פרוטוקול מישיבת ועדת כספים שנערכה בתאריך 20.12.21 כולל דוח רבעוני
החזמישןלההוה עיריית נהריה 8
*-%
7%
20
ער
יב תות
פרוטוקול 5/21
ביישיבת ועדת כספים שנערכת ביוס ראשון 20.12.21
משתתפיט:
לויירהועדה - - מקס אפריאט
חברת מועצה | - לירוּ איתמר (20002/1)
חבר מועצה 2 עופר אלקייס ((200)
בעדו"ד : חבר המועצה אייל וילזר וחבר המועצה בוריס שטרקר.
נבחו : מיימ מנכייל העירייה דודו אלתיני, גזבר העירייה רוי*ח מיכה זנו, ע.גזּבר ניר גלבוע,
מנהייח ראשיונ רו'יח תן אביטבול .
על טלך וליו
בושא 1 : גייון בנושו רמעון 3 לשנת 2021 - מצ"ב נספת אי -
מצייב דוח כספי ל-30.09.21
+
הדוייח לרבעון השלישי משקף עמידה בתקציב שנקבע ובאבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה
למעט עמידה ביעז הרווחה. קייס עודף תקציבי בסך 5 מלליון ₪, הגרעון הנצבר ירד 78.5 מיליון
₪ לתום הרבעון לעימות גרעון נצבר בסך 4 מיליון ₪ ביוס 1.1.2020 תחילת תוכנית ההבראה.
דגשים לצו'/ון רתטוני ליו 30.9.21:
מאזון- סך המאון מסתכם ל 215.9 מיליון ₪ (מנטים .רכוש שוטף סך של 26.7 מיליון ₪ ,
השקעות סך של כ- 110.6 מיליון .התתייבויות שוטפות סך של 104.9 מיליון ₪. קיים
גרעון נצבר נטו בתקציב הרגיל של כ-71.1 מיליון ₪ . ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי
רגיל בסןך של 7.4 משייח .
5 ₪.
2 תקציה ו'גיל
עודף של כ-1.5 מיליון ₪.
6
ביצוע ואוו שבר של 108.8 מיליון ₪ לעומת תקציב יחסי
של 107.9 מיליון ₪
= קיטון בהכנסות ממים בסך של 3.6 מיליון ₪
= קיטון בפעולות כלליות בסך 4.3 מיליון ₪
החופש לגד ול - 0 עיריית נהריה
נָהַרִיֶח 0
3 ונקציב בלתי רגיל-
= קיים עודף זמני מצטבר בתביירים בסך 64.9 מיליון שייח (נכון ליוס הדויית).
2 78 300002 רע
וע
א
4 גבייה-
₪ אחוז הגבייה השוטפת מסהייכ היוב תקופתי בניכוי הנחות בארנונה עומד על 82% ,
במים 84% >
5. קרנת
= סהיכ יתרה בקרנות הבלתי מתוקצבות 5 מילליון ₪ .
טוף זייון רבעון 3, 2022 -
נושא 2 : תצע תסצים לשנוג 2022 מצ'יב נספוו ב' - חוברוג תקציה לשנו 2022
מיכה זנל:
מסביר על הנחות העבודה שנלקחו בחשבון לבניית התקציב לשנת 2022 ועל הסיכונים הצפויים
בתקציב, הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 עומדת על כ 495.5 מיליון ₪, תוספת של כ -30.7 מיליון
₪ ביחס לתקציב 2021, המהוה גידול של 6.6% הכולל עדכון הוצאות מווגנות בסך של 6 מיליון ₪.
התקציב נערך לפי הנחיות משרד הפנים ומרכו השלטון המקומי, תוך התחשבות בהמשך ביני
בהתאם להסכס הגג, ותוך התחשבות במשבר הקורונה המתמשך
טך התקציב לשנת 2022 וינו 695.402 אלפי םזי
שאלווג :
לירז איונמו' : אבקש חסבר על מענק לכיסוי גרעון בסך 2,100 אלפי ₪
מיכה \נו : כחלק מאבני הזדרך של תוכנית הבראה מתקבלים מענקים על עמידה ביעדים. סכום
זה מחווה צפי מענק לשנת 2022 ולכן, על פי הנחיות משרד הפנים סכום המענק נרשם הן בהכנסות
והן בהוצאות.
בשש אמולונט : האם גידול בנפח התקציב מושפע מגידול יחידות הדיור בעיר !
מיבה זנ : כן יש השפעה על התקציב ונעשו התאמות ביחס לגידול הצפוי בבתי האב, הן בהכנסות
והן בהוצאות בהתאמה, לרבות פתיחת בית ספר חדש בשכונת אריאל שרון.
החופש לגדול עיריית נהריה ו
"2%.
מיכת זמ : מעלה להצבעה את הצעת התקציב לשנת 2022
וזצעת החלטו? : אישור הצעת התקציב 2 - 695,602,853 ₪ בוזרנטות ובהוצאות.
בע -- 3, מוננגוייט - 0
סוף דלון
מקטי אפקיוט
רייר ועויוג בטיפיה
מיכהו זנ -- וז
גזפר העיריית
עיריית נהריה
משרד הפניםס
ו
דוה רבעו לשנת 2021 לו ק1 פה : רבון 3, שת 2021
זיהוי המסמך:
ותימו: ולי תרשו:
התגימר: הוגזתר:
באש
4
עיריית נהריה.
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבית שטרס התקבלו
חיינים - תשלומים לא מתוקצבים
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גריגוו לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1+
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתביירים
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה"כ נכטים
התחייבויות ועודפיט
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמר
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
סהייכ התתיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתות ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סתי"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחילבויות ועודפים
2.1
11,020
|51
9
100
2
.2
2,003
)10,300(
)1.524(
9
1 - לתק ופה: רבעוך 3, שנת 2021
212.20
18
1
117
07
77
2.01
)17,080(
22
123
271
3
003
3
2.16
2
2.71
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
23
11
2222
000
13
20009
07
20003
עיריית נהריה
צ
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (41
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיסם בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סהייכ קרנות
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת :
1- לתקופת: רבעוך 2, שנת 2021
2,055
2
4
5
5
100
203
107
16
2.06
1202
עמוד 3 מתוך 10
100
201
1.07
4
000
000
11
|07
1-1
20,009
11
עיריית נהריתה
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה'יכ עצמיות
תקבולים ממשרד התינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקיס מיועדים
תקבולים אחרים
סה'יכ תכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות תינוך
סחייכ תינוך
שכר עובדי רוותה
פעולות רווחה
סתייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונת
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת:
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחטי
מאושר לתקופה ביצוע מצטבר
19 14 1
200 075 2005
08 9 208
12 99 06|
29 19 21,018
8 1006 108
3 00 04
09 202 3
4 3 2009
2,054 20008 220
4.77 55 203
3 2 8
8 | 317406 = 308955 0%
5
00 2.5 2-ה
1.08 ב 2
004 008 77
12 1,009 1,000
200000 10 00
2206 7 167086.
כ 16| 4
0 | 477606 08|
1 06 נה
08 1 4
77 58 7 .ב
55| 44860 45188 -
22| 22| 296049
100 55 5
8 | 9921 07
8 6 2
165 19 15
3 55| 3
8 | 31763 --
1200 = 30900
8 1 8
. 14 0
עמוד 4 מתוך 10
סטיה
מהתקציב
2217
)3,650(
)2,601(
7
259
- ..)1.848(
)746(
)1,189(
)1,774(
2
)692(
)2,174(
5
07
מ
109
)4,330(
200
..)6,503(
)264(
> ..)264(
6
)3,172(
סטיה
מהתקציב ב%
%
0%
5%
%
7%
%
0%
1%
0%
%
0%
)%
)%
%
6%
עיריית נהריה.
