פרוטוקול ועדת מליאה שלא מן המנין מס' 13
לשכת ראש המועצה
- 1 -
www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |
אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|
מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית
| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין 42/13
שהתקיימה ביום 4202/11/28
נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון),
אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל),
אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מנוף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב טלר (מורשת),
פבל טריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (טל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה),
יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).
חסרים: אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון),
תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה),
נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).
משתתפים נוספים: לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי),
רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, בטיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
המליאה שלא מן המניין נפתחה ע"י ראש המועצה, דני עברי, בהתאם לסדר היום, כפי שנשלח לחברות/ים לפני הישיבה.
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2025
לימור ברק גזברית המועצה ורונן גל, יו"ר וועדת הכספים, הציגו את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהלות/י המועצה והעבודה עם
וועדת הכספים של המליאה.
הוצגו עיקרי התקציב והמלצות הוועדה אשר הועברה לעיונן/ם של חברות/ים המליאה ומצורפים כנספח א'.
ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב של 310.574 מיליון ₪.
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 .
בעד 23, נמנע 0, נגד 1 .
רשםרונן תשרי בן משה - עוזר מנכ " לית
(בשמה של מירב בן- דע, מנכ"לית המועצה).
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
הצעת תקציב
שוטף 2025
מסגרת תקציב 2025
•מסגרת התקציב המוצעת 310,574,000 ₪
•המסגרת הן בהכנסות והן בהוצאות
2
טיוטת תקציב ראשונית
5
טיוטת תקציב 2025 (באלש"ח)
:טיוטת התקציב מסתכמת בחוסר מקורות 14,854-
כולל: עדכוני שכר, רווחה, תברואה, מענק איזון, גזברות, מלוות בהסעות
והסעות חינוך מיוחד, פרק החינוך
הטיוטה עדין לא כוללת:146-פירעון מלוות
סה"כ חוסר לאיזון :15,000-
במידה ותאושר בקשת החריג להעלאת ארנונה 2024:
תוספת ארנונה למגורים 5% 20252,000
תוספת ארנונה למגורים 5% 20242,000 לא להחזיר לקרן
תוספת ארנונה צפויה מבר-לב 1,000
יתרת גרעון להתמודדות:10,000-
המלצה לאיזון התקציב
4.1 המלצה מפורטת לשינויים בהכנסות/ הוצאות
נושאתקציב קייםעדכוןהשינויהערות
123=2-1
הכנסות
מודפס - תקציב התחלתי לדיון 298,574298,574
5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 תקבולים צפויים עבור 2024
5% ארנונה למגורים בקשת חריג 2,000 עדכון שמשליך גם על 2025
טייס אוטומטי ארנונה לשנת 20254,0005.29% בשלב זה
חלוקת הכנסות מבר-לב 1,000 צפי שמרני לגידול ההכנסות מארנונה מבר-לב
הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה 500 תוכניות שיאושרו במסגרת החלטה 550 במימון של 100%
השתתפות תב"רים במינהל הנדסה 500 השתתפות תב"רים של תשתיות
הכנסות מעודף מצטבר 1,000 מתוך יתרה של 2 מיליון שח
הכנסות נוספות 1,000 עדכונים במהלך השנה(שנים קודמות, מימון, קרן ארנונה, מענקים).
סה"כ298,57412,000310,574=
הוצאות
מודפס - תקציב התחלתי לדיון 313,428313,428
הקטנת הוצאות אגף חינוך-1,000
מרכז קהילתי הקטנת תקציב-500
חברה כלכלית הקטנת תקציב-400
מרחבים הקטנת תקציב-100
הקטנת הוצאות ברווחה-500
הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות-500 טיפול עומק בהרכבי שכר ובמצבת כוח אדם
עדכון פרעון הלוואות 146 עדכון תחזית פרעון הלוואות
סה"כ313,428-2,854310,574=
6
נושאים שנדונו בוועדת כספים
•פגישות עם מנהלים: פיתוח ישובים, שפ"ע, ביטחון,
משאבי אנוש, רווחה,חינוך, מרכז קהילתי, הנדסה, רווחה.
•סקירת נתוני התקציב וניתוח מודל מענק האיזון.
•המלצות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
•בקשות מיוחדות של וועדת הכספים: חינוך, מרכז קהילתי,
שפ"ע, הנדסה, רווחה.
•המלצות לאיזון התקציב.
7
נקודות מדיוני הוועדה בהקשר לתקציב 2025 :
•שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.
•הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.
•טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי
של תעריפי הארנונה.
•חשוב לציין שהמחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של
צורך בהתייעלות וחיסכון.
•באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את
תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא,
ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות
החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.
•
8
נושאים להמשך טיפול הוועדה בשנה הקרובה
•קבלת נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב
בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.
•דיוק השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב
המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.
•קיום דיוני עומק :
א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות
המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.
ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף
והתוכניות שהוא מפעיל.
ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.
9
קיום רמת שירות, מענה לצרכים, מימוש תוכניות,
מענה לאתגרים, תקציב מאוזן
•בעשור האחרון תקציב המועצה נסמך על מקורות עצמיים חד פעמיים.
•בשנת 2025 התקציב מאוזן עם הכנסות"חד פעמיות" : כ-3 מיליון₪.
תקציב 2024 מאוזן עם הכנסות"חד פעמיות" : כ- 5.5 מיליון₪.
•לא ניתן להסתמך על הכנסות חד פעמיות עצמיות לטווח ארוך.
•לצורך איזון תקציב 2025 בוצעו קיצוצים משמעותיים בחינוך, ברווחה
ובתאגידים. כמו גם בשכר ובכח אדם.
•חשוב להיערך עם התאמת ההכנסות של המועצה לרמת השירותים
הנדרשת והרצויה, כולל סיוע לישובים בתחומים שעלו בתוכנית
האסטרטגית.
10
שכר– שעות נוספות, כוננות ונסיעות – חיסכון של
0.5 מיליון ש"ח
•צמצום של שעות נוספות בכל הסקטורים. ביטול או הגבלה
עד 10 שעות נוספות בחודש מכסימום במחלקות
מסוימות.
•אישור פרטני לשעות נוספות של מירב ולימור ביחד בלבד.
•צמצום שעות כוננות.
•הפחתת תשלומים לאחזקת רכב / נסיעות לפי חוק. מיפוי
עובדים והסדרה עד דצמבר 2024.
•ביטול תקנים שניתן לוותר עליהם.
•להקפיא תקנים חדשים.
11
אגף הרווחה– 1 מיליון ש"ח
•גיוס 0.5 מיליון₪ נוספים
ממשרד הרווחה עבור
תכניות של הבדואים
(עבודה ברמת שר או
מנכ"ל משרד הרווחה)
•צמצום תכניות בהיקף של
2 מיליון₪ (חיסכון של
0.5 מיליון שח).
•(הוחלט על התוכניות
שיבוטלו החל מינואר)
12
אגף החינוך– לפחות 1 מיליון ש"ח
•צמצום של לפחות 1 מיליון₪ בחינוך – תכניות קידום נוער,
ניקיון, תקני כח אדם, כיתות שילוב.
•בחינה מחודשת של כיתות חינוך מיוחד ביסודיים, (עלות נטו
למועצה כ-1 מיליון₪). לבדוק אפשרות לצמצום.
•בחינה מחדש של תקנים בבתי הספר היסודיים.
•בחינה מחדש של פר קפיטא לתיכוניים. (הפחתה של 100 שח
לתלמיד = 265 אלש"ח).
•בדיקה מקיפה של מצ'ינג המועצה (סייעות, חינוך מיוחד, וכל
מה שמחייב מצ'ינג). סיום בדיקה צפוי בנובמבר 2024 .
הבדיקה צפויה לתת תמונה מדויקת של העסקה מעל תקנים
מאושרים של משרד החינוך ושעות לא מאושרות.
13
ישובים– 2 חלופות לבדיקה
•לצמצם העברות ליישובים מ-24% ל-20%( .400 אלש"ח
חיסכון).
•חלופה אחרת: הקפאה לשנה של סך התקציב של
העברות לישובים בשנת 2025 .ההקצבה בסעיף העברות
לישובים תישאר כמו בשנת 2024 ( .לא יעודכן הסכום
בש"ח).
14
תאגידים ועמותות עירוניות– 1 מיליון ש"ח
15
•צמצום התמיכות/ ההקצבות לתאגידים:
•מרכז קהילתי – הפחתה כוללת של 500 אלש"ח מהבסיס
של שנת 2024.
•מרחבים– הפחתה כוללת של 100 אלש"ח
•חברה כלכלית / תרדיון – הפחתה של 400 אלש"ח
העמסת הוצאות– תב"רים ושוטף
•לבחון שיפוי בגין עבודת עובדי אגף הנדסה בפיתוח
הרחבות בישובים, כולל תשתיות ותיקות. כולל של
הבדואים. צפי להעברת עלויות שוטפות של אגף ההנדסה
לתב"רים – כ-500 אלש"ח.
נושא אחוז ההשתתפות של ההרחבות ייבחן לעומק ע"י אגף
הנדסה, גזברית המועצה ונציגות של ועדת כספים.
16
מענק האיזון
•בוצע ניתוח מעמיק של אלון מררי על מענק האיזון
והיערכות לשנים הבאות.
•בחינה של מצבת ילדים 0-18 וקביעת מדיניות קליטה
והעדפות.
•בחינה של מצבת גילאי 65 פלוס וניתוח מגמות עתידיות
וההשפעה על חישוב המענק. יתכן ובשנת 2025 או ב-
2026 נקבל שיפוי בקטגוריה הזאת, משמעות כספית של
כ-3 מיליון₪ נטו במענק. (יש שינויים צפויים בנוסחת
מענק האיזון כך שקשה לאמוד את התחזיות).
17
העלאת תעריפי ארנונה
•המלצה על העלאת תעריפי ארנונה לשנים 2026-2027 של
5% לכל שנה, גם למגורים וגם לעסקים. מומלץ בתחילת
2025 לבצע בדיקת עומק של התעריפים באמצעות חברת
הגביה החדשה שמומחים בנושא.
•המשמעות הכספית – תוספת של כ- 4 מיליון₪ לפחות כל
שנה.
•כהיערכות לעתיד, זה מחויב המציאות במידה ורוצים להיערך
למימוש התוכנית האסטרטגית והרחבת השירותים.
