פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 9
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 42/09
שהתקיימה ביום 2024/07/25
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון),
רונן גל (מעלה צביה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון),
משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), מירב טלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל),
מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חיים כץ (צורית), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), דפנה שני אופק (פלך).
חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון),
חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), יריב המאירי (אבטליון), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים),
חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), נורית צ'סניק שקד (לוטם),
חיים ריס (שורשים).
משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית המועצה), סמי ניסן (מנכ"ל קולחי משגב),
רמי נ יימרק (מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום), נבות זיסו גולדוין (מנהל אגף ישובים),
לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת
חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות – 07/2024 ,08/2024 ,מיום 27/06/2024.
בעד 22, נמנע 0, נגד 0 .
2. עדכון תקציב 2024 מס 1
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 1 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים– מסגרת התקציב 295.603 מליון
מצורף כנספח א'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.
בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .
3. אישור תמיכות לשנת 2024
הוועדה המקצועית לענייני תמיכות שבחנה את הפניות לקבלת תמיכות מהמועצה לשנת 2024, המליצה למליאה על סכומי התמיכות
בהתאם לתקציב המועצה שאושר. המלצת הועדה מצורפת כנספח ב'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את חלוקת התמיכות בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית.
בעד: 21, נמנע 0, נגד 1 .
4. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בישובים
ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובי ם וברחבי המועצה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות לשינוי שם למקטע רחוב בדמיידה בהתאם לבקשת היישוב ולאחר פרסום
השינוי המיועד כנדרש על ידי החוק.
המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת השינוי המבוקש, מצורפת כנספח ג'.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.
בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .
לשכת ראש המועצה
- 2 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
5. מינוי נציגי המועצה למליאת רשות ניקוז קישון ולמועצת איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל).
א. בהמשך לפניית רשות ניקוז קישון למינוי נציג המועצה למליאת הרשות, מוצע למנות לתפקיד את לב רוזנשטיין, מנהל אגף
שפ"ע ואיכות הסביבה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המינוי.
בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .
ב. בהתאם לפניית איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל), למינוי נציג המועצה למועצת האיגוד, מוצע למנות לתפקיד
את סמי ניסן, מנכל"ל קולחי משגב.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המינוי.
בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .
6. אישור תב"רים
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.
חבר המליאה אילן בלוך ביקש שבמסגרת הצגת התב"רים לאישור, יוצגו נתונים לגבי מימוש תב"רים שביצועם מתפרש על פני זמן
ארוך. גזברית המועצה הבהירה שמידע כזה יובא ככל שיהיו תב"רים שכאלה.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .
7. הערכות לעונת השריפות
מנהל אגף ישובים, נבות זיסו גולדוין, מנהל אגף שפע ואיכות הסביבה, לב רוזנשטיין, מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום, רמי
ניימרק ומנכ"ל קולחי משגב, סמי ניסן, סקרו בפני חברות/י המליאה את סיכוני השריפות בישובי המועצה על רקע הדליקות הרבות
שנגרמו לאחרונ ה בצל הפעולות המלחמתיות של חיזבאללה. הובהר כי סיכוני האש הם מוחשיים וכנראה מהווים את הסיכון העיקרי
לישובי המועצה מהיותם עטופים בחורש.
פורטה הה יערכות והצעדים שהמועצה נוקטת לקדם את פני הסיכונים, על ידי שיתופי פעולה של זרועות המועצה והישובים.
מצורפת המצגת שהוכנה להצגת הנושא בישיבת המליאה כנספח ה'.
ראש המועצה ציין את התמיכה הכספית והערכית המשמעותית של קהילת יהדות פיטסבורג בארה"ב, שהיוותה נדבך חשוב בהיערכות
המועצה לחירום בכלל, ולהגנה מפני שריפות בפרט. מצורף מכתב ההוקרה שהועבר לקהילת יהדות פיטסבורג כנספח ו'.
8. דווחי ראש המועצה
• ראש המועצה תאר את לוח הזמנים להכנה ומימוש התוכנית האסטרטגית של המועצה לקדנציה הנוכחית,
אשר מצורף כנספח ז'.
• ראש המועצה דיווח שהנהלת המרכז הקהילתי אישרה העלאה של 5% במחיר החוגים בעיקבות התיקרות משמעותית של
עלויות הפעלת החוגים (שכר, דלק והסעות, חשמל, מים וכד'). התאפשרה העלאה קטנה בהרבה מעליית המדד, הודות לתמיכה
הכספית של המועצה והתיעלות של המרכז הקהילתי.
• המועצה השיבה בהתנגדות לכוונת משרד הפנים לצרף את הישוב כאוכב אבו אל היג'א למועצה אזורית משגב.
פעולה כזו נוגדת את האינטרסים של שני הישובים.
• ראש המועצה הודיע שישיבת המליאה הבאה תעסוק בחוק עזר לתשתיות, בהסכם הגג לפיתוח ובינוי הישובים
ובתוכנית העיסקית להקמת כפר הגמלאים.
9. שונות
חבר המליאה אמיר בשן הצהיר על ניגוד עניינים אפשרי בעתיד, בגין עיסוקיו האפשריים בתחומים מים וביוב,
אשר עשויים להיות בממשק עם קולחי משגב.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
עדכון מספר 1 לתקציב 2024 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 5 חודשי פעילות השנה, גידול משמעותי בהוצאות
שנובע מעדכוני שכר עקב הסכמי שכר במשק, מעדכונים של משרד החינוך וגידול משמעותי בהוצאות תפעול.
אארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע 1-5/2024.
ההכנסות אינן כוללות תוספת בהכנסות ארנונה למגורים-בקשת חריג. (בינתיים מתוקצב מהקרן ממקורות חד"פ).
בארנונה - עודכנו סעיפי הארנונה לא למגורים בהתאם לצפי ביצוע עד סוף השנה, מבוסס על ביצוע 1-5/2024.
מחצבת חנתון נסגרה בצו סגירה של רמ"י והשפיעה על ירידה בהכנסות ארנונה לא למגורים.
גמענק האיזון לשנת 2024 ,בהתאם להנחיות משרד הפנים. עדין לא סופי.
דחינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה.
השכר - עודכנו סעיפי פיצויים לפי מחלקות, נשארה רזרבה לפיצויים .
נשארה רזרבה של 1.5 מיליון שח לעדכון הסכמי השכר בשנת 2024.
והוצאות חריגות - העלאת פרמיית ביטוח המועצה לאחר עדכון סקר נכסים של חברת הביטוח,
עדכון סעיפי הבחירות,
זעדכון הכנסות והוצאות של תקציבי הוועדים הבדואים.
חעדכון הכנסות מימון והכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך. (בעיקר הסעות)
טאיזון התקציב באמצעות קרן ממקורות חד פעמיים - 2 מיליון שח, קרן השבחה - 0.5 מיליון₪.
סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,856 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 295,603 מיליון₪).
