פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 9
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל-אל | יובלים | יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם
| מורן| מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (22/9)
שהתקיימה ביום 2022/10/27
נוכחים דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (גילון), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים),
אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), מוני בוחניק (שכניה), רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן
(אשבל), ערן הספל (אבטליון), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),
אורן סלעי (רקפת), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).
חסרים: אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), תמר ויינר (תובל), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה אבי"ב),
דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), עיסאם סואעד (ראס אל עין), מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אסתר פרץ (כישור), דנה ראובנס (מכמנים).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דוד דהן (מבקר המועצה), לאוניד מליקין (מהנדס המועצה),
עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. אישרור החלטות המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת 8/2022 ,מיום 29/09/2022.
בעד 23, נמנע 0, נגד 0.
2. הצהרת אמונים של חברת מליאה חדשה
דפנה שני אופק המייצגת את פלך (מחליפה את טל חכים דרומי שפרשה בשל ניגוד עניינים), הצהירה הצהרת אמונים בהתאם לנוסח הנדרש.
חברות/י המליאה ברכו אותה להצטרפותה ואיחלו לה בהצלחה בתפקידה.
3. אישורבקשה לעדכון דרגת הרשות המקומית
בהחלטת המליאה בישיבה 7/2022 , מיום 29/08/2022, דנה המליאה בעדכון המועד ממנו תחול הבקשה לעדכון דרגת הרשות במשרד הפנים בהתאם
לגודל האוכלוסייה. כפי שהוצג בדיון הקודם, רף 30,000 התושבים הושג בסוף שנת 2021, כך שלפי כללי משרד הפנים עדכון הדרגה יכול היה להינתן
החל ממועד זה. כיוון שבמליאה הקודמת ובשל טעות, אושר עדכון הדרגה המבוקש, אך צוין כי העדכון מתבקש מיום 01/09/22 ולא מ01/01/2022 ,
מתבקשות/ים חברות/י המליאה לאשר מחדש את הבקשה המוגשת למשרד הפנים לשינוי דרגת המועצה, לרבות תוספת שכר רטרואקטיבית
לעובדות/ים הרלוונטיים, וזאת החל מיום 01/01/2022.
בעד 23, נמנע 0, נגד 0.
4. הצגת תקציב המועצה לשנת 2023
גזברית המועצה, לימור ברקויו"ר ועדת הכספים רונן גל, הציגו את הצעת התקציב לשנת 2023 שהוכנה בעזרת ועדת הכספים. הודגשו האתגרים בהכנת
תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב מהמהדינה, וההצלחה ליצור הצעת תקציב על אף האתגרים הללו.
הצעת התקציב מצורפת כנספח א'.
5. תב"רים לחודשאוקטובר 2022
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספחב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: 23, נמנע 0, נגד 0.
6. דיון ודיווחי ראש המועצה
א. ראש המועצה עדכן שמתבצעת ע"י מנכ"לית המועצה בדיקה של העיסוקים באגף שפ"ע ואיכות הסביבה במטרה לבצע בו רה-אירגון.
ב. מנהלת אגף החינוך הודיעה על כוונתה לפרוש מתפקידה. אנחנו פועלים להעברת התפקיד בצורה מיטבית.
ג. מוסדות התכנון פועלים בעקביות לריסון ההתיישבות הכפרית היהודית בכלל ובאזורנו במיוחד, על ידי הצבת חסמים משמעותיים לפיתוח
ישובי משגב. אני מנהל מאבק להסרת החסמים הללו. אנחנו פועלים להגדלת שטחי התב"ע של ישובינו ב 30% לפחות כדי ליצור אופק פיתוח
אנחנו פועלים לגיבוש שותפים למאבק בפריצת חסמי ההתיישבות ורואים שותפים משמעותיים באנשי ההתיישבות ואנשי ביטחון.
ד. חברת המליאה יהודית סלע (קורנית), תארה אי ידיעה של הציבור על עשיית המועצה והעומד בראשה. היא הפצירה בראש המועצה לפעול
לשיפור העברת המידע לציבור על העשייה העניפה של המועצה באמצעות דוברות ויחסי ציבור, ובמיוחד לאור הבחירות לרשויות המקומיות
שיתקיימו בעוד כשנה. ראש המועצה קיבל את ההערה והבהיר שבכוונתו להיבחר לקדנציה נוספת.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
1
2
3
4
5
6
7 המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.
צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים והוצאות הכרוכות בהסכמי השכר במשק.
שינוי מהותי בתקציבי בתי הספר עקב המעבר ל"גמישות ניהולית" (מערכת גפ"ן) ושינוי התקצוב.
תקציב 2023 - רקע והנחות עבודה
גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות במשק לתקציב מדינה לשנת 2023.
תקציב 2022 מהווה בסיס לתקציב 2023 למעט שינויים מחויבים כגון: חינוך, שכר, מלוות וכו'.
יעדי העל של המועצה לשנת 2023 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
המשך יישום ההמלצות של הוועדות האסטרטגיות בעדיפות, אך תוך שמירה על איזון תקציבי.
