הנדסה 20000 20000 20000 0 0
0 פרסומים -הנדסה 0 000 000 0 0
1 הנדסה - מדפסות ומכונור 1,700 10 10 0 0
0 מיכון הנדסה 20000 20000 20000 0 0
0 הנדסה-חמרים 00 2000 2,000 0 0
0 אחזקת עגלות נגררים וטו 50,000 00 000 0 0
1 דלק מחפרון 264341 הנ 35,000 200 2000 0 0
3 רישוי וביטוח מחפרון 341 3,055 2,000 2,000 0 0
0 הנדסה-כלים וציוד 1.000 1000 0000 0 0
0 עצבודות קבלניות הנדסה 238,083 20,003 20000 0 0
1 הנדסה-יועץ בטיחות 20 00 00 0 0
7 ""הנדסה-רכישת שירותים 132,000 00 000 0 0
0 הנדסה-שונות 100 1000 100 0 0
4 מחסן תקציב עזר 00 000 0.000 0 0
1 דדלק ביובית נגרר 53500 1,000 1,000 1000 0 0
343 רישוי וביטוח ביובית 500 945 5 165 0 0
3 רישו וביטוח 9255260 ג 1,000 1,000 1000 0 0
3 דישוי וביטוח גרור פתוח : 1,000 10000 1000 0 0
0 קבלניות שמאות 20,000 20,000 120000 0 0
סה"כ תשלומים 0 1,601,888 1,617,805 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 2000 0,002 4155 0 0
מתוקצבות
פעולה: 1200 ועדה לתכנון ובנייה
תקבולים
0 ועדה- משרד הפנים 0000 00| 00000 0 0
סה"כ תקבולים 00| 858000 0 719000 77 0000770070
תשלומים
0 ועדה לתכנון -שכר 088 200000 44 0
1 ועדה -קבלניות 12.00 00 0 0
0 ועדה -ציוד יסודי 000 00 1,000 0
סה"כ תשלומים 8 398400 79944 0-7
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (316168) | (40,400) | (80144) 00007 - 0
מתוקצבות
פירוט אגף מחלקה פעולה
עמוד 9 מתוך 27
- . 5 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 0000 הקצבות והשתתפויות
תקבולים
0 מועצה דתית -שירותים | 120,000 100 0.000 0
סה"כ תקבולים 1100020 0,000 0000 0
תשלומים
0 אואגוד ערים כבאות 155 155 1,0005 0
0 רשות ניקוז 0 00 00 0
0 דת- השתתפות בתקציב 579,996 5.6 06 0
0 תמיכות לחלוקה 000 00| 00 0
סה"כ תשלומים 200 2001 2000 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (798,061) | (793,061) | (788061) 0
מתוקצבות 0 . 0 ה0.
פעולה; 000 תאורת רחובות
תשלומים
1 חשמל-תאורת רחובות | 900,000 0.000 0.000 0
0 תאורת רחובות חומרים | 10,000 1.000 1.000 0
סה"כ תשלומים 2000 0000 0,000 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (910,000) | (730,000) | (730,000) 0
מתוקצבות אפ-
פעולה: 0000 שפע וגינו
תשלומים
12 מים צריכה עצמית 0 1,300,000 = 985,600 0
0 גינון-קבלנים 2 1,079,000 | 1,079,000 - 0
סה"כ תשלומים 2 2,379,000 | 2,064,600 0
סה"כ לפעולה משרות 00 (2,346,952) (2,379,000) )2,064,600( 0
מתוקצבות
פעולה; 0000 חגיגות ואירועים
תשלומים
0 יום העצמאות-קבלניות | 250,000 20000 200000 0
סה"כ תשלומים 20000 20000 200000 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (250,000) | (250,000) = (200,000)/ 2 0-
מתוקצבות . 0. 0
פעולה: 00 ביטות
תשלומים
1 ביטוח אלמנטרי 220000 220000 200000 0
0 יועץ ביטוחים 0 00 1100 0
סה"כ תשלומים 200000 200,000 2000000 0
סה"כ לפעולה. משרות | 0.00 (284,000) | (291,000) | (298040) 0
מתוקצבות
עמוד 10 מתוך 27
₪ וש
סכ ס 0 ס
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 000 מוקד עירוני
תשלומים
7 "מוקד עירוני-רכישת שרוו 312,000 20000 2200000 0 0
סה"כ תשלומים 22000 22000 220000 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (312,000) | (312,000) | (312,000) 0 0
מתוקצבות 3-- 03. -
פעולה; 2000 מנהל החינוך
תשלומים
0 שכר חינוך 205 0.00 2206 0 0
1 כבוד ואירוח מח חינוך 200 220 200 0 0
0 חאחזקת רכב 59-468-67 1,000 1000 1000 0 0
1 דדלק רכב 59-468-64 מ. 23,850 22000 22000 0 0
5 ליסינג רכב 96-830-33 ו 38,930 200 20000 0 0
0 בולים וטלפון - חינוך 1000 1000 2000 0 0
1 חינוך - מדפסות ומכונות | 1,484 14 10 0 0
0 מיכון חינוך 16 16 20000 0 0
1 שרותי חשבונאות חינוך | 60,000 0.000 00 0 0
0 חינוך אחרות 100 210 1000 0 0
1 פעולות חינוכיות 22000 22000 2000 0 0
סה"כ תשלומים 5 6853380 707,886 2 00 - 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (757,625) | (685330) | (7007,886 77 0 0007707007 >
מתוקצבות .