הערות והסברים לעדכון 1 לתקציב 2024
עדכון 1 לתקציב לשנת 2024
פרקי התקציב
פרק 20242024 השינויפרק 20242024 השינוי 20242024 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הנהלה כללית 6
מינהל כללי 61
ראש הרשות וסגניו 6111,7371,9079.8% =00-1,737-1,907170 עדכונים עקב הבחירות
מבקר הרשות 6122932930.0% =00-293-2930
מזכירות- כללית 61302,5102,467-1.7% =00-2,510-2,467-43
מזכירות- מחשוב 61311,1511,27110.4%26911001000.0%-1,051-1,171120 חוזים,שירותים ותוכנות
גיוס משאבים ומעמד האישה 613110012020.0% =00-100-12020 גיוס משאבים
קשרי תושבים 614614594-3.3% =00-614-594-20
מנגנון- חשבות שכר 61551056510.8% =00-510-56555 עדכון הוצאות
או"ש הדרכה - משא"נ6161,6971,6970.0% =00-1,697-1,6970
שרות משפטי 6176706700.0% =00-670-6700
בחירות 6190181#DIV/0!119201140-6767 עדכון עקב דחיית הבחירות
סה"כ619,2829,7655.2% =100214114.0%-9,182-9,551369
מינהל כספי
מנהל אגף הכספים 11551,0921,0920.0% =00-1,092-1,0920
הנהלת חשבונות 62137337330.0% =00-733-7330
גזברות- שומה וגביה 62311,8861,9473.2%26921,5291,5290.0%-357-41861 שירותי מדידה
סה"כ623,7113,7721.6%26921,5291,5290.0%-2,182-2,24361
מימון 6321851850.0%269335370399.2%168518-350 הכנסות מימון(ריביות)
פרעון מלוות 64
פרע"מ עצמי 9915,3005,3000.0% =00-5,300-5,3000
פרע"מ מוכר 6492,5302,5300.0%5921,6001,6000.0%-930-9300
סה"כ647,8307,8300.0% =1,6001,6000.0%-6,230-6,2300
סה"כ הנהלה כללית 621,00821,5522.6% =3,5824,04613.0%-17,426-17,50680
שרותים מקומיים 72
תברואה 7112,21712,2970.7%211,1711,016-13.2%-11,046-11,281235 עדכון מחירים
בטחון 723,6133,7383.5%2248480.0%-3,565-3,690125 פיצויים ועבודות מתח
מינהל הנדסה 7311,5321,5340.1% =00#DIV/0!-1,532-1,5342
ועדה מקומית 7334,9754,947-0.6%2334,8104,8100.0%-165-137-28
פיקוח עירוני 785105100.0%2800#DIV/0!-510-5100
נכסים ציבורים 7424
תאורת רחובות 7435705700.0% =00-570-5700
בטיחות בדרכים 7441051050.0% =3434-71-710
תיעול וניקוז, מחפרון,מ.משחקים 7451,0401,036-0.4%245520491-5.6%-520-54525
גנים ונטיעות 7464504500.0% =00-450-4500
פארק אוסטרליה 749165650.0% =00-65-650
מערכות במרכז 749265650.0% =00-65-650
אחזקה, מבנים ואתרים 74937367562.7% =00-736-75620
סה"כ743,0313,0470.5% =554525-5.2%-2,477-2,52245
חגיגות מבצ' וארועים 75
יום משגב(עצמ') משגבידה 75180800.0% =00-80-800
כנסים וארועים בינ"ל7562202200.0% =00-220-2200
סה"כ753003000.0% =00-300-3000
שרותים עירוניים ש'76
מוקד 7619799860.7%26110100.0%-969-9767
השתתפות למוסדות 76501931993.1% =00-193-1996
תמיכות לתאגידים 76522902900.0%26500-290-2900
ועדים מקומיים- כללי 766110,60610,6060.0%26600-10,606-10,6060
ו. מקומיים - בדווים 76629,7019,8661.7%26627,8667,302-7.2%-1,835-2,564729 עדכון הכנסות הוועדים
ביטוח לרשות 7671,7702,30130.0%26720026532.5%-1,570-2,036466 עדכון פרמיה
רכש וקניינות 76912702700.0% =5050-220-2200
מנכסים וביטוחים=00#DIV/0!269500#DIV/0!000
שונות 76921441440.0% =00-144-1440
כלליות ושונות=00#DIV/0!2696932915-1.8%93291517
פיתוח ישובים 76931,1761,159-1.4%269790900.0%-1,086-1,069-17
עידוד תעשיה ומלאכה 772050065030.0%=00-500-650150 שיפוי זיכיון מ.כפרי
סה"כ7625,62926,4713.3%=9,1488,632-5.6%-16,481-17,8391,358
סה"כ ש' מקומיים 751,80752,8442.0%215,73115,031-4.4%-36,076-37,8131,737
הערות
התפלגות תקציב 2024 עדכון 1 -הוצאות/ הכנסות / סבסוד
התפלגות תקציב 2024 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
פרקי התקציב
פרק 20242024 השינויפרק 20242024 השינוי 20242024 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
חינוך 8131
מינהל חינוך 8113,2993,083-6.5%3111,5191,324-12.8%-1,780-1,759-21 עדכוני גפ"ן רשותי
חינוך קדם יסודי 812312
מינהל 81214954950.0%3121000.0%-495-4950
גנים 812225,40825,4080.0%312221,46621,4660.0%-3,942-3,9420
מעונות ופעוטונים 82148858850.0%31241,0501,0500.0%1651650
קייטנות 82181,1641,1640.0%31281,2021,2020.0%38380
סה"כ81227,95227,9520.0%31223,71823,7180.0%-4,234-4,2340
חינוך יסודי 813313
לבון 813201,0181,0180.0%313207637630.0%-255-2550
משגב 813212,4752,4750.0%313212,0522,0520.0%-423-4230
עודד 813221,1181,1180.0%313228578570.0%-261-2610
סלאמה 813237537530.0%313234574570.0%-296-2960
גליל 813246316310.0%313245485480.0%-83-830
גילון 813251,3701,3700.0%313258968960.0%-474-4740
שכניה 813261,2021,2020.0%313268508500.0%-352-3520
מורשת 813279159150.0%313276396390.0%-276-2760
מעלה צביה 813287527520.0%313284974970.0%-255-2550
כמאנה 813291,0761,0760.0%313294704700.0%-606-6060
חינוך מיוחד 8133020,06521,0254.8%3133010,15010,8506.9%-9,915-10,175260 שכר סייעות+תיקון טעות
קיטנות ושישי ישובי 813801,8491,8490.0%313801,3301,3300.0%-519-5190
סה"כ81333,22434,1842.9%31319,50920,2093.6%-13,715-13,975260
חינוך על- יסודי 815315
מינהלת קמפוס 815705,8305,8300.0%315705,8305,8300.0%000
סלאמה 8157616,19516,1950.0%3157115,89315,8930.0%-302-3020
משגב-אסיף 8157221,67821,6780.0%3157221,04221,0420.0%-636-6360
משגב- קציר 8157418,81718,8170.0%3157418,22118,2210.0%-596-5960
משגב- עומר 815752,6722,6720.0%315752,1112,1110.0%-561-5610
סה"כ81565,19265,1920.0%31563,09763,0970.0%-2,095-2,0950
שרותים נוספים 817317
ת.לאומית נוער בסיכון 81753193190.0%31752362360.0%-83-830
קב"ט ושמירה מס"ח81713,0503,1362.8%31711,9751,9750.0%-1,075-1,16186 פיצויים
חממה פדגוגית 81722032030.0%3172110.0%-202-2020
שפ"י81733,4063,4060.0%31732,7192,230-18.0%-687-1,176489 ירידה בהכנסות משה"ח
מייקרים 817453533174858532320
קידום נוער 81761,6851,6850.0%31761,2691,2690.0%-416-4160
קב"ס81775315310.0%3177435312-28.3%-96-219123 ירידה בהכנסות משה"ח
הסעות תלמידים 817814,27214,4751.4%317810,53710,5370.0%-3,735-3,938203 עדכון הוצאות
ספריה 817917747740.0%317902292290.0%-545-5450
בת"ס מחוץ לאיזור 817934004000.0% =00-400-4000
בטיחות מס"ח8179522527522.2% =00-225-27550 עדכון הוצאות
סה"כ81724,91825,2571.4%31717,48616,874-3.5%-7,432-8,383951
סה"כ חינוך 81154,585155,6680.7%31125,329125,222-0.1%-29,256-30,4461,190
תרבות- מרכז קהילתי 8245,3905,3900.0%3242832830.0%-5,107-5,1070
בריאות 83688924.5%3300#DIV/0!-88-924 עדכון השת' בנט"ן
שירותים חברתיים 8434
כלליים 8402,9503,0894.7%3406936930.0%-2,257-2,396139 הסעות ניצנים
סעד ורווחה 84129,57629,6400.2%34123,03423,0740.2%-6,542-6,56624
סה"כ8432,52632,7290.6%3423,72723,7670.2%-8,799-8,962163
דת 85977965-1.2%357277270.0%-250-238-12
איכות סביבה 873413410.0%3760600.0%-281-2810
סה"כ ש' ממלכתיים 8193,907195,1850.7%3150,126150,0590.0%-43,781-45,1261,345
מפעלים 94
מפעם 98000#DIV/0!48000#DIV/0!000
סה"כ מפעלים 900#DIV/0!400#DIV/0!000
תש'/תק' בלתי רגילים 995
רזרבה לפעולות- חינוך 99200 =00000
רזרבה לפעולות- כללי 99200 =00000
שנים קודמות 9931001000.0%5131001,080980.0%0980-980 הכנסות מ.החינוך
הקטנת פעולות כלליות 993-1,366-216 =001,3662161,150
הוצאות מיוחדות 99400 =00000
הכנסות נוספות( ח"פ )=005946,1918,72040.8%6,1918,720-2,529
ארנונה מבר-לב 005945,0005,5005,0005,500-500 צפי לגידול עפ"י תחזית
הנחות מיסים - כללי 995113,50013,5000.0% =13,50013,5000.0%000
הנחות מיסים- בדווי 99523,9003,9000.0% =3,9003,9000.0%000
סה"כ בלתי רגילים 9916,13417,2847.1%528,69132,70014.0%12,55715,416-2,859
פרקי התקציב
פרק 20242024 השינויפרק 20242024 השינוי 20242024 השינוי
תקציבימקוריעדכון 1ב-%תקציבימקוריעדכון 1ב-%מקוריעדכון 1 באלש"ח
הערות
תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות
העברה לקרנות 9940000000
שכ"ע גימלאים 99816,9916,938-0.8% =00-6,991-6,938-53 גמלאים נוספים
רזרבה - שכ"ע99821,5001,5000.0% =00-1,500-1,5000
פיצויים ופרישה 9983300200-33.3% =00-300-200-100 עדכון תחזית
הפרשות 99841001000.0% =00-100-1000
סה"כ גמלאות ו...9988,8918,738-1.7% =00-8,891-8,738-153
מיסים ומענק כללי=1
ארנונות=11
ארנונה- כללית=0011177,50076,750-1.0%77,50076,750750 סגירת מחצבת חנתון
ארנונה - כללית בדווים=001115,3956,29516.7%5,3956,295-900 עדכון הכנסות
סה"כ=001182,89583,0450.2%82,89583,045-150
מענקים כלליים 19
שיפוי הנחות ארנונה 00000
מענק איזון=0019110,72210,7220.0%10,72210,7220
קרן לצימצום פערים=0019200#DIV/0!000
מענק חד"פ=0019200000
מענק ישובים גדולים=0011100000
סה"כ=001910,72210,7220.0%10,72210,7220
סה"כ מיסים ומענקים=00193,61793,7670.2%93,61793,767-150
סה"כ תקציב מוצע 2291,747295,6031.3%1291,747295,6031.3%000
