פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 12

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 31/10/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 24/12

שהתקיימה ביום 2024/10/31

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

דן בבלי (חרשים), אילן בלוך (רקפת), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), ליאור דינרמן (אשבל),

תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית),

מיכל מינצר (טל -אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית),

אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אמיר אביב (כמון), חני בן שימול (אשחר), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

אופיר ויצמן (יובלים), משה'לה זילברשטיין (מנוף), מירב טלר (מורשת), נלי כהן (שכניה), אביתר לוי (מורן), חוסיין נעים (ערב אל נעים),

סעדה ניקולא (ראס אל עין), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי ),

רמי נ יימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), דורון חסיד (מנהל מחלקת תחבורה והיסעים), שלומי אזרזר (קב"ט מוסדות חינוך),

שני משעלי (מנהלת חשבונות ראשית), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור הוספת נושאים לסדר היום של המליאה

ראש המועצה ביקש את אישור חברות/י המליאה להוספת נושאים לסדר היום:

א. שינוי מורשי חתימה בחשבון בי"ס.

ב. אישור הארכת כהונת דירקטורים/ות נציגות/י ציבור של קולחי משגב בע"מ.

בעד: 23, נמנע 0, נגד 0 .

2. אישורפרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 11/2024, מיום 26/09/2024.

בעד 23, נמנע 0, נגד 0 .

3. אישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים של מורשי/ות החתימה:

# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון מס חשבון בבנק

1 הוספה קרן פרץ 300341351 נציג/ת ועד הורים הר גילון חשבון הורים 513-229135 מזרחי

2 הסרה ליאור דודאי 24438533 נציג/ת ועד הורים הר גילון חשבון הורים 513-229135 מזרחי

בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .

4. אישור הארכתכהונת דירקטורים/ות נציגי ציבור בקולחי משגב בע"מ.

שתי דירקטוריות ודירקטור מקרב הציבור המכהנות/ים בדירקטוריון קולחי משגב, סיימו כהונה של 3 שנים והם ניאותו להמשיך את

כהונתם. עם פי הנחיות משרד הפנים, ניתן להאריך את כהונתם בשלוש שנים נוספות.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר הארכת כהונתם של אורית עוז, אפרת אומיאל פדידה ודוד רוזנבלום.

הבקש ה לאישור להארכת כהונתם תועבר לוועדה האמונה על כך , במשרד הפנים.

בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .

5. הצגת תקציב המועצה לשנת 2025

יו"ר ועדת הכספים רונן גלוגזברית המועצה, לימור ברק, הציגו לחברות/י המליאה את הצעת התקציב לשנת 2025 שהוכנה בעזרת

ועדת הכספים והועברה מראש לחברות/י המליאה. הודגשו האתגרים בהכנת תקציב המועצה לאור חסרים משמעותיים בתקצוב

מהמדינה וההצלחה ליצור הצעת תקציב, על אף האתגרים הללו. הצעת התקציב שמצורפת כנספח א', תובא לאישור בישיבת

המליאה הבאה.

6. אישורתקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025

גזברית המועצה הציגהלחברות/י המליאה את רשימת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025 , (מצורףכנספח ב').

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2025 .

בעד 22, נמנע 0 ,נגד 0 .

לשכת ראש המועצה

- 2 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

7. אישור המלצות ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות בגילון

ועדת השמות של המועצה פועלת במתואם עם הישובים להסדרת הכתובות בישובים וברחבי המועצה. חברות/י המליאה התבקשו

לאשר את המלצת ועדת השמות למתן שמות לרחובות הבאים בגילון: חושן, צור, קורל, טורקיז, פנינה, בריל, קוורץ וגביש.

מיפוי הישוב לצורך הגדרת הכתובות במקומות הללו, הוצג פיזית בישיבת מליאת המועצה. המלצת ועדת השמות הכוללת את מפת

הישוב, מצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את המלצת ועדת השמות.

בעד: 22, נמנע 0, נגד 0 .

8. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: נמנע: 0, נגד 0 .

9. דיווחי ראש המועצה

א. ראש המועצה עדכן שמנכ"לית המועצה נמצאת בחופשת מחלה ותשוב לתפקידה בהקדם האפשרי.

חברות/י המליאה דרשו בשלומה ואיחלו לה החלמה מהירה.

ב. ראש המועצה הקדים ואמר לחברות/י המועצה שניתן לפנות אליו בכל עת, בכל עניין ובאופן ישיר, לקבלת מענה והצפת נושאים

לטיפול הנהלת המועצה או המליאה וכי עדיף להימנע מפניות רשמיות להוספת נושאים לסדר היום של המליאה אשר עלולות

לפגום ברוח הטובה בה מטופלים הדברים בישיבות המליאה.

חבר המליאה אילן בלוך (רקפת), ביקש לקיים דיון דחוף בהערכות קמפוס משגב ללימודים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אשר

יוצג ע"י אנשי המקצוע המתאימים.

בהתאם לבקשתו, דווח בפתיחת ישיבת המליאה על ידי בעלי התפקידים האמונים על ניהול מערכות החינוך הפורמאלית והלא

פורמאלית, היסעי התלמידים, הבטחון במועצה ובמוסדות החינוך, על מצב המוכנות להתגוננות בהתייחס להנחיות פיקוד העורף

והמהלכים שנעשו לשיפור המוכנות.

המועצה פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. ההחלטה על חשיפת התלמידים לסיכון, היא של ההורים.

המועצה פועלת ותמשיך לפעול ככל יכולתה לשיפור העמידה בהנחיות ההתמגנות של פיקוד העורף, לרבות ע"י איתור נקודות

כשל ותרגול מערכת החינוך בפיקוח אגף הביטחון. סוכם שוועדת החינוך וועדת הבטחון יקיימו פגישה משותפת ובה ישתתפו גם

בעלי התפקידים המתאימים מהמועצה, במטרה לשתף את כל נבחרי הציבור בהליכי קבלת החלטות של המועצה.

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ " לית

(בשמה של מירב בן- דע, מנכ"לית המועצה).

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

הצעת תקציב

שוטף 2025

מסגרת תקציב 2025

•מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪

•המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות

טיוטת תקציב ראשונית

טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)

:טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות 14,854-

כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות

והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך

הטיוטה עדין לא כוללת:146-פירעון מלוות

סה"כ חוסר לאיזון :15,000-

במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה 2024:

תוספת ארנונה למגורים 5% 20252,000

תוספת ארנונה למגורים 5% 20242,000 לא להחזיר לקרן

תוספת ארנונה צפויה מבר-לב 1,000

יתרת גרעון להתמודדות:10,000-

המלצה לאיזון התקציב

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות/ הוצאות

נושאתקציב קייםעדכוןהשינויהערות

123=2-1

הכנסות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 298,574298,574

5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024

5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025

טייס אוטומטי ארנונה לשנת 20254,0005.29% בשלב זה

חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב

הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של 100%

השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות

הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח

הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה(שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).

סה"כ298,57412,000310,574=

הוצאות

מודפס - תקציב התחלתי לדיון 313,428313,428

הקטנת הוצאות אגף חינוך-1,000

מרכז קהילתי הקטנת תקציב-500

חברה כלכלית הקטנת תקציב-400

מרחבים הקטנת תקציב-100

הקטנת הוצאות ברווחה-500

הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות-500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם

עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות

סה"כ313,428-2,854310,574=

נושאים שנדונו בוועדת כספים

•פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,

משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.

•סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.

•המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.

•בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,

שפ"ע, הנדסה, רווחה.

•המלצות לאיזון התקציב.

נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :

•שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

•הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

•טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי

של תעריפי הארנונה.

•חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של

צורך בהתייעלות וחיסכון.

•באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את

תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,

ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות

החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

•

נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה

•קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב

בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

•דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב

המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

•קיום דיוני עומק :

א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות

המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.

ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף

והתוכניות שהוא מפעיל.

ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

קיום רמת שירות, מענה לצרכים, מימוש תוכניות,

מענה לאתגרים, תקציב מאוזן

•בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.

•בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות"חד פעמיות" : כ-3 מיליון₪.

תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות"חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון₪.

•לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.

•לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה

ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.

•חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים

הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית

האסטרטגית.

שכר– שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של

0.5 מיליון ש"ח

•צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה

עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות

מסוימות.

•אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.

•צמצום שעות כוננות.

•הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי

עובדים והסדרה עד דצמבר 2024.

•ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.

•להקפיא תקנים חדשים.

אגף הרווחה– 1 מיליון ש"ח

•גיוס 0.5 מיליון₪ נוספים

ממשרד הרווחה עבור

תכניות של הבדואים

(עבודה ברמת שר או

מנכ"ל משרד הרווחה)

•צמצום תכניות בהיקף של

2 מיליון₪ (חיסכון של

0.5 מיליון שח).

•(הוחלט על התוכניות

שיבוטלו החל מינואר)

אגף החינוך– לפחות 1 מיליון ש"ח

•צמצום של לפחות 1 מיליון₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,

ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.

•בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו

למועצה כ-1 מיליון₪). לבדוק אפשרות לצמצום.

•בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.

•בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח

לתלמיד = 265 אלש"ח).

•בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל

מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר 2024 .

הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים

מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.

ישובים– 2 חלופות לבדיקה

•לצמצם העברות ליישובים מ-24% ל-20%( .400 אלש"ח

חיסכון).

•חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של

העברות לישובים בשנת 2025 .ההקצבה בסעיף העברות

לישובים תישאר כמו בשנת 2024 ( .לא יעודכן הסכום

בש"ח).

תאגידים ועמותות עירוניות– 1 מיליון ש"ח

•צמצום התמיכות/ ההקצבות לתאגידים:

•מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס

של שנת 2024.

•מרחבים– הפחתה כוללת של 100 אלש"ח

•חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח

העמסת הוצאות– תב"רים ושוטף

•לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח

הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של

הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה

לתב"רים – כ-500 אלש"ח.

נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף

הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.

מענק האיזון

•בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון

והיערכות לשנים הבאות.

•בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה

והעדפות.

•בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות

וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-

2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של

כ-3 מיליון₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת

מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).

העלאת תעריפי ארנונה

•המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של

5% לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת

2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת

הגביה החדשה שמומחים בנושא.

•המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון₪ לפחות כל

שנה.

•כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך

למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.

הכנסות צפויות בעתיד

•גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב

•גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון

•הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה

תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)

•הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה

פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.

•קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח

שיתממש.

המלצות הוועדה לתקציב 2025

•בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,

ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג

לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ

הכולל.

•שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו

לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),

בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

•מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות

יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על

הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב

בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

•ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪

תודה רבה לכל העושים במלאכה

14/10/2024

שלום רב,

הנדון:תקציב 2025 - המלצה לדיון

גיבוש המלצה לתקציב 2025 עומד בצל ירידה דרסטית בהכנסות המועצה,

ירידה במענקי משרד הפנים, קיצוצים בהעברות ממשרדי הממשלה,

הסכמי השכר במשק והתיקרויות חדות בהוצאות התפעול השונות.

עדין לא אושר תקציב המדינה לשנת 2025 , בו אנו צפויים לקיצוצים

בתקציבי משרדי הממשלה השונים.

א.הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לצורך גיבוש תקציב 2025 הינם:

א.יעדי העל של המועצה לשנת 2025 יהיו בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.

ב.תקציב 2024 יהיה הבסיס לתקציב 2025 למעט שינויים מחייבים כגון חינוך,שכר מלוות וכו'.

ג.לקחת בחשבון תקציב רזרבה לשכר ופעולות שיחייבו עדכון בתקציב 2025:

# שכר כללי - כמתחייב בשינויים במעבר, עדכון תוספות והסכמים מחייבים.

#בחינוך - יש שוני שמתחייב עקב המעבר לשנת הלימודים של משרד החינוך.

ב.הדיונים לתקציב 2025 כמפורט בפרק 2 ו- 3 ,מלמדת:

א.סה"כ ההכנסות.........................................298,574 אלש"ח

ב.סה"כ ההוצאות............................................313,428 אלש"ח

14,854 אלש"ח

בברכה

ועדת כספים

לכבוד

סה"כ החוסר

1 תקציב 2025 - רקע והנחות עבודה………………………...............1-2

1.2 רקע והנחות עבודה...............................................................2

2 תקציב- הנתונים התקציביים ……………….................................3-10

2.1 תקציב ההוצאות…………………………………..........3-4

2.1.1 שכר.............................................3

2.1.2 פעולות............................................3

2.1.3 פרעון מלוות....................................3

2.2 תקציב ההכנסות………………………………...............5-6

2.2.1 עצמיות..............................................6

2.2.2 ממשלה...........................................6

2.2.3 הכנסות נוספות חד-פעמיות......................6

2.3 תקציב הסבסוד……………………...……......................7-10

2.3.1 הכנסות כלליות........................................7

2.3.2 הסבסוד לתתי הפרקים השונים............................8-10

המלצה לאיזון התקציב 11

4 התקציב המפורט לשנת- 2025 בהשוואה ל- 2024...............................................................12-69

תוכן העניינים

1.2

1.2.1 תקציב 2025 והלאה יעמוד למבחן לאור השינויים הצפויים, עיקרם :

אמענק האיזון צפוי לרדת משמעותית, עדין לא ידוע מה יהיה ההיקף.

במחצבת חנתון עדין לא פעילה, מה שמשפיע על הכנסות מארנונה לא למגורים.

גחוסר יציבות בתקציבי משרדי הממשלה לאור הגרעון המסתמן בהכנסות המדינה.

יש חשש שנקבל אחוז נמוך יותר של השתתפות מה שישפיע על התקציב הפנוי.

דהתיקרויות חדות במשק ישפיעו על עלויות התפעול (ביטוח,חשמל,דלק, שכ"ע).

ההסכמי השכר במשק ישפיעו על עלויות השכר גם בשנת 2025.

1.2.2

התקציב גובש ונבחן לעומת עדכון מס' 1 לשנת 2024

תהליך הכנת וגיבוש מסגרת תקציב ראשונית על כלל פרקי התקציב לשנת 2025 גובש על בסיס

תקציב 2024 כולל שינויים מחייבים, כמפורט להלן :

תקציב 20232025 הערות

עדכון 2 מקוריעדכון 1 מוצעבאלש"חב - %

1 הוצאות

1.1 בסיסיות 299,349290,317294,273311,99821,6817.47%ראה לוח- 1 על חלקיו.

אסטרטגיה 11901,4301,3301,4300

300,539291,747295,603313,42821,6817.43% =

2 הכנסות

2.1 בסיסיות 295,934285,556287,383298,57413,0184.56%

חד- פעמיות

עודף מצטבר 1,2045001,6200-500

שונות לאיזון 02,0911,0000-2,091-100.00%

קרנות 3,4013,6005,6000-3,600-100.00%

סה"כ 2.24,6056,1918,2200-6,191-100.00%

300,539291,747295,603298,5746,8272.34% =

3 סבסוד/ חוסר 000-14,854-14,854-5.09%ראה לוח- 3 על חלקיו.

בהמשך יבחנו השינויים בהוצאות / הכנסות / והסבסוד המתבקש, ברמה מפורטת.

סה"כ - 2

2.2

השינוי ממקורי

ראה לוח - 2 על חלקיו.

רקע והנחות עבודה

נתוני מסגרת תקציב 2025 בהשוואה ל- 2024 ( באלש"ח ) בסיס הדיונים

נושא

סה"כ - 1

תקציב 2024

הצעת התקציב השוטף לשנת 2025 בסיסה בעדכון מס' 1 לשנת 2024 ,להלן התייחסות:

2.1

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 1.1 , 1.2 , 1.3:

2.1.1 שכר

ארזרבהשריון תקציב לעדכון סעיפי השכר בהתאם להנחיות משרד הפנים.

בחינוךעדכון שנה"ל והנחיות משרד הפנים.

גרווחהמעודכן לפי תקנים וביצוע 2024.

2.1.2 פעולות

א.התאמה לגידול בהוצאות תברואה,ביטחון, ביטוחים, ותפעול שוטף.

בפרק זה כלולות התמיכות, הנחיות הנוהל מיושמות - משמעות הדבר,

תיקצוב התמיכות עפ"י נושאים / תבחינים. התמיכות יגובשו

על-ידי הועדה המקצועית ויובאו לאישור המליאה.

ב.עדכון תקציבי בתי הספר בהתאמה לשנת תשפ"ה.

עדכונים בקדם יסודי בהתאם לצפי פתיחה ומימון גנים.

עדכונים בהוצאות החינוך המיוחד.

ג.מעודכן בהתאם לביצוע 2024.

