פרוטוקול ועדת כספים מס' 6

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

1.12.16

סימוכין 141154.docx

הנדוןפרוטוקול ועדת כספים מיום 30.11.16

1 .עדכון תקציב רגיל לשנת 2016

לפי הנתונים מסתמן שבארנונה יש גידול מ- 122 ל- 124,450 אלש"ח

יתר עצמיות יש קיטון עקב כך שלא הוסיפו היטל ביוב מהתקציב

בהכנסות ממשלה יש גידול מ- 48 ל- 54 מיליון₪ .

שכר יש גידול שנובע בעיקר מהוצ' חינוך עקב הוספת עובדים (בספטמבר נוספו מורים)

בביה"ס השש שנתי יש גידול מ- 385 משרות ל- 416 משרות

בחינוך באופן כללי יש גידול מ- 242 ל- 267 אלש"ח

במינהל כללי נוספו 6 משרות

2 .תקציב לשנת 2017

בארנונה תהיה תוספת של 1.77% למ"ר למגורים ועסקים

ארנונה תהיה כ- 61.2% מהתקציב

יתר עצמיות 12.3%

הכנסות ממשלה 26.6% בעיקר בחינוך תהיה עליה

הוצאות

שכר 32.7%

פעולות 62.7%

פרע"מ4.6%

יתר הכנסות עצמיות– אלו הכנסות שלא מארנונה

הכנסות ממשלה מתחלקות: תוספת ממשרד החינוך 46,990 אלש"ח

משרד הרווחה 8 מיליון₪

סה"כ תקציב 2017 הוצאות והכנסות 214,920,000 ₪

בחינוך יהיה גידול ל- 88 מיליון₪

באגף המוניציפאלי יהיה גם גידול

יתר הנושאים יהיה גידול וזה בעיקר הקצבות של המועצה

נושא לדיון בישיבה הבאה : צפי עלות הפנסיה לשנים הבאות

רשם: אלי בנצקי