פרוטוקול ועדת מליאה מן המנין מס' 1

לשכת ראש המועצה

- 1 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|

מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית

| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2026/01

שהתקיימה ביום 2026/01/15

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה),

גלית גרסטל (שכניה), ליאור דינרמן (אשבל), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור),

רמה טויג (יעד), מיכל מינצר (טל -אל), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), חיים ריס (שורשים), גיא שורץ (רקפת).

חסרים: אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), חני בן שימול (אשחר), אמיר בשן (הר חלוץ),

אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה), אופיר ויצמן (יובלים), מירב טלר (מורשת), פבל טריפונוב (מכמנים),

שמעון-מוני כורם (חרשים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), ארז מייזל (מנוף), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים),

סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'סניק שקד (לוטם), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), דודו דהן (מבקר המועצה),

סמי ניסן (מנכ"ל קולחי משגב), עו"ד איתן מימוני (יועמ"ש).

1. הצהרת אמונים של חבר מליאה חדש

גיא שורץ מרקפת הצהיר הצהרת אמונים בהתאם לנוסח הנדרש. חברות/י המליאה ברכו אותו ואיחלו לו הצלחה בתפקידו כחבר מליאה.

2. אישור פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות

חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 13/2025 מיום 11/12/2025.

בעד 16, נמנע 0, נגד 0 .

3. תשתיות מים וביוב

מנכ"ל קולחי משגב, סמי ניסן, סקר בפני חברות/י המליאה את פעולת חברת המים והביוב של משגב, "קולחי משגב " בע"מ.

חברות/י המליאה שאלו והתעניינו באופן הפעולה הייחודי של התאגיד כספק מים לבחירת היישובים. מצגת הסקירה מצורפת כנספח א'.

4. אישורהשכרת שטחי תעסוקה במבנה החכ"ל בהתמחרות

לאחר שני מכרזים להשכרת שטחים במבנה החכ"ל באזור התעשיה תרדיון שלא צלחו, המליצה ועדת המכרזים של החברה הכלכלית,

בהתאם לסעיף 22 (ח) לתוספתהשנייה בצו המועצות האזוריות, להתקשר ללא מכרז בהסכם להשכרת כל יתרת השטחים במבנה.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

5. אישור שינויייעוד מגרש 804 בחוסניה

בהמשך לבקשת תושב לשנות ייעוד של חלק ממגרש 804 בחוסנייה בדרך של הצרחת שצ"פ / דרך, על מנת להסדיר גישה למגרשים

בעלי חזית מסחרית, התבקשו חברות/י המליאה לאשר את השינוי כפי שמופיע בתשריט המצורף כנספח ב'.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

6. אישורבקשה להשתתפות המועצה במאבק למניעת התרחבות מתחם המפטמות בעמק החילזון

בהמשך להגשת בקשת גילון, יעד ושורשים לסיוע בהתנגדות לתכנית 263-1390442 לשינוי יעוד למבני משקבעמק חילזון למפטמות,

התבקשו חברות/י המליאה לאשר את השתתפות המועצה בהתאם לנוהל שאושר על ידי המליאה בישיבה 8/2022 מיום 29/9/2022 ,

כלומרהשתתפות של עד 40 אלף ₪ או 50% מהעלות, לפי הנמוך מביניהם.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

7. מינוי נציגת המליאה בדירקטוריון מרחבים

חברת המליאה יהודית סלע הביעה בעבר את רצונה לכהן כנציגת המליאה בדירקטוריון מרחבים. עם פרישת דן בבלי מהמליאה, מציע

ראש המועצה לאשר את מינויה כאחת מנציגות המועצה בהנהלה.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

לשכת ראש המועצה

- 2 -

www.misgav.org.ilד.נ. משגב 2017900 | טל 9902312-04 | פקס 9902391-04 |

אבטליון| אשבל| אשחר| גילון| דמיידה| הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה| חרשים| טל- אל | יובלים| יודפת| יעד| כישור| כמאנה| כמון | לבון| לוטם| מורן|

מורשת| מכמנים| מנוף| מעלה צביה| מצפה אבי"ב| סלאמה| עצמון (שגב| ערב אל-נעים | פלך| צורית| קורנית

| ראס אל-עין | רקפת| שורשים| שכניה| תובל| אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב| מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב משגב

8. אישור עבודה נוספת

חברות/י המליאה התבקשו לאשר עבודה נוספת, שלא על חשבון שעות העבודה במועצה, לענת סבן, מזכירת בי"ס במערכת החינוך

מסיבות אישיות ובהמלצת אגף החינוך, אגף משאבי אנוש ומנכ"לית המועצה. האישור הוא לשנה בלבד ובכפוף לחתימה על הסדר ניגוד

עניינים.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

9. אישור תב"רים לסגירת שנת 2025

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים לסגירת שנת 2025 שיש הכרח לאשרם, כדי לממשם, ומצורפים

כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

10. אישור תב"רים

לימור ברק, גזברית המועצה, הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ד'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: 16, נמנע 0, נגד 0 .

11. דיווחי ראש המועצה

א. המועצה הארצית לתכנון ובניה דנה בשינוי תכנית המתאר המחוזית בבקעת סח'נין. ההחלטות שהתקבלו אינן סותרות

את ההסכם הקיים בין משגב לסח'נין לקידום סלילת כביש 805 תוך השארת קו חיץ ירוק לאורכו

נציגת אשבל, ליאור דינרמן ציינה שבתכנית אחרת של סח'נין קיימת חדירה של כביש מתוכנן לתוך שצ"פ מגודר של

אשבל. הנושא ייבדק וידווח למליאה בישיבה הקרובה.

