פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 7
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה (23/7 )
שהתקיימה ביום 2023/07/24
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים),
רונן גל (מעלה צביה), תמר ויינר (תובל), אבי גרבובסקי (הררית), רפי דיין (מורשת), מוני בוחניק (שכניה), ליאור דינרמן (אשבל),
אביתר לוי (מורן), רותי יהודה (שורשים), דפנה שני אופק (פלך).
חסרים: אסף אברהמי (גילון), אמיר בשן (הר חלוץ), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב
(דמיידה), ערן הספל (אבטליון), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), מיקי מלך (מצפה אבי"ב),
דודו מנור (טל-אל), חוסיין נעים (ערב אל נעים), (קורנית), אורן סלעי (רקפת), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין),
יהודית סלע מוסא מוחמד עוואעד (כמאנה), אילת פאר (יעד), אראל עוזיאל (יודפת), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),
דנה ראובנס (מכמנים).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
ישיבת מליאת המועצה התנהלה כישיבת מליאה נ דחית בשל נוכחות נמוכה מהנדרש במועד תחילתה המתוכנן, ומשחלפה שעה ממועד
זה, התקיימו ההצבעות על סעיפי הפרוטוקול כאשר היו נוכחות/ים שליש מחברי/ות מליאת המועצה.
1. אישורפרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת - 6/2023 ,מיום 22/06/2023.
בעד 13, נמנע 0, נגד 0 .
2. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה/ מגדרי
בהתאם למתחייב מחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס 2000, מתבקשות/ים חברות/י המליאה
לאשר את מינויה של ענבל גרל אזולאי (ת.ז. 033448184), מנהלת השירות הפסיכולוגי- חינוכי, כיועצת לקידום מעמד האישה
של המועצה.
בעד: 13, נמנע 0, נגד 0 .
3. אישור המודד לבחירות לרשויות המקומיות
חברות/י המליאה התבקשו לאשר שהמודד לבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לבחירת נציגים למועצת הרשות יעמוד על
2,000 תושבים בעלי זכות בחירה, כך שלכל ישוב מישובי המועצה יהא נציג אחד במליאה.
בפני חברות/י המליאה הונחה גם חוות הדעת של עו"ד קורין, היועץ המשפטי של המועצה.
בעד: 13 ,נמנע 0, נגד 0 .
4. אישור עדכון 1 לתקציב 2023
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים. מסגרת התקציב 290.260 מיליון ₪.
מצורף כנספח א'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: 13, נמנע 0, נגד 0 .
5. תב"רים לחודש יוני 2023
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספחב'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את
התב"רים.
בעד: 13, נמנע 0, נגד 0 .
לשכת ראש המועצה
- 2 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
6. אישור בקשת עובד לחל"ת
מנכ"לית המועצה הציגה לחברות/י המליאה בקשה של אייל כהן, מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון, לצאת לחל"ת מסיבות אישיות.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את הבקשה, בהתאם להמלצת מנהל בית הספר ואגף ההון האנושי.
בעד: 13, נמנע 0, נגד 0 .
7. אישורחתימה אלקטרונית
חברות/י מליאת המועצה התבקשו לאשר מתן הרשאת חתימה אלקטרונית באמצעות כרטיס זיהוי חכם ליפה בר-עד הרטמן
(ת.ז. 012074985 ,)מזכירת הגזברית. כמו כן, מסמיכה המליאה את גזברית המועצה גב' לימור ברק (ת.ז. 055931356), להודיע על
ביטול הרשאת החתימה האלקטרונית במידת הצורך.
בעד: 13, נמנע 0, נגד 0 .
8. דיון עומק- סקירת התקדמות תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב
ראש המועצה סקר את תוכנית האב לשבילי הליכה במשגב ואת התקדמות ביצועה על ידי אגף ההנדסה של המועצה. ראש
המועצה הדגיש את החשיבות של יצירת חיבורים בי ן-ישוביים היעודיים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מהיבטים של איכות חיים,
ביטחון וקהילה. מצגת שבילי ההליכה מצורפת כנספח ג'.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
30.6.2023
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 29.6.2023.
משתתפים: אמיר בשן , יהודית אוליקר, לימור ברק, רונן גל.
הודיעו שלא יגיעו: שני משעלי, חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
1. תקציב 2023 עדכון מס' 1.
דיון:
1. לימור עדכנה על ההערכות לעדכון התקציב עקב שינויים והנחיות משרד הפנים אשר בניהם: הנחיות לגבי תקציב
האיזון, קרן צמצום פערים, הסכמי שכר, והציגה את קובץ העדכון שנשלח לחברים.
המרכיבים העיקריים בעדכון התקציב כוללים:
בצד ההוצאות - עדכוני שכר ע"פ הסכמי השכר במשק, עדכונים לסעיף החזרי הלוואות עקב שינויי הרבית במשק,
עדכון פרק הרווחה, עדכון פרק הביטחון הכולל עדכון סעיפי הג"א ותוספת סיירי לילה, הקטנת מענק האיזון ב 10%
ע"פ הנחיות משרד הפנים.
בצד ההכנסות - עדכוני הכנסות ארנונה ע"פ צפי ביצוע, עדכון פרק החינוך עקב שיפוי עבור עדכון הסכמי שכר
ועדכון הכנסות שנים קודמות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה.
העדכון גם מביא לידי ביטוי הנחיות שהתקבלו לגבי אופן רישום פטור ארנונה משרד הביטחון, רישום ברוטו במקום
נטו, כך שמרכיב הפטור שניתן למשרד הביטחון ישוקף בתקציב. לעדכון זה משמעות נכבדת על צד ההכנסות
וההוצאות בעדכון התקציב, אך הוא אינו משפיע על איזון התקציב.
סך נפח עדכון התקציב 20.5 מלש"ח, והמרכיבים העיקריים בו:
הנחות ארנונה - 10 מלש"ח (בצד ההוצאות ובצד ההכנסות).
פרק הרווחה : 3 מלש"ח.
הנהלה וכלליות : 1.6 מלש"ח.
שירותים מקומיים : 1.8 מלש"ח.
פרק החינוך : 4 מלש"ח.
לצורך איזון התקציב בוצעו הקטנות וצמצומים במחלקות המועצה בהיקף של 2.325 מלש"ח. נעשה שימוש בעודף
מצטבר - 1.204 מלש"ח, ושימוש מקרן מקורות חד פעמיים - 2.5 מלש"ח (1 מלש"ח מפירות הקרן עקב הכנסות
מימון גבוהות במיוחד השנה - כמענק, ועוד 1.5 מלש"ח – כהלוואה מהקרן).
2. במסגרת הדיון שהתקיים נערכה שיחה לגבי שימוש מהקרן לגבי איזון התקציב באופן של מענק במקום שימוש מלא
מהעודף המצטבר או באופן של הלוואה מהקרן. במסגרת השיחה הובהר שאף שניתן להשתמש בכל יתרת העודף
המצטבר, עדיף להשאיר רישום עודף תקציבי לצורך גמישות תפעולית, ושבכל מקרה גם כספי העודף וגם כספי
הקרנות מושקעים בפיקדונות נושאי ריבית. ביחס לשימוש מהקרן כהלוואה, הובהר שגידול בסעיף ההחזרים יעמיס
על התקציב השוטף. בכל מקרה יעשה כל מאמץ לא להשתמש במקורות הקרן בין אם כהלוואה או כמענק, והשימוש
בה בפועל יבוצע רק בסוף השנה על בסיס הצורך הנובע מנתוני ביצוע תקציב מעודכנים.
- חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים לגבי הגידול בתקציב יסודי כמאנה.
- חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים על מרכיבי והקיפי הפעילות של קידום נוער בשלוש השנים האחרונות.
3. סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2023 עדכון 1 - 290.260 מלש"ח.
ועדת כספים ממליצה למליאה לאשר את עדכון התקציב.
סיכם : רונן
אבוצעו עדכונים בכל סעיפי השכר - התאמה להסכמי השכר במשק והמענקים ששולמו.
העדכון כולל צפי ביצוע מותאם עד לסוף השנה.
בעודכנו סעיפי הארנונה לפי צפי ביצוע, כולל בועדים הבדואים.
עודכנו הנחות ארנונה, כולל התאמה לרישום הפטור של משרד הביטחון.
