פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 3
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר- חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל-אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון |
לבון| לוטם| מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ( 22/3 )
שהתקיימה ביום 2022/05/16
נוכחים דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני
בוחניק (שכניה), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל
[משה'לה זילברשטיין (מנוףמיקי מלך (מצפה אביב), צאלח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),
אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).
חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ), אבי גרבובסקי (הררית), תמר ויינר
(תובל), גל חכים (צורית), רותי יהודה (שורשים), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד
עואעד (כמאנה), אורן סלעי (רקפת), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).
משתתפים נוספים: מירב בן- דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), שמוליק דודאי (מנהל פיתוח עיסקי, מנכ"ל החכל ומנהלת תרדיון בע"מ),
שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), שלום אמסלם (מנהל המועדון הכפרי), סמי ניסן (מנכ"ל קולחי
משגב), אבנר סבן (מנכ"ל מינהלת בר לב), נופית זלוטניק (מנהלת כספים מינהלת בר לב), מיכל חונן (מנ הלת "מרחבים"), דודו דהן (מבקר
פנים), אלון מררי (רו"ח), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. הודעה
חבר המליאה הותיק, קובי שיר מוסקוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר מליאה והוקיר את ההזדמנות לתרום לציבור. חברות/י המליאה הודו לו
על פעילותו הציבורית הענפה.
2. דיווח- מחירון המועדון הכפרי
א. מנהל המועדון הכפרי פרט את מחירון מנויי הכניסה למועדון הכפרי ולבריכה וכן את מטרות המועדון, כפי שהוגשו ואושרו
בהנהלת המרכז הקהילתי.
ב. ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להעמיק ולהעיר בנושא בפני ועדת הכספים והנהלת המרכז הקהילתי, שישמחו לשתף
אותם במידע ובשיקולים הכספיים.
ג. מנהל המועדון הכפרי הזמין את כל נציגי הציבור להסבר מורחב לגבי מחירי הכניסה השונים ורמת ההנחות לתושבי משגב.
3. אישרור החלטות המליאת הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת מיום 7/4/2022 .
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
4. אישור מבנה ארגוני עדכני
א. מחלקת הפיקוח מועברת לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה.
ב. לאגף הכספים תתווסף מחלקת פיתוח כלכלי.
ג. קצין בטיחות בתעבורה יהיה בכפיפות ישירה למנכ"לית המועצה.
מצורף כנספח א'.
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
5. מינוי מנהלת אגף רווחהוקהילה, יעל עומר לתפקידים שמילאה קודמתה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינוייה של יעל עומר לתפקידים הבאים:
א. ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקום העבודה
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
ב. יועצת לאזרחים ותיקים
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
ג. חברת הועדה למאבק בנגע הסמים
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
ד. חברת הועדה למיגור אלימות
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
ה. חברת הועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
6. פטור מארנונה למוסד מתנדבל עמותת "בית חב"ד צומת גולני " (הממוקמת במרכז משגב)
ועדת הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים 2022-2024 את עמותת " בית חב"ד צומת גולני " (ע"ר580494805), ביחס לנכסיה במשגב
בהיותה מוסד מתנדב העונה על הקירטריונים המתחייבים. המליאה מתבקשת לאמץ ולאשר את ההמלצה. מצורפת ההמלצה כנספח ב'.
בעד:20 נגד 0 נמנעים 1 .
לשכת ראש המועצה
- 2 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר- חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל-אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון |
לבון| לוטם| מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
7. תב"רים לחודש מאי 2022
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספחג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
8. עדכון תקציב 2022 מס 1
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדתהכספים – מסגרת התקציב 264.187 מליון.
מצורף כנספח ד '. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד:21 נגד 0 נמנעים 0 .
9. הצגת הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת 2021
רו"ח אלון מררי הציג את הדו" חות הכספיים של המועצה לשנת 2021 .
10. סקירת הפעילות והדו"חותהכספיים של המרכז הקהילתי לשנת 2021
סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילות המרכז הקהילתי בשנת 2021, והציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2021.
11. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת הספורט לשנת 2021
סיון גולדמן, מנהלת המרכז הקהילתי סקרה את פעילותעמותת הספורט בשנת 2021 והציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2021 .
12. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של עמותת "מרחבים" לשנת 2021
מיכל חונן, מנהלת עמותת "מרחבים", סקרה את ההתמודדות של העמותה בשנה החולפת , ההשפעות שלה על הפעילות של ה עמותה,
והציגה את הדו"ח הכספי לשנת 2021 .
13. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "קולחי משגב" לשנת 2021
סמי ניסן, מנכ"ל קולחי משגב, סקר את פעילות התאגיד בשנה החולפת, והציג את הדו"ח הכספי לשנת 2021 .
14. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית למשגב בע"מ לשנת 2021
שמוליק דודאי, מנהלהפיתוח העיסקי, מנכ"ל מינהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת
והציג את הדו"ח הכספי לשנת 2021 .
15. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מנהלת תרדיון בע"מ" לשנת 2021
שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל מנהלת תרדיון ומנכ"ל החברה הכלכלית משגב, סקר את פעילות התאגידים בשנה החולפת ,
והציג את ההשתקפותה בדו"חות הכספיים.
16. סקירת הפעילות והדו"חות הכספיים של "מינהלת בר לב בע"מ" לשנת 2021
אבנר סבן מנכ"ל מינהלת בר לב בע"מ, סקר את פעילות מינהלת בר לב בע"מ בשנה החולפת והציג את הדו"ח הכספי לשנת 2021 .
17. בקשתטל אל להשתתפות המועצה בהתנגדות לתב"ע ג'וליס
הישוב טל אל פועל להגיש התנגדות לתב"ע ג'וליס. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות טל אל, בגובה של עד 40,000 ₪
או 50% מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם
בעד:19 נגד 0 נמנעים 0 .
18. בקשתרקפת להשתתפות המועצה בהתנגדות לתכנית מכון לשם
הישוב רקפת פועל להגיש התנגדות לתב"ע מכון לשם שהופקדה. מוצע לחברות/י המליאה לאשר סיוע כספי להתנגדות רקפת בגובה של עד
40,000 ₪ או 50% מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם
בעד:17 נגד 1 נמנעים 0 .
בהתאם לבקשת חברות/י המליאה, ועדת הכספים של המועצה תכין סקירה של השפעת הקורונה על תקציב המועצה, אשר תוצג במליאה.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המוע צה
תרשים מבנה ארגוני כללי
יחידה
להתנדבות
נתיבים
להורות
תחנה לטיפול
משפחתי
מרכז
קהילתי
מרכז
קהילתי
מרכז
צעירים
מרחביםמרחבים
אגף
הנדסה
אחזקה
תיירות
תעסוקה
חברה כלכליתחברה כלכלית
פארק תעשיות
משגב
פארק תעשיות
משגב
חקלאות
רכזים
מוניציפליים
פיתוח
ישובים
גזבר, אגף
כספים
ארנונה
הנה"ח
אגף
ביטחון
מנכ"לית
נוער
ספורט
מחול
מוסיקה
פרויקטים
קהילתיים
מרכז הפעלה
בטחוני
מבקר פנים
אבטחת מוס"ח
ניהול
פרויקטים
ס.מ. אגף
חינוך
מנהל
פרוייקטים
גני ילדים
מינהל
ותקציב
שפ "ח
חממה
פדגוגית
מחלקת ילדים
ונוער בסיכון
בתי ספר
יסודיים
בתי ספר על
יסודיים
תחבורה
לשכת הרב
רכש, מכרזים
תיק נכסים
וביטוח
מערכות מידע
(מחשוב)
לשכת ראש
המועצה
מוקד מוניציפאלי
ושירות קשרי
תושבים
קצין בטיחות
בתעבורה
פיתוח
כלכלי
רישוי עסקים
ספריה
כח אדם
שכר
אגף הון
אנושי
פיתוח כלכלי
עסקי
וטכנולוגי
פיתוח כלכלי
עסקי
וטכנולוגי
רישוי
יצוג וועדות
גאוגרפיות
מהנדס
המועצה,
אגף תו"ב
פיקוח בניה
תכנון ומידע
אגף שפ"ע
ואיכו"ס
וטרינריה
תברואה
קולחי משגבקולחי משגב
יועמ"ש
ראש מועצה
סגן ראש מועצה
16/5/2022
ס.מ. אגף
ס .מ. אגף
אגף חינוך
אגף רווחה
וקהילה
תב"רים לאשור המליאה.מאי 2022
גורם מממןתקציב
מאושר
