ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2013.9.16
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לחודש ספטמבר
206
מיוס שלישי , יי באלול תשעייו, 13.09.2016
הפרוטוקול אושר במליאת המועצה מיום 8/11/16
נרשס על ידי מזכיר המועצה
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16
השתתפו ה'יה:
בן גרא אבנר - ראש המועצה
דוד לוי - סגן ראש המועצה וממלא מקוס.
עדנה סבאג קריבוי - סגנית ראש המועצה(הצטרפה בשעה 55 :20)
חדווה שקד - סגנית ראש המועצה
*וסי וקנין - חבר המועצה
יניב חזן - חבר המועצה
שמעון פר\ - חבר מועצה
חסלים:
סולומון כהן - חבר המועצה
יואל בוהדנה - חבר המועצה
מוזמנים+
ציון אלמלס - מזכיר המועצה
גיקי להב - גובר המועצה
מטי מויאל - מבקרת המועצה
עוייד ששון יצחק - יועצ משפטי לרשות
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16
על סדר היום:
א. עדכון מספר 2 לתקציב 2016 .
פרוטוקול
מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 1 לחודש
ספטמבר שנת 2016 בראשות ראש המועצה אבנר בן גרא. משתתפים חברי המועצה:דוד
לוי,חדווה שקד, יוסי וקנין ,יניב תון , שמעון פרץ . נמצאיס פה גם גובר המועצה גיקי
להב,עוייד ששון יצחק יוע משפטי לרשות, מטי מויאל מבקרת המועצה, ערב טוב!!
א. עדכון מספר 2 לתקציב 2016.
מר אבנר בן גרא: ערב טוב לכולס,אני מביא בפניכם את עדכון מספר ?2 לתקציב 2016 שבו
אנחנו מביאיס לידי ביטוי העלאה משמעותית בתקציב הנוער ותקצוב הקהילה התומכת,
גזבר המועצה ירחיב בפניכס.
ולכן תקצבנו השנה בסעיף נוער 60 אשייח ובסעיף עמותת גיל הזהב 20 אשייח. בעדכון וה
אנחנו מבקשיס להעביר את הסכומים הנייל לסעיף תמיכות.
שמעון פרצ: עדכון התקציב מראה שוב קיצו דרמתי בספרייה,פגיעה בנוער,ירידה בתקציב
מיוחד לחינוך ירידה מ-150 אשייח ל-120 אשיית.
אבנר בן גרא: מי בעד , מי נגד, מי נמנע לעדכון מספר 2 בתקציב 2016 1
תוצאות ההצבעה : ברוב קולות.
בעד(4): אבנר בן גרא,דוד לוי , יוסי וקנין,עדנה סבאג קריבוי,חדווה שקד,יניב חזן.
נגד(0):
נמנע(1):שמעון פר\
מר' ציון אלמלם : עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 | - מאושר.
ישיבת מליאה שלא מן המניין לחודש ספטמבר החלטה מספר 1 מיום 13/9/16 +
עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 - מאושר. .
/ .
ש
ציון אלמלס אבנר א
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13.09.16
ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מיום 13/9/16
ישיבת מליאה שלא מן המניין לחודש ספטמבר החלטה מספר 1 מיום 13/9/16 :
עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 - מאושר.
4 8 ש
0
ציון אלמלם = בן גרא
מזביר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ל 47
הכנסות.
ארנונה
הנחות ארנונה-הכנסות.
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ תקבולי ממשלה
סה"כ הכנסות
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות ארנונה הוצאות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
פרעון מלוות אחר
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות והעברות חד פעמיות
סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
סה"כ הוצאות
סה"כ עודף/(גרעון)
ש|7(0(
מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים
תקציב 2016.
עדכון ב
2,008
0
0
8
109
0
0
0
0)0,,ֶ
000
4
22000
4
2,714
65
2
00
7
74
83
2
10005
9
25
2,274
2,000
2,000
000
2000
00
2,183
1
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
27
0
10
3|,
1,000
6
166
0
6
200
04|
200
90
6
5
74
00
7
66
3
2
5
9
2,
224
2.00
2,000
1000
100
200
55
1
עמוד 1 מתוך 1
24 26 מועצה מקומית מיתר
פעולה: 11
תקבולים
0 ארנונה גביה שוטפת
0 ארנונה שנים קודמות
1 ארנונה וע.חלוק.הכנסות
0 "הנחות ארנונה ועדה וע"
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 "הנחות ארנונה ועדה וע'"
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 000
תקבולים
0 מענקים מיוחדים מ. הפני
סה"כ תקבולים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 200000
תקבולים
0 אכיפה- הודעות לתושבים
0 פרסומים
0 שונות לא מתושבים
0 אישורי תושב
0 אגרת מכרזים
0 תםקבולים מהח' הוצאות ₪
1 "הכנסות משפטיות ע'"פי
0 תככנסות בלתי נצפות
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 הוצאות עודפות
0 הוצאות חד פעמיות ומשנ
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
תקציב 2016
עדכון ב
ארנונה
22*=108
0000
20
00
%מ%*%*2
00
00
278
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
2277
000000
2,020
00
27
ס( ס 0 0 שפ
0-0
0, 0
00 7
מענקים כללים והלוואות איזו
22000
2200
2200
0 22000
22000
0 2200
הכנסות והוצאות שונות
000
000
000
2,000
000
0000
200000
0000
200000
22000
1000
12000
2200
000
000
000
1,000
000
0.000
0
0
10000
ס( ס 0 0 0 0 0 ₪0 ₪
2200
00
22000
1000
₪ ש|סש |
עמוד 1 מתוך 28
ס( ס 0 0 פ
)=(
ס( ס 0 0 0 0 0 ₪0 ₪
ס ס|ס |פ
₪ם רש וס
ס( ס 0 0 0 0 0 ₪0 ₪
₪ כו|ס |כא
07 = מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 00 ראש הרשות
תשלומים
0 שכר קובע-לשכת ראש מ 645,470 20 0
1 כיבוד לשכת ר. מועצה | 3,000 120020 0
4 מתנות ראש ראשות 000 0020 0
1 "השתלמויות בארץ ובחו" 6,500 00| 0
0 אחזקת רכב 66-295-11 5,000 000 0