פעולה; 20000 גני ילדים
תקבולים
0 סייעות גני חובה וטרום ח 526,095 2,000 000 0 0
0 "טרום חובה ממשלה-שכי 1,634,000 | 1,876,000 | 1,876,000 - 0 0
1 גננות חובה עובדי מדינה 800,000 10.00 00 0 0
סה"כ תקבולים 5 3287000 | 8248000 00 000000000 =
תשלומים
7 "גני ילדים-רישום גנים חכ 37,000 2,000 2.00 0 0
0 שכר-סייעות גן חובה 00.02 0 1,173,000 0 0
4 ג. חובה - ניקיון 00| 000 1.000 0 0
0 גן חובה-שונות 2000 2000 2000 0 0
0 גן-חובה שוטף - ק.ק 1000 1000 0000 0 0
0 שכר-סייעות טרום חובה 1,049,543 | 745,000 000 0 0
0 טרום חובה-תחזוקת מבנ 5,000 000 000 0 0
1 טרום חובה-חשמל 2000 200 2000 0 0
2 גני ילדים -מים 200000 200000 0 0 0
0 טרום חובה-תקשורת 000 000 0+ 0 0
1 גני ילדים - גננות חובה | 800,000 100000 200.00 0 0
2 גני ילדים-גננות טרום חוב 1,310,000 יי 10 0 0
סה"כ תשלומים 68 4,395,400 = 4,272,000 0 8
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (1,370,090) | (1,138,400) (1,027,000) 0 0
מתוקצבות
עמוד 11 מתוך 27
2 2 - מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 12220 סל תרבות גני ילדים
תקבולים
0 סל תרבות- גנים חובה+ט 285,983 203 22003 0 0
סה"כ תקבולים 22,003 2083 22,003 0 0
תשלומים
7 "גני ילדים-שרותי תרבות 88,000 0 0 0 0
0 סל תרבות- גנים חובה+ט 190,000 10.00 0.000 0 0
7 "סל תרבות גנים שכר - ר. 0 2,000 00| 0 0
1 סך תרבות פעילויות שונוו 7,983 3 3 0 0
סה"כ תשלומים 220,003 2.000 22,3 0 0
סה"כ לפעולה משרות 00 0 6000007900 --
מתוקצבות 0% 0 0
פעולה: 12000 צהרונים
תשלומים
0 השתתפות בתקורה צהרו 40,000 1000 1000 0 0
סה"כ תשלומים 10000 1000 10000 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (40,000) | (40,000) | (7)40,000 00 0000777070
מתוקצבות / הה. -. / וצוההס-
פעולה; 22201 בתי ספר יסודיים כללי
תקבולים
0 השתתפות מוסדות -בתי 40,000 200 2200 0 0
0 שחרתים-ממשלה 0.000 0 1,068,000 - 0 0
0 מזכירים-ממשלה 20000 200 2000 0 0
0 חומרים-תשלומי הורים | 57,000 2033 0 0 0
0 אגרת שכפול יסודי 20000 1.000 000 0 0
0 סל תלמיד עולה-יסודי 1000 1,000 1000 0 0
0 מסגת קיץ לתלמיד מ.הח 0 220000 0 0 0
1 "השת' בגין חימום מוס""ו 12,000 0 0 0 0
0 שנגרירי מפתח הלב 000 1000 1000 0 0
סה"כ תקבולים 0 1,440,633 | 1,164,200 - 0 0
תשלומים
7 "רכישת שרותים חינוך- ר 0 2201 0 0 0
0 תקציב מיוחד בתי ספר | 103,000 000 1.000 0 0
1 תוספת תקציב לניהול עצ 94,000 20000 22000 0 0
0 שכר - בתי ספר 9,12 200000 2209 0 0
12 שכר בתי ספר -הקטנת ה 0 (165,000) | (165,000) 0 0
7 "בתי ספר-מורים חכ""ל" 66,000 000 00 0 0
2 הוצאות בי"ס חופש גדול 0 220000 0 0 0
סה"כ תשלומים 2 ,+ 1,262,051 1036529 0 0 7 0-0
סה"כ לפעולה משרות 000 08| 02 1 | 0 0
מתוקצבות
עמוד 12 מתוך 27
2 2 ש מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2015 תחזית - הצעת תקציב
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 12202 בית ספר פסגות
תקבולים
0 "בי" פסגות הכנסות ניו 0 1000 1.006 0 0
סה"כ תקבולים 0 00| 0006 0
תשל ומים
0 "בי'"0 פסגות תחזוקת מ 3,168 0 0 0 0
4 "בי""ס פסגות שרותי ניקי 115,500 10 1000 0 0
12 "בי'"ס פסגות השתתפות 171,326 1,006 220003 0 0
סה"כ תשלומים 220,004 2200006 2003 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 --
מתוקצבות צה-- וו .א
פעולת; 112 בית ספר עמית
תק 0
0 "בי'"0 עמית הכנסות ניה 0 1,000 1.08 0 0
סה"כ תקבולים 0 1,000 08 0 0 7
תשלומים
0 "בי""ס עמית-תחזוקת מב 5,160 0 0 0 0
4 "ביס עמית- שרותי ניקי 135,000 100 1000 0 0
12 "בי'""ס עמית -השתתפות 177,541 11 20006 0 0
סה"כ תשלומים 2,041 220,1 220006 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (317,701) | (200,541) | (7)804048 0 0 00000007 0-
מתוקצבות - ה0ה. 0----- ---
פעולה; 112 בית ספר חמדת
תק .