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרזד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד :יכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתליות
משרד התיירות
משרד התחבורת
משרדים אחרים
סהייכ תשתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סהייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
העכרת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתברייים אחרים
סְתִייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת היצנה
תַקבולים ותשלומיס שנצברו לסוף התקופת
ונקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומיט שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר גכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתעופת תדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדות
5
6
102
1208
0
177
21
24
4
06
188
1
2
2
000
₪
הלש
55
.,|11
4
066
20122
04
152
8
4
11
11
עמוד 5 מתוך 10
שנה קודמת
000
000
4
153
2005
200
5100
4
6
108
77
1
0.008
2,003
1
2.20
006
2
4
155
1,211
|>4
200
2006
4
12
2
כו
1
)906(
)89(
08
)96/'0(
997
20
(069)
וי
ו
0 א
היו
הרו
%6
ל
עפל
ירב
-
29
ירב
10%
צאט
סא
וכ
ו
הי
]6
05%6
יג
ו
1
9
200
1
ל
9
0
0
ו
ד
נה
ויק
0
0
5
ל
69
8
086
0
:678
5%
לי
צ)אתוט
בו
ו
א
5-8 - 00
]0 2-9 9
וי ל
90 |לס 2-09
ב 0% 205
"09 ,44 09
פ'פפל 8 106
0 06 ו
כ ו 2
0 יי 96
9% <י] 6
בי 926% 1
לש 6
וט צ\אאוט 6
ונ ]ואו ששושש | זאג טס)אט
ד ב נה
7 + 3 שס\464 -1702
ל
08
6
769]
9
לל'0/0
8
20
0
וי
297%
9
וי
צ)אתוט
ו
הנ יכ
098 206
006 8
ו יי
5 5
ל000'8 09
בו 1
6 ול
ב 4
ו 06
20002 9
ולש 8
ל 8
6 ,
וט
וו כ
6 646%4%6%5
₪06
4 6
07077 05 א םא
םא 660
8 םש
6
ו
ו
9 ב
ב 9
ב ב
סא
60
1 1%
6 ו
צ)א
0% צ\ססט
5 0
בא םו
0
ו 6660
0 406
ב 6
1 א 600
0
ו 0
ל אס
0
צ)אא
₪
₪06 66
ו
, /
0 6
6
6
6
%
56
56
6
6
6
48
8
38
98
8
8>
8
%
4
4
%
4
וש
4
ל
4
9
99
ו
9%
1 - ל 066
6%
01 ₪
%6> |%6 ]0 ו (%6) בואל
09 6 לל ₪ 66 אם צשס
0687 וי 6 ל 6 א 60 / ₪006 0 604
וי %ל] 1 א 06% / 0006 ₪ 60
שא )א ₪064 6 60
095 לו% ל 9 ל% 07 א 0 0006 666 606 ף
8 98 990( .> 9 99 66 - ו ו 6 וס 6 6 טם עפ
8 8 %%8 9 59 09 ו 66 - 01666 ו 06 ₪064 66 9
08 09 8 08 8 8 (0 )660 066 םש ₪6 > 156 96
- ונה 08 97 ]ו 60% היהש 06 0 ₪ 96
הער 4 יצ -- 8 | 999006 / | ל 99009 0 660 66 64 שו
1099 6 07ה הלל 086 88% 0 06/60 600 6660 4-6
88| 0070 ל -- | 627% 907 0 ו ו
6 ל ל 7 096 | |- 980006200 ו >
\ 09 יו \ 108 יו 06 +
בייל ו 7 || 106 0700 80629 077 89809 22 ו
/ 7 %-. (00ם) ו סוס
(609) (769) (009) (999'09) (09'27ל) (628'99) (6000) 4604 006
(96) 8 8 ור 00 8 66 ל 1/4006
29'87 07 יי שי 9629 ויו 0 00 00 10
0 ל - ל | 9077 77 |9/800 ו 0 0 )0 6
הוור תמשה וו ] 7-2 05% 7 ב אס
| בעי 667700 070 608900 | 8990%? ה
7 ₪ 7 7 (0600ט) 116 ס6 שם 4 0 וס
(069) () (260ו (296) (96ל) (ס'201) (6040) 400% 0
וו ,)לס "וו וד 920'7 .200% 6066 066 6 סם 6
090) (ש600'8) (000ם) ב₪01606 6ם6 ₪ מא
4 7 (860) (966) (880'2) (999'0) וט
יו מ 3 וקו וקו ויוי 0 כ ו
בי
ד "7 ג א / בי ג
₪ 004 6 ב ו 6 שא ו א
ב שא - 5 ב6ו
7 3ש464%6 -150% 6 +60
₪
ה כ
9
ו
בי
20
1
68
ל'9ן6
ול
כל
ל
וי
₪ אש
ו
9%
5
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
% ל 06%
ל
6 0 )אצ
6
6
1
90
066
9
כ
ה
בי
ו
לו
6
6
8
0
6
6
4
ונר
ו
9
ו
ו
6 40
07 י66ו4%0 - 110%
0 8
כ
ב
78
4
4
0
לע
98
5
)קל
לק
95
ו
ל
ב
ל
6
4
8
0
0
לס
ל
ל
6
19
ו
6 |
%6%%64.%5א
6 ש)ט
₪ שוש
0
ורלצי)
6
6
89
4
ל 21
ונק
גנ
9/9
ב
נן
0
6
₪6
6 0
)\גא 66 .)א 6 66/10/0066
ב אש )וא
6
ב )שא 0+
6
00 ש)סס
[ ל
(6) 0% 6 00666 606
(61100) ₪ או
(6100) )אס טסוא
א
אס
1
ב
0 ₪640 ₪624
ב 5%
בג
6 9 -
1
ו
0
\69(
6
(990\
( 60
ל
(ל\
(טלל\
(64\
,ל
ו
7 0
4
06%
ו
0
6 0
72
₪ - חפט
5 ל
הרש השמש
₪
, 6
ל 96
שש 97
שי 6
9
: ו
/ ילל
₪ 907
על 807700 ל96
₪1 6
1
0\ 2
ל 6
טִ + טסט
ו
הטש 70 ₪766777
לח 7 ₪ ₪67
1 608
0 ל
608 466 - 0066
ו 6 4042
06 06%
טש
506
6
0
0,
3
637 6%
06 66 7
7 וטם\444 -1107
ו
00
מי 4 וי
06
]ופ
2%
:ו
66
69
4
2
לול
066
1%
יי
ל
ל
יו
ור
- ל
1039
7%
ו
00% ₪00 0
8 7
₪ ץק 00 7 006
1006 6
ההשש ה 9
לספ 6
| 78 ו
בו וב
ה םש
טסקט :5
9 8%
5 226
1 09
8 בבר
7: ₪800 ₪
(ם 1
2:( 70
פ'פל 6
ץ 026 ]פ
6 99)
67 ץקסס ---
6 9
0% פּ
0 6
7
0] 66
06% +
6
א 65 ב-א ₪ 6%
ו
א 6 ה 6%
6
בא
סונו
בא 60
סו ₪666
ו
ו
ב 6
ב
כ
ב 04 שווטם
א
6
7%
ו
ו
צאט
0
0
ב בו )וטס
06 50
ו
ב 40660 סא
ב 60%
+ 606%
ו
או
ב
םה
1%
₪06 66
ב
0
6
9
פד
ו
9
מב
06 2 -
הכנסות
ארנונה כללית
מכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רוותה
עצמיות אחר
סה'יב עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרוותה
תקבולים ממשלתיים אתרים | 7
מענקים מיועדיס
סה'יכ תקבולי הממשלת
תקבולים אחרים
הנחות בארנונה
מענק לכיסוי גירעון מצטבר
הכנסה מותנית
סת'יכ הכנסות כולל מותנה
הוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
רכישת מים
סה'יב בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סת'יכ חינוך
שכר עובדי רווחח
פעולות רווחה
סת''ב רווחת
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה''ב פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
העברות לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונת
הוצאות מותנות
סת''כ הוצאות כולל מותנה
עחדף (גרעון)
נתונים באלפי ש"ח
הצעת
תקציב
2022
17
05
3
10
1
2216
| 7915 |
45791 =
1
5
|
0
60
200
6
2
7
10
2200 |
27
5
158
13
18
6
,4
1
1072
16
10
10
200
400
5%
2
עמוד 1
תקציב
2021
19
00
018
172
218
3
+3
| 00
2
202
+8
18
- 3
2,000
| 227,771 +
6
6
12
008
2
0
10
18
11,8
1545
10
- 0
| 2
1,008
/00(
ביצוע
2000
5 |
9
כ
0 | -
29
דה
בוו
₪3
כו
2 1
11
154
|
| 8%
1
8 -
9 -
27
2
4
1
בה
8
49
7 .
1
158
1199
2,006
3
1,000
בו
99
98
מספר ושם הפרק
1 מיסים ומענקים
1 מיסים
2 אגרות
9 מענקים כללים ומיוחדים
2 שרותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
23 תכנון ובנין העיר
24 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
- 26 -שרותים עירוניים שונים
"27 פיתוח כלכלי
-28 -פיקוח עירוני
. 29.שירותים תקלאיים
3 שרותים ממלכתיים
1 חינוך
2 תרבות
4 רווחה
5 דת
.56 .קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
4 מפעלים
1 מים
-43 נכסים
7 מפעל הביוב
5 ת קבולים בלתי רגילים
סה"כ כללי
תקבולים
הצעת
תקציב
2002
220007
5
2.1
23
120
10
1,055
5
175
170
5
200
1.008
13
21
15
20
70
77
5
0
13
8
4
.2
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2022
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
נתונים באלפי ₪
תקציב
2001
29
15
2,020
2,4
110
16
1,020
100
11
1%=8
6
205
12006
11
5
15
100
70
107
11000
220
20
12000
2
11,8
ביצוע
2000
200009
111
5,100
20
10
17
4
72
00
077
7
17
9
2,015
21,|6
25
08
1023
2,209
2006
1109
04
008
1
מספר ושם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 מינהל כללי
2 מינהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
7 שרותים מקומיים
1 שרותים מקומיים
2 שמירה וביטחון
3 תכון ובנין ערים
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
8 שרותים עירוניים שונים
7 פיתוח כלכלי
8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
8 שרותים ממלכתיים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
9 מפעלים
1 מים
3 נכסים
4 תחבורה
7 מפעל המים
(כולל פרעון מלוות)
תשלומים בלתי רגילים
עמוד 2
תשלומים
הצעת
תקציב
2022
1110
1
100
2
3
ג
55
200
208
007
2005
200
7
1224
155
20003
100
4
22
111
15
22000
2006
227
1
1004
1
|12
תקציב
2001
106
4
15
128
23
2,009
055
86
5
206
2,111
20
2205
1277
106
200004
100
00
ו
1008
20
200004
2,2
2005
44
21
5,333
2.8
ביצוע 2020
12
1
2,004
18
15
1203
55
12
007
107
5
112
3
5-24
5
5
204
|77
1008
2,008
2
4
50.08
2008
11007
3
12003
9
מס
1
1
2
1
2
3
4
755
6
8
9
1
2
4
55
6
1|
4
7
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
אירועים
שירותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
רווחה
דת
קליטת עליה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
תחבורה
מפעלי ביוב
סה"כ מפעלים
סה"כ כללי
גימלאים
סה"כ כולל גימלאים
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2022
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
נתונים באלפי ש"ח
ביצוע 2020
מס' משרות |עלויות שכר
3 2,000
24 66
26 2,6ג2
3 12
21 4
14 277
23 06
ג 1,9
0 0
1 11
3 2,123
14 22,009
2103 24
66 3
2 1,008
6 06
8 2,022
5 73
11 15
122 2
2 1555
255 2,022
17 16
206 2,|24
03| 100
עמוד 3
תקציב 2021
מס' משרות |עלויות שכר
3 2,009
26 3
25 109
14 111
21 108
15 3
25 5
51 27
0 0
1 13
16 1,|08
199 2.04
213 1
1 22
59 1,008
6 06|
8 2,008
13 755
33 19
11 15
2 08|
26 2,122
12 11
208 2,001
00| 1112
תקציב 2022
מס' משרות |עלויות שכר
3 2,107
277 1
26 118
66 1199
25 2,000
122 18
3 20
64 2
2 207
1 15
177 20755
2 2077
215 066
46 3
599 1.08
6 3
199 2,000
5 20.00
122 10
9 14
3 3
24 2,07
07 13
206 207
13 100
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב שם סעיף
1170 ארנונה כללית
110 ארנונה פיגורים כללי
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
110 הנחות מימון והסדרי תשלום
110 הנחות זכאים ע"פ חוק
10 הנחות ועדה בגין מצב חמרי
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
10 אגרות רשיונות לשלטים
11 אגרות החזר שעבודים
10[ הדבקת מודעות גביה
סה"כ פרק 1.12 אגרות
1110 מענק כללי לאיזון
712 פיצוי שכר ופנסיה צוברת
13 שיפוי קזפות גמל
1114 מענקים מיוחדים
1176 מענק צוערים
7 מענקים מיוחדים- קורונה
1118 מימון הכנסות מנהל שפ"ע
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון
10 מענק חוק אזרח ותיק
10 מענק הפעלת חופים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כללים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
790 תאגיד תמיר תקבולים
סה"כ פרק 1.212 שרותי ניקיון
110 אג. רשיונות עסק
71[ בדיקת בשר אוצר
1790 משכ.וטרינרית זוגלובק
70 השתתפות מש.חקלאות (בע"ח, הדברה)
1220 מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו
7171[ קנסות מלחמה בכלבת ש.ויטרינר
סה"כ פרק 1.214 שירותים וטרינרים
1780 החזר הוצאות גביה
12 החזר הוצאות משפט חניה
סה"כ פרק 1.217 החזר הוצאות משפטיות
סה"כ פרק 1.21 תברואה
0[ ה.משרד מאבק סמים ואלכוהול
1 מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס
170[ הכנסות מ.הפנים-סלי סיוע קורונה
סה"כ פרק 1.221 מינהל, שמירה וביטחון
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
7890 מכרזים ותיקי הגשה
10 אגרת רשיונות בניה
17371 אג.בניה ע"פ פס"ד
0[ היטל השבחה
סה"כ פרק 1.223 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובנין עיר
70 הכ.כביש בממון בעלים
70[ הכ' גן בוטני
סה"כ פרק 1.246 נכסים ציבוריים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
20 השתתפויות ארועים
1 תרבות תורנית א
72[ תרבות ויהדות ר
0 א.תרבות-השתת' ממשלה
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטקסים אחרים
סה"כ פרק 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים
78502 הכנסות מימון
10 הח' משפטיות ושנים קודמות
71 הכנסות וברורי בנקים
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 הכנסות שונות
עמוד 3
הצעת תקציב
2002
0
0-
80
0
0--
0
0,....
