מסמכים20לישיבת20תקציב2024.12.24
הצעת תקציב
2025
תחזית ביצוע
2024
תקציב 2024
מאושר
ארנונה כללית 41,77239,04138,666
הכנסות ממכירת מים 13,07513,30612,975
עצמיות חינוך 1,4801,2991,307
עצמיות רווחה 20419193
עצמיות אחר 12,00112,02112,335
סה"כ עצמיות 13,68513,51113,735
תקבולים ממשרד החינוך 20,42819,24518,199
תקבולים ממשרד הרווחה 3,3043,0551,671
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,9791,9712,109
מענק כללי לאיזון 2,6502,9683,000
מענקים מיועדים 21852494
מענקים אחרים 000
תקבולים אחרים 2,1222,1382,106
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעונות מצטבר והנחות בארנו 99,23495,75992,555
מענק לכיסוי גירעון מצטבר 000
הנחות בארנונה-הכנסות 2,7003,1842,700
סה"כ הכנסות 101,93498,94395,255
הוצאות בשכר כללי 12,75512,94912,537
פעולות כלליות 32,85431,23830,810
הוצאות ברכישת מים 10,10210,7239,492
סה"כ כלליות 55,71054,91052,840
שכר עובדי חינוך 17,57516,30916,838
פעולות חינוך 17,40114,41715,811
סה"כ חינוך 34,97530,72632,649
שכר עובדי רווחה 1,3091,5991,310
פעולות רווחה 3,9095,1042,226
סה"כ רווחה 5,2186,7033,535
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,מימון כיסוי גרעון מצט 95,90392,33989,025
פרעון מלוות מים וביוב 000
פרעון מלוות אחרות 1,8902,0932,273
סה"כ פרעון מלוות 1,8902,0932,273
הוצאות מימון 207208196
העברות והוצאות חד פעמיות 1,2341,1201,061
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 99,23495,75992,555
העברה לכיסוי גרעון מצטבר 000
הנחות בארנונה 2,7003,1842,700
סה"כ הוצאות 101,93498,94395,255
עודף/גרעון 000
מועצה מקומית מיתר
הצעת תקציב 2025 +תחזית ביצוע 2024
הכנסות
הוצאות
מספר
תלמידיםשם בית הספרהשקעה פר תלמידחשמל חומרי ניקיון שירותי ניקיוןגפןסה"כ
493 יצחק נבון 2,198₪ 90,527₪ 36,748₪ 225,000₪ 731,532₪ 1,083,807₪
481 פסגות 2,123₪ 83,400₪ 36,054₪ 210,000₪ 691,796₪ 1,021,250₪
424 עמית 2,127₪ 65,100₪ 34,222₪ 181,272₪ 621,175₪ 901,769₪
420 חמדת 2,122₪ 59,350₪ 29,864₪ 215,575₪ 586,261₪ 891,050₪
2,630,764₪ 3,897,876₪
₪ 2,198
₪ 2,123 ₪ 2,127 ₪ 2,122
₪ 2,080
₪ 2,100
₪ 2,120
₪ 2,140
₪ 2,160
₪ 2,180
₪ 2,200
₪ 2,220
יצחק נבוןפסגות עמית חמדת
493481424420
השקעה פר תלמיד
פר תלמידשם בית
הספר
מספר
התלמידיםחשמל חומרי ניקיון שירותי ניקיוןגפןריהוט ציוד
ומחשביםסה"כ
3,064.67₪ יצחק נבון 49390,527₪ 36,748₪ 254,208₪ 731,532₪ 397,373₪ 1,510,881₪
מחשבים 71,646₪ 01.05.24
רצפת פרקט 7,564₪ 20.05.24
תיקון דלתות 19,600₪ 30.9.24
ריהוט וציוד 80,000₪ 01.4.24
ריהוט וציוד 80,000₪ 1.06.24
ריהו כיתה 23,680₪ 20.11.24
ריהוט 3 כתות 79,385₪ 30.08.24
שולחנות 12,285₪ 30.08.24
שיפוצי קיץ 23,212₪ 01.11.24
סה"כ397,372₪
השקעות בריהוט ציוד ומחשבים בשנת
2024
₪ 90,527
₪ 36,748
₪ 254,208
₪ 731,532
₪ 397,373
₪ -
₪ 100,000
₪ 200,000
₪ 300,000
₪ 400,000
₪ 500,000
₪ 600,000
₪ 700,000
₪ 800,000
חשמלחומרי ניקיון שירותי ניקיוןגפןריהוט ציוד
ומחשבים
בית ספר יצחק נבון
הצאה לתלמיד
שם בית
הספרסה"כ
2,198.39₪ יצחק נבון 1,083,807₪
2,042.50₪ פסגות 1,021,250₪
2,117.54₪ עמית 897,835₪
2,132.36₪ חמדת 895,590₪
3,898,482₪
התקציב המוצע לפי בתי ספר לשנת 2025
₪ 1,083,807
₪ 1,021,250
₪ 897,835 ₪ 895,590
₪ -
₪ 200,000
₪ 400,000
₪ 600,000
₪ 800,000
₪ 1,000,000
₪ 1,200,000
סה"כ
יצחק נבון פסגות עמיתחמדת
בית ספריצחק נבוןפסגותחמדתעמית
מספר התלמידים 493481420424
חשמל 90,527₪ 83,400₪ 59,350₪ 65,100₪
חומרי ניקיון 36,748₪ 36,054₪ 34,222₪ 29,864₪
שירותי ניקיון 225,000₪ 210,000₪ 215,757₪ 181,272₪
גפן 731,532₪ 691,796₪ 586,261₪ 621,175₪
סה"כ1,083,807₪ 1,021,250₪ 895,590₪ 897,835₪ 3,898,482₪
פר תלמיד 2,198.39₪ 2,123.18₪ 2,132.36₪ 2,117.54₪
אחוזים 27.80%26.20%22.97%23.03%
28%
26%
23%
23%
חלוקה לפי בתי ספר
יצחק נבון
פסגות
חמדת
עמית
02/01/2025 ה"פשת/תבט/'ב דובכל , :רתימ תימוקמה הצעומה ירבח ,ורלוטס ירימ ,ןורקוש יזוע ,ןתוד הרוא ינש ,יניז רואיל ,יאלוזא תיבג ,יזרח רעס ,ןמחנ יסוי ,זוזמ ןועמש ,דקש הודח ןינקו יסוי :םינמזומ ,הצעומה תיל"כנמ להנמ ,הצעומה סדנהמ ,הצעומה רבזג ,יטפשמ ץעוי ה ףגא רקבמ ,ךוניח םיבשות ,הצעומה :ןודנה ו ןומיז םוי רדס ל הצעומ תאילמ תבישי אלש ןמ ןיינמה – רושיא םיר"בת הצעומ תאילמ תבישי אלש ןיינמה ןמ םויב םייקתת ישילש גכ ולסכ ה"פשת 24.12.24 .(ביצקתה תעצה רושיא תבישי םויס םע דיימ :הבישיה םוקימ הצעומה ןיינב תובישי רדח . ירבד החיתפ – הצעומה שאר 1. ךס לע רתימ ןוחטב יביכרמ ביצקת רושיא 7,651,400 .לארשי תרטשמ ןומימ רוקמ רתימ – 3,003,900 ₪ תימרכ – 4,647,500 ₪ 2. ךס לע םינגו רפס יתב דויצו טוהיר ביצקת רושיא 300,000 .סיפה לעפמ ןומימ רוקמ םידלי ינג – 100,000 ₪ רפס יתב – 200,000 ₪ 3. ךס לע רפס יתבל םיבשחמ תותיכ ביצקת רושיא 496,800 .סיפה לעפמ ןומימ רוקמ ןובנ קחצי תדמח תימע תוגספ תינוכית הבישי 4. ביצקת תלדגה רושיא ןדירפמ ךס לע ,תימרכ 21,349,702 טקייורפל ביצקת לכה ךס 77,267,993 .ןוכישה דרשמ ןומימ רוקמ .ףיעס לכל תואשרהו תואתכמסא ב"צמ ** ביבא יחצ , .עתיל"כנמ הצעומה :םיקתוע ץרפ ןועמש – הצעומה שאר רבזג הצעומה - השנמ יקוש רמ הצעומה סדנהמ - בורובז ןמור רמ להנמ ףגא ךוניחה – ץרווש יסוי רמ הצעומה רקבמ – הנגי ילא רמ הצעומל יטפשמה ץעויה - ד"וע ןושש קחצי הצעומ תובישי קית 2024 הצעומה רתא
02/01/2025 ה"פשת/תבט/'ב דובכל , :רתימ תימוקמה הצעומה ירבח ,ורלוטס ירימ ,ןורקוש יזוע ,ןתוד הרוא ינש ,יניז רואיל ,יאלוזא תיבג ,יזרח רעס ,ןמחנ יסוי ,זוזמ ןועמש ,דקש הודח ןינקו יסוי :םינמזומ ,הצעומה תיל"כנמ להנמ ,הצעומה סדנהמ ,הצעומה רבזג ,יטפשמ ץעוי ה ףגא רקבמ ,ךוניח םיבשות ,הצעומה :ןודנה ו ןומיז םוי רדס ל הצעומ תאילמ תבישי אלש ןמ ןיינמה – ביצקת רושיא 2025 הצעומ תאילמ תבישי אלש ןיינמה ןמ םויב םייקתת ישילש גכ ולסכ ה"פשת 24.12.24 העשב 19:30. :הבישיה םוקימ הצעומה ןיינב תובישי רדח . ירבד החיתפ – הצעומה שאר 1. רושיא תעצה ביצקת 2025. 2. א"כ ןקת רושיא 2025. 3. הבוגב יארשא תרגסמ רושיא 5% תנשל רשואמה ביצקתהמ 2025. ביצקת תעצה ב"צמ 2025 ירבד יווילב .םיפסונ םיחפסנו הדובע תוינכות ,החיתפו רבסה ,ביבא יחצ הצעומה תיל"כנמ.ע :םיקתוע ץרפ ןועמש – הצעומה שאר הצעומה רבזג - רמ השנמ יקוש הצעומה סדנהמ - בורובז ןמור רמ להנמ ףגא ךוניחה – ץרווש יסוי רמ הצעומה רקבמ – הנגי ילא רמ הצעומל יטפשמה ץעויה - ד"וע ןושש קחצי הצעומ תובישי קית 2024 הצעומה רתא
02/01/2025 ה"פשת/תבט/'ב דובכל , :רתימ תימוקמה הצעומה ירבח ,ורלוטס ירימ ,ןורקוש יזוע ,ןתוד הרוא ינש ,יניז רואיל ,יאלוזא תיבג ,יזרח רעס ,ןמחנ יסוי ,זוזמ ןועמש ,דקש הודח ןינקו יסוי :םינמזומ ,הצעומה תיל"כנמ ,הצעומה סדנהמ ,הצעומה רבזג ,יטפשמ ץעוי ךוניח ףגא להנמ רקבמ , םיבשות ,הצעומה :ןודנה ו ןומיז םוי רדס ל הצעומ תאילמ תבישי אלש ןמ ןיינמה – ביצקת ןוכדע 2024 הצעומ תאילמ תבישי אלש ןיינמה ןמ םויב םייקתת ישילש גכ ולסכב ה"פשת 24.12.24 העשב 19:00. :הבישיה םוקימ הצעומה ןיינב תובישי רדח . הצעומה שאר החיתפ ירבד 1. ביצקת ןוכדע 2024 – ביצקת ןוכדע" הדומעב ףרוצמה ביצקתה רפסב םייק ןוכדעה 2024". ביבא יחצ , .עתיל"כנמ הצעומה :םיקתוע ץרפ ןועמש – הצעומה שאר הצעומה רבזג - השנמ יקוש רמ הצעומה סדנהמ - בורובז ןמור רמ תלהנמ ךוניח ףגא – ץרווש יסוי רמ הצעומה רקבמ – הנגי ילא רמ הצעומל יטפשמה ץעויה - ד"וע ןושש קחצי הצעומ תובישי קית 2024 הצעומה רתא