18
הכנסות צפויות בעתיד
•גידול בהכנסות ארנונה מבר-לב
•גידול בהכנסות ארנונה מתרדיון
•הכנסות ממשרד הביטחון – צפי של 720 אלש"ח לשנה
תוספת עבור המחנה שסופח אלינו (תפן)
•הכנסות ממחצבת חנתון – נתון לא ידוע, אבל ככל הנראה
פחות מאשר בעבר. יש גם חלוקת הכנסות.
•קרן הארנונה – 1 מיליון שח בשנים הקרובות, לא בטוח
שיתממש.
19
המלצות הוועדה לתקציב 2025
•בשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות,
ועם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג
לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ
הכולל.
•שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, תוך ייעודו
לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי),
בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.
•מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות
יתרה, תוך התייחסות למצב המדינה והבנה שיוטלו גזירות כלכליות על
הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב
בנוגע לכספים הזמינים למועצה,ותוך שמירה על מסגרת התקציב.
•ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪
.
20
תודה רבה לכל העושים במלאכה
21
פרקסעיףהכנסות
2025
הוצאות
2025 איזוןמקורות עיקריים
לאיזון
אחוז
ההוצאות
מסה"כ
התקציב
אחוז
הפרק
מכלל
התקציב
אחוז האיזון
מתקציב
האיזון
חלק
הפרק
מתקציב
האיזון
2024 הערות
מנהל כללי 09,7549,7543.1%9.8%
מנהל כספי 1,5293,9952,4661.3%2.5%
מימון 353185-1680.1%-0.2%
פרעון מלוות 1,6007,9766,3762.6%6.4%כולל החזר מלוות לקרן חד"פ
תברואה 1,23613,03811,8024.2%11.9%
בטחון 483,8083,7601.2%3.8%
הנדסה 5001,5941,0940.5%1.1%
ועדה מקומית 4,7105,0473371.6%0.3%
פיקוח עירוני 07307300.2%0.7%
נכסים ציבוריים 5253,1632,6381.0%2.7%
חגיגות ואירועים 03003000.1%0.3%
מוקד 109599490.3%1.0%
השתתפות ותמיכות 04894890.2%0.5%
ועדים מקומיים 7,30220,78013,4786.7%13.5%
ביטוח ושונות 1,9202,7428220.9%0.8%
פיתוח ישובים 1001,1591,0590.4%1.1%
תרדיון 01001000.0%0.1%
חינוך 135,726165,74830,02253.4%30.2%גידול בפרק החינוך
מרכז קהילתי 3184,9354,6171.6%4.6%
בריאות 092920.0%0.1%
שירותים חברתיים 28,32037,0348,71411.9%8.8%גידול בפרק הרווחה
דת 7621,1173550.4%0.4%
איכות סביבה 603412810.1%0.3%
מפעליםמפע"מ0000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
רזרבה פעולות 0-1,500-1,500-0.5%-1.5%
שנים קודמות 110100-100.0%0.0%
הכנסות נוספות 8,5000-8,5000.0%-8.5%כולל ארנונה בר-לב
הנחות במיסים 17,40017,40005.6%0.0%
שכר גמלאים 07,3887,3882.4%7.4%
רזרבה לשכר 01,6001,6000.5%1.6%
פיצויים פרישה והפרשות 05005000.2%0.5%
ארנונה 91,04591,045
מענק איזון 8,5008,500
הכנסות נוספות 00
קרן לצמצום פערים 00
0
סה"כ310,574310,57499,54599,545100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
יתרה לאיזון 0
שרותים מקומיים 17.4%37.7%37.5%
תקציב המועצה 2025 מרכיבים עיקריים
הנהלה כללית 7.1%18.5%18.5%
שרותים ממלכתיים 67.4%44.3%46.1%
בלתי רגילים 5.2%-10.1%-11.4%
גמלאות 3.1%9.5%9.4%
מענקים כללים
הנהלה כללית
7%
שרותים מקומיים
17%
שרותים ממלכתיים
68%
בלתי רגילים
5%
גמלאות
3%
אחוז הפרק מכלל התקציב
הנהלה כללית
16%
שרותים מקומיים
31%שרותים ממלכתיים
37%
בלתי רגילים
-8%
גמלאות
8%
חלק הפרק מתקציב האיזון
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 1 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1 הכנסות
1 מיסים ומענק כללי
11 ארנונה
111 ארנונה כללית
1111100100 אר' כללית למגורים - גביהז 40,000,000.00ז42,000,000.00
1111200100 אר' כללית למגורים - גביה פיגוריםז 1,150,000.00ז1,150,000.00
1111300100 אר' כללית לא למגורים - גביהז 34,000,000.00ז36,000,000.00
1111400101 אר' כללית לא למגורים - גביה פיגוריםז 1,500,000.00ז1,500,000.00
1111500100 אר' חקלאית - גביהז 100,000.00ז100,000.00
1113000100 הנחות מימון ארנונה מגורים- גביה 0.000.00
1115000100 הנחות ארנונה למגורים- גביהז 4,200,000.00ז4,200,000.00
1115000101 הנחות ארנונה לא למגורים-גביהז 9,300,000.00ז9,300,000.00
1116000100 ארנונה סקר נכסים 0.00ז4,000,000.00
111 ארנונה כלליתסה "כז 90,250,000.00ז98,250,000.00
111 אר' כללי ישובים בדווים
דמיידה
1111100105 אר' למגורים דמיידה - גביהז 220,000.00ז220,000.00
1114000105 חובות פיגורים דמיידה-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1115000105 הנחות ארנונה דמידה- גביהז 250,000.00ז250,000.00
דמיידהסה "כז 670,000.00ז670,000.00
חוסניה
1111100103 אר' למגורים חוסניה - גביהז 360,000.00ז360,000.00
1114000103 חובות פיגורים חוסניה-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1115000103 הנחות ארנונה חוסניה- גביהז 350,000.00ז350,000.00
חוסניהסה "כז 910,000.00ז910,000.00
כאמנה
1111100104 אר' למגורים כאמנה - גביהז 840,000.00ז840,000.00
1114000104 חובות פיגורים כמאנה-גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000104 הנחות ארנונה כאמנה- גביהז 575,000.00ז575,000.00
כאמנהסה "כז 1,665,000.00ז1,665,000.00
ראס אלעין
1111100107 אר' למגורים ראס אל עין - גביהז 210,000.00ז210,000.00
1114000107 חובות פיגורים ראס אלעין-גביהז 120,000.00ז120,000.00
1115000107 הנחות ארנונה ראס אל עין- גביהז 145,000.00ז145,000.00
ראס אלעיןסה "כז 475,000.00ז475,000.00
ערב אלנעים
1111100106 ארנונה למגורים-ערב אל נעיםז 310,000.00ז310,000.00
1114000106 חובות פיגורים ערב אלנעים- גביהז 250,000.00ז250,000.00
1115000106 הנחות ארנונה ערב אלנעים- גביהז 330,000.00ז330,000.00
ערב אלנעיםסה "כז 890,000.00ז890,000.00
סלאמה
1111100108 אר' למגורים סלאמה - גביהז 2,085,000.00ז2,085,000.00
1114000108 חובות פיגורים סלאמה-גביהז 1,250,000.00ז1,250,000.00
1115000108 הנחות ארנונה סלאמה- גביהז 2,250,000.00ז2,250,000.00
סלאמהסה "כז 5,585,000.00ז5,585,000.00
111 אר' כללי ישובים בדוויםסה "כז 10,195,000.00ז10,195,000.00
112 הכנסות במקום ארנונה
1122000915 שיפוי הנחות ארנונה-מ.הפנים 0.000.00
112 הכנסות במקום ארנונהסה "כ0.000.00
11 ארנונהסה "כז 100,445,000.00ז108,445,000.00
19 מענקים כלליים
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 1 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 2 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1192 מענקים כללי
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 10,722,000.00ז8,500,000.00
1192000918 מימון בחירות- מ. הפניםז 114,000.000.00
1192 מענקים כלליסה "כז 10,836,000.00ז8,500,000.00
19 מענקים כללייםסה "כז 10,836,000.00ז8,500,000.00
1 מיסים ומענק כלליסה "כז 111,281,000.00ז116,945,000.00
2 שרותים מקומיים
21 תברואה
212 איסוף אשפה
1212300420 פינוי אשפה עסקים- גביהז 130,000.00ז130,000.00
1212300423 הכנסות מיחזור זרמים- הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1212300424 הכנסות מיחזור פסולת אלקטרונית- הנה"חז 12,000.00ז12,000.00
1212300425 הכנסות מיחזור פחים כתומים- הנה"חז 280,000.00ז280,000.00
1212300426 הכנסות מפינוי קרטוןז 140,000.00ז360,000.00
1212300428 הכנסות מפינוי ניירז 6,000.00ז6,000.00
1212300990 פינוי וטיפול בפסולת חרבות ברזל- מ. איכו``ס0.000.00
212 איסוף אשפהסה "כז 583,000.00ז803,000.00
213 פיקוח תברואה
1213300290 אגרת רישוי עסקים- גביהז 25,000.00ז25,000.00
1213300291 אגרת רישוי עסקים- הנה"חז 1,000.00ז1,000.00
213 פיקוח תברואהסה "כז 26,000.00ז26,000.00
214 שרות וטרינרי
1214300220 שבבים וחיסונים- גביהז 1,000.00ז1,000.00
1214300221 שבבים וחיסונים- הנה"חז 230,000.00ז230,000.00
1214300222 הסגר בית לכלב-גביהז 6,000.00ז6,000.00
1214300490 קנסות כלבים- גביהז 20,000.00ז2,000.00
1214300491 קנסות פרות משוטטות- גביהז 10,000.00ז10,000.00
1214300492 קנסות כלבים משוטטים- הנה``ח0.00ז18,000.00
214 שרות וטרינריסה "כז 267,000.00ז267,000.00
215 תברואה מונעת
1215300440 תברואה- אגרת פיקוח וטרינרי בשווקים ושונותז 140,000.00ז140,000.00
215 תברואה מונעתסה "כז 140,000.00ז140,000.00
21 תברואהסה "כז 1,016,000.00ז1,236,000.00
22 שמירה וביטחון
221 מנהל שמירה ובטחון
1221000650 דמי שימוש במטווח- גביהז 24,000.00ז24,000.00
221 מנהל שמירה ובטחוןסה "כז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"ח
1226000990 השת'בחשמל-מ.לבטחון פנים/איגוד עריםז 24,000.00ז24,000.00
226 מל"חסה "כז 24,000.00ז24,000.00
22 שמירה וביטחוןסה "כז 48,000.00ז48,000.00
23 תכנון ובנין עיר
231
1231000520 השתתפות תב``רים במינהל הנדסה 0.00ז500,000.00