0
0
00
0
0
000
000,-
0
0
80
0
0
0
020
00|
0
000
00|
000
00|
0
0
000
0
0
0.00
0
00
80
0
0
0
80
0
0
0-
0
0
0
0
020
0-
0-
0
0
0
00
0
0-
0
0
0
00
0.
0
תקציב 2021
000
1
1
0
0
0
1
00
0
00
0
0
000
0-
020
000
4
0
4
00
00
0
5
0-
0
000
0
0
000
0
00|
0-
0
000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
0
0
0
00|
0
0
0
00|
000
0
00-
[יו
000
0
0
0
ביצוע 2020
53
1
4
08
1-
8
1.
5
4
3-
2
086
0
0
7
06
14
0
93
0
12
12
8
0
0
00
03|
1
00
002
4
00
4
0
4-
4
122
55|
4
1
1
0
6
016
0
2
2-
0
52
89
69
65
65
1006
0
6
006|.-
6
0
008
4
4-
עיריית נהריה - הצעת תקציר 2022
סעיף תקציב
7890
[71
[783
74
172
[71
120
סה"כ פרק 1.28
סה"כ פרק 1.2
10
0
2
1190
1111
11
131
42 17
0
0
0
70
12
11
2
90
90
0
11
90
11790
[0
190
11
12
13
[0
11
10
190
60
0
90
20
0
10
111
0
11
0
0
10
0
0
110
1 1
0
0
10
שם סעיף
הכנסות קנסות חנייה
הכנסות חנייה
חניה מדחנים
הצבת דוכן
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
קנסות ע"פ פס"ד
קנסות פיקוח
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני
פיקוח עירוני
שרותים מקומיים
קרן קרב גביה
קרן קרב בה"
חיזוק הצפון תכנית השר
חוג לכל ילד
סל תרבות גביה
הש' מחשב כל ילד
סל תרבות בי"ס
סל תרבות גנ"י
שפוצי בתי ספר
סל תלמיד עולה
חינוך תרבות תורנית
סה"כ פרק 1.311 מינהל חינוך
הכנסות חריגי גיל
קרן קרב גנ"י הורים
ציוד יוח"א והעשרה גנ"י
הזנה יוחא הורים
משכ עוזרות גננות
הזנה יוחא חינוך מיוחד
שכל גני ילדים
הכנ' גננות משרד החינוך
סייעות יוח"א גנ"י
צהרונים גני ילדים השת'הורים
צהרונים גני ילדים- תמ"ת
השת הורים קטיינת בוקר גנ"י
השת. הורים קייטנת צהריים גנ"י
השת.הורים קייטנת אוגוסט גנ"י
קייטנת תגים גנ"י
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
חומרים שכפול
תוכנית תקשוב
צמצום פערים
ילדי חוץ חינוך
השת. בי"ס באחזקה
משכורת שרתים ומזכירים
הרשאות מתי"א
מתי"א
שרתים מזכירים ימי
סייעות צמודות חנ"מ
סייעות רפואיות
הסעות חנ"מ
ליווי הסעות
סייעות כיתתיות תיגבור ורפואיות
חופשות חינוך מיותד
חיזוק הכלה וההשתלבות
מניעת נשירה-חונכות
צהרונים ביתי ספר השת הורים
החזר עבור הזנה צהרונים
החזר עבור אחזרת צהרונים
תכנית ניצנים צהרונים
תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
השת.הורים קייטנת בוקר ביה"ס
עמוד 4
הצעת תקציב
2002
00
0
0
0
|00
0
000
0
0
0
0
0
000
0
0
0
-0
0.00
0
|00
00
0
0
0
0
000
0
000
0020
--0
00
ס0.
0
000
0
0
0
0
0
0020
0
00
00
0
00
0
000
00
0
00
0
8960
0
000
0
00
0
00
00
0
00
0
תקציב 2021
00|
0
0.000
0
0
00
|00
0
020
0
|00
0
0
0
0
0
000
0
0
000
000
0
0
0
0
00
|00
00
00
00
0
00
0
000
000
0
0
0
0
0
1,000
0
0
000
0
0
|00
0
0
0
- 0
0
0
00
0
000
0
0
0
0
000
0
ביצוע 2020
85
4
0
1,200
8
7
5
5
-0
7
53
4
7
|33
1
9,022
000
6
7
8
00
0
4
16
0
15
1
4
1
6
|04
0
9
008
6
4
4
10
--8
2.07
1000
0
1
|00
6
0
9
3
7
0
4
0
5
12
|20
0
009
0
0
|25
|08
6
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
11
2
0
90
1113
90
0
100
0
90
0
0
12
90
11
0
90
[0
0
[0
0
0
7
9
סה"כ פרק 1.31
790
1
0
1890
200
90
10
1790
790
(0
1790
0
10
112
13
790
(20
"0
70
11
2
1 4
16
177
70
70
0
סה"כ פרק 1.32
שם סעיף
השת הורים קייטנת צהריים ביה"ס
השת.הורים קייטנת אוגוסט ביה"ס
בי"ס של החופש הגדול
קייטנה עירונית
קייטנת חגים בתי"ס
השת'קייטנה חגים חינוך
עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
חומרים חטב
מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס
סה"כ פרק 1.316 חינוך על יסודי ומלגות
שמירה הש. משרד החינוך
השתתפות קב"טים
שרות פסיכולוגי חינוכי השת
הדרכות שירות פסיכולוגי
בטוח תאונות גנ"י
בטוח רפואי בתי"ס
מרכז לגיל הרך- מפעל הפי
רווחה חינוכית
השתתפות קב"סים
הסעת ילדים השתתפות משרד ה
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
קידום נוער
מיגון קורונה
סה"כ פרק 1.317 שרותים נוספחים לביה"ס וגנ"י
הכנסה מותנה - חינוך
הכנסות מיוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.319 יוזמות פדגוגיות
חינוך
ספריות עירוניות השתת' תוש
ספריה פעולות תרבות
השת'ממשלה בספריה
סה"כ פרק 1.323 ספריות עירוניות
הש תזמורת
תזמורת ומ.ווקאלית
סה"כ פרק 1.325 מוזיקה ומחול
בית ליברמן
בית ליברמן השת' תרבות מדע
מגדל המים
מוקדי תרבות אמנות נוער
יד לבנים
סה"כ 1.326 מוקדי תרבות
יחידת נוער שקום צפון
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
מועדונית
מועדון אלי כהן
מועדון האיריס
ה.מ.המדע
מועדון נ.אלון
דמי שימוש ממאיץ טכנולוגי
סה"כ 1.328 נוער
חוגי התעמלות
אקדמיה לכדורסל השת' תושבים
אקדמיה לכדורגל השת' תושבים
הרקדה אולם ספורט עי"ש
חוג ריצה
הכנסות מק. ליגה בכדורגל
טניס השתתפות תושבים
השכרת אולם ו/או קפיטריה
סל ספורט
סה"כ פרק 1.329 ספורט
תרבות
עמוד 5
הצעת תקציב
202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
000
000
00
0
20|
0
0
0
0
0
0
000
0
0
0-
0
00
0-
0
0
0
0
000
00
0
00|
00|
0
00|
000
₪ סש ס 0 0 םי
0
00
0
0
-.00
0
0
0
0
00
0
0
תקציב 2021
0
0
00
0
0
00000
0
0
0
0
000
0
0
00
0
1
|03
0
000
|00
0
0
0
000
4
0
|00
|00
-4
0
00
00
0
0
0
0
000
000
000
00
0
0
|00
000
= = --(--(
0
|00
0
0
-.|000
-0
0
-.00
00
-,000
0
0
ביצוע 2020
8
00
64
205
|00
00
0
5
0
000
0
1
2
8
0
006
06
0
6
3
43
6
00
006
7
0
3
3
- 7
|00
0
0
0
-1
10
1
4
66
0
0
0
0
1
8
|23
1
03
00
4
0
0
--.|4
|00
1
10
0
4
6
3
83
1
2
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
הצעת תקציב
סעיף תקציב שם סעיף 20022 תקציב 2021 ביצוע 2020
20( הש' הסעה שקמה וליווי 00| 000 0
90 מינהל הרווחה ואירגוניות 1 0 6
90 סל בטיחות בסיסי 000 0 00,-
90 מוגנות רווחה 0 00 0
00( אירגוניות ומיחשוב 0 00| 6
1 מועדוניות יל' בסיכון 0 0 00,-
סה"כ פרק 1.341 מינהל רווחה 1 0 2
190 מקלטים לנשים מוכות 0 0000 07
90 משפחות עולים במצוקה 000- 0 0
1100 משפחות במצוקה בקהילה 00 0 9
00 טיפול אובדן ושכול 0 0 1
0 מס. ארציות לדרי רחוב 0 0- 3
00 צרכים מיוחדים למשפחנ 0 0 3
0 הכנסות קורונה מפעל הפיס 0 0 05
110 טפול בפרט ובמשפחה 0 000 0
90 טפול בפרט ובמשפחה 0 0 7