2.1.3 פרעון מלוותעדכון מצבת פרעון ההלוואות לבנקים.

תקציב ההוצאות באש"ח ( לוח - 1 )

תקציב 2025 - הנתונים התקציביים בסיס הדיונים( באלש"ח )

לסיכוםסך תקציב ההוצאות עומד על...........313,428 אלש"ח.

גידול של % 6 לעומתעדכון תקציב מס' 1 לשנת 2024.

גידול של% 7.43 לעומתתקציב מקורי מאושר לשנת 2024.

פעולות כלליות

פעולות חינוך

פעולות רווחה

לוח- 1:

לוח- 1.1:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א

00012345678910=7-411=7/112=9-6

שכר 116,65538.82564.97115,38639.6%545.68116,21739.3%545.63122,70139.1%592.826,4845.6%47.19

פעולות 181,35660.34 =173,83159.6% =176,85659.8% =188,19760.0% =11,3416.4% =

פרעון מלוות 2,5280.84 =2,5300.9% =2,5300.9% =2,5300.8% =00.0% =

סה"כ300,539100.00%564.97291,747100%545.63295,603100%545.63313,428100%592.8217,8256.0%47.19

לוח- 1.2:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןתקציב%תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמוצעמסה"ככ"א

12345678910=7-411=7/112=9-6

שכר כללי 28,1789.4%127.8928,6939.83 126.3928,7519.7%126.3929,9479.6%132.051,1964.2%5.66

פעולות כלליות 53,43417.8% =51,74417.74 =53,10618.0% =54,43417.4% =1,3282.5% =

שכר עובדי חינוך 81,73527.2%396.1082,10228.14 387.5182,76028.0%387.5184,80927.1%419.552,0492.5%32.04

פעולות חינוך 78,28526.0% =72,51824.86 =72,94324.7% =80,97425.8% =8,03111.0% =

שכר עובדי רווחה 6,7422.2%40.984,5911.57 31.734,7061.6%31.737,9452.5%41.223,23968.8%9.49

פעולות רווחה 26,0598.7% =27,9509.58 =28,0389.5% =29,8049.5% =1,7666.3% =

פרעון מלוות אחרות 2,5280.8% =2,5300.87 =2,5300.9% =2,5300.8% =00.0% =

הוצאות מימון 1850.1% =1850.06 =1850.1% =1850.1% =00.0% =

הוצאות ח.פעמי 5,9932.0% =4,0341.38 =5,1841.8% =5,4001.7% =216 =

הנחות בארנונה 17,4005.8% =17,4005.96 =17,4005.9% =17,4005.6% =00.0% =

סה"כ מוצע 300,539100.0%564.97291,747 100545.63295,6031.00545.63313,428100592.8217,8256.0%47.19

2024

20242024

עדכון 2 לשנת 2023

תקציב ההוצאות( באלש"ח )

התפלגות נושאי ההוצאה :

20242025

התפלגות השימושים:

השינוי במעבר (מול עדכון 1)

2025 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

2.2

להלן ההתייחסות לשינויים במעבר על-פי הנושאים המרכזיים כמפורט בלוחות 2.1 ו- 2.2:

2.2.1 עצמיות

גידול בפרקים של החינוך והרווחה בהתאם לצפי גביה.

2.2.2 ממשלה

השינוי בפרק זה נובע:

א.החינוךעדכוני מעבר לשנת לימודים תשפ"ה ושיפוי בגין הסכמי שכר.

ב.הרווחהמעודכן לפי נתוני משרד הרווחה.

ג.מענק איזוןצפי לקיצוצים עקב שינוי נוסחת המענק.

ד.ארנונהבשלב זה ללא שינוי במעבר.

2.2.3 חד פעמיבינתיים ללא הכנסות חד פעמיות לאיזון.

תקציב ההכנסות באלש"ח ( לוח - 2 )

לסיכוםסך תקציב ההכנסות עומד על...........298,574 אלש"ח.

התקציב משקף את רמת ההכנסות הבסיסיות ללא הכנסות חד פעמיות כמפורט לעיל.

לוח- 2:

לוח- 2.1:

נושא

מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמוצעמסה"כ

1234567=5-38=5/3

עצמיות 137,76246%118,44741118,41240%118,78640%3740.3%

ממשלה 148,96750%143,00949143,39149%155,17852%11,7878.2%

אחרים 00%12,891416,4006%7,2102%-9,190-56.0%

חד פעמיות 13,8105%17,400217,4006%17,4006%00.0%

סה"כ300,539100%291,74796295,603100%298,574100%2,9711.0%

לוח- 2.2:

נושא

מקורי%עידכון %תקציב%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמוצעמסה"כ

1234567=5-38=5/3

ארנונה כללית 82,945 27.6%82,895 28.4183,04528.1%83,04527.8%00.0%

עצמיות חינוך 17,759 5.9%16,879 5.7916,5445.6%16,8835.7%3392.0%

עצמיות רווחה 643 0.2%625 0.216250.2%7550.3%13020.8%

עצמיות אחר 19,015 6.3%18,048 6.1918,1986.2%18,1036.1%-95-0.5%

משרד החינוך 110,235 36.7%106,497 36.50106,72536.1%115,91938.8%9,1948.6%

משרד הרווחה 22,299 7.4%22,799 7.8122,8397.7%26,8229.0%3,98317.4%

ממשלתיים אחרים 2,876 1.0%2,991 1.032,9911.0%3,9371.3%94631.6%

מענק כללי לאיזון 11,917 4.0%10,722 3.6810,7223.6%8,5002.8%-2,222-20.7%

מענקים מיועדים 1,640 0.5%- 0.001140.0%00.0%-114-100.0%

תקבולים אחרים 13,810 4.6%12,891 4.4216,4005.5%7,2102.4%-9,190-56.0%

הנחות ארנונה 17,400 5.8%17,400 5.9617,4005.9%17,4005.8%00.0%

סה"כ300,539 100.0%291,747 100295,603100%298,574100%2,9711.0%

לוח- 2.3:

נושא 201920202021202220232024

מענק מודל 14,93115,69017,57617,8009,9819,981

מענק איזון 13,78412,70213,20512,75811,91710,7228,500

אחוז המימוש 92%81%75%72%119%107%

20242025 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

התפלגות המקורות:

התפלגות נושאי ההכנסה :

תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

תחזית ל - 2025

אחוז מימוש ממענק מודל.

מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025

20242025 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

2023

עדכון 2

2023

עדכון 2

2024

2.3

2.3.1

תקציב הסבסוד( באש"ח ) מקורו בהכנסות כלליות וחד-פעמיות, ואילו הם :

נושאהערות

20242025 באלש"חב - %

ארנונה 83,04583,04500.0%ירידה בהכנסות מחצבת חנתון.

מענק איזון 10,7228,500-2,222-20.7%הערכה בלבד ולפי דרישת מ.הפנים.

צמצום פערים 000#DIV/0!ביטול קרן צמצום פערים.

שונות 8701,12025028.7%מהשכרת נכסים.

חד-פעמיות 5,2200-5,220-100.0%קרנות ועודפים.

סה"כ99,85792,665-7,192-7.2% =

סך ההכנסות הכלליות אמור לאזן את פעילות המועצה במסגרת מדיניותה, ומחויבותה

להשלמות מימון מחייבות, כגון : חינוך, רווחה, דת וכו', ולמימוש מדיניותה לנושאים השונים.

2.3.2

עיון בלוח 3.1 מלמד על התפלגות התקציב ברמת תתי הפרקים: הוצאות/הכנסות כולל מספר

הפרק בספר התקציב המפורט לשנת 2025 לעומת 2024 והשינוי במעבר כמפורט לעיל.

הסבסוד לתתי הפרקים השונים( לוח - 3 )

הכנסות כלליות

תקציב הסבסוד ( לוח - 3 )

השינוי במעברשנים

סך השינוי בהכנסות הכלליות מלמד על קיטון של 7,192 אלש"ח, במעבר השנים.