מקורי מאושרעדכון 1 אחוז מתקציבהוצאותאחוז מתקציבהערות
שכר 104,524107,90240.8%שכר 108,12840.1%
פעולות 149,696154,16458.4%פעולות 159,45759.1%
החזר מלוות 1,7802,1210.8%החזר מלוות 2,1650.8%
סה"כ256,000264,187100.0%סה"כ269,750100.0%
מקורי מאושרעדכון 1 אחוז מתקציבהכנסותאחוז מתקציבהערות
עצמיות 111,759118,28044.8%עצמיות 121,27845.0%גידול בהכנסות ארנונה ופעילות בתי"ס
ממשלה 133,127133,79450.6%ממשלה 137,55851.0%גידול- משרד החינוך ומשרד הרווחה
אחרים 3,9554,8341.8%אחרים 10,2133.8%הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות
חד פעמיים 7,1597,2792.8%חד פעמיים 7010.3%קרנות מועצה
סה"כ256,000264,187100.0%סה"כ269,750100.0%
הרכב ההכנסות וההוצאות
הכנסות 2022 הכנסות 2023
הוצאות 2023 הוצאות 2022
תקציב
מקורי
מאושר
אחוז
מסה"כתקניםעדכון 1
אחוז
מסה"כתקנים
תקציב
מוצע
אחוז
מסה"כתקניםבאלש"חבתקניםהערות
שכר כללי 26,64310.4%119.5727,97610.6%121.0727,86110.3%122.27-1151.2 עדכון עלויות שכר בהתאם לביצוע
פעולות כללי 49,80819.5%51,74919.6%52,33219.4%583
שכר עובדי חינוך 73,72728.8%394.3875,47228.6%398.3875,81728.1%397.87345-0.51 עדכוני שכר עפ"י הנחיות משה"ח
פעולות חינוך 66,44826.0%66,18325.1%69,13625.6%2,953 עדכון פרק החינוך בהתאם לצפי ביצוע
שכר עובדי רווחה 4,1541.6%31.734,4541.7%31.734,4501.6%31.73-40 עדכון תקנים בהתאם למשרד הרווחה
פעולות רווחה 21,8538.5%23,9149.1%25,2519.4%1,337 מעודכן לפי תקציבי משרד הרווחה
פרעון מלוות 1,7800.7%2,1210.8%2,1650.8%44 מעודכן בהתאם ללוחות סילוקין
הוצאות מימון 1550.1%1550.1%1550.1%0
הוצאות חד פעמי 4,2731.7%4,8841.8%5,3042.0%420 החזרים לקרן מקורות חד"פ, הוצ' שנים קודמות
הנחות בארנונה 7,1592.8%7,2792.8%7,2792.7%0
סה"כ256,000100%545.68264,187100%551.18269,750100.0%551.875,5630.69
הוצאות 2022 הוצאות 2023 השינוי במעבר
התפלגות השימושים
השינוי
תקציב
מקורי
מאושר
אחוז
מסה"כעדכון 1
אחוז
מסה"כאחוז
תקציב
מוצע
אחוז
מסה"כאחוזבאלש"חהערות
ארנונה כללית 78,64030.7%83,99031.8%86,20132.0%2,211 עדכון עפ"י תחזית ביצוע 2022
עצמיות חינוך 16,0806.3%16,4126.2%17,3026.4%890 עדכון אגף החינוך
עצמיות רווחה 4560.2%4560.2%4560.2%0
עצמיות אחר 16,5836.5%17,4226.6%17,3196.4%-103
משרד החינוך 97,92338.3%96,22636.4%98,78836.6%2,562
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח
ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של
החופש)
משרד הרווחה 17,5936.9%19,6447.4%20,3947.6%750 מותאם לתקציבי משרד הרווחה
ממשלתיים אחרים 3,0031.2%3,3161.3%3,0031.1%-313 קיטון במענקי קורונה
מענק כללי לאיזון 11,8854.6%11,8854.5%12,5004.6%615 מותאם למסגרת מעודכנת של משרד הפנים
מענקים מיועדים 2,7231.1%2,7231.0%2,8731.1%150
תקבולים אחרים 2,0440.8%2,8181.1%1,9340.7%-884 קיטון בתקציב הכנסות שנים קודמות
חד פעמיות
עודף מצטבר 00.0%00.0%00.0%0
שונות לאיזון 9110.4%7460.3%10000.4%254 הכנסות צפויות במהלך 2023
קרנות 1,0000.4%1,2700.5%7010.3%-569 קרן חד"פ וקרן פנסיה
הנחות ארנונה 7,1592.8%7,2792.8%2.8%7,2792.7%00
סה"כ256,000100%264,187100%100.0%269,750100.0%100.0%5,563
0.8%
התפלגות המקורות
45.0%
51.7%
0.6%
הכנסות 2022 הכנסות 2023
44.8%
51.7%
פרקסעיףהכנסותהוצאותאיזוןמקורות עיקריים
לאיזון
אחוז
ההוצאות
מסה"כ
התקציב
אחוז האיזון
מתקציב
האיזון
חלק
הפרק
מסה"כ
2022 הערות
מנהל כללי 2509,5439,2933.5%9.3%
מנהל כספי 1,1123,3482,2361.2%2.2%
מימון 103155520.1%0.1%
פרעון מלוות 1,7807,0695,2892.6%5.3%כולל החזר מלוות לקרן חד"פ
תברואה 1,14111,42110,2804.2%10.3%
בטחון 483,3193,2711.2%3.3%
הנדסה 401,5611,5210.6%1.5%
ועדה מקומית 4,5104,6701601.7%0.2%
פיקוח עירוני 07657650.3%0.8%
נכסים ציבוריים 5712,5601,9890.9%2.0%
חגיגות ואירועים 03603600.1%0.4%
מוקד 101,2001,1900.4%1.2%
השתתפות ותמיכות 01891890.1%0.2%
ועדים מקומיים 7,40620,02812,6227.4%12.6%
ביטוח ושונות 1,2901,364740.5%0.1%
פיתוח ישובים 901,0419510.4%1.0%
תרדיון 01,0001,0000.4%1.0%
חינוך 117,592144,91827,32653.7%27.3%גידול בפרק החינוך
מרכז קהילתי 2836,2255,9422.3%5.9%
בריאות 902431530.1%0.2%
שירותים חברתיים 21,51329,6868,17311.0%8.2%גידול בפרק הרווחה
דת 7279432160.3%0.2%
איכות סביבה 404323920.2%0.4%
מפעליםמפע"מ2,0862,08600.8%0.0%0.0%0.0%
רזרבה פעולות 03003000.1%0.3%
שנים קודמות 154100-540.0%-0.1%
הכנסות נוספות 1,7010-1,7010.0%-1.7%
הנחות במיסים 7,2797,27902.7%0.0%
שכר גמלאים 06,5456,5452.4%6.5%
רזרבה לשכר 01,0001,0000.4%1.0%
פיצויים פרישה והפרשות 04004000.1%0.4%
ארנונה 86,20186,201
מענק איזון 12,50012,500
הכנסות נוספות 00
קרן לצמצום פערים 1,2331,233
0
סה"כ269,750269,75099,93499,934100.0%100.0%100.0%100.0%
16.4%
35.6%
41.1%
-0.9%
7.8%
תקציב המועצה 2023 מרכיבים עיקריים
שרותים מקומיים
הנהלה כללית
מענקים כללים
גמלאות
בלתי רגילים
שרותים ממלכתיים
16.9%
34.4%
42.2%
-1.5%
8.0%
חינוך בלב הקהילה תקציב שוטףתקציב פיתוחתקציב שוטף תקציב פיתוחתקציב שוטף
תקציב
פיתוחתקציב שוטףתקציב פיתוח
שישי ישובי 480,000 400,000400,000400,000
רב תרבותיות 50,000 50,00050,00050,000
חדשנות 100,000 100,000100,000100,000
תכנית אב שילוב בעלי מוגבלויות 50,000 50,00050,00050,000
הטמעת התפיסה החינוכית 50,000 50,00050,00050,000
יחודיות ובחירה 50,000 50,00050,00050,000