0 יצירת קשר הורים ילדים 000- 00 2
90 מרכזי טיפול באלימות 000 00 41
190 תוכנית למניעת אלימות 00| 000 1
111 תוכנית רווחה וקהילה-מפעל הפיס 00| 0 0
170 תרומות למעוטי יכולת 0 000 0
90 תחנות לטיפול משפחה השתת תוש 00 0 0
190 תחנות לטיפול במשפחה 00 0 0
100 טיפול בפרט ומשפחה 0 0 0
0 פגיעות מיניות בגירים 000,- 0 0
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה 0 0 9
90 טיפול בילד בקהילה 0 0 1
יי ת.לאומית ת.ייחודית 3 0 72
120 טיפול בילד בקהילה השתת' 00| 0 0
0( טיפול במשפחות אומנה 000 000 12
11100 טיפול בילד בקהילה 000 00 009
סש טיפול בפגיעות מיניות 0 00 1
00 ת.לאומית ת.ייחודית 0 000 0
20 הח ילדים במוסדות 0 0 000
11 הח ילדים עצמיות 0 0 6
10 יצירת קשר הורים 0 0 9
90 תוכנית עם הפנים לקהילה השתת' 000 0 0
90 תוכנית עם הפנים לקהילה 0 0 8
10 אחזקת ילדים בפנימיות השתת' 0 0 0
0 אחזקת ילדים בפנימיות 0 0 0
1100 ילדים בפנימיות 0 0 0
90 ילדים במעונות יום 0 0 : 3
890 ילדים במעונות השתת' 0- 0 0
0 ילדים במעונות יום 5 0 5
100 אומניה יומית 0 0 5
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער 88 080 1
0 טיפול בזקן בקהילה השתת 000,- 0 0
11 הח זקנים במוסדות 80 00| 2
790 טפול אישי בזקן מוסדי 0 0 6
11 טיפול בזקן בקהילה 00 020 0
020 אחזקה במעונות-א.ותיק 0 0 0
0 השת זקנים 0 000 04
0 ק.תומכת נצולי שואה 0 00 9
0[ שכונה תומכת 00 00| 9--
190 טיפול בקהילה- א.ותיק 0 0 008
0 מועדונים א.ותיק 0 00 93
00 תעסוקה במועדון-א.ותיק 000 0 4 .*
90 סיוע לניצולי שואה 0 000.- 6
0 שירותים לנצולי שואה 000 00 5
90 טיפול בא.ותיק בסיכון 000 00 0
10 נופשון לאזרח ותיק 0 0 0
0 תוכניות למרותקי בית 000 0 0
עמוד 6
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
0
111
72
53
4
15
16
6
20
110
ס10ך1
0
20
0(
20
0
11220
0
0
20
100
190
20
יו
0
120
0
00
00
10
00
220
ס ,1
100
0
0
0
111
80
0
00
90
0
0
10
20
0
90
20
90
0
0
10
0
00
0
0
0
0
0
שם סעיף
מ.קשיש אוסישקין
מ.קשיש טרומפלדור
מ.קשיש אלי כהן
מ.קשיש עין שרה
מ.קשיש גולומב
מ.קשיש כצנלסון
מועדון מופת
מ.קשישים רמז
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
מועדונים מועשרים השתת'
מועדונים מועשרים מופת
מס יום לזקן השתת'
מס יומיות א.ותיק
סה"כ פרק 1.344 שרותים לזקן
סדור מפגרים במוסד +אוטיסטים
החזקת אוטיסטים השתת'
החזקת אוטיסטים במסגרת
סידור במעונות השתת'
סידור במעונות - מש"ה
סביבה תומכת
משפחות אומנה - מש"ה
משפחות אומנה לשיקום
הפעלת מעונות ממשלתיים
מרכז יום ותעסוקה השתת'
מועדונים לבוגרים עם
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
טיפול בהורים וילדיהם השתת'
טיפול בהורים ובילדיהם
מפגרים במעונות יום
מ.יום אמוני - מש"ה
מ.יום טיפולי השתת'
מ.יום טיפולי - מש"ה
מעשים השתת'
מע"שים
קיטנה ,נופשון,הש'
נופשונים וקייטנות
הסעות למ.יום - מש"ה
נופשונים - מש"ה ושיקום
השתת עצמית בנסיעות
השתת.עצמית בארוחות
סה"כ פרק 1.345 שרותים לאוטיסטים
מרשל השת'
דמי לווי לעוור
הכשרה מקצועית לעוור
אחזקת נכים השתת'
נכים שיקום בפנימיות
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים משפחות אומנה השתת'
אחזקת נכים במש.אומנה
תעסוקה מוגנת למוגבל
מס יום לילד מוגבל השתת'
מסגרת יום לילד מוגבל
תזכניות תעסוקה
ילד חריג
מרכז יום שיקומי השתת'
מ.יום שיקומי
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומים
קהילה תומכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרכז יום שיקומי השתת'
מרכזי יום לנכים קשים
עמוד 7
הצעת תקציב
2002
ש ססססס סיס םס
0
-0
-0
0
-.,.00
0
0
100-
00
0
0
0
00|
000
[ ו
00,-
00|
0
0-
0-
0
-0
-0
000
000
|20
000
5
0
--0
0
0
75
00
0
0
00
0
0
000
0
0
0
5
-0
00
00
0
0
0
000
00
-0
-0
תקציב 2021
סש סס ס0ס0 ס 0 ס ס 0 ₪
|00
0
- 0
0
0
0
80
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
-0
0
-0
0
000
0
000
000
0
00
00
1.000
0
0
000
0
000
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
000
0
0
00
ביצוע 2020
0
00
5
20
5-
120
12
55
0
0
2
0
3
8
90
0
2
0
83
107
18
4
09
0
4
008,-
0
0
0
7
0
22
0
0
0-
2
01|
0
22|
000
9
12
7
0
0
5
3
0
0
689
0
4
0
007
0
6
6
9
55
8
0
6
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
סכ
00
90
20
[ ו
90
00
00
00
00
110
100
0
20
20
790
790
ס11
0
90
00
90
0
90
0
0
סה"כ פרק 1.34
10
10
סה"כ פרק 1.35
0
12
0
סה"כ פרק 1.36
790
סה"כ פרק 1.37
סה"כ פרק 1.3
0
700
1
90
13
סה"כ פרק 1.41
10
41
110
סה"כ פרק 1.43
17170
0[
סה"כ פרק 1.47
סה"כ פרק 1.4
שם סעיף
תוכניות תמיכה בקהילה
נכים שיקום במפעלי תעסוקה
נכים קשים בקהילה
שיקום בקהילה השתת
שיקום בקהילה מוגבליות
סה"כ פרק 1.346 שרותי שיקום
נער במצוקה+בית חם+סמים
תוכניות קהילתיות עדי
בתים חמים לנערות
יתד תוכניות לצעירים
יתד סל גמיש
טיפול בנערות במצוקה
טיפול בנוער וצעירים
נערות חוץ ביתי
טיפול בשורדות זנות
טיפול באלימות
מעונות חסות ממשלה
מעונות חסות
יחידה לנפגעי התמכרות
סמים
סל גמיש לנפגעי אלימות
סה"כ פרק 1.347 שרותי תיקון
פעולות התנדבות בקהילה
סה"כ פרק 1.348 התנדבות בקהילה
פעולות קהילה ומשעול
טיפול בעולים- א.ותיק
ילדים בפנימיות עולים
מ.טיפול באלימות עולים
משפחות עולים במצוקה
סה"כ פרק 1.349 טיפול באוכלוסיות
רווחה
תרבות ומורשת ישראל
השתתפות מועצה דתית
סה"כ פרק 1.351 שרותים דתיים יהודים
דת
קליטה ואולפנים
קליטה - חוגי מתנס
קליטה הכנס' ממשלתיות
סה"כ פרק 1.369 שרותים שונים לקליטת עליה
קליטת עליה
הכנסות קולות קוראים א.הסביבה
סה"כ פרק 1.379 קולות קוראים איכות הסביבה
איכות הסביבה
שרותים ממלכתיים
אגרת מים וביוב
מים - גביית פיגורים
אגרת מדי מים
מים- החזרי מים נכים
סה"כ פרק 1.410 מינהל מים
היטל בצורת צריכה עודפת
מים
שכר דירה
דמי שכירות חכ"ל
סה"כ פרק 1.430 נכסים
דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם
סה"כ פרק 1.433 דמי שימוש בנכסים
נכסים
ביוב גביית פיגורים
הכנסות היטלי ביוב
סה"כ פרק 1.472 ביוב וגביית פיגורים
מפעל מים
עמוד 8
הצעת תקציב
2002
000
0
0
0
0
5
0
0
00
000
00
000
000
0
0
0
0
00|
0
000
0
0
0
000
0
00
00
0
0-
00
9
00
0
0
0
0
0
0
0
80
00|
00|
0
89
-0
0
00
-.|000
0
0
- 0
0
0
80
-0
00
0
0