1 לדלדלק 66-295-11 ראש רו 45,000 12,000 0
5 ליסינג 66-295-11 ראש 57,840 0 0
1 לשכה - מדפסות ומכונות 500 00 0
סה"כ תשלומים 00 000 0
סה"כ לפעולה משרות (771,310) (771,310) 0
מתוקצבות
פעולה: 200 לשכת ראש הרשות
תשלומים
0 שכר קובע-לשכה 2,066 2,006 0
3 כיבוד ישיבות מועצה 000 1,000 0
סה"כ תשלומים 200006 2.006 0
סה"כ לפעולה משרות (267,996) (267,996) 0
מתוקצבות
פעולה: 2000 מבקר הרשות
תשלומים
0 שכר מבקר הרשות 000 000 0
סה"כ תשלומים 000 00 0
סה"כ לפעולה משרות (73,800) (73,800)
מתוקצבות
עמוד 2 מתוך 28
== = == = = == =(
ס( ס 0 כ
== == == = == =(
ס 0ס 0 כ
- 2 -/ מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 200 מזכירות
תשלומים
0 שכר - מזכירות 13 13 0
0 שץכירות מבני מועצה 22000 22000 0
0 אחזקת רכב 62-201-31 2,500 2,000 0
1 דלק 62-201-31 מזכיר 30,000 2000 0
5 ליסינג 62-201-31 מזכיו 56,000 00 0
0 בולים וטלפון - מזכירות | 140,000 10 0
0 פרסום 000 202 0
1 מזכירות - מדפסות ומכונו 1,700 00 0
0 מיכון מזכירות 00 0 0
1 אכיפת שכר עובדי קבלן | 10,000 100000 0
2 בדיקת חריגות שכר 22000 22020 0
0 מזכירות- פרוטוקולים ועד 29,800 20000 0
1 מזכירות- שעון נוכחות | 7,670 0 0
2 מזכירות-שירותי ארכיון | 29,000 200000 0
3 קנית שירותים סריקת תיז 30,000 20000 0
0 הוצאות אחרות 200 2000 0
סה"כ תשלומים 92.08 9,5 0
סה"כ לפעולה משרות (937,693) (957,515) 0
מתוקצבות
פעולה: 200 הסברה ויחסי ציבור
תשלומים
0 הסברה ויחסי צבור 18 18 0
סה"כ תשלומים 18 18 0
סה"כ לפעולה משרות (117,528) (117,528) 0
מתוקצבות
פעולה: 00 מנגנון ועובדים
תשלומים
1 השתלמויות וקורסים עובז 56,000 00 0
2 ספרות מקצועית 000 00| 0
3 דמי חבר 2020 2,000 0
0 הוצאות אירגוניות 0.000 0.000 0
0 יעוץ ארגוני 20000 0 0
1 בדיקת התאמת מועמדים 5,000 0 0
סה"כ תשלומים 220,000 22000 0
סה"כ לפעולה משרות (281,000) | (246,000) 0
מתוקצבות
עמוד 3 מתוך 28
ס ס ס ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ס שש
ס ס ס טס ם ס םס םס םס םס 0ס םס םס סם ס ס|ס |
ס ס ס ס ס ,| |פ
₪ ס סש כ | |
4 6 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 000 יועץ משפטי
תשלומים
0 שרות משפטי - הוצ משפ 206,400 200000 0
1 אכיפה משפטית - קבלניוו 20,000 20000 0
4 "הוצאות פס""ד" 1000 1.000 0
0 "הוצ שכ""ט טיפול בתיקיו 40,000 20000 0
0 החזר הוצאות אכיפה מש 5,000 00| 0
0 "שכ""ט אכיפת משפטית" 5,000 000 0
סה"כ תשלומים 2000 20.00 0
סה"כ לפעולה משרות (316,400) (301,400) 0
מתוקצבות
פעולה: 2200 גזברות
תשלומים
0 שכר-גזברות 20020 20000 0
0 אחזקת רכב 84-818-75 8,000 1,000 0
1 דלק 84-818-75 גזבר | 30,000 20000 0
5 ליסינג 84-818-75 גזבר 55,000 5,020 0
0 בולים וטלפון - גזברות | 10,000 100000 0
1 גזברות - מדפסות ומכונוו 1,300 00 0
0 גזברות עב קבלניות 2000 2000 0
0 גזברות אחרות 000 1000 0
0 גזברות -ציוד 000 1000 0
סה"כ תשלומים 0-0 00 0
סה"כ לפעולה משרות (674,790) (674,790) 0
מתוקצבות
פעולה: 2000 הנהלת חשבונות
תשלומים
1 "הנה""ח - מדפסות ומכונ 1,000 1000 0
0 "מיכון הנה""ח" 212 12 0
0 הנהלת חשבונות-קבלניוח 506,000 0.020 0
סה"כ תשלומים 12| 12| 0
סה"כ לפעולה משרות (568,212) (568,212) 0
מתוקצבות
פעולה: 22000 יחידת שכר
תשלומים
0 "שכר- הנה""ח" 7.000 000 0
0 שכר קבלניות (חשבת שכ 66,220 0 0
0 חחשבת שכר 000 1.000 0
0 מיכון חשבות שכר (תלוש 20,000 20000 0
סה"כ תשלומים 20020 220000 0
סה"כ לפעולה משרות (313,220) | (228,300) 0
מתוקצבות
עמוד 4 מתוך 28
ס( ס ס 0 0 0 0 כ (= == = = == == ==
ס( ס 0 0 כ
5( 0 0 0 ₪ כ
ס( ס 0 0 0 0 ₪ כ ס ס ס 0 0 0 0 0 0 סש
ס( ס 0 ₪ ₪
== == =(
7 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 22000 רכשש
תשלומים
0 שץכר-רכש 106 006 0
1 רכש - מדפסות ומכונות צ 1,600 00 0
סה"כ תשלומים 16 106 0
סה"כ לפעולה משרות (149,876) (149,876) 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 מחלקת גבייה
תשלומים
0 גבייה-שכר 220006 220006 0
1 גגבייה -דואר 1000 00| 0
1 גגבייה - מדפסות ומכונות 2,000 2000 0
0 מיכון גבייה 2000 00000 0
0 הוצאות עמלות בגין עיקו? 5,000 00| 0
0 עבודות קבלניות גבייה = 200,000 200000 0
סה"כ תשלומים 66 06 0
סה"כ לפעולה משרות (675,846) (675,846) 0
מתוקצבות
פעולה: 00 מימו
תקבולים
1 ככנסות מימון 2000 2000 0
סה"כ תקבולים 2000 2000 0
תשלומים
0 עמלות והוצ בנקאיות 200 ו 0
1 עמלות כרטיסי אשראי | 50,000 000 0
0 הנחות ארנונה ת.מראש : 14,000 1,000 0
0 רבית בנק 200020 2000(0 0
סה"כ תשלומים 1000 10000 0
סה"כ לפעולה משרות (176,500) (176,500) 0
מתוקצבות
פעולה: 000 פרעון מלוות
תשלומים
1 פרעון מילוות קרן 0 1876000 | 0
2 רבית מילוות פירעון 000 000 0
34 הצמדה לרבית וקרן מילוו 313,000 200000 0
סה"כ תשלומים 0 2760000 - 0
סה"כ לפעולה משרות (2,760,000) (2,760,000) 0
מתוקצבות
עמוד 5 מתוך 28
ס ס 0 כ
ס( ס 0 0 0 0 0 כ
)=(
סש ס ס 0 0 כ
ס( ס 0 ₪ כ
₪ ס|ס | ס ס 0 0 0 0 0 כ
)=(
ס ס ס ס ₪ כ
== == =(
2 2 - מועצה מקומית מיתר
פעולה: 00
תקבולים
0 "הכנסות מקרן למימון פר
סה"כ תקבולים
תשלומים
1 "פרע""מ לפיתוח"
2 "פרע""מ פיתוח -רבית"
3 "פרע'"מ פיתוח הצמדה"
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 2000
תקבולים
0 חוק ניקיון שוטף
1 חוק ניקיון-ש.ק.