גבוצעו עדכונים לסעיפי החזר הלוואות, עפ"י צפי ביצוע עד סוף השנה.
יש שינויים בעקבות העלאת הריבית במשק.
דחינוך - עודכנו סעיפי הכנסות כולל שיפוי עבור הסכמי השכר במשק.
עודכן סעיף הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך.
צפויים שינויים ועדכונים בחינוך שיעודכנו בעדכון 2 ,לאחר שנוכל לחשב את תקציב תשפ"ד.
העודכן פרק הרווחה בהכנסות ובהוצאות.
וביטחון - עודכנו סעיפי הג"א עפ"י תקציב משרד הפנים, ותוספת של סיירי לילה וסופ"ש.
זהוקטן מענק האיזון בסך של 10% לפי דרישה של משרד הפנים.
חבוצעו הקטנות וצמצומים בכל מחלקות המועצה בסך כולל של 2,325 אלש"ח.
מצד שני, עודכנו סעיפי הפעולות שנדרש בהם עדכון (רכבים,חשמל, ביטוחים ועוד).
טנעשה שימוש ברזרבה לשכר וברזרבה לפעולות.
יאיזון התקציב:
שימוש בעודף מצטבר - 1,204 אלש"ח (מתוך 2,484 אלש"ח).
הכנסות מקרן מקורות חד פעמיים - 2,500 אלש"ח (1,000 אלש"ח מפירות הקרן - הכנסות מימון גבוהות
במיוחד השנה, ועוד 1,500 אלש"ח הלוואה מהקרן).
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-20,510 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 290.260 מיליון₪).
הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2023
עדכון 1 לתקציב לשנת 2023
פרקי התקציב
פרק 20232023 השינויפרק 20232023 השינוי 20232023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,6711,93615.9% =00-1,671-1,936265 סיום תקופה-שכר
מבקר הרשות 61226530515.1% =00-265-30540 שכר
מזכירות - כללית 61302,4112,4863.1% =00-2,411-2,48675 שכר
מזכירות - מחשוב 61311,1541,121-2.9%26911001000.0%-1,054-1,021-33
גיוס משאבים ומעמד האישה 613150100100.0% =00-50-10050 גייס משאבים חיצוני
קשרי תושבים 614601511-15.0% =00-601-511-90 הקטנת הוצאות
מנגנון - חשבות שכר 6155105100.0% =00-510-5100
או"ש הדרכה - משא"נ6161,4051,66718.6% =00-1,405-1,667262 שכר ועמותות עובדים
שרות משפטי 6176706700.0% =00-670-6700
בחירות 6193893890.0%192150150-239-2390
סה"כ619,1269,6956.2% =2502500.0%-8,876-9,445569
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 62111,1721,082-7.7% =00-1,172-1,082-90
הנהלת חשבונות 62136516510.0% =00-651-6510
גזברות- שומה וגביה 62311,5452,33951.4%26921,4121,5429.2%-133-797664 משפטיות שכ"ט עו"ד
סה"כ623,3684,07220.9%26921,4121,5429.2%-1,956-2,530574
מימון 63215518519.4%2693103263155.3%-5278-130
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 9914,9045,1034.1% =00-4,904-5,103199 עדכון הלוואות עצמיות
פרע"מ מוכר 6492,1652,2604.4%5921,7801,7800.0%-385-48095 עדכון הלוואות בנקים
סה"כ647,0697,3634.2% =1,7801,7800.0%-5,289-5,583294
סה"כ הנהלה כללית 619,71821,3158.1% =3,5453,8358.2%-16,173-17,4801,307
שרותים מקומיים 72
תברואה 7111,70811,7120.0%211,1411,1712.6%-10,567-10,541-26
בטחון 723,1973,4487.9%2248480.0%-3,149-3,400251 תקציב הג"א
מינהל הנדסה 7311,5261,512-0.9% =00#DIV/0!-1,526-1,512-14
ועדה מקומית 7334,6484,9696.9%2334,5104,8106.7%-138-15921
פיקוח עירוני 787507500.0%2800#DIV/0!-750-7500
נכסים ציבורים 7424
תאורת רחובות 7435525703.3% =00-552-57018 עדכון צפי הוצאות
בטיחות בדרכים 7449010415.6% =3134-59-7011 אחזקת מרכזי היסעים
תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים 7459371,0208.9%245540520-3.7%-397-500103 גני משחקים, ניקוז
גנים ונטיעות 7464004102.5% =00-400-41010
פארק אוסטרליה 74917565-13.3% =00-75-65-10
מערכות במרכז 749265650.0% =00-65-650
מבנים ואתרים 74935505846.2% =00-550-58434
אחזקה- רכבים 7494176172-2.3% =00-176-172-4
סה"כ742,8452,9905.1% =571554-3.0%-2,274-2,436162
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 7511201200.0% =00-120-1200
כנסים וארועים בינ"ל75620200.0% =00-20-200
סה"כ751401400.0% =00-140-1400
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 76185099717.3%26110100.0%-840-987147 עלויות מוקדנים
השתתפות למוסדות 76501891890.0% =00-189-1890
תמיכות לתאגידים 76520290#DIV/0! =000-290290 לטובת הספורט
ועדים מקומיים - כללי 766110,33910,8364.8%26600-10,339-10,836497 מיון מחודש
ו. מקומיים - בדווים 76629,6899,7010.1%26627,4067,8666.2%-2,283-1,835-448 מיון מחודש
ביטוח לרשות 7671,2781,2780.0%2671351350.0%-1,143-1,1430
רכש וקניינות 76912702700.0% =00-270-2700 שכר
מנכסים וביטוחים=00#DIV/0!269560600.0%60600
שונות 76921441440.0% =00-144-1440
כלליות ושונות=00#DIV/0!26969209321.3%920932-12
פיתוח ישובים 76938561,01118.1%269790900.0%-766-921155 שכר
עידוד תעשיה ומלאכה 77205005000.0%=00-500-5000
סה"כ7624,11525,2164.6%=8,6219,0935.5%-15,494-16,123629
סה"כ ש' מקומיים 748,92950,7373.7%214,89115,6765.3%-34,038-35,0611,023
הערות
התפלגות תקציב 2023 עדכון 1 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2023 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
פרקי התקציב
פרק 20232023 השינויפרק 20232023 השינוי 20232023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
חינוך 8131
מינהל חינוך 8113,4393,339-2.9%3111,4771,4770.0%-1,962-1,862-100 צמצום הוצאות
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 81214324320.0%3121000.0%-432-4320
גנים 812223,10324,5976.5%312219,81021,5899.0%-3,293-3,008-285 הכנסות משה"ח
מעונות ופעוטונים 82144674670.0%31242262260.0%-241-2410
קייטנות 82181,2241,2240.0%31281,2241,2240.0%000
סה"כ81225,22626,7205.9%31221,26023,0398.4%-3,966-3,681-285
חינוך יסודי 813313
לבון 8132083294914.1%3132046766342.0%-365-286-79
משגב 813212,0761,969-5.2%313211,7281,562-9.6%-348-40759
עודד 8132262898757.2%3132243782588.8%-191-162-29
סלאמה 81323739727-1.6%313234554570.4%-284-270-14
גליל 81324644624-3.1%31324561538-4.1%-83-863
גילון 813251,5791,471-6.8%313251,1481,080-5.9%-431-391-40
שכניה 813261,2511,162-7.1%313268488550.8%-403-307-96
מורשת 813271,012951-6.0%31327663656-1.1%-349-295-54
מעלה צביה 8132865275215.3%313284754970.0%-177-25578
כמאנה 813299731,0457.4%31329733510-30.4%-240-535295 שכר סייעות חינוך
חינוך מיוחד 8133019,00020,2586.6%313309,03010,19212.9%-9,970-10,06696 עדכוני שכר
קיטנות ושישי ישובי 813801,8491,8490.0%313801,3301,3300.0%-519-5190
סה"כ81331,23532,7444.8%31317,87519,1657.2%-13,360-13,579219
חינוך על- יסודי 815315
מינהלת קמפוס 815705,8365,9161.4%315705,8365,9161.4%000
סלאמה 8157616,19516,1950.0%3157115,89315,8930.0%-302-3020
משגב-אסיף 8157220,84320,8430.0%3157220,19820,1980.0%-645-6450
משגב- קציר 8157417,07017,0700.0%3157416,47416,4740.0%-596-5960
משגב- עומר 815752,6402,6400.0%315752,0352,0350.0%-605-6050
סה"כ81562,58462,6640.1%31560,43660,5160.1%-2,148-2,1480
שרותים נוספים 817317
ת.לאומית נוער בסיכון 817526031922.7%317517823632.6%-82-831
קב"ט ושמירה מס"ח81713,1203,1992.5%31711,7251,7250.0%-1,395-1,47479 עדכון שכר מאבטחים
חממה פדגוגית 81722032030.0%3172110.0%-202-2020
שפ"י81733,2963,2960.0%31732,3802,3800.0%-916-9160
קידום נוער 81761,8141,762-2.9%31761,1541,2367.1%-660-526-134 צמצום פעילות
קב"ס8177398298-25.1%31772402400.0%-158-58-100 חוסר באיוש תקן
הסעות תלמידים 817812,91714,0999.2%317810,63710,537-0.9%-2,280-3,5621,282 התייקרות בהסעות
ספריה 817917397744.7%317902292290.0%-510-54535 שכר
בת"ס מחוץ לאיזור 817934004000.0% =00-400-4000
בטיחות מס"ח817952252250.0% =00-225-2250
סה"כ81723,37224,5755.1%31716,54416,5840.2%-6,828-7,9911,163
סה"כ חינוך 81145,856150,0422.9%31117,592120,7812.7%-28,264-29,261997
תרבות- מרכז קהילתי 8246,1805,890-4.7%3242832830.0%-5,897-5,607-290 העברה לתמיכות
בריאות 8361031030.0%3300#DIV/0!-103-1030
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8403,2943,030-8.0%3401,119821-26.6%-2,175-2,20934
סעד ורווחה 84126,33929,57612.3%34120,39423,33414.4%-5,945-6,242297 הסכמי שכר עו"סים
סה"כ8429,63332,60610.0%3421,51324,15512.3%-8,120-8,451331
דת 859431,0248.6%357277270.0%-216-29781 שכר
איכות סביבה 873413410.0%37406050.0%-301-281-20
סה"כ ש' ממלכתיים 8183,056190,0063.8%3140,155146,0064.2%-42,901-44,0001,099
מפעלים 94
מפעם 9802,0861,805-13.5%4802,0861,805-13.5%000
סה"כ מפעלים 92,0861,805-13.5%42,0861,805-13.5%000
תש'/תק' בלתי רגילים 995
חלוקת הכנסות ו.גבולות 99601,280#DIV/0! =000-1,2801,280 מחצבה ומשהב"ט
רזרבה לפעולות - כללי 9923000-100.0% =00-3000-300
שנים קודמות 9931001000.0%513154665331.8%54565-511 הסעות חינוך מיוחד
