פרוטוקול ועדת מליאה וירטואלית (החלטה טלפונית) מס' 5

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 28/10/2021
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

פרוטוקול פורום מליאה

שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית של חברי מליאת מועצה אזורית משגב ביום 28/10/2021

חברי/ות מליאת המועצה דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר

(יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון),

רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר

ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), טל חכים דרומי (פלך), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך

(מצפה אביב), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית),

אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),

דנה ראובנס (מכמנים), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

משתתפים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), שרון סודרי (מנהלת אף הרווחה והקהילה), שמוליק דודאי

(מנהל הפיתוח העיסקי ומנכ"ל החכ"ל), הדס יגר (ניהול תהליך תכנון אסטרטגי), עו"ד מאיה קורין-פז (יועמ"ש).

1. אישור שינויים במבנה הארגוני

מנכ"לית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה את השינויים במבנה הארגוני של אגף החינוך, אגף ההנדסה ובמבנה הארגוני הכולל של

המועצה שנגזר מכך. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים בכפוף להתאמת תקציב 2022 להוספת משרת ס.מנהל/ת אגף החינוך.

(מצורפים כנספח א').

בעד:26 נגד 1 נמנעים 1.

2. מינוי דירקטור לקולחי משגב בע"מ

בעקבות פרישתה של יעל באן מדירקטוריון קולחי משגב, התבקשו חברות/י המליאה לאשר ולמנות במקומה כנציג הציבור, את דוד רוזנבלום

ת.ז. 025011644.

בעד:26 נגד 1 נמנעים 1.

3. אישורי חתימה אלקטרונית

חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית במערכת רישוי זמין למזכירת החדשה של הועדה המקומית

לתכנון ולבניה-משגב, שרית פריד ת.ז. 035996362 .כמו כןהתבקשו חברות/י המליאה להסמיך את מנכ"לית המועצה גב' מירב בן-דע

ת.ז. 023031735, להודיע על ביטולהחתימה האלקטרונית במידת הצורך.

בעד:27 נגד 0 נמנעים 1.

4. תב"רים לחודשאוקטובר 2021

גזברית המועצה הציגה בפניחברות/י המליאה רשימה של תב"רים. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים המצורפים כנספח ב'.

בעד:27 נגד 0 נמנעים 1.

5. הצגת תקציבהמועצה לשנת 2022

יו"ר ועדת הכספים, רונן גל, הציג את תקציב המועצה לשנת 2022. התקציב יובא לאישור המליאה בישיבתה הבאהמסמכי הצגת התקציב

מצורפים כנספח ג'.

6. הצגת מצב התקדמות התוכנית האסטרטגית בתחומי הפיתוח העיסקי ורב דוריות והגיל השלישי.

שמוליק דודאי, מנכ"ל החכ"ל ומנהל הפיתוח העיסקי, סקר את עבודת הועדה האסטרטגית ותת ועדותיה בפני חברות/י המליאה.

שרון סודרי, מנהלת אגף רווחה וקהילה סקרה את עבודתה של הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי. מצגות הסקירות מצורפות

כנספח ד'.

חברות/י מליאה הביעו הערכה רבה להתקדמות בשני התחומים ובמיוחד בפרויקט הסיבים האופטיים. חבר המליאה, אסף אברהמי, שיתף את

חברות/י המליאה בנתוני מהירות הגלישה המשופרת שכבר הושגה בגילון כתוצאה מהפרויקט.

7. הצגת דו"חשל הועדה לענייני ביקורת של המליאה.

יו"ר הועדה לענייני הביקורת של המליאה, אבי גרבובסקי (ההרית), הציג את דו"ח הפעולה של הועדה לענייני ביקורת לחברות/י המליאה.

(מצרף כנספח ה').

8. הודעות

טל חכים דרומי, נציגת פלך, הודיעה על סיום כהונתה כחברת מליאה בשל ניגוד ענינים בשל תחילת עבודתה הצפויה באשכול איגוד ערים

בית הכרם הגלילי ועל הפעולות להחלפתה. חברות/י המליאה הודו לה על פעילותה הציבורית הענפה.

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו, שנערך ואושר פה אחד בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

דני עברי

ראש המועצה

סגן ראש

המועצה

לשכה

מוקד שירות

מוניציפאלי

אגף הון

אנושי

מערכות מידע

)מחשוב(

שירות וקשרי

תושבים

רכש, מכרזים

תיק נכסים

וביטוח

אגף רווחה

וקהילה

יחידה

להתנדבות

נתיבים

להורות

תחנה לטיפול

משפחתי

מרכז

קהילתי

מרכז

צעירים

תחבורה

מרחבים

אגף שפ"ע

ואיכו"ס

אגף

הנדסה

אחזקה

קולחי משגב

פיתוח כלכלי

עסקי

וטכנולוגי

תיירות

תעסוקה

חברה

כלכלית

פארק

תעשיות

משגב

חקלאות

רכזים

מוניציפליים

פיתוח

ישובים

לשכת הרב

גזבר, אגף

כספים

ארנונה

הנה"ח

אגף

ביטחון

מנכ"לית

נוער

ספורט

מחול

מוסיקה

פרויקטים

קהילתיים

תכנון ומידע

רישוי

פיקוח

יצוג וועדות

ג"ג

מרכז הפעלה

בטחוני

יועמ"ש

מבקר פנים

תובע רשותי

פקיד יערות

שטחים

פתוחים

בניה

תברואה

וטרינריה

חינוך סביבתי

אבטחת מוס"ח

מהנדס

המועצה,

אגף תו"ב

כוח אדם

שכר

ניהול

פרויקטים

ס.מ. אגף

ראש מועצה

רישוי

עסקים

איכו"ס

אגף חינוך

סגן מנהל

אגף חינוך

מנהל

פרוייקטים

גני ילדים

מינהל

ותקציב

שפ "ח

חממה

פדגוגית

ספריה

מחלקת ילדים

ונוער בסיכון

בתי ספר

יסודיים

בתי ספר על

יסודיים

מנהל מחלקת פרויקטים

)חוסיין גדיר(

מנהל מחלקת פרויקטים

)חוסיין גדיר(

בודק מתקני

משחק )אנואר(

בודק מתקני

משחק )אנואר(

רכז פרויקטים

)שלומי גדמו(

רכז פרויקטים

)שלומי גדמו(

רכזת פרויקטים

ונגישות )אורית

פרץ(

רכזת פרויקטים

ונגישות )אורית

פרץ(

סגן מנהל אגף – הרחבות

יישובים)לא מאויש(

סגן מנהל אגף – הרחבות

יישובים)לא מאויש(

רכז אחזקה

)אבנר מצובה(

רכז אחזקה

)אבנר מצובה(

עובד אחזקה-

חשמלאי )מוחמד

מריסאת(

עובד אחזקה-

חשמלאי )מוחמד

מריסאת(

עובד אחזקה –

)מופיד מריסאת(

עובד אחזקה –

)מופיד מריסאת(

עובד אחזקה –

)אוסאמה חראבנה(

עובד אחזקה –

)אוסאמה חראבנה(

עובד אחזקה

)מפעיל מחפרון( –

אוסאמה סועאד

עובד אחזקה

)מפעיל מחפרון( –

אוסאמה סועאד

מזכיר אגף הנדסה

וממונה נכסי הרשות

)משה פלד(

מזכיר אגף הנדסה

וממונה נכסי הרשות

)משה פלד(

מנהל אגף הנדסה )תומר לוין(

מנהל/ת האגף חינוך

מנהל/ת מחלקת

פרט

מנהל/ת מנהל

תקציב

מזכיר/ת מנהל

ותקציב

מנהלני/יות בי"ס

ילדים ונוער

בסיכון

מנהל/ת יחידת

קידום נוער

קצין/נת ביקור

סדיר

יחידות סמך

מנהל /ת הגיל

הרך

מדריכים/ות

סייעים/ות

מתכלל/ת גיל רך

בחברה

הבדואית

רכז/ת קייטנות

סגן/נית מנהלת אגף

החינוך

מזכיר/ת

רישום

מזכיר/ת

האגף

מנהל/ת

פרוייקטים

חממה

פדגוגית

סל תרבות

מנהלת

קמפוס

שרות

פסיכולוגי

שפ"מ

מ. חינוך

ספריה

קמפוס

משגב

יסודי

סלאמה

יחידות

סמך

תב"רים לאשור המליאה. אוקטובר 2021

גורם מממןתקציב

מאושר

נוכחי

עדכון

התקציב

תקציב

מאושר

חדש

קרן שטחים פתוחים 1,480,000 - 1,480,000

משרד התחבורה 4,237,000 - 4,237,000

קרן השבחה 80,000 - 80,000

קרן מקורות חד פעמיים 170,000 170,000

מפעל הפיס 500,000 - 500,000

החטיבה להתישבות - 884,040 884,040 הרשאה חדשה מהחטיבה להתיישבות

6,467,000884,0407,351,0407,351,0400

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:030,00030,00030,0000

משתכנים - 230,500 230,500 פיתוח תשתיות בעצמון

סה"כ:0230,500230,500230,5000

משרד החינוך 11,420,606 - 11,420,606

מפעל הפיס 5,588,239 - 5,588,239

משרד התחבורה 1,098,473 - 1,098,473

קרן מקורות חד פעמיים 5,819,682 980,000 6,799,682 מימון ביניים עד לקבלת הרשאות משרד החינוך

סה"כ:23,927,000980,00024,907,00024,907,0000

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:030,00030,00030,0000

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:030,00030,00030,0000

משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:030,00030,00030,0000

30,394,0002,184,54032,578,54032,578,5400

1650 נגישות אקוסטית מקיף

סלאמה

סה"כ

1649 נגישות אקוסטית גן לבון

1651 פיתוח תשתיות ציבוריות

1647 נגישות אקוסטית יסודי

מורשת

הערותמס '

תב"ר

נושאתקציב

הוצאות צפוי

חוסר

תקציבי

מקורות מימון בש"ח

1146 שביל יוממות הר שכניה

1213 בינוי יסודי לבון

1648 הנגשה אקוסטית יסודי משגב

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليمي مسچاڤ

אוקטובר 2021

וועדה אסטרטגית

לפיתוח עסקי

כותרת

טקסט

שםהצוותחברי הצוותראש הצוות

פיתוח אזוריי תעשיה

והכנסות נוספות

יהודית אוליקר, לימור ברק, אמיר בשן, שמוליק זילבר, אנוארסוואד,

אפרת בן חורין

יהודית אוליקר

פיתוח אזורי תעסוקה

ומסחר בישובים

תמר ויינר, דודו מנור, אסף אברהמי, רותי בן יעקב, איציק ג'רסי,

נבות גולדווין, ליאונידמלקין, חיים זינו, שוקי לוינגר, יוסי קראוס

תמר ויינר

פיתוח תעסוקה איכותית

[מעברים]

תמר ויינר, אסף אברהמי, שרון סודרי, ליילהסואעד, מראם אבו ריאתמר ויינר

פיתוח וטיפוח יזמות

והייטק

אסף אברהמי, אסף ברימר, אלי קולטון, שלמה בוקסרמן, קלאודיה בן

יעקב

אלי קולטון

מסלול ירוק לעסקיםדודו מנור, שמוליק זילבר, גיל יעקובידודו מנור

פיתוח תיירותלימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר

פנסטר

לימור ברק

סביבה תומכת לאומנים

ויוצרים

לימור ברק, שלומית דגן דרעי, איילת פאר, רותי גולדברג, אופיר

פנסטר, יריב המאירי, רפי פלוטניק

לימור ברק

רשימת הצוותים

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 הגדלת השיווקבתרדיון–8 מפעלים חדשים

2 מימוש זכויות בניה במגרשיםבתרדיוןששווקו בעבר.