ב. במשרד הפנים טרם התקבל אישור לייזום פרויקט כפר הגמלאים על ידי המועצה. ראש המועצה וגזברית המועצה

עומדים בקשר עם הנהלת המשרד ומצפים לקבלת אישור בהקדם.

ג. בהמשך לכוונת רמ"י להקטין את שיעור חלף היטל ההשבחה (המשמש מקור מימון לפיתוח במועצה), נבלם בשלב זה

המהלך והוסר מסדר היום.

ד. הסכם הגג שעקרונותיו הוצגו למליאת המועצה (וצפוי להוסיף למועצה מקורות כספיים משמעותיים לפיתוח), נמצא

בבדיקות מתקדמות ויובא בקרוב לאישור סופי.

ה. לאחר שנעצר שיווק המגרשים בישובים הבדואיים בשל דרישת רמ"י לשיווק למשתכנים שאינם בני המקום, התקבלה

החלטת ממשלה לאפשר שיווק לבנות ובני מקום בלבד, בישובים בדואיים בצפון (בדומה למה שהוחלט בישובים

הדרוזיים). ההחלטה צריכה לקבל אישורים נוספים, כדי להיכנס לתוקף.

רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

בברכה,

דני עברי

ראש המועצה

משק הביוב והמים במשגב

הביוב במשגב בשנות ה- 90

לאן זורם הביוב ממוצא הישוב? NIMBY !

יש פתרון קצה לביוב? הפתרון מקומי או איזורי?

כמה עולה מפעל הביוב?

מי יקים את מפעל הביוב?

איך מממנים את מפעל הביוב?

ומה אם הביוב צריך לזרום דרך נחף, מטה אשר,

מרום הגליל, סכנין, עראבה, דיר אל אסד, כאבול,

כאוכב, מנדא, מכר, טמרה, קידוחים, נחלים

העדר פתרון ביוב = חסם פיתוח!

נחל כבול

בריכות חמצון מרכז משגב (מזרחית לכבול)

•חברת הביוב הראשונה שהוקמה בשנת 1998 ביוזמת מ.א. משגב, מתוך

ראיה ארגונית אסטרטגית כוללת של הקמת חברות מקצועיות ועצמאיות

במשגב, המתמחות במתן שירותים איכותיים ומקצועיים לתושבים.

•חברה עירונית מקצועית למים וביוב למטרות ייזום , תכנון ,הקמה ותחזוקת

מערכות מים וביוב במשגב.

•פועלת כ"ישות" משפטית עצמאית, כלכלית וארגונית נפרדת מהרשות,

דירקטוריון מקצועי ועצמאי, ועדת כספים, מכרזים וביקורת.

•החברה מסווגת כמלכ"ר.

•רגולטורים : משרד הפנים (תקנון, מבנה ארגוני, שכר) ורשות המים

(תפעולי, תעריפים, אמות מידה הנדסיות ושירות)

•גביה , אכיפה והנהח"ש מתבצעים ע"י עובדי החברה ללא מיקור חוץ.

•מספקת שרותי ביוב לכלל יישובי המועצה . אחריות על אספקת

המים ב 25 ישובים במשגב(כולל פארק תעשיות משגב ומרכז

השירותים של המועצה) – 11 ישובים מתנהלים עצמאית במים.

קולחי משגב

ביוב מים וקולחים

סיכום נתוני ביצוע 2025 - 1999

כ- 250 פרויקטים חדשים: מערכות מים, ביוב - איסוף , טיפול ,

סילוק וניצול קולחים.

כ – 370 ק"מ קווי ביוב ומים ( תשתיות על ותשתיות פנימיות).

כ -30 מתקנים( תח"ש ומט"ש – עצמאי ומשותף )

שותפות ב-4 מטש"ים (מכוני טיפול בשפכים):

משגב-כרמיאל, נטופה ופרוד , עכו (משתתף)

הקמת תשתיות ביוב פנימיות כ- 3,600 יח"ד.

חיבור 27 ישובים לפתרונות קצה מתקדמים– מט"ש שלישוני.

אומדן השקעות : כ – 145 מליון ₪

כחמישית המימון באמצעות הלוואות מדינה ל- 20 שנה.

ביוב מים וקולחים

נתוני ביצוע 2022 - 19

מבנה ארגוני- 2026

מנכ"ל החברה

סמי ניסן

תפעול ותחזוקה

יורם קורן

גזברות והנהח"ש

שרית שבו

שרונה– הנהח"ש

איריס אברהם

עליזה דרעי

מזכירת החברה

סיון פרץ

מים – תפעול ותחזוקה

מרטי קרפל

דירקטוריון

קולחי משגב

שירות לקוחות

גלית הוך

קשר עם התושבים, דוברות

אתר @ , הגנה על הפרטיות,

שפכי תעשיה

פרח גלילי

בדיקת היתרי בניה

GIS מחשוב תכניות

ביוב – הנדסה ופרויקטים

לאוניד זלוטניקוב

מיקור חוץ

חשבות שכר

ייעוץ משפטי

רו"ח מבקר

ממונה בטיחות

מבקר פנים

יועץ תנאי העסקה ושכר

ממונה אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

מנהל/ת כספים

מוחמד סואעד

סגן מהנדס

עובד /ת תפעול

סיכום נתוני ביצוע– 2025

סל השירותים לתושב

• "תיק תושב" המאפשר לתושבים לצפות בשקיפות מלאה

בחשבונות, צריכת מים, ביצוע עדכון פרטים, סטטוס פניות ועוד.