נוכחי
עדכון
התקציב
תקציב
מאושר
חדש
משרד החינוך 431,000 19,209,791 19,640,791 הרשאה לבינוי ממשרד החינוך
סה"כ:431,00019,209,79119,640,79119,640,7910
משרד השיכון 1,573,000 120,000 1,693,000 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
סה"כ:1,573,000120,0001,693,0001,693,0000
משרד השיכון 2,876,210 5,000 2,881,210 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
ועד סלאמה 168,000 - 168,000
סה"כ:2,876,2105,0003,049,2103,049,2100
העברה מתב"ר 1455 - 60,000 60,000
השתתפות יודפת 40,000 40,000
השתתפות בי"ס עודד 20,000 20,000
סה"כ:0120,000120,000120,0000
משרד הרווחה 364,000 273,000 637,000 הרשאה חדשה ממשרד הרווחה לשנת 2022
קרן מקורות חד פעמיים 241,000 -29,000 212,000
סה"כ:364,000244,000849,000849,0000
משרד הספורט 3,000,000 3,000,000
מפעל הפיס 6,151,000 491,940 6,642,940 הרשאה חדשה מהפיס
חטיבה להתישבות 150,000 150,000
קרן השבחה 926,000 - 926,000
קרן מקורות חד"פ - 781,060 781,060 מימון ביניים עד להשגת מקורות נוספים
סה"כ:10,227,0001,273,00011,500,00011,500,0000
משרד החינוך - 30,000 30,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך
סה"כ:030,00030,00030,0000
משרד החינוך - 60,000 60,000 הרשאה חדשה ממשרד החינוך
סה"כ:060,00060,00060,0000
משרד החינוך - 61,239 61,239 הרשאה חדשה ממשרד החינוך
סה"כ:061,23961,23961,2390
משרד השיכון 2,959,000 4,416,301 7,375,301 הרשאה חדשה ממשרד השיכון
סה"כ:2,959,0004,416,3017,375,3017,375,3010
18,430,21025,539,33144,378,54144,378,5410
1701 הנגשה אקוסטית בי"ס הרכס
1337 אולם ספורט בלבון
הערותמס '
תב"ר
נושאתקציב
הוצאות צפוי
חוסר
תקציבי
מקורות מימון בש"ח
סה"כ
1398 תכנון ובינוי בי"ס קציר
1562 שימור צוותי חוסן ישוביים
1702 הנגשה אקוסטית יסודי משגב
1703 נגישות ראיה בי"ס מורשת
1586 חוסניה שלב ב'-כבישים
8,9,10
948 ערב אלנעים- יישור שטח
והכנת מתחם למגורים
1316 סלאמה-פיתוח בשכונה ותיקה
1700 תכנון שחב"ק ביודפת
א.כולל סיום עבודה,התאמה לביצוע בפועל וצפי עד סוף השנה- בוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר
ב.כולל בועדים הבדואים, עודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע
ג.י צפי ביצוע עד סוף השנה"עפ, בוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות
ד.סייעת שניה בגנים, מלוות בהסעות, עודכנו סעיפי הכנסות עבור הסעות תלמידים- חינוך
.עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך
.ג"לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ, 2 צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון
ה.2021י ביצוע בשנת"עפ, עודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות
ו.ונאמני קורונה, י תקציב משרד הפנים"א עפ"עודכנו סעיפי הג- ביטחון
ז.עודכן תקציב אחזקת מתקני משחקים בהכנסות ובהוצאות
ח.בתי ספר ומרכז קהילתי- ל "עודכן תקציב משלחות בינ
ט:איזון התקציב
.לאיזון תוספות בתשלומי פנסיה תקציבית, ח " אלש 270 -קרן למימון פנסיה תקציבית
.מבוסס על תקבולים השנה מהקרן של מבטחים עבור גמלאים שפרשו לאחרונה
.בוצעו- סעיפי התייעלות בחינוך וכללי
.2 יעודכן בעדכון. 2022 עדין לא קיבלנו מסגרת סופית של מענק האיזון וקרן לצמצום פערים לשנת