3 הגדלה והרחבת פארק בר לב.

4א.ת. משותף עם סחנין –הקמת מנהלת וקבלת אישורים

ראשוניים.

5 הגדלת ארנונה מלשם.

6 הגדלת הכנסות ממקורות נוספים.

7א.ת. משותף עם כפר מנדאוביר אל מכסור –הגעה

להסכמות עם הרשויות.

8א.ת. משותף עם דיר אל אסד ברכס כת"ף.

9 מתחם מגורי כפר גמלאים.

10 בחינה של הקמת אתר פסולת.

*********************************************************

1 מיזם בריאות אזורי עם קרןפורטלנד.

2א.ת. לבון –קידום הפרויקט

1 שווקו 10 מגרשים חדשים ויש עוד כמה בתהליך.

2 מתקיימות שיחות ומאמצים מול בעלי המגרשים

הרלוונטיים, תהליכים ארוכי טווח.

3 התממש בפועל. ממתינים לתב"עהחדשה

4 מנהלת הוקמה. יש אישורים ראשוניים ממשרד הכלכלה

ותיאומים מול מנהלתכנון.

5 בתהליך מימוש בפועל.

6 בוצע–פרויקט סולארי גדול, פעולותלהקטנת הפגיעה

בהכנסות מהמחצבות.

7 בוצע. יש הסכמה וחתימה על נייר כולל איתור שטח

פוטנציאלי. כרגע במו"מ מול משרד הכלכלה.

8 בתהליכי מו"מ מול כל הגורמים.

9 מתקדם. בשלבי תכנון וסגירות משפטיות.

10 בוצע. עד כה לא נמצא איתור מתאים.

*********************************************************

1 מתקדם. יש איתור מוסכםשל שטח, יש יזם. כרגע

בתהליכי תכנון.

2 בתהליכי סגירת עסקה עםרמ"י.

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסות נוספות

פיתוח אזוריי תעשיה והכנסותנוספות

פירוט הכנסות וצפי עתידי

20142015201620172018201920212025

משרד הביטחון

השלים חובות עבר

8י"משוקלל עפ

חודשיםתחזית

אזור תעשיה תרדיון 6,500₪ 6,734₪ 7,958₪ 7,852₪ 8,347₪ 8,100₪ 8,880₪ 12,100₪

מתחם לשם 6,786₪ 6,812₪ 6,966₪ 7,100₪ 7,257₪ 10,600₪ 7,041₪ 12,000₪

מחצבות 6,638₪ 6,556₪ 4,953₪ 5,488₪ 4,579₪ 5,100₪ 2,918₪ 7,000₪

משרד ביטחון 2,047₪ 2,057₪ 2,022₪ 1,967₪ 10,476₪ 3,180₪ 5,600₪

לב-אזור תעשיה בר 3,053₪ 3,035₪ 3,097₪ 2,990₪ 3,076₪ 3,400₪ 4,182₪ 6,800₪

אחרים 1,499₪ 1,206₪ 1,251₪ 1,231₪ 1,672₪ 1,500₪ 1,809₪ 3,700₪

בתוך הישובים 2,829₪ 2,707₪ 2,679₪ 3,034₪ 3,357₪ 3,500₪ 5,106₪ 7,800₪

חקלאית 221₪ 230₪ 228₪ 227₪ 245₪ 345₪ 350₪

כ"סה 29,573₪ 29,337₪ 29,154₪ 29,890₪ 39,009₪ 32,200₪ 33,460₪ 55,350₪

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 מיפוי פוטנציאל בישובים

2 מיפוי חסמים ופעולות להסרתם

3 גיבוש מודלים למקרים השונים.

4 בחינה של סיוע מועצה/חכ"ל/יזם.

5 תכנון ובניה של אזור תעסוקה בישובים.

*********************************************************

1 שיווק הרעיון לישובים ולהנהלות הישובים

2 מתווה לבניה להשכרה בישובים.

3 קידום א.ת. סלאמה.

4 פריסת סיבים אופטיים ביישובי המועצה

1 בוצע מיפוי מקיף עם הועדה המקומית.

2 נעשה כולל טיפול מול הסוכנות, בנקים וגורמי מימון

שונים. מחכים לישובים ...

3 גובשו מס' מודלים בהתאם למצב בכל ישובוכל פרויקט.

4 נבחן, יש היתכנות. תלוי ברצון הישוב.

5 עדיין לא קרה.

*********************************************************

1 נעשו עשרות פגישות–יו"רים, מזכירים, הנהלות ישובים,

קורסי הכשרה ועוד.

2 גובש מתווה, מחכים לישוב הראשון שירים את הכפפה.

3 מקודם. התב"עהסתיימה, כרגע במו"מ מול משרד

הכלכלה על מודל תשתיות ושיווק.

4 נעשו הסכמות עם 5 חברות, בעבודה בפועל ב-15 ישובים

בו זמנית. המועצה הכי מתקדמת בנושא בארץ!!!

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 הקמת מרכז תעסוקה עפ"י מודל מעברים

2 זיהוי תהליכים תומכים וחסמים בנושא תעסוקה.

*********************************************************

1 קידום פעולות להגברת התעסוקה

1 יש הסכמה עקרונית, ממתינים לאישור תקציב מדינה בכדי

לקבל הרשאה תקציבית.

2 נעשה כל הזמן, בשיתוף חברי הועדה.

*********************************************************

1 ביוזמת הועדה אושר תקציב ובהתאם נעשו פעולות–ג'וב

קלאב, סדנאות, פייסבוקפעיל עם משרות, קשר שוטף עם

ריאןלגבי תעסוקה אצל הבדווים ועוד

פיתוח תעסוקה איכותית [מעברים]

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 הקמת האבבמשגב.

2 המשך הקשר עם מאיץ הגליל.

3 הקמת מאיץ במשגב.

4 הרחבת הקהילה והקמת מטריצת מומחים.

5 מיתוג אזורי

6 חינוך טכנולוגי

7 בניית מסד נתונים וקשר עם חברות טכנולוגיה.

*********************************************************

1 בחינתהקמת חממה ו/או מיזם אזורי משמעותי.

1 הוקם, עובד, חי ובועט. 2-3 הרצאותומיטאפיםבחודש.

2 הקשר ממשיך, אנחנו שותפים בהובלת המאיץ. חלק

מהאירועים נעשים אצלנו בהאב.

3 הגענו להסכמות עםMCעל הקמת מאיץ. סבב ראשון

יפתח בעוד כחודש וחצי.

4 הקהילה עובדתבשותפות עם קהילה מתאימה מסחנין.

5 החלה חשיבה, עדיין לא בוצע.

6 החלו צעדים בעניין. יש עוד הרבה עבודה בנושא.

7 רוכזונתונים, ומתקיים קשר שוטף.

*********************************************************

1 יש הסכמות על מתווהלמיזם אזורי משותף עם הטכניון

סביב הנושא של קיימות.

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 מיפוי של סוגי העסקים המתאימיםוהנגשתהמידע

ליזמים.

2 הגדרה ברורה של הגוף המלווה של היזם לתהליך הרישוי.

3 בניה מוקפדת של תהליך ליווי היזם עד להוצאת רישיון

העסק.

1 נעשה באופן חלקי.

2 נעשה, הוגדר והובהר ליזמים ובכל אמצעי התקשורת.

3 נבנה מסלול ברור, הונגש ופורסם ליזמים, ובוצע תוך

בקרה וקבלת משובים באופן סדיר ומתמיד.

מסלול ירוק לעסקים

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 מיפוי של הקיים ותמיכה בפרסום.

2 הפקת יריד יוצרים ואירוע בתים פתוחים

3 הקמת גלריה של אומני משגב

4 הקמת מגמת אומנות וחוגי מבוגרים

5 הקמת שלוחה אקדמית לאומנות במשגב

6 סדנאות יום בהדרכת אומנים מקומיים

1 נעשה באופן חלקי.

2 לא נעשה

3 נעשו בדיקות, עד כה ללא הצלחה. יש כמה רעיונות

לבחינה בהמשך.

4 לא נעשה

5 לא נעשה

6 לא נעשה

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

כותרת

טקסט

מטרות ויעדי הצוותסטטוס

1 איתור ענפיתיירות רלוונטיים.

2 הסדרה ושיווק הקיים

3 פיתוח יער שגב כמותג תיירות

*********************************************************

1 שיקום מחצבת שגב והפיכתה לאתר אטרקטיבי

2 עבודה עם הישובים שרוצים ויכולים לפתח תיירות

1 התחילה עבודה, נעצרה בגלל הקורונה.

2 התחיל בהשתתפות בתערוכתIMTMפעם ראשונה, ואז

הכול נעצר ...

3 נעשו פעולות בתיאום עם קק"ל –סגירתהיער לכלי רכב,

מעברים תת קרקעיים. צעדים ראשונים לפיתוח מתחם

ראש זית.

*********************************************************

1 הגענו להסכמה עם הקרן לשיקום מחצבות על קידום

התכנון של האתר. הוצגה כיוון שקיבל אור ירוק

להתקדמות מרמ"יורשויות התיכנון. כרגע נשכר צוות

תכנון למתחם.

2 מתקיימת עבודה עם הישובים המעוניינים בכך.