השקעה בגיל הרך- חברה הבדואית 100,000 100,000100,000100,000
רב תרבותיות 45,000
שילוב אנשים עם מוגבלויות 50,000
ביזור מתקני ספורט 140,000
סה"כ חינוך בלב הקהילה 880,0000800,000140,000800,0000800,00095,000
חברה רב דורית
סל שרותים לוותיק 190,000 150,000150,000100,000
צעירים 30,000 3000010,00010,000
מתחם כפר גימלאים ומרחבים 91,000 300,00030,000
סה"כ חברה רב דורית 220,000 - 180,000 91,000 160,000 300,000 11000030000
קשר ישובים
תקן עו"ס צח"י140,000 140,000140,000140,000
קווי חיץ בישובים 200,000 200,000300,000
שת"פ בין ישובים 30,000 30,00090,000 50,0000
תכניות כיבוי אש בישובים 160,000 200,000
מערכת הסעות 300,000
סה"כ חברה רב דורית 170,0000170,000450,000140,000250,000140,000800,000
פיתוח עיסקי
אקסלרטור 182,000 56,000100,000
האב עסקי 195,000 246,000
יעוץ משפטי לפיתוח 80,000
תיירות 30,000
איזורי תעסוקה בישובים 50,000
סה"כ פיתוח עיסקי 377,000 04120000150000
סה"כ ועדות אסטרטגיות 1,270,00001,150,0001,058,000 1,100,000962,0001,050,0001,075,000
שנתי
ועדות אסטרטגיות
20212020
2,062,0002,125,000
2022
2,208,000
2023
1,270,000
פרקי התקציב
פרק 20232023 רמת שירות לתושב-
תקציבימוצעהוצאות נטו (בקיזוז הכנסות)הוצאות מחייבות ללא גמישותגמישות מסויימת 10%גמישות מלאה 100%
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,681-1,681-1,681
מבקר הרשות 612265-265-265
מזכירות- כללית 61302,428-2,428-2,185-243
מזכירות- מחשוב 61311,434-1,334-1,201-133
קידום מעמד האישה 613150-500-50
קשרי תושבים 614601-601-541-60
מנגנון- חשבות שכר 615510-510-510
או"ש הדרכה - משא"נ6161,515-1,515-1,364-152
בחירות 617389-389-389
שרות משפטי 617670-670-670
סה"כ619,543-9,443-8,805-588-50
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11551,172-1,172-1,172
הנהלת חשבונות 6213651-651-651
גזברות- שומה וגביה 62311,525-413-413
סה"כ623,348-2,236-2,23600
מימון 632155-52-52
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 6484,904-4,904-4,904
פרע"מ מוכר 6492,165-385-385
סה"כ647,069-5,289-5,28900
סה"כ הנהלה כללית 620,115-17,020-16,382-588-50
שרותים מקומיים 7
תברואה 7111,421-10,280-9,252-1,028
בטחון 723,319-3,271-2,771-500
מינהל הנדסה 7311,561-1,521-1,369-152
ועדה מקומית 7334,670-160-160
פיקוח עירוני 78765-765-689-77
נכסים ציבורים 74
תאורת רחובות 743552-552-552
בטיחות בדרכים 744100-100-100
תיעול וניקוז 745265-225-225
גנים ונטיעות 746500-500-450-50
פארק אוסטרליה 749130-30-30
מערכות במרכז 749265-65-65
מבנים ואתרים 7493376-376-338-38
אחזקה(כולל מחפרון)7494672-1410-141
סה"כ742,560-1,989
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 751320-320-288-320
כנסים וארועים בינ"ל75640-40-40
סה"כ75360-360
תקציב ההוצאות
התפלגות ההוצאות לפי רמת גמישות של המועצה
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 7611,200-1,190-1,190
השתתפות למוסדות 7650189-189-189
תמיכות לתאגידים 7652292-292-292
ועדים מקומיים- כללי 766110,739-10,739-9,665-1,074
ו. מקומיים - בדווים 76629,289-1,883-1,695-188
ביטוח לרשות 767920-835-835
רכש וקניינות 7691270-270-270
מנכסים וביטוחים=06060
שונות 7692174-174-174
כלליות ושונות=01,1451,145
פיתוח ישובים 76931,041-951-856-95
עידוד תעשיה ומלאכה 77201,000-1,000-900-100
סה"כ7625,114-16,318
סה"כ ש' מקומיים 749,770-34,664-30,828-3,656-181
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 81
מינהל חינוך 8113,456-1,979-1,781-1980
חינוך קדם יסודי 812
מינהל 8121433-433-433
גנים 812223,108-3,298-2,898-400
מעונות ופעוטונים 8214467-241-241
קייטנות 82181,22400
סה"כ81225,232-3,972-3,572-4000
חינוך יסודי 813
לבון 81320832-365-365
משגב 813212,076-348-348
עודד 81322628-191-191
סלאמה 81323739-284-284
גליל 81324644-83-83
גילון 813251,579-431-431
שכניה 813261,251-403-403
מורשת 813271,012-349-349
מעלה צביה 81328652-177-177
כמאנה 81329973-240-240
חינוך מיוחד 8133017,900-8,870-8,870
קיטנות ושישי ישובי 813801,849-519-467-52
סה"כ81330,135-12,260-12,208-520
חינוך על- יסודי 815
מינהלת קמפוס 815705,83600
סלאמה 8157616,195-302-302
משגב-אסיף 8157220,843-645-645
משגב- קציר 8157417,070-596-596
משגב- עומר 815752,640-605-605
סה"כ81562,584-2,148-2,14800
שרותים נוספים 817
ת.לאומית נוער בסיכון 8175260-82-82
קב"ט ושמירה מס"ח81713,120-1,395-1,395
חממה פדגוגית 8172203-202-202
שפ"י81733,277-897-897
קידום נוער 81761,814-660-660
קב"ס8177398-158-158
הסעות תלמידים 817812,941-2,304-2,304
ספריה 81791739-510-510
בת"ס מחוץ לאיזור 81793400-400-400
בטיחות מס"ח81795359-359-359
סה"כ81723,511-6,967
סה"כ חינוך 81144,918-27,326-25,814-1,310-202
תרבות- מרכז קהילתי 8245,933-5,650-5,085-5650
בריאות 836243-153-153
שירותים חברתיים 84
כלליים 8402,847-1,728-1,555-1730
סעד ורווחה 84126,839-6,445-6,445
סה"כ8429,686-8,173-8,000-1730
דת 85943-216-194-22
איכות סביבה 87432-392-353-39
סה"כ ש' ממלכתיים 8182,155-41,910-39,447-2,261-202
מפעלים 9
מפעם 9802,0860
סה"כ מפעלים 92,0860
תש'/תק' בלתי רגילים 99
רזרבה לפעולות- חינוך 99200
רזרבה לפעולות- כללי 992300-300-300
שנים קודמות 9931005454
הקטנת פעולות כלליות 99300