.םירקי הצעומ ירבח תנשל ביצקתה תעצה תא םכל שיגהל האג ינא 2025. ףותיש ךות התשענו קוחב עובקה ךילהתה תרגסמב השבוגו בר למעב הנכוה וז ביצקת תעצה ילהנמ לכ לש הקימעמו תידוסי הדובע רחאלו ,םייתצובקו םיישיא םישגפמב הצעומה ירבח יווילב ,הצעומב םיפגאהו תוקלחמה .חילצמ תינור 'בגה הצעומה תיל"כנמ תלבוהבו ינוגרא ץועיי ןמזב רוביצל ורדושש םיחותפ ביצקת ינויד השולש ונמייקש רחאל תשגומ וז ביצקת תעצה .תולאש תואמ ולאשו תוראהו תורעה םינוש םיאשונ הצעומה ירבח ופיצה םינוידה ךלהמב .תמא רפשלו ללכשל הצעומה הטמב ונל הרשפאו המצע תא החיכוה םיחותפ םינויד םייקל המזויה .הצעומה ירבח ןויעל הנושאר הטויטכ השגוה זאמ ביצקתה תעצה תא .ביצקתה תעצה שוביגל םתמורת לעו םינוידב קלח וחקלש הצעומה ירבחל תודוהל שקבמ ינא ביצקת תעצה 2025 ,ןויקינב ,ןוחטיבב ,ךוניחב הצעומה תועקשהב היילע ךשמה הכותב תמלגמ העקשה ידכל םיסנכתמ הלא לכ .רעונבו תוברתב ,בשותל תורישב יאדווב ,בושיה תוארנו ןוניגב המרבו יתוכיא תוריש קפסמה ,יתוכיא םוקמל בושיה תא ךופהל הבוחה תלטומ ונילע יכ העיבקו בשותל ההובג .ונלוכ לש םייחה תוכיאב רבד םשל ךפוהו וי ביצקת ,םירקי םירבח 2025 :םרקיעב דקמתאו םיבר םימוחתב הרושב הווהמ לעמ לש העקשה ,הנושארה 7.5 תינכתב רבודמ .ןוחטיב יביכרמ תפסותב םילקש ןוילימ האור דקומל ורבוחיש םימ"כמו תומלצמב בושיה תפקה תללוכה תטרופמ 24/7 תומלצמ תללוכו תודמע רופישו גורדשו תימרכ הנוכשלו רתימל הסינכב םירעש תבצה .הסינכב םג הרקבו בקעמ יטצהל ףסונב תאז .הסינכה ,םייטקט םידמ ,םישדח םיקשנב ונלש החטבאה תדיחי לש תודי .ףסונ דויצו םיגתוממ םיבכר תנשב וטקננש תולועפל ךשמהב 2024 םיחטבאמ סויג דדועל הקסעהה יאנת רופישב ךישמנ .השדח תורשכהו םינומיא תינכת התנבנ לאיומא דעלא רמ הצעומה ט"בק םע דחיו םוקמה ינב תנש ךלהמב .ךוניחה םוחתב היינשה 2025 תומכח תותיכ לש ןתמקהל לועפל םינווכתמ ונחנא העקשהב רבודמ .ץיקה יצופיש ינפל דוע םיפסונ םיאשונו תודייטצהל תופסות ,רפסה יתב לכב לעמ לש 800,000 ןוטלשה לש םזימל םג הצעומה ףרטצת הבורקה הנשה ךלהמב .םילקש ל הרטמב "תעייסמה" ימוקמה תינכת תינבל ףסונב תאז .תועייסה רגתא םע דדומתהל ונל עייס ס"נתמה תלהנמ טדנב תוערו ונלש שונא יבאשמ תלהנמ ןהכ להי 'בגה תלבוהב הבחר .תובוט תועייס רמשלו תויתוכיא תועייס תקסעהל םיצירמת רוציל התילכתש םע דחי .םיפסונ םילקש ןוילימכב ביצקתה תא ונלדגה (בושיה תוארנ) ןוניגהו ןויקינה םוחתב תרדוסמ הדובע תינכת התנבנ ןח ןד רמ תלבוהב שדחה ןויקינה ןלבקו שדחה ןוניגה ןלבק םיידוחיי םיתווצ ינש ונעקשה תימרכ הנוכשב .בושיב םירתאו תובוחר ,םירוזאל הקולחב ינכת ונעבק .םיעובקו ינגו םיקראפ לש ןויקינל תימוי תינכתו םירבעמה יוקינל תיעובש ת .םיקחשמ םוקישל םימדקמ ונאש םיארוק תולוקל סחיב תונוש תודעו לש תוטלחהל םיניתממ ונחנא םישדוחבו (דועו תלייטה ,קיטסמה תליא קראפ ,םיתיזה קראפ) םיחותפה םיירוביצה םיבחרמה .םיבשומ םימב היקשה וקל רתימ לש רוביחה תא םילשנ םיבורקה
סחיב הרבסה לש ךילהת ליבוהל ,טטשטוג דרו 'בגה תלבוהב תורישה ףגא םע דחי ,ונתנווכב לועפלו רתוי תוהובג תומרל רוזחמה אשונ תא םדקל ,תיתיב תלוספו הפשאב ןוכנ לופיטל .ונלוכ לש םייחה תוכיא ןעמל תדקוממ הפיכאל תוצלמהה תחא םכלוכל עודיכ .תורישה ףגא תמקהל הרושק תפסונ תיתועמשמ הרושב ףגא תמקה התיה הארמהה תינכת תרגסמב םינפה דרשמו םייעוצקמה םימרוגה לש תובושחה .תוריש ונסייג רתימב תורישה תכפהמ תא ליבוהל הטלחהה תרגסמב 400,000 זכרמ תמקהל .ול םייואר םיבשותהו ונלש בושיהש יפכ ינוריע דקומו הלעפה תנשל ביצקתה תעצה 2025 תוגלמ ,ךוניחה ביצקתב לודיג ,תופסונ תורושב המיע האיבמ רבודמ תאז םע דחי .דועו ןויקינב העקשהה תלדגה ,םינייטצמ םיאטרופסל הכימת ,םיטנדוטסל תואדווה יאש תבכרומ הפוקתב םייוצמ ונאו המחלמב ןיידע לארשי תנידמ .תרגתאמ הפוקתב .הב תטלוש םודיק ךות תילכלכ תואמצעל ונלש בושיה תא ליבוהל ץרמב םילעופ ונחנאש הביסה תאז .םיבשותמ הנונראמ קר אלו הצעומה תוסנכה תא לידגהל ונל ורשפאיש םיבינמ םיילכלכ םימזימ םודיק ,םיברה םיישקה תורמל תקוש תמוצב היישעתה רוזא חותיפ םודיקב הצאה קרפה לע םירתא תמקהל תוסכמ תחטבה ,ע"בתה פ"ע ךכל דעוימה חטשב יתוריית םזימ תמקה תנש ףוס דע םייראלוס 2027 םימל רוביחה תמלשה ,תימרכב שדחה ירחסמה זכרמה תמקה קשהה תוכרעמ לש תיתגרדה הנקתהו םיבשומ .הצעומה חטשב תואשדמו םינג ,םיקראפב הי תמלשה םעו רתימ חותיפל תילכלכה הרבחה ןוירוטקריד תא הנושארל ונרשיא רומאל ףסונב ליעפתו םוזית ,להנתש עוציב עורזל תילכלכה הרבחה תא ךופהל הנושארל לכונ שדחמ ותמקה .םיבינמ םימזימ תוקלחמהו םיפגאה ילהנמ לכל חילצמ תינור 'בגה הצעומה תיל"כנמל תודוהלו בושל שקבמ ינא ביצקתה שוביגל ךילהתה תא דחי יליבוהש הצעומה רבזג השנמ יקוש רמלו הצעומב – תכרבב .לכה ינפל רתימ תא ביצהל עדנו ןתיי ימו החלצ ךרד ץרפ ןועמש רתימ תצעומ שאר
מצב קייםמטרהמדד הצלחה / תוצאה רצויהצעדי פעולהלוז לביצועשותפים נדרשיםתקציב מבוקשסעיף תקציבי
פרופיל כ"א מותאם
למשרה זמנית
(סטודנטים)
פרופיל כ"א מותאם למשרה
קבועה (אמהות / פנסיונרים)
גיוס 3 עובדות קבועות למשרת בוקר/
צהריים ברוטציה
שיפור תנאי שכר של משמרת בוקר /צהריים
לצאת לפירסום - לפרסם את המשרה כמשרה
ארטקרטיבית (לכוון לאמהות /פנסיונרים ) ,
ספטמברמנהלת הון אנוש, מנכ"לשימוש בתקציב קיים
(5000 ₪ תקציב בונוס
קיים)
לקבל הדרכה מקצועית על המערכות של א.ש
בינה ואספייר מטעם החברה (מנהלת אגף שרות)
אוקטוברמנכ"ל , מש"אשימוש בתקציב קיים
(2000 ₪ אושר)
בניית תהליכי עבודה מול הממשקים+ הגדרת זמני
טיפול (sla)
נובמברמנהלי המחלקותטיוב ממשקי עבודה
בין יחידות הרשת
מקצועיות נציגים נמוכהמקצועיות נציגים גבוהא. תיעוד פניות - 100% מהפניות אמורות
להיות מתועדות (ע"י מוקד +מחלקות )
ב. הפניית פניות לגורם הנכון - יעד (2%)
מהפניות ג. מענה אדיב ומקצועי (מהלך
שיחה: פתיח , אמצע וסיום )
א. הכשרות והדרכות נציגים באון ליין ב. האזנה
לשיחות ג. משובים ד. דוחות ה. לומדות
נובמברמנהלי מחלקות : שפ"ה ,
הנדסה , מש"א
תקציב ללומדה (יש
לבצע הערכה)
התמקצעות
קפסיטי נמוך לניהול מוקדניהול מוקד במשרה מלאה
24/7
גיוס מנהל מוקדלהכניס לתוכניות עבודה 2025Q1(2025)מנכ"ל , גזבר, מש"א134,400ש"ח שנתי
מוקד רואה" - מתפקד
באופן מקצועי רק
במשמרת בוקר"
"מוקד רואה " - מתפקד באופן
מקצועי 24/7
איוש פונקציה שתהיה דדיקייטד לטובת
"מוקד רואה"
תאום ישיבה עם מנכלית החברה ועם הקב"ט(
הבנת הצורך ובניית תקציב)
אוקטוברמנכ"ל , גזבר , קב"ט
מבנה מוקד לא ראוישיפור נראות מוקד
106+בטחון
מבנה מוקד משודרגא. אישור תקציב ב. בחירת מעצבים ג. בחירת קבלן
שיוביל את הפרויקט ד. כתב כמויות ה. העברת
מוקד 106/ בטחון למקום זמני ראוי בזמן השיפוץ ה.
ליווי הפרויקט
ספטמבר (סיום
דצמבר)
מנכ"ל , גזבר, קב"ט , מנהל
מחלקת שפ"ה , הנדסה ,
מש"א
ש"ח170,000 (תקציב
אושר)
מצב קייםמטרהמדד הצלחה / תוצאה רצויהצעדי פעולהלוז לביצועשותפים נדרשיםתקציב מבוקשסעיף תקציבי
מרכזיה - נתב שיחות לא
מותאם לצרכי המועצה
נתב שיחות מותאם לצורכי
המועצה
זמינות המועצה בימים ובשעות מענה
הטלפוני
א. בניית דיאגרמה נתבים /תורים /שלוחות
מותאמות לפי מחלקות , תפקידים , ובעלי
תפקידים ב. אישור הדיאגרמה ע"י מנהלי
המחלקות ג. הקלטת שיחות ,ד. תשלום לאספייר
עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול אספייר / בזק. ו.