231 סה"כ0.00ז500,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניה
1233400291 אגרות בניה ו. מקומיתז 3,500,000.00ז3,500,000.00
1233400590 איזון מקרן היטל השבחהז 1,800,000.00ז1,200,000.00
1233400990 שיפוי מנהל התכנון- נציג בעל דעהז 10,000.00ז10,000.00
233 ו.מקומית לתכנון ובניהסה "כז 5,310,000.00ז4,710,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 2 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 3 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
23 תכנון ובנין עירסה "כז 5,310,000.00ז5,210,000.00
28 פיקוח עירוני
1281000490 קנסות איכ'ס - גביה 0.000.00
28 פיקוח עירוניסה "כ0.000.00
24 נכסים ציבוריים
245 תיעול וניקוז
1245000790 השת' רשות ניקוז כנרתז 32,000.00ז32,000.00
1245000791 השת. א.ת. ברשות ניקוזז 9,000.00ז9,000.00
245 תיעול וניקוזסה "כז 41,000.00ז41,000.00
2494 אחזקת מחפרון
1249400490 השתתפות באחזקת מחפרוןז 150,000.00ז150,000.00
2494 אחזקת מחפרוןסה "כז 150,000.00ז150,000.00
2495 אחזקת מתקני משחקים
1249500490 אחזקת מתקני משחקים-הכנסות הנה"חז 300,000.00ז300,000.00
2495 אחזקת מתקני משחקיםסה "כז 300,000.00ז300,000.00
243 אחזקת תאורת רחובות
1243000290 הכנסות אחזקת תאורת רחובות-גבייה 0.000.00
243 אחזקת תאורת רחובותסה "כ0.000.00
2443 בטיחות בדרכים
1244360490 בטיחות בדרכים- הנה``חז 7,000.00ז7,000.00
1244360990 בטיחות בדרכים-הכנסות מהרלב``דז 27,000.00ז27,000.00
2443 בטיחות בדרכיםסה "כז 34,000.00ז34,000.00
24 נכסים ציבורייםסה "כז 525,000.00ז525,000.00
26 שרותים מקומיים שונים
261 מוקד עירוני
1261000440 השת' בתאי דואר - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1261000441 השת' ר.הדואר בחלוקת דוארז 9,000.00ז9,000.00
261 מוקד עירוניסה "כז 10,000.00ז10,000.00
262 מידע לציבור
1262000490 הכנסות שונות דוברות- גביה 0.000.00
262 מידע לציבורסה "כ0.000.00
266 ועדים מקומיים
26631 דמיידה
1266310690 עודפים קודמים-דמיידה 0.000.00
1266310691 הכנסות מחוגים וקייטנות- דמיידהז 29,000.00ז29,000.00
1266310692 הכנסות שונות-דמיידה 0.000.00
1266310693 השתתפות מ.קהילתי בשכר רכז נוערז 23,000.00ז23,000.00
1266310709 החזר ארנונה-דמיידהז 159,000.00ז159,000.00
1266310710 השתתפות מועצה ועד מקומי דמיידהז 212,000.00ז212,000.00
1266310711 חשמל תאורת רחובות- דמיידהז 11,000.00ז11,000.00
26631 דמיידהסה "כז 434,000.00ז434,000.00
26632 חוסניה
1266320490 הכנסות פעילות נוער-חוסנייהז 10,000.00ז10,000.00
1266320491 הכנסות קייטנה חוסנייהז 5,000.00ז5,000.00
1266320492 הכנסות מים חובות עבר-חוסניה הנה``ח0.000.00
1266320493 הכנסות מים חובות עבר חוסניה גביה 0.000.00
1266320690 עודפים קודמים-חוסניהז 19,000.00ז19,000.00
1266320709 החזר ארנונה-חוסניהז 211,000.00ז211,000.00
1266320710 השתתפות מועצה בועד מקומי-חוסניהז 256,000.00ז256,000.00
1266320711 חשמל תאורת רחובות-חוסניהז 6,000.00ז6,000.00
26632 חוסניהסה "כז 507,000.00ז507,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 3 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 4 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
26633 כמאנה
1266330640 הכנסות משכר דירה-כמאנהז 48,000.00ז48,000.00
1266330691 הכנסות פעילות נוער-כמאנהז 20,000.00ז20,000.00
1266330693 הכנסות קייטנות כמאנהז 10,000.00ז10,000.00
1266330709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-כמאנהז 290,000.00ז290,000.00
1266330710 השתתפות מועצה ועד מקומי כמאנהז 347,000.00ז347,000.00
1266330711 חשמל תאורת רחובות-כמאנהז 15,000.00ז15,000.00
26633 כמאנהסה "כז 730,000.00ז730,000.00
26634 ראס אלעין
1266340690 עודפים קודמים-ראס אלעין 0.000.00
1266340691 הכנסות אחרות-ראס אלעיןז 7,000.00ז7,000.00
1266340692 הכנסות מחוגים ופעילות נוער ראס אל עיןז 10,000.00ז10,000.00
1266340709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ראס אל עיןז 60,000.00ז60,000.00
1266340710 השתתפות מועצה ועד מקומי ראס אלעיןז 183,000.00ז183,000.00
1266340711 חשמל תאורת רחובות-ראס אלעיןז 3,000.00ז3,000.00
26634 ראס אלעיןסה "כז 263,000.00ז263,000.00
26635 סלאמה
1266350690 עודפים קודמים-סלאמה 0.000.00
1266350692 הכנסות מפעילות נוער-סלאמהז 8,000.00ז8,000.00
1266350694 הכנסות מקייטנות-סלאמהז 10,000.00ז10,000.00
1266350709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-סלאמהז 1,097,000.00ז1,097,000.00
1266350710 השתתפות מועצה ועד מקומי סלאמהז 749,000.00ז749,000.00
1266350711 חשמל תאורת רחובות-סלאמהז 39,000.00ז39,000.00
26635 סלאמהסה "כז 1,903,000.00ז1,903,000.00
26636 ערב אלנעים
1266360690 עודפים קודמים-ערב אלנעיםז 7,000.00ז7,000.00
1266360691 הכנסות אחרות-ערב אלנעיםז 7,000.00ז7,000.00
1266360692 הכנסות מפעילות נוער-ערב אל נעיםז 7,000.00ז7,000.00
1266360709 החזר ארנונה בניכוי הוצאות-ערב אל נעיםז 190,000.00ז190,000.00
1266360710 השתתפות מועצה ועד מקומי ערב אלנעיםז 200,000.00ז200,000.00
1266360711 חשמל תאורת רחובות-ערב אלנעיםז 14,000.00ז14,000.00
26636 ערב אלנעיםסה "כז 425,000.00ז425,000.00
2660 ועדים בדואים-כללי
1266000710 סלאמה- החזר מהגביהז 1,600,000.00ז1,600,000.00
1266000712 דמיידה-החזר מהגביהז 200,000.00ז200,000.00
1266000713 חוסנייה-החזר מהגביהז 250,000.00ז250,000.00
1266000714 כמאנה-החזר מהגביהז 540,000.00ז540,000.00
1266000715 ראס אלעין-החזר מהגביהז 170,000.00ז170,000.00
1266000716 ערב אלנעים- החזר מהגביהז 250,000.00ז250,000.00
2660 ועדים בדואים-כלליסה "כז 3,010,000.00ז3,010,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואים
1266210490 הכ' משפטיות דמידה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266220490 הכ' משפטיות חוסניה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266230490 הכ' משפטיות כמאנה - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266240490 הכ' משפטיות ראס אלעין - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1266250490 הכ' משפטיות סלאמה - גביהז 10,000.00ז10,000.00
2662 הכנסות משפטיות ועדים בדואיםסה "כז 30,000.00ז30,000.00
266 ועדים מקומייםסה "כז 7,302,000.00ז7,302,000.00
267 השתתפות בביטוחים
1267000440 השת' בביטוח - תאגידיםז 265,000.00ז265,000.00
267 השתתפות בביטוחיםסה "כז 265,000.00ז265,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 4 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 5 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
269 הכנסות שונות
2691 שרותי מחשוב
1269100441 השת' במיחשוב - מ. קהילתיז 100,000.00ז100,000.00
2691 שרותי מחשובסה "כז 100,000.00ז100,000.00
2692 שרותי גזברות
1269200492 הכ' טיפול עו'ד - גביהז 10,000.00ז10,000.00
1269200493 החזר הוצ' גביה-א.ת.בר-לב-גביהז 1,500,000.00ז1,500,000.00
1269200494 הכ' אכיפה מנהלית-ישובים בדווים-גביהז 19,000.00ז19,000.00
2692 שרותי גזברותסה "כז 1,529,000.00ז1,529,000.00
26930 הכנסות מימון
1269300660 הכ' ריבית והצמדה - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1269300661 הכ' ריבית והצמדה - הנה"חז 600,000.00ז600,000.00
1269300662 החזר הלוואה חכ``לז 90,000.00ז90,000.00
26930 הכנסות מימוןסה "כז 693,000.00ז693,000.00
2695 נכסים וביטוחים
1269500490 דמי מכרזים- גביהז 50,000.00ז50,000.00
2695 נכסים וביטוחיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
2696 הכנסות כלליות
26960 הכנסות שכ"ד
1269600640 הכ' שכ"ד - גביהז 200,000.00ז450,000.00
1269600641 הכ' שכ"ד - הנה"ח0.000.00
1269600651 השכרת גגות למתקנים פוטו-וולטאייםז 460,000.00ז460,000.00
1269610650 דמי שימוש מתקני קשר-גביהז 210,000.00ז210,000.00
26960 הכנסות שכ"דסה "כז 870,000.00ז1,120,000.00
26962 השת' בחשמל ושונות
1269620490 הכנסות שונות-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620491 הכ' חשמל -מכבי- גביהז 11,000.00ז11,000.00
1269620492 הכ' חשמל סלקום-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1269620493 הכ' חשמל קק"ל - גביהז 1,000.00ז1,000.00
1269620494 הכנסות חשמל-נתיב אקספרסז 25,000.00ז25,000.00
1269620496 הכנסות מחשמל משלמים שונים-גביה 0.000.00
1269620497 הכנסות שונות-הנה``ח0.000.00
26962 השת' בחשמל ושונותסה "כז 45,000.00ז45,000.00
2696 הכנסות כלליותסה "כז 915,000.00ז1,165,000.00
2697 פיתוח ישובים