-4
4
4
4
תקציב 2021
000
0
0
0
0
0
0
0-
000
000
000
0
000
0
0
000
0
0
000
000
0
0
0
0
0
0
07
000
0
7
[דל ו
0-
0
0
0
000
000
0
70
0
0
0-
000
1
0
0
0.000
0
0
0
-0
0
0
0
00
780
0
0
0
-.000
0
-0
ביצוע 2020
0
3
6
0
0
6
8
1
4
43
-.03
3
0
0
[
65
3
0
0
1
0
1
0
0
29
2
0
0
1
4
-0
0
00
-0
0
22
70
8
90
0
0
0
0
29
9
6
6
0
הצ היק
4
2
8
0
58
072
2
0
ו
0
1
1
3
עיריית נהריה - הצעת תקציר 2022
סעיף תקציב
10
10
1770
111
0
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5
סה"כ הכנסות
1,190
10
3 0
10
17 0
13
10
170
0
110
1 0
00
7 0
17 0
11
117 2
13
7 0
117 1
10
1 0
11171
10
0
סה"כ פרק 1.61
70
3 1
0 1
70
70
1 17
10
0
170
0
170
10
סה"כ פרק 1.62
170
171
שם סעיף
הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות
סה"כ פרק 1.594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות
הכנסות בלתי רגילות
סה"כ פרק 1.596 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
הכנסה מותנת
מענק מותנה משרד הפנים
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ פרק 1.599 הכנסות מותנות ולכיסוי גרעון
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
תקבולים בלתי רגילים
לשכר"הע הוצאות שונות
שכר רהע וסגניו 2
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומועצה
שכר מבקר הרשות
הוצ' מבקר וד"ח
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
משכורות | מזכירות
ד.ח.מז.מנכל מ.אנוש.תרב.רכש רלש
פעילות קידום מעמד האישה
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
שכר דובר העיריה
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
משכורות מנגנון
ה.משרדיות לשכת מנכ"ל
דוברות
הוצאות כנסים וישיבות
שכר משאבי אנוש
שכר משאבי אנוש ג.חשבון
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
דמי חבר והשתלמויות
השתלמויות והכשרות מקצועיות
רווחת העובדים
סה"כ פרק 1.616 או"ש והדרכה
משכורות משפטית
משפטיות השתלמויות
ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי
שרות משפטי הוצאות מינהליו
פסקי דין
סה"כ פרק 1.617 שירות משפטי
שכר בחירות
הוצאות לבחירות
סה"כ פרק 1.619 בחירות ברשויות
מינהל כללי
משכורות גזברות הנהח
דמי חבר גזבר וסגני רה"ע
רכב 858-91-601
ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר
הנהלת חשבונות מיכון ועיבז
מיכון משכורת
יעוץ חשבונאות וגביה
משכורת שכר
סה"כ פרק 1.621 גזברות
משכורות גביה
הוצאות מיכון גבייה
הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים
הוצאות גביה ארנונה שלטים
סה"כ פרק 1.623 שומה וגביה
מינהל כספי
עמלות והוצאות בנקאיות עמל
עמלות עיקולים
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות
עמוד 9
הצעת תקציב
20002
0
0
0
0
0
00|
0
0
0
0
3 -
10.00
255
25
22
200000
200002
166
0020
0.0000
6
003
3
6
00|
2000
200000
5
0
21
22000
000
2000
220000
11
000
2000
0
0.00
21
0
0
0
18
26
000
2000
2.00
20,000
200,000
0.00
50, 2
16
4
1.000
0
00
4
ו
0
220,000
00
תקציב 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
00
21.18
2,008
171
1.00
ו
0
000
20.00
0
1.006
1.0066
117
00|
120000
20000
0
0
227
0.000
00
2000
0.000
1
000
2000
10
0.00
[ז ו
0
0
0
13
277
0000
1000
20
2200000
200000
200-000
8
5
55
220000
10,000
0
2,5
0
0
22000
0
ביצוע 2020
2
2
0
0
0
0
0
0
2
72.
5-.-
1
2.007
2,868
2.004
1
205
9
100
1,009
18
220
0,
5
1,044
2208
201
0
12000
2.08
ד
2,024
0
1
1
0
1.108
8
2
2,009
1,004
1,4
2,008
17
220006
1,206
1.55
06|
220,000
11
12000
נאיזיו:
2
6
222000
202
0
27
09
4
1.008
2
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
000
172
11
2
1893
סה"כ פרק 1.6
10[
0[
111
72|
73|
0
0
1171
742
113
14[
1115[
1206
17[
1118[
1,009[
1000
70
1
112
183[
1174[
5[
11006
18[
1100[
116
1178
ס[1|1[11
0
10
[14
[110
(10
0(
סה"כ פרק 1.71
1[1[0
ס11[1[0
0 דר
1[1[0
[|] 20
1][1[0
[120
11[10
110
11[
17740
11[
11([5
יו
שם סעיף
הוצאות מימון ריבית משיכות
הנחות מימון ארנונה
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
קרן פרע"מ עצמי
ריבית פרע"מ עצמי
הצמדה פרע"מ עצמי
סה"כ פרק 1.648 פרעון מילוות לפרעון עצמי
הנהלה וכלליות
משכורות תפעול זנקיון
משכורות תברואה
דלק-תברואה
תקונים
בטוח
חשמל תחנת מעבר
תברואה - חומרים
דלק רכבי תברואה
תקונים
בטוח
תברואה 27841201
תברואה 6938769
איסוזו תברואה -25247101
תברואה
איסוזו תברואה-1039464
איסוזו תברואה חדש - 25247001
חומרים תברואה
הדברת עשבייה ומזיקים
פינוי פסולת וגזם
קליטת אשפה והיטל הטמנה
מחזור נייר וקרטון
תיקוני עגלות
ניקיון רחובות
פינוי אשפה ממיכלים ביתיים
עבודות תברואה
הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט
3 איסוזו
איסוזו תברואה 4193713
מים בתי שימוש
חומרי ניקיון בתי שימוש
סה"כ פרק 1.712 שרותי ניקיון
משכורות וטרינרית
הכב כלבן
פיקוח וטרינרי חומרים
עיקור חתולים מותנה
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
עבודות הדברת מזיקין
תברואה
שכר עיר ללא אלימות
מאבק באלימות סמים ואלכוהול חומ
מאבק באלימות סמים ואלכוהול
סה"כ פרק 1.721 מינהל, שמירה וביטחון
משכורות משאז
מאור כח חימום מים
משאז חזמרים לבסיסים
הוצאות משא"ז
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית
משכורות הג"א
אחזקת מקלטים
החזקת מפקדות
בטוח מקלטים
כיבודים מחלקת בטחון
רכבי בטחון- גרור גנרטור
רכבי בטחון
הצעת תקציב
2002
20000
20000
22,000
17
3
12004
14
712
07
06|
220000
1100020
1.0020
0
2000
20000
10000
20
20000
2000
200
0
200
00
1.000
200000
00
000
200020
0
80
1.000
100000
00
200
2000
1000
[ינינית:
3
5
22000
1.000
120.00
5
0
2008
270
0
|00
10
1 :(
1000
1000
2000
|09
1
20000
0.00
0.00
2000
000
2000
תקציב 2021
2000
100000
220000
11
0
1200008
1.08
1,1
7
202
2200000
000
1100000
2000
1000
22000
10,000
1200
20020
200
2,000
0.00
100
2000
10,000
20000
1.000
1.000
200000
2000
100
1.020
220000
10000
12000
1000
1000
00|
99
1,000
2000
000
200,000
00
0
1.9
2
0
20.00
12
8
1000
100
100
08|
2,.3
1.000
0.00
2000
2000
1000
2000
ביצוע 2020
0][12.