• שדרוג אפליקצית קריאת מדי המים RYM PRO -אפליקציה למעקב

צריכות וחריגות צריכה , קבלת התרעות והודעות ב-SMS על נזילות

וצריכת מים חריגה.

• הנגשת ערוץ תקשורת בWhatsappמול התושבים לרבות העברת

מסמכים לקולחי משגב . תודות למוקד המוניציפלי.

•הגשת טפסים מקוונים באתר החברה

• הקמת והפעלה של מוקד מענה בירורים ותשלומים של חברת מגע"ר

לשיפור השירות.

•ביצוע משובים מול כלל הישובים לשיפור איכות השירות.

סיכום נתוני ביצוע 2025 – 2024

פיתוח שיקום ושדרוג תשתיות מים וביוב

•הונחו 9 ק"מ של תשתיות ביוב ו-4 ק"מ של תשתיות מים

•שודרגו 14 ק"מ של תשתיות מים ו6 ק"מ של תשתיות ביוב

• מכון טיהור שפכים כרמיאל ומכון נטופה בהליך שדרוג בהיקף כולל של

77 מלש"ח, לכדי התאמת הקיבולת ויכולת הטיהור והימנעות מחסם

סטטוטורי לאישור תכניות מתאר במשגב.

• בוטלו תחנות שאיבה לביוב באשחר, בנוסף ליובלים,

רקפת, לוטם וכמון – התייעלות אנרגטית ושמירה על הסביבה

הוקם מגדל מים חדש בלבון

•תכנון ויציאה למכרז שדרוג 7 מתוך 28 תח"ש לביוב

סיכום נתוני ביצוע– 2025

מערכות מידע טכנולוגיה

•מערכת פיקוד ובקרה למתקני המים והביוב – ניטור בזמן אמת

•GIS מיפוי תשתיות ממוחשב- בשיתוף המועצה הועדה וחברת

אינטרטאון הושלמה העלאת מיפוי תשתיות המים והביוב של קולחי

משגב לאתר.

• מניעת גלישות ביוב ושמירה על ערכי הטבע - הותקנו רגשים

בצמתים המרכזיים , לטובת ניטור רציף של מפלסי הביוב בנקודות

ביקורת מרכזיות בקווי מאסף מחוץ לישובים .

• הותקנו רגשים לניטור רציף של לחץ המים בנקודות מרכזיות

בישובים.

•ניטור ודיגום שפכי תעשיה וצמצום הזיהום הסביבתי

משמעויות אתגרים ופערים

הוצאות 2026

כלליות ושירות לקוחות,

2,046 ,7%

גבייה והנח"ש , 2,339 ,7%

תחזוקה ותפעול ביוב, 8,595

,27%

שיקום ושדרוג ביוב, 4,937 ,

16%

פיתוח תשתיות ביוב(בהפחתת

העמסות הנהלה והנהח"ש),

5,671 ,18%

תחזוקה ותפעול מערכות מים

(בהפחתת העמסות), 3,009 ,

10%

פיתוח תשתיות מים, 2,581 ,

8%

שיקום ושדרוג מים, 2,271 ,

7%

פילוח הוצאות לשנת 2026

סה"כ: 31,449 אלש"ח

בקרה ומדידה= שיפור והתייעלות

מדדים תפעוליים

656563

73

68

61606261

34

37

33

41

36

29

26

3231

202420232022202120202019201820172016

צריכת מים ביתית ממוצעת לנפש- כמות לשנה (מ"ק) ועלות לחודש

(ש"ח/מ"ק)

צריכת מים לנפש לשנה ( מגורים)עלות לנפש לחודש

מדדים תפעוליים

4.9%

5.7%

9.7%

4.4%

3.5%

4.0%

6.9%6.8%

5.6%

202420232022202120202019201820172016

פחת מים ממוצע– הפרש קניה למכירה (%)

מדדים תפעוליים

1.711.62

1.80

1.441.591.481.541.51

4.72

1.79

2.122.11

2.52

2.14

1.55

1.93

20242023202220212020201920182017

משק המים- מרווח תפעולי והוצאות תפעול (₪/מ"ק)

הוצאות תפעול ותחזוקת מערכת מים (ללא רכישת מים )\צריכת המים ממקורותהפרש ברוטו בין מכירה לרכישה מים ממקורות למ "ק מים נרכש

מדדים תפעוליים

3.843.893.78

2.96

3.573.47

3.133.25

1.451.331.291.221.301.28

1.43

1.27

20242023202220212020201920182017

הוצאות תפעול משק הביוב(ש"ח/מ"ק שפכים)

הוצאות כוללות תפעול ותחזוקת הביוב\שפיעת השפכיםהוצאות תפעול ותחזוקת הביוב ללא מטשים \שפיעת השפכים

•שיקום ושדרוג תשתיות– בחלוף 4 עשורים החל בצורך בשיקום

ושדרוג תשתיות, הצורך גדל משנה לשנה ומורכב מאוד בתחום

הישוב הותיק. פער בשדרוג מהווה חסם פיתוח ע"י מ. הבריאות.

