פרוטוקול ועדת כספים מס' 8
19.7.2022
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 20227.81 .
משתתפים: אמיר בשן סאלח עלי סועאד, דן בבלי, מוני בוחניק, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
לא הגיעו: חני בן שימול, מוסא מוחמד עוואד.
מוזמנים: תומר לוין , יה ודית אוליקר.
סדר יום:
1. חלף היטל השבחה, פתיחה, רקע, והצגת חלופות.
2. דיון וגיבוש המלצה.
3. המלצות הוועדה למליאה.
דיון:
1. המשך דיון בנושא חלף היטל השבחה : לקראת הדיון, ולצורך גיבוש המלצת הועדה, הוצגו לוועדה: מעקב הכנסות
והוצאות בקרן השבחה, תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2022-2028 ,ניתוח ואומדן צרכים של אגף החינוך בטווח
הקרוב, טבלה ממוינת לפי ישובים של חלף השבחה לשנים 2009-2021 ,פירוט חלף השבחה שהתקבל במועצה לשנת
2021, לפי ישובים.
בדיון הוצגו חמש חלופות לשימוש בכספי חלף היטל השבחה:
- שלוש חלופות מעמידות סכום רף עליון למגרש אשר יוקצה לישובים, ויתרת הכספים יישארו בקרן השבחה לשימוש
המועצה לפרויקטים של פיתוח מבנים ותשתיות. (רף עליון שונה בכל חלופה ).
- חלופה רביעית מציעה אופן חלוקה של 20% למועצה– 80% יישוב
- חלופה חמישית מציעה מנגנון הצמדה לחלופה השנייה.
החלופות מוצגות בטבלה בהמשך.
בין השיקולים שנדונו בוועדה במסגרת דיוניה ושעלו בדיון זה ניתן לציין:
- ירידה משמעותית בהשתתפות המדינה בתקציבי פיתוח למועצה.
- קושי להשתלב בקולות קוראים לתקצוב פרויקטים בשל המדד הסוציו אקונומי הגבוה של המועצה ויישוביה ביחס
לתנאי הסף.
- היקף ההשתתפות הנדרש מהמועצה כמצ'ינג לתקציבי מדינה עלה משמעותית (השפעה נוספת לנושא הסוציו
אקונומי).
- קיטון בהכנסות לקרן השבחה מפיתוח באזורי תעשייה על רקע תהליך מיצוי השיווק בהם.
- הפסקת תמיכת המדינה לפעילות הוועדה המקומית מגבירה את השימוש ביתרות קרן ההשבחה בכ 1 מלש"ח
בשנה.
- בנוסף, הקרן החלה לממן את חלק המועצה בפרויקט החומש (בהיעדר תקציבי מדינה) והחזר מלוות לתכנית (כדי
לא להעמיס על השוטף).
- הגידול בהיקף מצבת המלוות של המועצה שאושרו ונלקחו לפרויקטים, מקטין מאוד את גמישות המועצה בנושא.
- תכנית הפיתוח הרב שנתית של המועצה מלמדת על צורך גובר בהשקעות העצמיות.
- גידול משמעותי בהיקף צרכי טיפול בתשתיות וותיקות בישובים ובמועצה.
- קיים קושי גדול ביכולות היישובים להעמיד תקציבים מתאימים לדרישות המתבקשות לפיתוח שיקום ושדרוג.
- קיימת תחושה שהמועצה לוטשת עיין על כספי חלף היטל השבחה לאור הגידול שחל בהם על רקע התייקרות
המגרשים.
- חלוקת כספי חלף היטל ההשבחה עם המועצה, תקשה על הישובים לממן את צרכי הפיתוח והשיקום בהם ותוביל
להעמסה נוספת על התושבים.
- כספי חלף היטל השבחה מועברים לרשות לצורך השקעות בפיתוח בתחומה, מנוהלים בקרן ייעודית ובהתאם
לאמות מידה שנקבעו ע"י מוסדות המדינה. המדינה מצפה שזה יהיה המקור של הרשות לטובת הכלל.
- הנוהג בנושא שונה בין רשויות בארץ. רשויות רבות מחלקות את תקבולי חלף היטל השבחה עם הישובים באופן דיי
שווה, לא מעט רשויות אינן מחלקות את התקבולים עם הישובים. הנוהג הקיים במשגב בו כל חלף היטל ההש בחה
עובר לישובים אינו רווח.
- על הנוהג הקיים החליט ראש המועצה לפני כ 20 שנה, בזמן שחלף היטל ההשבחה היה כ5,000 ₪ למגרש
- בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה בשווי הקרקע. כתוצאה מכך מטפס חלף היטל השבחה ובלא מעט ישובים
מגיע לכדי 30,000 ₪ למגרש. בישובים מסוימיםהסכומים גבוהים אף יותר, ונראה כרגע שהמגמה מתעצמת.
2. דיון וגיבוש המלצה
- במסגרת דיוני הועדה בנושא הוצגו לוועדה נתונים רבים.