פיתוח תיירות

תודה רבה

מועצה אזורית משגב

مجلس إقليمي مسچاڤ

הוועדה האסטרטגית

לרב דוריות והגיל השלישי

אוקטובר 2021

יו"ר הועדה: יהודית סלע

חברי הועדה: נציגי ציבור-אביבה אופיר, אורה זיגלמן, אסתר פרץ, אריק רז, דיוודבר דב, דן בבלי, טל שניצר, מוסא מוחמד וואעד,

ניסן יבין, עוזי אבנר, עיסאםסואעד, עליזה באום, רונן גל, שי פרי, שילה זטלר

עובדי המועצה -עופר אסטמקר, מיכל חונן, נבות זיסו גולדוין

מתאמת הועדה-שרון סודרי

תחוםמטרות/ יעדיםסטאטוס 2021

בניםמשרתים

וצעירים

ליווי מתגייסים, חיילים וש"ש

▪צוות ליווימלשב"יות/ים-אירועזום למלש"ביות/ים ולהוריהם, מפגש עם רכזי שכבת י"א על

מנת להתאים ולדייק את שירות הצוות לשנה הבאה בתוך בתי הספר ומחוצה להם. גויסו

חבר צוות בדואי וחברת צוות בכדי לגוון את הצוות.

▪מענה לצעירים בשת"פ תכנית ית"ד

ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים

(אישי וקבוצתי)

▪רכזת חיילים משוחררים-טלי דננברגנכנסה לתפקידה במאי 2021 ומעניקהמענה שוטף

לצעירי/ותהמועצה בנושא זכויות ומלגות, תוך קשר שוטף עם הקרן והיחידה לחיילים

משוחררים.

▪"מרכז הצעירים עד אליך" –מפגש של טלי עם המשתחררים/ות, כל פעם ביישוב אחר.

▪82 מלגאי/ותמועצה שפועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביישובי המועצההערכות

למלגות תשפ"ב

▪10 מלגאי/ותמועצה שפועלים/ןתעם הגיל השלישי במרחבים, מסגרות חינוך פורמלי

ובמרכז הצעירים

▪הכוונת סטודנטים/ותלמסלולי לימוד –שבוע פתוח וירטואלי, אירוע מלגות אזורי, יועצות

קריירה ותעסוקה

▪קורס פסיכומטרי מסובסד

צעירי משגב-

יצירת קשר וזיקה למועצה

▪גיבושוועדות צעירים בכמה ישובים, רובם עוסקים בצעירים עד גיל 30(גילון, יובלים,

מורן, מנוף, מעלה צביה)

▪קיימנו 2 מפגשים שנתנו כלים בפיתוח וועדות הצעיריםביישובים ומפגש עם דינה נקלר -

הצגת נושא התעסוקה במשגב.

▪מבנה הקיימות הפךלמרכז צעירים ויש בו פעילות כמעט כל יום.

▪פעילויות ואירועיםבשת"פ מרכזי הצעירים באזור: שבוע פתוח לאקדמיה, אירוע מלגות,

אירועי תרבות ברחבי המועצה (מבשלה במורן, פאבלהוביישובים נוספים) בשת"פ

מחלקת תרבות. והמשך קיום ארועי"עשור למחזור".

▪הוגשה בקשה לקול קורא לרכז מעורבות חברתית

תחוםמטרות/ יעדיםסטאטוס 2021

קליטת משפחות צעירות

פיתוח תהליכיהקבלה, הקליטה והאיקלום

בישובים

▪גובש פורום וועדות קליטהואיקלום

▪נערכו השנה מספר מפגשים בליווי החטיבה להתיישבות

▪הענקתכלים וידעלוועדות הקליטה היישוביות כיצד להציג את הפרופיל

היישובי בפני המועמדות/ים לקבלה

▪וועדות האקלום היישוביותקיבלו כלים כיצד לקלוט בצורה מיטבית את

התושבות/ים החדשות/ים לאחר שהתקבלו ליישוב.

▪ליווי יישובים לקראת הרחבה בישוב: סיוע ביצירת מסמך פרופיל יישובי,

פגישות הנחייה עם ועדות קליטה היישוביות בנושא אופן התנהלות לקראת

תהליך ועדת הקבלה האזורית.

פעילות פנאי ותרבותלמשפחות צעירות -

יעוץ, העשרה ופנאי

מתקיימים בקביעותמפגשים וסדנאות בתכנים רלוונטיים למשפחות צעירות

ואימהות בפרטכמו:

▪קורסים ופעילויותלהורים צעירים:

קורס מנהיגות הורית עם הפסיכולוג חיים עמית.

החייאת תינוקות;הכנה ללידה;קליניקת הנקה קהילתית;גן עם אמא

(אבא) –עד גיל 3

קליניקה קהילתית לנשים–מעגלי שיתוף, סדנאות, העצמה נשית.

▪סדנאות"להגיע בטוח לבית"-ליווי כלכלי למשפחות בתהליכי בניה

ביישובי המועצה

▪משפחות צעירות–המשך בחינת הרחבת ומגוון הפעילויות בשת"פ אגף

רווחה-קהילה וחינוך.

▪שת"פ עם החכ"ל –קליקה משגב (חודש יזמות)

▪שת"פ עם מחלקת תרבות

תחוםמטרות/ יעדיםסטאטוס 2021

מתחם כפר גמלאים

במרכז המועצה

הפקת פרוגרמה -

מסגרת משפטית,

מודל עסקי כלכלי

ומסגרת אדריכלית

▪נבנהמודל כלכלי עסקי ומשפטי

▪נבחר במכרז משרד אדריכלים שהחל לעבוד

▪נמצא במכרז ליועץ מקצועי מתחום הדיור המוגן

▪נבחר משרד מדידות ומתחילות המדידותבשטח

שירותי בריאות

וסל שירותים לוותיק

מרכז בריאות אזורי רב תחומי -

כולל מרכז שיקום

ובחינת מרכז רב תחומי לגיל הרך

בשותפות עם שתי קופות החולים הגדולות

▪הושלם שינויתב"ע

▪נסגר תכנון סופיבתאום עם קופות החולים כללית ומכבי.

▪בשלב התכנון המפורט.

▪הוגשה בקשה להיתר בניה.

▪סיום כשלוש שנים.

▪בית חולים שיקומי באזור קריית ויתכן ובכרמיאל

קידום אורח חיים בריא בשלבי החיים השונים

בבתי הספר, במרכז הקהילתי, במועדון

הכפרי,במרכז מרחבים ובישובים

▪שיתוף פעולה עם רכזת הבריאות של אשכול בית הכרם לקידום בריאות

במסגרת קול קורא לקידום בריאות. דגש על הגיל השלישי.

▪עו"ס קהילתית מקדמת בריאות בישובים הבדואים.

▪הפעלתמגוון תכניותבמרחבים ברמה אזורית וביישובים ביניהן, קול קורא

"נעים בשלישי".

מענה לוותיקים ותושבים במצב סיעודי או סופני –

מרכז יום ומחלקה סיעודית שתהיה משולבת

במתחם כפר גמלאים.

מענה הוספיס

▪הוקצה תקציב ראשוני

▪תיאוםעם מרכז בכרמיאל והבטל"א

▪בחינתצרכים העלתה כי בשלב זה אין ביקוש. מרחבים נותנים מענה ככל

שמתאפשר.

▪המענהישולב בכפר הגמלאים

תחוםמטרות/ יעדיםסטאטוס 2021

סל שירותים לוותיקקידוםסל שירותים לוותיק בישובים

ובאשכולות ישובים

▪התקיים תהליך אסטרטגיבשלושה ישובים

▪בעקבותיו השתלבו 3 רכזותגיל שלישי -ביובלים, טל אל ומנוף. הוחלט להתחיל

בכל הישובים עם רכז בלבדבמימון מועצה והישוב ורק אח"כ להתקדם לגבייה

ממשתתפים ולסל היישובי.

▪במנוף ויובלים האספה אשרה גביה מבני 70 +לקרן וותיקים.

▪במנוף החל בינואר 21 השלב של הסל היישובי שכלל חיבור למוקד רפואי ולחצן

מצוקה וסיוע בתחזוקת הבית ובמקביל עליה בגובה התשלום מהוותיקים.

▪ביובלים מתקיים כרגע תהליך לבדיקת התכנות למעבר לשלב הבא להכנסת הסל

ואישור באספה ובטל אל תהליך לקראת אישור באספה לגביה לקרן וותיקים עבור

רכזת וסל שירות.

▪סה"כ מרחבים הפעילה בתקופת הקורונה תכניות מתוקצבות ב 23 ישובים

יהודים (בישובים הבדואים יש מועדונים מועשרים).

▪נפתחהקבוצת חברותא חדשה לגברים במורשת ובתהליך לפתיחת עוד 2 קבוצות

חדשות במצפה אביב ומנוף.

▪ב-13 ישובים התקיימו חוגי התעמלות למבוגרים ביציאה מהסגר הראשון והשני

במסגרת "נעים בשלישי".

▪בחלק מהישובים כמו שורשים, לבון וגילון הפכו החוגים לבית חם הכולל פעילות

שבועית קבועה של התעמלות ומפגש חברתי. חלקם כאשכול של שני ישובים .

▪נפתחשירות טיפול רגשי וזוגי עבור ותיקים באגף רווחה וקהילה

▪תכנית בני משפחה מטפלים–מסייעת לילדים של ותיקים ובני זוג ותיקים בטיפול

בוותיקים המתמודדים עם מחלות הקשורות בגיל הזקנה.

תקציבשוטף

המלצה למליאת

המועצה

שנת 2022

הקדמה

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה, צפי לשינויים ועדכונים

בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום ההיערכות לשגרה עם הקורונה.

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי והתחשבות

בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

איסוף והצגת

הבקשות והעדכונים

של המחלקות

דיונים בוועדת

כספים וגיבוש

המלצות למליאה

תקציב 2022 מובא

לאישור המליאה

הנחות עבודה להמלצה למליאה

ההמלצות גובשו לאחר

מפגשים עם המנהלים,

עיון בחומרי עזר,

והאפשרות להעריך

את הכנסות המועצה

גיבוש תקציב מבוסס ומאוזן

ועדות אסטרטגיותהתחייבויות לפי מדיניות

מועצה (חינוך, וועדים)

עדכון סעיפי השכר

והפעולות לפי ביצוע

2021 ותחזית ל-

2022.

הסברים להמלצות

קביעת מסגרת הכנסות מקסימלית 1

תכנית אסטרטגית קיבלה עדיפות 2

מענה חלקי/מלא לכל המחלקות 3

התכנסות למסגרת המקורות 4

עדכונים מחייבים–שכר, הוצאות קבועות 5

חינוך–ההמלצה גובשה בתיאום עם

אגף החינוך 6

מרכז קהילתי–מותאם לבקשות של המרכז ,

והתחייבויות מועצה לשיפוי 7

המלצת ועדת כספים 2021

ריכוז נתונים

256,000 אלש"חתקציב מומלץ

הסברים:

עדכון הכנסות ארנונה בהתאם לביצוע 2021 בתוספת מקדם

1.92%(מחייב עפ"י משרד הפנים)

החזר ארנונה מעסקים בישובים–התנעת מהלך

להשתתפות של 24%מארנונה מעסקים בתחום הישובים

לועדיםהמקומיים –פעימה ראשונה. מותנה בעדכון תקציב

ומציאת מקורות מימון במהלך 2022.