בדיקה שבוצע כמונ שצריך . ז. הדרכות עובדים
להשתמש באספייר . מעקב ובקרה
15.9.2024 מנמ"ר , מנכ"ל , חברת
אספייר , חברת בזק , מש"א
שימוש בתקציב קיים
(500ש"ח)
מצב קייםמטרהמדד הצלחה / תוצאה רצויהצעדי פעולהלוז לביצועשותפים נדרשיםתקציב מבוקשסעיף תקציבי
אין פיקוח יישוביהקמה והפעלת הפיקוח
היישובי
פניות בנושא פיקוח יישובי יטופלו לפי
SLA שהוגדר מראש. כמות פניות
שתלך ותצמצם עד 5 פניות מקסימום
בחודש
גיוס כ"א מתאים , רכישת ציוד והפעלתו 31.אוקמנהלת מוקד , מנכ"ל,
גזבר
הועבר
פיקוח יישובי
מרכזיה - נתב שיחות מעודכן
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)
הקמת מוקד 106
תהליכי עבודה במערכות
האופטימוס וא.ש בינה -
לא מוטמעים
כל תהליכי עבודה מול המוקד
מעודכנים ומוטמעים
במערכות
שביעות רצון נציגים + מקצועיות נציגים
(ראה מדד מקצועיות )
מצב קייםמטרהמדד הצלחה / תוצאה רצויהצעדי פעולהלוז לביצועשותפים נדרשיםתקציב מבוקשסעיף תקציבי
סקר שביעות רצון פנים ארגוני/ חוץ
ארגוני
סקר עבור כל פניה בסטטוס"בוצע" ובסטטוס "טופל"10.ספטמנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , מנמ"ר
מעקב ובקרה ע"י דוחות (מענה טלפוני, משך
המתנה,משך שיחה, כמות שיחות נכנסות/נענות/שלא
נענו)
11.ספטמנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות
בניית מודל למצטייני שרות (מחלקות )
Q1
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות
300 ₪ חודשי
בניית מודל בונוסים
Q1
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , מנמ"ר
1000 ש"ח חודשי
אחמ"ש - עבודת בק אופיס שבשגרה
Q1
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות
140 אש"ח
בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי מרכזי
של התהליכים
שולחנות עגולים (בהשתתפות נציגי ציבור) , סקר
פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק
פעולות תומכות באמנת השרות
Q2
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , נציגי
ציבור
מנכ"ל
הטמעת אמנת השרות בקרב העובדים
והתושבים
הדרכות / סדנאות שרות ( חשיפת תפיסת השרות )
Q4
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , נציגי
ציבור
מנכ"ל/משאבי אנוש
העלאת תכנים המכילים מידע רלוונטי אודות כלל
השירותים לתושב ביישוב לאתרQ2
שדרוג השרות הדיגטאלי- אתר אינטרנט
אינפורמטיבי , ונגיש לתושבQ3
מנכ"ל
מרכזיה חכמה - כל המחלקות יענו דרך מערכת
האספיירQ1
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , מנמ"ר
דיגיטציה של תהליכים בכל המחלקות
Q4
מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , מנמ"ר
מנכ"ל, מנמ"ר
פורום שרות וממשקים
Q4
מנכ"ל , משאבי אנוש,
גיוס נאמני רובעים,יציאה לעבודה ושימור המתנדביםQ2 מנכ"ל , משאבי אנוש,
מנהלי מחלקות , מנמ"ר
מנכ"ל
שרות רוחבי
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)
תפיסת שרות מוסכמת ומותאמת
ליישוב , מהווה קו ממחה לעבודת
השרות ונמדדת
100% מהפניות יותעדו במערכתCRM
,95% מהפניות יועברו לסטטוס בטיפול
,"שרות בנגיעה" 75% מהפניות יסגרו
באותו היום ,עמידה בSLA
הטמעת תפיסת השרות
בתרבות הארגונית של
המועצה כשפה וכערך
תפיסת השרות כערך
בשפה ובתרבות
הארגונית - נדרשת
הטמעה
ניהול תהליכים מערכתיים לשיפור
השירות לתושב -צמצום פניות
אינפורמטיביות למוקד (יעד של 5%
מהפניות)
תפיסת שרות
מטרהיעד רצוי בסוף 2024 מצב קיים(מדד)
מוקד מנוהל ברמה מקצועית גבוההניהול לא מספיק מקצועי על בסיס
היכרות טובה עם המועצה
רמת שירות גבוהה באמצעות
עבודה יעילה של המוקד עם
היחידות התפעוליות באמצע
עץ נושאים מטויב ואפקטיבי
במערכת המוקד ומאגרי המידע
במוקד
עץ נשאים בסיסי במערכת שלא
מנצל את יכולות המערכת
לתהליכים יעילים ומקצועיים
חסרה תשתית ידע לנציגים (אין
ניהול ידע לא במערכת ולא בחוברת
וכו')שדרוג מיומנויות השיחה של נציגי
המוקד, במיחד במצבים מורכבים
המיומנויות אינטואיטיביות ולא די
מקצועיות
הטמעת מערכת טלפוניה חכמה,
המאפשרת ניהול אפקטיבי יותר
של הקשר עם התושב, וחוווית
תושב טובה
מערכת טובה שלא בנויה כהלכה
ולכן לא פונקציונלית לרמת השירות
הנדרשת וניהול ובקרת פעילות
היחידות השונות
ביסוס תהליכי מדידה ובקרה של
השירות
פורום שירותאין מדידה מוסדרת של שביעות
רצון תושבים
שדרוג השירות במועצה ובמרכזו
המוקד כמחולל אינטגרציה בשירות
אין מיצוי של פוטנציאל המוקד
כמחולל שיפור בשירותי המועצה
מבחינת תהליכים, טכנולוגיה
ומיומנויות
בניית אתר חדש ותהליכי דיגיטציהאתר הרשות יכיל מידע מקיף על כל
השירותים שניתנים ברשות.
המידע יהיה מונגש וקל להבנה
והתמצאות
קיים אתר ישן שהמידע בו לא
מעודכן ולא "מדבר בשפת הלקוח"
פעולות ייעוציות עיקריותתקציב פעולות (ככל שידרש)התערבויות ייעוציות
ליווי מנהל.ת המוקד בהטמעת
השינויים וגיבוש תפיסת הניהול של
המוקד
ליווי בבנית שגרות ניהול, חניכת
עובדים, מעקב ובקרה ועוד
* בשלב ראשון כוונת המועצה
שמנהל/ת השירות ינהל/תנהל את
המוקד
ליווי מנהל.ת המוקד בהטמעת
השינויים וגיבוש תפיסת הניהול
שלה ליווי בבנית שגרות ניהול,
חניכת עובדים, מעקב ובקרה ועוד.
שיפור איכות הממשקים הרחבת
בסיס הידע של המוקד והגדרת
תרחישי שיחה
מיסוד פגישות מול ממשקים שונים
ביחידות הרשות - מול כל ממשק
ימופה המצב הקיים, יוצפו חסמים
ויימצאו פתרונות. במסגרת פגישות
אלו ידוייקו תהליכי העבודה,
תרחישי השיחה והזמנים (SLA)
לטיפול בפנייה. קביעת שגרות
עבודה ודיווח מול ממשקים אלו
העמקת השימוש בתשתית
הדיגיטלית של CRM אש בינה
הטמעת העבודה בתשתית א.ש.
בינה הן במוקד ובממשקים, תוך
מיצוי מירבי של יכולות הכלי לקידום
ניהול הקשר עם הלקוח
השלמת - עבודה עם מנהל.ת
המוקד והממשקים להגדרת
הנושאים וSLA מעודכן
עדכון במערכת של עץ הנושאים.
הטמעת SLA מתאים ומוסכם על
הצדדים.
יצירת תשתית של בסיס ידע לנציגי
המוקד
הדרכות שירות ובניית שגרות בקרה
ומשוב (במסגרת ליווי המנהל.ת
לעיל)
הכשרות נציגים במיומנויות
תקשורת שירותית ופיתוח
מיומנויות מתן שרות במצבים
מורכבים
ליווי תהליך התאום עם חברת
הטלפוניה והטמעתה + דוחות בקרה
ליווי תהליך התאום עם חברת
הטלפוניה והטמעתה + דוחות בקרה
תיקוף אפיון האתרהגדרת עץ נושאים לאתר
איסוף המידע באמצעות רפרנטים
מהמחלקות השונות
רכישת שירות כתיבה מותאמת
(כולל מיקרוקופי וכד')
כתיבת ועריכת החומרים והעלאה
לאתר
אחריות המועצהביסוס מנגנונים לעדכון שוטף של
האתר
עבודה עם מנהלי המחלקות
לכתיבת תכנים
בניית תהליכי עדכון וליווי הטמעתם
שעות ייעוץQ1Q2Q3Q4
בנסגרת ליווי
מנהל/ת
השירות
40
35
10
30
8
20
10
10
מצב קייםמטרהמדד הצלחה / תוצאה
רצויה
צעדי פעולהלוז לביצועשותפים נדרשיםתקציב מבוקשסעיף תקציבי
סקר שביעות רצון - יעד
80% מהמשיבים ייתנו
ציון גבוה של "מצויין"+
"טוב" עבור הנציג
המטפל בפניה ועבור
המטפלים בפניה
ניתוח תגובות המשיבים- בכל חודש
יבוצע ניתוח תגובות המשיבים +
הוצאת מסקנות + תוכנית עבודה
מותאמת + עדכון מטפלים בתוכנית
. (עליה של 131%)
Q2
מנהלי מחלקות, מנכ"ל
משיבי סקר - יעד 20%
מהפניות ייסקרו מידי
חודש
בנוסף לסקרי שביעות רצון פונים
המתבצעות דרך המערכת יבוצעו
סקרים יזומים ע"י מנהלת המוקד .
(עליה של 1500%)
Q3
מנהלת מוקד
שרות בנגיעה אחת -
95% מהפניות מידע
ייסגרו באותו היום .
מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף
,עידכון והטמעת המידע מכל
המחלקות במערכת ניהול ידע .
יביא לשיפור וייעול שיפור השרות
לתושב
Q3
מנהלי מחלקות, מנכ"ל
עמידה ב SLA-
(85%)מהפניות יעמדו
בSLA
שיפור וייעול עבודת המחלקות ע"י
מתן כלים מותאמים לביצוע
העבודות בשטח .
Q3
מנהלי מחלקות, מנכ"ל , ראש
מועצה , גזבר
נתוני שיחות מוקד אחוז
שיחות ננטשות בעת
צילצול - עמידה ביעד
של 2%
מתן מענה חלופי לתושב בעת אי
זמינות מוקד עקב טיפול בפניות
קודומות : השארת קול בק , שימוש
בווטצאפ, שימוש באתר המועצה ,
אפליקציה
Q1
מנמ"ר
אחוז זמן לוג אין-יעד
של 98%
שימוש במערכות מתקדמות ועדכון
תשתיות התומכות את המקרים
בהם ייתכנו "נפילת מערכת " כגון
הפסקת חשמל וכו
Q2
מנמ"ר
זמן המתנה בקו- יעד
של 30 שניות
מתן מענה חלופי לתושב בעת אי
זמינות מוקד עקב טיפול בפניות
קודומות : השארת קול בק , שימוש
בווטצאפ, שימוש באתר המועצה ,
אפליקציה
ורד גוטשטט -אגף שירות
דגש : שיפור שרות ללקוח (פנימי וחיצוני)
מוקד שרות במגמת
ייעול ושיפר
מוקד שרות מקצועי ,
יעיל ומיומן
כמות שיחות פתוחות
בממוצע שבועי - יעד
של 100 שיחות פתוחות
בממוצע חודשי
מוקד יוזם ולא רק מגיב .שיתוף
פעולה עם המחלקות הנותנות
שרות + הדרכות בנושא חשיבות
מתן שרות תוך זמן שהוגדר מראש+
עמידה ב SLA + מקצועיות הנציגים
תביא לצמצום פניות ....
Q2
מנהלי מחלקות, מנכ"ל
מוקד שרות במגמת
ייעול ושיפר
מוקד שרות מקצועי ,
יעיל ומיומן
שדרוג נראות מוקד-
מוקד מזמין מבחינה
טכנולוגית , נוחות
תפעולית ומכבד
שיפוץ מוקד כללי
Q2
מנהלי מחלקות, מנכ"ל , ראש
מועצה , גזבר
מוקד אינפורמטיבי
הנותן מענה לכלל
השירותים בישוב .
מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף
,עידכון והטמעת המידע מכל
המחלקות במערכת ניהול ידע .
יביא לשיפור וייעול שיפור השרות
לתושב
Q2
מנהלי מחלקות, מנכ"ל , ראש
מועצה , גזבר, מנהלת משאבי
אנוש
תפיסת השרות
כערך בשפה
ובתרבות הארגונית -
נדרשת הטמעה
הטמעת תפיסת
השרות בתרבות
הארגונית של המועצה
כשפה וכערך
אמנת שרות -האמנה
תפורסם באתר המועצה
בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות
כתוצר לוואי מרכזי של
התהליכים.שולחנות עגולים
(בהשתתפות נציגי ציבור) , סקר
פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות
עבודה לתיקוף ודיוק פעולות
תומכות באמנת השרות
Q1
מרכזיה- נתב
שיחות לא מותאם
לצרכי המועצה
נתב שיחות מותאם
לצורכי המועצה
זמינות של כל
המחלקות בימים
ובשעות מענה הטלפוני -
יעד 98%
א. בניית דיאגרמה נתבים /תורים
/שלוחות מותאמות לפי מחלקות ,
תפקידים , ובעלי תפקידים ב. אישור
הדיאגרמה ע"י מנהלי המחלקות ג.