שדרוג תשתיות משותפות איטי ומתמשך - מאספים , מתקנים

ומט"שים

•פתרונות הקצה מתייקרים והפרויקטים מורכבים – הסטנדרטים

עולים (טיפול שלישוני), שדרוג מט"שים יקר מאוד, מחייב שת"פ

בין כל השותפים, הרגולציה מכבידה ומאטה את הקצב.

•קבלנים ונותני שירותים –ניכר קושי באיתור קבלני שבר, התייקרות

משמעותית של השירותים , ירידה באיכות הביצוע

•עתודות תקציביות לפיתוח שדרוג ושיקום תשתיות

משק הביוב – אתגרים ופערים

•מענה לצרכי כיבוי אש- עפ"י כללי המים הספיקה המינימלית הנדרשת לצרכי

כיבוי אש ברשת עירונית הנה 60 מק"ש ועד 120 מק"ש בשכונות צמודות קרקע

סמוכות יער. תכנון רשת המים לצריכה בסיסית שוטפת המאפיין את רוב הצנרת

הקיימת כיום במגזר הכפרי (בתחום ה"מחנה") מבוסס על צנרת בקוטר ממוצע

של "3 וחיבור"מקורות" בקוטר של "2 עד"3 .קוטר זה אינו תואם

את הדרישה לצרכי כיבוי אש ומחייב לכל הפחות שדרוג של הצנרת ושל קוטר

חיבור מקורות ולעתים גם הגברת לחץ ע"י משאבות.

בכללים נדרש : קו היקפי לכיבוי אש או אתר מילוי כבאיות.

•שיקום תשתיות ותיקות : חסם/תנאי משרד הבריאות, התיישנות (קורוזיה),

פרצלציה, צנרת PE כושלת.

•שדרוג תשתיות : התאמת כושר הולכה של התשתית לפיתוח הישוב.

•תכנית אב למים : תכנית אסטרטגית לפיתוח, שיקום ושדרוג תשתיות

•פער באיכות וסטנדרט השירות לתושב : תכנון אסטרטגי, GIS ,קר"מ,

מוקד ברורים, אמות מידה לשירות, אמות מידה הנדסיות,

פחת מים, בטחון מים. 11 מנהלים את משק המים עצמאית.

אספקת מים – אתגרים ופערים

ÖÕ×Þ

êÙÞÕçÞ êÕéè

ÙÞÕçÞ ßÕàÛê Ñ×èÞ

ÑÕéÙ

ÔçäÔ ÓâÕÞ

êÙàÛêÔ ×ØéÝàÕÓÔÓÙÞ Ôàç

êÕÐéèÔ ÕÐ ÝÙèêÙÔ

*êÕÞé

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

(

(

(

(

(

((

(

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

>

>

>

ð3

L M

(

ÑÙÕÑ

(

ÑÙÕÑ

(

ÑÙÕÑ

(

ÑÙÕÑ

(

ÑÙÕÑ

7?

7?

7?

7?

7?

7?

7?

7?

7?

7? 7?

7?

7?

7?

7?

7?

7?

"

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

1.9

3

2.7

2

3

2

3

2.15

3

3

3

3

1

5

5

3

ßÑÐ èÓÒ

(284.39)

(286.30)

(289.07)

(288.88)

(292.51)

(292.36)

(292.18)

(293.25)

ØÜäáÐ.ç

ØÜäáÐ.ç

ç.è.Ò

(289.93)

ç.è.Ò

(288.37)

ç.è.Ò

(292.10)

ç.è.Ò

(292.62)

ç.è.Ò

(293.25)

(293.87)

ç.è.Ò

(281.56)

ç.è.Ò

(280.64)

ç.è.Ò

(280.18)

ç.è.Ò

(279.78)

ç.è.Ò

(278.18)

ç.è.Ò

(278.30)

ç.è.Ò

(283.20)

ç.è.Ò

(284.23)

ç.è.Ò

(284.96)

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð.

é.Ð. ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ßÑÐ èÓÒ

ØÜäáÐ éÙÑÛ

ê.â

Ñ.ê

(279.64)

Ñ.ê

(275.50)

Ñ.ê

(284.42)

Ñ.ê

(281.43)

Ñ.ê

(279.20)

Ô

280.16

279.71 278.91

(280.25)

(279.67)

(279.29)

(279.21)

(278.77)(279.76)

(279.87)

(280.57)

(281.12)

(282.64)

(282.10)

(283.96)

(283.54)

(284.23)

(284.10)

(287.13)

(286.48)

(286.54)

(286.31)

(286.45)

(294.48)

(293.95)

(286.93)

(288.55)

(288.55)

(288.96)

(288.96)

(289.50)

ØÜäáÐ éÙÑÛ

(275.76)

(276.84)

(277.99)

(278.47)

(279.32)

(281.06)

(281.27)

(282.53)

(283.00)

(281.67)

(281.40)

(278.23)

(276.01)

(275.87)

(276.98)

(278.14)

(279.23)

(280.26)

(281.27)

(281.57)

(280.60)

(279.71)

(279.13)

(278.79)

(277.86)

(277.07)

(276.34)

(276.25)

(276.99)

(277.75)

(278.58)

(280.99)

(281.81)

(282.30)

(279.92)

(277.43)

(282.73)

(283.85)

(284.74)(285.50)

(284.57)

(278.77)

(283.72)

(285.02)

(284.26)

(287.74)

(288.67)

(288.44)

(286.74)

(287.32)

(288.36)

