פרוטוקול סדר יום ישיבות המליאה מס' 126
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
גזברות
ת.ד. 6553 מבשרת ציון 50805, טלפון 5658538 – 00, פקס 5658553 – 00
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')
29ינואר 2024
לכבוד
חברימליאתהמועצה
מועצהמקומיתמבשרתציון
נכבדיי,
הנדון: תקציב המועצה לשנת 0035
כללי
2. הרינימתכבדלהגישבזאתאת תקציבהמועצהלשנת2024לדיוןולאישורבמליאתהמועצה
2.טרםהבאתולאישורכם,התקציבנדוןזהמכברבמהלךשלושישיבותאשרהתקיימובוועדת
ההנהלההחדשה.אבקשלציין,כימעורבותההנהלההחדשהוהשפעתהעלהתקציב,ניכרות
בתוצאותיוועלכךאנימודהלכלחבריההנהלהעלשיתוףהפעולההפורהאשרהתקייםבמהלך
החודשייםהאחרוניםלשםגיבושתקציבמאוזןוראוי.יחדעםזאת,ובהתאםלדרישתההנהלה,
במהלךהחודשיםהקרוביםתתבצעעבודתעומקנוספתבסעיפיהתקציב,מהותםוהיקפם,ויתכנו
שינוייםנוספיםאשריובאוכמובןלאישורכםבהתאםלכלדין.
3.המגמהלצמצוםהגרעוןהשוטף,אשרהחלהזהמכברבשנת2002כחלקמתכניתההבראה,
נמשכהויושמהבהצלחהלאורךהשנים.שנתהכספים2023,צפויהלהסתייםבאיזוןתקציבי,
כאשראנונדרשיםלהמשיךבמגמהזוגםבשנתהכספים2024.
4.בשניםהאחרונות,בדבבדעםהגידולבהכנסותהמועצה,ניכרתמגמהשלגידולבהוצאות.חלק
מגידולזה,נובעבשלהפנייתמשאביםכספייםייעודייםלהשקעהבשרותלתושב,כגון:הקמת
יחידתהנוערוטיפולבנוערשוליים,וגידולבהוצאותבנושאיתברואהואיכותהסביבה.
שינויים עיקריים בתקציב 0035 לעומת התקציב אשתקד:
א.מענק האיזון
גדלמשמעותיתבשניםהאחרונות.ברם,בשנת2023-עמדעלכ- 11.5 מלש"חוצפוי לעמודעל
כ-20.9מלש"חב2024.הקיטוןביחסלאשתקד,נובעמהנחיותמשרדהפניםלצמצוםהמענק
לכללהרשויותבין25%ל5%.
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
גזברות
ת.ד. 6553 מבשרת ציון 50805, טלפון 5658538 – 00, פקס 5658553 – 00
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')
ב. הכנסות מארנונה
מגמתהגידולבהכנסותמארנונה,נמשכתגםהשנהומתבססתעלעדכוןהתעריפיםהנגביםבהתאם
לחוקועלתוספותבשטחיהנכסיםלחיוב.
הכנסותארנונהמעסקיםוממגוריםמתוקצבותלשנת2024בסךשל59.9מלש"ח.
ג. תברואה
עלויותפינויהאשפהצפויותלגדולבעקבותהחמרתההנחיותשלהמשרדלהגנתהסביבהבנושא.
אתרההטמנהבמעלהאדומיםנסגר,והמועצההחלהלפנותאתהאשפהלאתרחלופיבמרכזהארץ.
השנהאמורלהתחילפרויקטהפרדתפסולתבמקור,שמייקראףהוא,אתעלויותפינויהאשפה.
ד.חינוך
ההוצאהעלהחינוךגדלהבעיקרבתחוםגניילדים.עלותהסעותתלמידיםבישובומחוצהלו,
נותרהגבוההומהווהמרכיבהוצאהמשמעותיבתקציב.
ה.הנדסה
מחלקתהנדסהקיבלהתוספתתקציבלתכנוןוייעוץ,במטרהלקדםפרויקטיםחדשיםופיתוח
מתחמיתעסוקהומגורים.
לסיום,ברצונילהודותבשניתלחבריההנהלהעלשיתוףהפעולה,ובמיוחדלמחזיקתיקהכספיםרו"ח
בועזכהן,וכןלמנהליהמחלקותבמועצהעלתרומתםלהכנתהתקציבוהתאמתולצרכיהרשותככל
שניתן.תודהמיוחדתלגב'יהודיתשמעוןמנהלתמחלקתהנהלתחשבונות.
בברכה,
נירגולן
גזברהמועצה
טיוטת תקציב 2014 - ריכוזטופס 2
תקציב 2013
מאושרתחזית 2013 טיוטת תקציב
2014
הכנסות
ארנונה כללית 58,800-57,500-59,900
הכנסות ממכירת מים 150-83-133
עצמיות חינוך 3,001-2,472-3,128
עצמיות רווחה 317-320-297
עצמיות אחר 7,691-6,973-8,733
סה"כ עצמיות 69,959-67,348-72,191
תקבולים ממשרד החינוך 18,258-21,497-21,165
תקבולים ממשרד הרווחה 8,812-8,957-9,952
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,436-1,239-1,613
מענק כללי לאיזון 10,203-11,498-10,922
מענקים מיועדים 1,091-267-125
תקבולים אחרים 1,486-1,033-110
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 111,245-111,839-116,078
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)7,600-7,427-7,600
סה"כ הכנסות ללא מותנה 118,845-119,266-123,678
הכנסה מותנה 150
סה"כ הכנסות כולל מותנה 123,828
הוצאות
הוצאות שכר כללי 24,51223,80424,585
פעולות כלליות 24,66524,98626,461
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 49,17748,79051,046
שכר עובדי חינוך 14,17615,92816,042
פעולות חינוך 23,41322,60923,445
סה"כ חינוך 37,58938,53739,487
שכר עובדי רווחה 3,3053,5193,572
פעולות רווחה 10,74111,19711,923
סה"כ רווחה 14,04614,71615,495
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 100,812102,043106,028
פרעון מלוות מים וביוב 1009882
פרעון מלוות אחרות 8,8238,9229,149
סה"כ פרעון מלוות 8,9239,0209,231
הוצאות מימון 1,060729625
העברות והוצאות חד פעמיות 450-30194
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 111,245111,762116,078
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)7,6007,4277,600
סה"כ הוצאה שאינה מותנה 118,845119,189123,678
הוצאה מותנה 150
סה"כ הוצאה כולל מותנה 123,828
עודף(גרעון)0-770
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
ארנונה
1111100100 ארנונה כללית ולמגורים 56,843-58,800-57,500-59,900
1111100101 ארנונה כללית ולמגורים מותנה 150
1113000100 הנחות תשלום מראש 283-300-255-300
1116000100 הנחות ע"פ חוק וועדה 8,781-7,300-7,172-7,300
1995000860 הנחות מארנונה 8,7817,6007,4277,600
סה"כ8,7817,6007,4277,600-65,908-66,400-64,927-67,6500.00
מענקים
1191000910 מענק כללי לאיזון 10,740-10,203-11,498-10,922
1191000911 מענק איזון- הוצאה מותנית בהכנסה- 400
1192000910 מענקים חד פעמיים 135-185-267-125
1192000911 מענק שר- הוצאה מותנית בהכנסה 500-500
1196000910 מענקים לכיסוי גרעון נצבר
1991000980 מענקים לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ0000-11,375-11,288-11,765-11,0470.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
1
.