לוח- 3:

לוח- 3.1:

פרקי התקציב

פרק 202420242025 השינויפרק 202420242025 השינוי 20232024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 6111,7371,9071,9371.6% =000=-1,907-1,93730

מבקר הרשות 6122932933033.4% =000=-293-30310

מזכירות- כללית 61302,5102,4672,5141.9% =000=-2,467-2,51447

מזכירות- מחשוב 61311,1511,2711,2710.0%26911001001000.0%-1,171-1,1710

גיוס משאבים ומעמד האישה 61311001201200.0% =000=-120-1200

קשרי תושבים 614614594569-4.2% =000=-594-569-25

מנגנון- חשבות שכר 615510565545-3.5% =000=-565-545-20

או"ש הדרכה - משא"נ6161,6971,6971,7553.4% =000=-1,697-1,75558

שרות משפטי 6176706706700.0% =000=-670-6700

בחירות 61901810=19201140=-670-67

סה"כ619,2829,7659,684-0.8% =100214100-53.3%-9,551-9,58433

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 11551,0921,0921,1121.8% =000=-1,092-1,11220

הנהלת חשבונות 6213733733653-10.9% =000=-733-653-80

גזברות- שומה וגביה 62311,8861,9472,0002.7%26921,5291,5291,5290.0%-418-47153

סה"כ623,7113,7723,765-0.2%26921,5291,5291,5290.0%-2,243-2,236-7

מימון 6321851851850.0%2693353703693-1.4%51850810

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 6485,3005,3005,3000.0% =000=-5,300-5,3000

פרע"מ מוכר 6492,5302,5302,5300.0%5921,6001,6001,6000.0%-930-9300

סה"כ647,8307,8307,8300.0% =1,6001,6001,6000.0%-6,230-6,2300

סה"כ הנהלה כללית 621,00821,55221,464-0.4% =3,5824,0463,922-3.1%-17,506-17,54236

שרותים מקומיים 72

תברואה 7112,21712,29713,0386.0%211,1711,0161,23621.7%-11,281-11,802521

בטחון 723,6133,7383,8081.9%224848480.0%-3,690-3,76070

מינהל הנדסה 7311,5321,5341,5943.9%231000#DIV/0!-1,534-1,59460

ועדה מקומית 7334,9754,9475,0472.0%2334,8104,8104,710-2.1%-137-337200

פיקוח עירוני 7851051073043.1%28000=-510-730220

נכסים ציבורים 74240=

תאורת רחובות 7435705705700.0% =000=-570-5700

בטיחות בדרכים 7441051051050.0% =3434340.0%-71-710

תיעול וניקוז ומתקני משחקים 7451,0401,0361,0662.9%2455204914910.0%-545-57530

גנים ונטיעות 74645045050011.1% =000=-450-50050

פארק אוסטרליה 74916565650.0% =000=-65-650

מערכות במרכז 74926565650.0% =000=-65-650

מבנים ואתרים 74937367567924.8% =000=-756-79236

סה"כ743,0313,0473,1633.8% =5545255250.0%-2,522-2,638116

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב(עצמ') משגבידה 7518080800.0% =000=-80-800

כנסים וארועים בינ"ל7562202202200.0% =000=-220-2200

סה"כ753003003000.0% =000=-300-3000

שרותים עירוניים ש'76

מוקד 761979986959-2.7%2611010100.0%-976-949-27

השתתפות למוסדות 76501931991990.0% =000=-199-1990

תמיכות לתאגידים 76522902902900.0% =000=-290-2900

ועדים מקומיים- כללי 766110,60610,60610,6060.0%266000=-10,606-10,6060

ו. מקומיים - בדווים 76629,7019,86610,1743.1%26627,8667,3027,3020.0%-2,564-2,872308

ביטוח לרשות 7671,7702,3012,3010.0%2672002652650.0%-2,036-2,0360

רכש וקניינות 769127027029710.0% =505050=-220-24727

מנכסים וביטוחים=000 =2695000#DIV/0!000

שונות 76921441441440.0% =000=-144-1440

כלליות ושונות=000 =26969329151,16527.3%9151,165-250

פיתוח ישובים 76931,1761,1591,35917.3%2697909010011.1%-1,069-1,259190

עידוד תעשיה ומלאכה 7720500650500-23.1%=000=-650-500-150

סה"כ7625,62926,47126,8291.4%=9,1488,6328,8923.0%-17,839-17,93798

סה"כ ש' מקומיים 751,80752,84454,5093.2%215,73115,03115,4112.5%-37,813-39,0981,065

התפלגות תקציב 2025 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

פרקי התקציב

פרק 202420242025 השינויפרק 202420242025 השינוי 20232024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 8131

מינהל חינוך 8113,2993,0833,59716.7%3111,5191,3241,57318.8%-1,759-2,024265

חינוך קדם יסודי 812312

מינהל 8121495495437-11.7%31210000.0%-495-437-58

גנים 812225,40825,40829,74517.1%312221,46621,46625,27217.7%-3,942-4,473531

מעונות ופעוטונים 82148858851,798103.2%31241,0501,0501,96987.5%165171-6

קייטנות 82181,1641,1641,1640.0%31281,2021,2021,2020.0%38380

סה"כ81227,95227,95233,14418.6%31223,71823,71828,44319.9%-4,234-4,701467

חינוך יסודי 813313

לבון 813201,0181,0181,0331.5%31320763763741-2.9%-255-29237

משגב 813212,4752,4752,5924.7%313212,0522,0522,2489.6%-423-344-79

עודד 813221,1181,1181,1674.4%313228578578752.1%-261-29231

סלאמה 8132375375391922.0%3132345745762536.8%-296-294-2

גליל 813246316316807.8%3132454854861311.9%-83-67-16

גילון 813251,3701,3701,76929.1%313258968961,47364.4%-474-296-178

שכניה 813261,2021,2021,2302.3%313268508508793.4%-352-351-1

מורשת 813279159159857.7%313276396396664.2%-276-31943

מעלה צביה 813287527521,13150.4%313284974975180.0%-255-613358

כמאנה 813291,0761,0761,045-2.9%3132947047086984.9%-606-176-430

חינוך מיוחד 8133020,06521,02521,9754.5%3133010,15010,85012,98819.7%-10,175-8,987-1,188

קיטנות ושישי ישובי 813801,8491,8491,8490.0%313801,3301,3301,3300.0%-519-5190

סה"כ81333,22434,18436,3756.4%31319,50920,20923,82517.9%-13,975-12,550-1,425

חינוך על- יסודי 815315

מינהלת קמפוס 815705,8305,8305,8770.8%315705,8305,8305,8770.8%000

סלאמה 8157616,19516,19516,1950.0%3157115,89315,89315,8930.0%-302-3020

משגב-אסיף 8157221,67821,67822,7034.7%3157221,04221,04221,9454.3%-636-758122

משגב- קציר 8157418,81718,81718,787-0.2%3157418,22118,22118,172-0.3%-596-61519

משגב- עומר 815752,6722,6723,29623.4%315752,1112,1112,75430.5%-561-542-19

סה"כ81565,19265,19266,8582.6%31563,09763,09764,6412.4%-2,095-2,217122

שרותים נוספים 817317

ת.לאומית נוער בסיכון 817531931935411.0%31752362362360.0%-83-11835

קב"ט ושמירה מס"ח81713,0503,1363,000-4.3%31711,9751,9751,9750.0%-1,161-1,025-136

חממה פדגוגית 81722032030-100.0%3172110-100.0%-2020-202

שפ"י81733,4063,4063,83712.7%31732,7192,2302,58215.8%-1,176-1,25579

מייקרים 817453530-100.0%317485850-100.0%32032

קידום נוער 81761,6851,6851,655-1.8%31761,2691,2691,3445.9%-416-311-105

קב"ס8177531531499-6.0%31774353123419.3%-219-158-61

הסעות תלמידים 817814,27214,47514,9153.0%317810,53710,53710,5370.0%-3,938-4,378440

ספריה 817917747747740.0%317902292292290.0%-545-5450

בת"ס מחוץ לאיזור 817934004004205.0% =000=-400-42020

בטיחות מס"ח8179522527532016.4% =000=-275-32045

סה"כ81724,91825,25725,7742.0%31717,48616,87417,2442.2%-8,383-8,530147

סה"כ חינוך 81154,585155,668165,7486.5%31125,329125,222135,7268.4%-30,446-30,022-424

תרבות- מרכז קהילתי 8245,3905,3905,4350.8%32428328331812.4%-5,107-5,11710

בריאות 8368892920.0%33000#DIV/0!-92-920

שירותים חברתיים 8434

כלליים 8402,9503,0893,022-2.2%340693693617-11.0%-2,396-2,4059

סעד ורווחה 84129,57629,64034,71217.1%34123,03423,07427,20317.9%-6,566-7,509943

סה"כ8432,52632,72937,73415.3%3423,72723,76727,82017.1%-8,962-9,914952

דת 859779651,11715.8%357277277624.8%-238-355117

איכות סביבה 873413413410.0%376060600.0%-281-2810

סה"כ ש' ממלכתיים 8193,907195,185210,4677.8%3150,126150,059164,6869.7%-45,126-45,781655