1269320290 הכנסות מרכז צעירים-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1269700970מ.הבטחון-יעוץ והכוונה לחיילים משוחרריםז 90,000.00ז90,000.00
2697 פיתוח ישוביםסה "כז 100,000.00ז100,000.00
269 הכנסות שונותסה "כז 3,387,000.00ז3,637,000.00
26 שרותים מקומיים שוניםסה "כז 10,964,000.00ז11,214,000.00
2 שרותים מקומייםסה "כז 17,863,000.00ז18,233,000.00
3 שרותים ממלכתיים
31 חינוך
311 מנהל החינוך
3110 מינהל חינוך כללי
1311000290 הכנ`ביטוח תל`בח.ביתי-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1311000492 השתתפות עבור העסקת סטאז`רים 0.000.00
1311000922 תוכנית אתגרים 712-הכנסות משה``ח0.00ז240,000.00
1311000923 הכנסות משה``ח הנגשהז 40,000.00ז40,000.00
1311000925 הכנסות משה``ח חרבות ברזל(719)ז10,000.00ז63,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 5 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 6 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1311000926 הכנסות שונות משה``ח0.00ז1,000.00
3110 מינהל חינוך כלליסה "כז 51,000.00ז345,000.00
3113 גפן רשותי
1311300920מ.החינוך גפן רשותי נושא 708ז873,000.00ז928,000.00
3113 גפן רשותיסה "כז 873,000.00ז928,000.00
3100 גפן בתי ספר
1310000790 הכנסות גפ``ן בתי ספר 0.000.00
3100 גפן בתי ספרסה "כ0.000.00
3112 צהרונים(ניצנים)
1311200290 החזר להורים השת' מ.החינוך(שכניה וגילון)0.000.00
1311200922 השת`מ.החינוך בצהרונים ב``ס(ניצנים) (632)ז400,000.00ז300,000.00
3112 צהרונים(ניצנים)סה "כז 400,000.00ז300,000.00
311 מנהל החינוךסה "כז 1,324,000.00ז1,573,000.00
312 חינוך קדם יסודי
3122 גנים
גנים כללי
1312200410 השת' הורים גנים חריגי גיל - גביהז 3,000.00ז3,000.00
1312200412 אג"ח גנים מחוץ לאיזור-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1312200416 השת' יישובים במימון מלא לגניםז 370,000.000.00
1312200920 השת' מ. החינוך בגניםז 20,253,000.00ז24,567,000.00
1312200921 השת'מ.החינוך בקיטנות גנים טיפולייםז 30,000.00ז30,000.00
1312200923 השת' מ.החינוך באגרותז 30,000.00ז30,000.00
1312200924 הכנסות גני חנ``מ משה``חז 24,000.00ז24,000.00
1312200926 השת`מ.החינוך בהעשרה ומסיבות כיתתיות בגנים 0.000.00
1312200927 השת' מ.החינוך בסייעת שניה בגניםז 514,000.00ז387,000.00
1312200929 הכנסות הזנה יוח``א גני חנ``מ-משה``חז 44,000.00ז44,000.00
גנים כלליסה "כז 21,275,000.00ז25,092,000.00
גנים אגרות חינוך
1312210220 ביטוח ילדי גנים- גביהז 97,000.00ז104,000.00
1312210411 השת' סל תרבות גנים - גביהז 94,000.00ז76,000.00
גנים אגרות חינוךסה "כז 191,000.00ז180,000.00
קרב/תל"ן גנים
1312230420 קרן קרב גנים(ישן) - גביה 0.000.00
1312230422 השת' הורים בתל"ן גנים יהודים-גביה 0.000.00
קרב/תל"ן גניםסה "כ0.000.00
3122 גניםסה "כז 21,466,000.00ז25,272,000.00
3124 מעונות ופעוטונים
1312400491 השת' פעוטונים בספרית פיג'מותז 10,000.00ז13,000.00
1312400492 ביטוח ילדי פעוטוניםז 39,000.00ז44,000.00
1312400920 השתתפות משה``ח מנהלת 0-3ז200,000.00ז200,000.00
1312400921 השתתפות משה``ח בהדרכה מעונותז 634,000.00ז634,000.00
1312400991 העברות לפעוטונים-מ.העבודה והרווחה 0.00ז909,000.00
1312410420 דמי הרשמה משפחתונים בדואים-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1312410421 השת`משפחתונים בדואים-הנה``חז 18,000.00ז18,000.00
1312410990 השת`שכ``ע רכזת(משפחתון-מ.התמ``ת)ז 144,000.00ז101,000.00
1312410991 מענקים למשפחתונים מ.העבודה 0.00ז45,000.00
3124 מעונות ופעוטוניםסה "כז 1,050,000.00ז1,969,000.00
3128 קייטנות קיץ
1312800420 קיטנות קיץ-השת`הורים- גביהז 402,000.00ז402,000.00
1312800421 קיטנות קיץ- השת`הורים- הנה``ח0.000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 6 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 7 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1312800422 קייטנות גנים קיץ-השתת`ועדים בדואיםז 26,000.00ז26,000.00
1312800424 השתתפות מועצה בקייטנות קיץ גנים בדואים 0.000.00
1312800920 מסגרות קיץ גנים ח.רגיל-הכנסות מ.חינוך (671)ז472,000.00ז472,000.00
1312900420 קייטנות חגים גנים השת`הורים-גביה 0.000.00
1312900921 קייטנות גנים בחגים-משה``חז 302,000.00ז302,000.00
3128 קייטנות קיץסה "כז 1,202,000.00ז1,202,000.00
312 חינוך קדם יסודיסה "כז 23,718,000.00ז28,443,000.00
313 חנוך יסודי
3132 בתי ספר יסודיים
31321 יסודי משגב
כללי
1313210490 השתתפות בי``ס בהוצאות משגבז 42,000.00ז43,000.00
1313210492 הכ' שונות - משגב 0.000.00
1313210920 ניהול עצמי מ.חינוך-משגבז 630,000.00ז677,000.00
1313210921 עובד סיוע משה"ח-משגבז 3,000.00ז3,000.00
1313210923 שרתים- משגבז 96,000.00ז104,000.00
1313210924 מזכירים- משגבז 28,000.00ז33,000.00
סה"ככלליז 799,000.00ז860,000.00
אגרות
1313211292 סל תרבות משגב- גביהז 53,000.00ז52,000.00
1313211293 מסיבות ו' משגב - גביה 0.000.00
1313211294 ביטוח תלמידים משגב- גביהז 42,000.00ז44,000.00
1313211295 טיולים משגב- גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313211296 ספרי לימוד משגב- גביהז 169,000.00ז167,000.00
1313211297 החזרים להורים מלגות משה"ח י.משגב -גבייה 0.000.00
1313211298 החזרים להורים אגרות י.משגב שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 379,000.00ז378,000.00
כיתות שילוב
1313212920 הכ' סייעת - משגבז 436,000.00ז533,000.00
1313212921 הכנסות נוספות מ.חינוך-חינוך מיוחד-משגבז 287,000.00ז328,000.00
סה"ככיתות שילובז 723,000.00ז861,000.00
קרן קרב
1313213421 קרן קרב משגב- גביהז 151,000.00ז149,000.00
סה"כקרן קרבז 151,000.00ז149,000.00
31321 יסודי משגבסה "כז 2,052,000.00ז2,248,000.00
31322 יסודי עודד
כללי
1313220490 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור עודד- גביהז 3,000.00ז3,000.00
1313220491 השתתפות בי``ס בהוצאות-עודדז 26,000.00ז26,000.00
1313220920 ניהול עצמי מ.חינוך-עודדז 332,000.00ז368,000.00
1313220921 עובד סיוע משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00
1313220923 שרתים- עודדז 24,000.00ז26,000.00
1313220924 מזכירים- עודדז 8,000.00ז8,000.00
1313220926 הכנסות שונות משה"ח-עודדז 3,000.00ז3,000.00
סה"ככלליז 399,000.00ז437,000.00
קרן קרב
1313223421 השת`בקרב- עודדז 80,000.00ז81,000.00
סה"כקרן קרבז 80,000.00ז81,000.00
אגרות הורים
1313221291 החזרים להורים מלגות משה"ח עודד-גביה 0.000.00
1313221294 ביטוח תלמידים עודד-גביה 0.000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 7 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 8 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313221295 טיולים עודד-גביהז 43,000.00ז43,000.00
1313221297 רכישה מרוכזת של שירותים לתלמיד עודד-גביהז 57,000.00ז57,000.00
1313221298 תכנית לימודים נוספת עודד-גביהז 200,000.00ז200,000.00
1313221492 ביטוח תלמידים- עודד - גביהז 22,000.00ז24,000.00
סה"כאגרות הוריםז 322,000.00ז324,000.00
שילוב
1313222490 השתתפות בי``ס בשכר סייעת 0.00ז33,000.00
1313222920 הכנסות סייעת-י.עודדז 56,000.000.00
סה"כשילובז 56,000.00ז33,000.00
31322 יסודי עודדסה "כז 857,000.00ז875,000.00
יסודי סלאמה
כללי
1313230490 השת`בי``ס י.סלאמה בהוצאותז 39,000.00ז39,000.00
1313230920 ניהול עצמי מ.חינוך-סלאמהז 390,000.00ז456,000.00
1313230921 עובד סיוע משה"ח-סלאמה 0.00ז3,000.00
1313230923 שרתים- סלאמה 0.00ז26,000.00
1313230924 מזכירים- סלאמה 0.00ז8,000.00
סה"ככלליז 429,000.00ז532,000.00
אגרות
1313231294 ביטוח א. חינוך סלאמה - גביהז 28,000.00ז29,000.00
סה"כאגרותז 28,000.00ז29,000.00
כיתות שילוב
1313232921 הכ' סייעות - סלאמה 0.00ז64,000.00
סה"ככיתות שילוב 0.00ז64,000.00
יסודי סלאמהסה "כז 457,000.00ז625,000.00
31324 יסודי גליל
כללי
1313240440 השת' עמ.יד ביד בהסעות - גלילז 134,000.00ז161,000.00
1313240448 השת.עמ.יד ביד בשונות - גליל 0.000.00
1313240490 השתתפות בי``ס בשכר-גלילז 24,000.00ז24,000.00
1313240920 ניהול עצמי מ.חינוך-גלילז 320,000.00ז348,000.00
1313240921 עובד סיוע משה"ח-גלילז 26,000.00ז3,000.00
1313240924 מזכירים- גליל 0.000.00
סה"ככלליז 504,000.00ז536,000.00
קרן קרב
1313243421 השת`הורים/עמותה בקרב - גלילז 44,000.00ז77,000.00
סה"כקרן קרבז 44,000.00ז77,000.00
31324 יסודי גלילסה "כז 548,000.00ז613,000.00
31325 יסודי גילון
כללי
1313250490 השתתפות בי``ס בהוצאות-גילוןז 26,000.00ז25,000.00