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מימון
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמל 535510495415
1632000620 הוצאות מימון ריבית 568550234210
1632000650 ריבית לספקים 283
1510000290 עמלות גביה היטל בצורת 2-1
1510000600 הכנסות משנים קודמות 422-200-69 -100
1510000661 הכנסות מריבית 11-10-7-10
סה"כ1,3861,060729625-435-210-77-1100.00
פרעון מלוות
1649100691 תשלומי קרן 5,9105,5385,6525,780
1649100692 תשלומים עח' ריבית 2,2651,9901,9231,978
1649100693 תשלומים עח'הצמדה 1,3671,2951,3481,391
סה"כ9,5428,8238,9229,14900000.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
2
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מינהל כללי
הנהלת המועצה
1611000110 משכורת-הנהלה 6476616456611.00
1611000510 מתנות ראש המועצה 5575
1611000531 רכב ר.מועצה 90858285
1611000540 הוצ.טלפון 131277
1611000750 הקלטות ועב' קבלניות 10141414
1611000780 הוצ אחרות 1011810
1611000781 מעמד האשה 19252245
1611000970 הוצאות עודפות 11121112
1614000780 קשרי חוץ 481007625
1129000290 מעמד האישה - 25 -21
סה"כ8539258708640-250-211.00
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
3
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מזכירות
1612000110 שכר מבקר מועצה 2994001544801.50
1612000531 הוצ' רכב מבקר המועצה 18000
1612000780 הוצאות שונות לפע' המבקר 141517206
1613000110 משכורת ושכר משולבי 1,8271,8801,9641,98311.00
1613000441 אתר אינטרנט 030030
1613000521 השתלמויות 47503650
1613000540 טלפון ודואר 255210226220
1613000550 מזכירות הוצאות פרסום 7910015450
1613000570 מזכירות מיכון ועיבוד נתונ 23404745
1613000750 עב' קבלניות 309300313300
1613000780 הוצאות אחרות 13201720
1613000810 עמותה לקידום מקצ.חברתי 146146144150
1617000750 יועץ משפטי 445380333280
1619000780 הוצאות בחירות 01002080
סה"כ3,4763,6713,6113,814000012.50
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
4
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מינהל כספי
1621000110 משכורת ושכר משולבי 1,8591,9102,1672,298 11.50
1621000570 מיכון- גזברות רכש ושכר 85859090
1621000750 עב' קבלניות 1830980
1621300570 מיכון-הנה"ח 62804045
1621300750 עב.קבלניות 77959495
1623000570 מיכון- ארנונה 49504650
1623000580 הוצאות ארגוניות 15151015
1623000750 הוצאות גביה ואכיפה 3,7913,2803,2052,400
1591900590מ.ג.ע.ר. הכנסות מראש 1,000-1,000-7500
סה"כ5,9575,5455,6635,073-1,000-1,000-750011.50
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
5
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
בטחון, הגה, משא"ז
1721000750 שמירה בבנין המועצה 14161316
1722000410 שכר דירה-משאז 23242425
1722000531 רכב קב"ט90907373
1722000780 הוצאות אחרות-משא"ז12411063115
1723000110 בטחון שכר 5305505735792.10
1723000430 מאור כח חימום מים 1516320
1723000540 הוצ.טל' ביטחון 43- 3
1723000550 פרסומים הג"א- 5- 5
1723000780 הוצאות אחרות הג"א510710
1723000810 השתת' הג"א ארצי 116116149116
1724000830 השתתפות כבוי אש 2,0361,3001,300786
1729000530 נגרר גנרטור חרום 1312079- - 22
1729000930 ציוד מל"ח20
1222000910 מענק מ.הפנים-משא"ז 7-60-6
סה"כ2,9572,2402,2071,770-7-60-62.10
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
6
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
הנדסה
1732000110 משכורת ושכר משולב 8741,1809041,0634.00
1732000440 ביטוח 200200308308
1732000480 ספרות מקצועית 3440
1732000750 עב' קבלניות 1095077200
1732000752 יועצים 341190185300
1732000780 הוצאות אחרות- 5150
1732000830 השתתפות בועדת הראל 102100100100
1732000950 יועצים, הוצאות תכנון לזו"צ 221200129250
1732000951 יועצים, תכנון לזו"צ מותנה- 50- 150
איכות הסביבה
1872000750 הוצאות איכות הסביבה 85
1872000830 איגוד ערים להגנת הסביבה 170
1232000231 אגרות לתכנון 2,350-2,350-2,350-2,801
1232000230 אגרות מהקרן 150-150-150-150
סה"כ1,8501,9791,7082,676-2,500-2,500-2,500-2,9514.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
7
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
משק
1938000430 מאור מים וחמום-משק 153182209210
1938000450 רהוט ואחזקתו-משק 18504050
1938000530 קטנוע 11-809-65-4
1938000540 הוצ.ביול-משק 128130101110
1938000560 מכשירי כתיבה-משק 27403040
1938000750 עב.ניקיון ושליחויות 9694103117
1938000780 הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות 28504350
1938000930 ציוד יסודי 44733170
1433000640 משרדים ועסקים שכ"ד49-50-2-90
סה"כ491619557647-49-50-2-900.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
8
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שונות
1122000220 שלטים(חוק עזר)233-220-81-150
1122000221 אגרת רישוי עסקים 16-25-6-6
1123000220 אג'מנהלית עיקולי בנקים (מועצה)2- -1
1123000221 אג' עיקולי בנק (מגע"ר)14-13-11-11
1124000220 שלטי חוצות 0-150-150
1223000410 אגרות ושכ"ט19-16-7-7
1269000290 הכנסות שונות 97-100-51-52
1269000790 היתרי בניה 445-429-400-400
1599000790 מענק תיאגוד מים וביוב 276-276-2760
1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת 217-150-83-133
סה"כ 1,320-1,379-915-9090.00
