פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 7
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל-אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון |
לבון| לוטם| מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (21/7)
שהתקיימה ביום 2021/11/25
נוכחים דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני
בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה),
ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), ערן הספל
(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), קובי
שיר מוסקוביץ (מורן).
חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), אורן ג'וליאן (לבון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה
אביב), יהודית סלע (קורנית), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה
ראובנס (מכמנים).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), נועה צוק (מנהלת אגף חינוך), הדס
יגר (יועצת אירגונית לענייני אסטרטגיים), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. הוספת נושא לסדר היום
ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוסיף נושא לסדר היום של המליאה – הודעה על מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה
לתפקידים במועצה הנבחרים במכרז.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
2. הודעה על מינוינציגי הציבור לועדת בחינה
ראש המועצה הודיע שמונו דליה אגמור (יודפת) ואשר זיס (מורשת) כנציגי ציבור לועדות בחינה לתפקידים (שאינם סטטוטוריים) במכרזי
המועצה.
3. אישרור החלטות מליאות קודמות.
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית, הפרוטוקולים הועברו בזימון
לישיבת המליאה.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
4. מינוי חברות/י מליאה כנציגי ציבור ובעדות בחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינויים של חברות/י המליאה דן בבלי (חרשים), מיקי מלך (מצפה אביב), כנציגי המליאה בועדות
הבחינה למינוי בעלי תפקידים סטטוטוריים במועצה בהתאם לדרישת משרד הפנים.
חברות/י המליאה ביקשו להיות מיודעים בעתיד על אפשרויות למינוי לתפקידים דומים.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
5. שינוי מורשי חתימה
צרוף הילה לוי (ת.ז.036000388 )יו"ר ועד הוריםהנכנסת של בי"ס ממ"ד מורשת, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. 230966, במקום
היו"ר היוצא שלומי כחלון (ת.ז.033681586.)
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
6. אישור חל"ת
חברות/י המליאה התבקשו לאשר חל"ת למסעוד סואעד (ת.ז. 029231149 ,)מדריך קידום נוער מהמחלקה לילדים ונוער בסיכון, אגף החינוך,
מסיבות אישיות, וכן לחוסיין אבו יונס (ת.ז. 038096384), מורה בעל יסודי סלאמה, אגף החינוך, בשל נסיון של העובד להיקלט במקום אחר.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
7. אישור המועצה לאכרזת שמורת טבע הר עצמון.
בעקבות כוונת רט"ג להכריז על שמורת טבע הר עצמון התבקשה המועצה להודיע אם היא מתנגדת לאכרזה בהתאם לתכנית מס' 205-
0438762 המגובה בהחלטת המליאה
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את חוות דעת המועצה לרט"ג בעניין האכרזה שמצורפת כנספח ג' ולקבוע אם היא מאשרת את האכרזה.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
לשכת ראש המועצה
- 2 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל-אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון |
לבון| לוטם| מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
8. אישור תקנון "מרחבים– עמותה עירונית.
בהמשך להחלטות המועצה והעמותה להפיכת עמותת מרחבים לעמותה עירונית, הועבר תקנון העמותה למשרד הפנים.
בהתאם לנדרש בהליך האישור של העמותה כעירונית, מתבקשים חברות/י המליאה לאשר את נוסח התקנון המתוקן שאושר על ידי משרד
הפנים.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
9. תב"רים לחודשנובמבר 2021
גזברית המועצה הציגה בפניחברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ה'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
10. עדכון תקציב 2021 מס 2
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים - מסגרת התקציב 257.2 מיליון₪. הובהר שעדכון זה
מתחייב בשל ההשפעות התקציביות המשמעותיות של משבר הקורונה והמתחייב על פי חוק.
עדכון תקציב זה מובא לאישור חברות/י המליאה.
בעד:23 נגד 0 נמנעים 0.
11. הצגת סטטוס ביצוע התוכנית האסטרטגית– חינוך בלב הקהילה.
מנהלת אגף חינוך, נועה צוק, סקרה בהרחבה את מצב הביצוע של התוכנית האסטרטגית בתחום חינוך בלב הקהילה.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
1
u.lishka@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5005433/ פקס 02-5005404/424, טל 95463 ירושלים, שאול גבעת, 3 ועולמו עם רחוב
31 אוקטובר 2021
לכבוד
דני עברי
ראש המועצה האזורית משגב
danny@misgav.org.il
שלום רב
הנדון: שמורת טבע הר עצמון - אכרזה לפי תכנית מס' 0438762-205
על-פי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998, שרהפנים
רשאי להכריז על שטח כגן לאומי או שמורת טבע, גם לאחר שניתנה הזדמנות לרשות המקומית שבתחומה
נמצאים הגן הלאומי או שמורת הטבע, לחוות דעתן בדבר ההכרזה, ובלבד שחוות דעת זו תוגש תוך 60 יום מיום
שהובאה לידיעת הרשות המקומית כאמור, הכוונה להכריז על השטח כגן לאומי או כשמורת טבע.
תכנית מתאר מקומית מס' 205-0438762 ,ג23440 - שמורת טבע הר עצמון אושרה על ידי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה, ודבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מס' י.פ. 9829 מיום 22.8.2021
התכנית מייעדת כ-9,003 דונם לשמורת הטבע, מתוכם כ-7,895 דונם בתחום המועצה האזורית משגב
2
u.lishka@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5005433/ פקס 02-5005404/424, טל 95463 ירושלים, שאול גבעת, 3 ועולמו עם רחוב
בכוונתנו להביא את שמורת הטבע לאכרזה.
בהתאם לדרישת החוק כאמור, נודה לקבלת חוות דעת המועצה בדבר האכרזה, בצירוף החלטת מליאת המועצה.
במידה ולא נקבל התייחסותכם תוך 60 יום כאמור, אנו נניח כי אין לכם הסתייגות מההכרזה
בברכה,
שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים
העתק: שחר סולר, אגף תכנון אסטרטגי, מנהל התכנון
יסמין טלמון, ייעוץ סביבתי, מנהל התכנון
יוסי שכטר, מנהל חטיבת מור"ן, רשות הטבע והגנים
ענת יציב, מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים
רזיה זהבי, מתכננת סטטוטורית מחוז צפון, רשות הטבע והגנים
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם|
מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
332862 יום רביעי ו' כסלו תשפ"ב
10 נובמבר 2021
לכבוד,
מר שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים
רח' עם ועולמו 3
גבעת שאול
ירושלים 95483
הנדון שמורת טבע הר עצמון- אכרזה לפי תכנית מס' 205-0438762
מכתבך מיום 31.10.2021
אתכבד להודיעך כי מועצה אזורית משגב איננה מתנגדת לאכרזת שמורת טבע הר עצמון בתנאי שהתוכניתתכלול
את ההוראות והתנאים כפי שיפורטו להלן:
1. כי הוראות הסכם ההרשאה שבין רשות מקרקעי ישראל לבין אגודת יודפת יכובדו על ידי רט"ג, ובכלל
זה תאפשר רט"ג לאגודת יודפת ולחקלאים פרטיים מטעם האגודה (להלן " החקלאים המורשים ")
להוסיף ולקיים את הפעילות החקלאית ובכלל זה רעייה בשטחי משבצת האגודה שבתחום השמורה.
2. כי, בכפוף לאמור לעיל בסעיף 1, רט"ג לא תאפשר רעייה בשטחי השמורה
3. לא תותר כניסת כלי רכב מנועי לשטח השמורה למעט רכבים של כוחות כיבוי והצלה, של עובדי רט"ג
והמועצה ושל האגודה החקלאית והחקלאים המורשים.