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 נקוי רחובות-קבלניות
0 אשסוף אשפה-קבלניות
1 העטמנת אשפה -דודאים
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
תקציב 2016
עדכון ב
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
פרעון מלוות לפיתוח
ס200
20000
00
1000
100
20000
0
0 20000
200020
)=(
000
2000
00
20000
0
ס( ס 0 0 כ
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה
1.000
20000
1000
00
2,000
2,20
0
)4,520,440(
0 10000
200000
000
)=(=(
00
2.00
22.20
|20
)4,570,440(
ס( ס 0 0 כ
עמוד 6 מתוך 28
)=(
ס( ס 0 0 כ
)=(
== == =(
)=(
ס( ס 0 ₪ כ
)=(
ס 0ס ס|ס |
, 2% / מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 0000 תברואה
תקבולים
0 חוק נקיון קנסות גזם 2000 12000
0 אשפה עסקים 00 000
0 רשיונות 2000 2000
סה"כ תקבולים 10 100
תשלומים
0 אחזקת טרקטור משא 32 2,300 200
1 דלק טרקטור משא 30-32 3,500 2,000
3 רישוי וביטוח טרקטור 32 1,500 0
0 אחזקת רכב 72-131-72 7,000 000
1 דדלק 72-131-72 תברואו 29,000 20000
3 רישו וביטוח 72-131-72 7,000 000
0 אחזקת טרקטור 673-00 5,000 00|
1 דלדלק טרקטור 35-673-00 4,000 1000
3 רישוי וביטוח טרקטור 00 3,000 2,000
343 רישוי וביטוח 1881259 2 1,500 10
0 תברואה-חמרים וציוד 2000 2000
0 תברואה קבלנים 200000 200000
41 תברואה - פיקוח קבלנים 180,000 1.000
0 תברואה-שונות 1000 1000
סה"כ תשלומים 1.000 1.00
סה"כ לפעולה משרות (435,300) (435,300)
מתוקצבות
פעולה: 0000 וטרינר
תקבולים
0 פיקוח וטרינרי חיסונים | 85,000 00
0 פיקוח וטרינרי קנסות 000 100
0 וטרינריה ממשלה 2000 2000
סה"כ תקבולים 12000 1000
תשלומים
0 שכר - וטרינר 110.07 107
4 שירותי ניקיון - וטרינריה 300 100
0 בולים וטלפון ויטרינרית | 1,500 0
0 וטרינריה- חיסונים 2000(0 20000
0 וטרינריה -לכידת כלבים 46,000 0
0 וטרינר-אחרות 0020 000
סה"כ תשלומים 200007 20007
סה"כ לפעולה משרות (116,667) (106,667)
מתוקצבות
ס ס 0 פס
ס ס 0 שש
ס( ס 0 0 0 0 ₪ כ
עמוד 7 מתוך 28
ס ס 0ס 0
ס(ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ס םס ס פ
== == == ==
5 0ס 0 שש
טס( 0 00 0 0 0 0 0 0 0
5 ספ ס פ
== == == ==
שי - מועצה מקומית מיתר
. ?=
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
0 21
0 5,000
0 |00
0 22,011
0 )371,531(
2.00
00
20000
20
ס ס 0 ספ
0 0
0 - 0
)83,000(
)=(
0 204
0 204
000
4
204
ס ס פופ
0 100
0 288
0 0
0 2.8
0 5
0 1000
0 100
0 22.1
0
)381,531(
תקציב 2016.
עדכון ב
פעולה: 20000 בטחו
תשלומים
0 שכר - בטחון 21
0 בולים וטלפון בטחון 00
0 בטחון שונות 00
סה"כ תשלומים 22.1
סה"כ לפעולה משרות (371,531)
מתוקצבות
פעולה: 0000 שמירה
תקבולים
0 אגרת שמירה 2,000
1 א./ שמירה ש.ק. 00
43 "השתתפות חכ""ל בתקוו 217,000
סה"כ תקבולים 200
תשלומים
7 "שמירה בישוב-רכישת ש 2,475,000
סה"כ תשלומים 20
סה"כ לפעולה משרות (83,000)
מתוקצבות
פעולה: 20000 משמר אזרחי
תקבולים
0 השתת' ממשלה משמר א 2,084
סה"כ תקבולים 24
תשלומים
0 "בולים וטלפון משא""ז" | 500
0 "משא""ז שונות" 14
סה"כ תשלומים 2004
סה"כ לפעולה משרות 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 הג"א
תשלומים
1 חהשמל מקלטים 100
0 "פרסום הג""א" 28
0 "הג""א -אחזקה וחומרים' 50,470
7 "הג""א שכר - חכ""ל" 2,008
0 "השתתפות הג'"א" 5
0 "ץציוד יסודי- הג'""א" 0
1 אחזקת מקלטים 10
סה"כ תשלומים 22,.1
סה"כ לפעולה משרות (381,531)
מתוקצבות
עמוד 8 מתוך 28
ס( ס 0 0 כ
ס ס ס פ
.=2-[
ס
ס ס|ס |
סכ( ס ( 0 ( 0 0 0 0 0 כ
== ==
ס ס 0 ס
₪
)=(
ס( ס 0 פס
ס( ס ס 0 0 0 0 סס כ
עדכון ב
פעולה: 2000
תקבולים
0 אחזקת מרכיבי ביטחון | 53,000
סה"כ תקבולים 200
תשלומים
1 תסאורת בטחון חשמל 19
1 בטחון - מדפסות ומכונות 1,000
0 אחזקת תאורה 20000
1 אחזקת שער חשמל 1000
5 מחסן נשק 100
3 רישוי וביטוח 3639015 נ 1,243
3 דרדרישוי וביטוח 6476424 גנ 991
3 רישוי ביטוח 8095815 נו\ 1,000
3 רישו וביטוח 9024372 גנ 1,300
3 רישוי וביטוח 9755369 ג 1,056
3 רישוי וביטוח 7636813 ג 788
סה"כ תשלומים 007
סה"כ לפעולה משרות (6,957)
מועצה מקומית מיתר
תקציב 2016
מתוקצבות
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
מרכיבי ביטחון
0 1.1000
0 1000
0 9
0 1000
0 20000
0 1000
0 10000
0 3
0 1
0 1000
0 00
0 16
0 |08
0 1.07
0
)6,957(
עמוד 9 מתוך 28
)=(
ס( ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שש
)=(
ס ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 כ
/ 2 5 מועצה מקומית מיתר
פעולה: 2000
תקבולים
0 אגרות בניה
0 העברה מקרנות למימון ה
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 שץכר- הנדסה
0 פיצויים -הנדסה
0 אחזקת מבנים - מועצה
1 כיבוד - מחלקת הנדסה
2 הנדסה ספרות מקצועית
0 בולים וטלפון הנדסה
0 פרסומים - הנדסה
1 הנדסה - מדפסות ומכונור
0 מיכון הנדסה
0 הנדסה-חמרים
0 אחזקת עגלות נגררים וטו
1 דלדלק מחפרון 264341 הנ
3 רישוי וביטוח מחפרון 4-1
0 הנדסה-כלים וציוד
0 עצבודות קבלניות הנדסה
1 הנדסה-יועץ בטיחות
7 "הנדסה-רכישת שירותים
0 הנדסה-שונות
4 מחסן תקציב עזר
1 דלק ביובית נגרר 53500
3 רדרישוי וביטוח ביובית 500
3 רישוי וביטוח 9255260 1
3 רישוי וביטוח גרור פתוח !
0 קבלניות שמאות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 22000
תקבולים
0 ועדה- משרד הפנים
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 ועדה לתכנון -שכר
1 ועדה -קבלניות
0 ועדה -ציוד יסודי
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
תקציב 2016.