1.008
22200
16
5
1.02
1,783
221
2006
226
20005
06
3
0
2066
2,93
22
4
5
2,000
-18
1.008
257
+4
1
174
1,008
7
20004
4
6
9
204
0000
51007
2051
3
19
4
0.5
20006
19
0
0
0
1.4
1.007
08
0.08
2.03
03
17
1200
2
נ ו
20.08
207
1
55
09
12
99
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב שם סעיף
111007 רכב בטחון 3514672
18[ קטנוע בטחון 12803102
11710 הג"א הוצאות פרסום
1100 ה.משרדיות מחלקת בטחון
10[ אחזקת מקלטים חומרים
בויי יו שיפוץ ותיקון מקלטים
10[ הגא ארצי
סה"כ פרק 1.723 הג"א
1[(1[ תאורה בטחונית
20 הוצאות לשעת חירום- חומרים
1190[ הוצאות לשעת חרום
0 שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה
0[ הוצאות שכר מתשאלים - קורונה
10[ הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה
100 הוצאות הסברה ופרסום - קורונה
1 1[1( הוצאות הצטיידות - קורונה
172 הוצאות מותנות קורונה
13 הוצאות ציוד, מיגון-קורונה
סה"כ פרק 1.729 הוצאות לשער חירום
סה"כ פרק 1.72 שמירה ובטחון
1737110[ שכר טכנית
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
171[ כיבודים ו.ב.ע
70 עבודות קבלניות
1311[ עבודות קבלניות ה.השבחה
סה"כ פרק 1.732 תכנון עיר
1170 משכורות א. בניה
1170 בטוח מקצועי מהנדסים
73 דמי חבר לשכת מהנדסים
1770[ מכון ואוטומציה טכנית בניי
13710[ כלים מכשירים וציוד
1710[ שכר פיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובנין עיר
ס100ץ העברה לתב"ר
סה"כ פרק 1.740 העברה לתב"ר
0[ שכר אחזקה ב.העיריה
11 תקונים בבנין העירי
11[ מאור כח חמום
232[ מים
1[153[ חמרי נקיון
0 בטוח מבנים תכולה וכללי
1752[ החזקת המעלית
ו10[][ ארוח וכיבודים
72| אשל ונסיעות
72| עתונות ותמלוגים
4 קטנוע תקשורת 56626701
15[ סקודה רה"ע 63413201
117646 מזדה מנכ"ל- 1700730
119 איסוזו 28241001
110 תקשורת ודואר
1[ קו אוטומציה+מוקד
190 הוצאות פרסום
60[]|[ הוצאות משרדיות
11[ הוצאות משרדיות חומרים
2(" משרדיות הנה"ח גזברות וקופה
10[ מיכון ואוטומציה
111[ תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת
132( תקשורת אלחוטית ברחבי העיר
ב1]313|[ אבטחת מידע טכנולוגית
1720 חומרים אחזקת בנין העיריה
1[][10 שיפוץ והתאמת חדרים
עמוד 11
הצעת תקציב
2002
100
100
10
2000
0
20000
2009
202
1.000
0
00000
= == = ==(=[
20000
1
20
2,070
2000
0
10000
0
29
100
00
1000
11000
11
|00
10
220000
220,000
2,075
2000
2200000
000
000
10
100000
2,000
2000
1.000
000
2000
0
1000
00
10,000
20000
100000
0
0
220000
20000
20000
20000
|00
000
תקציב 2021
000
100
19
200
0
200000
9
1
|00
0
00
== =(.=(-(]-(
2000000
11
8
8
2000
100
0.020
0
2,008
1000
0
100
1000
33
2
0
5
55
120000
20000
220000
000
1000
11000
1000
000
2000
ס100
1.000
1,000
0
100
00
10,000
100000
2000
0
0
2.000
10000
200000
200000
10,000
000
ביצוע 2020
6
1007
0
177
107
000
005
13
בו
2007
100
1.07
00
20000
20000
200
1
1.000
8
133
15
15
165
20008
77
155
207
04
121
12
115
4
3
03
0
0
1001
2009
117
2:
206
2.04
19
2.08
14
19
11
2.04
8
13
8
0
220009
1.4
22,008
3
10,008
244
22,055
0
5
20,009
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב שם סעיף
11714 תחזוקת מזגנים-שוטף
5 עב קבלניות
111 חומרים מחלקת מערכות מידע
11|[ שי לעובדים
10|[ רכישת ציוד
10[ עודפות מקדמה עח
10[ שכר מחשוב
ס0]| שכר פניות הציבור
70[ שכר מוקד עירוני
1|1][1100 מוקד עירוני -ג.חשבון
10[ ימהה מצלמות
10[ ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני
100 הוצאות מוקד עירונית חומרים
115[ הוצאזת מוקד עירוני
1|1][00 התקנה ואחזקה מצלמות (מ.הפים)
סה"כ פרק 1.741 מינהל נכסים ציבוריים
0[ משכורות. כבישים
42 תיקונים רכב כבישים
1114 איסוזו אחזקה 2672263
1175 איסוזו אחזקה-1039364
846[ איסוזו גינו| 3596639
10[ חומרים כבישים
20|[ רכישת ציוד
1190 אחזקת מכוניות
22[ ביגוד עובדי אחזקה
14[]( איסוזו מסגריה 10892252
175[ איסוזו נגריה 2754153
7646[ פיאג'ו חדש אחזקה 7685547
17 אחזקה 18130001
%8ך[ איסוזו נגריה 2764158
1[1][109 איסוזו 3652762
90[ הוצאות מסגריה
סה"כ פרק 1.742 דרכים ואחזקה
10[ שכר חשמל
1712 אשל עובדי שרות מבחן
1 דלק
42 תקונים
173[ בטוח
114 2 אאיסוזו חשמל
17155[ 1 איסוזֶו חשמל
16 תחזוקת גנרטורים
107 בנישטי חשמל 7753237
10[ חומרים חשמל
171[ חמרי חשמל
73[ עבודות קבלניות חשמ
170 תאורת רחובות חשמל ומים לפ
1100 רכישות חשמל
סה"כ פרק 1.743 תאורת רחוב
11[ צבע לסימון כבישים
1[1][10 רמזורים
20[ חומרים בטיחות בדרכים
0( רכישת תמרורים
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
110[ עב. ותכנון מד. ונקוז
0ו1[10|[ רשות הניקוז
סה"כ פרק 1.745 תיעול וניקוז
סך 1 משכורות גנון וחזות עיר
11 דלק גינון
72[ תיקונים
113 בטוח
14|[ וזו גינון
1646[ איסוזו גינון 25246901
עמוד 12
הצעת תקציב
20202
220000
20,000
200000
020
20,000
2000
0,88
22006
1
0
1000
2000
200
2000
0
10
17
0
20000
20000
10.000
0.000
00
12,000
20000
2000
1.000
220000
200
1000
200020
10.00
7
11
2000
100
00
2,000
00
22,000
0.000
00
100
00
0.00
00
[ייזי
1
100
0.000
000
20020
100
0
0-00
0.00
28
20000
2000
[0.00|
200
20000
תקציב 2021
220000
22.00
2000
10000
00
200
17
2.08
9
0
1000
2000
20000
200000
0
1123
7
0
20000
200
000
1.000
00
ס סיס 0ס סיס ס ס סם
17
4
0,000
20,000
00
1000
000
20000
0
00
1.000
200000
000
1.00
00|
4
1000
ס0.
00
2000
1100
0
20000
20000
2204
10000
2000
20,000
000
20000
ביצוע 2020
20,009
2.008
8
2,000
2.|9
22000
002
04
2
1,059
6
174
2,155
22003
,|22
15
9
2000
22006
2008
1006
06
1.006
ס סס 0 סס ס 0 ס ס ם
111
11
0
22,004
1.8
2,009
0
202
0
4
200002
|06
2221
09
0
6
0
66
2,009
2209
114
27
11:
55
2.14
6
1211
1
22009
2,017
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
7[
108[
100
70[
171[
20
171
ו
71[
1[1][16
0
72[
110
1110020
174
11005
110
10
11711
112
1174
175[
1|1][10
[172
11100
17%"
1[][1[ 0
[1171
|12
סה"כ פרק 1.74
1100
1170
172[
בקי י'ג
17033[
171
1|1]34)00
113-003
1104
11700
171
סה"כ פרק 1.75
10
11190
[1,000
100
11]0
[111
11000
סה"כ פרק 1.76
0[]
10[
11|[
שם סעיף
2 טיטרואן גינון אבלים
איסוזו גינון 1138464
איסוזו סיטרואן 2672463
חומרים וביגוד
שפ"ע חומרים
כלים מכשירים וציוד
חזות העיר
עב. קבלניות גנון וחזות
עבודות וכריתות
הוצאות גינון
הוצאות מזרקות
מים לגנון
שכר גן בוטאני
שכר גן בוטאני ג.חשבון
גינון
3 אאיסוזו גינון
טלפון גן בוטני
הוצאות גן בוטני
אבטחה בגן הבוטני
מים גן בוטני
גן בוטני - אירועים
גן בוטני
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
אחרות חוף
מים
חמרים חוף ים
עבודות קב. חוף הים
הוצאות חוף ים
תיפעול חופים
הוצאות חוף ים- חכ"ל
סה"כ פרק 1.747 חופים,בריכות ומרחצאות
נכסים ציבוריים
יום העצמאות וזכרון
סה"כ פרק 1.751 חגיגות יום העצמאות
שכר תרבות
אירועים עירוניים
אירועי נוער
אירועי תרבות מגזריים
הסעות והש' מסיבות
ארועי חגים
השת'ועד עובדי
פרסום אירועים
אירועים אבטחה
ארועים מול הכנסות (מותנה)
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטקסים אחרים
חגיגות, מבצעים ואירועים
תרבות הדיור
שכר תרבות הדיור
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור
השת' טרמפיאדה
מרכז השלטון המקומי
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים
צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי
צד ג'- תשלום לנפגעים
סה"כ פרק 1.767 תשלומים צד ג'
השתתפות אשכול גליל מערבי
סה"כ פרק 1.769 השתתפות אשכול גליל מערבי
שרותים עירוניים שונים
תירות פנים
תיירות קשרי חוץ
ירידים וארועי תיירות
סה"כ פרק 1.771 תיירות
עמוד 13
הצעת תקציב
2002
2000
20000
22000
0.000
2000020
000
0.000
0000
0,000
60
1200
1000
11
0
0
22000
000
200.00
1.000
100
1.000
0
19
0
1.000
10.000
0000
ס([20.0
20.00
00
00
ו
10
0
20000
00
0
0000
0
00
000
0
0
0
20
00
1.000
108
08|
1000
1,000
1000
00
0
200
20.00
ס(20|.0
208
0000
000
ס0.0
200000
תקציב 2021
200000
20000
220000
00
200000
00
10000
0000
200000
0.00
1000
0
10.0
0
0
20000
|00
200000
100
10
200000
0
14
0
000
10000
0.000
000
20.00
0
0
+3
2000
2000000
0
200
0
0
0
ס0.0.