בברכה
דני עברי
ראש המועצה
תב"רים לאשור המליאה. נובמבר 2021
גורם מממןתקציב
מאושר
נוכחי
עדכון
התקציב
תקציב
מאושר
חדש
משרד החינוך 30,000 30,000 60,000 הרשאה נוספת ממשרד החינוך
סה"כ:30,00030,00060,00060,0000
משרד השיכון - 298,338 298,338 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
סה"כ:0298,338298,338298,3380
קרן השבחה 460,000 -460,000 -
משרד החינוך - 508,083 508,083 הרשאה חדשה ממשרד החינוך
סה"כ:460,00048,083508,083508,0830
משרד השיכון 1,875,000 833,210 2,708,210 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
ועד סלאמה 168,000 - 168,000
סה"כ:2,043,000833,2102,876,2102,876,2100
קרן השבחה - 50,000 50,000 מיועד לתכנון הגן, יש הרשאה לצורך ממשרד החינוך
סה"כ:050,00050,00050,0000
קרן השבחה 500,000 250,000 750,000 תקציב נדרש להשלמת הפרויקט
-
סה"כ:500,000250,000750,000750,0000
קרן מקורות חד פעמיים - 1,000,000 1,000,000 שיפוי הלוואה מהבנק למועדון הכפרי
סה"כ:01,000,0001,000,0001,000,0000 הכסף יועבר כהלוואת בעלים לחכ"ל
קרן השבחה - 150,000 150,000 מדידות,תשריטים ומפות לצורכי רישום בעלות
סה"כ:0150,000150,000150,0000 במקרקעין שהופקעו ע"י המועצה
3,033,0002,659,6315,692,6315,692,6310
1655 רישום זכויות במקרקעין
בקרקעות המועצה
1316 סלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה
1594 יסודי מעלה צביה
הערותמס '
תב"ר
נושאתקציב
הוצאות צפוי
חוסר
תקציבי
מקורות מימון בש"ח
סה"כ
1645 נגישות אקוסטית יסודי כמאנה
1652 חוסניה- מתקני משחק
1654 הלוואה לחכ"ל
1653 פלך-גן ילדים
1601 מערכתGIS ועדה
אבוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה,כולל סיום עבודה.
בבוצעו התאמות לסעיפי פעולות , כולל פרק החינוך (על יסודי, מינהל החינוך,קדם יסודי),תברואה ואחזקה ופרק הרווחה.
גבוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.
דעפ"י המלצת המליאה - שיפוי נוסף למרכז הקהילתי 0.5 מיליון לכיסוי גרעונות החוגים
העודכן שיפוי ממינהל התכנון לרפורמה בוועדה המקומית בסך 977 אלש"ח.
ובוצעו התאמות לפי ביצוע וצפי לסעיפי החינוך המיוחד. יש גידול משמעותי (קורונה והעסקה ישירה של הסייעות).
זבוצעו התאמות לסעיפי הארנונה - כולל מגורים ועסקים, הנחות קורונה ושיפוי משרד הפנים.
ארנונה לא למגורים נמוכה מהתחזית (מחצבות, בר לב).
חמענק האיזון וקרן צמצום פערים - בהתאם להנחיות משרד הפנים ועדכון מענק האיזון כפי שסוכם
בתקציב המדינה.
טאיזון הגרעון בסך 5 מיליון₪ :
קרן למימון פנסיה תקציבית - 0.5 מיליון₪ (למימון הפרשי סיום עבודה, עובדים בפנסיה תקציבית).
גרייס של שנה להחזרי הלוואות פיתוח לקרן ממקורות חד פעמיים - 2.5 מיליון₪
הלוואה מהקרן ממקורות חד פעמיים - 2 מיליון₪ (להחזר בסכום אחד עד שנת 2025 ,כולל ריבית).
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-9,200 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 257.2 מיליון₪).
הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2021
עדכון 2 לתקציב לשנת 2021
פרקי התקציב
פרק 20212021 השינויפרק 20212021 השינוי 20212021 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,6831,6830.0% =00-1,683-1,6830
מבקר הרשות 6122532530.0% =00-253-2530
מזכירות- כללית 61302,1882,148-1.8% =00-2,188-2,148-40 שכר מוקד
מזכירות - מחשוב 61318418410.0%269142420.0%-799-7990
גיוס משאבים ומעמד האישה 613123027519.6% =00-230-27545 גייס משאבים
קשרי תושבים 6146606600.0% =00-660-6600
מנגנון- חשבות שכר 6154845054.3% =00-484-50521 יעוץ
או"ש הדרכה - משא"נ6161,2111,2110.0% =00-1,211-1,2110
שרות משפטי 6175655650.0% =00-565-5650
סה"כ618,1158,1410.3% =42420.0%-8,073-8,09926
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11559679872.1% =00-967-98720 שכר
הנהלת חשבונות 62137457541.2% =00-745-7549 מיכון
גזברות - שומה וגביה 62311,6151,6431.7%26921,1121,1120.0%-503-531282%גביה מרוכזת
סה"כ623,3273,3841.7%26921,1121,1120.0%-2,215-2,27257
מימון 63215524155.5%26931031030.0%-52-13886 הנחות 12/20
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 6484,2024,5087.3% =00-4,202-4,508306 עדכון מלוות
פרע"מ מוכר 6492,0802,1905.3%5921,9501,9500.0%-130-240110 עדכון מלוות
סה"כ646,2826,6986.6% =1,9501,9500.0%-4,332-4,748416
סה"כ הנהלה כללית 617,87918,4643.3% =3,2073,2070.0%-14,672-15,257585
שרותים מקומיים 72
תברואה 7111,16911,4592.6%211,5531,368-11.9%-9,616-10,091475 פינוי אשפה
בטחון 723,3373,4874.5%22104239129.8%-3,233-3,24815 קיטון בהכנסה
מינהל הנדסה 7311,3971,4372.9% =40400.0%-1,357-1,39740 שכר
ועדה מקומית 7334,1864,1960.2%2334,7665,73320.3%5801,537-957 שיפוי מ.התכנון
פיקוח עירוני 78739569-23.0%28880.0%-731-561-170 חוסר כ"א
נכסים ציבורים 7424
תאורת רחובות 7431,0121,31229.6% =00-1,012-1,312300 חשמל
בטיחות בדרכים 74470700.0% =00-70-700
תיעול וניקוז, מחפרון 7454734730.0%24526030316.5%-213-170-43 גידול בהכנסות
גנים ונטיעות 7463503500.0% =00-350-3500
פארק אוסטרליה 74911001000.0% =00-100-1000
מערכות במרכז 749239390.0% =00-39-390
מבנים ואתרים 74932002000.0% =00-200-2000
אחזקה- רכבים 74941591590.0% =00-159-1590
סה"כ742,4032,70312.5% =26030316.5%-2,143-2,400257
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 7513203200.0% =00-320-3200
כנסים וארועים בינ"ל75600#DIV/0! =00000
סה"כ753203200.0% =00-320-3200
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 7618308300.0%26110100.0%-820-8200
השתתפות למוסדות 7650185163-11.9% =00-185-163-22 אשכול בית הכרם
תמיכות לתאגידים 76521,3821,3820.0% =00-1,382-1,3820
ועדים מקומיים- כללי 76619,1649,1640.0%26600-9,164-9,1640
ו. מקומיים - בדווים 76628,7868,7860.0%26626,5256,5250.0%-2,261-2,2610
ביטוח לרשות 7678208422.7%2671291290.0%-691-71322 תביעות
רכש וקניינות 76912502500.0% =00-250-2500
מנכסים וביטוחים=00#DIV/0!269560600.0%60600
שונות 769217419411.5% =00-174-19420 יעוץ כלכלי
כלליות ושונות=00#DIV/0!26967727720.0%7727720
פיתוח ישובים 76939579822.6%269790900.0%-867-89225 שכר
עידוד תעשיה ומלאכה 77201,0001,0000.0%=00-1,000-1,0000
סה"כ7623,54823,5930.2%=7,5867,5860.0%-15,962-16,00745
סה"כ ש' מקומיים 747,09947,7641.4%214,31715,2776.7%-32,782-32,487-125
הערות
התפלגות תקציב 2021 עדכון 2 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2021 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
פרקי התקציב
פרק 20212021 השינויפרק 20212021 השינוי 20212021 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
חינוך 8131
מינהל חינוך 8112,6752,8536.7%31146062034.8%-2,215-2,23318 סלי חירום קורונה
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 81214234230.0%3121000.0%-423-4230
גנים 812220,16123,31115.6%312217,09519,64514.9%-3,066-3,666600 סייעות
מעונות ופעוטונים 82145726096.5%31242022020.0%-370-40737 שכר מדריכות
קייטנות 82181,5351,5350.0%31281,5351,5350.0%000
סה"כ81222,69125,87814.0%31218,83221,38213.5%-3,859-4,496637
חינוך יסודי 813313
לבון 813207877870.0%313204154150.0%-372-3720
משגב 813212,7552,7550.0%313212,0482,0480.0%-707-7070
עודד 813227927920.0%313224514510.0%-341-3410
סלאמה 813231,0381,0380.0%313236676670.0%-371-3710
גליל 813244854850.0%313243603600.0%-125-1250
גילון 813251,9561,9560.0%313251,4241,4240.0%-532-5320
שכניה 813261,6481,6480.0%313261,2161,2160.0%-432-4320
מורשת 813271,0741,0740.0%313277887880.0%-286-2860
מעלה צביה 813287497490.0%313285175170.0%-232-2320
כמאנה 813291,0111,0110.0%313296646640.0%-347-3470
חינוך מיוחד 8133014,92717,30015.9%313308,7608,7600.0%-6,167-8,5402,373 מלוות וסייעות
קיטנות ושישי ישובי 813801,7691,7690.0%313801,3301,3300.0%-439-4390
סה"כ81328,99131,3648.2%31318,64018,6400.0%-10,351-12,7242,373
חינוך על- יסודי 815315
מינהלת קמפוס 815705,4696,71622.8%315705,4696,71622.8%000
סלאמה 8157614,08914,0890.0%3157113,56413,5640.0%-525-5250
משגב-אסיף 8157218,64220,3619.2%3157218,03419,7539.5%-608-6080
משגב- קציר 8157416,48015,589-5.4%3157415,79114,900-5.6%-689-6890
משגב- עומר 815752,3032,4325.6%315751,7051,8347.6%-598-5980
סה"כ81556,98359,1873.9%31554,56356,7674.0%-2,420-2,4200
שרותים נוספים 817317
ת.לאומית נוער בסיכון 81752602600.0%31751781780.0%-82-820