הקטנת פעולות כלליות 993-6630-100.0% =006630663 בוצעה הקטנה בסעיפים
הוצאות מיוחדות 99400#DIV/0! =00000
הכנסות נוספות( ח"פ )=00#DIV/0!5942,9394,40549.9%2,9394,405-1,466 קרנות ועודף מצטבר
הנחות מיסים - כללי 99514,70413,500187.0% =4,70413,500187.0%000
הנחות מיסים- בדווי 99522,5753,90051.5% =2,5753,90051.5%000
סה"כ בלתי רגילים 997,01618,780167.7%510,37222,470116.6%3,3563,690-334
פרקי התקציב
פרק 20232023 השינויפרק 20232023 השינוי 20232023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
שכ"ע - גמלאות ו...998
שכ"ע גימלאים 99816,5456,7172.6% =00-6,545-6,717172 עדכון שכר
רזרבה - שכ"ע99822,000500-75.0% =00-2,000-500-1,500 פיזור לסעיפים
פיצויים ופרישה 99833003000.0% =00-300-3000
הפרשות 99841001000.0% =00-100-1000
סה"כ גמלאות ו...9988,9457,617-14.8% =00-8,945-7,617-1,328
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=00#DIV/0!11180,80683,7603.7%80,80683,760-2,954 גידול מותאם לביצוע
ארנונה - כללית בדווים=00#DIV/0!1115,3955,3950.0%5,3955,3950
סה"כ=00#DIV/0!1186,20189,1553.4%86,20189,155-2,954
מענקים כלליים 19
מענק איזון=00#DIV/0!19112,50011,313-9.5%12,50011,3131,187 לפי הנחיות מ.הפנים
קרן לצימצום פערים=00#DIV/0!19200#DIV/0!000
מענק חד"פ=00#DIV/0!19200000
מענק ישובים גדולים=00#DIV/0!11100000
סה"כ=00#DIV/0!1912,50011,313-9.5%12,50011,3131,187
סה"כ מיסים ומענקים=00#DIV/0!198,701100,4681.8%98,701100,468-1,767
סה"כ תקציב מוצע 2269,750290,2607.6%1269,750290,2607.6%000
פרקי התקציב
פרק 20232023 השינויפרק 20232023 השינוי 20232023 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
סה"כ619,1269,6956.2% =2502500.0%-8,876-9,445569 התאמות שכר ופעולות
מינהל כספי
סה"כ623,3684,07220.9%26921,4121,5429.2%-1,956-2,530574 משפטיות שכ"ט עו"ד
מימון 63215518519.4%2693103263155.3%-5278-130 ריבית פקדונות
פרעון מלוות 64
סה"כ647,0697,3634.2% =1,7801,7800.0%-5,289-5,583294 גידול בריביות
סה"כ הנהלה כללית 619,71821,3158.1% =3,5453,8358.2%-16,173-17,4801,307
שרותים מקומיים 72
סה"כ ש' מקומיים 748,92950,7373.7%214,89115,6765.3%-34,038-35,0611,023
חינוך 8131
מינהל חינוך 8113,4393,339-2.9%3111,4771,4770.0%-1,962-1,862-100 צמצום הוצאות
חינוך קדם יסודי 812312
סה"כ81225,22626,7205.9%31221,26023,0398.4%-3,966-3,681-285 שיפור בהכנסות
חינוך יסודי 813313
סה"כ81331,23532,7444.8%31317,87519,1657.2%-13,360-13,579219 שכ"ע סייעות חנ"מ
חינוך על - יסודי 815315
סה"כ81562,58462,6640.1%31560,43660,5160.1%-2,148-2,1480
שרותים נוספים 817317
סה"כ81723,37224,5755.1%31716,54416,5840.2%-6,828-7,9911,163 התיקרות הסעות
סה"כ חינוך 81145,856150,0422.9%31117,592120,7812.7%-28,264-29,261997
תרבות- מרכז קהילתי 8246,1805,890-4.7%3242832830.0%-5,897-5,607-290 העברה לתמיכות
בריאות 8361031030.0%3300#DIV/0!-103-1030
שירותים חברתיים 8434
סה"כ8429,63332,60610.0%3421,51324,15512.3%-8,120-8,451331 הסכמי שכר עו"סים
דת 859431,0248.6%357277270.0%-216-29781 שכר
איכות סביבה 873413410.0%37406050.0%-301-281-20
סה"כ ש' ממלכתיים 8183,056190,0063.8%3140,155146,0064.2%-42,901-44,0001,099
מפעלים 94
מפעם 9802,0861,805-13.5%4802,0861,805-13.5%000
סה"כ מפעלים 92,0861,805-13.5%42,0861,805-13.5%000
סה"כ בלתי רגילים 997,01618,780167.7%510,37222,470116.6%3,3563,690-334
סה"כ גמלאות ו...9988,9457,617-14.8% =00-8,945-7,617-1,328
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=00#DIV/0!11180,80683,7603.7%80,80683,760-2,954 גידול מותאם לביצוע
ארנונה - כללית בדווים=00#DIV/0!1115,3955,3950.0%5,3955,3950
סה"כ=00#DIV/0!1186,20189,1553.4%86,20189,155-2,954
מענקים כלליים 19
מענק איזון=00#DIV/0!19112,50011,313-9.5%12,50011,3131,187 לפי הנחיות מ.הפנים
קרן לצימצום פערים=00#DIV/0!19200#DIV/0!000
מענק חד"פ=00#DIV/0!19200000
מענק ישובים גדולים=00#DIV/0!11100000
סה"כ=00#DIV/0!1912,50011,313-9.5%12,50011,3131,187
סה"כ מיסים ומענקים=00#DIV/0!198,701100,4681.8%98,701100,468-1,767
סה"כ תקציב מוצע 2269,750290,2607.6%1269,750290,2607.6%000
הוצאותהכנסות
משפטיות 6133,204 חד פעמיעודף מצטבר וקרנות
הסעות חינוך 1,282-2420 מענקיםקיטון במענקים מ.הפנים
חינוך מיוחד 1,100511 משה"ח שנים קודמות
רווחה וחינוך 1,946580 מימוןכולל החזרי גביה מבר-לב
גמלאים 1722,905 ארנונהגידול בארנונה לא למגורים
קיצוצים 2325285 משה"ח קדם יסודי
עדכוני שכר 2,277
50655065
הערות
הסברים לשינויים
התפלגות תקציב 2023 עדכון 1 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2023 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 1 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
1111100100 אר' כללית למגורים - גביהז 40,200,000.00ז40,200,000.00
1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגוריםז 100,000.00ז150,000.00
1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביהז 35,546,000.00ז38,300,000.00
1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגוריםז 100,000.00ז250,000.00
1111500100 אר' חקלאית - גביהז 100,000.00ז100,000.00
1115000100 הנחות ארנונה למגורים- גביהז 3,200,000.00ז4,200,000.00
1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביהז 1,504,000.00ז9,300,000.00
111 ארנונה כלליתסה "כז 80,750,000.00ז92,500,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביהז 200,000.00ז200,000.00
1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביהז 90,000.00ז90,000.00
1115000105 הנחות ארנונה דמידה- גביהז 250,000.00ז250,000.00
דמיידהסה "כז 540,000.00ז540,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביהז 340,000.00ז340,000.00
1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1115000103 הנחות ארנונה חוסניה- גביהז 225,000.00ז350,000.00
חוסניהסה "כז 765,000.00ז890,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביהז 725,000.00ז725,000.00
1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000104 הנחות ארנונה כאמנה- גביהז 395,000.00ז575,000.00
כאמנהסה "כז 1,370,000.00ז1,550,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביהז 190,000.00ז190,000.00
1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביהז 100,000.00ז100,000.00
1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין- גביהז 90,000.00ז145,000.00
ראס אלעיןסה "כז 380,000.00ז435,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעיםז 150,000.00ז150,000.00
1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים- גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים- גביהז 120,000.00ז330,000.00
ערב אלנעיםסה "כז 520,000.00ז730,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביהז 1,900,000.00ז1,900,000.00
1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביהז 1,000,000.00ז1,000,000.00
1115000108 הנחות ארנונה סלאמה- גביהז 1,495,000.00ז2,250,000.00
סלאמהסה "כז 4,395,000.00ז5,150,000.00
111 אר' כללי ישובים בדוויםסה "כז 7,970,000.00ז9,295,000.00
11 ארנונהסה "כז 88,720,000.00ז101,795,000.00
19 מענקים כלליים
1192 מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 12,500,000.00ז11,313,000.00
1192000918 מימון בחירות- מ. הפניםז 150,000.00ז150,000.00
1192 מענקים כלליסה "כז 12,650,000.00ז11,463,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 1 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 2 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
19 מענקים כללייםסה "כז 12,650,000.00ז11,463,000.00
1 מיסים ומענק כלליסה "כז 101,370,000.00ז113,258,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300420 פינוי אשפה עסקים- גביהז 175,000.00ז175,000.00
1212300423 הכנסות מיחזור זרמים- הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית- הנה"חז 12,000.00ז12,000.00
1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים- הנה"חז 360,000.00ז360,000.00
1212300426 הכנסות מפינוי קרטוןז 180,000.00ז180,000.00
1212300428 הכנסות מפינוי ניירז 6,000.00ז6,000.00
212 איסוף אשפהסה "כז 748,000.00ז748,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים- גביהז 25,000.00ז25,000.00
1213300291 אגרת רישוי עסקים- הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
213 פיקוח תברואהסה "כז 26,000.00ז26,000.00
214 שרות וטרינרי
1214300220 שבבים וחיסונים- גביהז 1,000.00ז1,000.00
1214300221 שבבים וחיסונים- הנה"חז 200,000.00ז200,000.00