מפעלים 94

מפעם 980000#DIV/0!480000#DIV/0!000

סה"כ מפעלים 9000#DIV/0!4000#DIV/0!000

תש'/תק' בלתי רגילים 995

חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992000= =000=000

רזרבה לפעולות- כללי 992000= =000=000

שנים קודמות 9931001001000.0%5131001,080110-89.8%98010970

הקטנת פעולות כלליות 993-1,366-2160= =000=2160216

הוצאות מיוחדות 994000= =000=000

הכנסות נוספות( ח"פ )=000=5946,1918,7200-100.0%8,72008,720

ארנונה מבר-לב=005945,0005,5005,5005,5005,5000

הנחות מיסים- כללי 995113,50013,50013,5000.0% =13,50013,50013,5000.0%000

הנחות מיסים- בדווי 99523,9003,9003,9000.0% =3,9003,9003,9000.0%000

סה"כ בלתי רגילים 9916,13417,28417,5001.2%528,69132,70023,010-29.6%15,4165,5109,906

פרקי התקציב

פרק 202420242025 השינויפרק 202420242025 השינוי 20232024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%תקציבימקוריעדכון 1 מוצעב-%עדכון 1 מוצעבאלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שכ"ע - גמלאות ו...998

שכ"ע גימלאים 99816,9916,9387,3886.5% =000=-6,938-7,388450

רזרבה- שכ"ע99821,5001,5001,5000.0% =000=-1,500-1,5000

פיצויים ופרישה 9983300200500150.0% =000=-200-500300

הפרשות 99841001001000.0% =000=-100-1000

סה"כ גמלאות ו...9988,8918,7389,4888.6% =000=-8,738-9,488750

מיסים ומענק כללי=1

ארנונות=11

ארנונה- כללית=000=11177,50076,75076,7500.0%76,75076,7500

ארנונה- כללית בדווים=000=1115,3956,2956,2950.0%6,2956,2950

סה"כ=000=1182,89583,04583,0450.0%83,04583,0450

מענקים כלליים 19

מענק איזון=000=19110,72210,7228,500-20.7%10,7228,5002,222

קרן לצימצום פערים=000=192000#DIV/0!000

מענק ישובים גדולים=000=111000=000

סה"כ=000=1910,72210,7228,500-20.7%10,7228,5002,222

סה"כ מיסים ומענקים=000=193,61793,76791,545-2.4%93,76791,5452,222

סה"כ תקציב מוצע 2291,747295,603313,4286.0%1291,747295,603298,5741.0%0-14,85414,634

4 הצעה לאיזון תקציב 2025

4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות/ הוצאות

תקציב קייםעדכוןהשינוי

123=2-1

מודפס- תקציב התחלתי לדיון 298,574298,574

5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024

5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025

טייס אוטומטי ארנונה לשנת 20254,0005.29% בשלב זה

חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב

הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של 100%

השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות

הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח

הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה(שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).

סה"כ298,57412,000310,574 =

מודפס- תקציב התחלתי לדיון 313,428313,428

הקטנת הוצאות אגף חינוך 1,000-1,000

מרכז קהילתי הקטנת תקציב 500

חברה כלכלית הקטנת תקציב 400

מרחבים הקטנת תקציב 100

הקטנת הוצאות ברווחה 500

הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות 500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם

עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות

סה"כ313,428-2,854310,574 =

4.2 תקציב מוצע לדיון ואישור- ריכוז נתוני התקציב לשנת 2025

298,574

12,000

310,574

313,428

-2,854

310,574

הפרש 0

נושאהערות

הכנסות

הוצאות

הכנסות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים

תוספת מוצעת

סה"כ מוצע לשנת 2021

הוצאות עפ"י תקציב מודפס - בסיס הדיונים

תוספת מוצעת

סה"כ מוצע לשנת 2021

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 1 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1 הכנסות

1 מיסים ומענק כללי

11 ארנונה

111 ארנונה כללית

1111100100 אר' כללית למגורים - גביהז 40,000,000.00ז42,000,000.00

1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגוריםז 1,150,000.00ז1,150,000.00

1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביהז 34,000,000.00ז36,000,000.00

1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגוריםז 1,500,000.00ז1,500,000.00

1111500100 אר' חקלאית - גביהז 100,000.00ז100,000.00

1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים- גביה 0.000.00

1115000100 הנחות ארנונה למגורים- גביהז 4,200,000.00ז4,200,000.00

1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביהז 9,300,000.00ז9,300,000.00

1116000100 ארנונה סקר נכסים 0.00ז4,000,000.00

111 ארנונה כלליתסה "כז 90,250,000.00ז98,250,000.00

111 אר' כללי ישובים בדווים

דמיידה

1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביהז 220,000.00ז220,000.00

1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביהז 200,000.00ז200,000.00

1115000105 הנחות ארנונה דמידה- גביהז 250,000.00ז250,000.00

דמיידהסה "כז 670,000.00ז670,000.00

חוסניה

1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביהז 360,000.00ז360,000.00

1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביהז 200,000.00ז200,000.00

1115000103 הנחות ארנונה חוסניה- גביהז 350,000.00ז350,000.00

חוסניהסה "כז 910,000.00ז910,000.00

כאמנה

1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביהז 840,000.00ז840,000.00

1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביהז 250,000.00ז250,000.00

1115000104 הנחות ארנונה כאמנה- גביהז 575,000.00ז575,000.00

כאמנהסה "כז 1,665,000.00ז1,665,000.00

ראס אלעין

1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביהז 210,000.00ז210,000.00

1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביהז 120,000.00ז120,000.00

1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין- גביהז 145,000.00ז145,000.00

ראס אלעיןסה "כז 475,000.00ז475,000.00

ערב אלנעים

1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעיםז 310,000.00ז310,000.00

1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים- גביהז 250,000.00ז250,000.00

1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים- גביהז 330,000.00ז330,000.00

ערב אלנעיםסה "כז 890,000.00ז890,000.00

סלאמה

1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביהז 2,085,000.00ז2,085,000.00

1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביהז 1,250,000.00ז1,250,000.00

1115000108 הנחות ארנונה סלאמה- גביהז 2,250,000.00ז2,250,000.00

סלאמהסה "כז 5,585,000.00ז5,585,000.00

111 אר' כללי ישובים בדוויםסה "כז 10,195,000.00ז10,195,000.00

112 הכנסות במקום ארנונה

1122000915 שיפוי הנחות ארנונה-מ.הפנים 0.000.00

112 הכנסות במקום ארנונהסה "כ0.000.00

11 ארנונהסה "כז 100,445,000.00ז108,445,000.00

19 מענקים כלליים

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 1 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 2 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1192 מענקים כללי

1191000910 מענק כללי לאיזוןז 10,722,000.00ז8,500,000.00

1192000918 מימון בחירות- מ. הפניםז 114,000.000.00

1192 מענקים כלליסה "כז 10,836,000.00ז8,500,000.00

19 מענקים כללייםסה "כז 10,836,000.00ז8,500,000.00

1 מיסים ומענק כלליסה "כז 111,281,000.00ז116,945,000.00

2 שרותים מקומיים

21 תברואה

212 איסוף אשפה

1212300420 פינוי אשפה עסקים- גביהז 130,000.00ז130,000.00

1212300423 הכנסות מיחזור זרמים- הנה"חז 15,000.00ז15,000.00

1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית- הנה"חז 12,000.00ז12,000.00

1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים- הנה"חז 280,000.00ז280,000.00

1212300426 הכנסות מפינוי קרטוןז 140,000.00ז360,000.00

1212300428 הכנסות מפינוי ניירז 6,000.00ז6,000.00

1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל- מ. איכו``ס0.000.00

212 איסוף אשפהסה "כז 583,000.00ז803,000.00

213 פיקוח תברואה

1213300290 אגרת רישוי עסקים- גביהז 25,000.00ז25,000.00

1213300291 אגרת רישוי עסקים- הנה"חז 1,000.00ז1,000.00

213 פיקוח תברואהסה "כז 26,000.00ז26,000.00

214 שרות וטרינרי

1214300220 שבבים וחיסונים- גביהז 1,000.00ז1,000.00

1214300221 שבבים וחיסונים- הנה"חז 230,000.00ז230,000.00

1214300222 הסגר בית לכלב-גביהז 6,000.00ז6,000.00

1214300490 קנסות כלבים- גביהז 20,000.00ז2,000.00

1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביהז 10,000.00ז10,000.00

1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח0.00ז18,000.00

214 שרות וטרינריסה "כז 267,000.00ז267,000.00

215 תברואה מונעת

1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושונותז 140,000.00ז140,000.00