הוצאות מיוחדות 99400
הכנסות נוספות( ח"פ )=01,7011,701
הנחות מיסים- כללי 99514,7040
הנחות מיסים- בדווי 99522,5750
סה"כ בלתי רגילים 997,6791,4551,45500
שכ"ע - גמלאות ו...998
שכ"ע גימלאים 99816,545-6,545-6,545
רזרבה- שכ"ע99821,000-1,000-1,000
פיצויים ופרישה 9983300-300-300
הפרשות 9984100-100-100
סה"כ גמלאות ו...9987,945-7,945-7,94500
מיסים ומענק כללי=
ארנונות=
ארנונה - כללית=080,806
ארנונה- כללית בדווים=05,395
סה"כ=086,201
מענקים כלליים
שיפוי הנחות ארנונה 0
מענק איזון=012,500
קרן לצימצום פערים=01,233
מענק הנחות לעסקים=00
מענק ישובים גדולים=00
סה"כ=013,733
סה"כ מיסים ומענקים=099,934
סה"כ תקציב מוצע 269,750
-100,084 הוצאות מחייבות ללא גמישות
רמת שירות לתושב -
גמישות מסויימת 10%גמישות מלאה 100%
סה"כ סעיפי האיזון 93,146-6,505-433
חלקם באחוזים 93.1%6.5%0.4%
נושאמודפס
2023 מוצע 2023 השינויהערות
הכנסות
מודפס 263,349263,349
הכנסות ארנונה לא למגורים 3,0003,000 עפ"י צפי ביצוע 2022 ועדכון מדד משרד הפנים
עדכון מענק האיזון 15001,500 עדכון מסגרת מענק האיזון לפי משרד הפנים
הכנסות נוספות 1,0001,000 הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה
הכנסות משה"ח עבור הדרכת פעוטונים 200200 עדכון משרד החינוך
קרן פנסיה תקציבית 201201 משיכה מהקרן עקב הגדלת ההוצאות לפנסיונרים
קרן מקורות חד פעמיים 500500 הלוואה מהקרן לאיזון התקציב
סה"כ הכנסות 263,3496,401269,750
הוצאות
מודפס 270,540270,540
קיצוץ פעילות לוכד כלבים 223-223
הקטנת סעיפי חדשנות בחינוך 400-400
יעד להתייעלות מרכז קהילתי 200-200
כיבוי אש, לשכת הרב,דוברות,מעמד האישה 195-195
התייעלות אגף רווחה 560-560
פעימה נוספת של התאמת ועדים בדואים 400-400 פעימה נוספת של התאמת התמיכה בתקציבי הישובים הבדואים
מרכז קהילתי - תוספות 164164 השתתפות בתקציב הנוער ואחזקת פארק אוסטרליה
עדכון השתתפות לועדים 794794 עדכון בהתאם לתחזית הכנסות ארנונה למגורים
החזר ארנונה מעסקים בתוך הישובים 250250 פעימה ראשונה של החזר ארנונה מעסקים בתוך הישובים
תוספת לשישי ישובי 8080 מותאם לגידול במספר המשתתפים
הקטנת תוספות למרחבים 100-100 הקטנה של 100 אלש"ח מתוך תוספת של 190 אלש"ח
סה"כ הוצאות 270,540-790269,750
איזון התקציב
פער לאיזון 7,191
תוספת הכנסות 6,401
הקטנת הוצאות 790
סה"כ תקציב מוצע לשנת 2022-60006000269,750
הצעת הועדה לאיזון תקציב 2023
השתתפות מחלקות המועצה בהקטנת הוצאות עקב המצב- 1,578 אלש"ח
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ארנונה מעסקים- ממליצים להניע מהלך של החזר לוועדים בשיעור 24% מארנונה מעסקים
בתחום הישוב, בשלוש פעימות. אומדן ל-2023 בסך 250 אלש"ח
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה !
תקציב המועצה 2023 - סיכום והמלצות הועדה.
תקציב 2023 נבנה תוך ערנות להיעדר תקציב מדינה ואפשרות לשינויים שעלולים להשפיע על
תקציב המועצה.
בשנת 2023 מתוקצב לראשונה החזר לוועדים מארנונה עסקית בתוך הישובים, פעימה ראשונה
מתוך 3 פעימות, להשוואת אחוז ההחזר של ארנונה מעסקים להחזר עבור ארנונה למגורים.
הועדה רואה חשיבות בהגדלת מקורות ההכנסה העצמיים של המועצה לטווח הקרוב והרחוק, על
מנת לאפשר ולטפח רמת שירות טובה לתושבים - הגדלת ארנונה עסקית, פרוייקטים חדשים מניבי
הכנסה שוטפת
הועדה ממליצה לשמור על איזון תקציבי עם מינימום שימוש בהכנסות חד פעמיות (קרנות)
סיכום
המלצות
מרכז קהילתי - במסגרת דיוני תקציב הפיתוח תיבחן אפשרות לתקצוב נוסף לאחזקה ושיפוצים
הועדה ממליצה לבחון את המעבר לגמישות ניהולית (גפ"ן) במערכת החינוך במהלך 2023 לקראת
סוף שנת הלימודים תשפ"ג.
מסגרת תקציב המועצה לשנת 2023 תהיה 269.750 מלש"ח.
ועדת כספים תתכנס בינואר 2023 ,להערכת מצב
המלצה לתת עדיפות בעדכון תקציב לשנת 2023 לתוספת 100 אלש"ח לעמותת מרחבים.
אוכלוסיית הגיל השלישי במשגב גדלה משמעותית כל שנה ויש לתת את הדעת לתקציב הולם
לאוכלוסיה זו. מסבים את תשומת הלב של הישובים לצרכי הגיל השלישי.
שימוש בקרן ממקורות חד פעמיים בסך של 500 אלש"ח לאיזון התקציב ייבחן במהלך השנה .
במידת הצורך התקצוב יהיה באופן של הלוואה ל-10 שנים מהקרן לתקציב השוטף.
הועדה המליצה לבטל את הפונקציה של לוכד כלבים קבלני ובמקביל להגדיל את הפעילות של
הפקח הוטרינרי ולתגבר את התקציב שלו (שכר ורכב).
הועדה המליצה לאגף החינוך לממש את נושאי החדשנות מתוך תקציב הגפ"ן הרשותי שרובו
הגדול ממומן ע"י משרד החינוך.
06/10/2022
שלום רב,
הנדון:תקציב 2023 - המלצה לדיון
גיבוש המלצה לתקציב 2023 עומד בצל חוסר הוודאות במשק לתקציב מדינה 2023,
צפי לשינויים ועדכונים בתקציבי משרד הפנים, והוצאות נוספות הכרוכות ביישום
הסכמי שכר במשק.
צפוי גידול משמעותי בהוצאות שכר עקב ההסכמים במשק, גידול בעלויות התפעול,
וגידול בעלויות פינוי והטמנה .
יישום ההמלצות של הועדות האסטרטגיות ממשיך להיות בעדיפות, תוך שמירה על איזון תקציבי
והתחשבות בפגיעה בהכנסות לעומת עליה בצרכים.
א.הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2023 הינם:
א.יעדי העל של המועצה לשנת 2023 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
ב.תקציב 2022 יהיה הבסיס לתקציב 2023 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.
ג.לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2023:
# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.
#בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לרפורמות של משרד החינוך.