1214300222 הסגר בית לכלב-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1214300490 קנסות כלבים- גביהז 40,000.00ז40,000.00
1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביהז 10,000.00ז10,000.00
1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח0.000.00
214 שרות וטרינריסה "כז 257,000.00ז257,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושונותז 110,000.00ז140,000.00
215 תברואה מונעתסה "כז 110,000.00ז140,000.00
21 תברואהסה "כז 1,141,000.00ז1,171,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000650 דמי שימוש במטווח- גביהז 24,000.00ז24,000.00
221 מנהל שמירה ובטחוןסה "כז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד עריםז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"חסה "כז 24,000.00ז24,000.00
22 שמירה וביטחוןסה "כז 48,000.00ז48,000.00
23 תכנון ובנין עיר
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומיתז 3,500,000.00ז3,500,000.00
1233400590 איזון מקרן היטל השבחהז 1,000,000.00ז1,300,000.00
1233400990 שיפוי מנהל התכנון- נציג בעל דעהז 10,000.00ז10,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניהסה "כז 4,510,000.00ז4,810,000.00
23 תכנון ובנין עירסה "כז 4,510,000.00ז4,810,000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
1245000790 השת' רשות ניקוז כנרתז 32,000.00ז32,000.00
1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוזז 8,000.00ז8,000.00
245 תיעול וניקוזסה "כז 40,000.00ז40,000.00
2494 אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרוןז 220,000.00ז200,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 2 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 3 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
2494 אחזקת מחפרוןסה "כז 220,000.00ז200,000.00
2443 בטיחות בדרכים
1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``ח0.00ז7,000.00
1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``דז 31,000.00ז27,000.00
1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"חז 280,000.00ז280,000.00
2443 בטיחות בדרכיםסה "כז 311,000.00ז314,000.00
24 נכסים ציבורייםסה "כז 571,000.00ז554,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000440 השת' בתאי דואר - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דוארז 9,000.00ז9,000.00
261 מוקד עירוניסה "כז 10,000.00ז10,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות- גביה 0.000.00
262 מידע לציבורסה "כ0.000.00
266 ועדים מקומיים
26631 דמיידה
1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידהז 14,000.00ז20,000.00
1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.000.00
1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוערז 23,000.00ז23,000.00
1266310709 החזר ארנונה-דמיידהז 157,000.00ז167,000.00
1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידהז 192,000.00ז194,000.00
1266310711 חשמל תאורת רחובות- דמיידהז 36,000.00ז30,000.00
26631 דמיידהסה "כז 422,000.00ז434,000.00
26632 חוסניה
1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייהז 5,000.00ז5,000.00
1266320690 עודפים קודמים-חוסניהז 50,000.00ז50,000.00
1266320709 החזר ארנונה-חוסניהז 211,000.00ז211,000.00
1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניהז 229,000.00ז229,000.00
1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניהז 12,000.00ז12,000.00
26632 חוסניהסה "כז 507,000.00ז507,000.00
26633 כמאנה
1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנהז 36,000.00ז36,000.00
1266330690 עודפים קודמים-כמאנהז 88,000.00ז88,000.00
1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנהז 20,000.00ז20,000.00
1266330692 הכנסות חוגים-כמאנה 0.000.00
1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנהז 347,000.00ז347,000.00
1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנהז 297,000.00ז297,000.00
1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנהז 15,000.00ז15,000.00
26633 כמאנהסה "כז 803,000.00ז803,000.00
26634 ראס אלעין
1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעיןז 7,000.00ז7,000.00
1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין 0.000.00
1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעיןז 250,000.00ז250,000.00
1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעיןז 6,000.00ז6,000.00
26634 ראס אלעיןסה "כז 263,000.00ז263,000.00
26635 סלאמה
1266350690 עודפים קודמים-סלאמהז 143,000.00ז143,000.00
1266350691 הכנסות אחרות-סלאמהז 16,000.00ז16,000.00
1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמהז 1,912,000.00ז1,912,000.00
1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמהז 711,000.00ז711,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 3 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 4 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמהז 70,000.00ז70,000.00
26635 סלאמהסה "כז 2,852,000.00ז2,852,000.00
26636 ערב אלנעים
1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעיםז 10,000.00ז10,000.00
1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים 0.000.00
1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 186,000.00ז186,000.00
1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 173,000.00ז173,000.00
1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעיםז 8,000.00ז8,000.00
26636 ערב אלנעיםסה "כז 377,000.00ז377,000.00
2660 ועדים בדואים-כללי
1266000710 סלאמה- החזר מהגביהז 1,200,000.00ז1,400,000.00
1266000712 דמיידה-החזר מהגביהז 110,000.00ז130,000.00
1266000713 חוסנייה-החזר מהגביהז 200,000.00ז250,000.00
1266000714 כמאנה-החזר מהגביהז 390,000.00ז480,000.00
1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביהז 110,000.00ז140,000.00
1266000716 ערב אלנעים- החזר מהגביהז 142,000.00ז200,000.00
2660 ועדים בדואים-כלליסה "כז 2,152,000.00ז2,600,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביהז 10,000.00ז10,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואיםסה "כז 30,000.00ז30,000.00
266 ועדים מקומייםסה "כז 7,406,000.00ז7,866,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידיםז 135,000.00ז135,000.00
267 השתתפות בביטוחיםסה "כז 135,000.00ז135,000.00
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתיז 100,000.00ז100,000.00
2691 שרותי מחשובסה "כז 100,000.00ז100,000.00
2692 שרותי גזברות
1269200491 השת' מפעם - תקורותז 83,000.00ז83,000.00
1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביהז 1,300,000.00ז1,430,000.00
1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביהז 19,000.00ז19,000.00
2692 שרותי גזברותסה "כז 1,412,000.00ז1,542,000.00
2693 הכנסות מימון
1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"חז 100,000.00ז250,000.00
1269300662 החזר הלוואה חכ``ל0.000.00
1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביה 0.00ז10,000.00
2693 הכנסות מימוןסה "כז 103,000.00ז263,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים- גביהז 50,000.00ז50,000.00
1269500491 השת' מפעם - רכש וקנינותז 10,000.00ז10,000.00
2695 נכסים וביטוחיםסה "כז 60,000.00ז60,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
Sunday, June 4, 2023 עמוד 4 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 5 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1269600640 הכ' שכ"ד - גביהז 140,000.00ז140,000.00
1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח0.000.00
1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאייםז 550,000.00ז550,000.00
1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביהז 210,000.00ז210,000.00
26960 הכנסות שכ"דסה "כז 900,000.00ז900,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביהז 11,000.00ז11,000.00
1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרס 0.00ז12,000.00
1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.000.00
1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח0.000.00
26962 השת' בחשמל ושונותסה "כז 20,000.00ז32,000.00
2696 הכנסות כלליותסה "כז 920,000.00ז932,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269700490 הכ' משתתפים ק.תעסוקה - גביה 0.000.00
1269700970מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00ז90,000.00