.(₪ מיליון 264.187 מסגרת תקציב של). ח" אלש 8,187-כ עדכון מסגרת התקציב ב"סה
2022 לתקציב 1 הערות והסברים לעדכון
2022 לתקציב לשנת 1 עדכון
09/05/22 - 11:49 1 טבלת התפלגות עדכון
פרקי התקציב
פרק 20222022 השינויפרק 20222022 השינוי 20222022 השינוי
תקציבימקורי 1 עדכון-%בתקציבימקורי 1 עדכון-%במקורי 1 עדכוןח"באלש
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,6931,7030.6% =00-1,693-1,70310 שכר
מבקר הרשות 6122532582.0% =00-253-2585 שכר
כללית- מזכירות 61302,2382,2972.6% =00-2,238-2,29759 שכר
מחשוב- מזכירות 61318681,38159.1%269140400.0%-828-1,341513(הועבר)תוכנות ליבה
גיוס משאבים ומעמד האישה 61312702700.0% =00-270-2700
קשרי תושבים 61466073711.7% =00-660-73777 תרגומים וגרפיקה
חשבות שכר- מנגנון 6155105100.0% =00-510-5100
נ"משא- ש הדרכה "או 6161,2991,3201.6% =00-1,299-1,32021 עמותות עובדים
שרות משפטי 6175655650.0% =00-565-5650
כ"סה 618,3569,0418.2% =40400.0%-8,316-9,001685
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11559729720.0% =00-972-9720
הנהלת חשבונות 6213771651-15.6% =00-771-651-120(הועבר)תוכנות ליבה
שומה וגביה- גזברות 62311,7851,565-12.3%26921,1121,1120.0%-673-453-220(הועבר)תוכנות ליבה
כ"סה 623,5283,188-9.6%26921,1121,1120.0%-2,416-2,076-340
מימון 6321551550.0%26931031030.0%-52-520
פרעון מלוות 64
מ עצמי"פרע 9914,5734,7844.6% =00-4,573-4,784211 עדכון הלוואות עצמיות
מ מוכר"פרע 6491,7802,12119.2%5921,7801,7800.0%0-341341 עדכון הלוואות בנקים
כ"סה 646,3536,9058.7% =1,7801,7800.0%-4,573-5,125552
כ הנהלה כללית"סה 618,39219,2894.9% =3,0353,0350.0%-15,357-16,254897
שרותים מקומיים 72
תברואה 7111,50211,5670.6%211,4061,354-3.7%-10,096-10,213117 שכר
בטחון 723,1303,53212.8%2251364613.7%-3,079-3,16889א"תקציב הג
מינהל הנדסה 7311,5471,5560.6% =40400.0%-1,507-1,5169 שכר דירה
ועדה מקומית 7334,2024,3022.4%2334,7664,746-0.4%564444120 שכר
פיקוח עירוני 787657650.0%2800#DIV/0!-765-7650
נכסים ציבורים 7424
תאורת רחובות 7431,012992-2.0% =00-1,012-992-20 עדכון
בטיחות בדרכים 7449012943.3% =031-90-988 אחזקת מרכזי היסעים
משחקים.מ,מחפרון, תיעול וניקוז 74547693796.8%245260535105.8%-216-402186 ניקוז, גני משחקים
גנים ונטיעות 7464204200.0% =00-420-4200
פארק אוסטרליה 74911001000.0% =00-100-1000
מערכות במרכז 749239390.0% =00-39-390
מבנים ואתרים 74932002000.0% =00-200-2000
רכבים- אחזקה 74941761760.0% =00-176-1760
כ"סה 742,5132,99319.1% =260566117.7%-2,253-2,427174
וארועים' חגיגות מבצ 75
משגבידה ('עצמ)יום משגב 7513203200.0% =00-320-3200
ל"כנסים וארועים בינ 756040#DIV/0! =000-4040 משלחות
כ"סה 7532036012.5% =00-320-36040
'שרותים עירוניים ש76
מוקד 7618308300.0%26110100.0%-820-8200
השתתפות למוסדות 76501891890.0% =00-189-1890
תמיכות לתאגידים 76521,3291,3290.0% =00-1,329-1,3290
כללי- ועדים מקומיים 76619,2609,6053.7%26600-9,260-9,605345 מיון מחודש
בדווים- מקומיים . ו76628,7869,68910.3%26626,5257,1309.3%-2,261-2,559298 מיון מחודש
