פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 14

עיר: משגב
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 28/11/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר משגב
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 24/14

שהתקיימה ביום 2024/11/28

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),

אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),

אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),

פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),

יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),

תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),

נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),

רמי נ יימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה),

שמעון אמר (יחידת הקישור ליישובים של פיקוד העורף), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 12/2024, מיום 31/10/2024.

בעד 24, נמנע 0, נגד 0 .

2. עדכון תקציב 2024 מס 2

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים– מסגרת התקציב 310.329 מליון

מצורף כנספח א'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: 24, נמנע 0, נגד 0 .

3. ביטול החלטת המועצה משנת 2010 בנושא אכיפת חיקוקיםסביבתיים

בשנת 2010 החליטהמליאת המועצה בישיבה 1/2010 (סעיף ו מיום 4/1/2010 ,שלא לעשות שימוש בסמכותה לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח 2008, ולאכוף את חיקוקי הסביבה הקבועים בחוקי העזר של המועצה,

בהתאם להוראת החוק.

כעת, כצעד משלים למאבק של המועצה לצמצום המפגעים בשטחים הפתוחים, מוצע לאפשר השתת קנס גבוה יותר על שפיכת

פסולת בשטחים הפתוחים כמוגדר בחוקי המדינה, על ידי ביטול החלטת המועצה משנת 2010 .

חברות/י המליאה התבקשו לאשרכי המועצה מבטלת את החלטתה בנושא זה מיום 4/1/2010.

בעד 24, נמנע 0, נגד 0 .

4. אישורלפתיחת חשבון בנק לבית ספר עומר משגב וקביעת מורשי חתימה

בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבון בנק לבית ספר עומר (חינוך המיוחד).

לחשבון הבנק יש לקבוע מורשי חתימה.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבון הבנק ואת מורשי/ות החתימה הללו:

# הפעולה שם ת.ז. תפקיד בי"ס סוג חשבון מס חשבון בבנק

1 הוספה הדס להמן בסודו 03429814 מנהל/ת בי"ס עומר משגב חשבון פל''ג חדש מזרחי

2 הוספה צדוק יחזקאל 058845488 מנהל תפעול קמפוס עומר משגב חשבון פל''ג חדש מזרחי

בעד: 24, נמנע 0, נגד 0 .

5. אישור קופות קטנות לשנת 2025

חברות/י המליאה התבקשולאשר קופות קטנות לשנת 2025 בהתאם למפורט בנספח ב

בעד: 24, נמנע 0, נגד 0 .

לשכת ראש המועצה

- 2 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

6. אישור תב"רים

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: 24, נמנע 0, נגד 0 .

7. דיווחי ראש המועצה

א. ראש המועצה ציין כי נורו לאזור משגב כ- 1,000 טילים בכ- 300 מטחים. כ- 100 טיליםלא יורטו, מהם כ- 10 נפלוביישובי

המועצה ובאזורי התעשיה.

היו פגיעות ברכוש ופציעות קלות, היקף הפגיעה קטן לעומת התרחישים אליהם התכוננו.

ראש המועצה, מנהל אגף החינוך, מנהלת המרכז הקהילתי, מנהל אגף ביטחון בטיחות ושעת חירום ונציג פקע"ר, סקרו בפני

חברות/י המליאה את מצב המיגון וההערכות של מערכת החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי ומערך היסעי התלמידים.

דווח כי מערכת החינוך פועלת בכללותה באופן מלא למעט שני מוסדות חינוך שבהם התקיימו הלימודים עם נוכחות פיזית של

מחצית התלמידים (כל יום מחצית אחרת).

מנהל אגף חינוך, מוטי מילר, ציין כי יש מרחבים מוגנים לכל התלמידים במוסדות החינוך, אך לא כל התלמידים מצליחים להגיע

אליהם במסגרת זמן ההתראה.

מנהלת המרכז הקהילתי, סיון גולדמן, ציינה כי פעילות החינוך הבלתי פורמאלית היא מלאה ו נעשית כסדרה באופן המאפשר

עמידה בהנחיות ההתגוננות של פקע"ר, למעט בחוגי הבייסבול והכדורגל מרובי המשתתפים. חוגים אלו מופעלים בקבוצות קטנות.