2697 פיתוח ישוביםסה "כז 90,000.00ז90,000.00
2698 קידום מעמד האישה
1269800290 הכנסות משתתפים-קידום מעמד האישה 0.000.00
2698 קידום מעמד האישהסה "כ0.000.00
269 הכנסות שונותסה "כז 2,685,000.00ז2,987,000.00
26 שרותים מקומיים שוניםסה "כז 10,236,000.00ז10,998,000.00
2 שרותים מקומייםסה "כז 16,506,000.00ז17,581,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3113 גפן רשותי
1311300920מ.החינוך גפן רשותי נושא 708ז1,076,000.00ז1,076,000.00
3113 גפן רשותיסה "כז 1,076,000.00ז1,076,000.00
3110 סל רשותי משה"ח
1311000290 הכנ`ביטוח תל`בח.ביתי-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.000.00
3110 סל רשותי משה"חסה "כז 1,000.00ז1,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)
1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון)0.000.00
1311200922 השת`מ.החינוך בצהרונים ב``ס(ניצנים)ז 400,000.00ז400,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)סה "כז 400,000.00ז400,000.00
311 מנהל החינוךסה "כז 1,477,000.00ז1,477,000.00
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביה 0.000.00
1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביה 0.00ז6,000.00
1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגניםז 1,330,000.00ז1,593,000.00
1312200417 השת' בגן עודף כמאנהז 48,000.00ז48,000.00
1312200920 השת' מ. החינוך בגניםז 17,539,000.00ז18,909,000.00
1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפולייםז 12,000.000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 5 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 6 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1312200923 השת' מ.החינוך באגרותז 30,000.00ז30,000.00
1312200924 הכנסות גן דולב משה``ח0.00ז5,000.00
1312200925 השת' מ.החינוך בגנים עודפיםז 267,000.00ז263,000.00
1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגניםז 381,000.00ז532,000.00
1312200928 השת' משה"ח ביוח"א גנים 0.000.00
1312200929 הכנסות גן דולב הזנה-משה``ח0.000.00
גנים כלליסה "כז 19,607,000.00ז21,386,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים- גביהז 103,000.00ז103,000.00
1312210224 ביטוח ילדי גנים- הנה``ח0.000.00
1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביהז 100,000.00ז100,000.00
גנים אגרות חינוךסה "כז 203,000.00ז203,000.00
קרב/תל"ן גנים
1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.000.00
קרב/תל"ן גניםסה "כ0.000.00
3122 גניםסה "כז 19,810,000.00ז21,589,000.00
3124 מעונות ופעוטונים
1312400492 ביטוח ילדי פעוטוניםז 26,000.00ז26,000.00
1312400920 הדרכה בפועוטונים- הכנסות ממשרד החינוךז 200,000.00ז200,000.00
3124 מעונות ופעוטוניםסה "כז 226,000.00ז226,000.00
3128 קייטנות קיץ
1312800420 קיטנות קיץ-השת`הורים- גביהז 426,000.00ז426,000.00
1312800421 קיטנות קיץ- השת`הורים- הנה``חז 5,000.00ז5,000.00
1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת`ועדים בדואיםז 29,000.00ז29,000.00
1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך (671)ז500,000.00ז500,000.00
1312900420 קייטנות חגים גנים השת`הורים-גביהז 4,000.00ז4,000.00
1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``חז 260,000.00ז260,000.00
3128 קייטנות קיץסה "כז 1,224,000.00ז1,224,000.00
312 חינוך קדם יסודיסה "כז 21,260,000.00ז23,039,000.00
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
1313210490 השתתפות בי``ס בשכר-משגבז 44,000.00ז44,000.00
1313210491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור משגב - גביה 0.000.00
1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגבז 619,000.00ז599,000.00
1313210923 שרתים- משגבז 66,000.00ז66,000.00
1313210924 מזכירים- משגבז 21,000.00ז21,000.00
סה"ככלליז 750,000.00ז730,000.00
אגרות
1313211292 סל תרבות משגב- גביהז 58,000.00ז57,000.00
1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.000.00
1313211294 ביטוח תלמידים משגב- גביהז 46,000.00ז45,000.00
1313211295 טיולים משגב- גביהז 133,000.00ז133,000.00
1313211296 ספרי לימוד משגב- גביהז 189,000.00ז182,000.00
1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גבייה 0.000.00
1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 426,000.00ז417,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגבז 255,000.00ז232,000.00
1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגב 0.00ז20,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 6 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 7 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככיתות שילובז 255,000.00ז252,000.00
קרן קרב
1313213421 קרן קרב משגב- גביהז 169,000.00ז163,000.00
1313213422 השת`סל מוסדי בקרב-משגבז 67,000.000.00
1313213423 השת`סל רשותי בקרב-משגבז 61,000.000.00
סה"כקרן קרבז 297,000.00ז163,000.00
31321 יסודי משגבסה "כז 1,728,000.00ז1,562,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד- גביה 0.00ז3,000.00
1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודדז 284,000.00ז310,000.00
1313220923 שרתים- עודד 0.00ז22,000.00
1313220924 מזכירים- עודד 0.00ז7,000.00
1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודד 0.00ז3,000.00
סה"ככלליז 284,000.00ז345,000.00
קרן קרב
1313223421 השת`בקרב- עודדז 75,000.00ז83,000.00
1313223422 השת`סל מוסדי קרב-עודדז 30,000.000.00
1313223423 השת`סל רשותי בקרב-עודדז 27,000.000.00
סה"כקרן קרבז 132,000.00ז83,000.00
אגרות הורים
1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה 0.00ז17,000.00
1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.00ז3,000.00
1313221295 טיולים עודד-גביה 0.00ז43,000.00
1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-גביה 0.00ז57,000.00
1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביה 0.00ז200,000.00
1313221492 ביטוח תלמידים- עודד - גביהז 21,000.00ז21,000.00
סה"כאגרות הוריםז 21,000.00ז341,000.00
שילוב
1313222920 הכנסות סייעת-י.עודד 0.00ז56,000.00
סה"כשילוב 0.00ז56,000.00
31322 יסודי עודדסה "כז 437,000.00ז825,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת`י.סלאמה בשכרז 39,000.00ז39,000.00
1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמהז 388,000.00ז390,000.00
1313230924 מזכירים- סלאמה 0.000.00
סה"ככלליז 427,000.00ז429,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביהז 28,000.00ז28,000.00
סה"כאגרותז 28,000.00ז28,000.00
יסודי סלאמהסה "כז 455,000.00ז457,000.00
31324 יסודי גליל
כללי
1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גלילז 142,000.00ז141,000.00
1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גליל 0.00ז25,000.00
1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גלילז 286,000.00ז296,000.00
1313240924 מזכירים- גליל 0.000.00
סה"ככלליז 428,000.00ז462,000.00
קרן קרב
Sunday, June 4, 2023 עמוד 7 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 8 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313243421 השת`הורים/עמותה בקרב - גלילז 76,000.00ז76,000.00
1313243441 השת`סל מוסדי בקרב-גלילז 30,000.000.00
1313243442 השת`סל רשותי בקרב-גלילז 27,000.000.00
סה"כקרן קרבז 133,000.00ז76,000.00
31324 יסודי גלילסה "כז 561,000.00ז538,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250490 השתתפות בי``ס בשכר-גילוןז 30,000.00ז32,000.00
1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילוןז 433,000.00ז395,000.00
1313250923 שרתים- גילוןז 40,000.00ז44,000.00
1313250924 מזכירים- גילוןז 13,000.00ז14,000.00
סה"ככלליז 516,000.00ז485,000.00
אגרות
1313251292 סל תרבות גילון- גביהז 40,000.00ז37,000.00
1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.000.00
1313251294 ביטוח תלמידים גילון- גביהז 32,000.00ז29,000.00
1313251295 טיולים גילון- גביהז 91,000.00ז84,000.00
1313251296 ספרי לימוד גילון- גביהז 130,000.00ז118,000.00
1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה 0.000.00
1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
1313251299 החזרים להורים סל עולה גילון-גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 293,000.00ז268,000.00
כיתת שילוב
1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילוןז 30,000.00ז25,000.00
1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילוןז 196,000.00ז196,000.00