ביטוח לרשות 7679209200.0%2671291290.0%-791-7910
רכש וקניינות 76912502708.0% =00-250-27020 שכר
מנכסים וביטוחים=00#DIV/0!269560600.0%60600
שונות 76921741740.0% =00-174-1740
כלליות ושונות=00#DIV/0!26961,1451,1450.0%1,1451,1450
פיתוח ישובים 76939771,0275.1%269790900.0%-887-93750 שכר
עידוד תעשיה ומלאכה 77201,0001,0000.0%=00-1,000-1,0000
כ"סה 7623,71525,0335.6%=7,9598,5647.6%-15,756-16,469713
מקומיים' כ ש"סה 747,69450,1085.1%214,48215,6348.0%-33,212-34,4741,262
הערות
סבסוד/ הכנסות / הוצאות - 1 עדכון 2022 התפלגות תקציב
סבסוד/ הכנסות / הוצאות - 2022 התפלגות תקציב
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהוצאות/הפער בין הכנסות
C:\Users\ronen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\B300FZVW\ 2022 לתקציב 1 עדכון(00000002)
09/05/22 - 11:49 1 טבלת התפלגות עדכון
פרקי התקציב
פרק 20222022 השינויפרק 20222022 השינוי 20222022 השינוי
תקציבימקורי 1 עדכון-%בתקציבימקורי 1 עדכון-%במקורי 1 עדכוןח"באלש
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהוצאות/הפער בין הכנסות
חינוך 8131
מינהל חינוך 8112,5202,5200.0%311250650160.0%-2,270-1,870-400 השתתפות בתי ספר
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 81214334330.0%3121000.0%-433-4330
גנים 812222,89623,0950.9%312219,52819,9602.2%-3,368-3,135-233ח"הכנסות משה
מעונות ופעוטונים 82145545540.0%31241701700.0%-384-3840
קייטנות 82181,2601,2600.0%31281,2601,2600.0%000
כ"סה 81225,14325,3420.8%31220,95821,3902.1%-4,185-3,952-233
חינוך יסודי 813313
לבון 813208328320.0%313205625620.0%-270-2700
משגב 813212,4182,4180.0%313211,6551,6550.0%-763-7630
עודד 813226916910.0%313224124120.0%-279-2790
סלאמה 813231,0021,0020.0%313236926920.0%-310-3100
גליל 813245205200.0%313243973970.0%-123-1230
גילון 813251,7581,7580.0%313251,2641,2640.0%-494-4940
שכניה 813261,3421,3420.0%313269419410.0%-401-4010
מורשת 813271,1311,1310.0%313278018010.0%-330-3300
מעלה צביה 813288678670.0%313286266260.0%-241-2410
כמאנה 813291,0371,0370.0%313296856850.0%-352-3520
חינוך מיוחד 8133016,40017,7007.9%313308,9608,730-2.6%-7,440-8,9701,530ח"משה+מלוות וסייעות
קיטנות ושישי ישובי 813801,7691,7690.0%313801,3301,3300.0%-439-4390
כ"סה 81329,76731,0674.4%31318,32518,095-1.3%-11,442-12,9721,530
יסודי- חינוך על 815315
מינהלת קמפוס 815705,6625,6620.0%315705,6625,6620.0%000
סלאמה 8157614,42114,4210.0%3157113,92413,9240.0%-497-4970
אסיף-משגב 8157220,34420,3440.0%3157219,70819,7080.0%-636-6360
קציר- משגב 8157416,22816,2280.0%3157415,60615,6060.0%-622-6220
עומר- משגב 815752,5522,5520.0%315751,9371,9370.0%-615-6150
כ"סה 81559,20759,2070.0%31556,83756,8370.0%-2,370-2,3700
שרותים נוספים 817317
לאומית נוער בסיכון.ת81752602600.0%31751781780.0%-82-820
ח"ט ושמירה מס"קב 81712,7422,7751.2%31711,5051,5050.0%-1,237-1,27033 שכר
חממה פדגוגית 81723033030.0%3172110.0%-302-3020
י"שפ 81732,9452,9450.0%31732,4112,4110.0%-534-5340
קידום נוער 81762,3612,294-2.8%31761,7721,705-3.8%-589-5890