- הוועדה נפגשה עם דני עברי ראש המועצה, תומר לוין מנהל אגף הנדסה, לאוניד מלקין מהנדס המועצה, נבות זיסו
גלדווין מנהל פיתוח ישובים, איציק ג'רסי מנהל קהילה, חברי מליאה. שמעה ולמדה מכולם.
- חברי הוועדה ערים לקושי של המועצה לגייס תקציבים מתאימים ממשרדי הממשלה לנושאי הפיתוח והשדרוג ,
וכדוגמא ניתן לציין את משרד החינוך אשר אינו מתקצב כלל הוצאות שיפוץ מוסדות חינוך וחינוך בלתי פורמאלי -
צרכי המועצה רק בנושא זה מסתכמים במיליונים רבים.
- חברי הוועדה ערים לצרכים הגוברים של הישובים להשקעה בתשתיות וותיקות, שדרוג ופיתוח תשתיות חדשות,
וזאת לצד הקושי של היישובים להעמיד מקורות עצמיים כמענה לצרכים.
- היקף השינויים החלים בעלויות מחירי הקרקע מעמיסים על המשתכנים החדשים הוצאות אדירות, מקשים על בני
משגב להיקלט ולבנות במשגב, ומעמידים את פיתוח הישובים בפני אתגרים חדשים ובעוצמה רבה.
- הקיפי התקציבים הנדרשים לפיתוח מוסדות חינוך, חינוך בלתי פורמלי, שיקום ושדרוג תשתיות גוברים.
- בנושא פיתוח מוסדות חינוך חדשים הובהר לחברי הוועדה שמשרד החינוך בוחן לעומק את בקשות וצרכי המועצה.
המועצה מחויבת בהגשת תחשיבים, נתוני גידול במספר תלמידים, תחזיות גידול וכו', וזאת לפני שהוא מכיר בצורך.
- יתרות קרן ההשבחה בשנים האחרונות לצד תחזיות לשנים הקרובות מלמדים על ירידה ביתרות הקרן, וללא מקרות
נוספים הקרן מגיעה לכדי ריקון.
- קיימת חשיבות רבה לאיתנות הפיננסית של המועצה והישובים בכל תווכי הזמן.
במסגרת הדיונים שהתקיימו בנושא בחנה הוועדה הצעות וחלופות שעלו בפניה.
3. המלצות הוועדה :
א. הוועדה ממליצה למליאה להחליט על מודל חדש ליעוד תקבולי חלף היטל השבחה.
ב. המודל המומלץ : כל סכום עד 35,000 ₪ למגרש יוקצה לישוב. הסכומים שמעבר ל 35,000 למגרש יחולקו :
40% יישארו בקרן השבחה לשימוש המועצה 60% יוקצו לישוב
ג. ממליצים לתת עדיפות גבוהה בהקצאת ההשקעות לטובת שיקום ושדרוג תשתיות וותיקות בישובים.
ד. ממליצים למועצה לבחון את השקעותיה בפרויקטים חדשים בראי צרכי הפיתוח ויכולותיה הכספיות בטווח הארוך.
ה. בהצעה זו ועם התייקרות המגרשים, כולם יקבלו יותר באופן אבסולוטי. גם הישובים וגם המועצה.
ו. הצעת הוועדה מביאה לידי ביטוי את הערכים: שותפות, שונות, צמצום פערים, בינוי וטיפוח קהילה, גמישות
והיענות לאתגרים.
מצורפת טבלת החלופות:
המלצת הועדה מודגשת בירוק.