0 "בי'"0 חמדת הכנסות ניור 0 00 0.06 0 0
סה"כ תקבולים 0 000 066 0 0
תשלומים
0 "בי""ס חמדת תחזוקת מ. 4,644 144 0 0 0
4 "בי""0 חמדת שרותי ניקי 165,000 100 11000 0 0
12 "בי'"ס חמדת -השתתפור 125,095 155 000 0 0
0 פעילות חופש גדול 0 (11,089) 0 0 0
סה"כ תשלומים 2020009 220000 2200000 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (294,739) | (191,650) | (261,844) 07 0 7-2 0 /
מתוקצבות -- שה ה ו,-- --. 0
פעולה: 1122006 בית ספר מיתרים
תשלומים
1 ברנקו וייס רכישת שרותיו 416,000 10000 20 0 0
12 מיתרים-ברנקו וייס-פעילו 80,000 2000 0 0 0
סה"כ תשלומים 000 10020 20 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 :ד -
מתוקצבות
עמוד 13 מתוך 27
6 ש מועצה מקומית מיתר
₪
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2015 תחזית 0 -" תקציב
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 10000 אגרת תלמידי חוץצ
תקבולים
0 הכנסות אגרת תלמידי חו 110,000 000 000 0 0
סה"כ תקבולים 1000 000 1000 0
תשלומים
0 אשאגרות תלמידי חוץ -חינוך 156,000 100 1020 0 0
1 אגרות תלמידי חוץ - חינון 175,950 1000 5,002 0 0
סה"כ תשלומים 2,000 2000 2200002 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (221,950) | (214,000) | (110,112) 0 0
מתוקצבות והה-- 09.
ולה: 100 אבטחת מוסדות חינוך 0
תקבולים
0 קבטים השתתפות ממשל 43,000 1000 100 0
0 שמירה-השתת משטרה 437,000 1.000 1.000 0 0
סה"כ תקבולים 0000 0000 10,000 0
תשלומים
7 "שמירה בתי ספר-אבטחו 437,000 1,000 1.00 0
סה"כ תשלומים 2.000 0000 1.00 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0000 00 0 44000 7 43000 7 000 0
מתוקצבות --. ו-ה- -
פעולה; 1000 שירות פסיכולוגי 0 0
תקבולים
0 "שפ'"י-השתת ממשלה" 400,000 220.00 22000020 0 0
סה"כ תקבולים 0000 220000 220000 0 0
תשלומים
0 שכר פסיכולוג 1 0.00 9, 0 0
4 שירותי ניקיון - שירות פס 2,400 200 2000 0 0
1 שרות פסיכולוגי השתלמו. 1,750 0 0 0 0
0 שרות פסיכולוגי-קבלנים | 16,750 0 2000 0 0
סה"כ תשלומים | 00| 9 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 ה-
מתוקצבות 0 --
פעולה; 22000 ביטום תלמידים - ה-
תקבולים
0 ביטוח תלמידים 1,000 20000 0 0 0
0 ביטוח תלמידים-השתתפו 0 00 00 0 0
סה"כ תקבולים 7
תשלומים
1 ביטוח תלמידים 0 210 210 0 0
0 ביטוח תלמידים-קבלניות 48,000 11000 0 0 0
סה"כ תשלומים 100 95020 10 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 .ו ---
מתוקצבות
\ עמוד 14 מתוך 27
- 2 2 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה; 1000 קב"ס
תקבולים
0 השת.מ החינוך-קב"ס 0 20000 00 0
סה"כ תקבולים 0 20000 00 0
תשלומים
0 "קב" שכר" 0 2200 1000 0
סה"כ תשלומים 0 22000 1.000 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 0 (12,000) (25,000) 0
מתוקצבות -- ו--
פעולה: 1000 קידום הילד 0
תקבולים
0 סייעות- השתתפות רשויו 60,000 0.00 0,000 0
0 סייעות משולבות ורפואיוו 850,000 12000 1.000 0
סה"כ תקבולים 0.000 220000 220000 0
תשלומים
0 שפכר- קידום הילד סייעות 1,158,681 | 1,337,000 | 1,335,192 | 0
0 בולים וטלפון קידום הילד 4,000 12000 1000 0
0 קידום הילד-רכישת שרות 66,000 0020 0 0
סה"כ תשלומים 1 1,407,000 1,339,192 | 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (318,681) | (482,000) | (409,392) 027 2 7
מתוקצבות ו--
פעולת: 1000 הסעות תלמידים
תקבולים
0 הסעות חנוך מיוחד 1000 100 100 0
0 הסעות פנים תלמידים | 50,000 000 00 0
0 הסעות-השתת ממשלה | 448,833 1.0000 1000020 0
סה"כ תקבולים 3 | 964000 0 866000 72 200 70
תשלומים
0 הסעות פנים מיתר - ח.רג 50,000 00 00