278.04

278.05

278.41

277.45

276.65

277.63278.07

276.95

278.53

286.43

286.73

288.21

288.07

287.72

285.89

278.24

279.98

283.26

284.30

286.13

285.54

284.26

282.42

282.94

290.16

278.55

278.50

278.58

278.62

278.60

277.75

ßÕØÑ.ç

ßÕØÑ.ç

ßÕØÑ.ç

ßÕØÑ.ç

ßÕØÑ.ç

ßÑÐ.ç

278.54

èÙç ÓÕáÙ ÖÛèÞ

êÙÑ

ãÕæÙè.Ò

ßÕØÑ

ßÕØÑ.Ò

282.00

279.00 278.00

289.00

åâ

åâ

åâ

åâ

åâ

åâ

åâ

306

276.00

277.00

278.00

279.00

280.00

281.00

282.00

287.00

289.50

289.00

288.50

288.00

287.50

290.00

290.00

290.50

292.00

291.00

291.50

289.50

ØÜäáÐ éÙÑÛ

ØÜäáÐ éÙÑÛ

ÜÞé× Õç

ÜÞé× Õç

èäâ ÚèÓ

èäâ ÚèÓ

(288.13)

(289.06)

(288.77)

(289.49)

(289.46)

(290.31)

(291.06)

(289.68)

(288.32)

(288.20)

(286.72)

(288.15) (286.57)

(286.35)

(275.93)

(292.70)

(291.38)

(290.27)

(289.76)

(289.41)(289.14)

(289.62)

(290.17)

(290.95)

(291.69)

(292.15)

(292.49)

(292.01)

(291.75)

(291.20)

(290.83)

(290.38)

(289.85)

(289.35)

(289.05)

(289.49)

(289.80)

(290.37)

(290.63)

(290.81)

(291.34)

(292.27)