הקלטת שיחות ,ד. תשלום לאספייר
עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול
אספייר / בזק. ו. בדיקה שבוצע כמונ
שצריך . ז. הדרכות עובדים
להשתמש באספייר . מעקב ובקרה
Q2
מנמ"ר , מנכ"ל , חברת אספייר ,
חברת בזק , מש"א
שימוש בתקציב קיים (500ש"ח)
יחידה פיקוח עירוני-
בבניה ובהקמה
הרתעה מניעה ואכיפת
עבירות בתחומי איכות
החיים, אלימות
והתנהגות אנטי-
חברתית
שביעות רצון תושבים
גבוה 85% בציון
"מצויין"+"טוב"
הכשרה ומיקצוע עובדי הפיקוח ,
ביצוע מעקב ובקרה , במידת הצורך
שימוש בקנסות .Q3
גביה
קיים אתר ישן
שהמידע בו לא
מעודכן ולא "מדבר
בשפת הלקוח"
בניית אתר חדש
ותהליכי דיגיטציה
אתר הרשות יכיל מידע
מקיף על כל השירותים
שניתנים ברשות. המידע
יהיה מונגש וקל להבנה
והתמצאות
הגדרת עץ נושאים לאתר איסוף
המידע באמצעות רפרנטים
מהמחלקות השונות.כתיבת ועריכת
החומרים והעלאה לאתר.ביסוס
מנגנונים לעדכון שוטף של האתר
Q2
מנמ"ר , מנכ"ל , מנהלי מחלקות
דגש: טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות
מוקד שרות במגמת
ייעול ושיפר
מוקד שרות מקצועי ,
יעיל ומיומן
תפיסת השרות
כערך בשפה
ובתרבות הארגונית -
נדרשת הטמעה
הטמעת תפיסת
השרות בתרבות
הארגונית של המועצה
כשפה וכערך
אמנת שרות -האמנה
תפורסם באתא המועצה
בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות
כתוצר לוואי מרכזי של
התהליכים.שולחנות עגולים
(בהשתתפות נציגי ציבור) , סקר
פנים/חוץ ארגוני, בניית שגרות
עבודה לתיקוף ודיוק פעולות
תומכות באמנת השרות
Q1
לא קיים מפגשי
עבודה בין
המחלקות השנות
צמצום טווחים -
וקיצור תהליכים
טיפול בפניות
גאנט של מפגשי
עבודה בין מחלקתייות
מפגשים עם כל אחד מהמחלקות ,
מיפוי תהליכי עבודה בעבודת
ממשקים , בניית גאנט
Q2
מקצועיות נציגים
נמוכה
מקצועיות נציגים גבוהא. תיעוד פניות - 100%
מהפניות אמורות להיות
מתועדות (ע"י מוקד
+מחלקות ) ב. הפניית
פניות לגורם הנכון - יעד
(2%) מהפניות ג. מענה
אדיב ומקצועי (מהלך
שיחה: פתיח , אמצע
וסיום )
א. הכשרות והדרכות נציגים באון
ליין ב. האזנה לשיחות ג. משובים ד.
דוחות ה. לומדות
שגרהמנהלי מחלקות : שפ"ה , הנדסה
, מש"א
תקציב ללומדה (יש לבצע
הערכה)
דגש : התמקצעות
מטרהמצב קיים / מדד הצלחה
תוצאה רצויה סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
4
Q2
1
חכ"ל מכירת
משאית הטיאוט
לא היה קבלן ניקיון )סיום
התקשרות( משאית
טיאוט לא תואמת את
צורכי הישוב
שיפור רמת
הניקיון בישוב
וטיפול בפניות
מוקד בהתאם ל
SLA
2
משמרות
3
חג
מנכ"לית, גזברות וקבלן שוטף
הניקיון
1
Q1
מנכ"לית, הנדסה
פגישות עבודה שוטפות בין . 2
הנדסהשוטףשפ"ה להנדסה
3
במוקד על תחומי אחריות בכל
. אגף
אגף שירות, הנדסה
Q1 ₪ 550,000 ל " חכ
מחלקת איכות סביבה גנים ונוף
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות
התמקצעות
1
הקבלן ופיקוח בשטח על עבודת
הצוותים השונים
2
עם הקבלן על יעדים בתוכנית
העבודה והטיפול בפניות מוקד
3
Q1
עשרה חודשים לא היה
קבלן גינון בשטח, נוצרו
פערים הן בפניות מוקד
והן בשטח
לשפר את המצב
בגינון בכל הישוב
ולטפל בפניות
המוקד
אגף שירות, קבלן הגינון
אין הגדרה ברורה לתחומי
האחריות של שפ"ה ושל
ההנדסה מה שמוביל
להפניית פניות שאינן
בתחום אחריות אגף שפ"ה
עמידה של
בטיפול בפניות
מוקד ו
עמידה בתוכנית
העבודה השבועית
צמצום של
מהפניות הטועות
שמופנות לשפ"ה
ואינן שייכות לו
הגדרה ברורה של
גבולות הגזרה
של אגף שפ"ה
ומחלקת הנדסה
תוכנית המראה
מנכ"לית, גזבר, מחלקת
מכרזים והתקשרויות, משאבי
אנוש, אגף שירות, קבלני גינון
1
ייעודיים כגון )משאית
טיאוט, בובקט, מיני
מחפרון(
2
מקצועיים
עובדים מקצועיים
עם תפוקת
עבודה קבועה
צמצום מספר
הפניות תושבים
ועובדים למוקד ב
30%
1
2
יעודיים
3
שוטףמקצועיות
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
חוסר בשיתוף
ציבור
שיתוף הציבור
בקביעת נושא
ביקורת מסויים
ביצוע ביקורת
בהתאם לנושא
הנבחר ע"י הציבור
סקר שאלון, מפגש,
לימוד ממקרים בארץ,
שיתוף ציבור
ראש מועצה,מנכ"ל,אגף
שירות לתושב
מעקב אחר
מנגנון לתיקון
ליקויים
באמצעות קובץ
אקסל ומיילים
מנגנון לתיקון
ליקויים
הקמת מערכת
דיגיטלית אשר
תעקוב אחר תיקון
ליקויים-דוחות
ביקורת-תלונות
הציבור
אפיון המערכת
מחשוב הרשות
חוסר מעקב
אחר תיקון
ליקויים
הפקת לקחים
ומעקב דוחות
הביקורת
כתיבת מסמך
אשר יתווה את
העקרונות
לתחקור עצמי
מפגש עם צוות תיקון.
הליקויים.מפגש עם
מבוקרים קודמים
כלל המבוקרים, צוות
0
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
2025 תוכנית עבודה - מבקר המועצה - אלי יגנה
יעדיםמטרהמצב קיים / מדד הצלחה
תוצאה רצויה סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
תכנית הביטחון הקיימת התבססה על
כח האדם אשר היה קיים במיתר והוא
הוסת לטובת מענה לכרמית כולל
תוספת עמדת לילה
בחינה ודיוק
תכנית הביטחון
הישובי
תכנית ביטחון
מאושרת למיתר
וכרמית על ידי
תחנת העיירות
ומג"ב דרום
1
2
וכרמית
3
4
5
Q 1
משטרת ישראל
מג"ב
גזברות
100
נשקים חדשים והתקני
רוני
בכניסה לישוב לא קיים שער מותאם,
עמדת אבטחה ועמודי מחסום אשר יתנו
מענה להתפרצות רכב פח"ע.
הכניסה הקיימת במיתר וכרמית אינה
נותנת מענה לבידוק נכנסים ויוצאים
באופן מקצועי ומאובטח
בניית כניסה
מותאמת לתכנית
הביטחון היישובית
שער מותאם
במיתר וכרמית
סיור מקדים בשיתוף מחלקת ההנדסה לבחינת שינוי הסדרי . 1
תנועה
2
הכניסה לישוב מיתר וכרמית
3
תנועה למניעת התפרצות רכבים
הזזת עמדת השמירה ברמית למיקום החדש . 4
הנדסה
מג"ב ומשטרת
ישראל
משנת
ואמצעים טכנולגיים שחוברו למוקד
המועצה. אמצעים אילו נשחקו ולא
תוחזקו לאורך השנים . כיום רק
מצלמות בלבד משדרות באופן רציף
למוקד המועצה
שדרוג מערך
המצלמות היישובי
שיפור של
ביעילות במערך
המצלמות תוך
שילוב אנלטיקה
1
לאבחון המצב הקיים במוקד ודרכי טיפול
2
) לינק לתקשורת , שרתים וכו
3
תורפה בתכנית לרישות המצלמות להיקף הישוב בכרמית
ומיתר
4
עדיפות
Q 3 - Q 4
משטרת ישראל
מג"ב
מנמ"ר
חינוך
שירות לתושב
מתנ"ס
מג"ב ומשטרת
ישראל
כיום מרבית המתנדבים במיתר וכרמית
נמנים על כוחות כיתות הכוננות ואינם
מבצעים משימות של המשמר האזרחי )
תגבורי אבטחה, מניעת עבירות בשטחי
הישוב וכו'(
מיסוד מערך
המתנדבים
היישובי
הקמת מערך
מתנדבי משטרה
ומשמר אזרחי
50
פעילים
1
כנס מתנדבים בשיתוף מג"ב ומשטרת ישראל
2
למשמר האזרחי
3
4
5
Q 1
משטרת ישראל
מג"ב
מחלקה לשירותים חברתיים
20,000
האמצעים הקיימים היום במוקד המועצה
אינם נותנים מענה אנליטי אשר נותן
זיהוי של רכב ואדם במרבית מצלמות
המועצה והמוקדנים אינם יכולים לתת
מענה שוטף לנושא המוקד הרואה
חיזוק ממשק
העבודה עם אגף
שירות לתושב
גיבוש והטמעת
תפיסת הפעלה
מיטבית למוקד
רואה
מוקד רואה אשר
נותן מענה מבצעי
24/7
האנלטיקה לזיהוי
רכב ואדם בהיקף
הישוב במיתר
וכרמית
1
מערך המצלמות
2
לתושב ומחלקת הביטחון
3
Q 2
משטרת ישראל
מג"ב
מנמ"ר
שירות לתושב
מג"ב ומשטרת
ישראל
המחסנים הקיימים ישנים מאוד עם גגות
אסבסט ומפגע יונים אשר פוגע בציוד
לחירום וההיערכות של מחקת הביטחון
לאירועי חירום במועצה
שיפוץ מחסני
חירום
מחסנים מסודרים
ומאורגנים במידוף
מלא עם אינוורטר
לשליטה מלאה
בציוד הקיים
לחירום
1
במועצה
2
3
Q 3
מחלקת הנדסה
משרד הפנים - אגף ביטחון
וחירום
משרד הפנים - אגף פס"ח
המשרד לאיכות הסביבה
300,000
מותנה בתקציב
המשרד לאיכות
הסביבה
כיום אין במועצה מרכז הפעלה לחירום
בו יוכלו מכלולי החירום השונים לנהל
מצב חירום במועצה עם שטח מוגן מירי
תלול מסלול
הקמת מרכז
הפעלה
מרכז הפעלה עם
מערכות מחשוב
ושליטה לכלל
המכלולים אשר
יקיימו עבודה
רציפה בשעת
חירום
1
2
ויאושר על ידי ראשד המועצה והמנכ"ל
Q 1
מנכ"לית, מחלקת הנדסה, אגף
שירות לתושב, משרד הפנים,
אגף בטחון וחירום
350,000
משרד הפנים
אגף בטחון
וחירום
תיק החירום ותרחיש הייחוס אינו עבר
תיקוף מחדש ברמת הרשות וברמת
מנהלי המכלולים משנת
בחינה ושיפור תיק
חירום
תיק חירום עדכני
לשנה"ע
אשר מאושר על
ידי פיקוד העורף
ומשרדי הממשלה
1
משרדי הממשלה ופקע"ר
2
3
משרדי הממשלה
Q 1
מנכ"ל
מנהלי מכלולים
פקע"ר
משרדי הממשלה
האימון הרשותי האחרון במועצה
התבצע בחודש מאי
המכלולים התחלפו ויש לתרגל את
המועצה לאחר הקמת מרכז ההפעלה
ותיקוף תיקי החירום
קיום תרגיל רשותי
בשיתוף מלא של
מנהלי המכלולים
להיערכות לחירום
קיום תרגיל חירום
רשותי במרכז
ההפעלה החדש
1
הממשלה ופקע"ר
2
3
שסוכם עם פקע"ר ומשרדי הממשלה
Q 2
מנכ"ל
מנהלי מכלולים
פקע"ר
משרדי הממשלה
שיפור ההיערכות
לחירום של
מחלקת הביטחןן
ומחלקות
המועצה
אגף בטחון וחירום
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
חיזוק תחושת
הביטחון
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
צעדי פעולה
פגישות עם משתמשים
ומנהלים ומיפוי צרכים
מיפוי מלא של מערכות
קיימות ומערכות נדרשות
רכישה והטמעה של
מערכות בהתאם לתקציב
למידת היכולות של כל
מערכת קיימת
1
הקצה ביכולות המערכת
2
והפקת לקחים
להתקשרויות במערכות
מידע
מצב של אבטחת מידע
במועצה - חמור
שיפור יכולות אבטחת
המידע במועצה
בניית תוכנית
עבודה, הסדרה
של הגנת
SOC
התקשרות עם משכל
שדרוג חומת האש
הוספת יכולות מעקב
לוגים
מערכת הלבנה
מערכת לאימות דו שלבי
ניהול עדכוני תוכנה וניהול
התחברויות
התקנת מערכת בקרות
כניסה מועצתית
שיפור שרות ללקוח : דגש
אגף מערכות מידע
חלק מהמערכות
סיימו את ההתקשרות
שלהן, חלק לא
מתאימות לפעילות
המבוצעת, חלק
חסרות
הסדרה של מערכות
מידע בהתאם לצורכי
המועצה
הטמעה של
מערכות מידע
בהתאם לצרכים
אין מיצוי מספיק של
המערכות הקיימות
למצות את מערכות
המידע הקקימות
בהתאם לצרכים
מיצוי של
מהיכולות של
מערכות המידע
שיפור תנאי העבודה
של משתמשים
יישור קו מבחינת
הציוד האישי
וההיקפי
חידוש עמדות מחשב
ישנות
הוספת נקודות תקשורת
עדכון התקשרות מדפסות
שיפור רציפות
תפקודית של המועצה
עבודה
שוטפת ללא
תקלות
רכישת שרתים חדשים
גיבוי לענן
הקמת קו תקשורת גיבוי
הסדרה של חדר שרתים
שיפור שירות לתושב
הסדרה של מסכי
תיקון מסכים קיימיםחוצות
חוסר ידע של צורכי
המנהלים בתחום
מערכות מידע
התאמת מערכות
המידע בהתאם
לצורכי מנהלי האגפים
והמחלקות
מערכות
התואמות צרכים
1
מנהלי האגפים
והמחלקות
2
והתאמת מערכות מידע
למידה ושיתוף מידע
בין עמיתים
חומר , הכשרות , הדרכות
מקצועי
למידה ושיתוף מידע
כנס מנהלי מערכות מידעבין עמיתים
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
: דגש
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצוע
מנכ"לית, גזבר, מנהלי
אגפים ומחלקות
גזבר, מנהלי אגפים
בהתאם לסעיפי
מיכון של המחלקות
Q1/2025
מנהלי אגפים ומחלקות
150,000.00 1938000781
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח
אגף מערכות מידע
242270 1938000780
Q3-4 678905
מותנה בפתיחת
תב"ר
15,000
מכירת פרסום
במסכים
מנהלים אגפים ומחלקות
מנהלים אגפים ומחלקותשוטף
תוכנית המראה
2,800
סעיף הכשרות
עובדים
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות
התמקצעות :
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
הכרת המרכזיה ואפשרויות
התכנות
חיבור לשיחת שיחה חוזרת
כיום קיימים מעט טפסים
מקוונים, וקיים קושי באיתורם
באתר המועצה.