1991000981 דמי חבר גימלאים 117144
1994000980 הוצאות שנים קודמות 2,650450-101150
1999000117 פנסיה ופיצויים-כללי 7,4768,1507,5247,70360.54
סה"כ 10,1378,6007,4947,897000060.54
סה"כ מנהל כללי 45,43141,06239,18940,116-82,594-82,858-80,936-82,78491.64
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
9
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
תפעול- תברואה
1712300100 שכר עובדי שטחים 1471381611621.00
1712300110 משכורת אסוף אשפה 3,6413,7833,8573,89525.50
1712300530 מכ' טיאוט קטנה 63416115127119120
1712300531 יונדאי תברואה 50514848
1712300532 מכ. טיאוט גדולה 202201226230
1712300536 השכרת משאית אשפה 6184308620
1712300537מ.אשפה 15-845-51 301240390
1712300538 איסוזו 36-567-75103107120120
1712300720 חמרים 39454145
1712300751 עב קבלניות פינוי אשפה 1,0911,0821,1902,500
1712300752 עב קבלניות פינוי גזם 1,3831,4001,9762,100
1712300753 הטמנת אשפה 1,7761,7851,9862,000
1712300754 מחזור אשפה 49535455
1712300755 מחזור פלסטיק 9488
1712300930 רכישת ציוד יסודי 107150175175
סה"כ9,6319,59610,86111,458000027
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
10
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
תפעול- מים
1913000110 משכורת-משק המים 4
1913000540 טלפון סלקוםSMS מגדל המים 2
1413100212 דמי נהול היטל בצורת 1
סה"כ00600-1000
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
תפעול- ביוב
1972000691 ביוב עח קרן 49504942
1972000692 ביוב ע"ח ריבית 1210119
1972000693 ביוב ע"ח הצמדה 39403831
1472000210 אגרות ביוב-ממים. 79-50-34-34
1472000290
אגרות פתוח ביוב העברה
מהקרן - - 1-1
1472000800 מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות 100-100-96-82
סה"כ1001009882-179-150-132-1170
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
11
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שרות ווטרינרי
1714000830 ווטרינר מטה יהודה 84868185
1715300110 משכורת, תברואן והדברה 2712683033062.50
1712300533 פג'ו הדברה 80855760
1715300720 חומרים 26303435
1715300750 עב קבלניות תברואה 3030925
1214300220 טיפול בכלבים 83-53-76-76
סה"כ 491499485511-83-53-76-762.5
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
איכות הסביבה
1745700810 רשות ניקוז-שורק 72727575
סה"כ7272757500000
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
12
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
תפעול- מנהלה ושפ"ע
1741000110 משכורת ושכר משולבי 1,8641,5201,6641,6818.20
1741000420 תקונים נכסי מועצה 455057135
1741000421 תקונים נכסי מועצה- 10011
1741000422 אג' פיתוח מים 11-5
1741000440 בטוח מבנים ורכוש 12390171170
1741000531 רכב מנהל טכנית 551618
1741000532 טנדר איסוזו 95-442-19 3
1741000540 תקשורת מח.תפעול 33354345
1741000740 כלים מכשירים וציוד 9939
1741000750 עב'קבל.ניקיון מ טכנית 24242529
1741000780 הוצ.אחרות 27283932
1741100540 פלאפון תקשורת 3333
תפעול שפ"ע
1742000530 איסוזו 36-566-75115908990
1742000532 מכבש 44-789-6 213
1742000533 עגלה נגררת 62001244
1742000534 גרר 62-001-24 - נמכר-32
1742000720 חמרים כבישים מדרכות 27703850
1742000721
חמרים כבישים
מדרכות מותנה 50
1742000750 עב' קבלניות 10021100
1742000751 עבודות קבלניות מותנה 100
סה"כ2,3082,2862,1822,34800008.20
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
13
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חשמל
1743000110 משכורת ושכר משולבי 4804905225273.00
1743000530 טנדר חשמל 76448120303130
1743000532 מנוף חשמל 7332200 -14100480
1743000533 השכרת מנוף חשמל 80
1743000720 חמרים לחשמל בכבישים 56562570
1743000750 עבודות קבלניות 867986100
1743000770 תא'רחובות צריכה חודשית 9688631,1191,120
סה"כ1,5761,6181,8331,92700003
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
14
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
גנים ונטיעות
1746000110 משכורת ושכר משולבי 2852902652672.00
1746000430 מים גינון ציבורי 597626494500
1746000530 רנו 305797965685270
1746000720 חומרים-גנים ונטיעות 13912983140
1746000750 עב קבלניות גנים ונטיעות 1,3421,2001,1181,200
1746000752 אחז מתקנים בגינות ציבוריות 180
1746000751 גינון מותנה במענק 150
1746000780 הוצאות אחרות 5515
סה"כ2,4342,4682,0122,36200002
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
פיקוח עירוני
1781000110 משכורת פקוח עירוני 4985105215274.00
1781000530 איסודזו 34026953
1781000531 יונדאי פקוח מס' 137367445484245
1781000532 יונדאי פקוח מס' 137357447494545
1781000750 עב.קבלניות -פקוח 771313
1781000752 פקוח עירוני גרירה 2
1281000410 פקוח עירוני גביה 50-44-38-40
סה"כ600614622632-50-44-38-404
סה"כ תפעול 17,21017,25318,17319,396-313-248-246-23346
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
15
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך
מינהל החינוך
1811000110 חינוך הנהלה-שכר יעודי 2,2722,3002,4372,47412.52
1811000440 ביטוחים-מינהל חינוך 12512598100
1811000530
יונדאי חינוך+מנהלה מס'
13738743840400
1811000532 רכב אחזקה 2433678 85906165
1811000540 דואר וטלפון 4455
1811000550 פרסומים 6525