ב.ההמלצה לתקציב 2023 כמפורט בפרק 2 ו- 3 ,מלמדת:
א.סה"כ ההכנסות.........................................263,349 אלש"ח
ב.סה"כ ההוצאות............................................270,540 אלש"ח
7,191 אלש"ח
המלצות הועדה:
1
2
3
4
בברכה
ועדת כספים
ועדת כספים
לכבוד
סה"כ החוסר
1 תקציב 2023 - יעדים, רקע והנחות עבודה………………………...............1-2
1.1 יעדי על........................................................................1
1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2
2 תקציב- הנתונים התקציביים ……………….................................3-10
2.1 תקציב ההוצאות…………………………………..........3-4
2.1.1 שכר.............................................3
2.1.2 פעולות............................................3
2.1.3 פרעון מלוות....................................3
2.2 תקציב ההכנסות………………………………...............5-6
2.2.1 עצמיות..............................................6
2.2.2 ממשלה...........................................6
2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6
2.3 תקציב הסבסוד……………………...……......................7-10
2.3.1 הכנסות כלליות........................................7
2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים............................8-10
המלצה לאיזון התקציב 11
4 התקציב המפורט לשנת- 2023 בהשוואה ל- 2022...............................................................12-69
תוכן העניינים
1 תקציב 2023 - יעדים, רקע והנחות עבודה
1.1 משגב- יעדי על לשנת 2023 (מסמך תכנית אסטרטגית)
1 החינוך בלב קהילת משגב
הטמעת התפיסה החינוכית
שיפור החינוך בחברה הבדואית
ייחודיות ובחירה
חדשנות וקהילה בקמפוס משגב
שיפור החינוך לגיל הרך
חינוך חברתי קהילתי
רב תרבותיות
הכלה והשתלבות בעלי מוגבלויות
2 רב דוריות והגיל השלישי
טיפול בבנים משרתים וצעירים
קליטת משפחות צעירות
מתחם כפר גמלאים במרכז המועצה
שיפור שירותי הבריאות
קשרי מועצה ישובים
סל שירותים
קידום חוקי עזר - תשתיות, שצ"פים, מבני ציבור
דיור מותאם בישובים ובאשכולות ישובים
הגברת הביטחון
בינוי קהילתי
שיפור התחבורה - ציבורית, הסעות, שיתופית, שבילי יוממות, כבישים
שקיפות והנגשת מידע לתושבי המועצה
פיתוח עסקי ותעסוקה איכותית
פיתוח אזורי תעשיה והכנסות נוספות (ממקורות שאינם ארנונה למגורים)
פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בישובים ובאשכולות
פיתוח תעסוקה איכותית (מעברים)
פיתוח וטיפוח יזמות והייטק
פיתוח תיירות מותאמת לאזור
סביבה תומכת לאומנים ויוצרים
1
1.2
1.2.1 תקציב 2023 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :
אהשלמת אישור תקציב המדינה שממנו יגזר מענק האיזון. מצב של חוסר ודאות לאור הקיצוצים הצפויים.
במענק נוסף לזכות הרשות מ "קרן לצימצום פערים" של משרד הפנים, בהנחה שימשיך בשנת 2023.
גחוסר יציבות בתקצוב ממשרדי הממשלה , בעיקר בחינוך וברווחה ומענקי משרד הפנים.
יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.
דשינויים צפויים בגבית הארנונה מעסקים בשנת 2023.
השנת 2023 הינה שנת בחירות, כרוך בעלויות נוספות ובהנחיות פעולה מטעם משרד הפנים.
1.2.2
התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2022
תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2023 גובש על בסיס
תקציב 2022 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :
תקציב 20212023 הערות
עדכון 2 מקוריעדכון 1 מוצעבאלש"חב - %
1 הוצאות
1.1 בסיסיות 256,160254,810262,997269,40014,5905.73%ראה לוח- 1 על חלקיו.
אסטרטגיה 10401,1901,1901,140-50
257,200256,000264,187270,54014,5405.68% =
2 הכנסות
2.1 בסיסיות 253,100254,089262,171263,3499,2603.64%
חד- פעמיות
עודף מצטבר 00000
שונות לאיזון 09117460-911-100.00%
קרנות 4,1001,0001,2700-1,000-100.00%
סה"כ 2.24,1001,9112,0160-1,911-100.00%
257,200256,000264,187263,3497,3492.87% =
3 סבסוד/ חוסר 000-7,191-7,191-2.81%ראה לוח- 3 על חלקיו.
בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.
2
סה"כ - 2
2.2
השינוי ממקורי
ראה לוח - 2 על חלקיו.
רקע והנחות עבודה
נתוני מסגרת תקציב 2023 בהשוואה ל- 2022 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים
נושא
סה"כ - 1
תקציב 2022
2
הצעת התקציב השוטף לשנת 2023 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2022 ,להלן התייחסות:
2.1
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3:
2.1.1 שכר
ארזרבהשריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
בחינוךעדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.
גרווחהמעודכן לפי תקנים וביצוע 2022.
2.1.2 פעולות
א.התאמה לגידול בהוצאות תברואה, ועדים מקומיים, משאבי אנוש.
בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,
תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות לתאגידים יגובשו
על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.
תקציב "מרחבים" עבר לפרק הרווחה.
ב.התאמה לרפורמה בתקציבי בתי הספר (גפ"ן).
עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.
ג.מעודכן בהתאם לביצוע 2022.
2.1.3 פרעון מלוותעדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.
3
תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )
תקציב 2023 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים( באלש"ח )
לסיכוםסך תקציב ההוצאות עומד על...........270,540 אלש"ח.
גידול של % 2.4 לעומתעדכון תקציב מס' 1 לשנת 2022.
גידול של% 5.68% לעומתתקציב מקורי מאושר לשנת 2022.
פעולות כלליות
פעולות חינוך
פעולות רווחה
לוח- 1:
לוח- 1.1:
נושא
תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים
מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א
00012345678910=7-411=7/112=9-6
שכר 104,87640.78586.61104,52440.8%545.68107,90240.8%551.18108,78340.2%551.878810.8%0.69
פעולות 150,38958.47 =149,69658.5% =154,16458.4% =159,59259.0% =5,4283.5% =
פרעון מלוות 1,9350.75 =1,7800.7% =2,1210.8% =2,1650.8% =442.1% =
סה"כ257,200100.00%586.61256,000100%545.68264,187100%551.18270,540100%551.876,3532.4%0.69
לוח- 1.2:
נושא
תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים
מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א
12345678910=7-411=7/112=9-6
שכר כללי 25,89110.1%118.5726,64310.41 119.5727,97610.6%121.0728,51610.5%122.275401.9%1.20
פעולות כלליות 51,36120.0% =49,80819.46 =51,74919.6% =51,48719.0% =-262-0.5% =
שכר עובדי חינוך 74,83129.1%437.2973,72728.80 394.3875,47228.6%398.3875,81728.0%397.873450.5%-0.51
פעולות חינוך 67,49926.2% =66,44825.96 =66,18325.1% =69,45625.7% =3,2734.9% =
שכר עובדי רווחה 4,1541.6%30.754,1541.62 31.734,4541.7%31.734,4501.6%31.73-4-0.1%0.00
פעולות רווחה 21,7668.5% =21,8538.54 =23,9149.1% =25,9119.6% =1,9978.4% =
פרעון מלוות אחרות 2,1900.9% =1,7800.70 =2,1210.8% =2,1650.8% =442.1% =
הוצאות מימון 2410.1% =1550.06 =1550.1% =1550.1% =00.0% =
הוצאות ח.פעמי 2,1080.8% =4,2731.67 =4,8841.8% =5,3042.0% =420 =
הנחות בארנונה 7,1592.8% =7,1592.80 =7,2792.8% =7,2792.7% =00.0% =
סה"כ מוצע 257,200100.0%586.61256,000 100545.68264,1871.00551.18270,540100551.876,3532.4%0.69
2022
20222022
עדכון 2 לשנת 2021
עדכון 2 לשנת 2021
תקציב ההוצאות( באלש"ח )
התפלגות נושאי ההוצאה :
20222023
התפלגות השימושים:
השינוי במעבר (מול עדכון 1)
2023 השינוי במעבר(מול עדכון 1)
2.2
להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2:
2.2.1 עצמיות
גידול בפרק זה נובע מגידול בעצמיות חינוך .