0 הסעות חינוך רגיל 00 200000 200000
0 הסעות-כרטיסיות לתלמיז 22,000 22,000 200
0 הסעות חינוך מיוחד 00| 0.000 0.000
0 הסעות חינוך מיוחד ליווי 57,669 000 00|
0 הסעות מחוננים 1.000 2200 220000
0
0
0
0 שכר הסעות חינוך מיוחד 170,000 1000 110,000 0
0
0
0
סה"כ תשלומים 98 1,213600 - 10123600 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (569,836) | (249,600) | (257,600) 0/0 =
מתוקצבות
עמוד 15 מתוך 27
ס ס|ס
==
ס( ס ( 0 0 0 0 |
|
ו
|
|
[ -] 2 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציבב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 10000 שיפוצי קיץצ
תקבולים
0 משרד החינוך שיפוצים | 50,000 2070 2,000
סה"כ תקבולים 000 21,0 2000
תשלומים
0 שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ 100,000 21,0 2000
סה"כ תשלומים 1000 200 00
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (50,000) 0 0
מתוקצבות 0 0-0 ה 00
פעולה: 120000 תרבות כללי
תקבולים
0 פעולות תרבות(+בתים פ. 58,000 1.00 00
1 כהכִכנסות אירועי תרבות קי 70,000 2000 0
0 תהכנסות שכירות בית התו 0 0 1000
סה"כ תקבולים 200 0000 00
תשלומים
0 שכר - תרבות 0006 2,006 2
4 תרבות שרותי ניקיון 1002 1.000 1,000
0 בולים וטלפון תרבות 1000 2,000 יו
0 תרבות אירועים 22000020 2.000 0
7 "ח"חבורת זמר-רכישת שירו 40,000 1.000 1000
0 תרבות - שונות 200000 200000 200000
סה"כ תשלומים 008 2,066 0,2
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (515,908) | (388,896) | )260,142( /
מתוקצבות
פעולה: 222000 מעמד האישה
תשלומים
0 תרבות-שונות לפעילות | 20,000 200020 20000
סה"כ תשלומים 20000 20000 20000
סה"כ לפעולה משרות 0.00 (20,000) | (20,000) | (20,000) =
מתוקצבות
עמוד 16 מתוך 27
ס ס ס|פ
0
0
אה
ס ס 0 0 0 0 0 םס
ס ס ס|ס
ס|ס
וס
2 2 2 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 120000 ספרייה
תקבולים
0 ספריה הכנסות מפעילות 4,500 100 1000 0 0
סה"כ תקבולים 1000 0 1000 0
תשלומים
0 שכר - ספריה 20,0 200000 2009 0 0
0 ספריה-תחזוקת מבנים | 2,000 2000 2000 0 0
4 ספריה ניקיון 2 12 000 0 0
12 כיבוד -ספריה 00| 00| 00| 0 0
2 ספריה- ספרות מקצועית 2,000 10 200 0 0
0 בולים וטלפון ספריה 0 100 100 0 0
1 ספריה - מדפסות ומכונת 3,500 2,000 200 0 0
0 ספריה - שונות 000 1.0 20000 0 0
0 ספריה-ציוד יסודי 000 00| 2000 0 0
סה"כ תשלומים 2.3 2000 220009 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0-00 (422,673)" ו | (821,992) = (819,599) < / 0 00
מתוקצבות 0 0-0 03 - 0 3
פעולה: 12000 תרבות תורנית
תקבולים
0 תרבות תורנית-הכנסות | 10,000 000 000 0 0
0 תרבות תורנית-ממשלה | 50,000 00 00 0 0
סה"כ תקבולים 000 00 00 0 0
תשלומים
0 תרבות תורנית 00 0.000 0,000
סה"כ תשלומים 00000 0.000 1.000
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (40,000) | (44,000) | (44000) 7
מתוקצבות
עמוד 17 מתוך 27
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
0
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושב 2005 2006
פעולה: 120000 מועדון נוער
תקבולים
0 הכנסו מועדון נער 0 1000 000
סה"כ תקבולים 0 000 1000
תשלומים
0 שכר מועדון נוער 20008 20000 220002
12 שכר מועדון נוער-הקטנת (93,000) (93,000) (93,000)
0 מועדון נוער -פיצויים 0 244 0
0 שךכירות מבנה תנועות נוע 20,400 20000 20000
0 מועדון נוער - אחזקת מב 260 155 2000
1 מועדון נוער-חשמל 20000 1.000 1000
4 שרותי ניקיון - מועדון נועו 16,800 1000 00
1 כיבוד - מועדון נוער 200 00| 00|
0 בולים וטלפון מועדון נוער 1,500 00 0
0 מועדון נוער-תקשורת ואיו 1,000 1000 1000