עדכון ב
הנדסה
200000
00
2,000
21001
20000
000
1000
100
200000
000
10
20000
2000
00
200
2000
000
|00
+0
2000
100
00
1000
55
1000
1000
00
6
2,004
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016.
עדכון א
0 100000
0, 0
2000
ס
201
0
000
1000
200
20000
000
0
20000
2000
00
2000
20
1000
1,000
0
2000
100
00
1000
55
1000
000
200
6
|04
וכ כו == = == = == = == = == = == == =
ועדה לתכנון ובנייה
000
0000
22,046
1.000
1000
0
)91,464(
ס000 0
000
)=(
2,064
2.0
1000
04
)91,464(
₪ ₪ ושי |
עמוד 10 מתוך 28
)=(
ס ס ס ס ס ס ס סס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ₪ 0
ס ס ס|ס |
)=(
ס ס ס ס 0 0 ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ₪ כ
)=(
₪ ש שוש |פא
וק
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2016 תקציב 8 !\
עדכון ב עדכון א
פעולה: 10000 הקצבות והשתתפויות
תקבולים
0 מועצה דתית -שירותים | 120,000 1.000 0
סה"כ תקבולים 1000 10000 0
תשלומים
0 אגוד ערים כבאות 1101 101 0
0 רשות ניקוז 020 00 0
7 דת- השתתפות בתקציב 591,050 020 0
0 תמיכות לחלוקה 220000 000 0
סה"כ תשלומים 11 2201 0
סה"כ לפעולה משרות (884,561) (797,061) 0
מתוקצבות.
פעולה: 000 תאורת רחובות
תשלומים
1 השמל-תאורת רחובות | 670,000 0000 0
0 תחאורת רחובות חומרים | 10,000 10000 0
1 חשמל כרמית - תאורת ר 50,000 0 0
סה"כ תשלומים 0,000 0.000 0
סה"כ לפעולה משרות (730,000) (730,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 000 שפע וגינו
תשלומים
2 מים צריכה עצמית 220.00 0.00 0
0 גינון-קבלנים 14 14 0
סה"כ תשלומים 4 2,12078864 - 0
סה"כ לפעולה משרות (2,120,784) (2,120,784) 0
מתוקצבות
פעולה: 000 חגיגות ואירועים
תשלומים
0 יום העצמאות-קבלניות | 200,000 200000 0
סה"כ תשלומים 200000 200000 0
סה"כ לפעולה משרות (200,000) (200,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 0 ביטות
תשלומים
1 ביטוח אלמנטרי 200 200000 0
0 יועץ ביטוחים 11000 11000 0
סה"כ תשלומים 2,000 20000 0
סה"כ לפעולה משרות (358,040) (298,040) 0
מתוקצבות
עמוד 11 מתוך 28
)=(
ס( ס 0 0 ₪ כ
₪ ס ס|ס |פ
== = =[
= == =(
)=(
ס( ס 0 0 ₪ כש
₪ שס סש|ס |
ס( ס 0 כ
ס( ס( ₪ כ
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 00 מוקד עירוני
תשלומים
7 "מוקד עירוני-רכישת שרוו 312,000 220000 0
סה"כ תשלומים 20000 20000 0
סה"כ לפעולה משרות (312,000) (312,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 2000 מנהל החינוך
תשלומים
0 שכר חינוך 20006 206 0
1 כיבוד ואירוח מח חינוך | 2,700 200 0
0 אחזקת רכב 96-830-33 1,000 1000 0
1 דלק רכב 96-830-33 מ. 23,850 22000 0
5 ליסינג רכב 96-830-33 ו 39,000 2000 0
0 בולים וטלפון - חינוך 200 200 0
1 חינוך - מדפסות ומכונות : 1,500 100 0
0 מיכון חינוך 20000 20000 0
1 שרותי חשבונאות חינוך | 60,000 00 0
0 חינוך אחרות 1000 1000 0
1 פעולות חינוכיות 22000 22000 0
סה"כ תשלומים 7,066 006 0
סה"כ לפעולה משרות (711,386) (711,386) 0
מתוקצבות
פעולה: 2111 תוכנית מרחב חינוך
תקבולים
0 תוכנות מרחב חינוך מ.הו 94,000 22000 0
סה"כ תקבולים 2000 200020 0
תשלומים
0 תוכנית מרחב חינוך-יעוץ 94,000 00020 0
סה"כ תשלומים 2000 22000 0
סה"כ לפעולה משרות 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 12 מתוך 28
ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כ
ס ס ס 0ס 0 0 0 0 0 0 0 ₪0 כ
וא 26 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 22000 גני ילדים
תקבולים
0 סייעות גני חובה וטרום ח 581,000 00 0
0 סייעות 2 והעשרה-רשמי 50,000 0 0
0 "טרום חובה ממשלה-שכי 1,876,000 10 0
1 גננות חובה עובדי מדינה 788,000 00| 0
סה"כ תקבולים 20 0 0
תשלומים
7 "גני ילדים-רישום גנים חכ 37,000 2.00 0
0 שכר-סייעות גן חובה 16 16 0
4 (ג. חובה - ניקיון 1,000 10,000 0
0 גן חובה-שונות 2000 200 0
0 גן חובה הוצ' שוטף מקופו 58,800 0 0
0 שכר-סייעות טרום חובה 759,841 1 0
0 טרום חובה-תחזוקת מבנ 10,000 1,000 0
1 טרום חובה-חשמל 2000 2000 0
0 טרום חובה-תקשורת 000 20 0
1 גני ילדים - גננות חובה | 800,000 ס200.0 0
2 גני ילדים-גננות טרום חוב 1,350,000 | 1,350,000 - 0
סה"כ תשלומים 7 4,316,327 -- 0
סה"כ לפעולה משרות (1,021,327) (1,071,327) 0
מתוקצבות
פעולה: 220000 סל תרבות גני ילדים
תקבולים
0 סל תרבות- גנים חובה+ט 285,983 220003 0
סה"כ תקבולים 20,003 20,.,3 0
תשלומים
0 סל תרבות- גנים חובה+ט 190,000 000 0
1 סך תרבות פעילויות שונוו 7,983 3 0
0 שכר סל תרבות גני ילדים 88,000 2,000 0
סה"כ תשלומים 200,003 22003 0
סה"כ לפעולה משרות 0 0 0
מתוקצבות
פעולה; 220000 צהרונים
תשלומים
0 השתתפות בתקורה צהרו 40,000 1.000 0
סה"כ תשלומים 10,000 1000020
סה"כ לפעולה משרות (40,000) (40,000)
מתוקצבות
עמוד 13 מתוך 28
5( םס 0 םס ש
ס ס ס 0 0 0 0 םס 0 0 0 ₪ כ
ס( ס 0ס 0 כ
ס( ס 0 םס פ ס ס 0ס 0 0 0 0 םס 0 0 0 ₪ כ
)=(
סש ס 0 0 כ
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 22201 בתי ספר יסודיים כללי
תקבולים
0 השתתפות מוסדות -בתי 34,400 22000 0
0 שדרתים-ממשלה 220000 20000 0
0 מזזכירים-ממשלה 2000 200 0
0 אגרת שכפול יסודי 1000 000 0
0 סל תלמיד עולה-יסודי 1000 1000 0
1 "השת' בגין חימום מוס""ו 6,800 000 0
0 שנגרירי מפתח הלב 2000 120020 0
סה"כ תקבולים 0 0 ,- 0
תשלומים