קב"ט ושמירה מס"ח81712,7872,7870.0%31711,5051,5050.0%-1,282-1,2820
חממה פדגוגית 81723033030.0%3172110.0%-302-3020
שפ"י81732,4602,73511.2%31732,1262,36711.3%-334-36834 שכר
קידום נוער 81762,0222,0220.0%31761,4331,4330.0%-589-5890
קב"ס81774834830.0%31772822820.0%-201-2010
הסעות תלמידים 817812,93012,9300.0%317812,53712,5370.0%-393-3930
ספריה 817917347340.0%317902292290.0%-505-5050
בת"ס מחוץ לאיזור 817934004000.0% =00-400-4000
בטיחות מס"ח817953593590.0% =00-359-3590
סה"כ81722,73823,0131.2%31718,29118,5321.3%-4,447-4,48134
סה"כ חינוך 81134,078142,2956.1%31110,786115,9414.7%-23,292-26,3543,062
תרבות- מרכז קהילתי 8247,1717,6717.0%3242832830.0%-6,888-7,388500 שיפוי חוגים
בריאות 8362252250.0%3390900.0%-135-1350
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8402,4612,4871.1%3401,3351,3350.0%-1,126-1,15226 תקשורת
סעד ורווחה 84122,05623,4186.2%34116,80017,5934.7%-5,256-5,825569 השמות מ.הרווחה
סה"כ8424,51725,9055.7%3418,13518,9284.4%-6,382-6,977595
דת 858889537.3%356576925.3%-231-26130 שכר
איכות סביבה 873953950.0%3728280.0%-367-3670
סה"כ ש' ממלכתיים 8167,274177,4446.1%3129,979135,9624.6%-37,295-41,4824,187
מפעלים 94
מפעם 9802,0862,0860.0%4802,0862,0860.0%000
סה"כ מפעלים 92,0862,0860.0%42,0862,0860.0%000
תש'/תק' בלתי רגילים 995
רזרבה לפעולות- חינוך 99200#DIV/0! =00000
רזרבה לפעולות- כללי 9922580-100.0% =00-2580-258 איפוס רזרבה
שנים קודמות 9931001000.0%51326434-87.1%164-66230 קיטון הכנסות
הקטנת פעולות כלליות 99300#DIV/0! =00000
הוצאות מיוחדות 99400#DIV/0! =00000
הכנסות נוספות( ח"פ )=00#DIV/0!59192,4001,600-33.3%2,4001,600800
הנחות מיסים- כללי 99514,7044,7040.0% =4,7044,7040.0%000
הנחות מיסים- בדווי 99522,4552,4550.0% =2,4552,4550.0%000
סה"כ בלתי רגילים 997,5177,259-3.4%59,8238,793-10.5%2,3061,534772
פרקי התקציב
פרק 20212021 השינויפרק 20212021 השינוי 20212021 השינוי
תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציביעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
שכ"ע - גמלאות ו...998
שכ"ע גימלאים 99815,7455,7450.0% =00-5,745-5,7450
רזרבה- שכ"ע998200#DIV/0! =00000
פיצויים ופרישה 9983300838179.3% =00-300-838538 ריבוי פורשים
הפרשות 99841001000.0% =00-100-1000
סה"כ גמלאות ו...9986,1456,6838.8% =00-6,145-6,683538
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=00#DIV/0!11169,67767,320-3.4%69,67767,3202,357
ארנונה- כללית בדווים=00#DIV/0!1113,4403,82211.1%3,4403,822-382
סה"כ=00#DIV/0!1173,11771,142-2.7%73,11771,1421,975
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 2002,4002002,400-2,200
מענק איזון=00#DIV/0!19112,64313,2054.4%12,64313,205-562
קרן לצימצום פערים=00#DIV/0!1922,6282,6280.0%2,6282,6280
מענק חד"פ=00#DIV/0!19200000
מענק ישובים גדולים=00#DIV/0!11100000
סה"כ=00#DIV/0!1915,47118,23317.9%15,47118,233-562
סה"כ מיסים ומענקים=00#DIV/0!188,58889,3750.9%88,58889,3751,413
סה"כ תקציב מוצע 2248,000259,7004.7%1248,000254,7002.7%0-5,0007,370
הוצאותהכנסות
מלוות 416957 ועדה
תברואה 475-800 הכנסות נוספות
ת.רחובות 300-157 קיטון ארנונה
גנים 600562 מענק איזון
חינוך מיוחד 2373562
מ.קהילתי 500
רווחה 569
פרישה 538
פיקוח 170
5601
הסברים לפערים
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 1 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
1111100100 אר' כללית למגורים - גביהז 35,000,000.00ז36,500,000.00
1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגוריםז 80,000.00ז200,000.00
1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביהז 33,687,000.00ז29,500,000.00
1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגוריםז 700,000.00ז1,000,000.00
1111500100 אר' חקלאית - גביהז 210,000.00ז120,000.00
1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים- גביה 0.000.00
1115000100 הנחות ארנונה למגורים- גביהז 3,200,000.00ז3,200,000.00
1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביהז 1,504,000.00ז1,504,000.00
111 ארנונה כלליתסה "כז 74,381,000.00ז72,024,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביהז 250,000.00ז194,000.00
1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1115000105 הנחות ארנונה דמידה- גביהז 250,000.00ז250,000.00
דמיידהסה "כז 570,000.00ז514,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביהז 265,000.00ז286,000.00
1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1115000103 הנחות ארנונה חוסניה- גביהז 225,000.00ז225,000.00
חוסניהסה "כז 560,000.00ז581,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביהז 515,000.00ז640,000.00
1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביהז 100,000.00ז100,000.00
1115000104 הנחות ארנונה כאמנה- גביהז 395,000.00ז395,000.00
כאמנהסה "כז 1,010,000.00ז1,135,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביהז 150,000.00ז156,000.00
1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין- גביהז 90,000.00ז90,000.00
ראס אלעיןסה "כז 310,000.00ז316,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעים 0.00ז88,000.00
1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים- גביה 0.000.00
1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים- גביה 0.000.00
ערב אלנעיםסה "כ0.00ז88,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביהז 1,550,000.00ז1,748,000.00
1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביהז 400,000.00ז400,000.00
1115000108 הנחות ארנונה סלאמה- גביהז 1,495,000.00ז1,495,000.00
סלאמהסה "כז 3,445,000.00ז3,643,000.00
111 אר' כללי ישובים בדוויםסה "כז 5,895,000.00ז6,277,000.00
11 ארנונהסה "כז 80,276,000.00ז78,301,000.00
19 מענקים כלליים
1192 מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 12,643,000.00ז13,205,000.00
1192000915 שיפוי הנחות ארנונה 2020-מ.הפניםז 100,000.00ז2,300,000.00
1192000916 מענק קרן לצמצום פעריםז 2,628,000.00ז2,628,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 1 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 2 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1192000991 שיפוי הנחות ארנונה משרד הכלכלהז 450,000.00ז450,000.00
1192000992 שיפוי הנחות ארנונה מ.הכלכלה-בר לבח 350,000.00ח350,000.00
1192 מענקים כלליסה "כז 15,471,000.00ז18,233,000.00
19 מענקים כללייםסה "כז 15,471,000.00ז18,233,000.00
1 מיסים ומענק כלליסה "כז 95,747,000.00ז96,534,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300420 פינוי אשפה עסקים- גביהז 175,000.00ז175,000.00
1212300423 הכנסות מיחזור זרמים- הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית- הנה"חז 12,000.00ז12,000.00
1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים- הנה"חז 360,000.00ז360,000.00
1212300426 הכנסות מפינוי קרטוןז 325,000.00ז325,000.00
1212300428 הכנסות מפינוי ניירז 15,000.00ז15,000.00
1212300990 תמריץ יבש/רטוב - מ. איכו"סז 300,000.00ז110,000.00
212 איסוף אשפהסה "כז 1,202,000.00ז1,012,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים- גביהז 25,000.00ז25,000.00
1213300291 אגרת רישוי עסקים- הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
213 פיקוח תברואהסה "כז 26,000.00ז26,000.00
214 שרות וטרינרי
1214300220 שבבים וחיסונים- גביהז 10,000.00ז10,000.00
1214300221 שבבים וחיסונים- הנה"חז 170,000.00ז170,000.00
1214300222 הסגר בית לכלב-גביה 0.000.00
1214300490 קנסות כלבים- גביהז 10,000.00ז15,000.00
1214300960 עיקור וסירוס חתולים-מ.החקלאותז 25,000.00ז25,000.00
214 שרות וטרינריסה "כז 215,000.00ז220,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושונותז 110,000.00ז110,000.00
215 תברואה מונעתסה "כז 110,000.00ז110,000.00
21 תברואהסה "כז 1,553,000.00ז1,368,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000492 הכ' שונות בטחון - גביהז 3,000.00ז11,000.00
1221000650 דמי שימוש במטווח- גביהז 24,000.00ז14,000.00
1221000920 השת' מ.החינוך באגרת נשקז 3,000.000.00
1221000971 סל חירום מ.הביטחון קורונה(בני חיל)0.00ז150,000.00