בהמשך לפגישה משותפת של ועדת הביטחון וועדת החינוך של המליאה, בוצע שינוי בתזמון ההיסעים שמאפשר לצמצם למחצית

את כמות התלמידים הממתינים ביחד להסעה במקום אחד.

חברות/י המליאה הביעו תמיכה בכוונת ראש המועצה להשיב כבר בתחילת השבוע הבא, את כלל מערכת החינוך, לפעולה מלאה

ושגרתית, בכפוף להקלות הצפויות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.

ב. בהמשך לתוכנית האסטרטגית של המועצה, וכדי לסייע למימושה, ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להצטרף לוועדת

החינוך הפעילה של המועצה, אשר מורכבת מחברות/י המליאה חני בן שימול, מיכל מינצר, אמיר אביב, וכן חוסיין סואעד

ורמה טויג (אשר ביקשו להצטרף לוועדה בסמוך לישיבת המליאה) ומראש הרשות (יו"ר).

מנהל אגף החינוך מוזמן לוועדה בדרך קבע.

רשם רונן תשרי בן משה - עוזר מנכ " לית

(בשמה של מירב בן- דע, מנכ"לית המועצה)

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

20/11/2024

שלום רב,

הנדון:תקציב 2024 עדכון מס' 2

עדכון 2 לתקציב לשנת 2024 מעדכן את תחזית הביצוע לשנת 2024.

התחזית מבוססת על ניתוח הביצוע עד וכולל חודש ספטמבר 2024,

כולל תחזית שכר ותקנים, הכנסות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה,

תחזית פירעון הלוואות, והוצאות תפעול שונות (כגון תברואה וביטחון).

מסגרת התקציב המוצעת עומדת על 310,329,000₪ .

תוספת התקציב, לעומת עדכון 1 ,עומדת על 14,726,000 שח.

הסבר לתוספות בהוצאות::

פרק החינוך - 9,625,000₪

פרק הרווחה- 4,862,000₪

פרקים כללים- 239,000 שח

איזון התוספות בהוצאות בוצע מהמקורות הבאים:

הכנסות בחינוך וברווחה - 10,822,000 ₪ (ממשרדי הממשלה)

הכנסות עצמיות (ארנונה , תברואה ועוד) - 504,000₪

הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך- 2,000,000 ₪ (בעיקר עבור הסעות)

הכנסות מימון - 1,400,000 ₪ (ריבית פיקדונות)

בברכה

ועדת כספים

לכבוד

לוח- 1:

לוח- 1.1:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןעדכון%תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמס' 2 מסה"ככ"א

00012345678910=7-411=7/112=9-6

שכר 116,65538.82564.97115,38639.6%545.68116,21739.3%545.63122,85939.6%622.706,6425.7%77.07

פעולות 181,35660.34 =173,83159.6% =176,85659.8% =184,72059.5% =7,8644.4% =

פרעון מלוות 2,5280.84 =2,5300.9% =2,5300.9% =2,7500.9% =2208.7% =

סה"כ300,539100.00%564.97291,747100%545.63295,603100%545.63310,329100%622.7014,7265.0%77.07

לוח- 1.2:

נושא

תקציבאחוזתקןמקורי%תקןעדכון%תקןעדכון %תקןבאלש"חב - %בתקנים

מאושרמסה"ככ"אמאושרמסה"ככ"אמס' 1 מסה"ככ"אמס' 2 מסה"ככ"א

12345678910=7-411=7/112=9-6

שכר כללי 28,1789.4%127.8928,6939.83 126.3928,7519.7%126.3928,1269.1%126.84-625-2.2%0.45

פעולות כלליות 53,43417.8% =51,74417.74 =53,10618.0% =53,52417.2% =4180.8% =

שכר עובדי חינוך 81,73527.2%396.1082,10228.14 387.5182,76028.0%387.5186,85528.0%455.144,0954.9%67.63

פעולות חינוך 78,28526.0% =72,51824.86 =72,94324.7% =78,47325.3% =5,5307.6% =

שכר עובדי רווחה 6,7422.2%40.984,5911.57 31.734,7061.6%31.737,8782.5%40.723,17267.4%8.99