0 תקציב מיוחד בתי ספר | 120,000 110000 0
1 תוספת תקציב לניהול עצ 94,000 00020 0
0 שכר - בתי ספר 0.002 02| 0
2 שכר בתי ספר -הקטנת ה (165,000) (165,000) 0
7 "בתי ספר-מורים חכ""ל" 66,000 020 0
סה"כ תשלומים 02 1048262 - 0
סה"כ לפעולה משרות (20,062) (20,062) 0
מתוקצבות 0
פעולה: 02002 בית ספר פסגות
תקבולים
0 "בי""ס פסגות הכנסות ניו 84,096 2,006 0
סה"כ תקבולים 0006 1006 0
תשלומים
4 "בי'"ס פסגות שרותי ניקי 125,000 1000 0
2 "בי" פסגות השתתפות 249,003 2200003 0
סה"כ תשלומים 22003 2,003 0
סה"כ לפעולה משרות (289,907) (289,907) 0
מתוקצבות
פעולה: 202003 בית ספר עמית
תקבולים
0 "בי'"ס עמית הכנסות ניה 86,208 1,068 0
סה"כ תקבולים 2.088 08| 0
תשלומים
4 "בי""ס עמית- שרותי ניקי 135,000 1000 0
12 "בי'"ס עמית -השתתפות 255,256 2,006 0
סה"כ תשלומים 200,006 20.06 0
סה"כ לפעולה משרות (304,048) (304,048) 0
מתוקצבות
עמוד 14 מתוך 28
(= == == == =
ס( ס 0 0 0 0 0 שש
[= = == == =
ס( ס 0 0 0 0 כ
)=(
ס ס|ס |
₪ | |
כ
ס
סש סש|ס |ס
ס סיס |ש
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 12005 בית ספר חמדת
תקבולים
0 "בי'"ס חמדת הכנסות ניו 60,096 0.006
סה"כ תקבולים 006 0.006
תשלומים
4 "בי'"ס חמדת שרותי ניקי 144,000 000
12 "בי""ס חמדת -השתתפור 177,940 1,000
סה"כ תשלומים 220000 2200
סה"כ לפעולה משרות (261,844) (261,844)
מתוקצבות
פעולה: 22006 בית ספר מיתרים
תשלומים
1 ברנקו וייס רכישת שרותיו 568,230 020
סה"כ תשלומים 20 20
סה"כ לפעולה משרות (568,230) (568,230)
מתוקצבות
פעולה; 10000 אגרת תלמידי חוץ
תקבולים
0 כהכנסות אגרת תלמידי חו 129,090 0000
סה"כ תקבולים ס10.0 1.000
תשלומים
0 אגרות תלמידי חוץ -חינוך 156,000 100
1 אגרות תלמידי חוץ - חינון 90,000 ס20,00
סה"כ תשלומים 220000 220000
סה"כ לפעולה משרות (116,910) (116,910)
מתוקצבות
פעולה: 100 אבטחת מוסדות חינוך
תקבולים
0 קבטים השתתפות ממשל 43,000 200
0 שפמירה-השתת משטרה 437,000 1,000
סה"כ תקבולים 0000 00020
תשלומים
7 "שמירה בתי ספר-אבטחו 437,000 000,.
סה"כ תשלומים 1.00 1.000
סה"כ לפעולה משרות 1000 1.000
מתוקצבות
עמוד 15 מתוך 28
)=(
ס( ס ס כ
)=(
ס( ס ס פס
)=(
₪ ס|ס |פ
)=(
ס( ס 0 פ
)=(
]=(
= == =(
)=(
ס ס|ס |פ
7 2 | מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 100 שירות פסיכולוגי
תקבולים
0 "שפ""י-השתת ממשלה" 389,000 22000
סה"כ תקבולים 2000 220000
תשלומים
0 שכר פסיכולוג 2,077 2,7
4 שירותי ניקיון - שירות פס 2,400 200
1 שרות פסיכולוגי השתלמו 1,750 10
0 שרות פסיכולוגי-קבלנים 21,000 20000
סה"כ תשלומים 007 007
סה"כ לפעולה משרות (175,667) (175,667)
מתוקצבות
פעולה: 000 ביטוח תלמידים
תקבולים
0 ביטוח תלמידים 2,|20 0
0 ביטוח תלמידים-השתתפו 50,000 000
סה"כ תקבולים 20 0.00
תשלומים
1 ביטוח תלמידים 20 10
סה"כ תשלומים 40 20
סה"כ לפעולה משרות (1,550) (4,770)
מתוקצבות
פעולה: 100 קב"ס
תקבולים
0 "השתתפות בשכר קב'"ס 75,000 00
0 מניעת נשירה 2,020 0
סה"כ תקבולים 10 000
תשלומים
0 "שכר קב""ס" 0.000 0000
סה"כ תשלומים 0000 0.000
סה"כ לפעולה משרות 100 (25,000)
מתוקצבות
פעולה: 000 קידום הילד
תקבולים
0 סייעות- השתתפות רשויו 64,800 000
0 סייעות משולבות ורפואיוו 865,000 10.00
סה"כ תקבולים 2200000 200000
תשלומים
0 שכר- קידום הילד סייעות 1,350,628 8, 1
0 בולים וטלפון קידום הילד 4,000 10020
סה"כ תשלומים 18 108
סה"כ לפעולה משרות (424,828) (424,828)
מתוקצבות
עמוד 16 מתוך 28
)=(
ס( 0ס 0 0 0 כ
)=(
0
0
0
0
ס
(=ו= == ==
ש
]=(
ס
== ==
]=(
₪ ₪ סש | |
)=(
ס( 0 ₪ כ
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 00 הסעות תלמידים
תקבולים
0 הסעות חנוך מיוחד 00 00 0
0 הסעות פנים תלמידים 000 20.00 0
0 הסעות-השתת ממשלה | 400,000 1.000 0
סה"כ תקבולים 1,000 1.00 0
תשלומים
0 הסעות פנים מיתר - ח.רג 50,000 00020 0
0 הסעות חינוך רגיל 200000 200000 0
0 הסעות-כרטיסיות לתלמיז 33,600 200 0
0 שכר הסעות חינוך מיוחד 193,523 3 0
0 הסעות חינוך מיוחד 0.000 0.000 0
0 הסעות חינוך מיוחד ליווי | 62,110 20 0
0 הסעות מחוננים 2000 20000 0
סה"כ תשלומים 3 13 0
סה"כ לפעולה משרות (276,233) (276,233) 0
מתוקצבות
פעולה: 10000 שיפוצי קיץ
תקבולים
0 משרד החינוך שיפוצים | 54,000 000 0
סה"כ תקבולים 2,000 2,000 0
תשלומים
0 שיפוצי קיץ-השתת' בתקצ 54,000 2,000 0
סה"כ תשלומים 200 000 0
סה"כ לפעולה משרות 0 0 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 תרבות כללי
תקבולים
0 פעולות תרבות(+בתים פיי 58,000 2,000 0
0 ככנסות שכירות בית התו 1,000 1000 0
סה"כ תקבולים 000 00 0
תשלומים
4 תרבות שרותי ניקיון 000 100000 0
0 בולים וטלפון תרבות 2,020 2,0 0
7 "חבורת זמר-רכישת שירו 40,000 10000 0
0 תרבות - שונות 22000020 20000 0
סה"כ תשלומים 220000 220000 0
סה"כ לפעולה משרות (264,600) (264,600) 0
מתוקצבות
עמוד 17 מתוך 28
ס( ס 0 שש
5( םס 0 0 0 0 0 0 כ
ס פ
ש סש ס ס|ס |שפ
ס( ס 0 ס
₪ ₪ש סש ₪ סש ס כ ס|סש |
)=(
ס שש וס |
2 2 28 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 22000 מעמד האישה
תשלומים
0 תרבות-שונות לפעילות מ 20,000 20000
סה"כ תשלומים 200000 20000
סה"כ לפעולה משרות (20,000) (20,000)
מתוקצבות
פעולה: 120000 ספרייה
תקבולים
0 ספריה הכנסות מפעילות 1,000 1000
סה"כ תקבולים 00 1,000
תשלומים
0 שכר - ספריה 2200002 200002