סה"כ תשלומים 20008 220,009 22002
סה"כ לפעולה. משרות | 0.00 (207,138) | (237,949) | )229,922( =
מתוקצבות ו . 3
פעולה: 120000 פעילות נוער
תקבולים
0 מ. נער-הכ ממשלה 1000 1.000 1000
סה"כ תקבולים 1000 2000 1000
תשלומים
0 מועדון נוער-הסעות 1.000 1.0000 20000
0 פעילות נוער שונות 20000 2000 20000
סה"כ תשלומים 10000 1000 0.00
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 0 0 (0000
מתוקצבות -- 0 ואה
ולה: 1200200 רכז נועב
תשלומים
0 רכז נוער - שכר 0 0 000
סה"כ תשלומים 0 0 0.000
סה"כ לפעולה משרות 0.00 290 0-67 (90,000) < 0
מתוקצבות -- - -- וה 0. 0
פעולה: 220000 תוכנית מצילה
תקבולים
0 פנאי וקהילה מצילה-בטח 90,000 20000 20.00
סה"כ תקבולים ס20.00 20.00 20.00
תשלומים
1 תוכנית מצילה -קבלניות 180,000 0.000 1.000
סה"כ תשלומים 0.000 10000 1.000
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
עמוד 18 מתוך 27
= )90,000( | )90,000( | )90,000(
0
0
ס
0
0
0
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 120000 ספורט
תקבולים
0 ספורט-הכנסות שונות מא 20,000 20000 0 0 0
0 ספורט השתתפות מוסדוו 25,000 0 0 0 0
0 ספורט השתתפות מ.התו 45,000 2000 0000 0 0
סה"כ תקבולים 20000 000 0000 0 0
תשלומים
0 ספורט - קניית שירותים | 60,000 1000 1000 0 0
0 ספורט-אירועים ושונות | 103,000 000 000 0 0
1 ספורט - מדפסות ומכונוח 1,100 100 1000 0 0
סה"כ תשלומים 1.00 0 1000 0 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (74,100) | (40,100) | (760000) 0 0 -
מתוקצבות --- .%"%--
פעולה: 120001 אולם ספורט
תשלומים
0 שכר - ספורט 2,044 9.,.04 3 0 0
0 בולים וטלפון בית הפיס | 6,000 100 1000 0 0
0 אולם ספורט 6 6 10 0 0
1 אולם ספורט-חשמל 2.4 22000 22000 0 0
4 אולם ספורט- ניקיון 4 000 0.00 0 0
0 אולם ספורט-תקשורת | 1,500 10 10 0 0
סה"כ תשלומים 8 236470 186543 0/0 = 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (192,288) | (286,470) | (186,843) 7 00 0000700077 > |
מתוקצבות 0.0 ה). 0 -- 0 0 0
פעולה: 1000 מנהל הרווחה
תקבולים
0 רווחה-שכר עובדים 22,55 0000 000 0 0
סה"כ תקבולים 22.5 0 199000 --
תשלומים
0 שכר - רווחה 004 2200 5 0 0
0 רווחה - אחזקת מבנים | 274 100 00| 0 0
1 רווחה-חשמל 100 100 10 0 0
4 שרותי ניקיון - רווחה 0 00 1400 0 0
0 בולים וטלפון - רווחה 2000 0 0 0 0
1 רווחה - מדפסות ומכונת ' 300 100 100 0 0
0 הסעות - רווחה 200000 0 0 0 0
0 רווחה עבודות קבלניות | 200 0 0 0 0
0 רווחה הוצאות שונות 1,000 2000 2,000 0 0
סה"כ תשלומים 8 | 4024600 07 456395 02 20|
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (200,703) | (203.360) | (287,395) 0 > 007
מתוקצבות
עמוד 19 מתוך 27
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 000 משפחות במצוקה
תקבולים
90 משפחות במצוקה בקהיל, 10,000 000 00 0
סה"כ תקבולים 1000 000 00 0
תשלומים
0 משפחות במצוקה בקהיל, 13,333 0077 077 0
סה"כ תשלומים 3 07 0077 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (3,333) (1,667) (1,667) 0
מתוקצבות הוהה-
פעולה: 22000 סיוע למשפחות
תקבולים
0 סיוע למשפחות עם ילדים 10,000 000 000 0
סה"כ תקבולים 000 000 000 0
תשלומים
0 סיוע למשפחות עם ילדים 13,333 1000 000 0
סה"כ תשלומים 3 1000 1000 0
סה"כ לפעולה משרות 00 (9,333)< (2,000) 0- (2,000) 00
מתוקצבות והס----
ולה: 22000 טיפול באלימות
תקבולים
0 מרכזי טיפול באלימות | 7,500 00 0 0
סה"כ תקבולים 0 0 | 0 0
תשלומים
0 מרכזי טיפול באלימות | 10,000 0 0 0
סה"כ תשלומים 1,000 70 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (2,500) | (1,970) 0 0
מתוקצבות .