000
0
0
000
10
2,000
1,000
2
2
1.000
000
1.000
00
ס100|.0
20
20.00
20.00
,20
0000
000
0.00
200000
ביצוע 2020
00
20,004
20006
08|
,.2
2.1
2.000
1
2002
1007
1.09
00
(3
9
2000
5
1
13
119
2200003
2000
12
12
18
7
2,008
2017
22001
12
0
3
06
|06
,6
0
109
3
0
2,3
2020003
006
106
1.3
0
13
9
1.8
0
1.08
יי
100
1120
2,122
2.002
4
20.00
20.00
12
00
20
0
10
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
סה"כ פרק 1.77
יי
1 17171[
171[
1|3432|
13713[
113700[
1710[
170[
13753[
70[
סו 1[100
1]]1[0(
1170
0(" [[1]3|[
1|1]]0
סה"כ פרק 1.78
סה"כ פרק 1.7
10
10
0 1
0
70
0 7
7190
20
710
2 7
112
110
1 171
1190
4
5 1
646 71
37
8
90
0 71
71
0
110
0
11 1131
2
4
10 1
1 11
0
70
1 17
110
4 7
0
0
90
70
2
1
שם סעיף
פיתוח כלכלי
שכר חנייה
פיקוח השתלמויות
דלק פיקוח
תקונים רכב פיקוח
בטוח רכב פיקוח
ה.משרדיות מחלקת פיקוח
מיכון חנייה
תיפעול חנייה
חניה תפ' מדחנים
הוצאות מח' חנייה
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר
שכר פיקוח עירוני
סיטרואן פיקוח - 6604813
רכישות וביגוד פיקוח
עבודות פיקוח
הוצאות דוחות ומעטפות
סה"כ פרק 1.782 גביית המשפט העירוני
גביית המשפט העירוני
שירותים חקלאיים
משכורות חנוך מנהל
משכורות חנוך מינהל ג.חשבון
שכ"ד חיילי פרק משימה
הוצאות משרדיות מחלקת חינוך
מחשוב מנבס בי"ס
דמי חבר
אשכולות הוצאות אח.
מיגון והיגיינה גנ"י ובי"ס
שכר חינוך
עבודות בטיחות ותיקון ליקויים
מים מוסדות חינוך
ביטוח כללי וצד ג' חנוך
דמי שתייה בתי"ס
החזקת מכוניות
1 אציסוְזו מסגריה
איסוזו נגריה -3514572
פיאג'ו חדש אחזקה - 7455867
אחזקה- 18130001
איוסוזו נגריה-3514672
איסוזו 2672563
טל בי"ס
אינטרנט בתי ספר
חותם משה"ח מיקרוסופט
חומרים
פעולות חינוך
מחשב לכל ילד
פעולות חינוך- מותנה
תחזוקת מזגנים ומעליות
הוצאות מסגרייה
סל תרבות ופעילות העשרה
סל תלמיד לעולה
קרן קרב - חיוב חנוך
קרן קרב - ישובים
ליווי הסעות
רכב
עב' ליקויי בטיחות
סה"כ פרק 1.811 מינהל חינוך
שכר עוזרות גננות
עוזרות גננות ג.חשבון
שכר דירה דמי חכירה
אחזקת גנ"י
מאור כח חימום מים
עמוד 14
הצעת תקציב
2002
200020
0
1000
20.00
200000
0000
00|
0000
10.00
200
2000
0
2,508
2020
2200
100
100
2.8
1.8
1[]712
21
0
0000
2000
20000
10
22000
0
206
100
0.00
00
1000
= == = ==(
1000
0
2000
0
20,000
000
5,000
200000
0
7.00
0.00
2,000
0
0
0
0.000
17
86
0
220000
200,000
100000
תקציב 2021
200.00
0
1000
22000
2,000
0.000
1,000
1.000
120,000
2,000
2,000
0
90
1000
200000
10
100
1,059
09
174
27
0
0000
000
20000
100
2200000
20000
2
100000
20.000
00
000
00
200
200000
22000
00
1000
1000
20
0
2000
0
2200000
1000
0
20000
000
220000
0
5
0
0
00
10,000
14
12 ,1
0
20000
220000
0000
ביצוע 2020
111.10
0131
20
6
23
06
7נ
509
1008
2,000
2002
2,2
21221
22006
1000
8
11
26
[ שג
1,,5
221
1,008
1,055
8
15
2,122
203
0
8
100
207
6
244
17
22,111
10
4
15
0
8
116
109
20005
1.0002
12
2,006
0
10
8
200006
0
9
0.008
6
209
2,004
1,609
129
1.004
44
2,002
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
13
10
0
0
0 7
1
72
783
170
1
0 7
0
90
0
0 1
0
0
10
1
5
1
0
1
2
10
0
1,222
4
0
00
190
0
0
10
0
0
1,100
0
0
0
10
0
0
1
02
1,113
0
1, 2
113
0
0
17 0
1
0
170
90
0
1,100
0
0
שם סעיף
חמרי נקוי גנ"
טלפון גני ילדים
חינוך קדם יסודי מיכזן ועי
חומרים גנ"י
פתיחת גן ילדים חדש
הוצאות אחרות
פעילות והעשרה תרבותית
חומרים ג"י בגין תקבולים
משכורת גננות
הוצ' גננות משרד החינוך
הזנה-ארוחה יומית יוח"א
שכר מחליפות לעוזרות גננות
הוצאות צהרונים גני"י
שכר קיטנה גנ"י
קייטנות גנ"י תופשות חגים
קייטנה גנ"י
סה"כ פרק 1.812 תינוך קדם יסודי
שכר בי'ס מזכירות
ביגוד עובדי אחזקה
חומרים שכפול וכ"ו הוצאות
תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
תוכנית תקשוב
משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע
מאור כח חימום
אגרת ילדי חוץ
צמצום פערים
שכר נקיון בי"ס
אחזקת בתי ספר
ניקיון בי"ס
חומרים בתי ספר
הוצ' מתי"א
ניהול עצמי בתי ספר
בי"ס מקדמי בריאות ומפתח הל"ב
שכר נקיון בי"ס מחליפות
שכר אחראי משק בי"ס
הוצ' מת"י שוטף
הוצ' טרומפלדור
הוצ' רמב"ם
מרכז ימי
משכורות סייעות בבתי ספר
הסעות חנ"מ
קייטנות חינוך מיוחד
הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יזח"א)
חומרי ניקוי חנ"מ
טיפול פרטני חנ"מ
הוצ' אילנות
הוצאות רונה רמון
מאור כח חימום מים
הוצאות בי"ס גליל
הרשאות אפיק
חיזוק והכלה והשתלבות
הוצאות צהרונים
הזנה צהרונים
אחזקת צהרונים
בי"ס של חופש גדול שכר
בי"ס ח.גדול פעולות וניהול מתנס
בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה
קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה
עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'
שכר נאמני קורונה
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
השתתפות בביה"ס מקיפים
עמוד 15
הצעת תקציב
2002
20000
200000
0000
ס(200.0
0
2000020
000
20000
0
0
00
3
200.00
5
0
0
04|
2,153
0
000
00|
1000
3
0.000
20
5,020
00
20000
2.00
1.0020
0.020
2.020
0
7, 1
9088
000
0
0
00
100
180
1.020
0.000
0
000
1.00
100
200
20000
0
10000
00
20
200000
220002
0 ,2
200000
0.00
0
20000
5,153
0.00
תקציב 2021
1.000
220000
10
200000
0
200000
00
2000000
0
0.000
0
0
0
29
0
2,000
51
2.01
20000
0
22000
0
16
0.000
2,000
0
ו :וי
20000
0
1000
200020
1.000
0
0
09
000
0
0
0.00
15
1,000
200000
00
0
1.000
1000
20000
000
200000
20000
0
2.020
0
0
2000000
200
20000
2200000
2,000
0
8
0
ביצוע 2020
17
2203
9
220002
12
22201
108
2.000
1.4
|04
1
0
22
2|006
2000
.383
1,002
25
220004
0
8
0
21
2.07
2,008
0
276
222,022
244
0
22007
2,055
0
0
8
3
06
|56
0.6
83
4 4)4
1.006
0
4
1.8
21
000
|14
4
0
0
2001
0
0
0
022
0
,3
100
0
(1
0
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
0
70
10
0
1,000
120
0
1,080
55
0
17 0
0
10
11
0
0
17 40
1110
170
60
1
402
90
10
0
770
0
10
10
[0
10
10
177
109
סה"כ פרק 1.81
1710
0ד 1
1890
1
183
7 0
00
0
170
90
120
10
00
90
90
11
100
11
שם סעיף
שכר חט"ב
שכר מקיף א'
שכר מח"ט
סה"כ פרק 1.814 חטיבת ביניים
מלגות
הוצאות מקיף
שכר סייעות מקיף
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
מלגות סטודנטים
סה"כ פרק 1.816 מלגות סטודנטים
שכר קב"ט
שמירה במוסדות חינוך
שכר מת"י
טלפון מרכז הדרכה
שכר שפ"י
שפ"י ג.חשבון
חשמל שרות פסיכולוגי
שרות פסיכולוגי חינוכי ריב
שירות פסיכולוגי חומרים
שרות פסיכולוגי חומרים כלי
בטוח תלמידים
שכר רווחה חינוכית
פרוייקט רווחה חינוכית
פר"ח רווחה חינוכית
פעילות מרכז לגיל הרך
רכישת ציוד מרכז לגיל הרך
שכר מועדונית מש רווחה
מועדונית משפחתית
שכר קב"ס
שכר ליווי הסעות
ליווי הסעות ג.חשבון
הסעות ילדים
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
שכר קידום נוער
קידום נוער הוצאות
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לביה"ס וגנ"י
הוצאה מותגה - חינוך
הוצאות יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.819 יוזמות פדגוגיות
חינוך
משכורת תרבות
סה"כ פרק 1.821 תרבות
משכורות ספריה
שכר ספריה ג.חשבון
מאור כח חימום
פעולות ספריה
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות
הפעלת מועדוני נוער
סה"כ פרק 1.824 מועדוני נוער
שכר תזמורת עירונית
תזמורת עירונית ג.חשבון
בטוח כלי נגינה
תזמורת טלפון
תזמורת חומרים
פעולות תזמורת