0 ספריה-תחזוקת מבנים | 2,000 2000
4 ספריה ניקיון 1000 000
2 כיבוד -ספריה 00 00
2 ספריה- ספרות מקצועית 2,000 2000
0 תסקשורת בולים וטלפון סכ 4,500 2.00
1 ספריה - מדפסות ומכונת 3,500 2,000
0 ספריה - שונות 20000 20000
0 ספריה-ציוד יסודי 2000 2000
סה"כ תשלומים 22.2 22002
סה"כ לפעולה משרות (277,192) (277,192)
מתוקצבות
פעולה: 120000 תרבות תורנית
תקבולים
0 ת.תורנית-פרויקטים ה.מ?; 20,000 000
0 ת.תורנית - פרויקטים ה.ג 30,000 0
0 ת.תורנית-הקצבה שוטפר 62,000 00
1 ת;,.תורנית - פרוייקטים 00
סה"כ תקבולים 20000 00
תשלומים
1 ת.תורנית פרויקטים שונוו 125,000
2 ת.תורנית - מותנה בהכנכ 20,000 0
0 ת.תורנית שוטף שונות | 124,000 0.000
סה"כ תשלומים 200000 0.000
סה"כ לפעולה משרות (62,000) (44,000)
מתוקצבות
עמוד 18 מתוך 28
ס
ס( ס 0ס 0 0 0 0 0 0 0 0
ס( ס 0 0 שס
סש ס ס|ס |פ
-
ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 כ
ס( ס ס 0 ₪
ס ס סייפס |
ס ס 0ס 0 0 0 0 0 0 ₪ כ
ס( ס 0ס 0
5 סופ |ש
7 - 7 מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2016 תקציב 8 7
עדכון ב עדכון א
פעולה: 220000 מועדון נוער
תקבולים
0 תהכהכנסו מועדון נער 1,000 100 0
סה"כ תקבולים 1000 10000 0
תשלומים
0 שכר מועדון נוער 09 9 0
2 שכר מועדון נוער-הקטנת 0 (93,000) 0
0 מועדון נוער - אחזקת מב 2,000 2000 0
4 שרותי ניקיון - מועדון נועו 18,000 1.00 0
1 כיבוד - מועדון נוער 00| 00| 0
0 בולים וטלפון מועדון נוער 1,300 100 0
0 מועדון נוער-תקשורת ואיו 1,000 1000 0
סה"כ תשלומים 12009 (10,041) 0
סה"כ לפעולה משרות (72,959) 2001 0
מתוקצבות
פעולה: 120000 פעילות נוער
תקבולים
0 מ נער-הכ ממשלה 12000 1.000 0
סה"כ תקבולים 1000 10,000 0
תשלומים
0 מועדון נוער-הסעות 20000 20000 0
0 פעילויות נוער רכישת שר 0 0.00 0
0 פעילות נוער שונות 20020 20000 0
0 ת.נוער תמיכה עקיפה 000 00 0
סה"כ תשלומים 1120 1.00 0
סה"כ לפעולה משרות (85,120) (144,400) 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 רכז נוער
תשלומים
0 שכר רכז נוער 20000 20000 0
סה"כ תשלומים 20.00 20000 0
סה"כ לפעולה משרות (90,000) (90,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 120000 תוכנית מצילה
תקבולים
0 פנאי וקהילה מצילה-בטח 90,000 20.00 0
סה"כ תקבולים 2000 20.00 0
תשלומים
1 תוכנית מצילה -קבלניות 180,000 1000 0
סה"כ תשלומים 1000 1000 0
סה"כ לפעולה משרות (90,000) (90,000) 0
מתוקצבות
עמוד 19 מתוך 28
)=(
ס( 0ס ( 0 0 0 0 0 ₪ כ
ס ס ס ס ס ס ס|ס |
)=(
)=(
₪ ₪ ₪5 ₪|ש |פא
סש סט ס ס|ס |פ
0 2 מועצה מקומית מיתר
."=
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 52000 ספורט
תקבולים
0 ספורט- הכנסות מתושביו 10,610 0
0 ספורט השתתפות מ.התו 70,000 0000 0
סה"כ תקבולים 2000 000 0
תשלומים
0 שכר - ספורט 2205 22055 0
12 שכר ספורט-הקטנת הוצצ (93,000) 0
0 ספורט - קניית שירותים 40,000 100020 0
0 ספורט-אירועים ושונות | 105,000 000 0
1 ספורט - מדפסות ומכונות 1,000 1000 0
סה"כ תשלומים 2,055 1,5 0
סה"כ לפעולה משרות (245,235) (348,845) 0
מתוקצבות
פעולה: 120001 אולם ספורט
תשלומים
0 בולים וטלפון בית הפיס | 4,000 1,000 0
7 אולם ספורט- אב בית פיג 96,000 200 0
0 אולם ספורט 10 10 0
1 אולם ספורט-חשמל 22000 22000 0
4 אולם ספורט- ניקיון 0.000 000 0
0 אולם ספורט-תקשורת 10 10 0
סה"כ תשלומים 1.000 1.000 0
סה"כ לפעולה משרות (187,000) (187,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 12000 מנהל הרווחה
תקבולים
0 רווחה-שכר עובדים 0.0020 0.000 0
סה"כ תקבולים 0.000 0000 0
תשלומים
0 שכר - רווחה 02|( 2( 0
0 רווחה - אחזקת מבנים | 2,500 1,000 0
1 רווחה-חשמל 2.00 100 0
4 שרותי ניקיון - רווחה 100 1.400 0
0 תסקשורת בולים וטלפון - ו 7,200 00 0
1 רווחה - מדפסות ומכונת: 300 1200 0
0 רווחה הוצאות שונות 100 1,000 0
סה"כ תשלומים 2" 2 0
סה"כ לפעולה משרות (259,042) (259,042) 0
מתוקצבות
עמוד 20 מתוך 28
| ₪
"-(
ס( ס 0 0 0 ₪ כ
ס( ס 0 0 0 ₪ כ
ס( ס 0 0 0 0 0 כ
ס ס 0 0 0 0 0 כ
)=(
0( סס 0 0 0 0 0 ₪ שש
ס( 0ס 0 0 0 0 0 ₪ כ
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2016 תקציב 6 ול 7
עדכון ב עדכון א
פעולה: 0000 משפחות במצוקה
תקבולים
0 משפחות במצוקה בקהילי 5,000 00| 0
סה"כ תקבולים 00| 00 0
תשלומים
0 משפחות במצוקה בקהילי 6,667 7 0
סה"כ תשלומים 07 77 0
סה"כ לפעולה משרות (1,667) (1,667)
מתוקצבות
פעולה: 2200 סיוע למשפחות
תקבולים
0 סיוע למשפחות עם ילדים 6,000 000 0
סה"כ תקבולים 000 00 0
תשלומים
0 סיוע למשפחות עם ילדים 8,000 000 0
סה"כ תשלומים 000 000 0
סה"כ לפעולה משרות (2,000) (2,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 12000 ילדים בפנימיות 0
תקבולים
0 אחזקת ילדים בפנימיות - 13,428 0 0
סה"כ תקבולים 8 0 0
סה"כ לפעולה משרות 18
מתוקצבות
פעולה: 20000 הורים וילדים
תקבולים
0 טפול בהורים וילדיה 9 9 0
סה"כ תקבולים 9 9 0
תשלומים
0 טפול בהורים וילדיה 9, 09| 0
סה"כ תשלומים 9 09| 0
סה"כ לפעולה משרות (2,310) (2,310)
מתוקצבות
פעולה: 22000 ילד בקהילה
תקבולים
0 טפול בילד בקהילה 100 1190 0
סה"כ תקבולים 1000 10 0
תשלומים
0 טפול בילד בקהילה 10 107 0
סה"כ תשלומים 107 107 0
סה"כ לפעולה משרות (39,967) (39,967) 0
מתוקצבות
עמוד 21 מתוך 28
07 - מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016.