פעולה: 000 הורים וילדים
תקבולי
0 טפול בהורים וילדיה 000 9 9 0
סה"כ תקבולים 1.000 99 9 -
תשלומים
0 טפול בהורים וילדיה 3 29 9 0
סה"כ תשלומים 13 200 | 9239 0/0000
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (4/833) - - (310,) | (2,310) 0
מתוקצבות קצה-
עמוד 20 מתוך 27
תקבולים
0 טפול בילד בקהילה
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 טפול בילד בקהילה
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
10000
000
פעולה:
תקבולים
מועצה מקומית מיתר
עדכון א מאושר
ילד בקהילה
2.000
000
07
1107
)40,067(
זקנים במעונות
0 גביה משתתפים בתי אבו 100,000
0 אחזקת זקנים במעונות
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 אחזקת זקנים במעונות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
1220
00
פעולה:
תשל ומים
10
- 0
1,120
- 0
20
זקנים בקהילה
0 עמותת גיל הזהב - השתו 0
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
00
0
0
)5,000(
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב
2005 2006
0 1000 1000
0 1000 1000
0 7 17
0 107 17
0 )39,967( )39,967(
0 0 000
0 |06 000
/ 0 |56 10
0 11 00
0 0 200
0 |
0 20000 000
0000700 0007 20000 |00
0-0 )0,000(
עמוד 21 מתוך 27
52 2 ₪ מועצה מקומית מיתר
פעולה: 10000
תקבולים
עדכון א מאושר
פירוט אגף מחלקה פעולה
מועדון קשישים
0 מועדונים מועשרים מ.הר 28,300
0 כהככנסות מועדון קשישיים
0 מועדונים לזקנים-שכונה ו
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 מועדונים מועשרים-פעולו
0 שכר מ. קשישים
1 קשישים - חשמל
4 שרותי ניקיון - מועדון קשי
1 מועדון קשישים - כיבוד
12 מועדון קשישים כיבוד
0 קשישים - תקשורת
1 מועדון קשישים- ציוד מש
0 מועדון קשישים-הסעות
0 מועדון קשישים - חומרים
0 מועדון קשישים-רכישת ₪
7 מועדון קשישים מדריכים
0 מועדון קשישים - שרותי ו
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
פעולה: 10000
תקבולים
0 מועדון חברתי למפגר
0 רווחה -מועדון שקמה
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 מועדון חברתי למפגר
4 שירותי ניקיון - מועדון שק
1 "כיבוד מועדון שקמה (תל
0 "מועדון שקמה (תלי""ם)
0 מועדון שקמה קניית שרוו
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
2000
100
220000
2.3
1
1.000
206
0
1000
10
1000
20000
1000
2000
22000
100
220,20
)98,440(
200008
0
2.008
24
2000
1200
1000
100
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
205 2006
00| 000
2000 20000
0 0
00000 0.000
0 0
1 000
2000 200
000 000
2000 200
0 0
10 10
1000 1000
20000 20.00
1000 2000
200 20,000
22000 2000
200 000
20.01 200000
(86,511) (116,100)
ה
2000 2000
0 0
0 9 -
00 22
200 2000
1200 1200
100 000
100 100
| 30,400 2 87752 =
| 4
= )20,363( | 13100 )20,336(
עמוד 22 מתוך 27
סש םס 0 שש
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ס ס 0 שש
כ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ₪0 ₪
פעולה: 100
תקבולים
מועצה מקומית מיתר
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
אוטיסטים
0 החזקת אוטיסטים במסגו 703,752
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 אחזקת אוטיסטים במסגר
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
פעולה; 10
תקבולים
0 הסעות למפגר
0 סדור מפגרים במוסדות
0 הסעות למ.יום למפגר
0 הסעות למ.יום -מ.הרווחר
סה"כ תקבולים
תי ים
0 סדור מפגרים במוסדות
0 הסעות למ.יום למפגר
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 00
מתוקצבות
פעולה: 1000
תק 2
0 נופשונים וקיטנות
0 נופשונים להבראה
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 נופשונים וקיטנות