1811000570 מיכון 88688990
1811000580 מינהל חינוך-הוצ.שוטפות 22182122
1811000750 עב' קבלניות ויעוץ 52808780
1311000920 השתת משרד החינוך קבסי"ם159-164-167-170
1311000921 השתת משרד החינוך קב"ט93-95-96-98
סה"כ2,6922,7302,8392,841-252-259-262-26812.52
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
16
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך קדם יסודי
1812000110 גנ"י - שכר יעודי 3,2913,3284,0264,08642.00
1812000210 משכורות שעתיים 3703882572613.00
1812000410 שכ"ד גן טיפולי חינוך מיוחד 660
1812000420 תקונים בגני ילדים 119280321200
1812000421 תיקונים בגנ"י מותנה 100
1812000430 מאור כח חימום מים 342300247250
1812000540 הוצ' טלפון גנים 26282626
1812000580 הקצבה לגנים 189227138142
1812000581 הקצבה לגנים-מותנה במענק 9
1812000750 שמירה בגנ"י500434495517
1812000751 הוצאות גביה מגע"ר40401820
1812000752 גינון בגנ"י030620
1812000753 עבודות קבלניות 160
1812000754 טיפוח חצרות 155
1812000780 הוצאות אחרות 131258
1812000781 חוגי מוזיקה 93131
1812000782 סל תרבות גנים 474374
1812000785 בטוח תאונות גנ"י39
1812000786 הוצ. שוטפות ילדי עולים 56582058
1812000810 קרן קרב ישובים 382400347317
1812000930 רכישת ציוד יסודי ג39381930
1812300770 גננות עובדות מדינה 2,9622,8283,1663,200
1812300811 עלויות גננות 1,8011,7661,8001,800
סה"כ10,27210,30410,99611,495000045.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
17
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך קדם יסודי
1312000230 העברה מהיטל השבחה 100-100-100
1312000750 הסוכנות-לאתיופים 113-88-77-77
1312200410 קרן קרב גנ"י חובה 81-83-107-84
1312200411 בטוח תא' אישיות גנ"י חובה 8-12-12-12
1312200412 סל תרבות גנ"י חובה 34-24-32-32
1312200414 ספריית פיג'מות גנ"י חובה 15-32-32
1312200415 חוגי מוזיקה חובה 51-51
1312200920 עוזרות גננות 1,478-1,498-1,571-1,771
1312200921 גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי 100-8-8
1312300410 גני ילדים טרום חובה שכל"מ1,634-442-27
1312300411 קרן קרב גנ"י טרום חובה 126-129-169-129
1312300412 בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה 15-16-20-20
1312300413 סל תרבות גנ"י טרום חובה 56-36-44-44
1312300414 סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה 23-46-46
1312300415 חוגי מוזיקה קדם חובה 82-82
1312300920 השתת ממשלה גני ילדים 1,881-2,750-5,087-4,700
1312300921 עלויות גננות 1,801-1,767-1,800-1,800
1312300950מ.הקליטה ילדי עולים.17-10-10
סה"כ7,246-7,083-9,274-8,998
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
18
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך יסודי
1813200110 בי"ס יסודי-שכר יעודי 1,5671,5781,7742,37315.70
1813200210 תגבור פדגוגי 6375007392005.00
1813200211 תגבור פדגוגי- מותנה 43
1813200212 תגבור פדגוגי-מותנה במענק בק"ש39
1813200213 סיעות חינוך מיוחד
1813200420 תקונים בדק בית ותיקוני בטיחות 129150169180
1813200421 תיקונים בדק בית מותנה 010000
1813200430 מאור כח חימום מים 776595537570
1813200580 הוצאות שוטפות יסודי 74666938
1813200581 בי"ס ח.מיוחד אח"י43475735
1813200582 הקצבה בי"ס יסודיים 308311249395
1813200583 הגדלת תקציב בי"ס יסודיים 6658210
1813200585 ממ"ד תקצוב שוטף 3155140
1813200750 עב.קבלניות-ניקיון 772762858928
1813200753 שיפוץ מערכות הסקה 991110
1813200754 שמירה בי"ס יסודיים 600601667778
1813200770 אגרת למודי חוץ 670677821759
1813200780 כתות מיוחדות מותנה בהכנסה 233300
1813200783 בטוח תלמידים בתי"ס54
1813200784 קייטנה 63688330
1813200812ק. קרב יסודי 9671,020967825
1813200930 ציוד בתי"ס יסודי 585655
1813200931 ציוד יסודי בי"ס-מותנה במענק 40
1813300110 אח"י יעודי 3974034985053.25
1813300210 אח"י שעתי יעודי 68708170
1813300430 חשמל בי"ס אורות 4961300
1813300811 פעולות חינוך-אורות 3055460
7,4547,2777,7487,751000023.95
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
19
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך יסודי
1313200230 העברה מהיטל השבחה 0-100-100-100
1313200410 גביה התושבים קרן קרב 470-473-370-518
1313200791 אגרת לימודי חוץ 270-265-487-365
1313200920 השתת ממשלה ביס" יסודי 1,471-1,579-1,863-1,863
1313200921 חינוך מיוחד-אח"י 404-395-161-161
1313200923 שכפול 140-132-58-58
1313200924 סייעות טיפוליות_מ.חנוך 1,149-934-1,110-1,118
1313200925מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס 103-100-105-105
1313200990מ' התחבורה זה"בי (יוזמות פדגוגיות) 0-3300
סה"כ4,007-4,011-4,253-4,2870.00
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
20
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חטיבת הביניים
1814100110 חטי"ב-שכר יעודי 1,3751,3971,7801,80615.63
1814100123 תגבור פדגוגי חטיבה 5675004555004.00
1814100124ת.פדגוגי מותנה 2172001230
1814100430 חטיבה-חשמל חימום מים 277260263265
1814100540 הוצ' טלפון חטיבה 19
1814100580 הוצאות שוטפות חטי"ב233220211220
1814100582 שימוש באולם ספורט 707070
1814100751 ניקיון חט"ב397375416499
1814100752 שמירה חטיבת ביניים 129120124131
1814100753 תמיכה טכנית מחשוב חט"ב28282828
1814100770 חנוך חברתי מתמ 548180