221 מנהל שמירה ובטחוןסה "כז 30,000.00ז175,000.00
222 שמירה בטחונית
1222100630 מכירת רכבי ביטחוןז 50,000.00ז40,000.00
222 שמירה בטחוניתסה "כז 50,000.00ז40,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד עריםז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"חסה "כז 24,000.00ז24,000.00
229 כיסוי הוצאות לשעת חירום
1229999911 סל סיוע מתחמי תפילה מ.הפנים 0.000.00
229 כיסוי הוצאות לשעת חירוםסה "כ0.000.00
22 שמירה וביטחוןסה "כז 104,000.00ז239,000.00
23 תכנון ובנין עיר
231
1231000910 השת' מ.הפנים בשכ"ע צוער להנדסהז 40,000.00ז40,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 2 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 3 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
231 סה"כז 40,000.00ז40,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומיתז 3,000,000.00ז3,000,000.00
1233400292 קנסות וכפל אגרה ו.מקומיתז 535,000.00ז535,000.00
1233400293 אגרות מידע-ו.מקומיתז 200,000.00ז200,000.00
1233400490 הכנסות שונות- ו.מקומיתז 21,000.00ז21,000.00
1233400590 איזון מקרן היטל השבחהז 1,000,000.00ז1,000,000.00
1233400990 שיפוי מנהל התכנון- נציג בעל דעהז 10,000.00ז977,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניהסה "כז 4,766,000.00ז5,733,000.00
23 תכנון ובנין עירסה "כז 4,806,000.00ז5,773,000.00
28 פיקוח עירוני
1281000490 קנסות איכ'ס - גביהז 8,000.00ז8,000.00
28 פיקוח עירוניסה "כז 8,000.00ז8,000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
1245000790 השת' רשות ניקוז כנרתז 32,000.00ז32,000.00
1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוזז 8,000.00ז8,000.00
245 תיעול וניקוזסה "כז 40,000.00ז40,000.00
249 אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרוןז 220,000.00ז263,000.00
1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"ח0.000.00
249 אחזקת מחפרוןסה "כז 220,000.00ז263,000.00
24 נכסים ציבורייםסה "כז 260,000.00ז303,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000440 השת' בתאי דואר - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דוארז 9,000.00ז9,000.00
261 מוקד עירוניסה "כז 10,000.00ז10,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות- גביה 0.000.00
262 מידע לציבורסה "כ0.000.00
266 ועדים מקומיים
26631 דמיידה
1266310640 הכנסות משכר דירה- דמיידהז 8,000.00ז8,000.00
1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.000.00
1266310691 הכנסות מחוגים ומרכז קהילתי- דמיידהז 20,000.00ז20,000.00
1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידהז 447,000.00ז447,000.00
1266310711 חשמל תאורת רחובות- דמיידהז 40,000.00ז40,000.00
26631 דמיידהסה "כז 515,000.00ז515,000.00
26632 חוסניה
1266320690 עודפים קודמים-חוסניהז 67,000.00ז67,000.00
1266320691 הכנסות אחרות-חוסניה 0.000.00
1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניהז 420,000.00ז420,000.00
1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניהז 13,000.00ז13,000.00
1266320712 השתתפות מועצה בחינוך-חוסניה 0.000.00
26632 חוסניהסה "כז 500,000.00ז500,000.00
26633 כמאנה
1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנהז 36,000.00ז36,000.00
1266330690 עודפים קודמים-כמאנה 0.000.00
1266330691 הכנסות אחרות-כמאנה 0.000.00
1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנהז 764,000.00ז764,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 3 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 4 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנהז 15,000.00ז15,000.00
1266330712 השתתפות מועצה בחינוך-כמאנה 0.000.00
26633 כמאנהסה "כז 815,000.00ז815,000.00
26634 ראס אלעין
1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.000.00
1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעין 0.000.00
1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעיןז 250,000.00ז250,000.00
1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעיןז 8,000.00ז8,000.00
1266340712 השתתפות מועצה בחינוך-ראס אלעין 0.000.00
26634 ראס אלעיןסה "כז 258,000.00ז258,000.00
26635 סלאמה
1266350690 עודפים קודמים-סלאמהז 661,000.00ז661,000.00
1266350691 הכנסות אחרות-סלאמהז 11,000.00ז11,000.00
1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמהז 2,200,000.00ז2,200,000.00
1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמהז 70,000.00ז70,000.00
1266350712 השתתפות מועצה בחינוך-סלאמה 0.000.00
26635 סלאמהסה "כז 2,942,000.00ז2,942,000.00
26636 ערב אלנעים
1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעים 0.000.00
1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 278,000.00ז278,000.00
1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעיםז 8,000.00ז8,000.00
1266360712 השתתפות מועצה בחינוך-ערב אלנעים 0.000.00
1266360715 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים 0.000.00
1266360760 השתתפות מוסדות אחרים-ערב אלנעים 0.000.00
26636 ערב אלנעיםסה "כז 286,000.00ז286,000.00
2660 ועדים בדואים-כללי
1266000710 סלאמה- החזר מהגביהז 650,000.00ז650,000.00
1266000711 ערב אלנעים-מימון רכז מוניציפליז 54,000.00ז54,000.00
1266000712 דמיידה-החזר מהגביהז 90,000.00ז90,000.00
1266000713 חוסנייה-החזר מהגביהז 100,000.00ז100,000.00
1266000714 כמאנה-החזר מהגביהז 185,000.00ז185,000.00
1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביהז 100,000.00ז100,000.00
2660 ועדים בדואים-כלליסה "כז 1,179,000.00ז1,179,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביהז 10,000.00ז10,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואיםסה "כז 30,000.00ז30,000.00
266 ועדים מקומייםסה "כז 6,525,000.00ז6,525,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידיםז 129,000.00ז129,000.00
267 השתתפות בביטוחיםסה "כז 129,000.00ז129,000.00
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתיז 40,000.00ז40,000.00
1269100771 הכנסות נוספות- גיוס תרומהז 2,000.00ז2,000.00
2691 שרותי מחשובסה "כז 42,000.00ז42,000.00
2692 שרותי גזברות
1269200491 השת' מפעם - תקורותז 83,000.00ז83,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 4 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 5 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביהז 1,000,000.00ז1,000,000.00
1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביהז 19,000.00ז19,000.00
2692 שרותי גזברותסה "כז 1,112,000.00ז1,112,000.00
2693 הכנסות מימון
1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"חז 100,000.00ז100,000.00
2693 הכנסות מימוןסה "כז 103,000.00ז103,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים- גביהז 50,000.00ז50,000.00
1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינותז 10,000.00ז10,000.00
2695 נכסים וביטוחיםסה "כז 60,000.00ז60,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
1269600640 הכ' שכ"ד - גביהז 120,000.00ז120,000.00
1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאייםז 425,000.00ז425,000.00
1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביהז 207,000.00ז207,000.00
26960 הכנסות שכ"דסה "כז 752,000.00ז752,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביהז 11,000.00ז11,000.00
1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביהז 1,000.00ז1,000.00
26962 השת' בחשמל ושונותסה "כז 20,000.00ז20,000.00
2696 הכנסות כלליותסה "כז 772,000.00ז772,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.000.00
1269700970מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00ז90,000.00
2697 פיתוח ישוביםסה "כז 90,000.00ז90,000.00
269 הכנסות שונותסה "כז 2,179,000.00ז2,179,000.00
26 שרותים מקומיים שוניםסה "כז 8,843,000.00ז8,843,000.00
2 שרותים מקומייםסה "כז 15,574,000.00ז16,534,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3111 מינהל חינוך כללי
1311000920מ. החינוך - ציוד מיגון קורונה 2020ז160,000.00ז320,000.00
3111 מינהל חינוך כלליסה "כז 160,000.00ז320,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)