עדכון ב עדכון א
פעולה: 20000 עם הפנים לקהילה
תקבולים
0 עמ,ם הפנים לקהילה מ.הרו 6,000 000 0
סה"כ תקבולים 000 000 0
תשלומים
0 תוכנות עם הפנים לקהילו 8,000 000 0
סה"כ תשלומים 000 000 0
סה"כ לפעולה משרות (2,000) (2,000) 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 זקנים במעונות
תקבולים
0 אחזקת זקנים במעונות | 78,336 06 0
סה"כ תקבולים 06 76 0
תשלומים
0 אחזקת זקנים במעונות | 104,441 111 0
סה"כ תשלומים 1121 21 0
סה"כ לפעולה משרות (26,105) (26,105) 0
מתוקצבות
פעולה: 00 זקנים בקהילה 0
תשלומים
1844500810 עמותת גיל הזהב - השתי 0 20000 0
סה"כ תשלומים 0 20000 0
סה"כ לפעולה משרות 0 (20,000). 0
מתוקצבות
עמוד 22 מתוך 28
מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 2000 מועדון קשישים
תקבולים
0 מועדונים מועשרים מ.הרו 164,000 10000 0
0 כהככנסות מועדון קשישיים 26,000 2000 0
סה"כ תקבולים 10 1000 0
תשלומים
0 שכר מ. קשישים 06 06 0
1 קשישים - חשמל 11000 120000 0
4 שרותי ניקיון - מועדון קשי 5,000 000 0
1 מועדון קשישים - כיבוד | 0 2000 0
12 מועדון קשישים כיבוד 2000 00 0
0 קשישים - תקשורת ואינט 1,500 10 0
1 מועדון קשישים- ציוד מש 1,000 000 0
0 מועדון קשישים-הסעות | 90,000 20000 0
0 מועדון קשישים - חומרים 2,000 200 0
0 מועדון קשישים-רכישת ₪ 36,000 2000 0
7 מועדון קשישים מדריכים 24,000 22000 0
0 מועדון קשישים - שרותי ו 56,000 00 0
סה"כ תשלומים 20,006 20.06 0
סה"כ לפעולה משרות (117,366) (117,366) 0
מתוקצבות
פעולה: 20000 מועדון שקמה
תקבולים
0 מועדון חברתי למפגר 2009 20,009 0
0 רווחה -מועדון שקמה 0 0 0
סה"כ תקבולים 2,009 2,009 0
תשלומים
0 מועדון חברתי למפגר 2,002 2.02 0
4 שירותי ניקיון - מועדון שק 2,400 200 0
1 "כיבוד מועדון שקמה (תל 1,200 200 0
0 "מועדון שקמה (תלי""ם) < 13,200 00| 0
0 מועדון שקמה קניית שרוו 1,100 100 0
סה"כ תשלומים 2 2 0
סה"כ לפעולה משרות (20,363) (20,363) 0
מתוקצבות
פעולה: 22000 אוטיסטים
תקבולים
0 החזקת אוטיסטים במסגו 725,000 000 0
סה"כ תקבולים 2,000 0.000 0
תשלומים
0 אחזקת אוטיסטים במסגו 725,000 0.00 0
סה"כ תשלומים 20000 000 0
סה"כ לפעולה משרות 0 0 0
מתוקצבות
עמוד 23 מתוך 28
ס
ס ס ס ס ס ס 0 0 0 0 0 0 ₪ כ
)=(
סש 0 סי ס פ|ס |פ
ס( ספ
ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ס פס
₪ סכ כ | |ש
7 - מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
תקציב 2016. - ו קְּ
עדכון ב עדכון א
פעולה: 120 מפגרים במוסדות
תקבולים
0 "שרותים תומכים מש""ה' 3,989 1,009 0
0 סדור מפגרים במוסדות | 87,432 5.,|<2 0
0 הסעות למ.יום למפגר 000 00 0
סה"כ תקבולים 1 1+ 0
תשלומים
0 סדור מפגרים במוסדות | 116,576 166 0
0 הסעות למ.יום למפגר 0000 0,000 0
סה"כ תשלומים 20006 20,006 0
סה"כ לפעולה משרות (50,155) (50,155) 0
מתוקצבות
פעולה: ו נופשונים וקייטנות
תקבולים
0 נופשונים וקיטנות 1,7 1,007 0
0 נופשונים למפגר 12000 2000 0
0 נופשונים להבראה 2000 2000 0
סה"כ תקבולים 1107 177 0
תשלומים
0 נופשונים וקיטנות 199 129 0
0 נופשונים למפגר 00 000 0
0 נופשונים להבראה 2077 2007 0
סה"כ תשלומים 6 6 0
סה"כ לפעולה משרות (4,449) (4,449) 0
מתוקצבות
פעולה: 120000 מפגרים
תקבולים
0 השתתפות מפגרים מעון 6,500 00 0
0 מפגרים במעון טפולי 20006 20006 0
סה"כ תקבולים 20006 20006 0
תשלומים
0 מפגרים במעון טיפולי 2.08 2.08 0
סה"כ תשלומים 2,008 2.,08
סה"כ לפעולה משרות (332) (332) 0
מתוקצבות
עמוד 24 מתוך 28
ס( ס ₪ ש ₪ סש|ש |ש ס ס 0ס ספ
ס ס 0 0 כ
ס( םס פס שש סש ס|ס |ש סש ס 0 ס
ס ס 0 0 כ
7 - מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 12000 מעשי"ם
תקבולים
0 "מעשי""מ" 2004 2004 0
1 "מעשי""ם -החזר הסעות 14,304 0 0
0 "השתתפות במעשי""ם" 5,000 00| 0
0 "השתתפות בהסעות למנ 38,000 200 0
0 ילדים עולים במצוקה 1000 1,000 0
סה"כ תקבולים 008 004 0
תשלומים
0 "שכר ליווי מעש""ים" 1 1 0
0 "הסעות מע'"ש - רווחה" 51,000 000 0
0 "מעשי""מ" 200 2000 0
0 ילדים עולים במצוקה 20000 20000 0
= סה"כ תשלומים 11 11 0
סה"כ לפעולה משרות (52,603) (66,907) 0
מתוקצבות
פעולה: 000 מרכזי יום למפגר
תקבולים
0 "השתתפות במועדונית א 2,611 0 0
סה"כ תקבולים 201 0
סה"כ לפעולה משרות 201 0
מתוקצבות
פעולה: 12000 נכים
תקבולים
0 אחזקת נכים בפנמיות 2200000 2200000 0
0 הסעות למ.יום שיקומי 00 0020 0
0 תעסוקה נתמכת לנכים | 25,000 2000 0
סה"כ תקבולים 2000 20000 0
תשלומים
0 אחזקת נכים בפנמיות | 300,000 200000 0
0 "הסעות מיח""א - רווחה" 89,000 20,000 0
0 תעטסוקה נתמכת לנכים | 31,000 2.000 0
סה"כ תשלומים 20000 0000( 0
סה"כ לפעולה משרות (104,000) (104,000) 0
מתוקצבות
עמוד 25 מתוך 28
₪ םס סש פ|ס
ס ס 0 0 ₪ כ
ס ס 0ס םס
= == ==(
ס טס ספ סש סוס
₪ ס ס ,סט |
ס ס םס
ס( ס 0 0 כ
0 : מועצה מקומית מיתר
פעולה: 000
תקבולים
0 תעסוקה מוגנת למוגבל
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 תעסוקה מוגנת למוגבל
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 2200
תקבולים
0 טיפול בנוער ובצעירים
סה"כ תקבולים
תשלומים
1 טפול בנוער וצעירים
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 0
תקבולים
0 מ י,ייום שיקומי לנכים
סה"כ תקבולים
תשלומים
תקציב 2016.