1814100780 סל ספורט חטי"ב3
1814100781 תאונות אישיות-ביטוח 37
1814100783 יוזמות פדגוגיות חטיבה,מותנה 16
1814100810 קרן קרב 542490836458
1814100930 הצטיידות חטי"ב17252025
1814100931 יוזמות 75310
1814100933 שי לבוגרים 7777
1314100230 העברה מהיטל השבחה 100-100-100
1314100410 שכ"ד מזנון 10-9-9-9
1314100411 חטיבה- קרן קרב 288-280-228-327
1314100412 חטיבה- בטוח תאונות 29-26-26
1314100413א.חינוך-הר אדר 196-196-196
1314100920 סל תלמיד חטי"ב 2,103-2,108-2,168-2,168
1314100921 יוזמות-חטי"ב 0-9-9
1314100922 דמי שכלול חטי"ב 18-16-8-8
1314100923 סל ספורט חטי"ב 4-3
1314100924 שי לבוגרים משה"ח 7
סה"כ3,9903,7784,2664,102-2,643-2,744-2,517-2,85319.63
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014
21
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
חינוך על יסודי
1815100430 חשמל תיכון הראל 901008888
1815100750 שמירה תיכון הראל 78757690
1815100780 הוצאות שונות 364011140
1815100781 אגרת תלמידי חוץ 168145191191
1815100782 מלגות לסטודנטים 147150100
1815100810 השתת.עמותה ביס מקיף 250250250
1815100811 השתת.עמותה ביס מקיף 850850850850
1315100230 העברה מהיטל השבחה 0-70-70-70
1315100920 מש' החינוך לתיכון 31-43-40-30
סה"כ1,6201,6101,5651,358-31-113-110-1000.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
22
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שרות פסיכולוגי
1817300110 שפ"י - שכר יעודי 1,2491,2801,3301,3506.83
1817300210 תגבור אבחונים- - - 30
1817300430 מאור כח חמום מים 16171515
1817300540 טלפון ש. פסיכולוגי 4455
1817300750 עב'קבלן ניקיון-ש.פסיכולוגי 99810
1817300751 תגבור איבחונים מותנה- 30- -
1817300780 שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות 16151415
1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי 912-915-1,003-1,013
סה"כ1,2941,3551,3731,425-912-915-1,003-1,0136.83
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
23
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
רווחה חינוכית
1817600110 שכר רווחה חינוכית 1,4831,5501,6361,6619.83
1817600210 שכר פ.שקום ורווחה ארעיים 6466827267265.00
1817600430 חשמל מים ר.חינוכית 35312626
1817600540 הוצאות טל' רווחה חינוכית 5599
1817600750 רווחה חינוכית ניקיון 153154167197
1817600751 הסעות מועדוניות 124107163180
1817600752 יעוץ רווחה חינוכית 0706390
1817600781 גיל הרך 27384945
1817600782 מתקנים לגיל הרך 2310
1817600783 מועדוניות ותמיכה בילדים ב1091028790
1817600785 טיפוח ומניעת פערים בחינוך 38434943
1817600787 קהילה וחברה 2535
1817600788 תגבור פדגוגי תיכון הראל 27302323
1817600930 הצטיידות 19201420
1317600410 רווחה חינוכית הכנסות מתוש 25-29-29-29
1317600420 מרכז לגיל הרך 124-100-94-100
1317600421א.פרא רפואי מכבי וכללית 17-66-13-15
1317600920 רווחה חינוכית השתת.מ.חנוך 75-73-100
1317600922 מועדוניות משרד החינוך 380-371-379-379
סה"כ2,6692,8403,0163,115-621-639-525-52314.83
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
24
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
הסעות ילדים
1817800750 הסעת בישוב 1,3841,150846987
1817800751 הסעות ילדים-כרטיסיות 2561265139
1817800752 הסעות עולים 1,3801,3891,579970
1817800753 הסעות חנוך מיוחד 3,3553,2122,9143,405
1817800754 הסעות ממ"ד לירושלים 9641,1718621,051
1817800755 הסעות בית ספר אורות 288300
1317800410 הסעות בי"ס השתת.הורים 168-185-182-430
1317800921 הסעות ח.מיוחד 1,770-2,111-2,673-2,259
1317800922 ממ"ד לירושלים מ. החינוך 901-759-446-570
1317800923 הסעות עולים 1,961-2,184-2,491-2,423
1317800924 הסעות בישוב 373-358
1317800933 הסעות חינוך מיוחד מהרווחה 330-123-123
סה"כ7,3397,0486,5416,752-4,832-5,239-6,288-6,1630.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
25
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שרותים אחרים
1817400780 ביטוח תאונות תלמידים כללי- 167157167
1817900780 יוזמות פדגוגיות מותנה בהכנסה 111804480
1817900781 עיר ללא אלימות מותנה הכנסה 6330029300
1817900783
יוזמה פדגוגית- מותנית
בהכנסה- 504050
1817900784 יוזמות בקהילה חטי"ב- 505750
1317400410א.חנוך ובריאות-בטוח תאונות 44-134-35-134
1317900922 חימום מוסדות-משה"ח- 50- -50
1317900923
יוזמה פד'-הוצאה מותנית
הכנסה- 37- -37
1317900924 יוזמות פדגוגיות-משה"ח50- - 0
1317900940 בריאות השן 69-41-39-39
1317900950 הכנסות ממשרד הקליטה 37- - -
1317900980 שומרים לרשויות מקומיות 998-940-997-1,166
1317900981 עיר ללא אלימות 206-300-192-300
סה"כ174647327647-1,405-1,502-1,264-1,7260.00
סה"כ החינוך 37,50537,58938,67139,486-21,949-22,505-25,496-25,932122.76
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
26
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מינהל התנ"ס
1821000110 מינהל כללי-תרבות 3453603603661.20
1821000420 אחזקה שוטפת מתנס 6576
1821000430 חמום+ מים תנ"ס 69777272
1821000540 דאר וטלפון 7888
1821000570 מיכון חוגים מתנ"ס 61307
סה"כ43446344745900001.20
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מתנ"ס שלוחת מבשרת
1822000110 שכר קבועים מ. תרבות 2252402532572.00