1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון)0.000.00
1311200922 השת' מ.החינוך בצהרונים (ניצנים)ז 300,000.00ז300,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)סה "כז 300,000.00ז300,000.00
311 מנהל החינוךסה "כז 460,000.00ז620,000.00
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
1312200411 השת' ישובים בשכר סייעותז 40,000.00ז40,000.00
1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה 0.00ז8,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 5 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 6 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגניםז 436,000.00ז570,000.00
1312200417 השת' בגן עודף כמאנה 0.00ז48,000.00
1312200920 השת' מ. החינוך בגניםז 16,107,000.00ז18,479,000.00
1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפולייםז 13,000.00ז8,000.00
1312200922 השת`מ. החינוך בהוצ`גנים חנ``מ0.000.00
1312200923 השת' מ.החינוך באגרותז 30,000.000.00
1312200926 השת' מ.החינוך בהעשרה בגנים 0.000.00
1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגניםז 200,000.00ז200,000.00
1312200928 השת' משה"ח ביוח"א גנים 0.00ז23,000.00
גנים כלליסה "כז 16,826,000.00ז19,376,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים- גביהז 74,000.00ז74,000.00
1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביהז 89,000.00ז89,000.00
גנים אגרות חינוךסה "כז 163,000.00ז163,000.00
קרב/תל"ן גנים
1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביהז 86,000.00ז86,000.00
1312230423 קרן קרב גנים בדואים-גביהז 20,000.00ז20,000.00
קרב/תל"ן גניםסה "כז 106,000.00ז106,000.00
3122 גניםסה "כז 17,095,000.00ז19,645,000.00
3124 מעונות ופעוטונים
1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מות 0.000.00
1312400492 ביטוח ילדי פעוטוניםז 29,000.00ז29,000.00
1312400495 השת' ישובים בהדרכה חינוכיתז 173,000.00ז173,000.00
1312400990 מענק קורונה-מ.העבודה 0.000.00
1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.000.00
3124 מעונות ופעוטוניםסה "כז 202,000.00ז202,000.00
3128 קייטנות קיץ
1312800420 השת' הורים בקיטנות קיץ- גביהז 1,235,000.00ז1,235,000.00
1312800421 השת' הורים בקיטנות - הנה"ח0.000.00
1312800422 השתת' ועדים בדואים בקייטנות גנים קיץ 0.000.00
1312800920 הכנסות מ.חינוך קייטנות קיץ גנים 0.000.00
1312900420 השת' הורים קייטנות חגים גנים-גביה 0.000.00
1312900423 הכנסות קייטנת גנים חגים-ש.קודמותז 150,000.00ז150,000.00
1312900921 השת' מ.החינוך ניצנים בחופשות - גניםז 150,000.00ז150,000.00
3128 קייטנות קיץסה "כז 1,535,000.00ז1,535,000.00
312 חינוך קדם יסודיסה "כז 18,832,000.00ז21,382,000.00
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגבז 672,000.00ז672,000.00
1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגבז 119,000.00ז119,000.00
1313210922 תוס'דיפרנציאלית-משה"ח-משגבז 35,000.00ז35,000.00
1313210923 שרתים- משגבז 68,000.00ז68,000.00
1313210924 מזכירים- משגבז 22,000.00ז22,000.00
1313210926 הכנסות שונות משה"ח-משגבז 38,000.00ז38,000.00
1313210927ע.הוראה קורונה-משגב 0.000.00
1313210929 העשרה קורונה-משגב 0.000.00
סה"ככלליז 954,000.00ז954,000.00
אגרות
1313211291 רכישות מרוכזות-תשלומים מרצון-י.משגב הורים גביה 0.000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 6 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 7 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313211292 סל תרבות משגב- גביהז 70,000.00ז70,000.00
1313211293 מסיבות ו' משגב - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1313211294 ביטוח תלמידים משגב- גביהז 34,000.00ז34,000.00
1313211295 טיולים משגב- גביהז 351,000.00ז351,000.00
1313211296 ספרי לימוד משגב- גביהז 198,000.00ז198,000.00
1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גבייה 0.000.00
1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 663,000.00ז663,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגבז 255,000.00ז255,000.00
1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגב 0.000.00
סה"ככיתות שילובז 255,000.00ז255,000.00
קרן קרב
1313213421 קרן קרב משגב- גביהז 176,000.00ז176,000.00
סה"כקרן קרבז 176,000.00ז176,000.00
31321 יסודי משגבסה "כז 2,048,000.00ז2,048,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודדז 416,000.00ז416,000.00
1313220924 מזכירים- עודד 0.000.00
1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודדז 18,000.00ז18,000.00
1313220927ע.הוראה קורונה-עודד 0.000.00
1313220928 העשרה קורונה-עודד 0.000.00
סה"ככלליז 434,000.00ז434,000.00
אגרות הורים
1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה 0.000.00
1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.000.00
1313221295 טיולים עודד-גביה 0.000.00
1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-גביה 0.000.00
1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה 0.000.00
1313221299 תלן זיכוי שנת לימודים קודמת עודד-גביה 0.000.00
1313221492 ביטוח תלמידים- עודד - גביהז 17,000.00ז17,000.00
סה"כאגרות הוריםז 17,000.00ז17,000.00
31322 יסודי עודדסה "כז 451,000.00ז451,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת' י.סלאמה בהוצאותז 72,000.00ז72,000.00
1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמהז 386,000.00ז386,000.00
1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמהז 70,000.00ז70,000.00
1313230922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-סלאמהז 20,000.00ז20,000.00
1313230923 שרתים- סלאמהז 23,000.00ז23,000.00
1313230924 מזכירים- סלאמהז 7,000.00ז7,000.00
1313230926 הכ' שונות משה"ח - סלאמהז 26,000.00ז26,000.00
1313230927ע.הוראה קורונה-סלאמה 0.000.00
1313230928 העשרה קורונה-סלאמה 0.000.00
סה"ככלליז 604,000.00ז604,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביהז 20,000.00ז20,000.00
סה"כאגרותז 20,000.00ז20,000.00
כיתות שילוב
1313232921 הכ' סייעות - סלאמהז 43,000.00ז43,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 7 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 8 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככיתות שילובז 43,000.00ז43,000.00
יסודי סלאמהסה "כז 667,000.00ז667,000.00
31324 יסודי גליל
כללי
1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גלילז 286,000.00ז286,000.00
1313240921 עובד סיוע משה"ח-גלילז 52,000.00ז52,000.00
1313240922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גלילז 15,000.00ז15,000.00
1313240924 מזכירים- גליל 0.000.00
1313240926 הכנסות שונות משה"ח-גלילז 7,000.00ז7,000.00
1313240927ע.הוראה קורונה-גליל 0.000.00
1313240928 העשרה קורונה-גליל 0.000.00
סה"ככלליז 360,000.00ז360,000.00
31324 יסודי גלילסה "כז 360,000.00ז360,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.000.00
1313250492 הכ' שונות גילון - גביה 0.000.00
1313250493 הכ' שונות גילון - הנה"ח0.000.00
1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילוןז 450,000.00ז450,000.00
1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)ז 80,000.00ז80,000.00
1313250922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-גילוןז 24,000.00ז24,000.00
1313250923 שרתים- גילוןז 68,000.00ז68,000.00
1313250924 מזכירים- גילוןז 22,000.00ז22,000.00
1313250926 הכנסות שונות משה"ח-גילוןז 34,000.00ז34,000.00
1313250927ע.הוראה קורונה-גילון 0.000.00
1313250929 העשרה קורונה-גילון 0.000.00
סה"ככלליז 678,000.00ז678,000.00
אגרות
1313251292 סל תרבות גילון- גביהז 47,000.00ז47,000.00
1313251293 מסיבות ו' גילון - גביהז 7,000.00ז7,000.00
1313251294 ביטוח תלמידים גילון- גביהז 23,000.00ז23,000.00
1313251295 טיולים גילון- גביהז 206,000.00ז206,000.00
1313251296 ספרי לימוד גילון- גביהז 130,000.00ז130,000.00
1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה 0.000.00
1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 413,000.00ז413,000.00
כיתת שילוב
1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילוןז 15,000.00ז15,000.00