1313250491 אג'ח בי'ס מחוץ לאזור גילון - גביה 0.00ז42,000.00
1313250920 ניהול עצמי מ.חינוך-גילוןז 392,000.00ז474,000.00
1313250921 עובד סיוע משה"ח-גילון (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313250923 שרתים- גילוןז 24,000.00ז52,000.00
1313250924 מזכירים- גילוןז 8,000.00ז17,000.00
סה"ככלליז 453,000.00ז613,000.00
אגרות
1313251292 סל תרבות גילון- גביהז 34,000.00ז36,000.00
1313251293 מסיבות ו' גילון - גביה 0.000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 8 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 9 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313251294 ביטוח תלמידים גילון- גביהז 27,000.00ז31,000.00
1313251295 טיולים גילון- גביהז 61,000.00ז61,000.00
1313251296 ספרי לימוד גילון- גביהז 110,000.00ז117,000.00
1313251297 החזרים להורים מלגות משה"ח גילון -גבייה 0.000.00
1313251298 החזרים להורים אגרות גילון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
סה"כאגרותז 232,000.00ז245,000.00
כיתת שילוב
1313252290 אגרות תלמידי חוץ-גילוןז 25,000.000.00
1313252920 הכ' סיעות - יסודי גילוןז 88,000.00ז459,000.00
1313252921 הזנה והכנסות נוספות ממשה"ח ח.מיוחד - יסודי גילון 0.00ז52,000.00
סה"ככיתת שילובז 113,000.00ז511,000.00
קרן קרב
1313253421 קרן קרב גילון- גביהז 98,000.00ז104,000.00
סה"כקרן קרבז 98,000.00ז104,000.00
31325 יסודי גילוןסה "כז 896,000.00ז1,473,000.00
יסודי שכניה
כללי
1313260490 השתתפות בי``ס בהוצאות-שכניהז 30,000.00ז28,000.00
1313260920 ניהול עצמי מ.חינוך-שכניהז 442,000.00ז475,000.00
1313260921 עובד סיוע משה"ח-שכניה (אומנות מעבדה לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313260924 מזכירים- שכניה 0.000.00
1313260926 השת' מ. החינוך בשונות - שכניה 0.000.00
סה"ככלליז 475,000.00ז506,000.00
אגרות
1313261290 החזר מלגות להורים- גביה 0.000.00
1313261292 סל תרבות שכניה- גביהז 37,000.00ז36,000.00
1313261293 מסיבות ו' שכניה - גביה 0.000.00
1313261294 ביטוח תלמידים שכניה- גביהז 29,000.00ז31,000.00
1313261295 טיולים שכניה- גביהז 84,000.00ז84,000.00
1313261296 ספרי לימוד שכניה- גביהז 119,000.00ז117,000.00
1313261299 החזר להורים סל עולה משה``ח-שכניה 0.000.00
סה"כאגרותז 269,000.00ז268,000.00
קרן קרב
1313263421 קרן קרב שכניה- גביהז 106,000.00ז105,000.00
סה"כקרן קרבז 106,000.00ז105,000.00
יסודי שכניהסה "כז 850,000.00ז879,000.00
יסודי מורשת
כללי
1313270490 השת`י.מורשת בהוצאותז 19,000.00ז19,000.00
1313270920 ניהול עצמי מ.חינוך-מורשתז 278,000.00ז302,000.00
1313270921 עובד סיוע משה"ח-מורשת (חימום לשעבר)ז 3,000.00ז3,000.00
1313270923 שרתים- מורשתז 24,000.00ז26,000.00
1313270924 מזכירים- מורשתז 8,000.00ז8,000.00
סה"ככלליז 332,000.00ז358,000.00
אגרות
1313271292 סל תרבות מורשת- גביהז 24,000.00ז23,000.00
1313271293 מסיבות ו' מורשת - גביה 0.000.00
1313271294 ביטוח תלמידים מורשת- גביהז 19,000.00ז19,000.00
1313271295 טיולים מורשת- גביהז 55,000.00ז55,000.00
1313271296 ספרי לימוד מורשת- גביהז 78,000.00ז74,000.00
1313271297 החזרים להורים מלגות משה"ח מורשת -גבייה 0.000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 9 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 10 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313271299 רכישה מרוכזת-מורשת 0.000.00
סה"כאגרותז 176,000.00ז171,000.00
קרן קרב
1313273421 קרן קרב מורשת- גביהז 69,000.00ז66,000.00
סה"כקרן קרבז 69,000.00ז66,000.00
כיתת שילוב
1313272926 הכנסות סייעת-יסודי מורשתז 62,000.00ז71,000.00
סה"ככיתת שילובז 62,000.00ז71,000.00
יסודי מורשתסה "כז 639,000.00ז666,000.00
יסודי כאמנה
כללי
1313290490 השת`י.כמאנה בהוצאותז 25,000.00ז24,000.00
1313290920 ניהול עצמי מ.חינוך-כמאנהז 255,000.00ז281,000.00
1313290921 עובד סיוע משה"ח-כמאנהז 3,000.00ז3,000.00
1313290923 שרתים-כמאנהז 48,000.00ז52,000.00
1313290924 מזכירים- כמאנהז 15,000.00ז17,000.00
1313290926 הכ' שונות משה"ח - כמאנה 0.000.00
סה"ככלליז 346,000.00ז377,000.00
אגרות
1313291294 ביטוח תלמידים כמאנה- גביהז 17,000.00ז18,000.00
סה"כאגרותז 17,000.00ז18,000.00
כיתות שילוב
1313292926 הכ' סייעות - כמאנהז 107,000.00ז123,000.00
סה"ככיתות שילובז 107,000.00ז123,000.00
יסודי כאמנהסה "כז 470,000.00ז518,000.00
31328 מעלה צביה
כללי
1313280290 אגרות ת.חוץ מעל``צ-גביהז 23,000.00ז55,000.00
1313280490 השתתפות בי``ס בהוצאות-מעל``צז 25,000.00ז26,000.00
1313280920 ניהול עצמי מ.חינוך-מעל"צז 182,000.00ז234,000.00
1313280921 עובד סיוע משה"ח-מעל"צ0.00ז3,000.00
1313280923 שרתים-מעל"צז 16,000.00ז52,000.00
1313280924 מזכירים-מעל"צז 7,000.00ז17,000.00
1313280926 הכנסות שונות משה"ח-מעל"צז 3,000.000.00
סה"ככלליז 256,000.00ז387,000.00
אגרות
1313281291 ספרי לימוד מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281292 סל תרבות מעל"צ-גביהז 26,000.00ז18,000.00
1313281294 ביטוח תלמידים מעל"צ-גביהז 21,000.00ז15,000.00
1313281295 טיולים מעל"צ-גביה 0.000.00
1313281296 החזרים להורים אגרות שנים קודמות מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281297 הכנסות תל``ן יסודי מעל``צ-גביה 0.000.00
1313281298 רכישת שירותים מרצון מעל``צ-גביה 0.00ז52,000.00
1313281299 החזרים להורים מלגות משה``ח-מעל``צ0.000.00
1313281920 טיולים מעל"צ-משה"חז 58,000.00ז51,000.00
סה"כאגרותז 105,000.00ז136,000.00
קרן קרב
1313283421 קרן קרב מעל"צ-גביהז 80,000.00ז41,000.00
סה"כקרן קרבז 80,000.00ז41,000.00
חינוך מיוחד
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 10 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 11 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313282920 הכנסות סייעות משה``ח-מעל``צז 56,000.00ז249,000.00
1313282921 הזנה והכנסות אחרות כיתת תקשורת- מעל``צ0.00ז56,000.00
סה"כחינוך מיוחדז 56,000.00ז305,000.00
31328 מעלה צביהסה "כז 497,000.00ז869,000.00
31320 יסודי לבון
כללי
1313200291 אג``ח ת.חוץ לבון-גביהז 6,000.000.00
1313200490 השת`בהוצאות יסודי הרכסז 28,000.00ז28,000.00
1313200920 ניהול עצמי מ.חינוך-לבוןז 382,000.00ז373,000.00
1313200921 עובד סיוע משה"ח-לבוןז 3,000.00ז3,000.00
1313200923 שרתים-לבוןז 24,000.00ז29,000.00
1313200924 מזכירים-לבוןז 8,000.00ז8,000.00
1313200926 הכנסות שונות משה"ח-לבון 0.000.00
סה"ככלליז 451,000.00ז441,000.00
אגרות
1313201290 החזר מלגות משה``ח לבון-גביה 0.000.00
1313201291 רכישות שירותים מרצון- יסודי לבון 0.000.00
1313201292 סל תרבות לבון-גביהז 32,000.000.00
1313201293 מסיבות ו' לבון-גביה 0.00ז29,000.00
1313201294 ביטוח תלמידים לבון-גביהז 25,000.00ז24,000.00
1313201295 טיולים לבון-גביהז 65,000.00ז65,000.00
1313201298 החזרים להורים אגרות לבון שנ"ל קודמת - גבייה 0.000.00
1313201299 ספרי לימוד לבון-גביהז 36,000.00ז36,000.00
סה"כאגרותז 158,000.00ז154,000.00
קרב
1313203421 קרן קרב לבון-גביהז 92,000.00ז82,000.00
סה"כקרבז 92,000.00ז82,000.00
31320 כיתת שילוב
1313202920 הכ`סייעת-י.לבוןז 62,000.00ז64,000.00
סה"כ31320 כיתת שילובז 62,000.00ז64,000.00
31320 יסודי לבוןסה "כז 763,000.00ז741,000.00
3132 בתי ספר יסודייםסה "כז 8,029,000.00ז9,507,000.00
3133 חינוך מיוחד
1313300920 סייעות שילוב- ח.מיוחדז 4,262,000.00ז6,400,000.00
1313300921 מלווים- ח.מיוחדז 1,588,000.00ז1,588,000.00
1313300923 הסעות- ח.מיוחדז 5,000,000.00ז5,000,000.00
3133 חינוך מיוחדסה "כז 10,850,000.00ז12,988,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודיים
1313800290 הכנסות הורים קיטנת לבון-גביה 0.000.00
1313810290 הכנסות הורים קיטנת משגב-גביהז 115,000.00ז115,000.00
1313810920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי משגבז 175,000.00ז175,000.00
1313820290 הכנסות הורים קיטנת עודד-גביהז 31,000.00ז31,000.00
1313820920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס עודדז 61,000.00ז61,000.00
1313830290 הכנסות הורים קיטנת סלאמה-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1313830291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס סלאמהז 20,000.00ז20,000.00
1313830293 השתתפות מועצה בקייטנת י.סלאמה בדואים 0.000.00
1313830920 הכנסות משה"ח בקיטנות סלאמהז 110,000.00ז110,000.00
1313840290 הכנסות הורים קיטנת בי"ס גליל-גביהז 15,000.00ז15,000.00