0 נופשונים להבראה
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 0000
מתוקצבות
2
002
| 2
0
מפגרים במוסדות
2000
0
20000
2.000
100
|00
00
פירוט אגף מחלקה פעולה
20008 2008
2,008 008
576048 8
8 08
0 0
1,009 9
,2 1000
0 1
0 0
7 107,021 134770
16 1,000
20000 2200
106 |00
)30,355( | )56,630( | 0
נופשונים וקייטנות
1000
000
2000
8
107
10
- )4,000(
007 000
2000 0
17 00
129 000
2007 159
16 19
000 6449 40029( >
עמוד 23 מתוך 27
)=(
ס|ס 0ס
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה. 20000 מפגרים
תקבולים
0 השתתפות מפגרים מעון 3,500 00 000
0 מפגרים במעון טפולי 1000 000 20006
סה"כ תקבולים 20000 10 20006
תשלומים
0 שרותים למפגר 1007 0 0
0 מפגרים במעון טיפולי 22000 2000 2,008
סה"כ תשלומים 20007 20000 2,008
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 666 (6,500) - (832) 0000
מתוקצבות 00 וצוהה--
פעולה; 1000 מעשי"ם
תקבולים
0 "מעשי""מ" 2200 20000 2004
0 "השתתפות במעשי""ם" | 5,000 00 00|
0 "השתתפות בהסעות למנ 5,000 2000 2000
0 ילדים עולים במצוקה 0 2,000 1,000
סה"כ תקבולים 2000 000 0.4
תשלומים
0 "שכר ליווי מעש""ים" | 40,000 5.000 00
0 הסעות מע"ש 0 000 00
0 "מעשי'"מ" 00 2.000 2.000
0 ילדים עולים במצוקה 0 1000 10020
סה"כ תשלומים 0 | 130500 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (47,500) | (60,500) | (62,516)
מתוקצבות 0 0-0
פעולה: 1000 נכים
תקבולים
0 אחזקת נכים בפנמיות 2 2 0000
0 הסעות למ.יום שיקומי | 0 00 000
0 תעסוקה נתמכת לנכים | 0 2200 2000
סה"כ תקבולים 2+ 02| 161000 77
תשלומים
0 אחזקת נכים בפנמיות 2206 22,006 200000
0 הסעות מיוח"א 0 10.00 20.00
0 תעסוקה נתמכת לנכים 0 2.00 2,000
סה"כ תשלומים 22006 2006 20000
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
00
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
= )82,000( | )52554( | )23/154(
עמוד 24 מתוך 27
0
0
0
"ה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ס ס|ספ
0
2/4 2 . מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 205 2006
פעולה: 20000 תעסוקה מוגנית למוגבל
תקבולים
0 השתתפות מרכז יום לילד 10,000 1,000 0 0 0
0 תעסוקה מוגנת למוגבל 4 - 00 - 2000 \ 0 0 0
סה"כ תקבולים 20046 2,000 2,000 0 0
תשלומים
0 תעסוקה מוגנת למוגבל | 32,352 00 2.00 0 0
סה"כ תשלומים 202 2000 2.000 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (8,088) 100 (9,200) 0 0
מתוקצבות 0%-
פעולה; 100 נוער וצעירים -- \ 9-- \ /
תקבולים
0 טיפול בנוער ובצעירים 000 0-. 2,00 0 4 0 9
סה"כ תקבולים 000 2,0 4 0 0
תשלומים
1 טפול בנוער וצעירים 07 000 2 0 60 /
סה"כ תשלומים 007 1000 9 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (0,667) | (1200) 7 (4715) 0000000707 0
מתוקצבות
פעולה: 0 מסגרות יומיות לילדים 7 7 7 07 י---
תקבולים
0 מס.יום לילד המוגבל 00 0 0 0 0
0 מ.,.יום שיקומי לנכים 0 000 0 0 0
סה"כ תקבולים 0 00 1.00 0 0
תשלומים
0 מס.יום לילד המוגבל-ותוג 9,000 000 0 0 0
0 מייום שיקומי לנכים 0 000 00 0 0
סה"כ תשלומים 000 000 0.000 0 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (2,250) | | (68000 | (768/000 77 0707007700 00
מתוקצבות
פעולה: 0 ₪---
תקבולים
0 הדרכת עיוור ובני ביתו 10 2 - 000 0 | 0
סה"כ תקבולים 10 2 000 0 0
תשלומים
0 הדרכת עיוור ובני ביתו 2,000 102 1,000 0 0
סה"כ תשלומים 2000 1052 000 0 0
סה"כ לפעולה משרות 0.00 ות /
מתוקצבות
עמוד 25 מתוך 27
7 - מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
ס( 0ס 0 0 0 שש
ס |
בש"ח
תקציב 2015 תחזית שנתית הצעת תקציב.