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 1 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
1111100100 אר' כללית למגורים - גביהז 40,000,000.00ז40,000,000.00
1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגוריםז 150,000.00ז1,150,000.00
1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביהז 37,000,000.00ז34,000,000.00
1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגוריםז 250,000.00ז1,500,000.00
1111500100 אר' חקלאית - גביהז 100,000.00ז100,000.00
1115000100 הנחות ארנונה למגורים- גביהז 4,200,000.00ז4,200,000.00
1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביהז 9,300,000.00ז9,300,000.00
111 ארנונה כלליתסה "כז 91,000,000.00ז90,250,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביהז 200,000.00ז220,000.00
1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביהז 90,000.00ז200,000.00
1115000105 הנחות ארנונה דמידה- גביהז 250,000.00ז250,000.00
דמיידהסה "כז 540,000.00ז670,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביהז 340,000.00ז360,000.00
1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1115000103 הנחות ארנונה חוסניה- גביהז 350,000.00ז350,000.00
חוסניהסה "כז 890,000.00ז910,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביהז 725,000.00ז840,000.00
1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000104 הנחות ארנונה כאמנה- גביהז 575,000.00ז575,000.00
כאמנהסה "כז 1,550,000.00ז1,665,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביהז 190,000.00ז210,000.00
1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביהז 100,000.00ז120,000.00
1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין- גביהז 145,000.00ז145,000.00
ראס אלעיןסה "כז 435,000.00ז475,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעיםז 150,000.00ז310,000.00
1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים- גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים- גביהז 330,000.00ז330,000.00
ערב אלנעיםסה "כז 730,000.00ז890,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביהז 1,900,000.00ז2,085,000.00
1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביהז 1,000,000.00ז1,250,000.00
1115000108 הנחות ארנונה סלאמה- גביהז 2,250,000.00ז2,250,000.00
סלאמהסה "כז 5,150,000.00ז5,585,000.00
111 אר' כללי ישובים בדוויםסה "כז 9,295,000.00ז10,195,000.00
11 ארנונהסה "כז 100,295,000.00ז100,445,000.00
19 מענקים כלליים
1192 מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 10,722,000.00ז10,722,000.00
1192000918 מימון בחירות- מ. הפנים 0.00ז114,000.00
1192 מענקים כלליסה "כז 10,722,000.00ז10,836,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 1 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 2 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
19 מענקים כללייםסה "כז 10,722,000.00ז10,836,000.00
1 מיסים ומענק כלליסה "כז 111,017,000.00ז111,281,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300420 פינוי אשפה עסקים- גביהז 175,000.00ז130,000.00
1212300423 הכנסות מיחזור זרמים- הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית- הנה"חז 12,000.00ז12,000.00
1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים- הנה"חז 360,000.00ז280,000.00
1212300426 הכנסות מפינוי קרטוןז 180,000.00ז140,000.00
1212300428 הכנסות מפינוי ניירז 6,000.00ז6,000.00
212 איסוף אשפהסה "כז 748,000.00ז583,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים- גביהז 25,000.00ז25,000.00
1213300291 אגרת רישוי עסקים- הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
213 פיקוח תברואהסה "כז 26,000.00ז26,000.00
214 שרות וטרינרי
1214300220 שבבים וחיסונים- גביהז 1,000.00ז1,000.00
1214300221 שבבים וחיסונים- הנה"חז 200,000.00ז230,000.00
1214300222 הסגר בית לכלב-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1214300490 קנסות כלבים- גביהז 40,000.00ז20,000.00
1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביהז 10,000.00ז10,000.00
1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח0.000.00
214 שרות וטרינריסה "כז 257,000.00ז267,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושונותז 140,000.00ז140,000.00
215 תברואה מונעתסה "כז 140,000.00ז140,000.00
21 תברואהסה "כז 1,171,000.00ז1,016,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000650 דמי שימוש במטווח- גביהז 24,000.00ז24,000.00
221 מנהל שמירה ובטחוןסה "כז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד עריםז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"חסה "כז 24,000.00ז24,000.00
22 שמירה וביטחוןסה "כז 48,000.00ז48,000.00
23 תכנון ובנין עיר
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומיתז 3,500,000.00ז3,500,000.00
1233400590 איזון מקרן היטל השבחהז 1,300,000.00ז1,800,000.00
1233400990 שיפוי מנהל התכנון- נציג בעל דעהז 10,000.00ז10,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניהסה "כז 4,810,000.00ז5,310,000.00
23 תכנון ובנין עירסה "כז 4,810,000.00ז5,310,000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
1245000790 השת' רשות ניקוז כנרתז 32,000.00ז32,000.00
1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוזז 8,000.00ז9,000.00
245 תיעול וניקוזסה "כז 40,000.00ז41,000.00
2494 אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרוןז 200,000.00ז150,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 2 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 3 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
2494 אחזקת מחפרוןסה "כז 200,000.00ז150,000.00
243 אחזקת תאורת רחובות
1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.000.00
243 אחזקת תאורת רחובותסה "כ0.000.00
2443 בטיחות בדרכים
1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``חז 7,000.00ז7,000.00
1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``דז 27,000.00ז27,000.00
1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"חז 280,000.00ז300,000.00
2443 בטיחות בדרכיםסה "כז 314,000.00ז334,000.00
24 נכסים ציבורייםסה "כז 554,000.00ז525,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000440 השת' בתאי דואר - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דוארז 9,000.00ז9,000.00
261 מוקד עירוניסה "כז 10,000.00ז10,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות- גביה 0.000.00
262 מידע לציבורסה "כ0.000.00
266 ועדים מקומיים
26631 דמיידה
1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.000.00
1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידהז 20,000.00ז29,000.00
1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.000.00
1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוערז 23,000.00ז23,000.00
1266310709 החזר ארנונה-דמיידהז 167,000.00ז159,000.00
1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידהז 194,000.00ז212,000.00
1266310711 חשמל תאורת רחובות- דמיידהז 30,000.00ז11,000.00
26631 דמיידהסה "כז 434,000.00ז434,000.00
26632 חוסניה
1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייהז 5,000.00ז10,000.00
1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייה 0.00ז5,000.00
1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח0.000.00
1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.000.00
1266320690 עודפים קודמים-חוסניהז 50,000.00ז19,000.00
1266320709 החזר ארנונה-חוסניהז 211,000.00ז211,000.00
1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניהז 229,000.00ז256,000.00
1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניהז 12,000.00ז6,000.00
26632 חוסניהסה "כז 507,000.00ז507,000.00
26633 כמאנה
1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנהז 36,000.00ז48,000.00
1266330690 עודפים קודמים-כמאנהז 88,000.000.00
1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנהז 20,000.00ז20,000.00
1266330693 הכנסות קייטנות כמאנה 0.00ז10,000.00
1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנהז 347,000.00ז290,000.00
1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנהז 297,000.00ז347,000.00
1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנהז 15,000.00ז15,000.00
26633 כמאנהסה "כז 803,000.00ז730,000.00
26634 ראס אלעין
1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.000.00
1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעיןז 7,000.00ז7,000.00