קיצוצים בפעולות במחלקות המועצה לצורך איזון התקציב–

חינוך, רווחה, תברואה וכללי –סה"כ 800 אלש"ח

התאמה נוספת(פעימה רביעית) בהחזרי ארנונה מעלההחזר

הרגיללוועדים הבדואים, ל-60%נוסף, בהיקף של 400

אלש"ח(במקום 70%בשנת 2021)

תמיכות–מיקוד בתמיכה בפעילויות של המועצה

שמופעלות באמצעות עמותות (לצורך גיוס תרומות) –

עמותת הספורט ועמותת מרחבים. (בגלל אילוצי תקציב).

ארנונה, 76,487 ,30%

הכנסות ממשלה, 135,280 ,

53%

יתר עצמיות, 37,074 ,14%

הנחות ארנונה, 7,159 ,3%

התפלגות תקציב ההכנסות לשנת 2022

שכר, 104,524 ,41%

פעולות, 145,123 ,57%

פרעון מלוות, 6,353 ,2%

התפלגות תקציב ההוצאות לשנת 2022

שכר

פעולות

פרעון מלוות

סיכום המלצות הועדה

שמירה על תקציב מאוזן תוך שימוש מינימלי

בהכנסות חד פעמיות

הועדה ממליצה להציב יעדי התייעלות לאגף

התברואה –קיטון בהוצאות פינוי גזם, הגדלת

הפרדה במקור, הגדלת אכיפה וקנסות לכלבים

משוטטים.

הועדה ממליצה להציב יעדי הכנסות לגזברות

המועצה –כתוצאה מפיקוח ארנונה והעמקת

הגביה מפיגורים

תמיכות–הועדה ממליצה למקד את התמיכות

בפעילות הכרחית מטעם המועצה –מרחבים

ועמותת הספורט

ועדים מקומיים–הועדה מציינת שההשתתפות

ללועדיםהמקומיים צריכה להיות 26% .בגלל אילוצי

תקציב היא נשארת על 24% .

ארנונה מעסקים בתחום הישובים–הועדה ממליצה

להניע מהלך של החזרים לועדיםשל 24%מארנונה

מעסקים בתחום הישובים, על מנת לעודד פיתוח אזורי

תעסוקה בישובים. פעימה ראשונה תבוצע במהלך

2022 בכפוף למקורות מימון.

הועדה מבקשת לקבל תכנית עבודה ל-5 שנים של

הפיתוח העסקי, כולל תכניות עסקיות עם טבלאות

ומספרים וצפי הגדלת הכנסות שוטפות למועצה.

בהצלחה ותודה

20/10/2021

שלום רב,

הנדון:תקציב 2022 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2022 עומד בצל חוסר הוודאות במשק עקב הקורונה,

צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי המדינה, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום

ההיערכות לשגרה בצל הקורונה.

צפוי גידול בהוצאות תברואה, חינוך ורווחה עקב גידול במספר התושבים,

והשלכות הקורונה .

יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי

והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.

א.הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2022 הינם:

א.יעדי העל של המועצה לשנת 2022 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.

ב.תקציב 2021 יהיה הבסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג.לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2022:

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

#בחינוך - לסבסוד תלמיד על פי המדיניות לשנה"ל תשפ"ב/ 2022.

ב.ההמלצה לתקציב 2021 כמפורט בפרק 2 ו- 3 ,מלמדת:

א.סה"כ ההכנסות.........................................250,269 אלש"ח

ב.סה"כ ההוצאות............................................256,269 אלש"ח

6,000 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

לכבוד

סה"כ החוסר

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………...............1-2

1.1 יעדי על........................................................................1

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב 10 - הנתונים התקציביים……………….................................3-10

2.1 תקציב ההוצאות…………………………………..........3-4

2.1.1 שכר.............................................3

2.1.2 פעולות............................................3

2.1.3 פרעון מלוות....................................3

2.2 תקציב ההכנסות………………………………...............5-6

2.2.1 עצמיות..............................................6

2.2.2 ממשלה...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד……………………...……......................7-10

2.3.1 הכנסות כלליות........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים............................8-10

ריכוז בקשות הועדות האסטרטגיות 11

4 התקציב המפורט לשנת- 2022 בהשוואה ל- 2021...............................................................12-59

תוכן העניינים

1 תקציב 2022 - יעדים, רקע והנחות עבודה

1.1 משגב- יעדי על לשנת 2022 (מסמך תכנית אסטרטגית)

1 החינוך בלב קהילת משגב

הטמעת התפיסה החינוכית

שיפור החינוך בחברה הבדואית

ייחודיות ובחירה

חדשנות וקהילה בקמפוס משגב

שיפור החינוך לגיל הרך

חינוך חברתי קהילתי

רב תרבותיות

הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות

2 רב דוריות והגיל השלישי

טיפול בבנים משרתים וצעירים

קליטת משפחות צעירות

מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה

שיפור שירותי הבריאות

קשרי מועצה ישובים

סל שירותים

קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור

דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים

הגברת הביטחון

בינוי קהילתי

שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים

שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה

פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית

פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות

פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)

פיתוח וטיפוח יזמות והייטק

פיתוח תיירות מותאמת לאזור

סביבה תומכת לאומנים ויוצרים

1.2

1.2.1 תקציב 2022 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

אהשלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.

בשינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת 2022 ,צפי לגידול בהנחות לזכאים.

גמענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת 2022.

דחוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה , בעיקר בחינוך וברווחה ומענקי משרד הפנים.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

החיים בצל הקורונה- חוסר וודאות על ההשפעות הצפויות לחיים בצל הקורונה.

1.2.2

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2021

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2022 גובש על בסיס

תקציב 2021 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

תקציב 20202022 הערות

עדכון 1 מקוריעדכון 1 מוצעבאלש"חב - %

1 הוצאות

1.1 בסיסיות 231,960246,310246,910255,1798,8693.60%ראה לוח- 1 על חלקיו.

אסטרטגיה 10401,0901,0901,0900

233,000247,400248,000256,2698,8693.58% =

2 הכנסות

2.1 בסיסיות 229,142246,379245,600250,2693,8901.58%

חד- פעמיות

עודף מצטבר 1,3580000

שונות לאיזון 5001,0218000-1,021-100.00%

קרן חד-פעמית 2,00001,60000#DIV/0!

סה"כ 2.23,8581,0212,4000-1,021-100.00%

233,000247,400248,000250,2692,8691.16% =

3 סבסוד/ חוסר 000-6,000-6,000-2.43%ראה לוח- 3 על חלקיו.

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

סה"כ - 2

2.2

השינוי ממקורי

ראה לוח - 2 על חלקיו.

רקע והנחות עבודה

נתוני מסגרת תקציב 2022 בהשוואה ל- 2021 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

נושא

סה"כ - 1

תקציב 2021

הצעת התקציב השוטף לשנת 2022 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2021 ,להלן התייחסות:

2.1

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3:

2.1.1 שכר

ארזרבהשריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

בחינוךעדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

גרווחהמעודכן לפי תקנים וביצוע 2021.

2.1.2 פעולות

א.התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב.סייעות ומלוות בחינוך המיוחד בהעסקה ישירה.

הסעות תלמידים וחינוך מיוחד בהתאם לצפי שנה הבאה.

ג.מעודכן בהתאם לביצוע 2021.

2.1.3 פרעון מלוותעדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

תקציב 2022 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים( באלש"ח )

לסיכוםסך תקציב ההוצאות עומד על...........256,269 אלש"ח.

גידול של % 3.33 לעומתעדכון תקציב מס' 1 לשנת 2021.

גידול של% 3.58% לעומתתקציב מקורי מאושר לשנת 2021.

פעולות כלליות

פעולות חינוך

פעולות רווחה

לוח- 1:

לוח- 1.1:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א

00012345678910=7-411=7/112=9-6

שכר 89,20037.13526.58100,60340.7%587.61100,73040.6%583.91104,52440.8%548.983,7943.8%-34.93

פעולות 149,07562.06 =144,79758.5% =145,19058.5% =149,96558.5% =4,7753.3% =

פרעון מלוות 1,9350.81 =2,0000.8% =2,0800.8% =1,7800.7% =-300-14.4% =

סה"כ240,210100.00%526.58247,400100%587.61248,000100%583.91256,269100%548.988,2693.3%-34.93

לוח- 1.2:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א

12345678910=7-411=7/112=9-6

שכר כללי 24,61210.8%121.5725,54310.32 123.2725,29810.2%115.8726,64310.4%120.571,3455.3%4.70

פעולות כלליות 49,25418.9% =47,83219.33 =50,10320.2% =49,37719.3% =-726-1.4% =

שכר עובדי חינוך 60,47923.3%374.2671,27028.81 433.5971,62228.9%437.2973,72728.8%396.682,1052.9%-40.61

פעולות חינוך 64,06229.8% =64,94926.25 =62,49125.2% =66,44825.9% =3,9576.3% =

שכר עובדי רווחה 4,1091.7%30.753,7901.53 30.753,8101.5%30.754,1541.6%31.733449.0%0.98

פעולות רווחה 19,0559.4% =20,8788.44 =20,7228.4% =21,8538.5% =1,1315.5% =

פרעון מלוות אחרות 1,9352.4% =2,0000.81 =2,0800.8% =1,7800.7% =-300-14.4% =

הוצאות מימון 1,1550.5% =1550.06 =1550.1% =1550.1% =00.0% =

הוצאות ח.פעמי 4,2580.0% =3,8281.55 =4,5601.8% =4,9731.9% =413 =

הנחות בארנונה 11,2913.2% =7,1552.89 =7,1592.9% =7,1592.8% =00.0% =

סה"כ מוצע 240,210100.0%526.58247,400 100587.61248,0001.00583.91256,269100548.988,2693.3%-34.93

2021

20212021

עדכון 2 2020

תקציב ההוצאות( באלש"ח )

התפלגות נושאי ההוצאה :

20212022

התפלגות השימושים:

השינוי במעבר (מול עדכון 1)

2022 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

2.2

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2:

2.2.1 עצמיות

גידול בפרק זה נובע מגידול בעצמיות חינוך .

2.2.2 ממשלה

גידול בפרק זה נובע:

א.החינוךגידול במעבר משנת תשפ"א לשנת תשפ"ב.