פעולות רווחה 26,0598.7% =27,9509.58 =28,0389.5% =29,7289.6% =1,6906.0% =

פרעון מלוות אחרות 2,5280.8% =2,5300.87 =2,5300.9% =2,7500.9% =2208.7% =

הוצאות מימון 1850.1% =1850.06 =1850.1% =1850.1% =00.0% =

הוצאות ח.פעמי 5,9932.0% =4,0341.38 =5,1841.8% =5,4101.7% =226 =

הנחות בארנונה 17,4005.8% =17,4005.96 =17,4005.9% =17,4005.6% =00.0% =

סה"כ מוצע 300,539100.0%564.97291,747 100545.63295,6031.00545.63310,329100622.7014,7265.0%77.07

עדכון 2 לשנת 2023

תקציב ההוצאות( באלש"ח )

התפלגות נושאי ההוצאה :

20242024

התפלגות השימושים:

השינוי במעבר (מול עדכון 1)

2024 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

2024

20242024

לוח- 2:

לוח- 2.1:

נושא

מקורי%עידכון %עדכון%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמס' 2 מסה"כ

1234567=5-38=5/3

עצמיות 137,76246%118,44741118,41240%120,77339%2,3612.0%

ממשלה 148,96750%143,00949143,39149%154,75650%11,3657.9%

אחרים 00%12,891416,4006%17,4006%1,0006.1%

חד פעמיות 13,8105%17,400217,4006%17,4006%00.0%

סה"כ300,539100%291,74796295,603100%310,329100%14,7265.0%

לוח- 2.2:

נושא

מקורי%עידכון %עדכון%באלש"חב - %

תקציבאחוז מסה"כמאושרמסה"כמס' 1 מסה"כמס' 2 מסה"כ

1234567=5-38=5/3

ארנונה כללית 82,945 27.6%82,895 28.4183,04528.1%83,40326.9%3580.4%

עצמיות חינוך 17,759 5.9%16,879 5.7916,5445.6%16,2735.2%-271-1.6%

עצמיות רווחה 643 0.2%625 0.216250.2%7280.2%10316.5%

עצמיות אחר 19,015 6.3%18,048 6.1918,1986.2%20,3696.6%2,17111.9%

משרד החינוך 110,235 36.7%106,497 36.50106,72536.1%113,75236.7%7,0276.6%

משרד הרווחה 22,299 7.4%22,799 7.8122,8397.7%26,8028.6%3,96317.4%

ממשלתיים אחרים 2,876 1.0%2,991 1.032,9911.0%3,3631.1%37212.4%

מענק כללי לאיזון 11,917 4.0%10,722 3.6810,7223.6%10,7253.5%30.0%

מענקים מיועדים 1,640 0.5%- 0.001140.0%1140.0%00.0%

תקבולים אחרים 13,810 4.6%12,891 4.4216,4005.5%17,4005.6%1,0006.1%

הנחות ארנונה 17,400 5.8%17,400 5.9617,4005.9%17,4005.6%00.0%

סה"כ300,539 100.0%291,747 100295,603100%310,329100%14,7265.0%

לוח- 2.3:

נושא 201920202021202220232024

מענק מודל 14,93115,69017,57617,8009,9819,981

מענק איזון 13,78412,70213,20512,75811,91710,7258,500

אחוז המימוש 92%81%75%72%119%107%

2023

עדכון 2

2023

עדכון 2

2024

תחזית ל- 2025

אחוז מימוש ממענק מודל.

מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025

20242024 השינוי במעבר(מול עדכון 1)

התפלגות המקורות:

התפלגות נושאי ההכנסה :

תקציב ההכנסות ( באלש"ח )

לוח- 3:

לוח- 3.1:

פרקי התקציב

פרק 202420242024 השינויפרק 202420242024 השינוי 20242024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 6111,7371,9072,0376.8% =000=-1,907-2,037130