2.2.2 ממשלה
גידול בפרק זה נובע:
א.החינוךגידול במעבר משנת תשפ"ב לשנת תשפ"ג.
ב.הרווחהמעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.
ג.מענק איזוןצפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.
ד.מיועדיםהתאמה לתחזית תקצוב לפי שנת 2022.
2.2.3 חד פעמיבינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.
5
תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )
לסיכוםסך תקציב ההכנסות עומד על...........263,349 אלש"ח.
התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.
לוח- 2:
לוח- 2.1:
נושא
מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %
תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמוצעמסה"כ
1234567=5-38=5/3
עצמיות 114,97945%111,75944118,28045%118,27845%-20.0%
ממשלה 136,13753%133,12752133,79451%135,85852%2,0641.5%
אחרים 00%3,95524,8342%1,9341%-2,900-60.0%
חד פעמיות 6,0842%7,15937,2793%7,2793%00.0%
סה"כ257,200100%256,000100264,187100%263,349100%-838-0.3%
לוח- 2.2:
נושא
מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %
תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמוצעמסה"כ
1234567=5-38=5/3
ארנונה כללית 73,542 28.6%78,640 30.7283,99031.8%83,20131.6%-789-0.9%
עצמיות חינוך 17,693 6.9%16,080 6.2816,4126.2%17,3026.6%8905.4%
עצמיות רווחה 456 0.2%456 0.184560.2%4560.2%00.0%
עצמיות אחר 16,129 6.3%16,583 6.4817,4226.6%17,3196.6%-103-0.6%
משרד החינוך 96,966 37.7%97,923 38.2596,22636.4%98,58837.4%2,3622.5%
משרד הרווחה 17,593 6.8%17,593 6.8719,6447.4%20,3947.7%7503.8%
ממשלתיים אחרים 4,255 1.7%3,003 1.173,3161.3%3,0031.1%-313-9.4%
מענק כללי לאיזון 13,205 5.1%11,885 4.6411,8854.5%11,0004.2%-885-7.4%
מענקים מיועדים 4,118 1.6%2,723 1.062,7231.0%2,8731.1%1505.5%
תקבולים אחרים 6,084 2.4%3,955 1.544,8341.8%1,9340.7%-2,900-60.0%
הנחות ארנונה 7,159 2.8%7,159 2.807,2792.8%7,2792.8%00.0%
סה"כ257,200 100.0%256,000 100264,187100%263,349100%-838-0.3%
לוח- 2.3:
נושא 201720182019202020212022
מענק מודל 15,05913,56214,93115,69017,57617,800
מענק איזון 18,01515,31513,78412,70212,64312,53611,000
אחוז המימוש 120%113%92%81%72%70%
6
20222023 השינוי במעבר(מול עדכון 1)
התפלגות המקורות:
התפלגות נושאי ההכנסה :
תקציב ההכנסות ( באלש"ח )
תחזית ל - 2023
אחוז מימוש ממענק מודל.
מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2017 - 2022
20222023 השינוי במעבר(מול עדכון 1)
2021
עדכון 2
2021
עדכון 2
2022
2022
2.3
2.3.1
תקציב הסבסוד( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :
נושאהערות
20222023 באלש"חב - %
ארנונה 83,99083,201-789-0.9%עדין לא עודכן
מענק איזון 11,88511,000-885-7.4%הערכה בהתאם לשינויים צפויים.
צמצום פערים 1,2331,23300.0%קרן מ. הפנים לצמצום פערים לרשויות.
שונות 1,1251,12500.0%מהשכרת נכסים.
חד-פעמיות 1,2700-1,270-100.0%קרן ממקורות חד פעמיים
סה"כ99,50396,559-2,944-3.0% =
סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה
להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.
2.3.2
עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים: הוצאות/הכנסות כולל מספר
הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2023 לעומת 2022 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.
1736 אלש"ח
שכר ותקנים -עדכון הוצאות שכר ואיוש תקנים חסרים.
פרעון מלוות - עדכון תחזית תשלומים.
2438 אלש"ח
תאורת רחובות - חסכון במעבר לתאורת לד חסכונית
3 חינוך- גידול בסך של..................................146 אלש"ח
עדכון שנת לימודים תשפ"ג, חינוך מיוחד-התאמה לתחזית.
4884 אלש"ח
בשנת 2022 התקבלו סכומים חד פעמיים
51,300 אלש"ח
60 אלש"ח
7
הסבסוד לתתי הפרקים השונים( לוח - 3 )
הכנסות כלליות
תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )
השינוי במעברשנים
סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 2,944 אלש"ח, במעבר השנים.
הכנסות שנים קודמות-קיטון לעומת 2022
הנהלה כללית -גידול בסך של.........................................
רזרבה לשכ"ע ופעולות - עדכון בסך של....................................
הכנסות נוספות - חד"פ..............................
להלן מוקדי השינוי ( גידול / קיטון ) בסבסוד ברמת הפרקים העיקריים :
שירותים מקומיים - קיטון בסך של..............