לא קיימים תהליכים מקוונים
הטמעת תהליכי עבודה
דיגיטליים
3
50%
בתהליכים החדשים
יוגשו באופן מקוון
לאפיין את התהליכים + טפסים
SLA +
לעשות פיילוט ולהשיק לתושב
)לפרסם ולעודד( + להטמיע
באתר העירוני
מנמר, אגף שרות לתושב
מחלקת גביה
ממשקי עבודה וסנכרון מידע
מול הנדסה מבוסס על היבטים
פרסונליים ובאופן אקראי, ואינו
מוגדר באופן מובנה
בניית מנגנון סנכרון והעברת
מידע מול אגף הנדסה
מידע ועדכון נתונים
מתבצע באופן
אוטומטי על ידי
המערכת
הגדרת הצרכים, הטמעה בתוך
מערכת לניהול הוועדה לתכנון
Q 2
מהנדס המועצה, מנהל
הועדה לתכנון ובניה, גורמים
חיצוניים)קומפלוט( וגביה
העברת נתונים ושיתוף מידע
רלוונטי בין מחלקתי
שיפור השירות להעברת
נתונים בין מחלקתי פעמיים
על ידי גורם חיצוני לשתי
מחלקות שונות
שיפור שירות
לתושב ושיפור
יעילות המערכת
הפנימית
כתיבת נוהל העברת מידע
בקשור לנושא העברת
זכויות)מכירת נכס,קניית נכס,
( .. העברת בעלות
Q 4
מהנדס המועצה, מנהל
הועדה לתכנון ובניה, גורמים
חיצוניים)קומפלוט( וגביה
כיום מופק דוח חייבים שנבדק
על ידי הגביה ומועבר לעו"ד
המטפל בחייבים לאחר אישורו
נשלחים מכתבים לחייבים על
ידו.
שיפור יעילות נוהל אכיפה
כך שעל פי גבייה מנהלית
לפי פקודת המיסים מתייתר
הצורך להעביר לע"ד עד
לתהליך הוצאה לפועל.
ניהול אכיפה
מהאוטומציה
הפקת דוחות,שליחת מכתבי
הודעת דרישה ראשונה ושניה,
שליח, הודעת
גביה, אוטומציה
גזברות - מחלקת גביה - תוכנית עבודה
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
שיפור מענה טלפוני לתושבחיווי שיחה ממתינה
כיום מרכזיה אינה נותנת חיווי
בעת שיחה ממתינה ונראה כי
המחלקה אינה זמינה גם
מנמר, אגף שרות לתושב
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
10
מעקב צמוד על דיווחים
והעברת נתו ני הנהלת
חשבונות בזמן ורישום
מיידי
שוטף
הנהלת חשבונות ,מנהלי
מחלקות ,ספקים
,מחלקת רכש
הוצאת שכר
לעובדים עד
לחודש
תשלום שכר עד
2
הוצאת
משכורות בלוז של
המטרה
הקפדה על העברת נתוני
שכר של עובדים עד לסוף
חודש קודם .מעקב ובקרה
צמוד על חשבת השכר
ומנהלת משא"ן על
העברת כל החומרים
. בזמן
מנהלת משא"ן, חשבת שוטף
השכר, מנהלים ועובדים
חשבוניות ידניות
מוגשות להנהח
לא פעם קיים
קושי לאתר
חשבוניות מקור
מה שמוביל גם
לפגיעה בזמן
תשלום
החשבונית
דיגיטציה בעולם
של הנהלת
חשבונות
40%
מוגשות באופן
מקוון
להגדיר זאת במסגרת
המכרז החדש לשנת
2025
לביצע פיילוט ולתקן
במידת הצורך + לפרסם
לספקים
מחלקות, ספקים, מנמר
עבר ידני של
החשבונות
מההנדסה
לגזברות
/הנהלת
חשבונות
מעבר מקוון של
החשבון
מההנדסה
להנהלת
חשבונות
50%
הנדסה ,מנמ"ר ,גזברותשוטףהטמנת מערכת דקליועברו באופן מקוון
פגישות עבודה אחת
שוטףלרבעון עם כל מנהל
גיבוש תקציב עד
אוקטובר
מנהלי המחלקות
והאגפים
Q3
הדרכה , מנהלים על
Q 1
מעקב תקציב במסגרת
פגישות שוטפות עם
מנהלים
שוטף
שמירה על תקציב
מאוזן
התייעלות
בניהול התקציב
חוסר ידע של
מנהלים במבנה
התקציב
והשימוש בו
לאורך השנה
מנהלי אגפים ומחלקות
גזברות
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
קיום פגישות עם
כלל המנהלים
טרם גיבוש
התקציב לשנת
עבודה
בניית תקציב
בשיתוף מנהלי
האגפים
והמחלקות
הכנת התקציב
לא נעשת
בשיתוף מנהלי
אגפים ומנהלי
מחלקות
מנהלי אגפים ומחלקות
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
כיום מרכזיה
אינה נותנת חיווי
בעת שיחה
ממתינה ונראה
כי המחלקה
אינה זמינה גם
בשעות קבלת
הקהל המוגדרות
שיפור מענה
טלפוני לתושב
חיווי שיחה
ממתינה
לנסח פתיח, לאפיין
מנמר, אגף שרות לתושב
כיום קיימים
מעט טפסים
מקוונים, וקיים
קושי באיתורם
באתר המועצה.
לא קיימים
תהליכים
מקוונים
הטמעת תהליכי
עבודה דיגיטליים
3
מקוונים
50%
בתהליכים
החדשים יוגשו
באופן מקוון
לאפיין את התהליכים +
טפסים
להטמיע במערכת
לעשות פיילוט ולהשיק
לתושב )לפרסם ולעודד(
+ להטמיע באתר העירוני
מנמר, אגף שרות לתושב
מחלקת גביה
ממשקי עבודה
וסנכרון מידע
מול הנדסה
מבוסס על
היבטים
פרסונליים
ובאופן אקראי,
ואינו מוגדר
באופן מובנה
בניית מנגנון
סנכרון והעברת
מידע מול אגף
הנדסה
מידע ועדכון
נתונים מתבצע
באופן אוטומטי
על ידי המערכת
, לשבת עם הנדסה
להגדיר את התהליכים
הרצויים, להטמיע
במערכת )באופן של מתן
התראות בעקבות הקמ
אירוע במערכת ניהול
וועדה( + לבצע פיילוט
ולראות שהכל קורה כפי
שרצינו
5.2025
מהנדס המועצה, מנהל
הועדה לתכנון ובניה,
גורמים
חיצוניים)קומפלוט( וגביה
העברת נתונים
ושיתוף מידע
רלוונטי בין
מחלקתי
שיפור השירות
להעברת נתונים
בין מחלקתי
פעמיים על ידי
גורם חיצוני
לשתי מחלקות
שונות
שיפור שירות
לתושב ושיפור
יעילות המערכת
הפנימית
כתיבת נוהל העברת
מידע בקשור לנושא
העברת זכויות)מכירת
נכס,קניית נכס, העברת
בעלות..(
4.2025
מהנדס המועצה, מנהל
הועדה לתכנון ובניה,
גורמים
חיצוניים)קומפלוט( וגביה
כיום מופק דוח
חייבים שנבדק
על ידי הגביה
ומועבר לעו"ד
המטפל בחייבים
לאחר אישורו
נשלחים
מכתבים
לחייבים על ידו.
שיפור יעילות
נוהל אכיפה כך
שעל פי גבייה
מנהלית לפי
פקודת המיסים
מתייתר הצורך
להעביר לע"ד עד
לתהליך הוצאה
לפועל.
ניהול אכיפה
מהאוטומציה
הפקת דוחות,שליחת
מכתבי הודעת דרישה
ראשונה ושניה, שליח,
גביה, אוטומציה
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
שיפור ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מחלקת גביה
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
אין בסיס נתונים
מעודכן של כל
החוזים
והביטוחים
התקפים
במועצה/ חכ"ל
הקמת מאגר
נתונים מתעדכן
של כל החוזים
והביטוחים
במועצה/ חכ"ל,
כולל תוקף
החוזים
מעקב שוטף ויעיל
אחר ביטוחים,
חוזים
והתקשרויות
שעומד לפוג
תוקפם.
יציאה למכרז/
הארכת חוזה/
ביטוח בטרם
סיומו
בירור בנוגע לאופציות
השונות )תוכנות(, כולל
מהן דרכי עבודה
במועצות/ עיריות שונות.
בירור והדרכה של
אוטומציה על האפשרויות
העומדות לרשותינו
במערכות שלהם.
מנכלית, גזבר, מנמ"ר
/ בחירת סוג התוכנה
המאגר הנכון לנו
30.2.25
לא ידועמנכל"ית, גזבר, מנמ"ר
הטמעת כל הנתונים
במאגר הנבחר
30.4.25
מנמ"ר
הקמת מערך תזכורות 30.5.25 ר " מנמ
כתיבת תהליך עבודה
ונוהל מכרזים, יחד עם
מנהלי מחלקות
רלוונטיים.
מנהלי מחלקות
אישור הנוהל והתהליך 15.6.25 גזבר , ית " מנכל , ש " יועמ
הטמעת הנוהל והתהליך
15.7.25
מנהלי מחלקות
למידה עצמית
של נושא
המכרזים תוך
כדי עבודה.
לעיתים גילוי
בדיעבד של
תקלות בכתיבת/
ניסוח מסמכי
המכרז
רכישת ידע
בנושא מכרזים
והתקשרויות
צמצום תקלות
בניסוח המכרז
התשלמות / קורס בדיני
מכרזים וחוזים
לא ידוע. תלוי במועד
פתיחת קורס ע"י "מרכז
השלטון המקומי"
השתלמויות
מחלקת מכרזים התקשרויות ונכסים
התמקצעות : דגש
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
אין נוהל מכרזים
שמוטמע ברמת
המועצה.
לדוגמא-השקעת
משאבים ועבודה
על מכרז, כאשר
לבסוף לא יוצא
לפרסום בשל
חוסר תקציב
עבודה שוטפת
ע"פ נוהל מסודר.
לבחון תהליך
עבודה על מכרז
באמצעות
מערכת "דקל"
בלבד.