מבקר הרשות 6122932932981.7% =000=-293-2985

מזכירות- כללית 61302,5102,4672,451-0.6% =000=-2,467-2,451-16

מזכירות- מחשוב 61311,1511,2711,256-1.2%26911001001000.0%-1,171-1,156-15

גיוס משאבים ומעמד האישה 61311001201200.0% =000=-120-1200

קשרי תושבים 614614594428-27.9% =000=-594-428-166

מנגנון- חשבות שכר 61551056563011.5% =000=-565-63065

או"ש הדרכה - משא"נ6161,6971,6971,406-17.1% =000=-1,697-1,406-291

שרות משפטי 6176706706700.0% =000=-670-6700

בחירות 6190181181=1920114114=-67-670

סה"כ619,2829,7659,477-2.9% =1002142140.0%-9,551-9,263-288

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 11551,0921,0921,1121.8% =000=-1,092-1,11220

הנהלת חשבונות 6213733733653-10.9% =000=-733-653-80

גזברות- שומה וגביה 62311,8861,9471,834-5.8%26921,5291,5291,5290.0%-418-305-113

סה"כ623,7113,7723,599-4.6%26921,5291,5291,5290.0%-2,243-2,070-173

מימון 6321851851850.0%26933537032,093197.7%5181,908-1,390

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 6485,3005,3005,3000.0% =000=-5,300-5,3000

פרע"מ מוכר 6492,5302,5302,7508.7%5921,6001,6001,6000.0%-930-1,150220

סה"כ647,8307,8308,0502.8% =1,6001,6001,6000.0%-6,230-6,450220

סה"כ הנהלה כללית 621,00821,55221,311-1.1% =3,5824,0465,43634.4%-17,506-15,875-1,631

שרותים מקומיים 72

תברואה 7112,21712,29713,4489.4%211,1711,0161,68766.0%-11,281-11,761480

בטחון 723,6133,7383,704-0.9%224848480.0%-3,690-3,656-34

מינהל הנדסה 7311,5321,5341,5642.0%23100450#DIV/0!-1,534-1,114-420

ועדה מקומית 7334,9754,9474,833-2.3%2334,8104,8105,0104.2%-137177-314

פיקוח עירוני 78510510260-49.0%28000=-510-260-250

נכסים ציבורים 74240=

תאורת רחובות 743570570550-3.5% =000=-570-550-20

בטיחות בדרכים 74410510585-19.0% =3434340.0%-71-51-20

תיעול וניקוז ומתקני משחקים 7451,0401,0361,0662.9%2455204914910.0%-545-57530

גנים ונטיעות 74645045050011.1% =000=-450-50050

פארק אוסטרליה 74916565650.0% =000=-65-650

מערכות במרכז 74926565650.0% =000=-65-650

מבנים ואתרים 749373675692722.6% =000=-756-927171

סה"כ743,0313,0473,2586.9% =5545255250.0%-2,522-2,733211

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב(עצמ') משגבידה 7518080800.0% =000=-80-800

כנסים וארועים בינ"ל75622022027022.7% =000=-220-27050

סה"כ7530030035016.7% =000=-300-35050

שרותים עירוניים ש'76

מוקד 761979986979-0.7%2611010100.0%-976-969-7

השתתפות למוסדות 76501931991990.0% =000=-199-1990

תמיכות לתאגידים 76522902902900.0% =000=-290-2900

ועדים מקומיים- כללי 766110,60610,60610,6060.0%266000=-10,606-10,6060

ו. מקומיים - בדווים 76629,7019,8669,8660.0%26627,8667,3027,3020.0%-2,564-2,5640

ביטוח לרשות 7671,7702,3012,3010.0%2672002652650.0%-2,036-2,0360

רכש וקניינות 7691270270250-7.4% =505050=-220-200-20

מנכסים וביטוחים=000 =2695000#DIV/0!000

שונות 76921441441440.0% =000=-144-1440

כלליות ושונות=000 =26969329159150.0%9159150

פיתוח ישובים 76931,1761,1591,2326.3%26979090352291.1%-1,069-880-189

עידוד תעשיה ומלאכה 77205006506500.0%=000=-650-6500

סה"כ7625,62926,47126,5170.2%=9,1488,6328,8943.0%-17,839-17,623-216

סה"כ ש' מקומיים 751,80752,84453,9342.1%215,73115,03116,61410.5%-37,813-37,320-243

התפלגות תקציב 2024 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

פרקי התקציב

פרק 202420242024 השינויפרק 202420242024 השינוי 20242024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 8131