עדכון א מאושר 2005 2006
פעולה: 20000 מפעל המים והביוב
תקבולים
0 אגרת מים וביוב 6 - 5,700,000 | 8,098,000
1 מים-הפרשי ש.ק. 1.000 1.000 1.000
0 אשספקת מים ומונה דרך ר 30,000 2000 20000
0 אגרת ביוב 2000 00 0
1 אגרת ביוב-ש.ק. 000 000 100
סה"כ תקבולים 6 6,434,000 = 8,248,000
תשלומים
0 שכר מח מים 220-007 220007 211 0
0 אחזקת רכב 86-114-72 1,000 1000 1000 0
1 דלק 86-114-72 מחלקת 40,000 1000 10000 0
5 ליסינג 86-114-72 מים | 48,000 00 1.000 0
0 קריאת מונים קבלנים 00 00 000 0
0 כלים וציוד 20000 20000 20000 0
0 רכישת מים מקורות 9 5,300,000-0 | 6,072,000 0
0 מדי מים-אחזקה ורכישה 30,000 200020 2000 0
0 בולים וטלפון - תשתיות = 3,500 2000 2,000 0
0 ביוב-חומרים 2000 2000 2000 0
0 "תשלום למט""ש" 0.000 0.000 0 | 0
0 אח מערכת ביוב-קבלניות 50,000 0.000 00 0
סה"כ תשלומים 6 6,531,507 | 7,864,361 | 0
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 0 )97,507 - 378689 - 0
מתוקצבות או--
פעולה: 120000 מיחשוב הרשות
תשלומים
0 מחשוב הרשות 100 1000 1000 0
0 תחזוקה ורכש מחשב 00 00 000 0
סה"כ תשלומים 000 000 1.000
סה"כ לפעולה משרות | 0.00 (195,000) | (195,000) | (197,000)
מתוקצבות \
עמוד 26 מתוך 27
ס 0 0 0 0 ס
פעולה:
תקבולים
0 השכרת מבנים
1 השכרת גגות
2 כהכהִכנסות מתקורה צהרוניב
סה"כ תקבולים
תשלומים
1 חהחשמל
4 שרותי ניקיון - מועצה
1 כבוד וארוח
0 ציוד משרדי
0 מבנה מועצה -שונות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
פעולה: 20000
תשלומים
0 מחסני המועצה - שכר
0 בולים וטלפון - מחסנים
2 מחסני מועצה- מדפסות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
00
000
פעולה:
תשלומים
0 פנסיה-שכר
מועצה מקומית מיתר
תקציב 2015
עדכון א מאושר
פירוט אגף מחלקה פעולה
משרדים ומבני הרשות
146
0
200002
8
1000
20000
000
200000
1.000
224900 0
| 328446 | 37,458
28
2000
000
100
- 0
)244,350(
פנסיה
00
1 השתתפות האוצר בפנסיו (400,000)
1 השתתפות מוסדות בפנס
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות 000
מתוקצבות
סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
'משרות מתוקצבות |סה"כ הוצאות
|
0 סה"כ למחלקה
סה"כ לאגף סה"כ הכנסות
,משרות מתוקצבות | סה"כ הוצאות
0 |סה"כ לאגף
סה"כ לעירייה סה"כ הכנסות
משרות מתוקצבות |סַה"כ הוצאות
0 סה"כ לעירייה
)100,000(
3
)2,205,877(
.|6
3
)2,205,877(
1.6
53
)2,205,877(
220007 2200000
000 000
0
2007 2200000
)233,017( )229,000(
2,250,516 0
)370,000( )370,000(
)1 3,600 )80,000( =
1,766,916 = 1,426,800 0
)1,766,916( = )1,426,800( )1,376,800(
49/5198 7
50,625,29 3
)1,105,395( | )1,364,496(
49,519,8977 7
50.625.292 3
)1,105,395( | )1,364,496(
49,519,897 77 7
50,625292 3
)1,105,395( | )1,364,496(
בש"ח
תחזית שנתית הצעת תקציב
2006 2005
146 |06
000 000
2000000 200012
6 208
10000 1000
1.00 2000
000 0
0000 000
000 000
= 228000
עמוד 27 מתוך 27
ס( ס 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
₪ ס ס םס ס 5 םס
5
ס 0ס ס םס
מס
6
1
1
02
7
71
2
3
4
6
88
9
8
4
2
3
4
5
6
7
9
1
2
93
4
7
8ר'
99
וו
וו יי
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סה"כ כללי
מ.מ מיתר
תקן כח אדם לשנת 2016
תקן 2015
מספר משרות
1-*|₪
|
10
08
ביצוע 2015
מס' משרות
לפי דוח 66
100
1-00
00
1100
00
100
00
תק
מספר משרות
2066 שו