20% 80.0% -35+X% 35+(1-X%) 50% 50.0%
מועצהישוב מועצהישוב מועצהישוב
40% 60.0%
500000 48000 9600 38400 5200 42800 11% 13000 35000
600000 60000 12000 48000 10000 50000 17% 25000 35000
700000 72000 14400 57600 14800 57200 21% 36000 36000
800000 84000 16800 67200 19600 64400 23% 42000 42000
900000 96000 19200 76800 24400 71600 25% 48000 48000
1000000 108000 21600 86400 29200 78800 27% 54000 54000
1100000 120000 24000 96000 34000 86000 28% 60000 60000
1200000 132000 26400 105600 38800 93200 29% 66000 66000
1300000 144000 28800 115200 43600 100400 30% 72000 72000
1400000 156000 31200 124800 48400 107600 31% 78000 78000
1500000 168000 33600 134400 53200 114800 32% 84000 84000
1600000 180000 36000 144000 58000 122000 32% 90000 90000
1700000 192000 38400 153600 62800 129200 33% 96000 96000
1800000 204000 40800 163200 67600 136400 33% 102000 102000
1900000 216000 43200 172800 72400 143600 34% 108000 108000
2000000 228000 45600 182400 77200 150800 34% 114000 114000
הערכת שמאי
לאחר הפחתת
עלות פיתוח
שטחים ציבוריים
חלף היטל
השבחה
מחושב
3 אפשרות חלוקה
אחוז מועצה
מיתוך החלף
1 אפשרות חלוקה 2 אפשרות חלוקה
9-10 סוציו
חלופה נבחרת
20% 80% -35+X% 35+(1-X%) 50% 50%
מועצהישוב מועצהישוב מועצהישוב
40.0% 60.0%
500000 35460 7092 28368 184 35276 1% 460 35000
600000 46380 9276 37104 4552 41828 10% 11380 35000
700000 57300 11460 45840 8920 48380 16% 22300 35000
800000 68220 13644 54576 13288 54932 19% 33220 35000
900000 79140 15828 63312 17656 61484 22% 39570 39570
1000000 90060 18012 72048 22024 68036 24% 45030 45030
1100000 100980 20196 80784 26392 74588 26% 50490 50490
1200000 111900 22380 89520 30760 81140 27% 55950 55950
1300000 122820 24564 98256 35128 87692 29% 61410 61410
1400000 133740 26748 106992 39496 94244 30% 66870 66870
1500000 144660 28932 115728 43864 100796 30% 72330 72330
1600000 155580 31116 124464 48232 107348 31% 77790 77790
1700000 166500 33300 133200 52600 113900 32% 83250 83250
1800000 177420 35484 141936 56968 120452 32% 88710 88710
1900000 188340 37668 150672 61336 127004 33% 94170 94170
2000000 199260 39852 159408 65704 133556 33% 99630 99630
הערכת שמאי
לאחר הפחתת
עלות פיתוח
שטחים ציבוריים
8 סוציו
1 אפשרות חלוקה 2 אפשרות חלוקה 3 אפשרות חלוקה
חלף היטל
השבחה
מחושב
אחוז מועצה
מיתוך החלף
חלופה נבחרת
20% 80% -35+X% 35+(1-X%) 50% 50%
מועצהישוב מועצהישוב מועצהישוב
40.0% 60.0%
500000 33000 6600 26400 0 33800 0% 0 33000
600000 43920 8784 35136 3568 40352 8% 8920 35000
700000 54840 10968 43872 7936 46904 14% 19840 35000
800000 65760 13152 52608 12304 53456 19% 30760 35000
900000 76680 15336 61344 16672 60008 22% 38340 38340
1000000 87600 17520 70080 21040 66560 24% 43800 43800
1100000 98520 19704 78816 25408 73112 26% 49260 49260
1200000 109440 21888 87552 29776 79664 27% 54720 54720
1300000 120360 24072 96288 34144 86216 28% 60180 60180
1400000 131280 26256 105024 38512 92768 29% 65640 65640
1500000 142200 28440 113760 42880 99320 30% 71100 71100
1600000 153120 30624 122496 47248 105872 31% 76560 76560
1700000 164040 32808 131232 51616 112424 31% 82020 82020
1800000 174960 34992 139968 55984 118976 32% 87480 87480
1900000 185880 37176 148704 60352 125528 32% 92940 92940
2000000 196800 39360 157440 64720 132080 33% 98400 98400
חלופה נבחרת
אחוז מועצה
מיתוך החלף
הערכת שמאי
לאחר הפחתת
עלות פיתוח
שטחים ציבוריים
7 סוציו
3 אפשרות חלוקה
חלף היטל
השבחה
מחושב
1 אפשרות חלוקה 2 אפשרות חלוקה
20% 80% -35+X% 35+(1-X%) 50% 50%
מועצהישוב מועצהישוב מועצהישוב
40.0% 60.0%
500000 22200 4440 17760 0 22200 0% 0 22200
600000 33120 6624 26496 0 33120 0% 0 33120
700000 44040 8808 35232 3616 40424 8% 9040 35000
800000 54960 10992 43968 7984 46976 15% 19960 35000
900000 65880 13176 52704 12352 53528 19% 30880 35000
1000000 76800 15360 61440 16720 60080 22% 38400 38400
1100000 87720 17544 70176 21088 66632 24% 43860 43860
1200000 98640 19728 78912 25456 73184 26% 49320 49320
1300000 109560 21912 87648 29824 79736 27% 54780 54780
1400000 120480 24096 96384 34192 86288 28% 60240 60240
1500000 131400 26280 105120 38560 92840 29% 65700 65700
1600000 142320 28464 113856 42928 99392 30% 71160 71160
1700000 153240 30648 122592 47296 105944 31% 76620 76620
1800000 164160 32832 131328 51664 112496 31% 82080 82080
1900000 175080 35016 140064 56032 119048 32% 87540 87540
2000000 186000 37200 148800 60400 125600 32% 93000 93000
חלופה נבחרת
אחוז מועצה
מיתוך החלף
הערכת שמאי
לאחר הפחתת
עלות פיתוח
שטחים ציבוריים
)חרשים, הררית(' עדיפות לאומית א7 סוציו
חלף היטל
השבחה
מחושב
1 אפשרות חלוקה 2 אפשרות חלוקה 3 אפשרות חלוקה
סיכם : רונן