1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עין 0.00ז10,000.00
1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עין 0.00ז60,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 3 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 4 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעיןז 250,000.00ז183,000.00
1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעיןז 6,000.00ז3,000.00
26634 ראס אלעיןסה "כז 263,000.00ז263,000.00
26635 סלאמה
1266350690 עודפים קודמים-סלאמהז 143,000.000.00
1266350691 הכנסות אחרות-סלאמהז 16,000.000.00
1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמה 0.00ז8,000.00
1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמה 0.00ז10,000.00
1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמהז 1,912,000.00ז1,097,000.00
1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמהז 711,000.00ז749,000.00
1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמהז 70,000.00ז39,000.00
26635 סלאמהסה "כז 2,852,000.00ז1,903,000.00
26636 ערב אלנעים
1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעים 0.00ז7,000.00
1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעיםז 10,000.00ז7,000.00
1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעים 0.00ז7,000.00
1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 186,000.00ז190,000.00
1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 173,000.00ז200,000.00
1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעיםז 8,000.00ז14,000.00
26636 ערב אלנעיםסה "כז 377,000.00ז425,000.00
2660 ועדים בדואים-כללי
1266000710 סלאמה- החזר מהגביהז 1,400,000.00ז1,600,000.00
1266000712 דמיידה-החזר מהגביהז 130,000.00ז200,000.00
1266000713 חוסנייה-החזר מהגביהז 250,000.00ז250,000.00
1266000714 כמאנה-החזר מהגביהז 480,000.00ז540,000.00
1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביהז 140,000.00ז170,000.00
1266000716 ערב אלנעים- החזר מהגביהז 200,000.00ז250,000.00
2660 ועדים בדואים-כלליסה "כז 2,600,000.00ז3,010,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביהז 10,000.00ז10,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואיםסה "כז 30,000.00ז30,000.00
266 ועדים מקומייםסה "כז 7,866,000.00ז7,302,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידיםז 200,000.00ז265,000.00
267 השתתפות בביטוחיםסה "כז 200,000.00ז265,000.00
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתיז 100,000.00ז100,000.00
2691 שרותי מחשובסה "כז 100,000.00ז100,000.00
2692 שרותי גזברות
1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביהז 1,500,000.00ז1,500,000.00
1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביהז 19,000.00ז19,000.00
2692 שרותי גזברותסה "כז 1,529,000.00ז1,529,000.00
2693 הכנסות מימון
1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"חז 250,000.00ז600,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 4 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 5 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1269300662 החזר הלוואה חכ``לז 90,000.00ז90,000.00
1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביהז 10,000.00ז10,000.00
2693 הכנסות מימוןסה "כז 353,000.00ז703,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים- גביהז 50,000.00ז50,000.00
2695 נכסים וביטוחיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
1269600640 הכ' שכ"ד - גביהז 140,000.00ז200,000.00
1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח0.000.00
1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאייםז 550,000.00ז460,000.00
1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביהז 210,000.00ז210,000.00
26960 הכנסות שכ"דסה "כז 900,000.00ז870,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביהז 11,000.00ז11,000.00
1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרסז 12,000.00ז25,000.00
1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.000.00
1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח0.000.00
26962 השת' בחשמל ושונותסה "כז 32,000.00ז45,000.00
2696 הכנסות כלליותסה "כז 932,000.00ז915,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269700970מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00ז90,000.00
2697 פיתוח ישוביםסה "כז 90,000.00ז90,000.00
269 הכנסות שונותסה "כז 3,054,000.00ז3,387,000.00
26 שרותים מקומיים שוניםסה "כז 11,130,000.00ז10,964,000.00
2 שרותים מקומייםסה "כז 17,713,000.00ז17,863,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3110 מינהל חינוך כללי
1311000290 הכנ`ביטוח תל`בח.ביתי-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.000.00
1311000923 הכנסות משה``ח הנגשהז 40,000.00ז40,000.00
1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל(719)0.00ז10,000.00
1311000926 הכנסות שונות משה``ח0.000.00
3110 מינהל חינוך כלליסה "כז 41,000.00ז51,000.00
3113 גפן רשותי
1311300920מ.החינוך גפן רשותי נושא 708ז1,078,000.00ז873,000.00
3113 גפן רשותיסה "כז 1,078,000.00ז873,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)
1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון)0.000.00
1311200922 השת`מ.החינוך בצהרונים ב``ס(ניצנים) (632)ז400,000.00ז400,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)סה "כז 400,000.00ז400,000.00
311 מנהל החינוךסה "כז 1,519,000.00ז1,324,000.00
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
Thursday, July 11, 2024 עמוד 5 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 6 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
גנים כללי
1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגניםז 870,000.00ז370,000.00
1312200920 השת' מ. החינוך בגניםז 19,383,000.00ז20,253,000.00
1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפולייםז 30,000.00ז30,000.00
1312200923 השת' מ.החינוך באגרותז 30,000.00ז30,000.00
1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``חז 24,000.00ז24,000.00
1312200926 השת`מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיות בגנים 0.000.00
1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגניםז 514,000.00ז514,000.00
1312200928 השת' משה"ח ביוח"א גניםז 44,000.000.00
1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``חז 370,000.00ז44,000.00
גנים כלליסה "כז 21,275,000.00ז21,275,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים- גביהז 97,000.00ז97,000.00
1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביהז 94,000.00ז94,000.00
גנים אגרות חינוךסה "כז 191,000.00ז191,000.00
קרב/תל"ן גנים
1312230420 קרן קרב גנים(ישן) - גביה 0.000.00
1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.000.00
קרב/תל"ן גניםסה "כ0.000.00
3122 גניםסה "כז 21,466,000.00ז21,466,000.00
3124 מעונות ופעוטונים
1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מותז 10,000.00ז10,000.00
1312400492 ביטוח ילדי פעוטוניםז 39,000.00ז39,000.00
1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3ז200,000.00ז200,000.00
1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונותז 634,000.00ז634,000.00
1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.000.00
1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1312410421 השת`משפחתונים בדואים-הנה``חז 18,000.00ז18,000.00
1312410990 השת`שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)ז 144,000.00ז144,000.00
1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה 0.000.00
3124 מעונות ופעוטוניםסה "כז 1,050,000.00ז1,050,000.00
3128 קייטנות קיץ
1312800420 קיטנות קיץ-השת`הורים- גביהז 402,000.00ז402,000.00
1312800421 קיטנות קיץ- השת`הורים- הנה``ח0.000.00
1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת`ועדים בדואיםז 26,000.00ז26,000.00
1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדואים 0.000.00
1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך (671)ז472,000.00ז472,000.00
1312900420 קייטנות חגים גנים השת`הורים-גביה 0.000.00
1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``חז 302,000.00ז302,000.00
3128 קייטנות קיץסה "כז 1,202,000.00ז1,202,000.00
312 חינוך קדם יסודיסה "כז 23,718,000.00ז23,718,000.00