לוח- 3:
לוח- 3.1:
פרקי התקציב
פרק 202220222023 השינויפרק 202220222023 השינוי 20222023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,6931,7031,681-1.3% =000=-1,703-1,681-22
מבקר הרשות 6122532582652.7% =000=-258-2657
מזכירות- כללית 61302,2382,2972,4285.7% =000=-2,297-2,428131
מזכירות- מחשוב 61318681,3811,4343.8%26914040100150.0%-1,341-1,334-7
גיוס משאבים ומעמד האישה 613127027070-74.1% =000=-270-70-200
קשרי תושבים 614660737701-4.9% =000=-737-701-36
מנגנון- חשבות שכר 6155105105100.0% =000=-510-5100
או"ש הדרכה - משא"נ6161,2991,3201,51514.8% =000=-1,320-1,515195
שרות משפטי 61756556567018.6% =000=-565-670105
בחירות 61900389=19200150=0-239239
סה"כ618,3569,0419,6636.9% =4040250525.0%-9,001-9,413412
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11559729721,17220.6% =000=-972-1,172200
הנהלת חשבונות 62137716516510.0% =000=-651-6510
גזברות- שומה וגביה 62311,7851,5651,525-2.6%26921,1121,1121,1120.0%-453-413-40
סה"כ623,5283,1883,3485.0%26921,1121,1121,1120.0%-2,076-2,236160
מימון 6321551551550.0%26931031031030.0%-52-520
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 6484,5734,7844,9042.5% =000=-4,784-4,904120
פרע"מ מוכר 6491,7802,1212,1652.1%5921,7801,7801,7800.0%-341-38544
סה"כ646,3536,9057,0692.4% =1,7801,7801,7800.0%-5,125-5,289164
סה"כ הנהלה כללית 618,39219,28920,2354.9% =3,0353,0353,2456.9%-16,254-16,990736
שרותים מקומיים 72
תברואה 7111,50211,56711,6440.7%211,4061,3541,141-15.7%-10,213-10,503290
בטחון 723,1303,5323,354-5.0%225136448-86.8%-3,168-3,306138
מינהל הנדסה 7311,5471,5561,5610.3%2314040400.0%-1,516-1,5215
ועדה מקומית 7334,2024,3024,6708.6%2334,7664,7464,510-5.0%444-160604
פיקוח עירוני 787657657650.0%28000=-765-7650
נכסים ציבורים 74240=
תאורת רחובות 7431,012992552-44.4% =000=-992-552-440
בטיחות בדרכים 74490129100-22.5% =0310-100.0%-98-1002
תיעול וניקוז 745476937265-71.7%24526053540-92.5%-402-225-177
גנים ונטיעות 74642042050019.0% =000=-420-50080
פארק אוסטרליה 749110010030-70.0% =000=-100-30-70
מערכות במרכז 749239396566.7% =000=-39-6526
מבנים ואתרים 749320020037688.0% =000=-200-376176
אחזקה(כולל מחפרון)7494176176672281.8%24900531=-176-141-35
סה"כ742,5132,9932,560-14.5% =2605665710.9%-2,427-1,989-438
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 7513203203200.0% =000=-320-3200
כנסים וארועים בינ"ל756040400.0% =000=-40-400
סה"כ753203603600.0% =000=-360-3600
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 7618308301,20044.6%2611010100.0%-820-1,190370
השתתפות למוסדות 76501891891890.0% =000=-189-1890
תמיכות לתאגידים 76521,3291,329292-78.0% =000=-1,329-292-1,037
ועדים מקומיים- כללי 76619,2609,6059,6950.9%266000=-9,605-9,69590
ו. מקומיים - בדווים 76628,7869,6899,6890.0%26626,5257,1307,4063.9%-2,559-2,283-276
ביטוח לרשות 7679209209200.0%26712912985-34.1%-791-83544
רכש וקניינות 76912502702700.0% =000=-270-2700
מנכסים וביטוחים=000 =26956060600.0%60600
שונות 76921741741740.0% =000=-174-1740
כלליות ושונות=000 =26961,1451,1451,1450.0%1,1451,1450
פיתוח ישובים 76939771,0271,0411.4%26979090900.0%-937-95114
עידוד תעשיה ומלאכה 77201,0001,0001,0000.0%=000=-1,000-1,0000
סה"כ7623,71525,03324,470-2.2%=7,9598,5648,7962.7%-16,469-15,674-795
סה"כ ש' מקומיים 747,69450,10849,384-1.4%214,48215,63415,106-3.4%-34,474-34,278-196
8
התפלגות תקציב 2023 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2023 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
פרקי התקציב
פרק 202220222023 השינויפרק 202220222023 השינוי 20222023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
שרותים ממלכתיים 8
חינוך 8131
מינהל חינוך 8112,5202,5203,85653.0%3112506501,477127.2%-1,870-2,379509
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 81214334334330.0%31210000.0%-433-4330
גנים 812222,89623,09523,1080.1%312219,52819,96019,810-0.8%-3,135-3,298163
מעונות ופעוטונים 8214554554467-15.7%312417017026-84.7%-384-44157
קייטנות 82181,2601,2601,224-2.9%31281,2601,2601,224-2.9%000
סה"כ81225,14325,34225,232-0.4%31220,95821,39021,060-1.5%-3,952-4,172220
חינוך יסודי 813313
לבון 813208328328320.0%31320562562467-16.9%-270-36595
משגב 813212,4182,4182,076-14.1%313211,6551,6551,7284.4%-763-348-415
עודד 81322691691628-9.1%313224124124376.1%-279-191-88
סלאמה 813231,0021,002739-26.2%31323692692455-34.2%-310-284-26
גליל 8132452052064423.8%3132439739756141.3%-123-83-40
גילון 813251,7581,7581,579-10.2%313251,2641,2641,148-9.2%-494-431-63
שכניה 813261,3421,3421,251-6.8%31326941941848-9.9%-401-4032
מורשת 813271,1311,1311,012-10.5%31327801801663-17.2%-330-34919
מעלה צביה 81328867867652-24.8%313286266264750.0%-241-177-64
כמאנה 813291,0371,037973-6.2%313296856857337.0%-352-240-112
חינוך מיוחד 8133016,40017,70017,9001.1%313308,9608,7309,0303.4%-8,970-8,870-100
קיטנות ושישי ישובי 813801,7691,7691,7690.0%313801,3301,3301,3300.0%-439-4390
סה"כ81329,76731,06730,055-3.3%31318,32518,09517,875-1.2%-12,972-12,180-792
חינוך על- יסודי 815315
מינהלת קמפוס 815705,6625,6625,8363.1%315705,6625,6625,8363.1%000
סלאמה 8157614,42114,42116,19512.3%3157113,92413,92415,89314.1%-497-302-195
משגב-אסיף 8157220,34420,34420,8432.5%3157219,70819,70820,1982.5%-636-6459
משגב- קציר 8157416,22816,22817,0705.2%3157415,60615,60616,4745.6%-622-596-26
משגב- עומר 815752,5522,5522,6403.4%315751,9371,9372,0355.1%-615-605-10
סה"כ81559,20759,20762,5845.7%31556,83756,83760,4366.3%-2,370-2,148-222
שרותים נוספים 817317
ת.לאומית נוער בסיכון 81752602602600.0%31751781781780.0%-82-820
קב"ט ושמירה מס"ח81712,7422,7753,12012.4%31711,5051,5051,72514.6%-1,270-1,395125