ב.הרווחהמעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג.מענק איזוןבשלב זה ללא שינוי משנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

ד.מיועדיםהתאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2021 עקב היעדר תקציב מדינה.

2.2.3 חד פעמיבינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

לסיכוםסך תקציב ההכנסות עומד על...........250,269 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

לוח- 2:

לוח- 2.1:

נושא

מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 3 מסה"כמוצעמסה"כ

1234567=5-38=5/3

עצמיות 99,99846%104,86643104,80542%105,78642%9810.9%

ממשלה 114,14752%132,14853131,42253%135,28054%3,8582.9%

אחרים 1,6441%3,23114,6142%2,0441%-2,570-55.7%

חד פעמיות 2,3111%7,15537,1593%7,1593%00.0%

סה"כ218,100100%247,400100248,000100%250,269100%2,2690.9%

לוח- 2.2:

נושא

מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמוצעמסה"כ

1234567=5-38=5/3

ארנונה כללית 64,592 31.3%73,117 29.5573,11729.5%73,11729.2%00.0%

עצמיות חינוך 15,977 7.1%16,500 6.6715,1396.1%16,0806.4%9416.2%

עצמיות רווחה 510 0.2%456 0.184560.2%4560.2%00.0%

עצמיות אחר 15,021 3.6%14,793 5.9816,0936.5%16,1336.4%400.2%

משרד החינוך 81,329 35.0%95,092 38.4494,36838.1%97,92339.1%3,5553.8%

משרד הרווחה 15,088 7.4%16,800 6.7916,8006.8%17,5937.0%7934.7%

ממשלתיים אחרים 4,302 1.4%3,436 1.393,2931.3%3,0031.2%-290-8.8%

מענק כללי לאיזון 12,702 6.3%12,702 5.1312,6435.1%12,6435.1%00.0%

מענקים מיועדים 8,981 2.2%4,118 1.664,3181.7%4,1181.6%-200-4.6%

תקבולים אחרים 9,417 0.8%3,231 1.314,6141.9%2,0440.8%-2,570-55.7%

הנחות ארנונה 12,291 3.6%7,155 2.897,1592.9%7,1592.9%00.0%

סה"כ240,210 100.0%247,400 100248,000100%250,269100%2,2690.9%

לוח- 2.3:

נושא 201620172018201920202021

מענק מודל 21,73815,05913,56214,93115,69017,576

מענק איזון 18,91218,01515,31513,78412,70212,64312,643

אחוז המימוש 87%120%113%92%81%72%

2021 עדכון 12022 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

התפלגות המקורות:

התפלגות נושאי ההכנסה :

תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

תחזית ל - 2022

אחוז מימוש ממענק מודל.

מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2016 - 2021

20212022 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

2020

עדכון 2

2020

עדכון 2

2021

2.3

2.3.1

תקציב הסבסוד( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

נושאהערות

20212022 באלש"חב - %

ארנונה 73,11773,11700.0%עדין לא עודכן

מענק איזון 12,64312,64300.0%בהיעדר תקציב מדינה

צמצום פערים 2,6282,62800.0%קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.

שונות 772795233.0%מהשכרת נכסים.

חד-פעמיות 1,6000-1,600-100.0%קרן ממקורות חד פעמיים

סה"כ90,76089,183-1,577-1.7% =

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים: הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2022 לעומת 2021 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

1685 אלש"ח

שומה וגביה - עדכון גבייה מרוכזת מהישובים.עדכון הוצ ' גביה, מינהל כללי-עדכון הוצ' משא"נ, מיחשוב וכללי.

פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.

2821 אלש"ח

תברואה - גידול בהיקפי פעילות ותעריפי הטמנה

פיקוח עירוני - עדכון פקחים

3 חינוך- גידולבסך של..................................1,563 אלש"ח

עדכון שנת לימודים תשפ"ב, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.

40 אלש"ח

עדין לא עודכן.

51,000 אלש"ח

60 אלש"ח

הסבסוד לתתי הפרקים השונים( לוח - 3 )

הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

השינוי במעברשנים

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 1,577 אלש"ח, במעבר השנים.

הנחות מיסים כללי - עדכון בסך של........................................

הנהלה כללית -גידול בסך של.........................................

ביטוחים - גידול בפרמיה בעקבות מכרז וריבוי תביעות

רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של....................................

הכנסות נוספות - חד"פ..............................

להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :

שירותים מקומיים - גידול בסך של..............

ועדים מקומיים - עדין לא עודכן

לוח- 3:

לוח- 3.1:

פרקי התקציב

פרק 202120212022 השינויפרק 202120212022 השינוי 20212022 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 6111,6331,6831,6930.6% =000#DIV/0!-1,683-1,69310

מבקר הרשות 6122532532530.0% =000#DIV/0!-253-2530

מזכירות- כללית 61302,1882,1882,2382.3% =000#DIV/0!-2,188-2,23850

מזכירות- מחשוב 61318558418683.2%2691404240-4.8%-799-82829

גיוס משאבים ומעמד האישה 613125023027017.4% =000#DIV/0!-230-27040

קשרי תושבים 6146106606600.0% =000#DIV/0!-660-6600

מנגנון- חשבות שכר 6154554845105.4% =000#DIV/0!-484-51026

או"ש הדרכה - משא"נ6161,3111,2111,2997.3% =000#DIV/0!-1,211-1,29988

שרות משפטי 6175655655650.0% =000#DIV/0!-565-5650

סה"כ618,1208,1158,3563.0% =404240-4.8%-8,073-8,316243

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 11559579679720.5% =000#DIV/0!-967-9725

הנהלת חשבונות 62138177457713.5% =000#DIV/0!-745-77126

גזברות- שומה וגביה 62311,7321,6151,78510.5%26929121,1121,1120.0%-503-673170

סה"כ623,5063,3273,5286.0%26929121,1121,1120.0%-2,215-2,416201

מימון 6321551551550.0%26931031031030.0%-52-520

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 6484,1574,2024,5738.8% =000#DIV/0!-4,202-4,573371

פרע"מ מוכר 6492,0002,0801,780-14.4%5921,9501,9501,780-8.7%-1300-130

סה"כ646,1576,2826,3531.1% =1,9501,9501,780-8.7%-4,332-4,573241

סה"כ הנהלה כללית 617,93817,87918,3922.9% =3,0053,2073,035-5.4%-14,672-15,357685

שרותים מקומיים 72

תברואה 7111,09911,16911,6023.9%211,5281,5531,298-16.4%-9,616-10,304688

בטחון 723,3753,3373,130-6.2%225410451-51.0%-3,233-3,079-154

מינהל הנדסה 7311,3731,3971,54710.7%2314040400.0%-1,357-1,507150

ועדה מקומית 7334,0064,1864,2020.4%2334,2564,7664,7660.0%58056416

פיקוח עירוני 789897397653.5%288880.0%-731-75726

נכסים ציבורים 742400#DIV/0!

תאורת רחובות 7431,0121,0121,0120.0% =000#DIV/0!-1,012-1,0120

בטיחות בדרכים 74470709028.6% =000#DIV/0!-70-9020

תיעול וניקוז 7452532532561.2%2453840400.0%-213-2163

גנים ונטיעות 74635035042020.0% =000#DIV/0!-350-42070

פארק אוסטרליה 74911001001000.0% =000#DIV/0!-100-1000

מערכות במרכז 74924739390.0% =000#DIV/0!-39-390

מבנים ואתרים 74932002002000.0% =000#DIV/0!-200-2000

אחזקה(כולל מחפרון)74941593793964.5%24902202200.0%-159-17617

סה"כ742,1912,4032,5134.6% =382602600.0%-2,143-2,253110

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב(עצמ') משגבידה 7513203203200.0% =000#DIV/0!-320-3200

כנסים וארועים בינ"ל756000#DIV/0! =000#DIV/0!000

סה"כ753203203200.0% =000#DIV/0!-320-3200

שרותים עירוניים ש'76

מוקד 7618308308300.0%2611010100.0%-820-8200

השתתפות למוסדות 76501851851892.2% =000#DIV/0!-185-1894

תמיכות לתאגידים 76521,3821,3821,3820.0% =000#DIV/0!-1,382-1,3820

ועדים מקומיים- כללי 76618,6749,1649,1640.0%2666,1796,4956,4950.0%-2,669-2,6690

ו. מקומיים - בדווים 76628,8708,7868,7860.0%26623030300.0%-8,756-8,7560

ביטוח לרשות 76756482092012.2%2671291291290.0%-691-791100

רכש וקניינות 76912052502500.0% =000#DIV/0!-250-2500

מנכסים וביטוחים=000#DIV/0!26956060600.0%60600

שונות 76921741741740.0% =000#DIV/0!-174-1740

כלליות ושונות=000#DIV/0!26967727727953.0%772795-23

פיתוח ישובים 7693932957887-7.3%26979090900.0%-867-797-70

עידוד תעשיה ומלאכה 77201,0001,0001,0000.0%=000#DIV/0!-1,000-1,0000

סה"כ7622,81623,54823,5820.1%=7,2707,5867,6090.3%-15,962-15,97311

סה"כ ש' מקומיים 746,16947,09947,6611.2%213,19414,31714,032-2.0%-32,782-33,629821

התפלגות תקציב 2022 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

פרקי התקציב

פרק 202120212022 השינויפרק 202120212022 השינוי 20212022 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 8131