1313840920 השת' משה"ח בקיטנות בי"ס גלילז 39,000.00ז39,000.00
1313850290 הכנסות הורים קיטנת הר גילון-גביהז 97,000.00ז97,000.00
1313850920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר גילוןז 175,000.00ז175,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 11 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 12 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1313860290 הכנסות הורים קיטנת הר שכניה-גביהז 83,000.00ז83,000.00
1313860920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי הר שכניהז 135,000.00ז135,000.00
1313870290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מורשת-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1313870920 השת' משה"ח בקיטנות יסודי מורשתז 76,000.00ז76,000.00
1313880290 הכנסות הורים קיטנת יסודי מעלה צביה-גביה 0.000.00
1313890290 הכנסות הורים קיטנת כמאנה-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1313890291 הכנסות וועדים קיטנת ב"ס כמאנהז 17,000.00ז17,000.00
1313890293 השתתפות מועצה בקייטנה י.כמאנה בדואים 0.000.00
1313890920 הכנסות משה"ח בקיטנות כמאנהז 101,000.00ז101,000.00
3138 קייטנות בתי ספר יסודייםסה "כז 1,330,000.00ז1,330,000.00
3137 קייטנות חגים בי"ס
1313700290 הכנ`הורים קייטנת לבון חגים-גביה 0.000.00
1313700920 הכנסות קיטנות חגים בתי ספר מרכז 0.000.00
1313710290 הכנ`הורים קייטנת חגים משגב-גביה 0.000.00
1313720290 הכנ`הורים ק.חגים עודד- גביה 0.000.00
1313740290 הכנ`הורים ק.חגים גליל-גביה 0.000.00
1313750290 הכנ`הורים ק.חגים גילון- גביה 0.000.00
1313760290 הכנ`הורים ק.חגים שכניה 0.000.00
1313770290 הכנ`הורים ק.חגים מורשת-גביה 0.000.00
1313780290 הכנ`הורים ק.חגים מעל``צ-גביה 0.000.00
3137 קייטנות חגים בי"ססה "כ0.000.00
313 חנוך יסודיסה "כז 20,209,000.00ז23,825,000.00
315 חינוך על יסודי
31570 מינהלת הקמפוס
1315700490 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-הנה``ח0.000.00
1315700491 הכנסות תלמידים הסעות כרמיאל-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1315700492 הכנסות שונות מינהלת הקמפוס-גביה 0.000.00
1315700495 הכ' הרשאה להשכרת לוקריםז 40,000.00ז20,000.00
1315700496 הכנסות תקורה אסיףז 2,262,000.00ז2,300,000.00
1315700497 הכנסות תקורה קצירז 2,298,000.00ז2,262,000.00
1315700498 הכנסות תקורה עומרז 590,000.00ז600,000.00
1315700500 הכנסות כנס מודלUN0.000.00
1315700640 שכ"ד קפיטריה-גביהז 20,000.00ז25,000.00
1315700641 השת' קפיטריה בחשמל-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1315705650 שימוש במבנה אשכול פיס-הנה``חז 30,000.00ז40,000.00
1315705929 השת' מ.החינוך באשכול פיסז 510,000.00ז550,000.00
31570 מינהלת הקמפוססה "כז 5,830,000.00ז5,877,000.00
31572 על יסודי מקיף משגב
315720 מקיף משגב כללי
1315720490 אג"ח תלמידי חוץ - הנה"חז 91,000.00ז91,000.00
1315720491 אג"ח תלמידי חוץ - גביה 0.000.00
1315720492 הכ' שונות מקיף משגב - גביהז 68,000.00ז68,000.00
1315720494 הכ' שונות מקיף משגב - הנה"חז 30,000.00ז30,000.00
1315720920 שכל"מ שעות מורים - חט"ע כולל השאלהז 17,116,000.00ז17,682,000.00
1315720922 תוכניות גפ``ן-אסיףז 465,000.00ז415,000.00
1315720925 סל תלמיד חט'בז 1,161,000.00ז1,463,000.00
1315720926 הקצבות חט'עז 300,000.00ז385,000.00
315720 מקיף משגב כלליסה "כז 19,231,000.00ז20,134,000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתית
1315723423 פע' חברתית ילדי משגב-גביהז 400,000.00ז400,000.00
1315723424 פע' חברתית ת.חוץ - גביה 0.000.00
315723 מקיף משגב-פעילות חברתיתסה "כז 400,000.00ז400,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 12 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 13 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
315721 מקיף משגב אגרות
1315721290 החזר אגרות להורים-גביה 0.000.00
1315721291 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ב- גביהז 223,000.00ז223,000.00
1315721292 סל תרבות אסיף משגב-גביהז 130,000.00ז130,000.00
1315721293 השת' הורים מסיבת י'ב - גביהז 32,000.00ז32,000.00
1315721294 ביטוח תלמידים אסיף משגב- גביהז 51,000.00ז51,000.00
1315721295 טיולים אסיף משגב- גביהז 550,000.00ז550,000.00
1315721296 ספרי לימוד אסיף משגב- גביהז 295,000.00ז295,000.00
1315721298 הכ' הורים מגמת עיצוב-אסיף-גביהז 16,000.00ז16,000.00
1315721299 הכ' הורים מגמת צילום אסיף - גביהז 37,000.00ז37,000.00
1315721300 הכ`הורים מגמת אומנות אסיף-גביהז 21,000.00ז21,000.00
1315721301 הכ`הורים מגמת תאטרון אסיף-גביהז 42,000.00ז42,000.00
1315721302 הכ`הורים תל``ן אסיף חט``ע- גביה 0.000.00
1315721303 החזר מלגות משה``ח להורים אסיף-גבייה 0.000.00
1315721424 הכ' הורים מגמת קולנוע אסיף - גביהז 14,000.00ז14,000.00
1315721430 הכנסות מלגות משה``ח אסיף 0.000.00
315721 מקיף משגב אגרותסה "כז 1,411,000.00ז1,411,000.00
31572 על יסודי מקיף משגבסה "כז 21,042,000.00ז21,945,000.00
31574 על יסודי קציר
315740 על יסודי קציר-כללי
1315740490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח (בי"ס קציר)ז 100,000.00ז100,000.00
1315740491 אג"ח תלמידי חוץ-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740492 הכנסות שונות-גביה (בי"ס קציר)0.000.00
1315740494 הכנסות שונות-הנה"ח-על יסודי קצירז 11,000.00ז4,000.00
1315740920 שכל"מ-שעות מורים חט"ע כולל השאלה (בי"ס קציר)ז 14,790,000.00ז14,624,000.00
1315740922 תוכניות גפ``ן-קצירז 220,000.00ז220,000.00
1315740925 סל תלמיד-חט"ב (בי"ס קציר)ז 1,276,000.00ז1,400,000.00
1315740926 הקצבות משה"ח - בי"ס קצירז 80,000.00ז80,000.00
315740 על יסודי קציר-כלליסה "כז 16,477,000.00ז16,428,000.00
315741 על יסודי קציר-אגרות
1315741290 הכ' הורים - החזרים להורים קציר-גביה 0.000.00
1315741291 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ב- גביהז 244,000.00ז244,000.00
1315741292 סל תרבות-גביה-בי"ס קצירז 125,000.00ז125,000.00
1315741293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביה-בי"ס קצירז 23,000.00ז23,000.00
1315741294 ביטוח תלמידים-גביה-בי"ס קצירז 49,000.00ז49,000.00
1315741295 טיולים-גביה-בי"ס קצירז 532,000.00ז532,000.00
1315741296 ספרי לימוד-גביה-בי"ס קצירז 280,000.00ז280,000.00
1315741298 הכ' הורים מגמת עיצוב-קציר-גביהז 13,000.00ז13,000.00
1315741299 הכ' הורים מגמת צילום-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
1315741300 הכ`הורים מגמת אומנות קציר-גביהז 19,000.00ז19,000.00
1315741301 הכ`הורים מגמת תאטרון קציר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315741302 הכ`הורים תל``ן קציר חט``ע- גביה 0.000.00
1315741303 החזר מלגות משה``ח להורים קציר-גבייה 0.000.00
1315741424 הכ' הורים מגמת קולנוע-קציר-גביהז 11,000.00ז11,000.00
1315741430 הכנסות מלגות משה``ח קציר 0.000.00
315741 על יסודי קציר-אגרותסה "כז 1,345,000.00ז1,345,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתית
1315743423 פע' חברתית-ילדי משגב-גביה-בי"ס קצירז 399,000.00ז399,000.00
315743 על יסודי קציר-פעילות חברתיתסה "כז 399,000.00ז399,000.00
31574 על יסודי קצירסה "כז 18,221,000.00ז18,172,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחד
315750 חינוך מיוחד כללי
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 13 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 14 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315750420 השת' ת.חוץ ושונים בהסעות- בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315750490 אג"ח תלמידי חוץ-הנה"ח-בי"ס עומרז 217,000.00ז217,000.00
1315750494 הכנסות שונות-הנה"ח-עומרז 50,000.00ז50,000.00
1315750920 הכנסות משה"ח- בי"ס עומרז 1,628,000.00ז2,271,000.00
1315750926 הקצבות משה"ח-בי"ס עומר 0.000.00
315750 חינוך מיוחד כלליסה "כז 1,895,000.00ז2,538,000.00
315751 חינוך מיוחד אגרות
1315751290 הכ' הורים-החזרים להורים-עומר-גביה 0.000.00
1315751292 סל תרבות בי"ס עומר-גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751293 השת' הורים מסיבת י"ב-גביהז 3,000.00ז3,000.00
1315751294 ביטוח תלמידים בי"ס עומר-גביהז 7,000.00ז7,000.00
1315751295 טיולים בי"ס עומר-גביהז 72,000.00ז72,000.00
1315751296 ספרי לימוד בי"ס עומר-גביהז 38,000.00ז38,000.00