80%
נוהל מכרזים
מאושר
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
גלית יעיש נגישות
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מצב קיים מטרה תוצאה רצויה / מדד הצלחה צעדי פעולה לוז לביצוע שותפים נדרשים תקציב מבוקש סעיף תקציבי
תכלול ומתן מענים רוחביים מנהל ישובי
ונקודתיים להתנהגויות סיכון
הפחתת מתחים המשפיעים על
האקלים החברתי היישובי והפחתת
תופעות סיכון בקרב הבני נוער
איוש תקנים והוצאת תכניות עבודה
לפועל
ינואר -
דצמבר
ביטחון קהילתי
עבודת רחוב - הפעלת מדריך
מוגנות במרחב הציבורי
ינואר -
דצמבר
יח' נוער, הנהגת הנוער,
מוקד , ביטחון ' יח
ביטחון קהילתי/ מתנס
הקמת סיירת הורים: מיפוי נק'
חמות, גיוס, הכשרה, הצטיידות,
קמפיין ישובי , שימור מתנדבים
ינואר -
דצמבר
מתנס, מתנדבים, רווחה,
יח' ביטחון, שפ"ח, דוברות
ביטחון קהילתי/ רווחה
מתנס
ינואר - תגבור אנליטיקה במרחב פנים ישובי
דצמבר
בהתאם לתקציב יח' ביטחון
פנוי
ביטחון קהילתי/ ביטחון
יוני - קוי לילה, היסעים
ספטמבר
15000
הכשרת שומרי סף/ מתנדבים
הצטיידות
יוני -
ספטמבר
יח' נוער, מתנס, מתנדבים,
רווחה
9000
יוני - עגלה ניידת, הצטיידות
ספטמבר
נוער, מתנס, יח' ספורט,
רווחה
48007
מיתון השיח במרחב המקוון, מוגנות במרחב המקווןאלימות במרחב הוירטואלי
הפחתת פגיעות ברשת, העלאת
המודעות תופעות סיכון
פעילות מניעה וסדנאות, הפניה
לעשייה מיטבית/ התנדבות, הזמנת
הצגות
ינואר -
דצמבר
חינוך, בתיהס, הגיל הרך,
יסודי ותיכון, נוער, מתנס,
ועדי הורים, קהילה/
משפיעי רשת
ביטחון קהילתי/ מנמר/ חינוך
ינואר - קמפיין ישובי
דצמבר
תיאטרון קהילתי, סדנת מוזיקה,
הצגות / תכנים
ינואר -
דצמבר
הפחתת מתחים המשפיעים על העצמה וחוסן קהילתית
האקלים החברתי היישובי והפחתת
תופעות סיכון בקרב הבני נוער
פעילות מניעה בקהילה, פעילות
ספורט, פעילות במרחבים
הפתוחים, עשייה מיטבית,
התנדבות, הצטיידות
ינואר -
דצמבר
יח' ספורט, מתנס, נוער,
מתנדבים, שיתוף ציבור,
קהילה, חינוך, מנהלי
בתיהס, שיטור קהילתי,
דוברות
ביטחון קהילתי/ חינוך/ מתנס
פגיעות והטרדות מיניות,
אלמ"ב/ העצמה זוגית
פעילות מניעה בקהילה, סדנאות מניעה והפחתה
והסברה
ינואר -
דצמבר
רווחה, נוער, חינוך
)תיכונים, יסודי, הגיל
הרך(, שפ"ח, שיטור
קהילה , קהילתי
ביטחון קהילתי/ רווחה
מתנס
פשיעה במרחב )ירי, נהיגה
פרועה, פריצות, הטרדת
תושבים(
העצמה וחוסן קהילתית/ מיתון העצמה וחוסן קהילתית
השיח הפנים ישובי
עבודת מטה, שתפ מתנדבים/
משטרה/ ביטחון/ מתנדבים
ינואר -
דצמבר
שיטור קהילתי, יחידת
ביטחון, כיתות כוננות,
משק מגב, ראש המועצה,
מפקד תחנת עיירות
ועדה, הגברת השת"פ, הסדרת מניעהאבדנות
הכשרת צוותים , תהליכים
ינואר -
דצמבר
רווחה, חינוך, שפ"ח
מניעת אלימות
מניעתסמים
מניעת אלכוהול
שיפור השיח במרחב
הציבורי פיזי/ מקוון
הפחתה ומניעת תופעות
סיכון במרחב המקוון, ושיפור
האקלים החברתי היישובי
תיווך והטמעת התנהלות נבונה
ברשתות , ושיח מיטבי
שולחנות עגולים, הטמעת תכנים,
גיבוש אמנה לשיח מכבד
ינואר -
דצמבר
רווחה, חינוך, קהילה,
מתנס, ביטחון , מוקד,
מנמ"ר
הכשרת צוותים
הכשרת מתנדבים
הכשרת שומרי סף
תוספת
מדריך מוגנות בבתיהס
נוער, מתנס
פער באנליטיקה במרחבים
ציבוריים פנים יישוביים
תוספת מצלמות בהתאם לתקציב רישות פארקים
פנוי
יח' ביטחון
דוד פרידמן -תכנית שנתית
תופעות סיכון בקהילה
חינוך, שפ"ח, בתיהס
הגיל הרך, יסודי ותיכון,
נוער, מתנס, ועדי הורים,
, משפיעי רשת / קהילה
מיתון השיח במרחב הציבורי, מניעת מיתון השיח במרחב הציבוריאלימות מילולית
חרמות
הקמות רעש במרחב
הציבורי, שוטטות, ונדליזם,
שימוש בחומרים ממכרים
בקרב בני נוער
מניעת התנהגויות סיכון בקרב בני מוגנות במרחב הציבורי
נוער וגיוסם לעשייה מיטבית
הפחתת תופעות סיכון בקרב בני חופשה בטוחהחופשת הקיץ
הנוער
ביטחון קהילתי/ רווחה/
מתנס/ נוער
ביטחון קהילתי/ חינוך/ מתנס
דגש : שיפור שרות ללקוח )פנימי וחיצוני(
דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות
דגש : התמקצעות
ית הרשות לביטחון קהילתי " י מנכל " מותנית באישורה ע 2025 התכנית המוצעת ל
תגבור אנליטיקה , יום קהילה משטרה , כנס מקצועי , סיור לימודי : ( תלוי תקציב ) מיזמים להמשך
העדר הכשרת צוותים
מספקת
יח' רווחה, נוער, שפ"ח
שיפור הממשקים בין גורמי המועצה
פנים/ חוץ במניעת תופעות סיכון
הפחתה ומניעת תופעות
סיכון
קיום וועדות סטטוטוריות, ועדות
משנה ושולחנות עגולים
ינואר -
דצמבר
רווחה, חינוך, קהילה,
מתנס, ביטחון , מוקד
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולהמדד הצלחה / תוצאה רצויהמטרהמצב קיים
הכשרת פקח. Q4/2024 לית ומשאבי אנוש השתלמויות עובדים
1
אישור הפקח הישובי ע"י רט"ג
קמפיין הסברה על נקיון הסביבה
וטיפול בחתולי רחוב.
אגף שירות
תושבים, רט"ג
מחלקה וטרינרית
מוזנחת מבחינת
הנראות החיצונית
יצירת מקום מזמין ובעל
נראות מכובדת וחדישה
עבודות גינון מקיפות. שיפוץ
המחסן
מחלקת גינון
יש גינת כלבים קטנה
ולא שימושית לכלבים
גדולים. תושבים נכנסים
למגרשי כדור רגל
ומשחררים את הכלבים.
אי כניסת כלבים למגרשי שימוש רק בגינת הכלבים
הספורט
1
אגף שירותשוטף
אין מערך נאמני בעלי
חיים
ניהול מערך נאמני בעלי
חיים
הכשרת תלמידי י-יב
שישמשו כנאמני בעלי חיים.
גיוס מנהלי בתי הספר ישיבה
Q2
אגף חינוך, מנהלת
מיתרים, מנהל
ישיבה תיכונית
בניית מערך הסברה חינוך אין מנגנוני הסברה
הרצאה בכל בית ספרבמסגרות החינוך הפורמלי
מפגש עבודה עם מנהל אגף . 1
חינוך ומנהלי בתי הספר
הרצאה מותאמת לתלמידים
בגילאים שונים
הספר
Q 1 - Q 4
מנהל אגף חינוך
ומנהלות בתי
הספר
1 Q 1
2 Q 2
3 Q 3
פקח וטרינרי מוסמךפיקוח וטרינריחוסר בפקח וטרינרי
הכשרת פקח בקורס השלטון
Q4/2024
לית ומשאבי " מנכ
אנוש
התמקצעות
תופעת הכלבים
המשוטטים. אין סיורים
יזומים כל היום. אין
מענה מיידי ואין יכולת
להתחייב על לזמן תקן
צמצום תופעת בע"ח
המשוטטים בישוב.
כיוםאין מענה מידי , אין
יכולת להתחייב על זמן
תקן
1
ב
של פקח בזמן העבודה שלו
ובמענה להקפצה
ב
וטרינריה
רשימת צרכים מהימנה
ועדכנית של תושבים
מהמחלקה הוטרינרית
חוסר ידע מה ציפיות מיפוי צורכי התושבים
מנמ"ר, אגף שירותהתושבים מהמחלקה
שירות ללקוח
טיוב ממשקי עבודה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולהמדד הצלחה / תוצאה רצויהמטרהמצב קיים
- יעד סקר שביעות רצון
מהמשיבים ייתנו ציון גבוה של
"מצויין" עבור הנציג המטפל
בפניה ועבור המטפלים בפניה
ניתוח תגובות המשיבים- בכל חודש יבוצע ניתוח
תגובות המשיבים + הוצאת מסקנות + תוכנית
עבודה מותאמת + עדכון מטפלים בתוכנית . Q2
מנהלי מחלקות , מנכ"ל
- יעד משיבי סקר
מהפניות ייסקרו מידי חודש
בנוסף לסקרי שביעות רצון פונים המתבצעות
דרך המערכת יבוצעו סקרים יזומים ע"י מנהלת
. המוקד
Q3
מנהלת מוקד
90% - שרות בנגיעה אחת
מהפניות ייסגרו באותו היום .
מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף ,עידכון והטמעת
המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע . יביא
לשיפור וייעול שיפור השרות לתושב
Q3
מנהלי מחלקות , מנכ"ל
- SLA עמידה ב
SLA מהפניות יעמדו ב ( 95% )
שיפור וייעול עבודת המחלקות ע"י מתן כלים
. מותאמים לביצוע העבודות בשטח
Q3 מנהלי מחלקות , מנכ"ל
גזבר , ראש מועצה
אחוז נתוני שיחות מוקד
שיחות ננטשות בעת צילצול -
עמידה ביעד של
מתן מענה חלופי לתושב בעת אי זמינות מוקד
עקב טיפול בפניות קודומות : השארת קול בק ,
שימוש בווטצאפ, שימוש באתר המועצה ,
אפליקציה
Q1
מנמ"ר
יעד של - אחוז זמן לוג אין שימוש במערכות מתקדמות ועדכון תשתיות
התומכות את המקרים בהם ייתכנו "נפילת
כגון הפסקת חשמל וכו " מערכת
Q1
מנמ"ר
כמות שיחות פתוחות
יעד של - בממוצע שבועי
שיחות פתוחות בממוצע שבועי
מוקד יוזם ולא רק מגיב . מקצועיות הנציגים
תביא לצמצום פניות .... Q2
מנהלי מחלקות , מנכ"ל
מוקד - שדרוג נראות מוקד
מזמין מבחינה טכנולוגית ,
שיפוץ מוקד כללינוחות תפעולית ומכבד Q2
מנהלי מחלקות , מנכ"ל
ראש מועצה , גזבר
400,000
משרד ₪ 350,000
הפנים האגף
לבטחון....
50,000
המראה
הנותן מוקד אינפורמטיבי
. מענה לכלל השירותים בישוב
מיקצוע עבודת הנציג ע"י איסוף ,עידכון והטמעת
המידע מכל המחלקות במערכת ניהול ידע . יביא
לשיפור וייעול שיפור השרות לתושב
Q2
מנהלי מחלקות , מנכ"ל
ראש מועצה , גזבר, מנהלת
משאבי אנוש
ורד גוטשטט - אגף שירות
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
מוקד שרות
במגמת ייעול
ושיפר
מוקד שרות מקצועי ,
יעיל ומיומן
ש מוקד " אחמ
יכולת ניתוח דוחות והפקת
לקחים לשיפור השירות
לתושב
1
2
3 Q2
ראש המועצה, גזבר
סעיף
תפיסת השרות
כערך בשפה
ובתרבות
הארגונית -
נדרשת הטמעה
הטמעת תפיסת
השרות בתרבות
הארגונית של
המועצה כשפה וכערך
האמנה - אמנת שרות
תפורסם באתא המועצה
בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי
מרכזי של התהליכים.שולחנות עגולים
)בהשתתפות נציגי ציבור( , סקר פנים/חוץ
ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות
תומכות באמנת השרות
Q1
מרכזיה - נתב
שיחות לא מותאם
לצרכי המועצה
נתב שיחות מותאם
לצורכי המועצה
זמינות של כל המחלקות
בימים ובשעות מענה הטלפוני
- יעד
א. בניית דיאגרמה נתבים /תורים /שלוחות
מותאמות לפי מחלקות , תפקידים , ובעלי
תפקידים ב. אישור הדיאגרמה ע"י מנהלי
המחלקות ג. הקלטת שיחות ,ד. תשלום לאספייר
עבור שינוי הנתב ה. ביצוע מול אספייר / בזק. ו.