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגבז 42,000.00ז42,000.00
1313210492 הכ' שונות - משגב 0.000.00
1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגבז 630,000.00ז630,000.00
1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגבז 3,000.00ז3,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 6 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 7 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313210923 שרתים- משגבז 96,000.00ז96,000.00
1313210924 מזכירים- משגבז 28,000.00ז28,000.00
סה"ככלליז 799,000.00ז799,000.00
אגרות
1313211292 סל תרבות משגב- גביהז 53,000.00ז53,000.00
1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.000.00
1313211294 ביטוח תלמידים משגב- גביהז 42,000.00ז42,000.00
1313211295 טיולים משגב- גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313211296 ספרי לימוד משגב- גביהז 169,000.00ז169,000.00
1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גבייה 0.000.00
1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 379,000.00ז379,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגבז 436,000.00ז436,000.00
1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00ז287,000.00
סה"ככיתות שילובז 723,000.00ז723,000.00
קרן קרב
1313213421 קרן קרב משגב- גביהז 151,000.00ז151,000.00
סה"כקרן קרבז 151,000.00ז151,000.00
31321 יסודי משגבסה "כז 2,052,000.00ז2,052,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד- גביהז 3,000.00ז3,000.00
1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות-עודדז 26,000.00ז26,000.00
1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודדז 332,000.00ז332,000.00
1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00
1313220923 שרתים- עודדז 24,000.00ז24,000.00
1313220924 מזכירים- עודדז 8,000.00ז8,000.00
1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00
סה"ככלליז 399,000.00ז399,000.00
קרן קרב
1313223421 השת`בקרב- עודדז 80,000.00ז80,000.00
סה"כקרן קרבז 80,000.00ז80,000.00
אגרות הורים
1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה 0.000.00
1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.000.00
1313221295 טיולים עודד-גביהז 43,000.00ז43,000.00
1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-גביהז 57,000.00ז57,000.00
1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1313221492 ביטוח תלמידים- עודד - גביהז 22,000.00ז22,000.00
סה"כאגרות הוריםז 322,000.00ז322,000.00
שילוב
1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.000.00
1313222920 הכנסות סייעת-י.עודדז 56,000.00ז56,000.00
סה"כשילובז 56,000.00ז56,000.00
31322 יסודי עודדסה "כז 857,000.00ז857,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאותז 39,000.00ז39,000.00
1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמהז 390,000.00ז390,000.00
1313230923 שרתים- סלאמה 0.000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 7 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 8 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313230924 מזכירים- סלאמה 0.000.00
סה"ככלליז 429,000.00ז429,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביהז 28,000.00ז28,000.00
סה"כאגרותז 28,000.00ז28,000.00
כיתות שילוב
1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.000.00
סה"ככיתות שילוב 0.000.00
יסודי סלאמהסה "כז 457,000.00ז457,000.00
31324 יסודי גליל
כללי
1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גלילז 134,000.00ז134,000.00
1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.000.00
1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גלילז 24,000.00ז24,000.00
1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גלילז 320,000.00ז320,000.00
1313240921 עובד סיוע משה"ח-גלילז 26,000.00ז26,000.00
1313240924 מזכירים- גליל 0.000.00
סה"ככלליז 504,000.00ז504,000.00
קרן קרב
1313243421 השת`הורים/עמותה בקרב - גלילז 44,000.00ז44,000.00
סה"כקרן קרבז 44,000.00ז44,000.00
31324 יסודי גלילסה "כז 548,000.00ז548,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות-גילוןז 26,000.00ז26,000.00
1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילוןז 392,000.00ז392,000.00
1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313250923 שרתים- גילוןז 24,000.00ז24,000.00
1313250924 מזכירים- גילוןז 8,000.00ז8,000.00
סה"ככלליז 453,000.00ז453,000.00
אגרות
1313251292 סל תרבות גילון- גביהז 34,000.00ז34,000.00
1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.000.00
1313251294 ביטוח תלמידים גילון- גביהז 27,000.00ז27,000.00
1313251295 טיולים גילון- גביהז 61,000.00ז61,000.00
1313251296 ספרי לימוד גילון- גביהז 110,000.00ז110,000.00
1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה 0.000.00
1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 232,000.00ז232,000.00
כיתת שילוב
1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילוןז 25,000.00ז25,000.00
1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילוןז 88,000.00ז88,000.00
1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד - יסודי גילון 0.000.00
סה"ככיתת שילובז 113,000.00ז113,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון- גביהז 98,000.00ז98,000.00
סה"כקרן קרבז 98,000.00ז98,000.00
31325 יסודי גילוןסה "כז 896,000.00ז896,000.00
יסודי שכניה
כללי
Thursday, July 11, 2024 עמוד 8 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 9 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניהז 30,000.00ז30,000.00
1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניהז 442,000.00ז442,000.00
1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313260924 מזכירים- שכניה 0.000.00
סה"ככלליז 475,000.00ז475,000.00
אגרות
1313261290 החזר מלגות להורים- גביה 0.000.00
1313261292 סל תרבות שכניה- גביהז 37,000.00ז37,000.00
1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.000.00
1313261294 ביטוח תלמידים שכניה- גביהז 29,000.00ז29,000.00
1313261295 טיולים שכניה- גביהז 84,000.00ז84,000.00
1313261296 ספרי לימוד שכניה- גביהז 119,000.00ז119,000.00
סה"כאגרותז 269,000.00ז269,000.00
קרן קרב
1313263421 קרן קרב שכניה- גביהז 106,000.00ז106,000.00
סה"כקרן קרבז 106,000.00ז106,000.00
יסודי שכניהסה "כז 850,000.00ז850,000.00
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת`י.מורשת בהוצאותז 19,000.00ז19,000.00
1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשתז 278,000.00ז278,000.00
1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313270923 שרתים- מורשתז 24,000.00ז24,000.00
1313270924 מזכירים- מורשתז 8,000.00ז8,000.00
סה"ככלליז 332,000.00ז332,000.00
אגרות
1313271292 סל תרבות מורשת- גביהז 24,000.00ז24,000.00
1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.000.00
1313271294 ביטוח תלמידים מורשת- גביהז 19,000.00ז19,000.00
1313271295 טיולים מורשת- גביהז 55,000.00ז55,000.00
1313271296 ספרי לימוד מורשת- גביהז 78,000.00ז78,000.00
1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גבייה 0.000.00
1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.000.00
סה"כאגרותז 176,000.00ז176,000.00
קרן קרב
1313273421 קרן קרב מורשת- גביהז 69,000.00ז69,000.00
סה"כקרן קרבז 69,000.00ז69,000.00
כיתת שילוב
1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשתז 62,000.00ז62,000.00
סה"ככיתת שילובז 62,000.00ז62,000.00
יסודי מורשתסה "כז 639,000.00ז639,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת`י.כמאנה בהוצאותז 25,000.00ז25,000.00
1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנהז 255,000.00ז255,000.00
1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנהז 3,000.00ז3,000.00
1313290923 שרתים-כמאנהז 48,000.00ז48,000.00
1313290924 מזכירים- כמאנהז 15,000.00ז15,000.00
סה"ככלליז 346,000.00ז346,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה- גביהז 17,000.00ז17,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 9 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 10 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרותז 17,000.00ז17,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנהז 107,000.00ז107,000.00
סה"ככיתות שילובז 107,000.00ז107,000.00
יסודי כאמנהסה "כז 470,000.00ז470,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביהז 23,000.00ז23,000.00