מינהל חינוך 8112,3232,6752,520-5.8%311300460250-45.7%-2,215-2,27055

חינוך קדם יסודי 812312

מינהל 81214234234332.4%31210000.0%-423-43310

גנים 812223,32220,16122,89613.6%312219,22017,09519,52814.2%-3,066-3,368302

מעונות ופעוטונים 8214672572554-3.1%3124202202170-15.8%-370-38414

קייטנות 82181,2351,5351,260-17.9%31281,2351,5351,260-17.9%000

סה"כ81225,65222,69125,14310.8%31220,65718,83220,95811.3%-3,859-4,185326

חינוך יסודי 813313

לבון 813207877878325.7%3132041541556235.4%-372-270-102

משגב 813212,7552,7552,418-12.2%313212,0482,0481,655-19.2%-707-76356

עודד 81322792792691-12.8%31322451451412-8.6%-341-279-62

סלאמה 813231,0381,0381,002-3.5%313236676676923.7%-371-310-61

גליל 813244854855207.2%3132436036039710.3%-125-123-2

גילון 813251,9561,9561,758-10.1%313251,4241,4241,264-11.2%-532-494-38

שכניה 813261,6481,6481,342-18.6%313261,2161,216941-22.6%-432-401-31

מורשת 813271,0741,0741,1315.3%313277887888011.6%-286-33044

מעלה צביה 8132874974986715.8%313285175176260.0%-232-2419

כמאנה 813291,0111,0111,0372.6%313296646646853.2%-347-3525

חינוך מיוחד 8133013,44214,92716,4009.9%313308,6868,7608,9602.3%-6,167-7,4401,273

קיטנות ושישי ישובי 813802,2691,7691,7690.0%313801,8301,3301,3300.0%-439-4390

סה"כ81328,00628,99129,7672.7%31319,06618,64018,325-1.7%-10,351-11,4421,091

חינוך על- יסודי 815315

מינהלת קמפוס 815705,4695,4695,6623.5%315705,4695,4695,6623.5%000

סלאמה 8157614,08914,08914,4212.4%3157113,56413,56413,9242.7%-525-497-28

משגב-אסיף 8157218,64218,64220,3449.1%3157218,03418,03419,7089.3%-608-63628

משגב- קציר 8157416,48016,48016,228-1.5%3157415,79115,79115,606-1.2%-689-622-67

משגב- עומר 815752,3032,3032,55210.8%315751,7051,7051,93713.6%-598-61517

סה"כ81556,98356,98359,2073.9%31554,56354,56356,8374.2%-2,420-2,370-50

שרותים נוספים 817317

ת.לאומית נוער בסיכון 81752602602600.0%31751781781780.0%-82-820

קב"ט ושמירה מס"ח81712,7172,7872,742-1.6%31711,5051,5051,5050.0%-1,282-1,237-45

חממה פדגוגית 81722933033030.0%31721110.0%-302-3020

שפ"י81732,4602,4602,94519.7%31732,1262,1262,41113.4%-334-534200

קידום נוער 81762,0222,0222,36116.8%31761,4331,4331,77223.7%-589-5890

קב"ס8177452483458-5.2%31772762822820.0%-201-176-25

הסעות תלמידים 817813,52312,93012,9410.1%317812,53712,53712,5370.0%-393-40411

ספריה 817917347347340.0%317902292292290.0%-505-5050

בת"ס מחוץ לאיזור 817934004004000.0% =000#DIV/0!-400-4000

בטיחות מס"ח817953593593590.0% =000#DIV/0!-359-3590

סה"כ81723,22022,73823,5033.4%31718,28518,29118,9153.4%-4,447-4,588141

סה"כ חינוך 81136,184134,078140,1404.5%31112,871110,786115,2854.1%-23,292-24,8551,563

תרבות- מרכז קהילתי 8245,4517,1715,571-22.3%3242832832830.0%-6,888-5,288-1,600

בריאות 8362052252281.3%3312090900.0%-135-1383

שירותים חברתיים 8434

כלליים 8402,5972,4612,5744.6%3401,4731,3351,3350.0%-1,126-1,239113

סעד ורווחה 84122,05622,05623,4186.2%34116,80016,80017,5934.7%-5,256-5,825569

סה"כ8424,65324,51725,9926.0%3418,27318,13518,9284.4%-6,382-7,064682

דת 859188889689.0%356576576793.3%-231-28958

איכות סביבה 873953954278.1%3728284042.9%-367-38720

סה"כ ש' ממלכתיים 8167,806167,274173,3263.6%3132,232129,979135,3054.1%-37,295-38,021726

מפעלים 94

מפעם 9802,0862,0862,0860.0%4802,0862,0862,0860.0%000

סה"כ מפעלים 92,0862,0862,0860.0%42,0862,0862,0860.0%000

תש'/תק' בלתי רגילים 995

רזרבה לפעולות- חינוך 992000#DIV/0! =000#DIV/0!000

רזרבה לפעולות- כללי 99232625830016.3% =000#DIV/0!-258-30042

שנים קודמות 9931001001000.0%5132602642640.0%1641640

הקטנת פעולות כלליות 993-75500#DIV/0! =000#DIV/0!000

הוצאות מיוחדות 994000#DIV/0! =000#DIV/0!000

הכנסות נוספות( ח"פ )=000#DIV/0!5941,0212,4000-100.0%2,40002,400

הנחות מיסים- כללי 99514,7004,7044,7040.0% =4,7004,7044,7040.0%000

הנחות מיסים- בדווי 99522,4552,4552,4550.0% =2,4552,4552,4550.0%000

סה"כ בלתי רגילים 996,8267,5177,5590.6%58,4369,8237,423-24.4%2,306-1362,442

פרקי התקציב

פרק 202120212022 השינויפרק 202120212022 השינוי 20212022 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שכ"ע - גמלאות ו...998

שכ"ע גימלאים 99815,3755,7456,0455.2% =000#DIV/0!-5,745-6,045300

רזרבה- שכ"ע998290001,000#DIV/0! =000#DIV/0!0-1,0001,000

פיצויים ופרישה 9983200300100-66.7% =000#DIV/0!-300-100-200

הפרשות 99841001001000.0% =000#DIV/0!-100-1000

סה"כ גמלאות ו...9986,5756,1457,24517.9% =000#DIV/0!-6,145-7,2451,100

מיסים ומענק כללי=1

ארנונות=11

ארנונה- כללית=000#DIV/0!11169,67769,67769,6770.0%69,67769,6770

ארנונה- כללית בדווים=000#DIV/0!1113,4403,4403,4400.0%3,4403,4400

סה"כ=000#DIV/0!1173,11773,11773,1170.0%73,11773,1170

מענקים כלליים 19

שיפוי הנחות ארנונה 000#DIV/0!000

מענק איזון=000#DIV/0!19112,70212,64312,6430.0%12,64312,6430

קרן לצימצום פערים=000#DIV/0!1922,6282,6282,6280.0%2,6282,6280

מענק הנחות לעסקים=000#DIV/0!19202000-100.0%2000200

מענק ישובים גדולים=000#DIV/0!111000#DIV/0!000

סה"כ=000#DIV/0!1915,33015,47115,271-1.3%15,47115,271200

סה"כ מיסים ומענקים=000#DIV/0!188,44788,58888,388-0.2%88,58888,388200

סה"כ תקציב מוצע 2247,400248,000256,2693.3%1247,400248,000250,2690.9%0-6,0005,974

א.

1.1700

1.24,090

1.34,206

1.44,937

2.185

2.2147

3.110,000

4.1700

4.2700

4.3700

לוח- 3.2: מדיניות ותקציב סבסוד גנים ובתי ספר- 2022 / תשפ" ב

נושאי ומרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

סבסוד תלמיד - פ.קפיטא ( טורים - 4,7 ) מתחלק ל- 3 ,כדלקמן:

סבסוד תלמיד רגיל לבתי ספר בתחום המועצה לכלל תלמידי משגב...................................................................

סבסוד תלמיד כתת שילוב יסודיים ( בסיס 4,937 ש"ח, בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב )........................................................................

סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד ( בסיס 4,906 ₪ )....................................................................................................

סבסוד תלמיד קידום נוער( בסיס 4,937 ₪ )....................................................................................................

סבסוד תלמידים קרן קרב( טור - 5 ) כדלקמן:

גנים בדווים ( קרב )...........................................................................................................................................................

בתי ספר יסודיים ( קרב )........................................................................................................................................

תיקשוב - לבתי ספר יסודיים ( טור - 6 ):

מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד..........................................................................................................

שיפוי בתי ספר קטנים מתחת ל - 500 תלמידים( טור - 8 ) ,כדלקמן:

עד 300 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 40 תלמידים.........................................................................................

בין 300 - 400 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 30 תלמידים...........................................................................

בין 400 - 500 תלמידים - תוספת סבסוד תלמיד בגין 20 תלמידים.........................................................................

ב.

מרכיב הסבסוד /סבסודסבסודתיקשובסבסודשיפוישיפוי מיוחדסה"כ

תלמידיםתלמידיםתלמידיםבתי ספרבי"ס הרכס/סבסוד

מוסדות חינוךסה"כשילובפרק. קרבכיתתמתחתבתי ספרמאושר

כוללומיוחדקפיטאשילובל-500 תל'לעדכון

12345678910=4+...9

גנים

מגזר בדווי 000000000

סה"כ - גנים 000000000

יסודיים

לבון 2740191,80040,27810,000028,0000270,408

משגב 67040469,00098,49010,000186,00000763,588

עודד 2930205,10043,07110,000021,0000279,269

סלאמה 4080285,600010,000014,0000309,466

גליל

תלמידי משגב 108075,60016,00010,000021,0000122,382

תלמידי חוץ 19700000000

גילון 45416317,80066,73810,00085,00014,0000495,564

שכניה 4450311,50065,41510,000014,0000402,145

מורשת 3099216,30045,42310,00036,81021,0000329,043

מ. צביה

תלמידי משגב 2400168,00034,00010,000028,0000240,100

תלמידי חוץ 5300000000

כמאנה 28229197,400010,000123,00028,0000358,030

סה"כ - יסודיים 3,459942,246,300369,13790,000430,810161,00003,299,587

על יסודי

מקיף - סלאמה 7100497,00000000497,000

מקיף- אסיף

ילדי - משגב 9080635,60000000635,700

ילדי חוץ 9900000000

מקיף- קציר

ילדי - משגב 8880621,60000000621,800

ילדי חוץ 9900000000

ח. מיוחד - עומר

ילדי - משגב 0107000524,94200525,408

כיתת תקשורת 1189,9360090,286

ילדי חוץ 2500000000

סה"כ - מקיפים 2,7291181,754,20000614,878002,370,194

קידום נוער

קידום נוער 0167000824,4790-235,000589,479

סה"כ - ק. נוער 0167000824,4790-235,000589,479

סה"כ - תשפ"ב6,1883794,000,500369,13790,0001,870,167161,000-235,0006,259,260

מס' תלמידים

תשפ"א/2021

התקציב/ מימון מאושר למרכיבי הסבסוד ( בש"ח )

4 הצעה לאיזון תקציב 2022

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות/ הוצאות

מודפס 2022 מוצע 2022 השינוי

123=2-1

מודפס 250,269250,269

עדכון ארנונה למגורים 1,700 בהתאם לתחזית ביצוע 2021

עדכון ארנונה לפי משרד הפנים 670 העלאה אוטומטית 1.92%

עדכון ארנונה לא למגורים 1,000 צפי גידול בבר-לב, תרדיון, מחצבות ורפא"ל + עדכון אוטומטי 1.92%

הכנסות נוספות 911 גידול במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות

קרן ממקורות חד פעמיים לאיזון התקציב 1,000 יעד לאגף כספים להגדלת ארנונה ב-0.5 מיליון(מעבודת פקח ארנונה)

יעד להגדלת קנסות לכידת כלבים 100 באחריות לב+ אגף הכספים (אכיפת גביה)