בדיקה שבוצע כמונ שצריך . ז. הדרכות עובדים
להשתמש באספייר . מעקב ובקרה
Q1
מנמ"ר , מנכ"ל , חברת
אספייר , חברת בזק , מש"א
שימוש בתקציב קיים
500 )
יחידה פיקוח
עירוני- בבניה
ובהקמה
הרתעה מניעה
ואכיפת עבירות
בתחומי איכות
החיים, אלימות
והתנהגות אנטי-
חברתית
שביעות רצון תושבים גבוה
95%
הכשרה ומיקצוע עובדי הפיקוח , ביצוע מעקב
ובקרה , במידת הצורך שימוש בקנסות .
Q3
גביה
קיים אתר ישן
שהמידע בו לא
מעודכן ולא "מדבר
בשפת הלקוח"
בניית אתר חדש
ותהליכי דיגיטציה
אתר הרשות יכיל מידע מקיף
על כל השירותים שניתנים
ברשות. המידע יהיה מונגש
וקל להבנה והתמצאות
הגדרת עץ נושאים לאתר איסוף המידע
באמצעות רפרנטים מהמחלקות השונות.כתיבת
ועריכת החומרים והעלאה לאתר.ביסוס מנגנונים
לעדכון שוטף של האתר
Q2
מנמ"ר , מנכ"ל , מנהלי
מחלקות
תפיסת השרות
כערך בשפה
ובתרבות
הארגונית -
נדרשת הטמעה
הטמעת תפיסת
השרות בתרבות
הארגונית של
המועצה כשפה וכערך
האמנה - אמנת שרות
תפורסם באתא המועצה
בנייה,ניסוח ופרסום אמנת שירות כתוצר לוואי
מרכזי של התהליכים.שולחנות עגולים
)בהשתתפות נציגי ציבור( , סקר פנים/חוץ
ארגוני, בניית שגרות עבודה לתיקוף ודיוק פעולות
תומכות באמנת השרות
Q1
לא קיים מפגשי
עבודה בין
המחלקות
השנות
צמצום טווחים -
וקיצור תהליכים
טיפול בפניות
גאנט של מפגשי עבודה בין
מחלקתייות
מפגשים עם כל אחד מהמחלקות , מיפוי תהליכי
עבודה בעבודת ממשקים , בניית גאנט
Q2
מקצועיות נציגים
נמוכה
א. תיעוד פניות
מהפניות אמורות להיות
מתועדות )ע"י מוקד +מחלקות
( ב. הפניית פניות לגורם
הנכון - יעד
מענה אדיב ומקצועי )מהלך
שיחה: פתיח , אמצע וסיום (
א. הכשרות והדרכות נציגים באון ליין ב. האזנה
לשיחות ג. משובים ד. דוחות ה. לומדות
מנהלי מחלקות : שפ"ה , שגרה
הנדסה , מש"א
תקציב ללומדה )יש לבצע
הערכה(
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
יוסי שחר שוורץ - אגף החינוך
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
יפת סטמקר - אחזקה
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מטרהמצב קיים תוצאה / מדד הצלחה
רצויה סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
היכרות עם מודול מש"א במערכת
האוטומציה ואפיון הצרכים.
תוכנית המראה
הטמעת מודול מש"א במערכת
אוטומציה עבור אגף מש"א:
רכישת מודול, מתן הרשאות
למש"א וביצוע הדרכות.
מנמ"ר, גזבר
עדכון והזנת נתונים רלוונטיים
במערכת אוטומציה: הזנת מסלול
קידום לכל עובד, הגדרה ואישור
מסלול קידום אוטומטי, אירועים
אישיים, זכאות לאחזקת רכב.
Q2
הגדרת שיטת עבודה קבועה עם
המערכת בנושאי: דרגות, אירועים
. אישיים ואחזקת רכב
Q3
יישום שיטת העבודה - שליחת
הודעות באופן יזום לעובדים
בהתאם לשיטת העבודה שהוגדרה.
Q4
אפיון והטמעת אפשרות צפייה
לעובד ביתרות ימי חופשה, מחלה,
בחירה והצהרה במערכת
האוטומציה.
מנמ"ר, חשבת שכר
חברה לאוטומציה
תוכנית המראה
בניית מצגת
לעובד בנושא קריאת דוח הנוכחות,
קריאת תלוש השכר וההשלכות
. האחד על השני
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
העדר סנכרון מובנה בין מערכת נוכחות
למערכת שכר. כתוצאה מכך קיים קושי
בקבלת מידע זמין ועדכני לשם ביצוע
פעולות יזומות מול העובדים. כגון: מתן
דרגות במועד הרצוי ולא אחת לשנה,
התייחסות לאירועים אישיים, עדכון בדבר
תוקפו של רשיון נהיגה וכדו'. קבלת המידע
המתבקש מתבצעת אחת לתקופה כקובץ
אקסל הנשלח ע"י השכר למש"א, ולמש"א
לא קיימת כיום גישה למידע אודות העובד
במערכת האוטומציה.
שיפור היוזמה
בשירות
85%
קיבלו דרגה בזמן
הנדרש
85%
קיבלו ברכות על
אירועים אישיים
באותו היום
85%
קיבלו התראות על
סיום תוקף רישיון
הנהיגה חודש לפני.
ריבוי פניות למש"א בנושאים:
* תלוש שכר ודוח נוכחות, הנובעות בעיקר
בשל חוסר הבנה בקריאת תלוש השכר
ודוח הנוכחות
* יתרת ימי חופשה מחלה בחירה והצהרה
הדבר מוביל לעומס נוסף על מש"א וקושי
במתן מענה מהיר לעובדים על פניות
מסוג זה.
הנגשת מידע צמצום כמות פניות
בנושאים הנ"ל.
60%
מקבלים את המידע
אודות יתרת הימים
באמצעות המערכת.
מחלקת משאבי אנוש
Q2
הפצת המצגת
. הפנים הארגונית
בניית "שאלות ותשובות" שכיחות
בנושא קריאת דוח הנוכחות ותלוש
. שכר
הטמעת "שאלות ותשובות" בתוך
מערכת קונקטים, ופרסום לעובדים.
מנהלים, מנמ"רמיפוי הצרכים מול המנהלים
יצירת טופס והכנת הנוהל
שיווק הנוהל ואופן הגשת הבקשות
הטמעת הנוהל ותחילת תהליכי
עבודה
גיוס רכזת כוח אדם
קליטה של הרכז
הכשרה ולמידה , העברת סמכויות
לרכזת
העברת פרטי הרכזת לכל
העובדים, שיוכלו לפנות בכל תחום
ולקבל מענה מקצועי ויעיל.
אין גאנט פעולות לאורך השנה, פעילות
הרווחה אינה בשיתוף העובדים
מתן מענים
בהתאם לצורכי
הובדים
90%
"רצון בציון "טוב מאוד
1
העובדים
2
בהתאם לצרכים
3
העובדים
4
Q 4/2024 . 1
Q 4/2024 . 2
Q 1/2025 . 3
Q 4/2025 . 4
2 . 1
4
המועצה
סעיפים נוספים
דגש : טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות
דגש : התמקצעות
טיוב תהליך
קליטת עובד
ריבוי בקשות ודרכים בהם מתקבלות
בקשות לקליטת עובדים, מעקב אחר
הקליטה שיוצר עומס
כל הבקשות לקליטת
עובדים יתבצעו
באמצעות הנוהל
קיים עומס בפניות העובדים וחסרה
פונקצייה במחלקה- רכזת כוח אדם -
שתרכז את הפניות ותענה לעובדים
שיפור
אפקטיוביות
במחלקת
משאבי אנוש
80%
בנושא שכר ונוכחות
מטופלות ע"י רכזת
כוח אדם
Q2
Q1
מצב קיים מטרה תוצאה רצויה / מדד הצלחה צעדי פעולה לוז לביצוע שותפים נדרשים תקציב מבוקש סעיף תקציבי
כיום לא קיימים פורום מקצועיים
בהם יושבים גם נציגי הנהלת
המתנ"ס, גם חברי הועדות
במועצה וגם תושבים. המצב
מייצר תחושה של חוסר שייכות,
לעיתים חוסר הבנה מדוע
התקבלו החלטות כאלה ואחרות
ובעיקר מייצר התנגדויות לא
רצויות
קידום אסטרטגיה מלקוח לשותף
שני פורמים/ ועדות מקצועיות
בשיתוף
מועצה מקומית מיתר, בעלי
עסקים, תושבים ועמותות במרחב
1
2
עבודה, חלוקת משימות ושיטת
עבודה
3
לבחון את המודל, איכות הפורום
ולקחים לשיפור ושימור
1
2
3
תושבים, בעלי עסקים, מועצה
מקומית ועמותות
550,000
350,000
כיום ישנם חוגים בעיקר של
ספורט לנוער וילדים ומעט מאוד
חוגים למבוגרים
יצירת גיוון בחוגים- מבחינה
גילאית ומבחינת אופי וסוג החוגים
גידול של
לחוגי המתנ"ס במהלך שנת
מיפוי חוגים טכנולוגים ומדעיים . 1
רלוונטים
2
הספר בכרמית ומיתר בהם ניתן
לקיים את החוגים
3
והתקשרות עימם
4
לטובת החוגים
תושבים, מועצה, בתי הספר- אגף
60,000
כיום מערכות המועצה והמתנ"ס
אינן מסונכרנות ולכן מוקד שירת
לתוב ומחלקות המועצה השונות
לא יודעות בהכרח על הנעשה
במתנס ויש תחושה כי המתנס
הוא ישות נפקדת ולא שייכת
יצירת מנגנונים חדשים
פרואקטיבים בשירות:שתי יוזמות
חדשות
של השיחות במתנ"ס
2
הפחת פניות למזכירות המתנ"ס
בלפחות
בשימוש בבוט ובאתר האינטרנט
1
2
3
4
עד יוני
30,000
כיום ישנם ממשקים אך הם לא
מספקים ובעיקר עובדים הד הוק
סביב אירוע גדול
חיזוק ממשקים עבודה עם
מחלקת שפ"ה
80%
שיפור של
הציבור ומתקני הספורט ביישוב
קביעת נוהל התנעת אירוע . 1
2
העבודה של המתנ"ס והמועצה
3
המתנ"ס בשיגרה )חוגים
ובאירועים מיוחדים עם מחלקת
שפ"ה ובניית תוכנית עבודה
קבועה לנקיון ואחזקה של מבנים
ומתקנים הדורשים תחזוקה
שוטפת
שפ"ה, מחלקת ספורט, מדריכי
0
כיום יש המון רצון לשיתוף פעולה
אך יש חוסר בבעלי תפקידים
והשיגרה לא מאפשרת לרוץ
קדימה
ביסוס תפיסת רצף חינוכי-חברתי
חיזוק ממשקים בעולמות החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי-
שירותים חברתיים וחינוך
לפחות
לאורך השנה
3 - קביעת ישיבות קבועות ל . 1
המחלקות אחת לחודש
2
לשתף פעולה
3
משימות
המחלקה לשירותים חברתיים, שנתי
50,000
כיום אין נוהל ברור כל אחד עובד
ניהול ואחזקת מבנה ציבורעל הכל, אין הגדרות ברורות
כל מבנה ציבור יש הגדרה ברורה
מי אחראי על מה, וכן לו"ז
לתחזוקה שוטפת
1
המתנ"ס
2
3
4
למיפוי
תקצוב מבנים המופעלים על ידי הנדסה, שפ"ה, מנכ"לרבעון ראשון לשנת
המתנ"ס בסעיף אחזקה
גיבוש תחושת ביחד בצוות/
עבודת צוות פנים מתנסית
עובד בשיתוף , צוות נכון לסייע
פעולה, מכיר בעבודה אחד של
השניה
1
3,000.00
הקניית מיומונוית שירות הצוות נותן שירות
וקהילתיות
ממצאי מדד 90% יישום
הקהילתיות בתוכנית העבודה
2025 לשנת
1
10,000.00
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
רעות בנדט דידי - מתנ"ס מיתר תוכנית עבודה
לוז צעדי פעולהמדד הצלחה / תוצאה רצויהמטרהמצב קיים
לביצוע
תקציב שותפים נדרשים
מבוקש
סעיף תקציבי
אין מערכת מידע גיאוגרפי
לשירות הציבור ועובדי המועצה
הנגשת מידע הנדסי בצורה ידידותית
ונוחה לכל הלקוחות.
1
2
Q3
גזברות, מנכ"לית
תוכנית המראה
וקרנות הרשות
חלק מהמתכננים מתקשים לפעול
במערכת רישוי זמין של הוועדה.
קיצור זמני אישורי היתרים מהמועצה
על ידי ליווי מקצועי לעורכי בקשות -
לאדריכלים מתקשים בביצוע פעולות.
.ביצוע שני מפגשי הדרכה לעורכי בקשות
קביעת שעות מענה טלפוני / קבלת קהל ייעודיות
Q1-Q4
מנהלת הוועדה לתכנון ובניה
אדריכלים
שיפור תהליך שיפוצי הקיץ וההערכת אין תיאום בין מח' הנדסה למח' חינוך
זמן לביצוע השיפוץ
השלמת תוכנית שיפוצי עד למאי
2025
תיאום מול מנהלי בתי ספר וגני ילדים
קבלת צרכים לשיפוצי קיץ עד מרץ
2
אפריל
ופתיחת תב"ר עד מאי
Q2
מנכ"לית, אגף חינוך, גזברות, שפ"ה
אין תיאום בין מח' הנדסה ומח'
חלוקת משימות בין הנדסה ומח' אחזקה
אחזקה, ולמצוא דרכים לשיתוף
פעולה.