1822000210 שכר פעולות תרבות 25251191211.00
1822000540 של.מבשרת-טלפון ודאר 7788
1822000750 חוגים קבלניים 430530400420
1822000751 עב.ניקיון 38373946
1822000752 שמירה מתנס מבשרת 40482934
1822000780 שוטפות- מבשרת 8151615
1322100410 של.מבשרת-נוער ומבוגרים 804-850-681-750
סה"כ772902863900-804-850-681-7503.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
27
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מתנ"ס שלוחת מעוז
1822300110 של.מעוז-שכר קבועים 4354444414482.60
1822300210ש.מעוז-חוגים שעתי 878851520.50
1822300540 הוצ' טל' מתנס מעוז 7977
1822300750ש.מעוז-חוגים קבלניים 185218164175
1822300751ש.מעוז-ניקיון 828188103
1822300752 שמירה מתנס מעוז 65666171
1822300780 מעוז שוטפות 18151415
1322300410 של.מעוז-חוגים+חל"ד 432-430-391-400
סה"כ878921826871-432-430-391-4003.10
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מתנ"ס ספריה
1823000110 שכר ספריה-קבועים 1702101681711.45
1823000210 עובדי ספריה-שעתיים 10911183841.50
1823000420 אחזקה 7818
1823000430 מים חשמל ספריה 19221717
1823000540 טלפון ספריה 6766
1823000750 ניקיון ספריה 35343642
1823000780 ספריה שוטפות 16352626
1323000410 ספריה עירונית-תושבים 15-16-13-13
סה"כ361427336354-15-16-13-132.95
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
28
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
מתנ"ס מוסיקון
1825100210 מוסיקון-שכר 6336306957057.00
1825100540 מוסיקון-טלפון 35033
1825100750 מוזיקון- חוגים קבלניים 86858787
1825100780 מוסיקון-שוטפות 9201720
1825100781 מוסיקון-ציוד- 707210
1825100850 מוסיקון-השתתפות בהנחות- 5000
1325100410 הכנסות-חוגי מוסיקה 617-634-540-540
סה"כ730905873825-617-634-540-5407.00
תרבות ואירועים
1826000210 עובד שעתי ארועים 515082830.50
1826000780 סל תרבות בתי ספר יסודיים 300170170170
1826000781 זכויות יוצרים 20202226
1826000782 פעולות תרבות 500
1326000411 פעולות תרבות 245
1326000410 סל תרבות בתי ספר יסודיים 265-164-22-170
סה"כ371240274779-265-164-22-4150.50
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
29
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
תרבות תורנית-פעולות
1827000110 שכר תרבות תורנית 1171241171191.00
1827000780 פעולות תרבות תורנית 5070870
1827000781 פעולות תרבות תורנית, מותנה - 35
1327000920 מורשת ישראל מותנה 35
סה"כ1672292041190-35001.00
מתנ"ס נוער
1828100110 שכר יחידת נוער
1828100410 נוער-שכ"ד מורות חיילות 42424141
1828100780 יחידת הנוער 88498490455
1828100810 נוער-השתתפויות בתנועות - 7544
1328100410 יחידת הנוער הכנסות 25-150
סה"כ13161557549600-25-1500.00
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
30
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
אולם ספורט מעוז ציון
1829300420 אח.מתקני ספורט 40
1829300430 מים חשמל ספורט 70
1829300750 חוגים קבלניים-ספורט 250
1829300751 שמירה 60
1829300752 ניקיון 80
1329300410 ספורט חוגים-קבלני ושעתי - - - 500
סה"כ000500000-500
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
סעיף מספרתיאור
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
31
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
אולם ספורט מבשרת
1829100110 ספורט-שכר קבועים 5065005385462.80
1829100420 אח.מתקני ספורט 12912037150
1829100430 מים חשמל ספורט 208200140140
1829100540 הוצ' טלפון-מרכז פיס 11111313
1829100750 חוגים קבלניים-ספורט 1,2371,3031,2871,300
1829100751 שמירה מרכז פיס 50577385
1829100752 ניקיון מרכז פיס 68667790
1829100782 ספורט יצוגי 20405374
1829100810 כדורגל יצוגי- תמיכות 100150
1829200720 חמרים-ספורט 710330
1829200780 ספורט שוטפות 1566
1329100410 ספורט חוגים-קבלני ושעתי 1,667-1,622-1,645-1,700
1329100411 השתתפות חטיבת ביניים 70-700-70
סה"כ2,3362,4622,2262,434-1,737-1,692-1,645-1,7702.80
סה"כ תנ"ס6,1797,1646,6247,738-3,870-3,821-3,317-4,53821.55
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
32
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שירותים חברתיים מינהל הרווחה
1841000110 שכר-ש.חברתיים 3,2063,3053,5193,57217.00
1841000430 רווחה-חשמל,דלק,מים 30363030
1841000540 דואר וטלפון-רווחה 15171313
1841000570 מיכון-רווחה 12121818
1841000580 הוצאות אירגוניות 23341860
1841000750 ניקיון רווחה 908786100
1841000751 שמירה רווחה 86878599
1341000930 הוצאות אירגוניות 17-26-7-7
1341000931 שמירה רווחה 7-7-7-7
1341300930 שכר עובדי לשכות רווחה 1,213-1,296-1,373-1,400
סה"כ3,4633,5783,7683,892-1,237-1,329-1,387-1,41517.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
33
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
רווחת הפרט והמשפחה
1842200840 משפ" במצוקה בקהילה 69607860
1842200841 טפול באלכהליסטים 1193- -
1842200843 מרכז לטיפול באלימות 165175145140
1842200844 מס. ארציות לדרי רחוב- - 1815
1842200845 סיוע למשפחות עם ילדים 63705455
1842200846 קבוצות טיפוליות 55- 5
1842200847 סיוע לנ. תאונות דרכים- 7- 7
1342200420 צרכים מיוחדים השתת' תושבי 0-2-5-2
1342200930 טפול באלכוהליסטים 57-70-15-
1342200931 משפ' במצוקה בקהילה 35-32-30-30
1342200932 קייטנות לאמהות - - - -