מינהל חינוך 8113,2993,0833,1452.0%3111,5191,3241,3240.0%-1,759-1,82162

חינוך קדם יסודי 812312

מינהל 8121495495395-20.2%31210000.0%-495-395-100

גנים 812225,40825,40831,74124.9%312221,46621,46625,91220.7%-3,942-5,8291,887

מעונות ופעוטונים 8214885885865-2.3%31241,0501,0501,0500.0%165185-20

קייטנות 82181,1641,1641,1640.0%31281,2021,2021,2020.0%38380

סה"כ81227,95227,95234,16522.2%31223,71823,71828,16418.7%-4,234-6,0011,767

חינוך יסודי 813313

לבון 813201,0181,0181,0634.4%313207637637761.7%-255-28732

משגב 813212,4752,4752,5633.6%313212,0522,0522,1163.1%-423-44724

עודד 813221,1181,1181,26212.9%313228578579177.0%-261-34584

סלאמה 8132375375391721.8%3132345745750710.9%-296-410114

גליל 813246316316472.5%313245485485480.0%-83-9916

גילון 813251,3701,3701,57715.1%313258968961,05818.1%-474-51945

שכניה 813261,2021,2021,184-1.5%313268508508500.0%-352-334-18

מורשת 813279159159968.9%313276396396390.0%-276-35781

מעלה צביה 8132875275294325.4%313284974977410.0%-255-202-53

כמאנה 813291,0761,0761,055-2.0%313294704704700.0%-606-585-21

חינוך מיוחד 8133020,06521,02524,01514.2%3133010,15010,85012,58816.0%-10,175-11,4271,252

קיטנות ושישי ישובי 813801,8491,8491,8490.0%313801,3301,3301,3300.0%-519-5190

סה"כ81333,22434,18438,07111.4%31319,50920,20922,54011.5%-13,975-15,5311,556

חינוך על- יסודי 815315

מינהלת קמפוס 815705,8305,8305,8300.0%315705,8305,8305,8300.0%000

סלאמה 8157616,19516,19516,1950.0%3157115,89315,89315,8930.0%-302-3020

משגב-אסיף 8157221,67821,67821,6780.0%3157221,04221,04221,0420.0%-636-6360

משגב- קציר 8157418,81718,81718,8170.0%3157418,22118,22118,2210.0%-596-5960

משגב- עומר 815752,6722,6722,6720.0%315752,1112,1112,1110.0%-561-5610

סה"כ81565,19265,19265,1920.0%31563,09763,09763,0970.0%-2,095-2,0950

שרותים נוספים 817317

ת.לאומית נוער בסיכון 8175319319289-9.4%31752362362360.0%-83-53-30

קב"ט ושמירה מס"ח81713,0503,1363,066-2.2%31711,9751,9751,9750.0%-1,161-1,091-70

חממה פדגוגית 81722032030-100.0%3172110-100.0%-2020-202

שפ"י81733,4063,4063,281-3.7%31732,7192,2302,2701.8%-1,176-1,011-165

מייקרים 81745353530.0%31748585850.0%32320

קידום נוער 81761,6851,6851,567-7.0%31761,2691,2691,2690.0%-416-298-118

קב"ס8177531531480-9.6%31774353123120.0%-219-168-51

הסעות תלמידים 817814,27214,47514,5350.4%317810,53710,53710,5370.0%-3,938-3,99860

ספריה 817917747747740.0%317902292292290.0%-545-5450

בת"ס מחוץ לאיזור 817934004004000.0% =000=-400-4000

בטיחות מס"ח817952252752750.0% =000=-275-2750

סה"כ81724,91825,25724,720-2.1%31717,48616,87416,9130.2%-8,383-7,807-576

סה"כ חינוך 81154,585155,668165,2936.2%31125,329125,222132,0385.4%-30,446-33,2552,809

תרבות- מרכז קהילתי 8245,3905,3905,4350.8%32428328331812.4%-5,107-5,11710

בריאות 8368892920.0%33000#DIV/0!-92-920

שירותים חברתיים 8434

כלליים 8402,9503,0892,922-5.4%340693693590-14.9%-2,396-2,332-64

סעד ורווחה 84129,57629,64034,66917.0%34123,03423,07427,18317.8%-6,566-7,486920

סה"כ8432,52632,72937,59114.9%3423,72723,76727,77316.9%-8,962-9,818856

דת 859779651,11615.6%357277277624.8%-238-354116

איכות סביבה 873413413410.0%376060600.0%-281-2810

סה"כ ש' ממלכתיים 8193,907195,185209,8687.5%3150,126150,059160,9517.3%-45,126-48,9173,791