1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות-מעל``צז 25,000.00ז25,000.00
1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צז 182,000.00ז182,000.00
1313280923 שרתים-מעל"צז 16,000.00ז16,000.00
1313280924 מזכירים-מעל"צז 7,000.00ז7,000.00
1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צז 3,000.00ז3,000.00
סה"ככלליז 256,000.00ז256,000.00
אגרות
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביהז 26,000.00ז26,000.00
1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.000.00
1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ0.000.00
1313281920 טיולים מעל"צ-משה"חז 58,000.00ז58,000.00
סה"כאגרותז 105,000.00ז105,000.00
קרן קרב
1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביהז 80,000.00ז80,000.00
סה"כקרן קרבז 80,000.00ז80,000.00
חינוך מיוחד
1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צז 56,000.00ז56,000.00
1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל``צ0.000.00
סה"כחינוך מיוחדז 56,000.00ז56,000.00
31328 מעלה צביהסה "כז 497,000.00ז497,000.00
31320 יסודי לבון
כללי
1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1313200490 השת`בהוצאות יסודי הרכסז 28,000.00ז28,000.00
1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבוןז 382,000.00ז382,000.00
1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבוןז 3,000.00ז3,000.00
1313200923 שרתים-לבוןז 24,000.00ז24,000.00
1313200924 מזכירים-לבוןז 8,000.00ז8,000.00
סה"ככלליז 451,000.00ז451,000.00
אגרות
1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.000.00
1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.000.00
1313201292 סל תרבות לבון-גביהז 32,000.00ז32,000.00
1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.000.00
1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביהז 25,000.00ז25,000.00
1313201295 טיולים לבון-גביהז 65,000.00ז65,000.00
1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
1313201299 ספרי לימוד לבון-גביהז 36,000.00ז36,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 10 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 11 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרותז 158,000.00ז158,000.00
קרב
1313203421 קרן קרב לבון-גביהז 92,000.00ז92,000.00
סה"כקרבז 92,000.00ז92,000.00
31320 כיתת שילוב
1313202920 הכ`סייעת-י.לבוןז 62,000.00ז62,000.00
סה"כ31320 כיתת שילובז 62,000.00ז62,000.00
31320 יסודי לבוןסה "כז 763,000.00ז763,000.00
3132 בתי ספר יסודייםסה "כז 8,029,000.00ז8,029,000.00
3133 חינוך מיוחד
1313300920 סייעות שילוב- ח.מיוחדז 4,262,000.00ז4,262,000.00
1313300921 מלווים- ח.מיוחדז 1,588,000.00ז1,588,000.00
1313300923 הסעות- ח.מיוחדז 4,300,000.00ז5,000,000.00
3133 חינוך מיוחדסה "כז 10,150,000.00ז10,850,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.000.00
1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגבז 175,000.00ז175,000.00
1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביהז 31,000.00ז31,000.00
1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודדז 61,000.00ז61,000.00
1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמהז 20,000.00ז20,000.00
1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדואים 0.000.00
1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמהז 110,000.00ז110,000.00
1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביהז 15,000.00ז15,000.00
1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גלילז 39,000.00ז39,000.00
1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביהז 97,000.00ז97,000.00
1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילוןז 175,000.00ז175,000.00
1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביהז 83,000.00ז83,000.00
1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניהז 135,000.00ז135,000.00
1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשתז 76,000.00ז76,000.00
1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גביה 0.000.00
1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנהז 17,000.00ז17,000.00
1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואים 0.000.00
1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנהז 101,000.00ז101,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודייםסה "כז 1,330,000.00ז1,330,000.00
3137 קייטנות חגים בי"ס
1313700290 הכנ`הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.000.00
1313700920 הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז 0.000.00
1313710290 הכנ`הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.000.00
1313720290 הכנ`הורים ק.חגים עודד- גביה 0.000.00
1313740290 הכנ`הורים ק.חגים גליל-גביה 0.000.00
1313750290 הכנ`הורים ק.חגים גילון- גביה 0.000.00
1313760290 הכנ`הורים ק.חגים שכניה 0.000.00
1313770290 הכנ`הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.000.00
1313780290 הכנ`הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.000.00
3137 קייטנות חגים בי"ססה "כ0.000.00
313 חנוך יסודיסה "כז 19,509,000.00ז20,209,000.00
315 חינוך על יסודי
Thursday, July 11, 2024 עמוד 11 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 12 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
31570 מינהלת הקמפוס
1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח0.000.00
1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.000.00
1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקריםז 40,000.00ז40,000.00
1315700496 הכנסות תקורה אסיףז 2,262,000.00ז2,262,000.00
1315700497 הכנסות תקורה קצירז 2,298,000.00ז2,298,000.00
1315700498 הכנסות תקורה עומרז 590,000.00ז590,000.00
1315700500 הכנסות כנס מודלUN0.000.00
1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביהז 20,000.00ז20,000.00
1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``חז 30,000.00ז30,000.00
1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיסז 510,000.00ז510,000.00
31570 מינהלת הקמפוססה "כז 5,830,000.00ז5,830,000.00
31572 על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"חז 91,000.00ז91,000.00
1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.000.00
1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביהז 68,000.00ז68,000.00
1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלהז 17,116,000.00ז17,116,000.00
1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיףז 465,000.00ז465,000.00
1315720925 סל תלמיד חט'בז 1,161,000.00ז1,161,000.00
1315720926 הקצבות חט'עז 300,000.00ז300,000.00
315720 מקיף משגב כלליסה "כז 19,231,000.00ז19,231,000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביהז 400,000.00ז400,000.00
1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתיתסה "כז 400,000.00ז400,000.00
315721 מקיף משגב אגרות
1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.000.00
1315721291 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביהז 223,000.00ז223,000.00
1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביהז 130,000.00ז130,000.00
1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביהז 32,000.00ז32,000.00
1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב- גביהז 51,000.00ז51,000.00
1315721295 טיולים אסיף משגב- גביהז 550,000.00ז550,000.00
1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב- גביהז 295,000.00ז295,000.00
1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביהז 16,000.00ז16,000.00
1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביהז 37,000.00ז37,000.00
1315721300 הכ`הורים מגמת אומנות אסיף-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1315721301 הכ`הורים מגמת תאטרון אסיף-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1315721302 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.000.00
1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה 0.000.00
1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביהז 14,000.00ז14,000.00
1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.000.00
315721 מקיף משגב אגרותסה "כז 1,411,000.00ז1,411,000.00
31572 על יסודי מקיף משגבסה "כז 21,042,000.00ז21,042,000.00
31574 על יסודי קציר
315740 על יסודי קציר-כללי