1315751298 הכ' הורים מגמת עיצוב עומר - גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315751299 הכ' הורים מגמת צילום עומר - גביהז 17,000.00ז17,000.00
1315751300 הכ`הורים מגמת אומנות עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751301 הכ`הורים מגמת תאטרון עומר-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1315751303 החזר מלגות משה``ח להורים עומר-גבייה 0.000.00
1315751424 הכ' הורים מגמת קולנוע-עומר-גביה 0.000.00
315751 חינוך מיוחד אגרותסה "כז 163,000.00ז163,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתית
1315753423 פע' חברתית ילדי משגב-בי"ס עומר-גביה 0.000.00
1315753424 פע' חברתית ת.חוץ-בי"ס עומר-גביהז 53,000.00ז53,000.00
315753 חינוך מיוחד פעילות חברתיתסה "כז 53,000.00ז53,000.00
31575 על יסודי חינוך מיוחדסה "כז 2,111,000.00ז2,754,000.00
31576 מקיף סלאמה
315760 מקיף סלאמה כללי
1315760920 שכל"מ שעות מורים חט"ע כולל השאלה-מקיף סלאמהז 14,140,000.00ז14,140,000.00
1315760921 שכל``מ-שכ``ע ליווי דיפרנציאלי 682 (דוקאטי)0.000.00
1315760922 סל תלמיד מקיף סלאמהז 850,000.00ז850,000.00
1315760929 גפן משה``ח(הכנסות מיתר ללא מלגות) מ.סלאמהז 635,000.00ז635,000.00
315760 מקיף סלאמה כלליסה "כז 15,625,000.00ז15,625,000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרות
1315761292 סל תרבות מקיף סלאמה-גביהז 5,000.00ז5,000.00
1315761294 ביטוח תלמידים מקיף סלאמה-גביהז 33,000.00ז33,000.00
1315761295 טיולים מקיף סלאמה-גביהז 70,000.00ז70,000.00
1315761297 תוכנית רובוטיקה-השתת' הורים-מ.סלאמהז 25,000.00ז25,000.00
1315761491 הכנסות ביטוח תלמידים-הנה``ח0.000.00
1315761492 הכנסות מסיבת סיום י"ב הורים-הנה"חז 15,000.00ז15,000.00
1315761493 טיולים מ.סלאמה-הנה``חז 120,000.00ז120,000.00
1315761494 הכנסות שונות הנה"ח-מקיף סלאמה 0.000.00
1315761495 הכנסות סל תרבות מ.סלאמה-הנה``ח0.000.00
1315761498 גפן- מלגות מ.חינוך (נגזר מנושא 705) - מ. סלמה 0.000.00
315761 מקיף סלאמה-אגרותסה "כז 268,000.00ז268,000.00
31576 מקיף סלאמהסה "כז 15,893,000.00ז15,893,000.00
31577 תיכון עודד
315770 תיכון עודד-כללי
1315770491 אג`ח בי`ס מחוץ לאזור תיכון עודד- גביה 0.000.00
1315770920 הכנסות משה``ח- ת.עודד 0.000.00
1315770922 סל תלמיד-ת.עודד 0.000.00
1315770926 הקצבות משה``ח- ת.עודד 0.000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 14 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 15 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1315770929 תוכניות גפ``ן- ת.עודד 0.000.00
315770 תיכון עודד-כלליסה "כ0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרות
1315771291 תל``ן תיכון עודד-גביה 0.000.00
1315771294 ביטוח תלמידים ת.עודד- גביה 0.000.00
1315771295 טיולים ת.עודד - גביה 0.000.00
1315771296 ספרי לימוד ת.עודד - גביה 0.000.00
1315771297 רכישה מרוכזת ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771298 של``ח ת.עודד-גביה 0.000.00
1315771299 השתתפות הורית בהסעות תלמידים-גבייה 0.000.00
1315771303 החזר מלגות משה``ח להוריםת.עודד-גבייה 0.000.00
1315771490 מלגות משה``ח ת.עודד 0.000.00
315771 תיכון עודד-אגרותסה "כ0.000.00
31577 תיכון עודדסה "כ0.000.00
315 חינוך על יסודיסה "כז 63,097,000.00ז64,641,000.00
317 שרותים נוספים
3171 קבט שמירה וביטחון
1317100920 השת' מ. החנוך בקב"טז 155,000.00ז155,000.00
1317100990 השת' מ. לבטחון פנים באבטחהז 1,820,000.00ז1,820,000.00
3171 קבט שמירה וביטחוןסה "כז 1,975,000.00ז1,975,000.00
3172 חממה פדגוגית
1317200490 הכ' שונות - חממה פדגוגית - הנה"חז 1,000.000.00
3172 חממה פדגוגיתסה "כז 1,000.000.00
3173 שירות פסיכולוגי
1317300420 שפ"מ-הנה"חז 60,000.00ז75,000.00
1317300421 שפ"מ - גביהז 500,000.00ז500,000.00
1317300690 השתת' אוניברסיטה -הדרכת סטודנטים פרקטיקום 0.000.00
1317300920 השת' בשרות פסיכולוגיז 1,600,000.00ז1,913,000.00
1317300921 השת`בהדרכה משה``ח שפ``י(שעות והדרכה )ז 70,000.00ז50,000.00
1317300923 השת' בשפ'י לכישורית 0.00ז44,000.00
3173 שירות פסיכולוגיסה "כז 2,230,000.00ז2,582,000.00
3174 מייקרים
1317400490 הכנסות מייקרים מ.הפיסז 40,000.000.00
1317400491 הכנסות מייקרים קמפוס-הנה``חז 45,000.000.00
3174 מייקריםסה "כז 85,000.000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
31750 חדרי שלווה
1317500920 השת`משה``ח תוכנית לאומית 360ז33,000.00ז33,000.00
1317500940 השת`משרד הבריאות בתוכנית לאומית 360ז57,000.00ז57,000.00
31750 חדרי שלווהסה "כז 90,000.00ז90,000.00
31752 מרכז נוער ישובי
1317520490 הכנסות מרכז נוער ישובי-הנה``ח0.000.00
1317520920 השת' משה"ח ב"מרכז נוער ישובי" - 360ז86,000.00ז86,000.00
1317520921 הכנסות משרה``ח- קידום נוער - 360-דמיידהז 60,000.00ז60,000.00
31752 מרכז נוער ישוביסה "כז 146,000.00ז146,000.00
3175 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןסה "כז 236,000.00ז236,000.00
3176 רווחה קידום נוער
1317600420 השת' הורים בק.נוער - גביהז 61,000.00ז21,000.00
1317600490 השת' מח' רווחה במדריכים - קידום נוערז 80,000.000.00
1317600491 השת' קמפוס בשכר מדריכים-קידום נוערז 434,000.00ז959,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 15 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 16 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1317600493 השת' אורט בשכר מדריכים-קידום נוער 0.00ז354,000.00
1317600494 הכנסות אג"ח - קידום נוערז 5,000.00ז7,000.00
1317600496 השת' עודד בשכר מדריכים-קידום נוערז 48,000.000.00
1317600520 השת' תב"ר 1549 במדריך מניעה-קידום נוערז 60,000.000.00
1317600920 השת' בשכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכוןז 458,000.000.00
1317600921 הסעות קידום נוערז 120,000.000.00
1317600928 השת' מ.חינוך בביטוח תלמידים קידום נוערז 3,000.00ז3,000.00
3176 רווחה קידום נוערסה "כז 1,269,000.00ז1,344,000.00
3177 קבסים
1317700420 השתתפות הורים בקב"ס-גבייהז 8,000.00ז8,000.00
1317700490 השתתפות מוסדות בפעילות קב``ס-הנה``חז 4,000.00ז4,000.00
1317700920 השת'מ.החינוך בקב"סז 250,000.00ז287,000.00
1317700921 טיפול בפרט-הכ' משה"ח-קב"סז 50,000.00ז42,000.00
3177 קבסיםסה "כז 312,000.00ז341,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידים
31780 הסעות תלמידים
1317800420 הכנסות שונות מח`תחבורה-הנה``ח0.000.00
1317800421 השת' בהסעות הרדוף - גביהז 446,000.00ז446,000.00
1317800920 השת' מ.החנוך בהסעות תלמידיםז 9,600,000.00ז9,600,000.00
1317800921 שיפוי מיוחד הסעות-ח.פורמלי 0.000.00
31780 הסעות תלמידיםסה "כז 10,046,000.00ז10,046,000.00
31783 הסעות שונות
1317830490 צרכני חוץ- מרכז קהילתיז 411,000.00ז411,000.00
1317830491 צרכני חוץ שונים- גביה (ישובים)0.000.00
1317830492 צרכני חוץ שונים הנה``חז 30,000.00ז30,000.00
31783 הסעות שונותסה "כז 441,000.00ז441,000.00
31784 בטיחות בהסעים
1317840990 השת`רלב``ד(מ. התחבורה) בבטיחות בהסעיםז 50,000.00ז50,000.00
31784 בטיחות בהסעיםסה "כז 50,000.00ז50,000.00
3178 תחבורה והסעות תלמידיםסה "כז 10,537,000.00ז10,537,000.00
3179 שרותים אחרים
31790 ספריה
1317900421 הכ' ספריה ממשתתפים -גביהז 10,000.00ז10,000.00
1317900423 ספרים משומשים- גביהז 2,000.00ז2,000.00
1317900424 הכנסות ספריה- הנה"חז 20,000.00ז20,000.00
1317900920 הכנסות קולות קוראים ספריה משרד התרבות 0.000.00
1317900922 השת' מ.התרבות לספריותז 197,000.00ז197,000.00
31790 ספריהסה "כז 229,000.00ז229,000.00
3179 שרותים אחריםסה "כז 229,000.00ז229,000.00
317 שרותים נוספיםסה "כז 16,874,000.00ז17,244,000.00
31 חינוךסה "כז 125,222,000.00ז135,726,000.00
32 תרבות
324 מרכז קהילתי
1324000491 העברת שכ"ע מנהל מח' נוערז 225,000.00ז260,000.00
1324000920 השת' משה"ח בשכ"ע מנהל מח' נוערז 58,000.00ז58,000.00
324 מרכז קהילתיסה "כז 283,000.00ז318,000.00
32 תרבותסה "כז 283,000.00ז318,000.00
34 שירותים חברתיים
340 שרותים חברתיים כללי
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 16 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 17 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
3401 מנהל כללי
1340100491 השת' חשמל+מים - בריאות - גביהז 40,000.00ז18,000.00
1340100790 הכנסות שונות רווחה(הנה"ח)ז 1,000.00ז1,000.00
3401 מנהל כלליסה "כז 41,000.00ז19,000.00
3403 נוער בסיכון