215 תברואה מונעתסה "כז 140,000.00ז140,000.00

21 תברואהסה "כז 1,016,000.00ז1,236,000.00

22 שמירה וביטחון

221 מנהל שמירה ובטחון

1221000650 דמי שימוש במטווח- גביהז 24,000.00ז24,000.00

221 מנהל שמירה ובטחוןסה "כז 24,000.00ז24,000.00

226 מל"ח

1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד עריםז 24,000.00ז24,000.00

226 מל"חסה "כז 24,000.00ז24,000.00

22 שמירה וביטחוןסה "כז 48,000.00ז48,000.00

23 תכנון ובנין עיר

231

1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00ז500,000.00

231 סה"כ0.00ז500,000.00

233 ו.מקומית לתכנון ובניה

1233400291 אגרות בניה ו. מקומיתז 3,500,000.00ז3,500,000.00

1233400590 איזון מקרן היטל השבחהז 1,800,000.00ז1,200,000.00

1233400990 שיפוי מנהל התכנון- נציג בעל דעהז 10,000.00ז10,000.00

233 ו.מקומית לתכנון ובניהסה "כז 5,310,000.00ז4,710,000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 2 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 3 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

23 תכנון ובנין עירסה "כז 5,310,000.00ז5,210,000.00

28 פיקוח עירוני

1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.000.00

28 פיקוח עירוניסה "כ0.000.00

24 נכסים ציבוריים

245 תיעול וניקוז

1245000790 השת' רשות ניקוז כנרתז 32,000.00ז32,000.00

1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוזז 9,000.00ז9,000.00

245 תיעול וניקוזסה "כז 41,000.00ז41,000.00

2494 אחזקת מחפרון

1249400490 השתתפות באחזקת מחפרוןז 150,000.00ז150,000.00

2494 אחזקת מחפרוןסה "כז 150,000.00ז150,000.00

2495 אחזקת מתקני משחקים

1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"חז 300,000.00ז300,000.00

2495 אחזקת מתקני משחקיםסה "כז 300,000.00ז300,000.00

243 אחזקת תאורת רחובות

1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.000.00

243 אחזקת תאורת רחובותסה "כ0.000.00

2443 בטיחות בדרכים

1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``חז 7,000.00ז7,000.00

1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``דז 27,000.00ז27,000.00

2443 בטיחות בדרכיםסה "כז 34,000.00ז34,000.00

24 נכסים ציבורייםסה "כז 525,000.00ז525,000.00

26 שרותים מקומיים שונים

261 מוקד עירוני

1261000440 השת' בתאי דואר - גביהז 1,000.00ז1,000.00

1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דוארז 9,000.00ז9,000.00

261 מוקד עירוניסה "כז 10,000.00ז10,000.00

262 מידע לציבור

1262000490 הכנסות שונות דוברות- גביה 0.000.00

262 מידע לציבורסה "כ0.000.00

266 ועדים מקומיים

26631 דמיידה

1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.000.00

1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידהז 29,000.00ז29,000.00

1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.000.00

1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוערז 23,000.00ז23,000.00

1266310709 החזר ארנונה-דמיידהז 159,000.00ז159,000.00

1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידהז 212,000.00ז212,000.00

1266310711 חשמל תאורת רחובות- דמיידהז 11,000.00ז11,000.00

26631 דמיידהסה "כז 434,000.00ז434,000.00

26632 חוסניה

1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייהז 10,000.00ז10,000.00

1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייהז 5,000.00ז5,000.00

1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח0.000.00

1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.000.00

1266320690 עודפים קודמים-חוסניהז 19,000.00ז19,000.00

1266320709 החזר ארנונה-חוסניהז 211,000.00ז211,000.00

1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניהז 256,000.00ז256,000.00

1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניהז 6,000.00ז6,000.00

26632 חוסניהסה "כז 507,000.00ז507,000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 3 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 4 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

26633 כמאנה

1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנהז 48,000.00ז48,000.00

1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנהז 20,000.00ז20,000.00

1266330693 הכנסות קייטנות כמאנהז 10,000.00ז10,000.00

1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנהז 290,000.00ז290,000.00

1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנהז 347,000.00ז347,000.00

1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנהז 15,000.00ז15,000.00

26633 כמאנהסה "כז 730,000.00ז730,000.00

26634 ראס אלעין

1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.000.00

1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעיןז 7,000.00ז7,000.00

1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עיןז 10,000.00ז10,000.00

1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עיןז 60,000.00ז60,000.00

1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעיןז 183,000.00ז183,000.00

1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעיןז 3,000.00ז3,000.00

26634 ראס אלעיןסה "כז 263,000.00ז263,000.00

26635 סלאמה

1266350690 עודפים קודמים-סלאמה 0.000.00

1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמהז 8,000.00ז8,000.00

1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמהז 10,000.00ז10,000.00

1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמהז 1,097,000.00ז1,097,000.00

1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמהז 749,000.00ז749,000.00

1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמהז 39,000.00ז39,000.00

26635 סלאמהסה "כז 1,903,000.00ז1,903,000.00

26636 ערב אלנעים

1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעיםז 7,000.00ז7,000.00

1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעיםז 7,000.00ז7,000.00

1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעיםז 7,000.00ז7,000.00

1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 190,000.00ז190,000.00

1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 200,000.00ז200,000.00

1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעיםז 14,000.00ז14,000.00

26636 ערב אלנעיםסה "כז 425,000.00ז425,000.00

2660 ועדים בדואים-כללי

1266000710 סלאמה- החזר מהגביהז 1,600,000.00ז1,600,000.00

1266000712 דמיידה-החזר מהגביהז 200,000.00ז200,000.00

1266000713 חוסנייה-החזר מהגביהז 250,000.00ז250,000.00

1266000714 כמאנה-החזר מהגביהז 540,000.00ז540,000.00

1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביהז 170,000.00ז170,000.00

1266000716 ערב אלנעים- החזר מהגביהז 250,000.00ז250,000.00

2660 ועדים בדואים-כלליסה "כז 3,010,000.00ז3,010,000.00

2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים

1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביהז 5,000.00ז5,000.00

1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביהז 5,000.00ז5,000.00

1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביהז 5,000.00ז5,000.00

1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביהז 5,000.00ז5,000.00

1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביהז 10,000.00ז10,000.00

2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואיםסה "כז 30,000.00ז30,000.00

266 ועדים מקומייםסה "כז 7,302,000.00ז7,302,000.00

267 השתתפות בביטוחים

1267000440 השת' בביטוח - תאגידיםז 265,000.00ז265,000.00

267 השתתפות בביטוחיםסה "כז 265,000.00ז265,000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 4 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 5 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

269 הכנסות שונות

2691 שרותי מחשוב

1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתיז 100,000.00ז100,000.00

2691 שרותי מחשובסה "כז 100,000.00ז100,000.00

2692 שרותי גזברות

1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביהז 10,000.00ז10,000.00

1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביהז 1,500,000.00ז1,500,000.00

1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביהז 19,000.00ז19,000.00

2692 שרותי גזברותסה "כז 1,529,000.00ז1,529,000.00

26930 הכנסות מימון

1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביהז 3,000.00ז3,000.00

1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"חז 600,000.00ז600,000.00

1269300662 החזר הלוואה חכ``לז 90,000.00ז90,000.00

26930 הכנסות מימוןסה "כז 693,000.00ז693,000.00

2695 נכסים וביטוחים

1269500490 דמי מכרזים- גביהז 50,000.00ז50,000.00

2695 נכסים וביטוחיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00

2696 הכנסות כלליות

26960 הכנסות שכ"ד

1269600640 הכ' שכ"ד - גביהז 200,000.00ז450,000.00

1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח0.000.00

1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאייםז 460,000.00ז460,000.00