1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)ז 100,000.00ז100,000.00
1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קצירז 11,000.00ז11,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 12 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 13 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בי"ס קציר)ז 14,790,000.00ז14,790,000.00
1315740922 תוכניות גפ``ן-קצירז 220,000.00ז220,000.00
1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)ז 1,276,000.00ז1,276,000.00
1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קצירז 80,000.00ז80,000.00
315740 על יסודי קציר-כלליסה "כז 16,477,000.00ז16,477,000.00
315741 על יסודי קציר-אגרות
1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.000.00
1315741291 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ב- גביהז 244,000.00ז244,000.00
1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קצירז 125,000.00ז125,000.00
1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קצירז 23,000.00ז23,000.00
1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קצירז 49,000.00ז49,000.00
1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קצירז 532,000.00ז532,000.00
1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קצירז 280,000.00ז280,000.00
1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביהז 13,000.00ז13,000.00
1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
1315741300 הכ`הורים מגמת אומנות קציר-גביהז 19,000.00ז19,000.00
1315741301 הכ`הורים מגמת תאטרון קציר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315741302 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.000.00
1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.000.00
1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.000.00
315741 על יסודי קציר-אגרותסה "כז 1,345,000.00ז1,345,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קצירז 399,000.00ז399,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתיתסה "כז 399,000.00ז399,000.00
31574 על יסודי קצירסה "כז 18,221,000.00ז18,221,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחד
315750 חינוך מיוחד כללי
1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומרז 217,000.00ז217,000.00
1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומרז 50,000.00ז50,000.00
1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומרז 1,628,000.00ז1,628,000.00
315750 חינוך מיוחד כלליסה "כז 1,895,000.00ז1,895,000.00
315751 חינוך מיוחד אגרות
1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.000.00
1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביהז 3,000.00ז3,000.00
1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביהז 72,000.00ז72,000.00
1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751300 הכ`הורים מגמת אומנות עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751301 הכ`הורים מגמת תאטרון עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.000.00
1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה 0.000.00
315751 חינוך מיוחד אגרותסה "כז 163,000.00ז163,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביהז 53,000.00ז53,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתיתסה "כז 53,000.00ז53,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 13 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 14 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
31575 על יסודי חינוך מיוחדסה "כז 2,111,000.00ז2,111,000.00
31576 מקיף סלאמה
315760 מקיף סלאמה כללי
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מקיף סלאמהז 14,140,000.00ז14,140,000.00
1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמהז 850,000.00ז850,000.00
1315760929 גפן משה``ח(הכנסות מיתר ללא מלגות) מ.סלאמהז 635,000.00ז635,000.00
315760 מקיף סלאמה כלליסה "כז 15,625,000.00ז15,625,000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרות
1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביהז 33,000.00ז33,000.00
1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00ז25,000.00
1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח0.000.00
1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``חז 120,000.00ז120,000.00
1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.000.00
1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח0.000.00
1315761498 גפן- מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא 705) - מ. סלמה 0.000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרותסה "כז 268,000.00ז268,000.00
31576 מקיף סלאמהסה "כז 15,893,000.00ז15,893,000.00
31577 תיכון עודד
315770 תיכון עודד-כללי
1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד- גביה 0.000.00
1315770920 הכנסות משה``ח- ת.עודד 0.000.00
1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.000.00
1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.000.00
315770 תיכון עודד-כלליסה "כ0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרות
1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.000.00
1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.000.00
1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.000.00
1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה 0.000.00
1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה 0.000.00
1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה 0.000.00
1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרותסה "כ0.000.00
31577 תיכון עודדסה "כ0.000.00
315 חינוך על יסודיסה "כז 63,097,000.00ז63,097,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"טז 155,000.00ז155,000.00
1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחהז 1,820,000.00ז1,820,000.00
3171 קבט שמירה וביטחוןסה "כז 1,975,000.00ז1,975,000.00
3172 חממה פדגוגית
1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
3172 חממה פדגוגיתסה "כז 1,000.00ז1,000.00
3173 שירות פסיכולוגי
1317300420 שפ"מ-הנה"חז 45,000.00ז60,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 14 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 15 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1317300421 שפ"מ - גביהז 350,000.00ז500,000.00
1317300920 השת' בשרות פסיכולוגיז 2,273,000.00ז1,600,000.00
1317300921 השת`בהדרכה משה``ח שפ``י(שעות והדרכה )ז 51,000.00ז70,000.00
1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.000.00
3173 שירות פסיכולוגיסה "כז 2,719,000.00ז2,230,000.00
3174 מייקרים
1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיסז 40,000.00ז40,000.00
1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``חז 45,000.00ז45,000.00
3174 מייקריםסה "כז 85,000.00ז85,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת`משה``ח תוכנית לאומית 360ז33,000.00ז33,000.00
1317500940 השת`משרד הבריאות בתוכנית לאומית 360ז57,000.00ז57,000.00
31750 חדרי שלווהסה "כז 90,000.00ז90,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360ז86,000.00ז86,000.00
1317520921 הכנסות משרה``ח- קידום נוער - 360-דמיידהז 60,000.00ז60,000.00
31752 מרכז נוער ישוביסה "כז 146,000.00ז146,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןסה "כז 236,000.00ז236,000.00
3176 רווחה קידום נוער
1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביהז 61,000.00ז61,000.00
1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוערז 80,000.00ז80,000.00
1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוערז 434,000.00ז434,000.00
1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוערז 5,000.00ז5,000.00
1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוערז 48,000.00ז48,000.00
1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נוערז 60,000.00ז60,000.00
1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכוןז 458,000.00ז458,000.00
1317600921 הסעות קידום נוערז 120,000.00ז120,000.00
1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 3,000.00ז3,000.00
3176 רווחה קידום נוערסה "כז 1,269,000.00ז1,269,000.00
3177 קבסים
1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייהז 8,000.00ז8,000.00
1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 4,000.00ז4,000.00
1317700920 השת'מ.החינוך בקב"סז 373,000.00ז250,000.00