מפעלים 94

מפעם 980000#DIV/0!480000#DIV/0!000

סה"כ מפעלים 9000#DIV/0!4000#DIV/0!000

תש'/תק' בלתי רגילים 995

חלוקת הכנסות-ו.גבולות 992000= =000=000

רזרבה לפעולות- כללי 992000= =000=000

שנים קודמות 99310010011010.0%5131001,0803,080185.2%9802,970-1,990

הקטנת פעולות כלליות 993-1,366-2160= =000=2160216

הוצאות מיוחדות 994000= =000=000

הכנסות נוספות( ח"פ )=000=5946,1918,7207,220-17.2%8,7207,2201,500

ארנונה מבר-לב=005945,0005,5005,5005,5005,5000

הנחות מיסים- כללי 995113,50013,50013,5000.0% =13,50013,50013,5000.0%000

הנחות מיסים- בדווי 99523,9003,9003,9000.0% =3,9003,9003,9000.0%000

סה"כ בלתי רגילים 9916,13417,28417,5101.3%528,69132,70033,2001.5%15,41615,690-274

פרקי התקציב

פרק 202420242024 השינויפרק 202420242024 השינוי 20242024 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שכ"ע - גמלאות ו...998

שכ"ע גימלאים 99816,9916,9387,2384.3% =000=-6,938-7,238300

רזרבה- שכ"ע99821,5001,500200-86.7% =000=-1,500-200-1,300

פיצויים ופרישה 9983300200168-16.0% =000=-200-168-32

הפרשות 99841001001000.0% =000=-100-1000

סה"כ גמלאות ו...9988,8918,7387,706-11.8% =000=-8,738-7,706-1,032

מיסים ומענק כללי=1

ארנונות=11

ארנונה- כללית=000=11177,50076,75077,0500.4%76,75077,050-300

ארנונה- כללית בדווים=000=1115,3956,2956,3530.9%6,2956,353-58

סה"כ=000=1182,89583,04583,4030.4%83,04583,403-358

מענקים כלליים 19

מענק איזון=000=19110,72210,72210,7250.0%10,72210,725-3

קרן לצימצום פערים=000=192000#DIV/0!000

מענק ישובים גדולים=000=111000=000

סה"כ=000=1910,72210,72210,7250.0%10,72210,725-3

סה"כ מיסים ומענקים=000=193,61793,76794,1280.4%93,76794,128-361

סה"כ תקציב מוצע 2291,747295,603310,3295.0%1291,747295,603310,3295.0%00250

אגף הכספים

ד.נ. משגב 2017900 | טל 04 -9902359 | פקס 04 -9902335 | WWW.MISGAV.ORG.IL

10/11/2024

הנדוןאישור קופות מזומנים לשנת 2025

להלן קופות המזומנים לשנת 2025 המובאות לאישורכם-

1. קופת כספים באחריות יפה הרטמן- 2,500 .₪

2. קופת מועצה גזברות באחריות רינת- 300 .₪

3. קופת פרט מזומנים ספריה באחריות רון ניסל- 200 .₪

4. קופת טיוליםקמפוס משגב דלאל מונדיה - 3,000 .₪

5. קופת בית ספר אסיף דלאל מונדיה- 1,000 .₪

6. קופת בית ספר קציר דלאל מונדיה- 1,000 .₪

7. קופת בית ספר עומר דלאל מונדיה- 1,000 .₪

8. קופת חירום באחריות לימור ברק- 10,000 ₪

בכבוד רב

שני משעלי

מנהלת חשבונות ראשית,

מ.א משגב

תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2024

גורם מממןתקציב

מאושר

נוכחי

עדכון

התקציב

תקציב

מאושר

חדש

ישובים 62,000 - 62,000

קרן מקורות חד פעמיים 140,000 75,000 215,000 מיועד להחלפת כל הפחים הכתומים ברחבי המועצה

