פרוטוקול ועדת כספים מס' 1

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

י"ד כסלו, תשע"ג

28 נובמבר 2012

סימוכין 41873.doc

הנדוןפרוטוקול ועדת כספים מתאריך 1.1220.1

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, איציק בן ישע, יעקב חניה, אהרון סימון

1. מסגרת התקציב 9/2012-1

עפ"י הנתונים יש עודף 1.6 מיליון₪ .

לגבי ההכנסות : יש גידול של 6 מיליון לעומת התקציב

בסעיף יתר עצמיות : יש פער שלילי של 2.7 מיליון₪ .

בהכנסות ממשלה : יש פער חיובי של 955

סה"כ הכנסות 4.25 מיליון₪ .

לגבי הוצאות :

שכר - יש גידול ב- 432 אלפי₪

פעולות – יש גידול של 1.85 מיליון₪ .

פרע"מ – יש גידול של 374 אלפי₪

סה"כ הוצאות : 2.65 מיליון₪

כאשר בודקים את סעיף גביית ארנונה מתקבלת התמונה :

בגביה מפיגורים – יש גידול 1,053 מיליון₪ .

הנחות – יש 263 אלפי₪

גבייה שוטפת – יש גידול 1,088 מיליון₪

ביתר עצמיות – בעיקר הקיטון נובע מהקטנה בקנסות ואגרות בניה, וכן מאי העברת

היטל ביוב. סה"כ יש קיטון ב- 2.7 מיליון₪ .

בהכנסות הממשלה – יש גידול של 955 אלפי₪ .

התקבל מענק רזרבה עפ"י שיקול השר בסך 400 אלפי₪

2. צו הארנונה לשנת 2013 –

עפ"י החלטת משרד הפנים תהייה העלאה של 2.3% בארנונה

3. ישיבת ועדת כספים הבאה תתקיים בע"ה ביום ג18/12/12 בשעה 18:00

רשם: אלי בנצקי

יו"ר ועדת כספים