1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"סז 50,000.00ז50,000.00
3177 קבסיםסה "כז 435,000.00ז312,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800420 הכנסות שונות מח`תחבורה-הנה``ח0.000.00
1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביהז 446,000.00ז446,000.00
1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידיםז 9,600,000.00ז9,600,000.00
31780 הסעות תלמידיםסה "כז 10,046,000.00ז10,046,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתיז 411,000.00ז411,000.00
1317830491 צרכני חוץ שונים- גביה (ישובים)0.000.00
1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``חז 30,000.00ז30,000.00
31783 הסעות שונותסה "כז 441,000.00ז441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת`רלב``ד(מ. התחבורה) בבטיחות בהסעיםז 50,000.00ז50,000.00
31784 בטיחות בהסעיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 15 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 16 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
3178 תחבורה והסעות תלמידיםסה "כז 10,537,000.00ז10,537,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביהז 10,000.00ז10,000.00
1317900423 ספרים משומשים- גביהז 2,000.00ז2,000.00
1317900424 הכנסות ספריה- הנה"חז 20,000.00ז20,000.00
1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרבות 0.000.00
1317900922 השת' מ.התרבות לספריותז 197,000.00ז197,000.00
31790 ספריהסה "כז 229,000.00ז229,000.00
3179 שרותים אחריםסה "כז 229,000.00ז229,000.00
317 שרותים נוספיםסה "כז 17,486,000.00ז16,874,000.00
31 חינוךסה "כז 125,329,000.00ז125,222,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוערז 225,000.00ז225,000.00
1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוערז 58,000.00ז58,000.00
324 מרכז קהילתיסה "כז 283,000.00ז283,000.00
32 תרבותסה "כז 283,000.00ז283,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
3401 מנהל כללי
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביהז 40,000.00ז40,000.00
1340100790 הכנסות שונות רווחה(הנה"ח)ז 1,000.00ז1,000.00
3401 מנהל כלליסה "כז 41,000.00ז41,000.00
3403 נוער בסיכון
1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבהז 60,000.00ז60,000.00
1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פניםז 113,000.00ז113,000.00
1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פניםז 16,000.00ז16,000.00
1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פניםז 6,000.00ז6,000.00
1340310974 פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי 0.000.00
1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים 0.000.00
1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פניםז 23,000.00ז23,000.00
1340310977 הסעות- מ.לבטחון פניםז 8,000.00ז8,000.00
1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פניםז 77,000.00ז77,000.00
1340311972 פעילות מניעה קהילתית(בדואים)-מ.לבטחון פנים 0.000.00
3403 נוער בסיכוןסה "כז 303,000.00ז303,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי- גביהז 310,000.00ז310,000.00
1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישיז 18,000.00ז18,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה "כז 328,000.00ז328,000.00
3406 ניצנים
1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביהז 5,000.00ז5,000.00
3406 ניצניםסה "כז 5,000.00ז5,000.00
3407 שונות
1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביהז 12,000.00ז12,000.00
1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביהז 4,000.00ז4,000.00
3407 שונותסה "כז 16,000.00ז16,000.00
340 שרותים חברתיים כלליסה "כז 693,000.00ז693,000.00
341-349 שרותים חברתיים- סעד ורווחה
Thursday, July 11, 2024 עמוד 16 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 17 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
341 מנהל רווחה
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"חז 2,227,000.00ז2,227,000.00
1341010930 פעולות ומענים מחוזייםז 20,000.00ז20,000.00
1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתייםז 142,000.00ז142,000.00
1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחהז 500,000.00ז500,000.00
1341051930 חליפות מיגוןז 45,000.00ז45,000.00
1341070930 סל בטיחות בסיסי 0.00ז40,000.00
1341080930כ-א לחינוך המיוחדז 114,000.00ז114,000.00
341 מנהל רווחהסה "כז 3,048,000.00ז3,088,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה
1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביהז 32,000.00ז32,000.00
1342200930 משפחות במצוקה בקהילהז 145,000.00ז145,000.00
1342202930 מקלטים לנשים מוכותז 62,000.00ז62,000.00
1342211930 טיפול אובדן ושכולז 202,000.00ז202,000.00
1342400930 מרכזי טיפול באלימותז 68,000.00ז68,000.00
1342440499 תכניות קהילה למשפחות-גביה 0.000.00
1342440930 תכניות קהילה למשפחותז 394,000.00ז394,000.00
1342450930 תכנית למניעת אלימותז 3,000.00ז3,000.00
1342800930 שירותים בקהילה שח``אז 27,000.00ז27,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחהסה "כז 933,000.00ז933,000.00
343 שרותים לילד ולנוער
1343500499 טיפול בילד בקהילה-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1343500930 טיפול בילד בקהילהז 741,000.00ז741,000.00
1343511930 טיפול במשפחות אומנהז 217,000.00ז217,000.00
1343540930 טיפול בפגיעות מיניותז 230,000.00ז230,000.00
1343550930 משפחות וילדים בקהילה 0.000.00
1343590499 פגיעות מיניות בגירים-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1343590930 פגיעות מיניות בגיריםז 107,000.00ז107,000.00
1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביהז 36,000.00ז36,000.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיותז 1,717,000.00ז1,717,000.00
1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביהז 8,000.00ז8,000.00
1343810930 תכנית עם הפנים לקהילהז 549,000.00ז549,000.00
1343900930 ילדים במעונות יוםז 1,053,000.00ז1,053,000.00
343 שרותים לילד ולנוערסה "כז 4,669,000.00ז4,669,000.00
344 שרותים לזקן
1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביהז 25,000.00ז25,000.00
1344400930 אחזקה במעונות א.ותיקז 439,000.00ז439,000.00
1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים 0.000.00
1344420930 מועדונים א.ותיקז 185,000.00ז185,000.00
1344431930 הזדקנות מיטבית קהילהז 940,000.00ז940,000.00
1344480930 שירותים לניצולי שואהז 145,000.00ז145,000.00
1344482930 סיוע לניצולי שואהז 2,000.00ז2,000.00
1344600499 טיפול בקהילה א.ותיק-גביה 0.000.00
1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיקז 21,000.00ז21,000.00
1344700499 נופשון לאזרח הותיק-גביהז 1,000.00ז1,000.00
344 שרותים לזקןסה "כז 1,758,000.00ז1,758,000.00
345 שרותים למפגר
1345100499 סידור במעונות משה-גביהז 8,000.00ז8,000.00
1345100930 סידור במעונות- מש"הז 1,941,000.00ז1,941,000.00
1345101490 סביבה תומכת- גבייה 0.000.00
1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזםז 41,000.00ז41,000.00
1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביהז 10,000.00ז10,000.00
Thursday, July 11, 2024 עמוד 17 מתוך 56 13:05
מ.א. משגב
תקציב 2024 עדכון 1
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
מקורי
עדכון 1 תקציב
2024
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000002 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 18 מתוך 56 11/07/2413:05
238
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1345120930 טיפול בהורים ובילדיםז 42,000.00ז42,000.00
1345130499 נופשונים וקייטנות-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1345130930 נופשונים וקייטנותז 8,000.00ז8,000.00
1345150930מ.יום שיקומי לאוטיסטז 880,000.00ז880,000.00
1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה 0.000.00
1345160930 הסעות לאוטיסטים 0.000.00
1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביהז 15,000.00ז15,000.00
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרתז 2,696,000.00ז2,696,000.00
1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביהז 8,000.00ז8,000.00
1345180930מ.יום ותעסוקה לבוגריז 176,000.00ז176,000.00
1345200930מ.יום טיפולי-מש"הז 1,280,000.00ז1,280,000.00
1345220499מ.יום טיפולי משה-גביהז 8,000.00ז8,000.00
1345220930מ.יום אימוני-מש"הז 10,000.00ז1
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]