ס"קב 81774584682.2%31772822820.0%-176-18610 שכר
הסעות תלמידים 817812,94112,9410.0%317812,53710,637-15.2%-404-2,3041,900ח"ירידה הכנסות משה
ספריה 817917347390.7%317902292290.0%-505-5105
ס מחוץ לאיזור"בת 817934004000.0% =00-400-4000
ח"בטיחות מס 817953593590.0% =00-359-3590
כ"סה 81723,50323,484-0.1%31718,91516,948-10.4%-4,588-6,5361,948
כ חינוך"סה 81140,140141,6201.1%31115,285113,920-1.2%-24,855-27,7002,845
מרכז קהילתי- תרבות 8245,9695,9690.0%3242832830.0%-5,686-5,6860
בריאות 8362282436.6%3390900.0%-138-15315 שכר
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8402,5742,514-2.3%3401,3351,3350.0%-1,239-1,179-60
סעד ורווחה 84123,41825,83910.3%34117,59319,64411.7%-5,825-6,195370
כ"סה 8425,99228,3539.1%3418,92820,97910.8%-7,064-7,374310
דת 859689680.0%356796790.0%-289-2890
איכות סביבה 874274270.0%3740400.0%-387-3870
ממלכתיים' כ ש"סה 8173,724177,5802.2%3135,305135,9910.5%-38,419-41,5893,170
מפעלים 94
מפעם 9802,0862,0860.0%4802,0862,0860.0%000
כ מפעלים"סה 92,0862,0860.0%42,0862,0860.0%000
בלתי רגילים' תק/'תש 995
חינוך- רזרבה לפעולות 992-4000-100.0% =004000400 השתתפות בתי ספר
כללי- רזרבה לפעולות 99200#DIV/0! =00000
שנים קודמות 9931001000.0%5132641,038293.2%164938-774מ ומלוות"הסעות חנ
הקטנת פעולות כלליות 99300#DIV/0! =00000
הוצאות מיוחדות 99400#DIV/0! =00000
(פ"ח )הכנסות נוספות =00#DIV/0!59191,9112,0165.5%1,9112,016-105 קרן פנסיה תקציבית
כללי- הנחות מיסים 99514,7044,7040.0% =4,7044,7040.0%000
בדווי- הנחות מיסים 99522,4552,5754.9% =2,4552,5754.9%000
כ בלתי רגילים"סה 996,8597,3797.6%59,33410,33310.7%2,4752,954-479
C:\Users\ronen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\B300FZVW\ 2022 לתקציב 1 עדכון(00000002)
09/05/22 - 11:49 1 טבלת התפלגות עדכון
פרקי התקציב
פרק 20222022 השינויפרק 20222022 השינוי 20222022 השינוי
תקציבימקורי 1 עדכון-%בתקציבימקורי 1 עדכון-%במקורי 1 עדכוןח"באלש
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהוצאות/הפער בין הכנסות
...גמלאות ו- ע "שכ 998
ע גימלאים"שכ 99816,0456,3455.0% =00-6,045-6,345300 התאמות שכר
ע"שכ- רזרבה 99821,0001,0000.0% =00-1,000-1,0000
פיצויים ופרישה 9983100300200.0% =00-100-300200 עלויות פרישה
הפרשות 99841001000.0% =00-100-1000
...כ גמלאות ו"סה 9987,2457,7456.9% =00-7,245-7,745500
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
כללית- ארנונה =00#DIV/0!11175,03079,8016.4%75,03079,801-4,771 גידול מותאם לביצוע
כללית בדווים- ארנונה =00#DIV/0!1113,6104,43522.9%3,6104,435-825 גידול מותאם לביצוע
כ"סה=00#DIV/0!1178,64084,2367.1%78,64084,236-5,596
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 0-2460-246246 לב-החזר לבר
מענק איזון=00#DIV/0!19111,88511,8850.0%11,88511,8850
קרן לצימצום פערים=00#DIV/0!1921,2331,2330.0%1,2331,2330
פ"מענק חד=00#DIV/0!19200000
מענק ישובים גדולים=00#DIV/0!11100000
כ"סה=00#DIV/0!1913,11812,872-1.9%13,11812,8720