1342200933 מרכז לטיפול באלימות 95-131-86-105
1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב- - - 11
1342200935 סיוע למשפחות עם ילדים 47-35-34-35
1342200936 קבוצות טיפוליות 5-4- -4
1342200937 סיוע לנ. תאונות דרכים 5
סה"כ313410295282-238-274-170-1920.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
34
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שירותים לילד ולנוער
1843500840 טיפול בילד בקהילה 266307133319
1843500842 מועדוניות משותפות 120176180199
1843500843 טיפול בילדים בסיכון 6521- 20
1843500844 טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד)- 1009072
1843500845 משפחתונים 164130123140
1843500847 טיפול במ אומנה 161688
1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות 1,7241,1001,8531,770
1843800841 מרכזי קשר ילדים ואקסטרני 612619
1843800842מ. חרום אקסטרניים- - - 7
1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום ו424380385430
1843950840 פנים לקהילה 7313082115
1343500420 משפחתונים דמי רשום 5-4-4-2
1343500930 טיפול בילד בקהילה 206-230-147-239
1343500931 משפ' אומנה טיפול 12-12-6-6
1343500932 מועדוניות משותפות 227-132-147-149
1343500933 טפול בילדים בסיכון 108-16-27-15
1343500934 פגיעות מיניות- 75- -54
1343500935 פנים לקהילה 57-98-34-86
1343800410 ילדים בפנימיות-הורים 24-37-18-15
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 1,268-800-1,315-1,327
1343800931 מרכזי קשר ילדים ואקסטרני 11-9-11-14
1343800932 ילדים במעונות יום 326-285-289-322
1343800933מ. חרום אקסטרניים- - - 5
1343800990 תעשיה מסחר ותעסוקה 189-130-135-130
סה"כ2,8582,3722,8583,099-2,432-1,828-2,132-2,3640.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
35
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שרותים לזקן
1844300840 זקנים מוסדות 209220159160
1844300841 נופשון לזקן 2520517
1844400840 טיפול בזקן בקהילה 63406340
1844400842 קהילה תומכת-קשישים 74532472
1844400843 מועדונים לקשישים 110110101180
1844400844 שירותים לניצולי שואה- - - 25
1844400845 מסגרות יומיות לקשיש 295220305288
1844500810 מרכז יום לקשיש מים 10141112
1844500811 מרכז יום לקשיש 100100100100
1844500812 פעילות 3 מועדוני נשים 8601360
1344300930 אחזקת זקנים מוסדות 92-165-82-120
1344300931 נופשון לזקן 14-15-3-13
1344400410 השתתפויות קשישים 65-70-86-70
1344400411 מרכז יום לקשיש- השתת' 60-62-51-51
1344400930 טפול בזקן בקהילה 43-30-30-30
1344400931 מסגרות יומיות לקשיש 164-165-159-216
1344400932 קהילה תומכת- קשישים 32-22-6-32
1344400933 שירותים לניצולי שואה 18-25-6-25
1344400934מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות י48-49-57-63
1344400935 מועדונים לקשישים 53-25-21-53
סה"כ893837781954-589-628-500-6730.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
36
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שירותים למפגר
1845100840 סדור מפגרים במוסדות 1,9161,6001,9512,013
1845100841 מפגרים במ.ממשלתי 300270306300
1845100842מ.יום ותעסוקה לבוגרים 4139135127
1845100843 שרותים תומכים למפגר 2154015010
1845200842 מפגרים במ.טיפולי 90142152212
1845200843 מע''ש 220144220224
1845300841 נופשונים למפגר 5354720
1845300842 מועדון חברתי שקום פיגור 48603560
1845300843 הסעות למ.יום למפגר 182935
1845400840 הורים וילדיהם-אוטיסטים 55779280
1845400841 אחזקת אוטיסטים במסגרות 625630690503
1845400842 נופשונים וקייטנות אוטיסטים 212612
1845400843 הסעות מ י שיקומי חינוך מיוחד 123380146134
1845400844 מועדוניות לילדים אוטיסטים 1814
1845400845 הסעות לאוטיסטים 824
1845400846 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים 151
1345100930 סדור מפגרים במוסדות 1,437-1,200-1,463-1,509
1345100931 מפגרים במוסד ממשלתי 225-203-230-225
1345100932מ.יום ותעסוקה לבוגרים 31-29-23-95
1345200932 מפגרים במעון טפולי 40-110-76-159
1345200933 מעשיים 145-110-145-168
1345300410ש.תומכים למפגר-תושבים 90-73-98-98
1345300930 שרותים תומכים למפגר 157-30-26-26
1345300931 נופשונים למפגר 8-4-7-15
1345300932 שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה 0-60-7
1345300933 מועדון חברתי שיקום פיגור 17-13-17-14
1345300934 הסעות למ.יום למפגר- - - 23
1345400930 הורים וילדיהם אוטיסטים 39-58-57-60
1345400931 אחזקת אוטיסטים במסגרות 612-630-650-503
1345400932 נופשונים וקייטנות אוטיסטים 1-9-4-9
1345400933 הסעות מ י שיקומי חנוך מיוחד 92-280-83-100
1345400934 מועדוניות לילדים אוטיסטים- 14- -10
1345400935 הסעות לאוטיסטים- 6- -19
1345400936 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים- - - 113
סה"כ3,6863,4333,9593,919-2,892-2,775-2,878-3,1530.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
37
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שקום נכים בקהילה
1846300840 שיקום העיוור בקהילה תמיכות 5704
1846300841 מפעל שיקום לעיוור 08013
1846300842 הדרכת עיוור 19204939
1846300843 ילדים עיוורים במוסדות 29463145
1846300844 מועדונים לעיוור 1810
1846400840 מפעלי תעסוקה ומעודון 12114498
1846400841 תעסוקה מוגנת למוגבל 118214784
1846400842 שקום נכים בקהילה 01398