עדכון ב
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
תעסוקה מוגנית למוגבל
2000
2000
2000
2.00
)9,200(
נוער וצעירים
4
44
9
9
)1,715(
0 2.000
0 22000
0 5,000
0 12000
0 )9,200(
0 4
0 44
0 9
0 09
)1,715(
מסגרות יומיות לילדים
[000
100
0 ליווי הסעות מרכז יום שי? 21,000
0 מ.יום שיקומי לנכים
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה: 00
תקבולים
0.00
2000
)36,000(
0 |00
00
)=(
0.000
0.000
)15,000(
סש ס ס פס
עיוורים וחרשים
0 שיקום העוור- השתתפות 3,750
0 הדרכת עיוור ובני ביתו
סה"כ תקבולים
תשלומים
0 הדרכת עיוור ובני ביתו
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
000
00
1000
000
0
0 0
0 000
0 000
0 1000
0 1000
0 )2,000(
עמוד 26 מתוך 28
)=(
ס( 0 0 שש
)=(
ס ס ס כשפ
, 07 | מועצה מקומית מיתר
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016 תקציב 2016
עדכון ב עדכון א
פעולה: 22000 מפעל המים והביוב
תקבולים
0 אגרת מים וביוב 0 8,098000 -- 0
1 מים-הפרשי ש.ק. 2000020 0.000 0
0 מונה מים 1000 20000 0
0 אגרת ביוב 20.00 0 0
1 אגרת ביוב-ש.ק. 000 100 0
סה"כ תקבולים 0 -8,243000 - 0
תשלומים
0 שכר מח מים 22,005 22,005 0
0 אחזקת רכב 31-249-33 3,000 2000 0
1 דלק 31-249-33 מחלקת 38,000 2000 0
5 ליסינג 31-249-33 אחזק 48,000 1000 0
0 קריאת מונים קבלנים 0.00 0020 0
0 כלים וציוד 20000 20000 0
0 רכישת מים מקורות 0 ְ-6,072000 - 0
9 רישיון מים 177 107 0
0 מדי מים-אחזקה ורכישה 30,000 20000 0
1 בדיקות מים 0.00 0
0 בולים וטלפון - תשתיות | 3,500 2,000 0
0 ביוב-חומרים 2000 2000 0
0 "תשלום למט""ש" 200.00 20000 0
0 אח מערכת ביוב-קבלניות 50,000 000 0
סה"כ תשלומים 2 7,573,062 | 0
סה"כ לפעולה משרות 2008 08| 0
מתוקצבות
פעולה: 12000 מיחשוב הרשות
תשלומים
0 מחשוב הרשות 1000 1.,00 0
0 תחזוקה ורכש מחשב 00 00 0
סה"כ תשלומים 1.000 1,000 0
סה"כ לפעולה משרות (197,000) | (197,000) 0
מתוקצבות
עמוד 27 מתוך 28
ס( ס 0 0 ₪ שש
5 ס 0 0 0 ס
ס ס ס 0ס 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 ₪ שש
ס ס ס ס ס ס ס 0 0 0 0 0 0 0 0 כ
ס ס ₪ 0
(=כ= ==
פעולה:
תקבולים
מועצה מקומית מיתר
120000
0 השכרת מבנים
1 השכרת גגות
2 קתהתכהכנסות מתקורה צהרוניב
סה"כ תקבולים
תשלומים
1 חהשמל
4 שדרותי
ניקיון - מועצה
1 כיבוד ואירוח
0 ציוד משרדי
0 מבנה מועצה -שונות
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה:
תשלומים
0 מחסני
52000
המועצה - שכר
0 בולים וטלפון - מחסנים
2 מחסנים - מדפסות ומכונו
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
פעולה:
תשלומים
0 פנסיה-
20000
הפרשי שכר
0 פנסיה-שכר
1 השתתפות האוצר בפנסיו (370,000)
1 השתתפות מוסדות בפנס (113,600)
סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות
מתוקצבות
סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
משרות מתוקצבות סַה"כ הוצאות
סה"כ למחלקה
סה"כ לאגף סה"כ הכנסות
משרות מתוקצבות | סַה"כ הוצאות
סה"כ לאגף
סה"כ לעירייה סה"כ הכנסות
משרות מתוקצבות | סה"כ הוצאות
סה"כ לעירייה
תקציב 2016
עדכון ב
פירוט אגף מחלקה פעולה
בש"ח
תקציב 2016
עדכון א
משרדים ומבני הרשות
000
000
20000(0
000
1.000
1,000
100
00
000
2200000
22,000
מחסנים
22009
000
2000
20009
)236,409(
פנסיה
11,000
221
11
)1,793,691(
14
222,2.3
1
14
23
1
2,114
22223
1
1646
|00
200000
06
ס( ס 0 ס
0.0000
1.000
00
000
1000
2200000
220006
₪ 0ס 0 0 0 0 כ
0-09
0 000
0 1000
0 | 09
0 )236,409(
0
21
)370,000(
)113,600(
71
)1,693,691(
₪ש ₪ סש וס |ש
66
15
1
6
555
1
6
5
1
ס סן ס 5 כ ס 5 פן פס
עמוד 28 מתוך 28
סש סש ש|שס
ס( ס 0 0 0 0 כ (== == =
(=ו= == ==
ס ₪ ס סס ₪ ס 0 פן
)=(
| ₪ ₪
₪ םש סש סש ס|ס | [== == =
₪ ס סש סי |פ
]=(
| סס ס כו ס ס פן
)=(