פרוטוקול ועדת כספים מס' 91214

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

כ"ד טבת תשע"ה

18 ינואר 2015

סימוכין 98712

הנדוןפרוטוקול ועדת כספים מיום 9.12.14

1. עדכון תקציב 2014

שלמה כפרי: התקציב המקורי לשנת 2014 עמד על 174,670 מיליון ש"ח לאחר

עדכון התקציב לשנת 2014 עומד על 186,655 מיליון ש"ח

יש גידול בארנונה מ- 105,900 מיליון ל- 114,000 מיליון₪. ביתר עצמיות יש גידול

1.5 מיליון ש"ח מורכב בעיקר מהלוואה למדינה בסך 2.3 מיליון₪.

יש גם גידול בהכנסות ממשלה בעיקר עקב השתתפ' משרד החינוך בבית הספר

השש שנתי כ- 2 מיליון₪.

בהוצאות : בשכר יש גידול של 1.5 מיליון₪ בעיקר עבור סייעות לגנים ולתיכון השש

שנתי עבור מורים.

ברווחה יש גידול של 135,000 .₪

בפעולות יש גידול של 10.6 מיליון₪ המרכיב העיקרי העברה לקרן פיתוח סך 8.7

מיליון, וכן גידול מהכנסות מחניה 580,000 .₪

לגבי חניה: תקצבנו ב- 2014 הכנסות של 30,000 ₪והגענו ל- 1,650 מיליון₪.

הוצאות לגבי חניה תוקצב 300,000 ₪והגיע ל- 380,000 .₪

פעולות תוקצב סך 220,000 ₪ויגמר ב- 800,000 .₪

החברים מבקשים לקבל דוח מרוני מנכ"ל החב' הכלכלית לגב' התנהלות מח' החניה

2. תקציב 2015

אנו צופים גידול בהכנסות בארנונה ב- 4 מיליון₪. בהכנסות ממשלה 685,000 .₪

השנה לא נקבל מענק ממשרד הפנים. השנה לא נקבל מענק ממשרד הפנים.

ב- 2014 הורידו את המענק ל- 200,000 ₪ב- 2015 נקבל סך 125,000 . ₪

גבי שכר– יש גידול של 3.2 מיליון₪ שנובע בעיקר בגידול בהוצ' בשש שנתי כ- 2

מיליון₪ עבור מורים. עקב גידול של 6 משרות

בפעולות יהייה קיטון, כמו כן, בהעברה לקרן פיתוח תהייה הקטנה ל- 6.2 מיליון₪.

לגבי תקציב 2015 אנו רואים

גידול בתקציב החינוך בכ- 4 מיליון₪ .

סה"כ מסגרת התקציב תהייה 189,095,000 ₪לעומת 174,670,000 בשנת 2014

רשם: אלי בנצקי