1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביהז 210,000.00ז210,000.00

26960 הכנסות שכ"דסה "כז 870,000.00ז1,120,000.00

26962 השת' בחשמל ושונות

1269620490 הכנסות שונות-גביהז 1,000.00ז1,000.00

1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביהז 11,000.00ז11,000.00

1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביהז 7,000.00ז7,000.00

1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביהז 1,000.00ז1,000.00

1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרסז 25,000.00ז25,000.00

1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.000.00

1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח0.000.00

26962 השת' בחשמל ושונותסה "כז 45,000.00ז45,000.00

2696 הכנסות כלליותסה "כז 915,000.00ז1,165,000.00

2697 פיתוח ישובים

1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביהז 10,000.00ז10,000.00

1269700970מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00ז90,000.00

2697 פיתוח ישוביםסה "כז 100,000.00ז100,000.00

269 הכנסות שונותסה "כז 3,387,000.00ז3,637,000.00

26 שרותים מקומיים שוניםסה "כז 10,964,000.00ז11,214,000.00

2 שרותים מקומייםסה "כז 17,863,000.00ז18,233,000.00

3 שרותים ממלכתיים

31 חינוך

311 מנהל החינוך

3110 מינהל חינוך כללי

1311000290 הכנ`ביטוח תל`בח.ביתי-גביהז 1,000.00ז1,000.00

1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.000.00

1311000922 תוכנית אתגרים 712-הכנסות משה``ח0.00ז240,000.00

1311000923 הכנסות משה``ח הנגשהז 40,000.00ז40,000.00

1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל(719)ז10,000.00ז63,000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 5 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 6 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1311000926 הכנסות שונות משה``ח0.00ז1,000.00

3110 מינהל חינוך כלליסה "כז 51,000.00ז345,000.00

3113 גפן רשותי

1311300920מ.החינוך גפן רשותי נושא 708ז873,000.00ז928,000.00

3113 גפן רשותיסה "כז 873,000.00ז928,000.00

3100 גפן בתי ספר

1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.000.00

3100 גפן בתי ספרסה "כ0.000.00

3112 צהרונים(ניצנים)

1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון)0.000.00

1311200922 השת`מ.החינוך בצהרונים ב``ס(ניצנים) (632)ז400,000.00ז300,000.00

3112 צהרונים(ניצנים)סה "כז 400,000.00ז300,000.00

311 מנהל החינוךסה "כז 1,324,000.00ז1,573,000.00

312 חינוך קדם יסודי

3122 גנים

גנים כללי

1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביהז 3,000.00ז3,000.00

1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביהז 7,000.00ז7,000.00

1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגניםז 370,000.000.00

1312200920 השת' מ. החינוך בגניםז 20,253,000.00ז24,567,000.00

1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפולייםז 30,000.00ז30,000.00

1312200923 השת' מ.החינוך באגרותז 30,000.00ז30,000.00

1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``חז 24,000.00ז24,000.00

1312200926 השת`מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיות בגנים 0.000.00

1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגניםז 514,000.00ז387,000.00

1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``חז 44,000.00ז44,000.00

גנים כלליסה "כז 21,275,000.00ז25,092,000.00

גנים אגרות חינוך

1312210220 ביטוח ילדי גנים- גביהז 97,000.00ז104,000.00

1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביהז 94,000.00ז76,000.00

גנים אגרות חינוךסה "כז 191,000.00ז180,000.00

קרב/תל"ן גנים

1312230420 קרן קרב גנים(ישן) - גביה 0.000.00

1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.000.00

קרב/תל"ן גניםסה "כ0.000.00

3122 גניםסה "כז 21,466,000.00ז25,272,000.00

3124 מעונות ופעוטונים

1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מותז 10,000.00ז13,000.00

1312400492 ביטוח ילדי פעוטוניםז 39,000.00ז44,000.00

1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3ז200,000.00ז200,000.00

1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונותז 634,000.00ז634,000.00

1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00ז909,000.00

1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביהז 5,000.00ז5,000.00

1312410421 השת`משפחתונים בדואים-הנה``חז 18,000.00ז18,000.00

1312410990 השת`שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)ז 144,000.00ז101,000.00

1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה 0.00ז45,000.00

3124 מעונות ופעוטוניםסה "כז 1,050,000.00ז1,969,000.00

3128 קייטנות קיץ

1312800420 קיטנות קיץ-השת`הורים- גביהז 402,000.00ז402,000.00

1312800421 קיטנות קיץ- השת`הורים- הנה``ח0.000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 6 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 7 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת`ועדים בדואיםז 26,000.00ז26,000.00

1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדואים 0.000.00

1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך (671)ז472,000.00ז472,000.00

1312900420 קייטנות חגים גנים השת`הורים-גביה 0.000.00

1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``חז 302,000.00ז302,000.00

3128 קייטנות קיץסה "כז 1,202,000.00ז1,202,000.00

312 חינוך קדם יסודיסה "כז 23,718,000.00ז28,443,000.00

313 חנוך יסודי

3132 בתי ספר יסודיים

31321 יסודי משגב

כללי

1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגבז 42,000.00ז43,000.00

1313210492 הכ' שונות - משגב 0.000.00

1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגבז 630,000.00ז677,000.00

1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגבז 3,000.00ז3,000.00

1313210923 שרתים- משגבז 96,000.00ז104,000.00

1313210924 מזכירים- משגבז 28,000.00ז33,000.00

סה"ככלליז 799,000.00ז860,000.00

אגרות

1313211292 סל תרבות משגב- גביהז 53,000.00ז52,000.00

1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.000.00

1313211294 ביטוח תלמידים משגב- גביהז 42,000.00ז44,000.00

1313211295 טיולים משגב- גביהז 115,000.00ז115,000.00

1313211296 ספרי לימוד משגב- גביהז 169,000.00ז167,000.00

1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גבייה 0.000.00

1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00

סה"כאגרותז 379,000.00ז378,000.00

כיתות שילוב

1313212920 הכ' סייעת - משגבז 436,000.00ז533,000.00

1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00ז328,000.00

סה"ככיתות שילובז 723,000.00ז861,000.00

קרן קרב

1313213421 קרן קרב משגב- גביהז 151,000.00ז149,000.00

סה"כקרן קרבז 151,000.00ז149,000.00

31321 יסודי משגבסה "כז 2,052,000.00ז2,248,000.00

31322 יסודי עודד

כללי

1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד- גביהז 3,000.00ז3,000.00

1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות-עודדז 26,000.00ז26,000.00

1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודדז 332,000.00ז368,000.00

1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00

1313220923 שרתים- עודדז 24,000.00ז26,000.00

1313220924 מזכירים- עודדז 8,000.00ז8,000.00

1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00

סה"ככלליז 399,000.00ז437,000.00

קרן קרב

1313223421 השת`בקרב- עודדז 80,000.00ז81,000.00

סה"כקרן קרבז 80,000.00ז81,000.00

אגרות הורים

1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה 0.000.00

1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 7 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 8 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1313221295 טיולים עודד-גביהז 43,000.00ז43,000.00

1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-גביהז 57,000.00ז57,000.00

1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביהז 200,000.00ז200,000.00

1313221492 ביטוח תלמידים- עודד - גביהז 22,000.00ז24,000.00

סה"כאגרות הוריםז 322,000.00ז324,000.00

שילוב

1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00ז33,000.00

1313222920 הכנסות סייעת-י.עודדז 56,000.000.00

סה"כשילובז 56,000.00ז33,000.00

31322 יסודי עודדסה "כז 857,000.00ז875,000.00

יסודי סלאמה

כללי

1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאותז 39,000.00ז39,000.00

1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמהז 390,000.00ז456,000.00

1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00ז3,000.00

1313230923 שרתים- סלאמה 0.00ז26,000.00

1313230924 מזכירים- סלאמה 0.00ז8,000.00

סה"ככלליז 429,000.00ז532,000.00

אגרות

1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביהז 28,000.00ז29,000.00

סה"כאגרותז 28,000.00ז29,000.00

כיתות שילוב

1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00ז64,000.00

סה"ככיתות שילוב 0.00ז64,000.00

יסודי סלאמהסה "כז 457,000.00ז625,000.00

31324 יסודי גליל

כללי

1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גלילז 134,000.00ז161,000.00

1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.000.00

1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גלילז 24,000.00ז24,000.00

1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גלילז 320,000.00ז348,000.00

1313240921 עובד סיוע משה"ח-גלילז 26,000.00ז3,000.00

1313240924 מזכירים- גליל 0.000.00

סה"ככלליז 504,000.00ז536,000.00

קרן קרב

1313243421 השת`הורים/עמותה בקרב - גלילז 44,000.00ז77,000.00

סה"כקרן קרבז 44,000.00ז77,000.00

31324 יסודי גלילסה "כז 548,000.00ז613,000.00

31325 יסודי גילון

כללי

1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות-גילוןז 26,000.00ז25,000.00

1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00ז42,000.00

1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילוןז 392,000.00ז474,000.00