תאגיד תמיר 30,000 - 30,000 ההחלפה תבוצע ע"י תאגיד תמיר במחיר מוזל

סה"כ:232,00075,000307,000307,0000 בוצע עד עכשיו 92 אלש"ח (כלי אצירה בישובים)

משרד הבינוי והשיכון 472,239 - 472,239

ועד מקומי תובל - 125,000 125,000 התחיבות הישוב להשלמת מימון

- - -

סה"כ:472,239125,000597,239597,2390 בוצע עד עכשיו 423 אלש"ח

קרן השבחה 442,041 - 442,041

משרד השיכון 370,000 370,000

משתכנים - 7,756,619 7,756,619 תקבולים צפויים ממשתכנים

סה"כ:812,0417,756,6198,568,6608,568,6600 בוצע 748 אלש"ח לתכנון

משרד הספורט 600,000 - 600,000

החטיבה להתישבות - 500,000 500,000 הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות

600,000500,0001,100,0001,100,000 טרם התחלנו ביצוע

משרד הדתות - 200,000 200,000 הרשאה חדשה ממשרד הדתות

- -

סה"כ:0200,000200,000200,0000

משרד הדתות 77,417 - 77,417

קרן השבחה 1,400,000 50,000 1,450,000 סכום נדרש לעבודה דחופה כהכנה לחורף

1,477,41750,0001,527,4171,527,417 בוצע עד עכשיו 1,469 אלש"ח לפיתוח חלקות חדשות

מכירת רכוש - 14,500 14,500 מכירת אוטובוס ישן

קרן מקורות חד פעמיים - 55,500 55,500 השלמת חיוב משרד החינוך מהקרנות

070,00070,00070,000 אוטובוס ישן שיש לגרוע אותו לפי ההנחיות

הלוואה 425,000 277,500 702,500 הסבת הלוואות מתב"רים אחרים

מתב"ר לתב"ר - 37,500 37,500 יתרה מתב"ר 1017

סה"כ:425,000315,000740,000740,0000 לקראת ביצוע

1743 תכנון הרחבה תובל 39 יח"ד

1906 שיפוץ מקווה אשחר

1888 שיפוץ מועדון מצפה אבי"ב

(חומש)

הערות

1596 פעולות תברואה בישובים

מס'

תב"ר

נושאתקציב

הוצאות צפוי

חוסר

תקציבי

מקורות מימון בש"ח

1812 סלאמה-מגרש ספורט שחב"ק

1901 גריטה של אוטובוס צהוב

1673 הרחבה טל אל 42 מגרשים

1503 פיתוח בית עלמין

ביטוח - 280,000 280,000 שיפוי מהביטוח

ועד סלאמה - 65,000 65,000 השתתפות עצמית

סה"כ:0345,000345,000345,0000 גן שנשרף בסלאמה

הלוואה 330,000 -187,500 142,500 העברת הלוואה לתב"ר 1888

סה"כ:330,000-187,500142,500142,5000 בוצע 115 אלש"ח

משרד החינוך 60,000 30,000 90,000 הרשאה נוספת ממשרד החינוך

סה"כ:60,00030,00090,00090,0000 בוצע 60 אלש"ח

הלוואה 100,000 -90,000 10,000 העברת הלוואה לתב"ר 1888

סה"כ:100,000-90,00010,00010,0000 טרם בוצע

החטיבה להתישבות - 200,200 200,200 הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות

סה"כ:0200,200200,200200,2000

מפעל הפיס - 154,400 154,400 מענק חדש מהפיס לתכניות לנוער בסיכון

סה"כ:0154,400154,400154,4000

הפדרציה היהודית - 200,000 200,000 תרומה מהפדרציה היהודית בפיטסבורג

סה"כ:0200,000200,000200,0000

4,508,6979,743,71914,252,41614,252,4160

1903 תכניות הפעלה לנוער וצעירים

2024

1624 הררית-פוטו וולטאי (חומש)

סה"כ

שיפוץ גן בסלאמה מנזקי

שריפה 1904

1884 נגישות אקוסטית קציר

1902 טיפול נקודתי סלאמה-חברה

וקהילה

1905 אמצעי מיגון/ מחסות

1697 חרשים שיפוץ תשתיות(חומש)