1340300920 השת. מ. החינוך בתקציב להבהז 60,000.000.00
1340310970 שכ"ע מנהל יישובי-מ.לבטחון פניםז 113,000.00ז113,000.00
1340310972 סדנאות והדרכות-מ.לבטחון פניםז 16,000.00ז16,000.00
1340310973 פרסום ושווק-מ.לבטחון פניםז 6,000.00ז6,000.00
1340310974 פעילות והצטיידות מפונים- בטחון קהילתי 0.000.00
1340310975 פעילות מניעה קהילתית-מ.לבטחון פנים 0.000.00
1340310976 הצטיידות לפעילויות נוער-מ.לבטחון פניםז 23,000.00ז23,000.00
1340310977 הסעות- מ.לבטחון פניםז 8,000.00ז8,000.00
1340310978 עובדי ומדריכי נוער-מ.לבטחון פניםז 77,000.00ז77,000.00
1340311972 פעילות מניעה קהילתית(בדואים)-מ.לבטחון פנים 0.000.00
3403 נוער בסיכוןסה "כז 303,000.00ז243,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתי
1340400490 צרכנים טיפול משפחתי- גביהז 310,000.00ז160,000.00
1340400492 טיפול רגשי לגיל השלישיז 18,000.00ז18,000.00
3404 ת.יעוץ וטיפול משפחתיסה "כז 328,000.00ז178,000.00
3406 ניצנים
1340600491 השת`בהסעות ניצנים-גביה 0.000.00
1340600492 השת.הורים מועדונית ניצנים-גביהז 5,000.00ז5,000.00
3406 ניצניםסה "כז 5,000.00ז5,000.00
3407 שונות
1340700420 השת' צרכנים רווחה - גביהז 12,000.00ז12,000.00
1340700422 הכ' ממכירת סלי מזון-גביהז 4,000.00ז10,000.00
3407 שונותסה "כז 16,000.00ז22,000.00
3408 קהילה לדורות
1340800440 קהילה לדורות-הנה``ח0.00ז150,000.00
3408 קהילה לדורותסה "כ0.00ז150,000.00
340 שרותים חברתיים כלליסה "כז 693,000.00ז617,000.00
341-349 שרותים חברתיים- סעד ורווחה
341 מנהל רווחה
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"חז 2,227,000.00ז2,900,000.00
1341010930 פעולות ומענים מחוזייםז 20,000.00ז20,000.00
1341020930 פעולות ארגוניות 0.000.00
1341030930 בטחון עובדים-מאבטחי ש.חברתייםז 142,000.00ז225,000.00
1341040930 עדכון הכנסות במהלך השנה-מ.הרווחהז 500,000.00ז500,000.00
1341051930 חליפות מיגוןז 45,000.00ז20,000.00
1341070930 סל בטיחות בסיסיז 40,000.000.00
1341080930כ-א לחינוך המיוחדז 114,000.00ז132,000.00
341 מנהל רווחהסה "כז 3,088,000.00ז3,797,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה
1342200499 משפחות במצוקה בקהילה-גביהז 32,000.00ז24,000.00
1342200930 משפחות במצוקה בקהילהז 145,000.00ז132,000.00
1342202930 מקלטים לנשים מוכותז 62,000.00ז40,000.00
1342211930 טיפול אובדן ושכולז 202,000.00ז132,000.00
1342400930 מרכזי טיפול באלימותז 68,000.00ז107,000.00
1342440499 מרכזי קשר-גביה 0.000.00
1342440930 מרכזי קשרז 394,000.00ז43,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 17 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 18 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1342450930 תכנית למניעת אלימותז 3,000.00ז3,000.00
1342470930ה.מ חברה ערבית 75%0.00ז200,000.00
1342800930 שירותים בקהילה שח``אז 27,000.00ז105,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחהסה "כז 933,000.00ז786,000.00
343 שרותים לילד ולנוער
1343500499 משפחות וילדים בקהילה-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1343500930 טיפול בילד בקהילהז 741,000.000.00
1343511930 טיפול במשפחות אומנהז 217,000.00ז300,000.00
1343540930 טיפול בפגיעות מיניותז 230,000.00ז300,000.00
1343550930 משפחות וילדים בקהילה 0.00ז940,000.00
1343590499 פגיעות מיניות בגירים-גביהז 1,000.00ז1,000.00
1343590930 פגיעות מיניות בגיריםז 107,000.00ז146,000.00
1343800499 אחזקת ילדים בפנימיות-גביהז 36,000.00ז42,000.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיותז 1,717,000.00ז1,800,000.00
1343810499 תכנית עם הפנים לקהילה-גביהז 8,000.00ז6,000.00
1343810930 תכנית עם הפנים לקהילהז 549,000.00ז567,000.00
1343900930 ילדים במעונות יוםז 1,053,000.00ז1,154,000.00
343 שרותים לילד ולנוערסה "כז 4,669,000.00ז5,266,000.00
344 שרותים לזקן
1344400499 אחזקה במעונות א.ותיק-גביהז 25,000.00ז3,000.00
1344400930 אחזקה במעונות א.ותיקז 439,000.00ז128,000.00
1344410499 סיוע לאזרחים ותיקים-גביה 0.00ז2,000.00
1344410930 סיוע לאזרחים ותיקים 0.00ז11,000.00
1344420930 מועדונים א.ותיקז 185,000.00ז260,000.00
1344431930 הזדקנות מיטבית קהילהז 940,000.00ז950,000.00
1344480930 שירותים לניצולי שואהז 145,000.00ז145,000.00
1344482930 סיוע לניצולי שואהז 2,000.00ז5,000.00
1344600930 טיפול בקהילה-א.ותיקז 21,000.000.00
1344700499 נופשון לאזרח הותיק-גביהז 1,000.000.00
344 שרותים לזקןסה "כז 1,758,000.00ז1,504,000.00
345 שרותים למפגר
1345100499 סידור במעונות משה-גביהז 8,000.00ז40,000.00
1345100930 סידור במעונות- מש"הז 1,941,000.00ז2,200,000.00
1345101490 סביבה תומכת- גבייה 0.000.00
1345101930 סביבה תומכת 0.00ז6,000.00
1345110499 מועדונית לילדים עם פיגור-גביהז 2,000.00ז2,000.00
1345110930 מועדונים לילדים עם אוטיזםז 41,000.00ז22,000.00
1345120499 טיפול בהורים ובילדיהם-גביהז 10,000.00ז10,000.00
1345120930 טיפול בהורים ובילדיםז 42,000.00ז35,000.00
1345130499 נופשונים וקייטנות-גביהז 1,000.00ז5,000.00
1345130930 נופשונים וקייטנותז 8,000.00ז55,000.00
1345150930מ.יום שיקומי לאוטיסטז 880,000.00ז682,000.00
1345160490 הסעות לאוטיסטים- גביה 0.00ז2,000.00
1345160930 הסעות לאוטיסטים 0.00ז48,000.00
1345170499 החזקת אוטיסטים במסגרת-גביהז 15,000.00ז30,000.00
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרתז 2,696,000.00ז4,350,000.00
1345180499 מרכזי יום ותעסוקה-גביהז 8,000.00ז8,000.00
1345180930מ.יום ותעסוקה לבוגריז 176,000.00ז300,000.00
1345200930מ.יום טיפולי-מש"הז 1,280,000.00ז1,800,000.00
1345220499מ.יום טיפולי משה-גביהז 8,000.00ז60,000.00
1345220930מ.יום אימוני-מש"הז 10,000.00ז6,000.00
1345230930 מועדונים לבוגרים עם פגורז 52,000.00ז51,000.00
1345240499 מעשים-גביהז 1,000.00ז7,000.00
1345240930 מעשי"םז 49,000.00ז60,000.00
Wednesday, October 9, 2024 עמוד 18 מתוך 58 10:17
מ.א. משגב
תכנון תקציב 2025
כרטיסשם כרטיסתקציב 2024
עדכון 1
תכנון תקציב
2025
שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24 תקציב:24021000004 תקציב וביצוע שנתי
עמוד 19 מתוך 58 09/10/2410:17
240
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1345330499 נופשונים משה ושיקום-גביהז 3,000.00ז3,000.00
1345330930 נופשונים- מש"הז 38,000.00ז44,000.00
1345350499 הסעות למ.יום משה- גבייהז 1,000.00ז2,000.00
1345350930 הסעות למ. יום -מש"הז 269,000.00ז500,000.00
345 שרותים למפגרסה "כז 7,539,000.00ז10,328,000.00
346 שרותי שיקום
1346310930 הדרכת עוור ובני ביתוז 36,000.00ז30,000.00
1346500499 אחזקת נכים בפנימיות-גביהז 16,000.00ז16,000.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיותז 2,178,000.00ז2,700,000.00
1346600499 תעסוקה מוגנת למוגבל-גביהז 5,000.00ז7,000.00
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלז 194,000.00ז171,000.00
1346610499 מס יום לילד המוגבל-גביהז 2,000.00ז10,000.00
1346610930 מס. יום לילד המוגבלז 194,000.00ז226,000.00
1346710499 תוכניות לילד החריג- גביה 0.00ז1,000.00
1346710930 תוכניות לילד החריג 0.00ז140,000.00
1346711930 תוכניות תמיכה בקהילה 0.00ז48,000.00
1346720930 תוכניות צבאז 9,000.00ז40,000.00
1346730499מ.יום שיקומי-גביהז 19,000.00ז50,000.00
1346740930 הסעות למעונות יום שיקומייםז 145,000.00ז450,000.00
1346750499 ליווי למ.יום שיקומי-גביהז 12,000.00ז12,000.00
1346750930 ליווי למעונות יום שיקומייםז 61,000.00ז350,000.00
1346770499 תוכניות תעסוקה- גבייה 0.00ז1,000.00
1346770930 תוכניות תעסוקהז 55,000.00ז92,000.00
1346780930 הסעות נכים לתעסוקהז 8,000.000.00
1346790499 מועדון חברתי לבוגרים-גביה 0.00ז2,000.00
1346790930 מועדון חברתי לבוגריםז 2,000.00ז2,000.00
1346820930 נכים קשים בקהילהז 18,000.00ז10,000.00
1346840499 מרכזי יום לנכים קשים-גביהז 3,000.00ז20,000.00
1346840930 מרכזי יום לנכים קשיםז 703,000.00ז713,000.00
1346850499 שיקום בקהילה מוגבלויות-גביהז 4,000.00ז3,000.00
1346850930 שיקום בקהילה מוגבלויותז 50,000.00ז47,000.00
1346900499 מעטפת מגורים בקהילה-גביה 0.00ז2,000.00
1346900930 מעטפת מגורים בקהילה 0.00ז13,000.00
346 שרותי שיקוםסה "כז 3,714,000.00ז5,156,000.00
347 שרותי תיקון
1347100930 תכניות חירום לצעיריםז 133,000.000.00
1347110499 בתים חמים לנער
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]