חממה פדגוגית 8172303303203-33.0%31721110.0%-302-202-100
שפ"י81732,9452,9453,27711.3%31732,4112,4112,380-1.3%-534-897363
קידום נוער 81762,3612,2941,814-20.9%31761,7721,7051,154-32.3%-589-66071
קב"ס8177458468398-15.0%3177282282240-14.9%-186-158-28
הסעות תלמידים 817812,94112,94112,9410.0%317812,53710,63710,6370.0%-2,304-2,3040
ספריה 817917347397390.0%317902292292290.0%-510-5100
בת"ס מחוץ לאיזור 817934004004000.0% =000=-400-4000
בטיחות מס"ח817953593593590.0% =000=-359-3590
סה"כ81723,50323,48423,5110.1%31718,91516,94816,544-2.4%-6,536-6,967431
סה"כ חינוך 81140,140141,620145,2382.6%31115,285113,920117,3923.0%-27,700-27,846146
תרבות- מרכז קהילתי 8245,9695,9695,9690.0%3242832832830.0%-5,686-5,6860
בריאות 8362282432430.0%339090900.0%-153-1530
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8402,5742,5143,50739.5%3401,3351,3351,119-16.2%-1,179-2,3881,209
סעד ורווחה 84123,41825,83926,8393.9%34117,59319,64420,3943.8%-6,195-6,445250
סה"כ8425,99228,35330,3467.0%3418,92820,97921,5132.5%-7,374-8,8331,459
דת 859689689831.5%356796797277.1%-289-256-33
איכות סביבה 874274274321.2%374040400.0%-387-3925
סה"כ ש' ממלכתיים 8173,724177,580183,2113.2%3135,305135,991140,0453.0%-41,589-43,1661,577
מפעלים 94
מפעם 9802,0862,0862,0860.0%4802,0862,0862,0860.0%000
סה"כ מפעלים 92,0862,0862,0860.0%42,0862,0862,0860.0%000
תש'/תק' בלתי רגילים 995
רזרבה לפעולות- חינוך 992-40000= =000=000
רזרבה לפעולות- כללי 99200300= =000=0-300300
שנים קודמות 9931001001000.0%5132641,038154-85.2%93854884
הקטנת פעולות כלליות 993000= =000=000
הוצאות מיוחדות 994000= =000=000
הכנסות נוספות( ח"פ )=000=5941,9112,0160-100.0%2,01602,016
הנחות מיסים- כללי 99514,7044,7044,7040.0% =4,7044,7044,7040.0%000
הנחות מיסים- בדווי 99522,4552,5752,5750.0% =2,4552,5752,5750.0%000
סה"כ בלתי רגילים 996,8597,3797,6794.1%59,33410,3337,433-28.1%2,954-2463,200
9
פרקי התקציב
פרק 202220222023 השינויפרק 202220222023 השינוי 20222023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
שכ"ע - גמלאות ו...998
שכ"ע גימלאים 99816,0456,3456,5453.2% =000=-6,345-6,545200
רזרבה- שכ"ע99821,0001,0001,0000.0% =000=-1,000-1,0000
פיצויים ופרישה 99831003003000.0% =000=-300-3000
הפרשות 99841001001000.0% =000=-100-1000
סה"כ גמלאות ו...9987,2457,7457,9452.6% =000=-7,745-7,945200
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=000=11175,03079,80177,806-2.5%79,80177,8061,995
ארנונה- כללית בדווים=000=1113,6104,4355,39521.6%4,4355,395-960
סה"כ=000=1178,64084,23683,201-1.2%84,23683,2011,035
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 0-2460-100.0%-2460-246
מענק איזון=000=19111,88511,88511,000-7.4%11,88511,000885
קרן לצימצום פערים=000=1921,2331,2331,2330.0%1,2331,2330
מענק ישובים גדולים=000=111000=000
סה"כ=000=1913,11812,87212,233-5.0%12,87212,233885
סה"כ מיסים ומענקים=000=191,75897,10895,434-1.7%97,10895,4341,920
סה"כ תקציב מוצע 2256,000264,187270,5402.4%1256,000264,187263,349-0.3%0-7,1917,437
10
4 הצעה לאיזון תקציב 2023
4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות/ הוצאות
תקציב קייםמוצע 2023 השינוי
123=2-1
מודפס 263,349263,349
הכנסות משה"ח עבור הדרכת פעוטונים 200
הכנסות ארנונה לא למגורים 3,000 עפ"י צפי ביצוע 2022 (כולל רפא"ל) ועדכון מדד משרד הפנים
עדכון מענק האיזון 1,500 מסגרת 2022 מעודכנת ל- 12,536 אלש"ח. ניתן לעדכן ל-12,500 אלש"ח.
הכנסות נוספות 1,000 הכנסות ארנונה ומענקים נוספים במהלך השנה
קרן פנסיה תקציבית 201 משיכה מהקרן עקב הגדלת הוצאות הפנסיונרים
קרן מקורות חד פעמיים 500 לאיזון התקציב
סה"כ263,3496,401269,750 =
מודפס 270,540270,540
החזר ארנונה מעסקים לישובים 250
עדכון השתתפות לועדים(כללי)794 לפי 24% השתתפות ארנונה למגורים
בקשות של המרכז הקהילתי 648 אחזקת מתקנים+ השתתפות בחוגים
הקטנת בקשות נוספות של המרכז הקהילתי 484 אחזקה, תרבות - במידת הצורך ניתן מענה בתקציב הפיתוח
קיצוץ נוסף במרכז הקהילתי 200 יעד להתיעלות נוספת במרכז הקהילתי
הקטנה נוספת ועדים בדואים 40010% קיטון נוסף
תוספת לשישי ישובי 80 עדכון מספר ילדים שצפויים להשתתף
הקטנת תוספות למרחבים 100 הגדלה של 50 אלש"ח במקום 150 אלש"ח שביקשו
קיצוץ בתקציבי הרווחה 560 הקטנת תקנים ע"ח המועצה ופעולות ביחידה להתנדבות
קיצוץ פעילות לוכד כלבים 223 הגדלת פעילות פקח וטרינרי במקום
הקטנת סעיפי חדשנות בחינוך 400 יש מענה בגפ"ן הרשותי
ציוד כיבוי אש 35 הקטנה של התוספת שהתבקשה
יחסי ציבור דוברות 100 הוגדלו סעיפים אחרים בפרק זה
רכב רב המועצה 40 הרכב הוחזר
קידום מעמד האישה 20 התאמה למסגרת של 50 אלש"ח
סה"כ270,540-790269,750 =
4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור- ריכוז נתוני התקציב לשנת 2023
263,349
6,401
269,750
270,540
-790
269,750
הפרש 0
16
תוספת מוצעת
סה"כ מוצע לשנת 2021
הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
תוספת מוצעת
סה"כ מוצע לשנת 2021
נושאהערות
הכנסות
הוצאות
הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים
תב"רים לאשור המליאה אוקטובר 2022
גורם מממןתקציב
מאושר
נוכחי
עדכון
התקציב
תקציב
מאושר
חדש
המוסד לביטוח לאומי - 956,376 956,376 הרשאה מביטוח לאומי לצעירים בהדרה בחברה
- - - הבדואית
סה"כ:0956,376956,376956,3760
משרד הספורט - 450,000 450,000 הרשאה חדשה ממשרד הספורט
- -
0450,000450,000450,0000
קרן יק"א - 82,500 82,500 תרומה מאושרת מקרן יק"א
הסוכנות היהודית - 99,000 99,000 שותפות פיטסבורג-משגב-כרמיאל
מתב"ר 1516 - 32,500 32,500 העברת תקציב מתב"ר של החינוך
סה"כ:0214,000214,000214,0000
קרן השבחה - 133,000 133,000 עבודות נגישות כלליות ודחופות
סה"כ:0133,000133,000133,0000
01,753,3761,753,3761,753,3760
כפר אומנים(תיכון עודד)
סה"כ
הערות
1728 עבודות נגישות
1725 תוכנית צעד גדול להצלחה
מס'
תב"ר
נושאתקציב
הוצאות צפוי
חוסר
תקציבי
מקורות מימון בש"ח
1726 מתחם רכיבה פאמפ טראק
1727