1846400843 תעסוקה נתמכת לנכים 1,97140060
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 01,7002,0271,966
1846700840 מסגרת יום לילד המוגבל 32124537
1846700841 מסגרת יום שיקומי לנכים 456680168226
1846700842 תכנית מעבר 0600
1846700843 הסעות נכים לתעסוקה 0900
1846700844 נופשונים להבראה נכים 0408
1846700845 תכניות לילד החריג 02304
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 22004
1846800841 נכים קשים בקהילה 11057
1346300930 שיקום העיוור בקהילה 3-5-18-3
1346300931 מפעל שיקום לעיוור 0-60-10
1346300932 הדרכת עיוור 15-150-29
1346300933 ילדים עיוורים במוסדות 12-34-13-34
1346300934 מועדונים לעיוור 7
1346400410 נכים במסגרות השתת' הורים 60-68-58-58
1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 13-10-17-6
1346400931 תעסוקה נתמכת לנכים 45
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 1,473-1,300-1,515-1,475
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 91-61-101-63
1346700930 מסגרת יום לילד המוגבל 25-9-24-27
1346700931מ' יום שיקומי לנכים 311-510-106-170
1346700932 תכנית מעבר 0-40
1346700933 הסעות נכים לתעסוקה 0-70
1346700934 נופשונים להבראה נכים 0-30-6
1346700935 תוכניות לילד החריג 0-170-3
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 1-150-3
1346800931 נכים קשים בקהילה 2-7-1-5
1346800932 שקום נכים בקהילה 8-10-4-6
2,6642,6942,5302,523-2,014-2,081-1,859-1,9500.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
38
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
טיפול בנוער וצעירים
1847100840 טפול בנוער וצעירים 46150108140
1847100841 טיפול בנערות מצוקה 45834
1847100842 מקלטים לנשים מוכות 58104675
1847100843 בתים חמים לנערות 12575125
1847100844 נוער וצעירים חוץ ביתי 14
1847300840 בדיקות למשתמשים סמים 47184
1847300841 טיפול בסמים 36404240
1847300842 עיר ללא אלימות, נוער 66606160
1847300843 פרוייקטים לנגמלים 181315
1847300844 התמכרויות מבוגרים 471535104
1847300845 טיפול בנוער מתמכר 202529
1847400840 מפתן ממשלתי החזקה 8
1347100410 סמים טיפול בקהילה-תושבים 2-10-1
1347100930 טיפול בחבורות רחוב 64-113-69-105
1347100931 טפול בנערות מצוקה 36-6-1-3
1347100932 מקלטים לנשים מוכות 44-7-23-56
1347100933 בתים חמים לנערות 94-13-94
1347100934 סמים טיפול בקהילה 14-12
1347100935 נוער וצעירים חוץ ביתי 10
1347300930 בדיקות למשתמשי סמים 5-5-77-3
1347400930 מפתן ממשלתי החזקה 5
1347400931ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים 29-14-11
1347400932 טיפול בנוער מתמכר 15-21
1347400980 התמכרויות מבוגרים 78
סה"כ301453425618-192-267-183-3870.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
39
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
ש. חברתיים - עבודה קהילתית
1848200780 עבודה קהילתית-בנק הזמן 405340
1848200781 מורשת נשים 402710
1848200810 עבודה קהילתית תמיכות 40
1848200840 עבודה קהילתית 531007070
1848300840 פע.התנדבות כולל שר.לאומי 919019
1848300841 התנדבות בקהילה 22202120
1348200930 עבודה קהילתית 13-10-10
1348300930 התנדבות בקהילה 8-15-1-10
סה"כ124219171159-21-25-1-200.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
40
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
ש. חברתיים טיפול בעולים
1849000847 ילדים במצוקה עולים 1916915
1849000848 משפ' עולים במצוקה 544
1849100780 זקנים עולים- מ' הקליטה 41252125
1849100841 זק.עולים 8535
1349000931 עובדי שכונות עולים 35-33-32-32
1349000935 טיפול בזקן עולים 4-4-2-4
1349000937 ילדים במצוקה עולים 8-12-10-11
1349000938 משפ' עולים במצוקה 15-3-3
1349100950 זקנים עולים- מ' הקליטה 32-25-20
סה"כ74503349-93-77-44-700.00
סה"כ רווחה 14,37714,04614,82015,495-9,709-9,284-9,154-10,22417.00
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שונות
1751000780 יום זכרון ועצמאות 197230230260
1752000780 ארועים 821301300
1752000781 ארועים מותנה 500
סה"כ27841036026000000.00
מוסדות כלליים
1761000780 מוקד עירוני פעולות 26252325
1765000810 מרכז השלטון המקומי 65636565
1766000810 השתת' ועד עובדים 43444246
1766000811 רווחת העובד ודמי השתתפות 558011590
סה"כ18921224522600000.00
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
משרות
2014 סעיף מספרתיאור
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת - צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
משרות
2014
41
ביצוע
2012
תקציב
2013
תחזית
2013
תקציב
2014 ביצוע 2012 תקציב 2013
תחזית
2013
תקציב
2014
שירותי בריאות
1832400750 טיפ"ח-ניקיון 27272428
1836100810 מד"א השתתפויות ותרומות למ 32323132
1332000790 שכ"ד שירותי בריאות 70-130-94-95
סה"כ59595560-70-130-94-950.00
מועצה דתית
1851000810 השתת' מועצה דתית 1,0521,0511,0511,051
1351000410 שכ"ד מבנה מועצה דתית 23-23
סה"כ1,0521,0511,0511,05100-23-23
סה"כ שונות 1,5781,7321,7121,597-70-130-117-1180.00
שכר שנתי- חלק יחסי ל-9 חודשים
סה"כ תקציב 122,280118,846119,189123,828-118,505-118,846-119,266-123,828299.15
תקציב 20140
משרות
2014
מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת- צ י ו ן
THE LOCAL COUNCIL OI MEVASSERET ZION
סעיף מספרתיאור
42