1
Q1-Q4
מנהל שפ"ה, מנכ"לית
קביעת פונקצייה במחלקה המרכזת ומתכללת
אגף שירות
אין אינפורמציה ברורה ואמיתית
למצב הבניה הפרטית
קבלת מידע אמיתי והטמעת הנתונים סקר עבירות וחריגות בניה
בתיק בניין של התושב
1
אשכול נגב מזרחי, גזברות, יחידת
תב"רחוזים והתקשרויות
מחלקת הנדסה
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מדד הצלחה / תוצאה מטרהמצב קיים
רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
אין בסיס נתונים
מעודכן של כל
החוזים והביטוחים
התקפים במועצה/
חכ"ל
הקמת מאגר
נתונים מתעדכן
של כל החוזים
והביטוחים
במועצה/ חכ"ל,
כולל תוקף החוזים
מעקב שוטף ויעיל אחר
ביטוחים, חוזים
והתקשרויות שעומד לפוג
תוקפם.
יציאה למכרז/ הארכת
חוזה/ ביטוח בטרם סיומו
95%
בירור בנוגע לאופציות
השונות )תוכנות(, כולל מהן
דרכי עבודה במועצות/
עיריות שונות. בירור
והדרכה של אוטומציה על
האפשרויות העומדות
לרשותינו במערכות שלהם.
Q1
מנכלית, גזבר, מנמ"ר
המאגר / בחירת סוג התוכנה
לא ידועמנכל"ית, גזבר, מנמ"ר
הטמעת כל הנתונים במאגר
הנבחר
Q2
מנמ"ר
הקמת מערך תזכורות Q2 ר " מנמ
כתיבת תהליך עבודה ונוהל
מכרזים, יחד עם מנהלי
Q2
מנהלי מחלקות
אישור הנוהל והתהליך Q2 גזבר , ית " מנכל , ש " יועמ
הטמעת הנוהל והתהליך Q3 מנהלי מחלקות
למידה עצמית של
נושא המכרזים
תוך כדי עבודה.
לעיתים גילוי
בדיעבד של
תקלות בכתיבת/
ניסוח מסמכי
המכרז
רכישת ידע בנושא
מכרזים
והתקשרויות
צמצום תקלות בניסוח
המכרז
התשלמות / קורס בדיני
מכרזים וחוזים
Q4/2024
3,800
השתלמויות
1613000521
התמקצעות : דגש
מחלקת מכרזים התקשרויות ונכסים
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
אין נוהל מכרזים
שמוטמע ברמת
המועצה.
לדוגמא-השקעת
משאבים ועבודה
על מכרז, כאשר
לבסוף לא יוצא
עבודה שוטפת
ע"פ נוהל מסודר.
לבחון תהליך
עבודה על מכרז
באמצעות מערכת
"דקל" בלבד.
80%
מכרזים מאושר
מדד הצלחה / מטרהמצב קיים
תוצאה רצויה
סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
יישום הפעולות היזומות כחלק מתהליך
ההרחבה שהוגדר ברבעון ד' לשנת
Q1
רשות האוכלוסין/ קופ"ח
/מוסדרות חינוך/ מועצה דתית
/ צוות המחלקה / מפקחות
ח " משרד לש
הרחבת היקפי העשייה והפעילות במועדון
שקמה )בחינת יישום וחידוש נתיבים להורות
( במיתר
Q3-Q4
המשרד לשירותים חברתיים
הרחבת היקפי העשייה והפעילות במועדון
מופ"ת )קב' טיפוליות לבני משפחה מטפלים,
( " קפה אירופה " מיזם , לניצולי שואה ' קב
Q1-Q2
המשרד לשירותים חברתיים
קרן לידידות
תוספת
Q2-Q3
גזברות , הנדסה , משרד
250,000
60% משרד לשירותים
חברתיים
הרשות
3,500.00
התאמת המחלקה לייעודה , עיצוב סביבה
גזברות, המשרד לשירותים
חברתיים
יצירת מערכת מקצועית משותפת לכל העובדים
Q2
תצא דרישה מחלקת מחשוב, מנהל השירות
מחלקה ללא נייר - קיימים למעלה מ
דיניים . מיון תיקים ידניים ע"י צוות המחלקה
והעלאת התיקים הרלוונטים באמצעות סריקה
למערכת הממוחשבת .
Q1
משרד העבודה והרווחה
גזבר , מיקור חוץ לסריקת
100
ממתין לאישור מנהל
נפה , יצאה דרישה
לכידות צוות וחיזוק שייכות- פעילות עבודת
שוטףצוותים
גזבר סל לכידות מש"ח אושרו משרד העבודה והרווחה ,
ימי הפוגה חציונים ע"י
המשרד , תצא דרישה
הדרכות חיצוניות ותהליך ליווי צוות המחלקה
שוטףבמהלך שנת
גזבר אושר ע"י מנהל נפה משרד העבודה והרווחה ,
המשרד ליווי מקצועי
חיצוני
חודשיות
הכשרות מקצועיות צוותים - מיפוי יכולות ומיקוד
הכשרות לשנת
מיפוי יכולות והתאמה
ומיקוד הכשרות לשנת
2025
עובד בהתאם לצורכי
המחלקה
המשרד לשירותים חברתיים
מיסוד שת"פ עם בטחון קהילתי: פגישות
בטחון קהילתישוטףרבעוניות, סנכון מידע , תהליכים
מיסוד שת"פ עם המתנ"ס: פגישות עבודה
שוטףרבעוניות , סנכרון מידע , תהליכים
מתנ"ס
מיסוד שת"פ עם החינוך, פגישות עבודה
שוטףרבעוניות , סנכרון מידע ותהליכי עבודה שוטפים
חינוך
מיסוד שת"פ עם קב"ט, בטחון המועצה ,
פגישות עבודה רבעוניות , סנכרון מידע ,
תהליכים
שוטף
בטחון
מחלקת שירותים חברתיים
שיפור סביבת השירות
הטכנולוגית
שיפור אפקטיביות
: דגש המחלקה .
התמקצעות
פגישות רבעוניות עם כל
תחום במהלך השנה ,
הובלת
משותפים לפחות במהלך
השנה .
מיסוד שת"פ עם המחלקות
ברשות .
טיוב ממשקי : דגש
עבודה בין היחידות ברשות
נכון למ
תושבים במיתר וכרמית
משפחות מקבלות שירות,
המחלקה לא יוזמת פניות,
מגיבה בלבד בהתאם לפניות
שמתקבלות , זמינות קיימת ,
מוקד פעיל
בחוסר כ"א והכשרות מקצועיות
רלוונטיות, מחלקה קטנה ,
מנהלת רווחה חדשה , צוות
ברובו צעיר בותק. סביבת
עבודה ותשתיות ירודות,
תחזוקה לוקה בחסר , חוסר
במשרדים לקבלת קהל ומתן
שירות. יתרת תקציב גדולה לא
מנוצלת בכלל תחומי
ההתערבות )אזרח ותיק, ניצולי
שואה, קרן ידידות (
מחלקה מתוחזקת
ומטופחת ומוגנת
בהתאם לכללי מוגנות
עובדים
עלייה במס' הפונים/
המטופלים ב
תוספת שירותים
חדשים לתושבים
המחלקה
לשירותים חברתיים
עם הפנים לקהילה !
מעבר
ממחלקה מגיבה
למחלקה יוזמת
ופרואקטיבית .
: דגש
שיפור השירות
שיפור חזות המחלקה:
שיפור סביבת העבודה
הפיסית של העובד
ושיפור תנאי
: דגש קבלת קהל
שיפור השירות
שיפור מקצועיות הצוות
ועבודת צוות .
העלאת מודעות התושבים לשירותים שמציעה
המחלקה לשירותים חברתיים. הנגשת מידע :
פרסום השירותים של מחלקת הרווחה , זכויות
וכו' באמצעות עלון לחלוקה במוקדי הפעילות :
מועדון גיל הזהב, שקמה , מסגרות חינוך,
פרסום ברשתות החברתיות, קב' וואטסאפ
ב " מחלקת רווחה להודעות לתושב וכיוצ
Q1
דוברות , חינוך, מתנ"ס
תחזוקה ותברואה של המבנה )ליקויים
משמעותיים לרבות חשמל, תאורה , עובש , סיוד
( ' צבע וכו ,
תצא דרישה
אחזקת מבנים תצא דרישהגזברות , תחזוקה
1741000420
מטרהמצב קיים / מדד הצלחה
תוצאה רצויה סעיף תקציביתקציב מבוקששותפים נדרשיםלוז לביצועצעדי פעולה
מבנה מועצה מיושן, לא מזמין, לא מהווה
מקום נעים לעובדים ולתושבים
יצירת סביבת
עבודה נעימה
ומכבדת
שירותי נשים
וגברים משופצים,
מרחב ציבורי
משופץ
קרנות הרשות
איפיון צרכים Q1
בניית תוכניות ביצוע
Q1
בחירת קבלן ביצוע
Q2
ביצוע ומעקב Q3 - Q4
איוש חסר של משרות ניהוליות
משמעותיות בדגש על אגף החינוך
והשפ"ה
צוות הנהלה אינו מגובש בדרגים השונים
וחוסר בעבודת ממשקים.
גיבוש צוות
הנהלה בדרגים
השונים
איוש הצוות
הניהולי הנדרש
בהתאם למבנה
הארגוני ולצרכים
המקצועיים
אישור מבנה ארגוני
ראש המועצה, גזבר
מנהלת מש"א
קבלת הקלות למכרזים
משרד הפנים, מנהלת
מש"א
ועדת בחינה
חוסר בשגרות עבודה מובנות בדרגים
הניהוליים
יצירת שגרות
עבודה ניהוליות
80%
העבודה הקבועות
מתקיימות
קביעת השגרות הרצויות
Q4/24
מפגשי העשרה
והפריה בין
העובדים
קביעת תוכן למפגשים
תוכנית "המראה
פיתוח תוכנית אין תוכנית לפיתוח והכשרת מנהלים
הכשרת מנהלים
הוצאת התוכנית
לביצוע
בניית תוכנית הכשרה
למנהלים בליווי חברה
, מייעצת
תוכנית "המראה
( פנימי וחיצוני ) שיפור שרות ללקוח : דגש
טיוב ממשקי עבודה בין יחידות הרשות : דגש
התמקצעות : דגש
מנכ"לית המועצה
המועצה על כלל ששת המכלולים איננה
ערוכה למצב חירום
מועצה מוכנה
גיוס תקציבים ממשרדי מרכז הפעלה פעיללחירום
Q4/24
, גזבר , ראש מועצה
מהנדס המועצה, מנהל
אגף חירום ובטחון ,
מנהלת אגף שרות ומשרד
הפנים
350,000
מימון משרד הפנים
)אושר(, פתיחת
תב"ר
Q1 - Q2 מנהלת אגף , מהנדס
שרות, קב"ט
6
קשיחים ועדכניים
בהתאם לתיק אב
של פקע"ר
ליווי מנהלי המכלולים
בכתיבת תיקי חירום
ואישורם
מנהלי מכלולים
מחסן לוגיסטי
Q1
, ס " ט מנהלת מתנ " קב
נציגי משרד הפנים מחוז
דרום
לא קיימת תוכנית אסטרטגית למועצה
תוכנית חומש
המהווה קווי
פעולה מנחים
לחמש השנים
הקרובות
תוכניות עבודה
לשנת
הנגזרות מתוכנית
החומש
התקשרות עם יועץ
אסטרטגי לבניית תוכנית
חומש
תוכנית "המראה
איפיון המצב הקיים
Q1
מנהלי , ראש המועצה
אגפים ומחלקות, יועץ
אסטרטגי
Q2 - Q3 יועץ , ראש מועצה
אסטרטגי
בניית תוכניות עבודה
2026 Q3 - Q4 מנהלי , ראש מועצה
אגפים ומחלקות
לא קיימים פרוייטים מניבים לטווח הקצר
ולטווח הארוך
גידול בהכנסות
המועצה
גידול של מיליון ₪
בהכנסות המועצה
מקלטים 13 השכרת
ציבוריים באמצעות "קול
" קורא
שוטף
בעלי , תושבים
עסקים,קב"ט, מנהלת
מחלקת מכרזים
מכרז משותף עם עוד
שתי רשויות להוזלת
הוצאות החשמל
מנכל"ית להבים, מנכ"ל
עומר
פודטראקים 3 העמדת
בשלוש נקודות מרכזיות
בישוב
שוטף
בעלי , תושבים , ממהנדס
עסקים, מנהלת מחלקת
מ
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]