1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילוןז 199,000.00ז199,000.00
1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד - יסודי גילון 0.000.00
סה"ככיתת שילובז 214,000.00ז214,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון- גביהז 119,000.00ז119,000.00
סה"כקרן קרבז 119,000.00ז119,000.00
31325 יסודי גילוןסה "כז 1,424,000.00ז1,424,000.00
יסודי שכניה
כללי
1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניהז 460,000.00ז460,000.00
1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה לשעבר)ז 82,000.00ז82,000.00
1313260922 תוס' דיפרנציאלית משה"ל-שכניהז 24,000.00ז24,000.00
1313260924 מזכירים- שכניה 0.000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 8 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 9 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניהז 31,000.00ז31,000.00
1313260927ע.הוראה קורונה-שכניה 0.000.00
1313260928 העשרה קורונה-שכניה 0.000.00
סה"ככלליז 597,000.00ז597,000.00
אגרות
1313261290א. חינוך שכניה - גביה 0.000.00
1313261292 סל תרבות שכניה- גביהז 48,000.00ז48,000.00
1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1313261294 ביטוח תלמידים שכניה- גביהז 24,000.00ז24,000.00
1313261295 טיולים שכניה- גביהז 285,000.00ז285,000.00
1313261296 ספרי לימוד שכניה- גביהז 139,000.00ז139,000.00
1313261298 החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 499,000.00ז499,000.00
קרן קרב
1313263421 קרן קרב שכניה- גביהז 120,000.00ז120,000.00
סה"כקרן קרבז 120,000.00ז120,000.00
יסודי שכניהסה "כז 1,216,000.00ז1,216,000.00
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת' י.מורשת בהוצאותז 52,000.00ז52,000.00
1313270492 הכ' שונות - מורשת - גביה 0.000.00
1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשתז 305,000.00ז305,000.00
1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 55,000.00ז55,000.00
1313270922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מורשתז 16,000.00ז16,000.00
1313270924 מזכירים- מורשת 0.000.00
1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשתז 20,000.00ז20,000.00
1313270927ע.הוראה קורונה-מורשת 0.000.00
1313270928 העשרה קורונה-מורשת 0.000.00
סה"ככלליז 448,000.00ז448,000.00
אגרות
1313271292 סל תרבות מורשת- גביהז 32,000.00ז32,000.00
1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביהז 4,000.00ז4,000.00
1313271294 ביטוח תלמידים מורשת- גביהז 16,000.00ז16,000.00
1313271295 טיולים מורשת- גביהז 119,000.00ז119,000.00
1313271296 ספרי לימוד מורשת- גביהז 90,000.00ז90,000.00
1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גבייה 0.000.00
1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.000.00
סה"כאגרותז 261,000.00ז261,000.00
קרן קרב
1313273421 קרן קרב מורשת- גביהז 79,000.00ז79,000.00
סה"כקרן קרבז 79,000.00ז79,000.00
יסודי מורשתסה "כז 788,000.00ז788,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת' י.כמאנה בהוצאותז 31,000.00ז31,000.00
1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנהז 340,000.00ז340,000.00
1313290923 שרתים-כמאנהז 68,000.00ז68,000.00
1313290924 מזכירים- כמאנהז 22,000.00ז22,000.00
1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנהז 21,000.00ז21,000.00
1313290927ע.הוראה קורונה-כמאנה 0.000.00
1313290928 העשרה קורונה-כמאנה 0.000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 9 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 10 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככלליז 482,000.00ז482,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה- גביהז 14,000.00ז14,000.00
סה"כאגרותז 14,000.00ז14,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנהז 168,000.00ז168,000.00
סה"ככיתות שילובז 168,000.00ז168,000.00
יסודי כאמנהסה "כז 664,000.00ז664,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280491 הכנסות אג"ח - מעל"צז 35,000.00ז35,000.00
1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צז 269,000.00ז269,000.00
1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צז 49,000.00ז49,000.00
1313280922 תוס' דיפרנציאלית משה"ח-מעל"צז 14,000.00ז14,000.00
1313280924 מזכירים-מעל"צ0.000.00
1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צז 7,000.00ז7,000.00
1313280927ע.הוראה קורונה-מעל"צ0.000.00
1313280928 העשרה קורונה-מעל"צ0.000.00
סה"ככלליז 374,000.00ז374,000.00
אגרות
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביהז 28,000.00ז28,000.00
1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביהז 14,000.00ז14,000.00
1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.000.00
1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281299 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281920 טיולים מעל"צ-משה"חז 49,000.00ז49,000.00
1313281923 השאלת ספרים משה"ח-מעל"צז 52,000.00ז52,000.00
סה"כאגרותז 143,000.00ז143,000.00
31328 מעלה צביהסה "כז 517,000.00ז517,000.00
31320 יסודי לבון
כללי
1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבוןז 252,000.00ז252,000.00
1313200924 מזכירים-לבון 0.000.00
1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבוןז 7,000.00ז7,000.00
1313200927ע.הוראה קורונה-לבון 0.000.00
1313200928 העשרה קורונה-לבון 0.000.00
סה"ככלליז 259,000.00ז259,000.00
אגרות
1313201290א.חינוך לבון-גביה 0.000.00
1313201292 סל תרבות לבון-גביה 0.000.00
1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.000.00
1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1313201295 טיולים לבון-גביהז 72,000.00ז72,000.00
1313201297 תל"ן לבון - גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה 0.000.00
סה"כאגרותז 103,000.00ז103,000.00
קרב
1313203421 קרן קרב לבון-גביהז 53,000.00ז53,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 10 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 11 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקרבז 53,000.00ז53,000.00
31320 יסודי לבוןסה "כז 415,000.00ז415,000.00
3132 בתי ספר יסודייםסה "כז 8,550,000.00ז8,550,000.00
3133 חינוך מיוחד
1313300920 סייעות שילוב- ח.מיוחדז 3,000,000.00ז3,300,000.00
1313300921 מלווים- ח.מיוחדז 860,000.00ז760,000.00
1313300923 הסעות- ח.מיוחדז 4,900,000.00ז4,700,000.00
3133 חינוך מיוחדסה "כז 8,760,000.00ז8,760,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.000.00
1313800920 השת' משה"ח בקיטנות לבון 0.000.00
1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגבז 175,000.00ז175,000.00
1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביהז 31,000.00ז31,000.00
1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודדז 61,000.00ז61,000.00
1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמהז 20,000.00ז20,000.00
1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמהז 110,000.00ז110,000.00
1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביהז 15,000.00ז15,000.00
1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גלילז 39,000.00ז39,000.00
1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביהז 97,000.00ז97,000.00
1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילוןז 175,000.00ז175,000.00
1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביהז 83,000.00ז83,000.00
1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניהז 135,000.00ז135,000.00
1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשתז 76,000.00ז76,000.00
1313880920 השת' משה"ח בקיטנות מעלה צביה 0.000.00
1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנהז 17,000.00ז17,000.00
1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנהז 101,000.00ז101,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודייםסה "כז 1,330,000.00ז1,330,000.00
313 חנוך יסודיסה "כז 18,640,000.00ז18,640,000.00
315 חינוך על יסודי
31571 מקיף אורט סלאמה
1315710440 השת' אורט סלאמה ברכז סל תרבותז 7,000.00ז7,000.00
31571 מקיף אורט סלאמהסה "כז 7,000.00ז7,000.00
31570 מינהלת הקמפוס
1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוסז 1,260,000.00ז1,260,000.00
1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביה 0.000.00
1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקריםז 26,000.00ז26,000.00
1315700496 הכנסות תקורה אסיףז 2,400,000.00ז2,400,000.00
1315700497 הכנסות תקורה קצירז 1,802,000.00ז1,802,000.00
1315700498 הכנסות תקורה עומרז 756,000.00ז756,000.00
1315700499 איזון תקציב קמפוסח 1,247,000.000.00
1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315705650 שימוש במבנה א.פיס-הנה"חז 2,000.00ז2,000.00
1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיסז 450,000.00ז450,000.00
31570 מינהלת הקמפוססה "כז 5,469,000.00ז6,716,000.00
31572 על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 11 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 12 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315720420 השת' ת.חוץ ושונים הסעות - גביהז 45,000.00ז45,000.00
1315720421 בי"ס של הקיץ הכנ' מהורים-אסיף-גביה 0.000.00
1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"חז 72,000.00ז72,000.00
1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביהז 6,000.00ז6,000.00
1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביהז 15,000.00ז15,000.00
1315720493 הכ' בגרויות מקיף משגב - גביהז 8,000.00ז8,000.00
1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1315720498 איזון הכנסות- אסיףח 1,719,000.000.00
1315720510 עודף קודם כללי-אסיףז 699,000.00ז699,000.00
1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלהז 15,976,000.00ז15,976,000.00
1315720924 בי"ס של הקיץ משה"ח-אסיף 0.000.00
1315720925 סל תלמיד חט'בז 1,112,000.00ז1,112,000.00
1315720926 הקצבות חט'עז 300,000.00ז300,000.00
1315720928מ.חינוך שנים קודמות-אסיף 0.000.00
315720 מקיף משגב כלליסה "כז 16,544,000.00ז18,263,000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביהז 375,000.00ז375,000.00
1315723510 עודף קודם פ.חברתית-אסיף משגב 0.000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתיתסה "כז 375,000.00ז375,000.00
315721 מקיף משגב אגרות
1315721290א. חינוך מקיף משגב - גביה 0.000.00
1315721291 הכ' הורים תל"ן אסיף - גביהז 200,000.00ז200,000.00
1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביהז 121,000.00ז121,000.00
1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביהז 24,000.00ז24,000.00
1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב- גביהז 47,000.00ז47,000.00
1315721295 טיולים אסיף משגב- גביהז 399,000.00ז399,000.00
1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב- גביהז 273,000.00ז273,000.00
1315721298 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביהז 35,000.00ז35,000.00
1315721300 הכ`הורים מגמת אומנות אסיף-גביה 0.000.00
1315721301 הכ`הורים מגמת תאטרון אסיף-גביה 0.000.00
1315721421 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1315721921 מלגות משה"ח תשלומי הורים -אסיף משגב 0.000.00
315721 מקיף משגב אגרותסה "כז 1,115,000.00ז1,115,000.00
31572 על יסודי מקיף משגבסה "כז 18,034,000.00ז19,753,000.00
31574 על יסודי קציר
315740 על יסודי קציר-כללי
1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)ז 70,000.00ז70,000.00
1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קצירח 618,000.00ח618,000.00
1315740499 איזון תקציב-קצירז 891,000.000.00
1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בי"ס קציר)ז 12,659,000.00ז12,659,000.00
1315740924 בי"ס של הקיץ משה"ח-קציר 0.000.00
1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)ז 1,185,000.00ז1,185,000.00
1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קצירז 50,000.00ז50,000.00
1315740928 משה"ח שנים קודמות-בי"ס קצירז 50,000.00ז50,000.00
315740 על יסודי קציר-כלליסה "כז 14,287,000.00ז13,396,000.00
315741 על יסודי קציר-אגרות
1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.000.00
1315741291 הכ' הורים תל"ן קציר - גביהז 220,000.00ז220,000.00
1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קצירז 119,000.00ז119,000.00
1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קצירז 29,000.00ז29,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 12 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 13 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קצירז 46,000.00ז46,000.00
1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קצירז 394,000.00ז394,000.00
1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קצירז 269,000.00ז269,000.00
1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביהז 35,000.00ז35,000.00
1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315741300 הכ`הורים מגמת אומנות קציר-גביה 0.000.00
1315741301 הכ`הורים מגמת תאטרון קציר-גביה 0.000.00
1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1315741921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - בי"ס קציר 0.000.00
315741 על יסודי קציר-אגרותסה "כז 1,128,000.00ז1,128,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קצירז 376,000.00ז376,000.00
1315743510 עודף קודם פעילות חברתית-בי"ס קציר 0.000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתיתסה "כז 376,000.00ז376,000.00
31574 על יסודי קצירסה "כז 15,791,000.00ז14,900,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחד
315750 חינוך מיוחד כללי
1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומרז 168,000.00ז168,000.00
1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומרז 139,000.00ז139,000.00
1315750499 איזון תקציב-עומרח 129,000.000.00
1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומרז 1,326,000.00ז1,326,000.00
1315750924 בי"ס של הקיץ משה"ח-עומר 0.000.00
1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.000.00
1315750928מ.חינוך שנים קודמות-בי"ס עומר 0.000.00
315750 חינוך מיוחד כלליסה "כז 1,504,000.00ז1,633,000.00
315751 חינוך מיוחד אגרות
1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.000.00
1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביהז 16,000.00ז16,000.00
1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביהז 69,000.00ז69,000.00
1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביהז 37,000.00ז37,000.00
1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביהז 9,000.00ז9,000.00
1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315751300 הכ`הורים מגמת אומנות עומר-גביה 0.000.00
1315751301 הכ`הורים מגמת תאטרון עומר-גביה 0.000.00
1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1315751921 מלגות משה"ח תשלומי הורים - עומר 0.000.00
315751 חינוך מיוחד אגרותסה "כז 150,000.00ז150,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביהז 51,000.00ז51,000.00
1315753494 הכנסות שונות- הנה"ח- עומר 0.000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתיתסה "כז 51,000.00ז51,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחדסה "כז 1,705,000.00ז1,834,000.00
31576 מקיף סלאמה
315760 מקיף סלאמה כללי
1315760421 בי"ס של הקיץ מ.סלאמה ועדים-הנה"ח0.000.00
1315760490 מלגות מ.חינוך 0.000.00
1315760494 הכ' שונות מקיף סלאמה-הנה"חז 49,000.00ז49,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 13 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 14 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מקיף סלאמהז 12,201,000.00ז12,201,000.00
1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמהז 926,000.00ז926,000.00
1315760924 שילוב והכלה-מ.סלאמהז 90,000.00ז90,000.00
1315760925 בי"ס של הקיץ משה"ח-מקיף סלאמה 0.000.00
1315760927 מיגון והגיינה קורונה-מקיף סלאמהז 101,000.00ז101,000.00
315760 מקיף סלאמה כלליסה "כז 13,367,000.00ז13,367,000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרות
1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביה 0.000.00
1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביהז 35,000.00ז35,000.00