ê.â

ê.â

306

1

229900

229900

229925

229925

756400

756400

756425

756425

756450

756450

ÐèçÞ

205-1533264 'áÞ êÙàÛêÑ ÝÙèÕéÙÐ

±

0 5 10 15 202.5

ÝÙèØÞ

ÑÒéÞ1

27.70Þ"á

êÕÛÞáÑ êÙàÛê

23.2Þ"á

2023 :èÙÕÐ ÝÕÜÙæ êàé

1965 - Ô"ÛéêÔ ,ÔÙàÑÔÕ ßÕàÛêÔ çÕ×

êÙÞÕçÞ èÐêÞ êÙàÛê

205-1533264 'áÞ

1 1ßÕÙÜÙÒÚÕêÞ âæÕÞ ÑæÞ ØÙèéê

ßÕäæ

ÑÒéÞ

ÑÒéÞ

ÔÙÙàáÕ×

êÙÖÕ×Þ

êÕÐéèÔ ÕÐ ÝÙèêÙÔ ÐÙæÕÔÜ ßêÙà Ô×ÕÛÞé êÙàÛê

ÔçÕÜ×Õ ÓÕ×ÙÐ ÐÜÜ

2

23/11/202515:08

0.6541:250

2 :ØÙèéê êáèÙÒ èäáÞ ,205-1533264 :êÙàÛê èäáÞ

Þ"àç - êÕÐæÞêÔ ÝÙéèê1:1250

êÙäèÒ ÔÓÙÓÞ

ÙÓáÐ ×ÞÐá1418

01.06.2025

ÓÓÕÞÔ ÝéßÕÙéè èäáÞ

ÔÞÙê×ÚÙèÐê

,ÕÖ êÙàÛêÜ âçè ÔÕÕÔÞÔ êÙÑæÞÔ/êÙäèÒÕäÕØÔ ÔäÞÔ ÙÛ êÐÖÑ èÙÔæÞ ÙàÙèÔ

ê"ÐÑÞ ÜÔÕà êÕÐèÕÔ ÙäÜ ÔàÛÕÔ ÐÙÔÕ ____________ ÝÕÙÑ ÙÓÙ Üâ ÔÛèâà

ÜÕ×ÛÔ ÕçÔ çÕÙÓ .ãçÕêÑé ÝÙÓÓÕÞÔ êÕàçêÜÕ çÕ×Ô êÕÐèÕÔÜ ÝÐêÔÑÕ

:èØáÓçÔÕ

êÕÞÕéèÑÕ êÕàÕêÙâÑ ÔÞáèÕäé ÔâÓÕÔÑ / êÙàÛêÔ êÕÐèÕÔÑ êØèÕäÞ ÔÐÜÞÔ ÔÞÙéèÔ *

êÑ×èÔÕ 306 éèÒÞ ÔÙàÑ êÕÙÕÛÖ êäáÕê

ÔÙÙàáÕ× - éÙÑÛ

éÕÒ èäáÞ

*êÕçÜ×Õ ÝÙéÕÒ êÜÑØ

/çÜ×

éÕÒÔ ÜÛ

êÕçÜ× ÙèäáÞ

ßêÕÞÜéÑßêÕÙçÜ×Ñ

êÕçÜ× ÙèäáÞ

ÔçÕÜ×Õ ÓÕ×ÙÐ

ØÙèéêÔ áÙäÓê ÔàÕÞ

:ÓÙÒÐê êÙàÛê éÙÒÞÓâÐÕá ÙÜâ

Ù"äÞÜ êÕèÕÞé êÕÙÕÛÖÔ ÜÛ ©

ßÕÙà×

è×áÞÕ ÝÙèÕÒÞ

ßÙàÑ-Õç

ßÙàÑ Õç

êÕÓÙÞ

:ÓÙÒÐê êÙàÛê éÙÒÞÓâÐÕá ÙÓÐä

:ÓÙÒÐê ÙéÐè ÚèÕâ×á ãáÕÙ

×ÕçäÕ åÕâÙ, ßÕàÛê

:ÓÙÒÐê ÝÖÙÓâÐÕá ÙÜâ

:ÓÙÒÐê ÝÖÙÓâÐÕá ÙÓÐä

31 çÜ× 18989

מ.א. משגב

תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים

מס' תברתקציבהכנסההוצאהתקציב_פחות_הוצ

אה

הכנסה_פחות_הוצ

אה

שריון

-

עמוד 1 מתוך 4 05/01/2613:52

13

תקציב מול ביצוע תברים כללי

תחום הדוח - תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,סגור(0,1):0,

31/12/25

61 מינהל כללי

1737 מערכות מידע 250,000.00250,000.00250,000.00

1866 מיחשוב ואבטחת מידע 190,000.00190,000.00190,000.00

61 מינהל כללי 440,000.00440,000.00440,000.00 סה"כ

71 תברואה

1832 משאית מנוף לפינוי גרוטאות 700,040.00700,085.00700,085.00-45.00-45.00

1846 השלמת רכישת משאית גזם ומנוף 129,000.00128,414.00128,414.00586.00586.00

1856 ציוד למרפאה וטרינרית 110,000.00109,019.00109,019.00981.00981.00

71 תברואה 939,040.00937,518.00937,518.001,522.00 סה"כ

72 שמירה ובטחון

1763 איפיון מערכת ניהול מצלמות למוקד 40,000.0024,336.0024,336.0015,664.0015,664.00

1883 טיפול במניעת שריפות 275,000.00277,147.25277,147.25-2,147.25-2,147.25

72 שמירה ובטחון 315,000.00301,483.25301,483.2513,516.75 סה"כ

73 תכנון ובנין עיר

983 תכנון וביצוע שביל אופנים בין יעד ועצמון למ.השרותים 4,403,000.004,409,368.054,409,368.05-6,368.05-6,368.05

1017 מצפה אביב- השתתפות בתשתיות 23 יח"ד - שלב ה750,000.00712,500.00712,500.0037,500.0037,500.00

1440 כמון שכונת שחאדה- כביש 7931,000.00931,000.00931,000.00

1450 דמיידה- תשתיות ציבוריות (תקציבי מיליון והשבחה)190,455.00188,969.79188,969.791,485.211,485.21

1497 חוסנייה- השלמת פתוח כבישים 570,000.00570,142.00570,142.00-142.00-142.00

1502 ישובים חלף השבחה 20202,329,385.001,987,261.001,987,261.00342,124.00342,124.00

1529 תובל-השתתפות בתשתיות 32 יח"ד3,264,000.003,264,000.003,264,000.00

1720 לבון- תשתיות 38 יח"ד1,459,000.001,459,000.001,459,000.00

1744 חניון רכב כבד 780,000.00780,000.00780,000.00

1788 הרחבה 30 יח"ד טל אל 423,000.00423,000.00423,000.00

1900 עסקת רכישה מתחם לבון 262,109.00262,109.00262,109.00

73 תכנון ובנין עיר 15,361,949.0014,056,349.8414,056,349.841,305,599.16 סה"כ

74 נכסים צבוריים

1089 שדרוג מרכזי היסעים בתי"ס גליל ומעל"צ650,000.00285,369.00285,369.00364,631.00364,631.00

1337 לבון- אולם ספורט 11,574,000.0011,570,388.1611,570,388.163,611.843,611.84

1386 מרכז מוסיקה- הקמה 8,375,000.007,864,770.327,864,770.32510,229.68510,229.68

1612 טיפול בכיכרות במרחב הציבורי 116,678.00116,678.00116,678.00

1619 שורשים שיפור תשתיות 723,000.00752,611.00752,611.00-29,611.00-29,611.00

1652 חוסניה-מתקני משחק 411,545.00400,224.00400,224.0011,321.0011,321.00

1734 נגישות למבני ציבור 2022800,000.00897,092.64897,092.64-97,092.64-97,092.64

מ.א. משגב

תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים

מס' תברתקציבהכנסההוצאהתקציב_פחות_הוצ

אה

הכנסה_פחות_הוצ

אה

שריון

-

עמוד 2 מתוך 4 05/01/2613:52

13

תקציב מול ביצוע תברים כללי

תחום הדוח - תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,סגור(0,1):0,

1747 חוסנייה השלמת פיתוח מסגד 239,224.00255,615.00255,615.00-16,391.00-16,391.00

1760 אשבל-תשתיות ציבוריות חומש 1485,000.00485,000.00485,000.00

1777 חדר שנאים 450,000.00450,000.00450,000.00

1821 סימון כבישים והתקני בטיחות 2023117,783.00161,926.68161,926.68-44,143.68-44,143.68

1836 מורשת מגרש שחב"ק1,300,000.001,302,730.001,302,730.00-2,730.00-2,730.00

1848 השלמת מע"מ בהשקעה במבנה מרחבים 276,039.00276,039.00276,039.00

1891 מנוף תשתיות ותיקות(חומש)228,000.00228,000.00228,000.00

1904 סלאמה שיקום גן מנזקי שריפה 345,000.00435,134.11435,134.11-90,134.11-90,134.11

1910 יסודי כמאנה שיקום מבנה מינהלה(שריפה)263,421.00323,290.00323,290.00-59,869.00-59,869.00

