פרוטוקול דוחות מס' 126

מספר תושבים שנה קודמת 118,22

מספר תושבים* 118,22 שטח שיפוט(דונם) 18421

מספר משקי בית 184,6 דירוג סוציואקונומי ,

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

הכנסות תקציב 6102 ביצוע 6102 % ביצוע 6102 % נכסים 6102 6102

הכנסות עצמיות 82,, ,,8112 65.19% ,88,48 63.89% רכוש שוטף 148,48 228414

השתת' משרד החינוך 11846, 1181,2 16.47% 128214 17.02% השקעות 2181,2 ,8748

השתת' משרד הרווחה 288122 28842, 7.73% 2888,1 7.96% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 2,8718 2,8718

השתת' משרדי ממשלה

אחרים 18477 28,21 1.45% 28117 1.32% גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 178122 17826,

מענקים ומלוות 228768 2186,7 9.16% 21841, 9.81% גרעון סופי בתב"ר

סה"כ 26284,4 2628617 100.00% 21181,1 100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר

סה"כ 682,1 178416

הוצאות תקציב 6102 ביצוע 6102 % ביצוע 6102 %

משכורות ושכר כללי 178,62 118,12 19.94% 118416 20.90% התחייבויות 6102 6102

פעולות אחרות 6,8711 6,812, 29.07% 628181 27.80% התחייבויות שוטפות 1686,8 188117

שכר חינוך 2,8224 2,81,4 14.58% 278,22 14.06% )***(

פעולות חינוך 128,4, 11846, 19.58% 148182 19.43% קרן לעבודות פיתוח ואחרות 61882, 118222

שכר רווחה 681,2 68661 2.47% 68161 2.55% קרנות מתוקצבות 2,8718 2,8718

פעולות רווחה 21862, 218121 9.07% 228,,, 9.40% עודף מצטבר בתקציב הרגיל

מימון 2,2 11, 0.50% 221 0.44% עודפים זמניים נטו בתב"ר 28877 28,12

פרעון מלוות 1816, 18472 4.79% 18,78 5.42% סה"כ 682,1 178416

סה"כ 26284,4 2628846 100.00% 2118167 100.00%

6102 6102

עודף בשנת הדוח 1,4 42 עומס מלוות לסוף שנה 625262 005611

6102 6102 דוח גביה וחייבים - ארנונה

% הגרעון השוטף מההכנסה 6102 6102

% הגרעון הנצבר מההכנסה 20.14% 21.74% יתרת חוב לתחילת השנה 1,8177 2,8,,2

% עומס המלוות מההכנסה 19.65% 25.16% חיוב השנה 88126 718,74

% סך ההתחייבויות

מההכנסה 17.28% 15.97% הנחות ופטורים שניתנו (8446) (,827,)

הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 28861 48716 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (18888) 486,2

מספר משרות ממוצע 628 62, סך לגביה 78447 ,,82,1

גביה בשנת הדוח 118272 2,828,

יתרת חוב לסוף השנה 005612 665211

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל חובות מסופקים וחובות למחיקה 118,14 148,14

6102 6102 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות

מסופקים 265081 205280

עודף(גרעון) זמני לתחילת

השנה 28,12 ,8,,2 אחוז גביה מהפיגורים(*) 16% 24%

תקבולים במהלך השנה 268247 1816, אחוז גביה מהשוטף(*) 4% ,2%

תשלומים במהלך השנה 248862 ,8216 יחס הגביה לחוב הכולל(*) 1,% 17%

עודף(גרעון) זמני לסוף השנה 28877 28,12 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 18 2,

)*(השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 1821 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים