פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 1

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 03/03/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (22/1)

שהתקיימה ביום 2022/03/03

נוכחים דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני

בוחניק (שכניה), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס

דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), רפי דיין (מורשת), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה

אביב), עיסאם סואעד (ראס אל עין), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר

פרץ (כישור), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).

חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), ערן הספלמשה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), דודו מנור

(טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), אורן סלעי (רקפת), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דנה ראובנס (מכמנים).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות

הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישרור החלטות מליאות קודמות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את כל החלטות ישיבות המליאה הקודמות שהתקבלו שלא במסגרת ישיבה פיזית. הפרוטוקולים הועברו

יחד עם הזימון לישיבת המליאה הנוכחית.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0.

2. שינוי מורשי חתימה

צרוף נירית רוזוליו (ת.ז. 039062443 )יו"ר ועד הוריםהנכנסת של בי"ס הר שכניה, כמורשית חתימה בחשבון ההורים מס. 513-228813 ,

במקום היו"ר היוצא יניב רייפר (ת.ז. 033057779.)

צרוףרותם שחר (ת.ז. 057820532) כמורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי מס. 513-280181 ובחשבון הורים מס 513-281277 של תבנית

החינוך המוזהב במעלה צביה, במקום מיגל (מיקי) וייסמן (ת.ז. 013821202.)

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים של מורשי החתימה.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0.

3. אישור התקשרות עם אתר פסולת ללא מכרז

מנהל אגף שפ"ע תאר את הנסיונות שהיו לאורך השנים ולאחרונה לקיים מכרז להתקשרות עם אתר פסולת אשר הסתיימו ללא אף מציע.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר התקשרות בפטור ממכרז לקבלת שירותי הטמנת פסולת בהתאם להמלצתו של מנהל אגף שפ"ע (רצ"ב

כנספח א'), על-פי חוות-דעת היועמ"ש למהלך, ובהתאם למצויין בסעיף 22 חבתוספת השניה בצו המועצות האזוריות, בהיעדר תועלת

במכרז חדש וזאת על בסיס כל הנתונים שהוצגו בפניהן/ם.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0, מתוך 36 חברי מליאה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות של חברי המליאה

4. בקשת הותמ"ל לתיקון הכרזה למתחם סח'נין

המועצה האזורית משגב מתנגדת לתיקון ההכרזה המבוקש בשל היותו חורג באופן ניכר מתחום ההכרזה המקורית, מיעדי החלטת הממשלה

מס' 3829 מיום 24.05.18 וממתווההתכנית הכוללנית של העיר סח'נין. ככל שיימצא הצורך להגדיל את שטח התכנית תמ"ל/1091 מעבר להכרזה

המאושרת, על מנת לכלול בה את מסוף התחבורה הציבורית ואת הדרכים המחברות את העיר לכביש 805 – עוקף סח'נין, ניתן לעשות זאת

במסגרת הסמכויות המוקנות לותמ"ל מכוח סעיף 3 (ז (1-2) לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד– 2014.

בעד:21 נגד 0 נמנעים 3.

5. אישור להכרזת שמורת טבע מתלול צורים.

בעקבות הודעת רט"ג על הכוונה להכריז על שמורת הטבע מתלול צורים, בהתאם לתכנית מס' ג/12044, ג15214 ותמ"ל 1054 ,התבקשה

המועצה להודיע על עמדתה להכרזה. שמורת הטבע המיועדת, מתלול צורים, תשתרע על פני המדרונות הצפוניים של בקעת בית הכרם,

מאזור חרשים ועד תובל. ההכרזה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של המועצה לשמירת השטחים הפתוחים באיזור, ואינה סותרת את

התכנית לכביש המחבר את הישובים כישור, פלך ותובל, לצומת גילון.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0.

6. טיפול בהערת מבקרת משרד הפנים- מינוי חברות/י מליאה לועדות חובה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוין/ם של חני בן-שימול, אורן ג'וליאן וליאור דינרמן כחברות/י הועדה למאבק בנגע הסמים והועדה

למיגור האלימות.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0.

לשכת ראש המועצה

- 2 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

7. אישור הצטרפות המועצה לשירותי הבנקאות באינטרנט של בנק הדואר.

בהתאם לדרישת חברת דואר ישראל, התבקשו חברי המליאה לאשר את הצטרפות המועצה לשרותי הבנקאות של דואר ישראל באינטרנט

בהתאם למסמך ההצטרפות המצורף כנספח ב'.

בעד:22 נגד 1 נמנעים 1.

8. תב"רים לחודש מרץ 2021.

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספחג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד:24 נגד 0 נמנעים 0.

9. סקירת קרנות המועצה על ידי גזברית המועצה.

לקראת אישור תקציב הפיתוח של המועצה לשנת 2022 במליאת המועצה הבאה, סקרהגזברית המועצה את קרנות המועצה בפני חברות/י

המליאה ומצורפים כנספח ד'.

10. הרכב הועד המנהל של עמותת משגב הגליל

חבר המליאה אורן ג'וליאן, הציג בפני המליאה את הסתייגותו להחלטת עמותת משגב הגליל (המרכז הקהילתי), להעמיד את גודל הועד

המנהל על 7 חברות/ים והקשיים הנובעים מכך לייצוג המליאה בועד המנהל. הרכב הועד נקבע בתקנון העמותה. ההחלטה לצמצם את הרכב

הועד המנהל מ 15 ל7 חברים, נבע מהקושי בגיוס נציגי ציבור. חבר המליאה אורן ג'וליאן הציע שישונה התקנון כך שיהיהבועד המנהל נציג

מליאה נוסף לראש המועצה. הנושא יבדק וידווח להנהלת המועצה וככל שיוחלט על ידי הנהלת המועצה, תקודם הצעתו של אורן ג'וליאן.

11. דיווחי ראש המועצה - ביצוע מדיניות תכנון/ שיווק / פיתוח, לשנים 23-2022.

ראש המועצה סקר בפני חברות/י המליאה את הקשיים והחסמים היחודיים לצמיחה דמוגרפית ופיתוח ישובי המועצה. תוארו המהלכים

המורכבים שמבוצעים בהובלת המועצה ובשיתוף עם רשויות דומות נוספות ואנשי מקצוע, במטרה לצלוח את החסמים ולאפשר דיור בר

השגה לנקלטים צעירים, החיוניים ליצירת אופק לישובי המועצה.

רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

אגףשפ"ע ואיכות הסביבה

ד.נ. משגב 20179 | טל 99023 17- 04 | פקס 9902 387 - 04 | www.misgav.org.il

מידע ורקע בנושא התקשרות עם חברת א.נ. מרכז המיחזור בע"מ לטובת קליטת פסולת

מליאת המועצה 22.2

שוק הטיפול בפסולת והטמנתה הנו שוק מוגבל וריכוזי. אתרי הטיפול וההטמנה הזמינים לשימוש המועצה, אשר

ממוקמים במרחק סביר מהמועצה, מצומצם מאוד ועומד בפועל על 2 אתרים בלבד– מטמנת עברון, בקיבוץ

עברון ומטמנת "נאסר מיחזור" הממוקמת באעבלין.

עקב מצב זה, הרשויות תלויות ב"חסדם של האתרים", ובעלי האתרים אינם מעוניינים לכבול עצמם בהסכמים

מחייבים מתוקף הליכי מכרז . הם שומרים לעצמם את הגמישות ל העלות מחירים ומעדיפים להתקשר עם

הרשויות בחוזים שלהם על פי הצעות מחיר המעודכנות מדי שנה.

בחודש האחרון המועצה פרסמה מכרז לקבלת שירותי סילוק פסולת ביתית וגושית (מכרז 4/22). בעקבות המצב

המתואר לעיל, אף אתר פסולת לא ניגש למכרז. מצב זה היה בפועל שחזור של אותו מצב שהתקיים בשנת 2019

וכן 2015 כאשר המועצה פרסמה מכרזים לטובת הנושא וגם אז לא הוגשו הצעות. בהתאם לכך אושרה במליאת

המועצה התקשרות עם אתר נאסר מיחזור על בסיס הצעת מחיר, המתעדכנת מדי שנה וזאת על בסיס סעיף 22

ח' לצו המועצות המקומיות:

22ח ״

(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או

שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי סעיף 40א(ג) לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר

בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא

תביא תועלת.״

חשוב לציין כי למועצה ישנו גם הסכם התקשרות בתוקף עם מטמנת עברון, דרך אשכול בית הכרם, אך מרחק

הנסיעה והעיכוב הנובע ממנו פוגע ביכולת התפעול של המועצה כך שההטמנה בעברון שמורה למקרים חריגים

יחסית ולא להטמנה היומיומית.

במהלך השנים האחרונות, הקימה חברת "נאסר מיחזור" מפעל מיון לפסולת ביתית מעורבת, בתמיכת המשרד

להגנת הסביבה, והיא התחילה להפעילה בתחילת שנת 2022. לצורך הפעלת המפעל, נפתחה חברה נפרדת בשם

א.נ. מרכז המיחזור. החברה החדשה ממוקמת באותו אתר עם אותם בעלים.

קליטת הפסולת של המועצה במפעל מיון החדש הנו בעל ערך סביבתי שכן יחולצו רכיבים למיחזור וכך יפחת

היקף ההטמנה.

היות ולא התקבלו הצעות במכרז שפורסם (4/22 )ועקב כך שחברת "א.נ. מרכז המיחזור בע"מ" הנה בפועל

אותו אתר איתו המועצה מקושרת כבר היום, אני ממליץ למליאה לאשר התקשרות עם אתר טיפול בפסולת על

פי קבלת הצעות ככל ויתקבלו ובהתחשב במרחק האתר ממשגב במסגרת פטור ממכרז בהעדר תועלת ממכרז.

לב רוזנשטיין

מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

אישור

מליאת המועצה שהתכנסה ביום 3/3/2022 מאשרת כמצויין בפרוטוקול הישיבה מיום זה :

1. כי המועצה תצטרף לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים על ידי בנק הדואר על פי

התנאים המפורטים בכתב בקשת הצטרפות/עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט

למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר, אשר אישור זה מהווה נספח לו ("כתב

הבקשה").

2. לאשר למורשים המפורטים בסעיף 5 להלן, כל אחד לחוד, לפעול בכל חשבונות התאגיד

המנהלים בבנק הדואר ("החשבון"), באמצעות שרותי הבנקאות באינטרנט.

3. להסמיך את מורשי החתימה של המועצה, למנות מעת לעת מורשים מטעם המועצה

לפעול בחשבון באמצעות שירותי הבנקאות באינטרנט ואת רמת הרשאתם, כמפורט

בכתב הבקשה.

4. לחתום על כל מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת בקשר להחלטות דלעיל ובכלל

זה על כתב הבקשה.

5. חתימתם של דניאלמיכה עברי מספר זיהוי 012296224 ולימור ברק מספר זיהוי

055931356 על כתב הבקשה וכן ביצוע פעולות על ידם ו/או מתן הוראות לבנק בקשר עם

ההחלטה דלעיל ובקשר לכתב הבקשה מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.

תב"רים לאשור המליאה. מרץ 2022

גורם מממןתקציב

מאושר

נוכחי

עדכון

התקציב

תקציב

מאושר

חדש

משרד הספורט 600,000 - 600,000

קרן השבחה 400,000 -400,000 -

מפעל הפיס - 400,000 400,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס

סה"כ:1,000,00001,000,0001,000,0000

משרד הספורט 600,000 - 600,000

קרן השבחה 450,000 -450,000 -

מפעל הפיס - 450,000 450,000 הרשאה חדשה ממפעל הפיס

סה"כ:1,050,00001,050,0001,050,0000

משרד הפנים 820,000 - 820,000

השתתפות ישובים 226,000 284,000 510,000 תוספת השתתפות ישובים

סה"כ:1,046,000284,0001,330,0001,330,0000

קרן ממקורות חד פעמיים 350,000 - 350,000

החטיבה להתישבות - 323,295 323,295 אישור תמיכה של החטיבה להתישבות

סה"כ:350,000323,295673,295673,2950

משרד הפנים - 2,151,150 2,151,150 הרשאה חדשה ממשרד הפנים

סה"כ:02,151,1502,151,1502,151,1500

יתרות מתב"ר 479 - 5,000,000 5,000,000 העברת עודף מתב"ר 479 (הדרכות ללא הרשאות)

סה"כ:05,000,0005,000,0005,000,0000 עודפי ביצוע בהכנסות

מתב"רים שונים - 646,348 646,348 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

סה"כ:0646,348646,348646,3480 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

מתב"רים שונים - 705,128 705,128 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

סה"כ:0705,128705,128705,1280 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

מתב"רים שונים - 653,447 653,447 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

סה"כ:0653,447653,447653,4470 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

מתב"ר 1631 - 464,957 464,957 קידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

סה"כ:0464,957464,957464,9570

מתב"רים שונים - 573,065 573,065 העברת תקציב מתב"רים שונים של חלף השבחה

סה"כ:0573,065573,065573,0650 לקידום מימון לתכנון הרחבה בישוב

1674 תכנון הרחבה מעלה צביה

1672

הדרכה- מפעם

תכנון הרחבה גילון 49 מגרשים

1671 תכנון הרחבה צורית 42

מגרשים

1668 מגרש שחב"ק במרכז

השירותים

1675 תכנון הרחבה אבטליון 27

מגרשים

1673

הערותמס '

תב"ר

נושאתקציב

הוצאות צפוי

חוסר

תקציבי

מקורות מימון בש"ח

1667 שיפוץ אולם ספורט הר שכניה

1137 תכנון והסדרת נגישות

בתשתיות ומבני ציבור

1597 חברה וקליטה 2021

1676 ליווי מצויינות ארגונית- מפעם

תכנון הרחבה טל אל 42

מגרשים

1677

קרן השבחה 3,320,000 -1,034,726 2,285,274 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

סה"כ:3,320,000-1,034,7262,285,2742,285,2740

קרן השבחה 2,648,104 -21,026 2,627,078 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

סה"כ:2,648,104-21,0262,627,0782,627,0780

קרן השבחה 2,443,694 -33,705 2,409,989 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

2,443,694-33,7052,409,9892,409,9890

קרן השבחה 1,151,230 -39,394 1,111,836 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

סה"כ:1,151,230-39,3941,111,8361,111,8360

קרן השבחה 2,048,500 -33,341 2,015,159 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

חלף השבחה לישובים 2019 סה"כ:2,048,500-33,3412,015,1592,015,1590

קרן השבחה 2,358,000 -744,719 1,613,281 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

סה"כ:2,358,000-744,7191,613,2811,613,2810

קרן השבחה 2,159,000 -1,132,290 1,026,710 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

2,159,000-1,132,2901,026,7101,026,7100

קרן השבחה 713,992 -3,744 710,248 העברה לקידום מימון הרחבות בישובים

סה"כ:713,992-3,744710,248710,2480

יתרות מתב"רים שונים - 373,439 373,439 העברת יתרות מתב"ר 1294 של המיליון והשבחה

סה"כ:0373,439373,439373,4390 ותב"ר 1352 של כמאנה

מפעל הפיס 180,000 360,000 540,000 הרשאות חדשות ממפעל הפיס, תוכנית החומש

180,000360,000540,000540,0000

מכירת רכוש - 10,000 10,000

קרן מקורות חד פעמיים - 60,000 60,000 ערך גרט אוטובוס צהוב בן 14 שנים

סה"כ:070,00070,00070,0000 חיוב של משרד החינוך

20,468,5208,561,88429,030,40429,030,4040

1549 תוכניות הפעלה נוער וצעירים

1678 כמאנה- תשתיות מפרויקט

המיליון וחלף השבחה

951 חלף השבחה לישובים 2012

1336 חלף השבחה לישובים 2018

1150 חלף השבחה לישובים 2015

1208 חלף השבחה לישובים 2016

1420

1502

1273 חלף השבחה לישובים 2017

חלף השבחה לישובים 2020

1631 חלף השבחה לישובים 2021

סה"כ

1679 גריטה של אוטובוס צהוב

מענק איזוןקרן צמצום פעריםהפנים.כ מענק מ"סהפ"העברה לקרן חדפ"משיכה מקרן חד- איזון תקציב מסגרת ביצוע הוצאותכמות אוכלוסיה

202211,8851,23313,11801,000256,00032,217

202113,2052,49115,69606,100263,98332,217

202012,7022,62315,32502,865241,80531,167

201913,7843,09016,87401,644228,20930,645

201815,3152,21617,5317,4200224,15630,189

201718,0151,25119,26600203,91829,554

201618,912018,91200191,07628,827

201517,576017,57600187,50027,727

201416,257016,2572,0150178,73527,393

201319,441019,4413,4400174,29326,606

201217,220017,22000160,32125,717

201117,967017,9672,2000148,43824,688

201015,965015,9651,9000137,44423,761

₪ מיליון 5.5 כולל

צ"השלמה בעקבות בג

ארנונה מגוריםארנונה אחרתכ ארנונה"סה

202241,51037,13078,640

202142,13436,82178,955

202038,53331,68970,222

201937,65032,22269,872

201835,72330,52066,243

201733,26629,91763,183

201631,06829,17860,246

201529,34829,37758,725

201427,67329,63957,312

201325,21428,40953,623

201223,81824,06747,885

201122,61423,32345,937

201020,74921,62742,376

יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות, מגמות בהכנסות ממענקים

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2022202120202019201820172016201520142013201220112010

מגמת הגידול בארנונה

ארנונה מגוריםארנונה אחרת

הפנים.כ מענק מ"סהמסגרת ביצוע הוצאותכמות אוכלוסיה

202213,118256,00032,217

202115,696263,98332,217

202015,325241,80531,167

201916,874228,20930,645

201817,531224,15630,189

201719,266203,91829,554

201618,912191,07628,827

201517,576187,50027,727

201416,257178,73527,393

201319,441174,29326,606

201217,220160,32125,717

201117,967148,43824,688

201015,965137,44423,761

256,000263,983

241,805

228,209224,156

203,918

191,076187,500178,735174,293

160,321

148,438

137,444

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2022202120202019201820172016201520142013201220112010

מגמת גידול בהוצאות

מסגרת ביצוע הוצאות

32,21732,21731,16730,64530,18929,55428,82727,72727,39326,60625,71724,68823,761

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2022202120202019201820172016201520142013201220112010

מגמת גידול באוכלוסיה

כמות אוכלוסיה

202211,8851,23313,11801,000256,00032,217

202113,2052,49115,69606,100263,98332,217

202012,7022,62315,32502,865241,80531,167

201913,7843,09016,87401,644228,20930,645

201815,3152,21617,5317,4200224,15630,189

201718,0151,25119,26600203,91829,554

201618,912018,91200191,07628,827

201517,576017,57600187,50027,727

201416,257016,2572,0150178,73527,393

201319,441019,4413,4400174,29326,606

201217,220017,22000160,32125,717

201117,967017,9672,2000148,43824,688

201015,965015,9651,9000137,44423,761

יתרות שהועברו לקרנות ושימוש בקרנות, מגמות בהכנסות ממענקים

13,118

15,69615,325

16,87417,531

19,26618,912

17,576

16,257

19,441

17,220

17,967

15,965

32,21732,217

31,16730,64530,18929,554

28,827

27,72727,393

26,606

25,717

24,688

23,761

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2022202120202019201820172016201520142013201220112010

מענקי משרד הפנים מול גידול באוכלוסיה

סה"כ מענק מ.הפניםכמות אוכלוסיה

3.2.2

הארות/ הערות

20202021202220232024

1 יתרת פתיחה 24,06322,28917,14717,04717,947

2 הכנסות

2.1 מועצה- החזר הלוואות 4,3534,5204,7004,7004,700 החזר מהקצאה שנתית לפיתוח.

2.2 חכ"ל ותרדיון-החזר הלוואה 452,926000 החזר הלוואה מנהלת תרדיון.

2.3 מימון 276290200200200 תחזית לאור נתוני ריבית במשק.

סה"כ - 24,6747,7364,9004,9004,900 =

3 הוצאות/ הקצאה

3.1 יעוד מקורי

3.1.100000 עפ"י תקנון הקרן 10 מליון לקטסטרופה

3.1.3 תקציב פיתוח 3,5836,7784,0004,0004,000 הלוואה מהקרן לצרכי פיתוח- 4 מיליון

בשנה+נוספים

סה"כ - 3.14,4486,7784,0004,0004,000 =

3.2 הקצאה מיועדת ל-

לאיזון תקציב 2,0006,1001,00000 הלוואה, כולל למרכז הקהילתי

סה"כ 3.206,1001,00000 =

סה"כ - 36,44812,8785,0004,0004,000 =

22,28917,14717,04717,94718,847 =

קרן השבחה- תחזית לשנים 2022-2026

הארות/ הערות

20222023202420252026

1 יתרת פתיחה 10,9447,1464,2861,726-1,434

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,4001,4001,4001,4001,400

2.2 חלף היטל השבחה 5,0006,0006,5006,0006,500

2.3 מימון 4040404040

סה"כ - 26,4407,4407,9407,4407,940 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 2,0003,0002,0002,0002,000

החזר תכנית החומש 2,1002,3002,5002,6002,600

החזר לישובים 6,1385,0006,0006,0006,000

סה"כ - 310,23810,30010,50010,60010,600 =

7,1464,2861,726-1,434-4,094 =סה"כ - יתרת סגירה

קרנות גמישות - תמונת מצב פברואר 2022

קרן הכנסות חד פעמיות- תחזית לשנים 2020-2024

נושאתחזית הכנסות והוצאות

סה"כ - יתרת סגירה

נושאתחזית הכנסות והוצאות

קרן השבחה- ביצוע בשנים 2014-2018

הארות/ הערות

20142015201620172018

1 יתרת פתיחה 12,67615,07515,50615,12918,228

2 הכנסות,

2.1 פעילות הוועדה 2,0441,4521,8191,5912,089

2.2 חלף היטל השבחה 3,8272,8682,3043,3032,076

2.3 מימון 4613080151181

סה"כ - 25,9174,4504,2035,0454,346 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים 2921,2831,13588112,050

מימון תקציב שוטף ועדה 00000

החזר תכנית החומש 00000

החזר לישובים 3,1902,6662,5011,1073,382

החזרים שונים 3670944-42333

סה"כ - 33,5184,0194,5801,94615,765 =

15,07515,50615,12918,2286,809 =

קרן השבחה- ביצוע בשנים 2019-2021

הארות/ הערות

201920202021

1 יתרת פתיחה 6,8098,2109,333

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,0101,5851,431

2.2 חלף היטל השבחה 2,882-1826,265

2.3 מימון 825643

סה"כ - 23,9741,4597,739 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 525-2,0222,737 כולל השקעה בתפן ג' + GIS ועדה

החזר תכנית החומש 001,232 החזרי הלוואות שנלקחו לתכנית החומש

החזר לישובים 2,0482,3582,159

סה"כ - 32,5733366,128 =

8,2109,33310,944 =

קרן השבחה- תחזית לשנים 2022-2026

הארות/ הערות

20222023202420252026

1 יתרת פתיחה 10,9447,1464,2861,726-1,434

2 הכנסות

2.1 פעילות הוועדה 1,4001,4001,4001,4001,400

2.2 חלף היטל השבחה 5,0006,0006,5006,0006,500

2.3 מימון 4040404040

סה"כ - 26,4407,4407,9407,4407,940 =

3 הוצאות הקצאה לפיתוח

לתב"רים + ועדה 2,0003,0002,0002,0002,000 למימון פיתוח בחינוך ובמבני ציבור

החזר תכנית החומש 2,1002,3002,5002,6002,600

החזר לישובים 6,1385,0006,0006,0006,000

סה"כ - 310,23810,30010,50010,60010,600 =

7,1464,2861,726-1,434-4,094 =

201420152016

משק רכב 102 ועדה-השקעות 443 גני ילדים 396

סלאמה 65 בתי עלמין 394 תכנון שביל 50

מחשוב ועדה 75 גני ילדים 250 מקיף אסיף 210

היתרי בניה 50 שינוי תבע והיתרי בניה 155 יסודי לבון 170

292 מגרש ספורט חוסנייה 25 תכניות תמרור 75

מעגל תנועה מרכז 16 מבואות שביל 150

1283 סקר נכסים 34

היתרי בניה 50

1135

20172018

גני ילדים 23 מקיף אסיף 3636

מרכזי היסעים 130 יסודי לבון 197

השקעות ועדה 200 מבנה רווחה 822

תרדיון 211 אולם ספורט לבון 926

תיק תורם 50 מרכז מוסיקה 3800

מבנה רווחה 200 מגרש כדורגל 1000

מדרכה 10 דרך גישה גן שפתי 280

היתרי בניה 57 חניה בי"ס עודד 322

881 כמאנה מגרש ספורט 350

ועדה סריקה 300

היתרי בניה 70

בתי עלמין 92

מחשוב וציוד ועדה 124

צילומים ועדה 131

12050

201920202021

סקר נכסים 200 החזר מבנה אביב 2500 תכנון כפר גמלאים 224

גנים 50 החזר מרכז מוסיקה 2600 תפן ג'600

תכנון מבנים 1119 שיפוצים מועצה 900 מערכות ועדה 800

מחשוב 18 מגרשים תפן ג'600 שיקום גגות 105

תשתיות 40 תובל שיפוץ דירות 400 נגישות פזורה 70

החזרים 1460 פיתוח בית עלמין 1000 חט"ב עודד 350

-33 מעבר תת קרקעי 100 גן 100

שונות 78 הרחבות בתי"ס234

-2022 היתרי בניה 201

2684

פירוט השקעות בתקציבי פיתוח

נושאתחזית הכנסות והוצאות

סה"כ - יתרת סגירה

נושאתחזית הכנסות והוצאות

סה"כ - יתרת סגירה

קרן השבחה - מעקב תקבולים ותשלומים

נושאתחזית הכנסות והוצאות

סה"כ - יתרת סגירה