1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד - יסודי גילון 0.000.00
סה"ככיתת שילובז 226,000.00ז221,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון- גביהז 113,000.00ז106,000.00
סה"כקרן קרבז 113,000.00ז106,000.00
31325 יסודי גילוןסה "כז 1,148,000.00ז1,080,000.00
יסודי שכניה
כללי
1313260490 השתתפות בי``ס בשכר-שכניהז 28,000.00ז29,000.00
1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניהז 434,000.00ז433,000.00
1313260924 מזכירים- שכניה 0.000.00
סה"ככלליז 462,000.00ז462,000.00
אגרות
1313261290 החזר מלגות להורים- גביה 0.000.00
1313261292 סל תרבות שכניה- גביהז 38,000.00ז39,000.00
1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.000.00
1313261294 ביטוח תלמידים שכניה- גביהז 30,000.00ז31,000.00
1313261295 טיולים שכניה- גביהז 84,000.00ז84,000.00
1313261296 ספרי לימוד שכניה- גביהז 123,000.00ז126,000.00
1313261298 החזרים להורים אגרות שכניה שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 275,000.00ז280,000.00
קרן קרב
1313263421 קרן קרב שכניה- גביהז 111,000.00ז113,000.00
סה"כקרן קרבז 111,000.00ז113,000.00
יסודי שכניהסה "כז 848,000.00ז855,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 8 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 9 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת`י.מורשת בשכרז 20,000.00ז21,000.00
1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשתז 296,000.00ז278,000.00
1313270923 שרתים- מורשתז 14,000.00ז22,000.00
1313270924 מזכירים- מורשתז 5,000.00ז7,000.00
1313270926 הכנסות שונות משה"ח-מורשת 0.00ז3,000.00
סה"ככלליז 335,000.00ז331,000.00
אגרות
1313271292 סל תרבות מורשת- גביהז 27,000.00ז27,000.00
1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.000.00
1313271294 ביטוח תלמידים מורשת- גביהז 22,000.00ז21,000.00
1313271295 טיולים מורשת- גביהז 58,000.00ז58,000.00
1313271296 ספרי לימוד מורשת- גביהז 88,000.00ז86,000.00
1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גבייה 0.000.00
1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.000.00
1313271300 החזרים להורים סל עולה משה``ח-מורשת 0.000.00
סה"כאגרותז 195,000.00ז192,000.00
קרן קרב
1313273421 קרן קרב מורשת- גביהז 77,000.00ז77,000.00
סה"כקרן קרבז 77,000.00ז77,000.00
כיתת שילוב
1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשתז 56,000.00ז56,000.00
סה"ככיתת שילובז 56,000.00ז56,000.00
יסודי מורשתסה "כז 663,000.00ז656,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת`י.כמאנה בשכרז 27,000.00ז27,000.00
1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנהז 244,000.00ז233,000.00
1313290923 שרתים-כמאנהז 66,000.00ז67,000.00
1313290924 מזכירים- כמאנהז 210,000.00ז21,000.00
סה"ככלליז 547,000.00ז348,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה- גביהז 19,000.00ז18,000.00
סה"כאגרותז 19,000.00ז18,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנהז 167,000.00ז144,000.00
סה"ככיתות שילובז 167,000.00ז144,000.00
יסודי כאמנהסה "כז 733,000.00ז510,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביה 0.00ז23,000.00
1313280490 השתתפות בי``ס בשכר-מעל``צז 24,000.00ז25,000.00
1313280491 הכנסות אג"ח - מעל"צז 32,000.000.00
1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צז 182,000.00ז182,000.00
1313280923 שרתים-מעל"צ0.00ז16,000.00
1313280924 מזכירים-מעל"צ0.00ז7,000.00
1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צ0.00ז3,000.00
סה"ככלליז 238,000.00ז256,000.00
אגרות
Sunday, June 4, 2023 עמוד 9 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 10 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביהז 26,000.00ז26,000.00
1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.000.00
1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ0.000.00
1313281920 טיולים מעל"צ-משה"חז 58,000.00ז58,000.00
סה"כאגרותז 105,000.00ז105,000.00
קרן קרב
1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביהז 75,000.00ז80,000.00
1313283422 השת`סל מוסדי בקרב-מעל``צז 30,000.000.00
1313283423 השת`סל רשותי בקרב-מעל``צז 27,000.000.00
סה"כקרן קרבז 132,000.00ז80,000.00
חינוך מיוחד
1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צ0.00ז56,000.00
1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל``צ0.000.00
סה"כחינוך מיוחד 0.00ז56,000.00
31328 מעלה צביהסה "כז 475,000.00ז497,000.00
31320 יסודי לבון
31320 כיתת שילוב
1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביה 0.00ז5,000.00
1313200490 השת`בשכר יסודי הרכסז 27,000.00ז29,000.00
1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבוןז 238,000.00ז329,000.00
1313200923 שרתים-לבון 0.00ז20,000.00
1313200924 מזכירים-לבון 0.00ז6,000.00
1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.000.00
1313201290א.חינוך לבון-גביה 0.000.00
1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.000.00
1313201292 סל תרבות לבון-גביהז 29,000.00ז30,000.00
1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.000.00
1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביהז 23,000.00ז24,000.00
1313201295 טיולים לבון-גביהז 36,000.00ז36,000.00
1313201299 ספרי לימוד לבון-גביה 0.00ז36,000.00
1313201300 החזר סל עולה להורים-לבון 0.000.00
1313202920 הכ`סייעת-י.לבון 0.00ז61,000.00
1313203421 קרן קרב לבון-גביהז 84,000.00ז87,000.00
1313203423 השת`סל רשותי בקרב-הרכסז 30,000.000.00
סה"כ31320 כיתת שילובז 467,000.00ז663,000.00
31320 יסודי לבוןסה "כז 467,000.00ז663,000.00
3132 בתי ספר יסודייםסה "כז 7,515,000.00ז7,643,000.00
3133 חינוך מיוחד
1313300920 סייעות שילוב- ח.מיוחדז 3,500,000.00ז4,262,000.00
1313300921 מלווים- ח.מיוחדז 1,730,000.00ז1,730,000.00
1313300923 הסעות- ח.מיוחדז 3,800,000.00ז4,200,000.00
3133 חינוך מיוחדסה "כז 9,030,000.00ז10,192,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.000.00
1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגבז 175,000.00ז175,000.00
1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביהז 31,000.00ז31,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 10 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 11 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודדז 61,000.00ז61,000.00
1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמהז 20,000.00ז20,000.00
1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמהז 110,000.00ז110,000.00
1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביהז 15,000.00ז15,000.00
1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גלילז 39,000.00ז39,000.00
1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביהז 97,000.00ז97,000.00
1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילוןז 175,000.00ז175,000.00
1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביהז 83,000.00ז83,000.00
1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניהז 135,000.00ז135,000.00
1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשתז 76,000.00ז76,000.00
1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנהז 17,000.00ז17,000.00
1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנהז 101,000.00ז101,000.00
1313899920 קייטנות בי``ס קיץ-מרכז 0.000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודייםסה "כז 1,330,000.00ז1,330,000.00
3137 קייטנות חגים בי"ס
1313700290 הכנ`הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.000.00
1313700920 איזון הכנסות קיטנות חגים בתי ספר 0.000.00
1313710290 הכנ`הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.000.00
1313720290 הכנ`הורים ק.חגים עודד- גביה 0.000.00
1313750290 הכנ`הורים ק.חגים גילון- גביה 0.000.00
1313760290 הכנ`הורים ק.חגים שכניה 0.000.00
1313770290 הכנ`הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.000.00
1313780290 הכנ`הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.000.00
1313790290 הכנ`הורים ק.חגים כמאנה-גביה 0.000.00
3137 קייטנות חגים בי"ססה "כ0.000.00
313 חנוך יסודיסה "כז 17,875,000.00ז19,165,000.00
315 חינוך על יסודי
31570 מינהלת הקמפוס
1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביהז 90,000.00ז90,000.00
1315700494ד.שימוש מ.קהילתי במשרדי הקמפוס 0.000.00