1920 שיקום תשתיות חשמל,ניקוז ומדרכות 450,000.00450,000.00450,000.00

1933 שיפוץ משרדי גביה 150,000.00150,000.00150,000.00

74 נכסים צבוריים 26,954,690.0026,404,867.9126,404,867.91549,822.09 סה"כ

76 שירותים עירוניים שונים

1556 יישום רפורמה ברישוי עסקים 134,000.00134,125.00134,125.00-125.00-125.00

1961 מלגות סטודנטים 202584,000.0081,000.0081,000.003,000.003,000.00

76 שירותים עירוניים שונים 218,000.00215,125.00215,125.002,875.00 סה"כ

77 פיתוח כלכלי

1376 האב משגב- הקמה ותפעול 2,170,000.002,142,261.002,142,261.0027,739.0027,739.00

77 פיתוח כלכלי 2,170,000.002,142,261.002,142,261.0027,739.00 סה"כ

81 חינוך

1063 בי"ס עודד - תכנון ובינוי ביה"ס7,202,000.007,202,475.007,202,475.00-475.00-475.00

1393 ראס אל עין- גן ילדים 1,171,878.001,448,924.801,448,924.80-277,046.80-277,046.80

1398 בי"ס קציר - תכנון ובינוי 26,943,719.0026,943,726.0026,943,726.00-7.00-7.00

1485 עיצוב גן חדשני סלמהM21100,000.0094,450.0094,450.005,550.005,550.00

1487 עיצוב מרחב למידה תבנית החינוך המוזהבM21 80,000.0078,940.0078,940.001,060.001,060.00

1512 פרוייקט רב תרבותיות 45,000.0044,383.6844,383.68616.32616.32

1626 חט"ב עודד בלבון 450,000.00485,000.00485,000.00-35,000.00-35,000.00

1727 שיפוץ מבנה כפר אומנים 214,000.00220,518.00220,518.00-6,518.00-6,518.00

1749 עיצוב חזות יסודי הר גילון 500,000.00500,000.00500,000.00

1752 שיפוץ חדר מורים מעלה צביה 100,000.00100,000.00100,000.00

1765 שיפוצים מוס"ח 2023600,000.00620,000.00620,000.00-20,000.00-20,000.00

1778 נגישות ראיה יסודי סלאמה 32,432.0032,432.0032,432.00

1780 שיפוצים מקיף סלאמה 550,000.00150,206.11150,206.11399,793.89399,793.89

1795 שיפוץ והתאמת משרדי שפ"ח67,000.0065,774.5965,774.591,225.411,225.41

1798 נגישות אקוסטית הר גילון 30,000.0030,000.0030,000.00

מ.א. משגב

תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים

מס' תברתקציבהכנסההוצאהתקציב_פחות_הוצ

אה

הכנסה_פחות_הוצ

אה

שריון

-

עמוד 3 מתוך 4 05/01/2613:52

13

תקציב מול ביצוע תברים כללי

תחום הדוח - תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,סגור(0,1):0,

1799 נגישות אקוסטית הר שכניה 30,000.0030,000.0030,000.00

1800 נגישות אקוסטית הר גילון ללא הגברה 30,000.0030,000.0030,000.00

1801 נגישות אקוסטית בי"ס עודד 30,000.0029,208.0029,208.00792.00792.00

1802 נגישות אקוסטית מקיף סלאמה 30,000.0030,000.0030,000.00

1803 נגישות אקוסטית אסיף משגב 30,000.0030,000.0030,000.00

1804 נגישות אקוסטית יסודי סלאמה 30,000.0030,000.0030,000.00

1805 נגישות אקוסטית קציר 30,000.0030,000.0030,000.00

1806 נגישות אקוסטית עודד 30,000.0030,000.0030,000.00

1807 נגישות אקוסטית אסיף 30,000.0030,000.0030,000.00

1809 ציוד וריהוט לגני ילדים 150,000.00150,000.00150,000.00

1810 נגישות אקוסטית בי"ס עומר 30,000.0030,000.0030,000.00

1842 נגישות מוטורית בי"ס הר שכניה 74,550.0068,315.0068,315.006,235.006,235.00

1843 נגישות אקוסטית גן בטל אל 30,000.0030,000.0030,000.00

1855 נגישות אקוסטית-יסודי כמאנה 30,000.0030,000.0030,000.00

1874 ציוד וריהוט לבתי ספר 200,000.00199,600.00199,600.00400.00400.00

1878 נגישות אקוסטית הר גילון 30,000.0030,000.0030,000.00

1879 נגישות אקוסטית הר שכניה 30,000.0030,000.0030,000.00

1880 נגישות אקוסטית עומר משגב 30,000.0011,455.0011,455.0018,545.0018,545.00

1881 נגישות אקוסטית בי"ס עודד 30,000.0030,000.0030,000.00

1882 נגישות אקוסטית אסיף 120,000.00120,000.00120,000.00

1885 נגישות אקוסטית יסודי משגב 60,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00

1886 נגישות אקוסטית מעל"צ30,000.0030,000.0030,000.00

81 חינוך 39,200,579.0039,075,408.1839,075,408.18125,170.82 סה"כ

82 תרבות

1873 אירועי קיץ 2024120,000.00120,000.00120,000.00

82 תרבות 120,000.00120,000.00120,000.00 סה"כ

84 רווחה

1295 הרחבת מבנה רווחה(ש.חברתיים אוכלוסיה יהודי+בדואי)2,418,000.002,311,547.942,311,547.94106,452.06106,452.06

1434 רווחה- פיתוח יוזמות קהילתיות 85,000.0083,290.8483,290.841,709.161,709.16

1824 שימור צוות חוסן וחירום ישובי 384,440.00330,284.39330,284.3954,155.6154,155.61

84 רווחה 2,887,440.002,725,123.172,725,123.17162,316.83 סה"כ

85 דת

1172 בתי עלמין בישובים הבדואים-הכנת תב"עות מפורטות 280,000.00185,576.20185,576.2094,423.8094,423.80

85 דת 280,000.00185,576.20185,576.2094,423.80 סה"כ

87 איכות הסביבה

מ.א. משגב

תברים - סגורים זמנית ופתוחים לפי פרקים

מס' תברתקציבהכנסההוצאהתקציב_פחות_הוצ

אה

הכנסה_פחות_הוצ

אה

שריון

-

עמוד 4 מתוך 4 05/01/2613:52

13

תקציב מול ביצוע תברים כללי

תחום הדוח - תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,תא. סגירה:01/01/25-31/12/25,סגור(0,1):0,

1394 טיפול בלישמניה 3,858,000.003,658,684.453,658,684.45199,315.55199,315.55

87 איכות הסביבה 3,858,000.003,658,684.453,658,684.45199,315.55 סה"כ

94 תחבורה

1436 ישובים- שדרוג והוספת תחנות הסעה לתלמידים 100,000.0028,652.5028,652.5071,347.5071,347.50

1935 2 אוטובוסים צהובים 1,902,146.001,902,146.001,902,146.00

94 תחבורה 2,002,146.001,930,798.501,930,798.5071,347.50 סה"כ

94,746,844.0092,193,195.5092,193,195.502,553,648.50 סה"כ כללי

תב"רים לאשור המליאה ינואר 2026

גורם מממןתקציב

מאושר

נוכחי

עדכון

התקציב

תקציב

מאושר

חדש

משתכנים - 684,957 684,957 הרחבה חדשה במורשת

סה"כ:0684,957684,957684,9570

משרד השיכון 580,000 580,000

מורשת 897,000 - 897,000

משתכנים - 10,708,000 10,708,000 הרחבה חדשה במורשת

סה"כ:1,477,00010,708,00012,185,00012,185,0000

משרד השיכון 472,239 1,478,100 1,950,339 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

משתכנים 2,551,491 - 2,551,491

סה"כ:3,023,7301,478,1004,501,8304,501,8300

משרד השיכון 476,000 879,550 1,355,550 הרשאה חדשה ממשרד השיכון

משתכנים 14,059,815 - 14,059,815

סה"כ:14,535,815879,55015,415,36515,415,3650

המשרד להגנת הסביבה - 62,872 62,872 הרשאה חדשה מהמשרד להגנת הסביבה

קרן מקורות חד פעמיים - 6,986 6,986

סה"כ:069,85869,85869,8580

משרד החינוך - 30,000 30,000 השראה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:030,00030,00030,0000

משרד החינוך - 17,458 17,458 הרשאה חדשה ממשרד החינוך

סה"כ:017,45817,45817,4580

מפעל הפיס 528,000 126,392 654,392 מענק חדש של מפעל הפיס

סה"כ:528,000126,392654,392654,3920

משרד הפנים - 289,000 289,000 הרשאה חדשה ממשרד הפנים להמשך הסקר

סה"כ:0289,000289,000289,0000

משרד הפנים - 900,000 900,000 הרשאה חדשה ממשרד הפנים

סה"כ:0900,000900,000900,0000 לשיפוץ מבנה בריאות ישן

משרד האנרגיה - 300,000 300,000 הרשאה חדשה ממשרד האנרגיה

סה"כ:0300,000300,000300,0000 קירוי סולארי במגרש ספורט 2001 קירוי סולארי יסודי משגב

1550 תוכניות הפעלה בתחום הרווחה

1997 חינוך סביבתי 2026

1786 הרחבה מורשת

1743 הרחבה תובל 39 יח"ד

1995 נגישות אקוסטית יסודי גילון

הערותמס '

תב"ר

נושאתקציב

הוצאות צפוי

חוסר

תקציבי

מקורות מימון בש"ח

1672

1996 נגישות ראיה יסודי סלאמה

1999 סקר נכסים 2026

2000 שיפוץ משרדי ועדה מקומית

הרחבה גילון 49 יח"ד

1993 תשתיות ותיקות מורשת

תב"רים לאשור המליאה ינואר 2026

גורם מממןתקציב

מאושר

נוכחי

עדכון

התקציב

תקציב

מאושר

חדש

הערותמס '

תב"ר

נושאתקציב

הוצאות צפוי

חוסר

תקציבי

מקורות מימון בש"ח

1993 תשתיות ותיקות מורשתמפעל הפיס - 201,876 201,876 מענק חדש ממפעל הפיס

סה"כ:0201,876201,876201,8760 במסגרת תוכניות הפעלה של החינוך

משרד הרווחה 350,871 350,871 הרשאה חדשה ממשרד הרווחה לשנת 2026

קרן מקורות חד פעמיים 116,957 116,957

סה"כ:0467,828467,828467,8280

משרד הפנים - 175,000 175,000 הרשאה חדשה ממשרד הפנים

סה"כ:0175,000175,000175,0000

19,564,54516,328,01935,892,56435,892,5640

1998 מזגנים וריהוט מרכז הפעלה

1994 שימור צוות חוסן וחירום

ישובי 2026

סה"כ

2002 איתור ילדים במעונות