1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00

1313250923 שרתים- גילוןז 24,000.00ז52,000.00

1313250924 מזכירים- גילוןז 8,000.00ז17,000.00

סה"ככלליז 453,000.00ז613,000.00

אגרות

1313251292 סל תרבות גילון- גביהז 34,000.00ז36,000.00

1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 8 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 9 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1313251294 ביטוח תלמידים גילון- גביהז 27,000.00ז31,000.00

1313251295 טיולים גילון- גביהז 61,000.00ז61,000.00

1313251296 ספרי לימוד גילון- גביהז 110,000.00ז117,000.00

1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה 0.000.00

1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00

סה"כאגרותז 232,000.00ז245,000.00

כיתת שילוב

1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילוןז 25,000.000.00

1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילוןז 88,000.00ז459,000.00

1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד - יסודי גילון 0.00ז52,000.00

סה"ככיתת שילובז 113,000.00ז511,000.00

קרן קרב

1313253421 קרן קרב גילון- גביהז 98,000.00ז104,000.00

סה"כקרן קרבז 98,000.00ז104,000.00

31325 יסודי גילוןסה "כז 896,000.00ז1,473,000.00

יסודי שכניה

כללי

1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניהז 30,000.00ז28,000.00

1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניהז 442,000.00ז475,000.00

1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00

1313260924 מזכירים- שכניה 0.000.00

1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.000.00

סה"ככלליז 475,000.00ז506,000.00

אגרות

1313261290 החזר מלגות להורים- גביה 0.000.00

1313261292 סל תרבות שכניה- גביהז 37,000.00ז36,000.00

1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.000.00

1313261294 ביטוח תלמידים שכניה- גביהז 29,000.00ז31,000.00

1313261295 טיולים שכניה- גביהז 84,000.00ז84,000.00

1313261296 ספרי לימוד שכניה- גביהז 119,000.00ז117,000.00

1313261299 החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה 0.000.00

סה"כאגרותז 269,000.00ז268,000.00

קרן קרב

1313263421 קרן קרב שכניה- גביהז 106,000.00ז105,000.00

סה"כקרן קרבז 106,000.00ז105,000.00

יסודי שכניהסה "כז 850,000.00ז879,000.00

יסודי מורשת

כללי

1313270490 השת`י.מורשת בהוצאותז 19,000.00ז19,000.00

1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשתז 278,000.00ז302,000.00

1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00

1313270923 שרתים- מורשתז 24,000.00ז26,000.00

1313270924 מזכירים- מורשתז 8,000.00ז8,000.00

סה"ככלליז 332,000.00ז358,000.00

אגרות

1313271292 סל תרבות מורשת- גביהז 24,000.00ז23,000.00

1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.000.00

1313271294 ביטוח תלמידים מורשת- גביהז 19,000.00ז19,000.00

1313271295 טיולים מורשת- גביהז 55,000.00ז55,000.00

1313271296 ספרי לימוד מורשת- גביהז 78,000.00ז74,000.00

1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גבייה 0.000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 9 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 10 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.000.00

סה"כאגרותז 176,000.00ז171,000.00

קרן קרב

1313273421 קרן קרב מורשת- גביהז 69,000.00ז66,000.00

סה"כקרן קרבז 69,000.00ז66,000.00

כיתת שילוב

1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשתז 62,000.00ז71,000.00

סה"ככיתת שילובז 62,000.00ז71,000.00

יסודי מורשתסה "כז 639,000.00ז666,000.00

יסודי כאמנה

כללי

1313290490 השת`י.כמאנה בהוצאותז 25,000.00ז24,000.00

1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנהז 255,000.00ז281,000.00

1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנהז 3,000.00ז3,000.00

1313290923 שרתים-כמאנהז 48,000.00ז52,000.00

1313290924 מזכירים- כמאנהז 15,000.00ז17,000.00

1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.000.00

סה"ככלליז 346,000.00ז377,000.00

אגרות

1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה- גביהז 17,000.00ז18,000.00

סה"כאגרותז 17,000.00ז18,000.00

כיתות שילוב

1313292926 הכ' סייעות - כמאנהז 107,000.00ז123,000.00

סה"ככיתות שילובז 107,000.00ז123,000.00

יסודי כאמנהסה "כז 470,000.00ז518,000.00

31328 מעלה צביה

כללי

1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביהז 23,000.00ז55,000.00

1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות-מעל``צז 25,000.00ז26,000.00

1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צז 182,000.00ז234,000.00

1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ0.00ז3,000.00

1313280923 שרתים-מעל"צז 16,000.00ז52,000.00

1313280924 מזכירים-מעל"צז 7,000.00ז17,000.00

1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צז 3,000.000.00

סה"ככלליז 256,000.00ז387,000.00

אגרות

1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.000.00

1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביהז 26,000.00ז18,000.00

1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביהז 21,000.00ז15,000.00

1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.000.00

1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל``צ-גביה 0.000.00

1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.000.00

1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00ז52,000.00

1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ0.000.00

1313281920 טיולים מעל"צ-משה"חז 58,000.00ז51,000.00

סה"כאגרותז 105,000.00ז136,000.00

קרן קרב

1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביהז 80,000.00ז41,000.00

סה"כקרן קרבז 80,000.00ז41,000.00

חינוך מיוחד

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 10 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 11 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צז 56,000.00ז249,000.00

1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל``צ0.00ז56,000.00

סה"כחינוך מיוחדז 56,000.00ז305,000.00

31328 מעלה צביהסה "כז 497,000.00ז869,000.00

31320 יסודי לבון

כללי

1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביהז 6,000.000.00

1313200490 השת`בהוצאות יסודי הרכסז 28,000.00ז28,000.00

1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבוןז 382,000.00ז373,000.00

1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבוןז 3,000.00ז3,000.00

1313200923 שרתים-לבוןז 24,000.00ז29,000.00

1313200924 מזכירים-לבוןז 8,000.00ז8,000.00

1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.000.00

סה"ככלליז 451,000.00ז441,000.00

אגרות

1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.000.00

1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.000.00

1313201292 סל תרבות לבון-גביהז 32,000.000.00

1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00ז29,000.00

1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביהז 25,000.00ז24,000.00

1313201295 טיולים לבון-גביהז 65,000.00ז65,000.00

1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00

1313201299 ספרי לימוד לבון-גביהז 36,000.00ז36,000.00

סה"כאגרותז 158,000.00ז154,000.00

קרב

1313203421 קרן קרב לבון-גביהז 92,000.00ז82,000.00

סה"כקרבז 92,000.00ז82,000.00

31320 כיתת שילוב

1313202920 הכ`סייעת-י.לבוןז 62,000.00ז64,000.00

סה"כ31320 כיתת שילובז 62,000.00ז64,000.00

31320 יסודי לבוןסה "כז 763,000.00ז741,000.00

3132 בתי ספר יסודייםסה "כז 8,029,000.00ז9,507,000.00

3133 חינוך מיוחד

1313300920 סייעות שילוב- ח.מיוחדז 4,262,000.00ז6,400,000.00

1313300921 מלווים- ח.מיוחדז 1,588,000.00ז1,588,000.00

1313300923 הסעות- ח.מיוחדז 5,000,000.00ז5,000,000.00

3133 חינוך מיוחדסה "כז 10,850,000.00ז12,988,000.00

3138 קייטנות בתי ספר יסודיים

1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.000.00

1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביהז 115,000.00ז115,000.00

1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגבז 175,000.00ז175,000.00

1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביהז 31,000.00ז31,000.00

1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודדז 61,000.00ז61,000.00

1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביהז 21,000.00ז21,000.00

1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמהז 20,000.00ז20,000.00

1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדואים 0.000.00

1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמהז 110,000.00ז110,000.00

1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביהז 15,000.00ז15,000.00

1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גלילז 39,000.00ז39,000.00

1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביהז 97,000.00ז97,000.00

1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילוןז 175,000.00ז175,000.00

Wednesday, October 9, 2024 עמוד 11 מתוך 58 10:17

מ.א. משגב

תכנון תקציב 2025

כרטיסשם כרטיסתקציב 2024

עדכון 1

תכנון תקציב

2025

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי

עמוד 12 מתוך 58 09/10/2410:17

240

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביהז 83,000.00ז83,000.00

1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניהז 135,000.00ז135,000.00

1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביהז 42,000.00ז42,000.00

1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשתז 76,000.00ז76,000.00

1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גביה 0.000.00

1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביהז 17,000.00ז17,000.00

1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנהז 17,000.00ז17,000.00

1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואים 0.000.00

1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנהז 101,000.00ז101,000.00

3138 קייטנות בתי ספר יסודייםסה "כז 1,330,000.00ז1,330,000.00

3137

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]