1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקריםז 30,000.00ז30,000.00
1315700496 הכנסות תקורה אסיףז 1,950,000.00ז1,950,000.00
1315700497 הכנסות תקורה קצירז 2,450,000.00ז2,450,000.00
1315700498 הכנסות תקורה עומרז 800,000.00ז800,000.00
1315700500 הכנסות מהורים מודלUN0.000.00
1315700501 הכנסות שיפוצי על יסודי משגב 0.00ז80,000.00
1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביהז 18,000.00ז18,000.00
1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביהז 18,000.00ז18,000.00
1315705650 שימוש במבנה א.פיס-הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיסז 450,000.00ז450,000.00
31570 מינהלת הקמפוססה "כז 5,836,000.00ז5,916,000.00
31572 על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"חז 91,000.00ז91,000.00
1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.000.00
1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלהז 16,703,000.00ז16,703,000.00
1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיף 0.000.00
1315720925 סל תלמיד חט'בז 1,258,000.00ז1,258,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 11 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 12 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315720926 הקצבות חט'עז 300,000.00ז300,000.00
315720 מקיף משגב כלליסה "כז 18,387,000.00ז18,387,000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביהז 400,000.00ז400,000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתיתסה "כז 400,000.00ז400,000.00
315721 מקיף משגב אגרות
1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.000.00
1315721291 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביהז 223,000.00ז223,000.00
1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביהז 130,000.00ז130,000.00
1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביהז 32,000.00ז32,000.00
1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב- גביהז 51,000.00ז51,000.00
1315721295 טיולים אסיף משגב- גביהז 550,000.00ז550,000.00
1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב- גביהז 295,000.00ז295,000.00
1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביהז 16,000.00ז16,000.00
1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביהז 37,000.00ז37,000.00
1315721300 הכ`הורים מגמת אומנות אסיף-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1315721301 הכ`הורים מגמת תאטרון אסיף-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1315721302 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.000.00
1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה 0.000.00
1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביהז 14,000.00ז14,000.00
315721 מקיף משגב אגרותסה "כז 1,411,000.00ז1,411,000.00
31572 על יסודי מקיף משגבסה "כז 20,198,000.00ז20,198,000.00
31574 על יסודי קציר
315740 על יסודי קציר-כללי
1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)ז 128,000.00ז128,000.00
1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קצירז 11,000.00ז11,000.00
1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בי"ס קציר)ז 13,219,000.00ז13,219,000.00
1315740922 תוכניות גפ``ן-קציר 0.000.00
1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)ז 1,272,000.00ז1,272,000.00
1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קצירז 100,000.00ז100,000.00
315740 על יסודי קציר-כלליסה "כז 14,730,000.00ז14,730,000.00
315741 על יסודי קציר-אגרות
1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.000.00
1315741291 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ב- גביהז 244,000.00ז244,000.00
1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קצירז 125,000.00ז125,000.00
1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קצירז 23,000.00ז23,000.00
1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קצירז 49,000.00ז49,000.00
1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קצירז 532,000.00ז532,000.00
1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קצירז 280,000.00ז280,000.00
1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביהז 13,000.00ז13,000.00
1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
1315741300 הכ`הורים מגמת אומנות קציר-גביהז 19,000.00ז19,000.00
1315741301 הכ`הורים מגמת תאטרון קציר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315741302 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.000.00
1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
315741 על יסודי קציר-אגרותסה "כז 1,345,000.00ז1,345,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קצירז 399,000.00ז399,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתיתסה "כז 399,000.00ז399,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 12 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 13 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
31574 על יסודי קצירסה "כז 16,474,000.00ז16,474,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחד
315750 חינוך מיוחד כללי
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומרז 232,000.00ז232,000.00
1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומרז 50,000.00ז50,000.00
1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומרז 1,537,000.00ז1,537,000.00
315750 חינוך מיוחד כלליסה "כז 1,819,000.00ז1,819,000.00
315751 חינוך מיוחד אגרות
1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.000.00
1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביהז 3,000.00ז3,000.00
1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביהז 72,000.00ז72,000.00
1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751300 הכ`הורים מגמת אומנות עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751301 הכ`הורים מגמת תאטרון עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.000.00
315751 חינוך מיוחד אגרותסה "כז 163,000.00ז163,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביהז 53,000.00ז53,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתיתסה "כז 53,000.00ז53,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחדסה "כז 2,035,000.00ז2,035,000.00
31576 מקיף סלאמה
315760 מקיף סלאמה כללי
1315760490 מלגות מ.חינוך 0.000.00
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מקיף סלאמהז 14,140,000.00ז14,140,000.00
1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמהז 850,000.00ז850,000.00
1315760929 תוכניות גפ``ן-מקיף סלאמהז 635,000.00ז635,000.00
315760 מקיף סלאמה כלליסה "כז 15,625,000.00ז15,625,000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרות
1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביהז 33,000.00ז33,000.00
1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00ז25,000.00
1315761490 הכ`שונות הורים- מקיף סלאמה 0.000.00
1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``חז 120,000.00ז120,000.00
1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרותסה "כז 268,000.00ז268,000.00
31576 מקיף סלאמהסה "כז 15,893,000.00ז15,893,000.00
31577 תיכון עודד
315770 תיכון עודד-כללי
1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד- גביה 0.000.00
1315770493 מלגות משה``ח ת.עודד 0.000.00
1315770920 הכנסות משה``ח- ת.עודד 0.000.00
1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.000.00
1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 13 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 14 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
315770 תיכון עודד-כלליסה "כ0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרות
1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.000.00
1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.000.00
1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.000.00
1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה 0.000.00
1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה 0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרותסה "כ0.000.00
31577 תיכון עודדסה "כ0.000.00
315 חינוך על יסודיסה "כז 60,436,000.00ז60,516,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"טז 155,000.00ז155,000.00