כ מיסים ומענקים"סה=00#DIV/0!191,75897,1085.8%91,75897,108-5,596
כ תקציב מוצע"סה 2256,000264,1873.2%1256,000264,1873.2%00-246
C:\Users\ronen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\B300FZVW\ 2022 לתקציב 1 עדכון(00000002)
09/05/22 - 11:49 ריכוז נתונים
פרקי התקציב
פרק 20222022 השינויפרק 20222022 השינוי 20222022 השינוי
תקציבימקורי 1 עדכון-%בתקציבימקורי 1 עדכון-%במקורי 1 עדכוןח"באלש
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
כ"סה 618,3569,0418.2% =40400.0%-8,316-9,001685 שכר ומיחשוב
מינהל כספי
כ"סה 623,5283,188-9.6%26921,1121,1120.0%-2,416-2,076-340 מיון מחדש למיחשוב
פרעון מלוות 64
כ"סה 646,3536,9058.7% =1,7801,7800.0%-4,573-5,125552 עדכון הלוואות
כ הנהלה כללית"סה 618,39219,2894.9% =3,0353,0350.0%-15,357-16,254897
שרותים מקומיים 72
כ"סה 742,5132,99319.1% =260566117.7%-2,253-2,427174
כ"סה 7623,71525,0335.6%=7,9598,5647.6%-15,756-16,469713 עדכון ועדים
מקומיים' כ ש"סה 747,69450,1085.1%214,48215,6348.0%-33,212-34,4741,262
חינוך 8131
חינוך קדם יסודי 812312
כ"סה 81225,14325,3420.8%31220,95821,3902.1%-4,185-3,952-233 סייעת שניה
חינוך יסודי 813313
כ"סה 81329,76731,0674.4%31318,32518,095-1.3%-11,442-12,9721,530 חינוך מיוחד
שרותים נוספים 817317
כ"סה 81723,50323,484-0.1%31718,91516,948-10.4%-4,588-6,5361,948 הסעות תלמידים
כ חינוך"סה 81140,140141,6201.1%31115,285113,920-1.2%-24,855-27,7002,845
שירותים חברתיים 8434
כ"סה 8425,99228,3539.1%3418,92820,97910.8%-7,064-7,374310 עדכון פרק רווחה
בלתי רגילים' תק/'תש 995
שנים קודמות 9931001000.0%5132641,038293.2%164938-774מ ומלוות"הסעות חנ
(פ "ח )הכנסות נוספות =00#DIV/0!59191,9112,0165.5%1,9112,016-105 קרן פנסיה תקציבית
כ בלתי רגילים"סה 996,8597,3797.6%59,33410,33310.7%2,4752,954-479
...גמלאות ו- ע "שכ 998
ע גימלאים"שכ 99816,0456,3455.0% =00-6,045-6,345300 התאמות שכר
פיצויים ופרישה 9983100300200.0% =00-100-300200 עלויות פרישה
...כ גמלאות ו"סה 9987,2457,7456.9% =00-7,245-7,745500
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
כללית- ארנונה =00#DIV/0!11175,03079,8016.4%75,03079,801-4,771 גידול מותאם לביצוע
כללית בדווים- ארנונה =00#DIV/0!1113,6104,43522.9%3,6104,435-825 גידול מותאם לביצוע
כ"סה=00#DIV/0!1178,64084,2367.1%78,64084,236-5,596
כ מיסים ומענקים"סה=00#DIV/0!191,75897,1085.8%91,75897,108-5,596
כ תקציב מוצע"סה 2256,000264,1873.2%1256,000264,1873.2%00-246
הוצאותהכנסות
מלוות 552233ח"משהסייעת שניה
הנהלה ומיחשוב 345-1900ח"משה(עדכון תחזית)הסעות תלמידים
אחזקה 174774ח"משהשנים קודמות
ועדים מקומיים 643105 נוספותקרן פנסיה
חינוך מיוחד 15305350 ארנונה
רווחה 310
גמלאים 300
פרישה 200
עדכוני שכר ושונות 508א"כולל הג
45624562
הערות
הסברים לשינויים
סבסוד/ הכנסות / הוצאות - 1 עדכון 2022 התפלגות תקציב
סבסוד/ הכנסות / הוצאות - 2022 התפלגות תקציב
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהוצאות/הפער בין הכנסות
C:\Users\ronen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\B300FZVW\ 2022 לתקציב 1 עדכון(00000002)