הכנסות מפרויקט סולארי 350 שכר דירה 250+חלוקת עודפים 100

סה"כ250,2695,731256,000 =

מודפס 256,269256,269

החזר ארנונה מעסקים לישובים 250

דחית החזר ארנונה מעסקים 250 יקבל עדיפות במידה והתקציב יאפשר

השתתפות בשכר מזכירים 0 יבחן שוב בהמשך

עדכון השתתפות לועדים (כללי)496 לפי 24% השתתפות ארנונה למגורים

בקשות של המרכז הקהילתי 758 אחזקת מתקנים+ השתתפות בחוגים

המרכז הקהילתי 160 פריסת תמיכה 1.6 מיליון ל-10 שנים

קיצוץ נוסף במרכז הקהילתי 200 יעד להתיעלות נוספת במרכז הקהילתי

הקטנה נוספת ועדים בדואים 40010% קיטון נוסף

קיצוצים בחינוך 400 באחריות אגף החינוך

קיצוצים ברווחה 100 יש עבודת עומק לבחינת תקציבי משרד הרווחה ותקנים ברווחה

הקטנה בתבחין תמיכות רווחה וקהילה 53 מיקוד בתמיכה רק למרחבים ולעמותת הספורט

תיקון סעיף מתנות לחיילים 90 טעות סופר בסעיף(10,000 שח במקום 100,000₪ )

הקטנת פעולות כלליות 200 באחריות מירב ולימור

יעד להתייעלות בהפרדת הפסולת 100 באחריות לב

סה"כ256,269-269256,000 =

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור- ריכוז נתוני התקציב לשנת 2022

250,269

5,731

256,000

256,269

-269

256,000

הפרש 0

נושאהערות

הכנסות

הוצאות

הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים

תוספת מוצעת

סה"כ מוצע לשנת 2021

הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים

תוספת מוצעת

סה"כ מוצע לשנת 2021

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך החודשיים האחרונים קיימה ועדת כספים סדרה מפגשים לצורך גיבוש המלצת תקציב 2022.

הועדה קיימה חמישה מפגשים בהם נפגשה עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה.

חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה.

המנהלים הציגו את את הפעילות בשנה מאתגרת זו ואת הבקשות לשנת 2022.

במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל2022 ,וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

7 המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

היערכות לשגרת קורונה וההוצאות הכרוכות בכך (חינוך מיוחד, הסעות וכדומה)

מענק האיזון ללא שינוי, עפ"י הנחיות משרד הפנים

תקציב 2022 - רקע והנחות עבודה

גיבוש המלצת התקציב עומד בצל החשש לשינויים ועדכונים בתקציב המדינה המתגבש.

תקציב 2021 מהווה בסיס לתקציב 2022 למעט שינויים מחויבים כגון: חינוך, שכר, מלוות וכו'.

יעדי העל של המועצה לשנת 2022 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.

המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.

מקורי מאושרעדכון 1 אחוז מתקציבהוצאותאחוז מתקציבהערות

שכר 100,075100,73040.6%שכר 104,52440.8%בעיקר פרק החינוך(בעיקר חינוך מיוחד)

פעולות 141,168140,98856.9%פעולות 145,12356.7%בעיקר פרק החינוך ופרק הרווחה

החזר מלוות 6,1576,2822.5%החזר מלוות 6,3532.5%

סה"כ247,400248,000100.0%סה"כ256,000100.0%

מקורי מאושרעדכון 1 אחוז מתקציבהכנסותאחוז מתקציבהערות

עצמיות 113,468111,96445.1%עצמיות 116,76545.6%גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס

ממשלה 131,822131,42253.0%ממשלה 135,28052.8%גידול- משרד החינוך ומשרד הרווחה

אחרים 2,1103,0141.2%אחרים 2,9551.2%הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות

חד פעמיים 01,6000.6%חד פעמיים 10000.4%קרן ממקורות חד פעמיים

סה"כ247,400248,000100.0%סה"כ256,000100.0%

הרכב ההכנסות וההוצאות

הכנסות 2021 הכנסות 2022

הוצאות 2022 הוצאות 2021

תקציב

מקורי

מאושר

אחוז

מסה"כתקניםעדכון 1

אחוז

מסה"כתקנים

תקציב

מוצע

אחוז

מסה"כתקניםבאלש"חבתקניםהערות

שכר כללי 25,44310.3%119.5725,29810.2%118.5726,64310.4%119.571,3451 עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע

פעולות כללי 47,57819.2%50,10320.2%49,80819.5%-295

שכר עובדי חינוך 70,74228.6%433.5971,62228.9%432.6973,72728.8%395.682,105-37.01

בעיקר עדכון מלוות בהסעות וסייעות חינוך

מיוחד

פעולות חינוך 65,07726.3%62,49125.2%66,44826.0%3,957 עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע

שכר עובדי רווחה 3,7901.5%30.753,8101.5%30.754,1541.6%31.733440.98 עדכון תקנים בהתאם למשרד הרווחה

פעולות רווחה 20,9438.5%20,7228.4%21,8538.5%1,131 מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה

פרעון מלוות 6,1572.5%6,2822.5%6,3532.5%71 מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין

הוצאות מימון 1550.1%1550.1%1550.1%0

הוצאות חד פעמי 3600.1%3580.1%-300-0.1%-658 הקטנת פעולות במחלקות המועצה

הנחות בארנונה 7,1552.9%7,1592.9%7,1592.8%0

סה"כ247,400100%583.91248,000100%582.01256,000100.0%546.988,000-35.03

הוצאות 2021 הוצאות 2022 השינוי במעבר

התפלגות השימושים

השינוי

תקציב

מקורי

מאושר

אחוז

מסה"כעדכון 1

אחוז

מסה"כאחוז

תקציב

מוצע

אחוז

מסה"כאחוזבאלש"חהערות

ארנונה כללית 74,13830.0%73,11729.5%76,48729.9%3,370 עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2021 ועוד 1.92%

עצמיות חינוך 16,8266.8%15,1396.1%16,0806.3%941 עדכון אגף החינוך

עצמיות רווחה 4560.2%4560.2%4560.2%0

עצמיות אחר 14,7936.0%16,0936.5%16,5836.5%490 הכנסות שכ"ד פוטו וולטאי

משרד החינוך 94,76638.3%94,36838.1%97,92338.3%3,555

עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח

ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של

החופש)

משרד הרווחה 16,8006.8%16,8006.8%17,5936.9%793 מותאם לתקציבי משרד הרווחה

ממשלתיים אחרים 3,1361.3%3,2931.3%3,0031.2%-290 סיום הכנסות תמריץ הפרדה במקור

מענק כללי לאיזון 12,7025.1%12,6435.1%12,6434.9%0 מותאם לשנת 2021 ,עפ"י הנחיות מ.הפנים

מענקים מיועדים 4,1181.7%4,3181.7%4,1181.6%-200 שיפוי הנחות קורונה- אין תקצוב ל-2022

תקבולים אחרים 2,5101.0%2,2140.9%2,0440.8%-170 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות

חד פעמיות

עודף מצטבר 00.0%00.0%00.0%0

שונות לאיזון 00.0%8000.3%9110.4%111 הכנסות צפויות במהלך 2022

קרן חד פעמי 00.0%1,6000.6%1,0000.4%-600 בשנת 2021 שיפוי מיוחד למרכז הקהילתי

הנחות ארנונה 7,1552.9%7,1592.9%2.9%7,1592.8%00

סה"כ247,400100%248,000100%100.0%256,000100.0%100.0%8,000

1.0%

התפלגות המקורות

42.8%

53.6%

0.7%

הכנסות 2021 הכנסות 2022

42.3%

53.9%

פרקסעיףהכנסותהוצאותאיזוןמקורות עיקריים

לאיזון

אחוז

ההוצאות

מסה"כ

התקציב

אחוז האיזון

מתקציב

האיזון

חלק

הפרק

מסה"כ

מנהל כללי 408,3568,3163.3%8.9%

מנהל כספי 1,1123,5282,4161.4%2.6%

מימון 103155520.1%0.1%

פרעון מלוות 1,7806,3534,5732.5%4.9%

תברואה 1,39811,60210,2044.5%10.9%

בטחון 513,1303,0791.2%3.3%

הנדסה 401,5471,5070.6%1.6%

ועדה מקומית 4,7664,202-5641.6%-0.6%

פיקוח עירוני 87657570.3%0.8%

נכסים ציבוריים 2602,5132,2531.0%2.4%

חגיגות ואירועים 03203200.1%0.3%

מוקד 108308200.3%0.9%

השתתפות ותמיכות 01,5181,5180.6%1.6%

ועדים מקומיים 6,52518,04611,5217.0%12.3%

ביטוח ושונות 1,3341,344100.5%0.0%

פיתוח ישובים 909778870.4%0.9%

תרדיון 01,0001,0000.4%1.1%

חינוך 115,285140,14024,85554.7%26.6%

מרכז קהילתי 2835,9695,6862.3%6.1%

בריאות 902281380.1%0.1%

שירותים חברתיים 18,92825,9927,06410.2%7.6%

דת 6799682890.4%0.3%

איכות סביבה 404273870.2%0.4%

מפעליםמפע"מ2,0862,08600.8%0.0%0.0%

רזרבה פעולות 03003000.1%0.3%

שנים קודמות 264100-1640.0%-0.2%

הכנסות נוספות 1,0000-1,0000.0%-1.1%

הנחות במיסים 7,1597,15902.8%0.0%

שכר גמלאים 06,1456,1452.4%6.6%

רזרבה לשכר 01,0001,0000.4%1.1%

פיצויים פרישה והפרשות 01001000.0%0.1%

ארנונה 76,48776,487

מענק איזון 12,64312,643

הכנסות נוספות 911911

קרן לצמצום פערים 2,6282,628

הקטנת פעילות 800800

סה"כ256,000256,00093,46993,469100.3%100.0%100.0%

תקציב המועצה 2022 מרכיבים עיקריים

שרותים מקומיים

הנהלה כללית

מענקים כללים

גמלאות

בלתי רגילים

שרותים ממלכתיים

16.4%

35.6%

41.1%

-0.9%

7.8%

1 סבסוד תלמיד(פר תלמיד/ה)

700

4,090

4,206

4,937

2 סבסוד תלמידים קרן קרב

147

3 תיקשוב לבתי הספר היסודיים

10,000

4 שיפוי לבתי ספר קטנים מתחת ל500 תלמידים

700

מסגרת כוללת שתוקצה לבית הספר הבודד

עד 300 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 40 תלמידים

בין 300 - 400 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 30 תלמידים

בין 400 - 500 תלמידים: תוספת סבסוד תלמיד לפי 20 תלמידים

מרכיבי האיזון בחינוך:

סבסוד תלמיד רגיל לבתי הספר בתחום המועצה לכלל התלמידים

סבסוד תלמיד כיתת שילוב יסודיים (בסיס 4,937 ₪ בקיזוז סבסוד תלמיד וסבסוד קרב)

סבסוד תלמיד עומר - חינוך מיוחד (בסיס 4,906₪ )

סבסוד תלמיד קידום נוער(בסיס 4,937₪ )

גנים בישובים הבדווים

בתי ספר יסודיים

חינוך בלב הקהילהתקציב שוטףתקציב פיתוחתקציב שוטף

תקציב

פיתוחתקציב שוטףתקציב פיתוח

שישי ישובי 400,000400,000400,000

רב תרבותיות 50,00050,00050,000

חדשנות 100,000100,000100,000

תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,00050,00050,000

הטמעת התפיסה החינוכית 50,00050,00050,000

יחודיות ובחירה 50,00050,00050,000

השקעה בגיל הרך- חברה הבדואית 100,000100,000100,000

רב תרבותיות 45,000

שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000

סה"כ חינוך בלב הקהילה 800,000800,0000800,00095,000

חברה רב דורית

סל שרותים לוותיק 150,000150,000100,000

צעירים 3000010,00010,000

מתחם כפר גימלאים 300,00030,000

סה"כ חברה רב דורית 180,000 160,000 300,000 11000030000

קשר ישובים

תקן עו"ס צח"י140,000140,000140,000

קווי חיץ בישובים 200,000300,000

שת"פ בין ישובים 30,00050,0000

תכניות כיבוי אש בישובים 200,000

מערכת הסעות 300,000

סה"כ חברה רב דורית 170,000140,000250,000140,000800,000

פיתוח עיסקי

אקסלרטור 56,000100,000

האב עסקי 246,000

יעוץ משפטי לפיתוח 80,000

תיירות 30,000

איזורי תעסוקה בישובים 50,000

סה"כ פיתוח עיסקי 04120000150000

סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,150,00001,100,000962,0001,050,0001,075,000

20212020

ועדות אסטרטגיות

2022

שנתי 2,062,0002,125,000 1,150,000

פרקי התקציב

פרק 20222022 רמת שירות לתושב-

תקציבימוצעהוצאות נטו (בקיזוז הכנסות)הוצאות מחייבות ללא גמישותגמישות מסויימת 10%גמישות מלאה 100%

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 6111,693-1,693-1,693

מבקר הרשות 612253-253-253

מזכירות- כללית 61302,238-2,238-1,800-438

מזכירות- מחשוב 6131868-828-828

גיוס משאבים ומעמד האישה 6131270-270-270

קשרי תושבים 614660-660-660

מנגנון- חשבות שכר 615510-510-510

או"ש הדרכה - משא"נ6161,299-1,299-1,299

שרות משפטי 617565-565-565

סה"כ618,356-8,316

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 1155972-972-972

הנהלת חשבונות 6213771-771-771

גזברות- שומה וגביה 62311,785-673-673

סה"כ623,528-2,416

מימון 632155-52

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 6484,573-4,573-4,573

פרע"מ מוכר 6491,7800

סה"כ646,353-4,573

סה"כ הנהלה כללית 618,392-15,357-13,937-1,098-270

שרותים מקומיים 7

תברואה 7111,602-10,304-9,034-1,000

בטחון 723,130-3,079-2,579-500

מינהל הנדסה 7311,547-1,507-2,579-500

ועדה מקומית 7334,202564564

פיקוח עירוני 78765-757-757

נכסים ציבורים 74

תאורת רחובות 7431,012-1,012-1,012

בטיחות בדרכים 74490-90-90

תיעול וניקוז 745256-216-216

גנים ונטיעות 746420-420-420

פארק אוסטרליה 7491100-100-100

מערכות במרכז 749239-39-39

מבנים ואתרים 7493200-200-200

אחזקה(כולל מחפרון)7494396-176-176

סה"כ742,513-2,253

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב(עצמ') משגבידה 751320-320-320

כנסים וארועים בינ"ל75600

סה"כ75320-320

שרותים עירוניים ש'76

מוקד 761830-820-820

השתתפות למוסדות 7650189-189-189

תמיכות לתאגידים 76521,382-1,382-1,382

ועדים מקומיים- כללי 76619,164-2,669-2,000-669

ו. מקומיים - בדווים 76628,786-8,756-6,000-2,756

ביטוח לרשות 767920-791-791

רכש וקניינות 7691250-250-250

מנכסים וביטוחים=060

שונות 7692174-174-174

כלליות ושונות=0795

פיתוח ישובים 7693887-797-797

עידוד תעשיה ומלאכה 77201,000-1,000-1,000

סה"כ7623,582-15,973

סה"כ ש' מקומיים 747,661-33,629-27,382-8,4040

תקציב ההוצאות

התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 81

מינהל חינוך 8112,520-2,270-1,770-500

חינוך קדם יסודי 812

מינהל 8121433-433

גנים 812222,896-3,368

מעונות ופעוטונים 8214554-384

קייטנות 82181,2600

סה"כ81225,143-4,185-3,885-300

חינוך יסודי 813

לבון 81320832-270

משגב 813212,418-763

עודד 81322691-279

סלאמה 813231,002-310

גליל 81324520-123

גילון 813251,758-494

שכניה 813261,342-401

מורשת 813271,131-330

מעלה צביה 81328867-241

כמאנה 813291,037-352

חינוך מיוחד 8133016,400-7,440

קיטנות ושישי ישובי 813801,769-439

סה"כ81329,767-11,442-9,142-1,800-500

חינוך על- יסודי 815

מינהלת קמפוס 815705,6620

סלאמה 8157614,421-497

משגב-אסיף 8157220,344-636

משגב- קציר 8157416,228-622

משגב- עומר 815752,552-615

סה"כ81559,207-2,370-1,370-700-300

שרותים נוספים 817

ת.לאומית נוער בסיכון 8175260-82-82

קב"ט ושמירה מס"ח81712,742-1,237-1,237

חממה פדגוגית 8172303-302-302

שפ"י81732,945-534-534

קידום נוער 81762,361-589-589

קב"ס8177458-176-176

הסעות תלמידים 817812,941-404-404

ספריה 81791734-505-505

בת"ס מחוץ לאיזור 81793400-400-400

בטיחות מס"ח81795359-359-359

סה"כ81723,503-4,588

סה"כ חינוך 81140,140-24,855

תרבות- מרכז קהילתי 8245,571-5,288-2,328-2,500-460

בריאות 836228-138-138

שירותים חברתיים 84

כלליים 8402,574-1,2391,000-239

סעד ורווחה 84123,418-5,825-5,825

סה"כ8425,992-7,064

דת 85968-289

איכות סביבה 87427-387-387

סה"כ ש' ממלכתיים 8173,326-38,021-27,017-6,114-2,601

מפעלים 9

מפעם 9802,0860

סה"כ מפעלים 92,0860

תש'/תק' בלתי רגילים 99

רזרבה לפעולות- חינוך 99200

רזרבה לפעולות- כללי 992300-300-300

שנים קודמות 993100164164

הקטנת פעולות כלליות 99300

הוצאות מיוחדות 99400

הכנסות נוספות( ח"פ )=00

הנחות מיסים- כללי 99514,7040

הנחות מיסים- בדווי 99522,4550

סה"כ בלתי רגילים 997,559-136-13600

שכ"ע - גמלאות ו...998

שכ"ע גימלאים 99816,045-6,045-6,045

רזרבה- שכ"ע99821,000-1,000-1,000

פיצויים ופרישה 9983100-100-100

הפרשות 9984100-100-100

סה"כ גמלאות ו...9987,245-7,245-7,24500

מיסים ומענק כללי=

ארנונות=

ארנונה - כללית=069,677

ארנונה- כללית בדווים=03,440

סה"כ=073,117

מענקים כלליים

שיפוי הנחות ארנונה 0

מענק איזון=012,643

קרן לצימצום פערים=02,628

מענק הנחות לעסקים=00

מענק ישובים גדולים=00

סה"כ=015,271

סה"כ מיסים ומענקים=088,388-75,717-15,616-2,871

סה"כ תקציב מוצע 2256,000080%16%4%

נושאמודפס

2022 מוצע 2022 השינויהערות

הכנסות

מודפס 250,269250,269

ארנונה 3,3703,370 מעודכן לפי צפי ביצוע 2021 בתוספת 1.92%

הכנסות נוספות לאיזון 911911 גידול צפוי במענק האיזון, מענקים והכנסות נוספות

קרן ממקורות חד פעמיים 1,0001,000 לאיזון התקציב, בתקווה שלא נצטרך

הגדלת קנסות לכידת כלבים 100100 יעד להגדלה, באחריות לב

הכנסות מפרויקט סולארי - חכ"ל350350 שכר דירה 250 + חלוקת עודפים 100

סה"כ הכנסות 250,2695,731256,000

הוצאות

מודפס 256,269256,269

הקטנת פעולות כלליות 200-200

התייעלות בהפרדת פסולת להטמנה 100-100

יעד להתייעלות מרכז קהילתי 200-200

הקטנה בתמיכות 53-53

הקטנת הוצאות- חינוך 400-400

התייעלות אגף רווחה 100-100

פעימה נוספת של התאמת ועדים בדואים 400-400 פעימה רביעית של התאמת תקציבי הבדואים

מרכז קהילתי - תוספות 598598 מותאם לבקשות המרכז הקהילתי- עדכון אחזקה ושיפוי חוגים

עדכון השתתפות לועדים 496496 עדכון בהתאם לתחזית הכנסות ארנונה למגורים

עדכון מתנות לחיילים 9090 עדכון טכני

סה"כ הוצאות 256,269-269256,000

איזון התקציב

פער לאיזון 6,000

תוספת הכנסות 5,731

הקטנת הוצאות 269

סה"כ תקציב מוצע לשנת 2021-60006000256,000

הצעת הועדה לאיזון תקציב 2022

השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב- 1,053 אלש"ח

ממליצים למקד את תמיכות המועצה בפעילות הכרחית של המועצה(מרחבים, עמותת הספורט)

ארנונה מעסקים - ממליצים להניע מהלך של החזר לוועדים בשיעור 24% מארנונה מעסקים

בתחום הישוב, בשלוש פעימות. אומדן ל-2022 בסך 250 אלש"ח - יקבל עדיפות ראשונה בעדכון

התקציב, בכפוף למקורות מימון.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !

תקציב המועצה 2022 - סיכום והמלצות הועדה.

תקציב 2022 נב

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]