1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחהז 1,570,000.00ז1,570,000.00
3171 קבט שמירה וביטחוןסה "כז 1,725,000.00ז1,725,000.00
3172 חממה פדגוגית
1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
3172 חממה פדגוגיתסה "כז 1,000.00ז1,000.00
3173 שירות פסיכולוגי
1317300420 שפ"מ-הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1317300421 שפ"מ - גביהז 300,000.00ז300,000.00
1317300920 השת' בשרות פסיכולוגיז 2,000,000.00ז2,000,000.00
1317300921 השת`בהדרכה משה``ח שפ``י(שעות והדרכה )ז 50,000.00ז50,000.00
1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.000.00
3173 שירות פסיכולוגיסה "כז 2,380,000.00ז2,380,000.00
3174 מייקרים
1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``ח0.000.00
3174 מייקריםסה "כ0.000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת`משה``ח תוכנית לאומית 360ז118,000.00ז33,000.00
1317500940 השת`משרד הבריאות בתוכנית לאומית 3600.00ז57,000.00
31750 חדרי שלווהסה "כז 118,000.00ז90,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360ז60,000.00ז86,000.00
1317520921 הכנסות משרה``ח- קידום נוער - 360-דמיידה 0.00ז60,000.00
31752 מרכז נוער ישוביסה "כז 60,000.00ז146,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןסה "כז 178,000.00ז236,000.00
3176 רווחה קידום נוער
1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביהז 41,000.00ז41,000.00
1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוערז 80,000.00ז80,000.00
1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוערז 304,000.00ז434,000.00
1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוערז 10,000.00ז10,000.00
1317600495 השת' מעל"צ בשכר מדריכים-קידום נוערז 48,000.000.00
1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוערז 48,000.00ז48,000.00
1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נוערז 60,000.00ז60,000.00
1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכוןז 441,000.00ז441,000.00
1317600921 הסעות קידום נוערז 120,000.00ז120,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 14 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 15 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 2,000.00ז2,000.00
3176 רווחה קידום נוערסה "כז 1,154,000.00ז1,236,000.00
3177 קבסים
1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייהז 12,000.00ז12,000.00
1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 3,000.00ז3,000.00
1317700920 השת'מ.החינוך בקב"סז 177,000.00ז177,000.00
1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"סז 48,000.00ז48,000.00
3177 קבסיםסה "כז 240,000.00ז240,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800420 הכנסות שונות מח`תחבורה-הנה``ח0.000.00
1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביהז 446,000.00ז446,000.00
1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידיםז 9,700,000.00ז9,600,000.00
31780 הסעות תלמידיםסה "כז 10,146,000.00ז10,046,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתיז 411,000.00ז411,000.00
1317830491 צרכני חוץ שונים- גביה (ישובים)0.000.00
1317830492 צרכני חוץ שונים הנה"ח (ישובים)ז 30,000.00ז30,000.00
31783 הסעות שונותסה "כז 441,000.00ז441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת`רלב``ד(מ. התחבורה) בבטיחות בהסעיםז 50,000.00ז50,000.00
31784 בטיחות בהסעיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידיםסה "כז 10,637,000.00ז10,537,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביהז 10,000.00ז10,000.00
1317900423 ספרים משומשים- גביהז 2,000.00ז2,000.00
1317900424 הכנסות ספריה- הנה"חז 20,000.00ז20,000.00
1317900922 השת' מ.התרבות לספריותז 197,000.00ז197,000.00
31790 ספריהסה "כז 229,000.00ז229,000.00
3179 שרותים אחריםסה "כז 229,000.00ז229,000.00
317 שרותים נוספיםסה "כז 16,544,000.00ז16,584,000.00
31 חינוךסה "כז 117,592,000.00ז120,781,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוערז 225,000.00ז225,000.00
1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוערז 58,000.00ז58,000.00
324 מרכז קהילתיסה "כז 283,000.00ז283,000.00
32 תרבותסה "כז 283,000.00ז283,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
3401 מנהל כללי
1340100490 הכ'שונות+קורס פעילים - בריאותז 2,000.000.00
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביהז 40,000.00ז40,000.00
1340100790 הכנסות שונות רווחה(הנה"ח)ז 1,000.00ז1,000.00
3401 מנהל כלליסה "כז 43,000.00ז41,000.00
3402 מרכז מתנדבים
1340200421 השתתפות בפרוייקטים-מ.מתנדבים-הנה``ח0.000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 15 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 16 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
3402 מרכז מתנדביםסה "כ0.000.00
3403 נוער בסיכון
1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבהז 60,000.00ז60,000.00
1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פניםז 113,000.00ז113,000.00
1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פניםז 16,000.00ז16,000.00
1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פניםז 6,000.00ז6,000.00
1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פניםז 65,000.000.00
1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פניםז 23,000.00ז23,000.00
1340310977 הסעות- מ.לבטחון פניםז 8,000.00ז8,000.00
1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פניםז 228,000.00ז77,000.00
3403 נוער בסיכוןסה "כז 519,000.00ז303,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי- גביהז 310,000.00ז310,000.00
1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישי 0.00ז18,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה "כז 310,000.00ז328,000.00
3405 משפחתונים מ.בדואי
1340500421 השת' משפחתונים בדואיםז 18,000.00ז18,000.00
1340500422 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביהז 5,000.000.00
1340500990 השת' שכ"ע רכזת(משפחתון-מ.התמ"ת)ז 144,000.00ז110,000.00
3405 משפחתונים מ.בדואיסה "כז 167,000.00ז128,000.00
3406 ניצנים
1340600490 הכ' מקיטנות - ניצנים-גביהז 10,000.000.00
1340600491 השת' ניצנים קטנטניםז 12,000.000.00
1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביה 0.00ז5,000.00
3406 ניצניםסה "כז 22,000.00ז5,000.00
3407 שונות
1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביהז 1,000.00ז12,000.00
1340700421 השת' צרכנים מרכז מתנדבים - גביהז 1,000.000.00
1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביהז 4,000.00ז4,000.00
1340700440 השת' בשכר רכזת פרוייקט שקום שכונות (מ.השיכון)ז 52,000.000.00
3407 שונותסה "כז 58,000.00ז16,000.00
340 שרותים חברתיים כלליסה "כז 1,119,000.00ז821,000.00
341-349 שרותים חברתיים- סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"חז 2,166,000.00ז2,227,000.00
1341010930 פעולות ומענים מחוזיים 0.00ז20,000.00
1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתייםז 67,000.00ז142,000.00
1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחהז 750,000.00ז800,000.00
1341051930 חליפות מיגון 0.00ז45,000.00
1341070930 סל בטיחות בסיסיז 31,000.000.00
1341080930כ-א לחינוך המיוחדז 81,000.00ז114,000.00
341 מנהל רווחהסה "כז 3,095,000.00ז3,348,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה
1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביה 0.00ז32,000.00
1342200930 משפחות במצוקה בקהילהז 158,000.00ז145,000.00
1342202930 מקלטים לנשים מוכותז 10,000.00ז62,000.00
1342211930 טיפול אובדן ושכולז 195,000.00ז202,000.00
1342400930 מרכזי טיפול באלימותז 150,000.00ז68,000.00
1342430499 תחנות לטיפול במשפחה-גביה 0.000.00
1342430930 תחנות לטיפול במשפחהז 356,000.000.00
1342440930 תכניות קהילה למשפחות 0.00ז394,000.00
Sunday, June 4, 2023 עמוד 16 מתוך 57 9:05
מ.א. משגב
תקציב 2023 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2023
מקורי
עדכון 1 תקציב
2023
שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:23021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 17 מתוך 57 04/06/239:05
234
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1342450930 תכנית למניעת אלימותז 10,000.00ז3,000.00
1342460930 ועדות תסקיריםז 2,000.000.00
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]