1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביה 0.000.00
1315761490 הכ' שונות הורים - מקיף סלאמהז 28,000.00ז28,000.00
1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה"ח0.000.00
1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"ח0.000.00
1315761921 מלגות משה"ח תשלומי הורים-מקיף סלאמהז 127,000.00ז127,000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרותסה "כז 190,000.00ז190,000.00
31576 מקיף סלאמהסה "כז 13,557,000.00ז13,557,000.00
315 חינוך על יסודיסה "כז 54,563,000.00ז56,767,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"טז 155,000.00ז155,000.00
1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחהז 1,350,000.00ז1,350,000.00
3171 קבט שמירה וביטחוןסה "כז 1,505,000.00ז1,505,000.00
3172 חממה פדגוגית
1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
1317200491 הכ' שונות- חממה פדגוגית – גבייה 0.000.00
3172 חממה פדגוגיתסה "כז 1,000.00ז1,000.00
3173 שירות פסיכולוגי
1317300420 שפ"מ-הנה"ח0.000.00
1317300421 שפ"מ - גביהז 140,000.00ז300,000.00
1317300920 השת' בשרות פסיכולוגיז 1,869,000.00ז1,950,000.00
1317300921 השת' בהדרכהז 59,000.00ז59,000.00
1317300923 השת' בשפ'י לכישוריתז 58,000.00ז58,000.00
3173 שירות פסיכולוגיסה "כז 2,126,000.00ז2,367,000.00
3174 מייקרים
1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח0.000.00
3174 מייקריםסה "כ0.000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת' משה"ח בחדרי שלווה - 360ז118,000.00ז118,000.00
31750 חדרי שלווהסה "כז 118,000.00ז118,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360ז60,000.00ז60,000.00
31752 מרכז נוער ישוביסה "כז 60,000.00ז60,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןסה "כז 178,000.00ז178,000.00
3176 רווחה קידום נוער
1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביה 0.000.00
1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוערז 80,000.00ז80,000.00
1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוערז 150,000.00ז150,000.00
1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוערז 60,000.00ז60,000.00
1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוערז 25,000.00ז25,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 14 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 15 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1317600495 השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוערז 30,000.00ז30,000.00
1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוערז 30,000.00ז30,000.00
1317600497 השת' ביטחון קהילתי בשכר מדריכים-קידום נוערז 60,000.00ז60,000.00
1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נוערז 60,000.00ז60,000.00
1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכוןז 807,000.00ז807,000.00
1317600921 הסעות קידום נוערז 125,000.00ז125,000.00
1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 6,000.00ז6,000.00
3176 רווחה קידום נוערסה "כז 1,433,000.00ז1,433,000.00
3177 קבסים
1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייה 0.000.00
1317700920 השת'מ.החינוך בקב"סז 234,000.00ז234,000.00
1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"סז 48,000.00ז48,000.00
3177 קבסיםסה "כז 282,000.00ז282,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביהז 446,000.00ז446,000.00
1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידיםז 11,600,000.00ז11,600,000.00
31780 הסעות תלמידיםסה "כז 12,046,000.00ז12,046,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתיז 411,000.00ז411,000.00
1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)ז 30,000.00ז30,000.00
31783 הסעות שונותסה "כז 441,000.00ז441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת' מ. התחבורה בבטיחות בהסעיםז 50,000.00ז50,000.00
31784 בטיחות בהסעיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידיםסה "כז 12,537,000.00ז12,537,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביהז 10,000.00ז10,000.00
1317900423 ספרים משומשים- גביהז 2,000.00ז2,000.00
1317900424 הכנסות ספריה- הנה"חז 20,000.00ז20,000.00
1317900922 השת' מ.התרבות לספריותז 197,000.00ז197,000.00
31790 ספריהסה "כז 229,000.00ז229,000.00
3179 שרותים אחריםסה "כז 229,000.00ז229,000.00
317 שרותים נוספיםסה "כז 18,291,000.00ז18,532,000.00
31 חינוךסה "כז 110,786,000.00ז115,941,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוערז 225,000.00ז225,000.00
1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוערז 58,000.00ז58,000.00
324 מרכז קהילתיסה "כז 283,000.00ז283,000.00
32 תרבותסה "כז 283,000.00ז283,000.00
33 בריאות
33 בריאות
1330000940 השת' מ.הבריאות במוביל בריאותז 90,000.00ז90,000.00
33 בריאותסה "כז 90,000.00ז90,000.00
33 בריאותסה "כז 90,000.00ז90,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 15 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 2021
עדכון 2
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:21021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 16 מתוך 55 10/11/218:48
227
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
3401 מנהל כללי
1340100490 הכ'שונות+קורס פעילים - בריאותז 2,000.00ז2,000.00
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביהז 40,000.00ז40,000.00
1340100790 הכנסות שונות רווחה(הנה"ח)ז 1,000.00ז1,000.00
3401 מנהל כלליסה "כז 43,000.00ז43,000.00
3402 מרכז מתנדבים
1340200420 השת' בפרוייקטים-מרכז מתנדבים 0.000.00
3402 מרכז מתנדביםסה "כ0.000.00
3403 נוער בסיכון
1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבהז 60,000.00ז60,000.00
1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פניםז 113,000.00ז113,000.00
1340310971 רכז קהילה- מ.לבטחון פניםז 47,000.00ז47,000.00
1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פניםז 442,000.00ז442,000.00
1340311973 עובדי ומדריכי נוער(בדואים) - מ.לבטחון פניםז 73,000.00ז73,000.00
3403 נוער בסיכוןסה "כז 735,000.00ז735,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי- גביהז 310,000.00ז310,000.00
1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה "כז 310,000.00ז310,000.00
3405 משפחתונים מ.בדואי
1340500421 השת' משפחתונים בדואיםז 18,000.00ז18,000.00
1340500422 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)ז 144,000.00ז144,000.00
3405 משפחתונים מ.בדואיסה "כז 167,000.00ז167,000.00
3406 ניצנים
1340600490 הכ' מקיטנות - ניצנים-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1340600491 השת' ניצנים קטנטניםז 12,000.00ז12,000.00
1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה 0.000.00
3406 ניצניםסה "כז 22,000.00ז22,000.00
3407 שונות
1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1340700421 השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביהז 4,000.00ז4,000.00
1340700440 השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות (מ.השיכון)ז 52,000.00ז52,000.00
1340700991 השתת`רוה``מ בפעילות ותיקים 0.000.00
3407 שונותסה "כז 58,000.00ז58,000.00
340 שרותים חברתיים כלליסה "כז 1,335,000.00ז1,335,000.00
341-349 שרותים חברתיים- סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"חז 1,608,000.00ז1,834,000.00
1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתיים 0.00ז89,000.00
1341070930 סל בטיחות בסיסי 0.00ז30,000.00
1341080930כ-א לחינוך המיוחדז 62,000.00ז53,000.00
341 מנהל רווחהסה "כז 1,670,000.00ז2,006,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה
1342200930 משפחות במצוקה בקהילהז 55,000.00ז102,000.00
1342202930 מקלטים לנשים מוכות 0.00ז4,000.00
1342211930 טיפול אובדן ושכולז 141,000.00ז87,000.00
1342230930 סיוע למשפחות עם ילדיז 41,000.000.00
1342400930 מרכזי טיפול באלימותז 117,000.00ז82,000.00
1342410930 סדנאות למשפחהז 30,000.00ז9,000.00
Wednesday, November 10, 2021 עמוד 16 מתוך 55 8:48
מ.א. משגב
תקציב 2021 עדכון 2
כרטיסשם כרטיסתקציב 2021
עדכון 1
תקציב 202
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]