סה"כ פרק 1.825 מוזיקה ומחול
שכר מוזיאון
מים וחשמל בית ליברמן
מוזיאונים ביטות
פעולות המוזיאון
שכר מגדל המים
חשמל מגדל המים
עמוד 16
הצעת תקציב
2002
1.00
0.000
0
860
0020
20000
224
2.4
0
0
06|
2.020
111
2000
2,009
0
0
1.000
00
0
0.00
200005
200,000
0000
1000
200000
220003
20000
2.08
8
0
0
000
3
20,000
13
0.000
0000
0.000
[י 1
0
0
10
0
0000
1000
2000
2,000
2,000
ו
0
1,000
1000
20000
0,000
9
220005
20000
000
120000
6
1000
תקציב 2021
21
220004
59
,4
00
0.00
22007
1,007
0
0
6
0
11
2000
212.27
0
)[
000
1,000
0
00
109
0000
000
0
0
21,007
1000
|00
7
0
2.0
000
133
10.00
10
0
000
|00
1[,.,|4
0
0
19
0
000000
000
22,009
20
20
20000
0
1.000
1,000
20000
1000
0
1:
20000
200
12000
|09
10
ביצוע 2020
006
1275
2,006
2.7
|06
11
3
2000
10.00
20.00
22,755
4
88
13
2.3
177
ג
1.03
146
555
223
1000
117
1
0
0
2200
217
2,108
04
2
2,000
,9
8
1:
16
0
1.00
2.0
17
1
1
8
17
71
|04
10
2
2
000
2,007
006
113
19
222,8
3
220000
ו
14
2004
ו
4
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
70
0
1790
790
10
10
10
0
6585
186
10
1
11
83
0
1
14
0
1
7142
13
4
58
16
77
18
9
0
141
10
0
170
10
3
10
11
10
1,710
0
1 0
2
90
1713
0
70
10
0
[0
1
0
1
0
0
90
120
0
0
71
2
13
שם סעיף
מגדל המים
שכר יד לבנים
יד לבנים מים חשמל טלפון
בטוח יד לבנים
יד לבנים חומרים
פעולות יד לבנים
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
יחידת נוער עירוני חומרים
יחידת נוער עירונית
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
מעורבות חברתית
משכורות מועדונים
בדק בית מועדוני נוער
מאור כח חימום ומים
חומרי ניקוי מועדונים
הסעות לארועים וחומרים
מועדון קשישים גולומב
תחזוקת מזגנים
הוצאות מועדוני נוער
מועדון שקד עין שרה (שז"ר)
מועדון אלי כהן
מועדון האיריס
מועדון טרומפלדור
מועדון רמז
מועדון אוסישקין
מועדון נוער נהריה הירוקה
מועדון שבי צפון
מועדון נוער גולומב
מועדון כצנלסון
אקדמיה לילדים
מועדוןנ. אלון
שכר תרבות תורנית
שכר מידעטק
מידעטק חשמל מים
מידע טק חומרי ניקוי
בטוח מידעטק
מידעטק תקשורת אינטרנט
מידע טק חומרים
מידע טק עבודות
מידע טק הוצאות
הוצאות קלוב תעופה
לא לשמוש קלוב תעופה
סה"כ פרק 1.828 נוער
מאור כח חימום מים מגרשי ספורט
מכסחות
חמרים
איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון
חשמל גלגליות
חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר
עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר
תחזוקת פארקים
פארק אתגרי
קטקטון חשמל
משכורות ספורט וללא מרכיב
שכר ספורט ג.חשבון
חשמל אולמות ספורט
ביטוח אולמות ספורט
משרדיות מחלקת ספורט
פעולות ספורט
חוגי טניס וריצה מותנה
פעולות ספורט חומרים
הוצאות אקדמיה וליגה לכדורגל
עמוד 17
הצעת תקציב
2002
1000
20001
100
000
10000
0.0020
2
0
200000
100020
1000020
107
00
210000
1000
1.000
000
1000
0.00
סססס ס0ס 0 ס ס ס 0 0 םס
2201
1.9
000
1000
0
000
0.000
1.000
11000
100
0
7
9,000
000
0
2200020
12000
00
200020
2,000
1000
0
2,047
0
220000
200000
100
20.00
0
0
0
תקציב 2021
1000
22002
100
1000
20000
1.00
00
0
00
10000
000
0.3
00
2.000
1,000
000
000
000
000
ש סש ס0 סס ס רס 0 0 0
1.066
222007
1.000
00
2000
1.000
20020
1000
000
1000
0
2,006
2.00
000
1000
200.00
11000
00
200020
2200000
1000
0
23
0
200000
1,000
1000
0,000(0
0
0
0
ביצוע 2020
125
220006
6
04|
8
1.08
17
000
07
72|
2,001
3
2283
221
9
56
18
55
200007
17
1
8
2,168
2,210
14
2.07
10
2006
06
11
10017
1
>
7
00
2,000
13
11
106
15
5
11
2
22006
00
3
22
22
11014
77
55|
0
17
202
28
4,
4
>
4
9+
13
23
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
4
15
7 0
7 1
7 12
73
7 4
17465
7 46
7
78648
179
70
2
70
177 1
73
5
5
סה"כ פרק 1.82
173
סה"כ פרק 1.83
0
70
0
1171
1712
0
0
70
65
0
85
70
0
0
10
70
70
90
1, 0
0
0
170
11
1
11
190
0
0
10
80
0
00
0
20
0
0
שם סעיף
הוצאות ליגת כדורסל
הוצאות חוגים - טרמפולינה
אולם ספורטדרום
אולם ספורט רמז
אולם ספורט עין שרה
אולם ספורט נופר
אולם ספורט אוסישקין
אולם ספורט גולדה
אולמות ספורט הראל
אולמות ספורט רמב"ם
אולם ספורט בגין
אולם ספורט כצנלסון
אחזקת אולמות ספורט
מרכז אתלטיקה עמל
אולם ספורט צפוני
עמותת כדורסל נהריה בוגרים
תמיכה בנוער כדורסל
תמיכה בכדורגל
תמיכות בתחום נוער וספורט אחר
סה"כ פרק 1.829 ספורט
תרבות
מדא נטן
סה"כ 1.835 מוסדות בריאות אחרים
בריאות
משכורת רווחה
רווחה - שכר פרוייקטים
שכר רווחה ג חשבון
כיבוד מחלקת רווחה
רווחה אשל ונסיעות
טלפון רווחה ב"ל
ציוד משרדי רווחה
מחשוב ועבוד נתונים
עבודות קבלניות כא
מרכז יום לקשיש הפעלה
פעולות רווחה לציבור קשישים
מינהל הרווחה
סל בטיחות בסיסי
מוגנות רווחה
אירגוניות ומיחשוב
מועדוניות יל' בסיכון
הזנה גנ"י בי"ס רווחה
מערכת ממוחשבת רווחה
סה"כ פרק 1.841 מינהל רווחה
מקלטים לנשים מוכות
משפחות במצוקה בקהילה
מס. ארציות לדרי רחוב
צרכים מיוחדים משפ'+קשישים
צרכים סיוע מיוחד
קורונה מפעל הפיס
תקציב קורונה למשפחות עד 30.6
טפול בפרט ובמשפחה
יצירת קשר הורים וילדים
יצירת קשר הורים ילדים
מרכזי טיפול באלימות
מרכזי טיפול באלימות
תוכנית למניעת אלימות
תרומה למעוטי יכולת
תחנות לטיפול במשפחה
תחנות לטיפול במשפחה
טיפול בפרט ומשפחה
פגיעות מיניות בגירים
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
הצעת תקציב
20002
0
0.00
20000
1.0020
000
0
200000
220000
000
11000
1000
1000
0
200000
20000
1.00
200
2000020
0.000
17
2715
000
00
00000
155
0
0
200
00
5,000
200020
2000
200020
0
00000
2000
2.000
00|
1.000
20000
00
00
5
200020
2000
020
0
1000
0
0
0
1000
1.000
220000
0
1,000
020
0.00
0
100
1000
0
תקציב 2021
0
100020
200000
1000
1000
00
20000
220000
0.000
1000
12000
2000
0
0
200000
1.000
200000
2200020
110,000
3|,.
2,168
10,000
1.020
1.000
7
3
0
2000
000
00
1000
12000
210020
0
000
20000
00
200
1000
200000
2,000
2000
160
2200000
200,000
00
0
000
0
0
0
0
20000
0
20000
2,000
000
0
2000
0
0
00
ביצוע 2020
200007
0
200]22
26
12
114
11
20004
0(
1101
122
6
177
0
20004
0
200,000
2200000
20000
008
13
20.03
2.03
23
4
0
227
0
11
1
204
200002
2.006
1,066
1,000
8
0
0
103
1,000
20022
1006
0
1170
94|
200006
22,000
0
1.8
19
207
0
2009
0
00
0
0
0
0
0
0
3
11
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
0
20
0
170
70
0
00
0
0
100
170
1,710
190
0
1
10
10
1
0
0
0
110
1740
10
0
0
10
10
20
1,%(0
1
12
3
4
15
066
1,177
8
0
0
10
100
0
0
20
10
0
0
70
00
120
10
0
0
220
0
20
10
0
20
שם סעיף
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית ת.ייחודית
ת.לאומית ת.ייחודית
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
טיפול בפגיעות מיניות
ת.לאומית ילד ונוער
עם הפנים לקהילה
תוכנית עם הפנים לקהילה
אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים במעונות יום \
ילדים במעונות יום
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער
שרותים לזקן מוסדי תמיכות
טיפול בקהילה אזרח ותיק
אחזקה במעונות-א.ותיק
לחצני מצוקה לקשישים
ארוחות לקשישים נזקקים
ק.תומכת נצולי שואה
שכונה תומכת
טיפול בקהילה- א.ותיק
מועדונים א.ותיק
תעסוקה במועדון-א.ותיק
סיוע לניצולי שואה
שירותים לנצולי שואה
טיפול בא.ותיק בסיכון
נופשון לאזרח ותיק
תוכניות למרותקי בית
חשמל מועדון לקשישים
מ.קשיש אוסישקין
מ.קשיש טרומפלדור
מ.קשיש אלי כהן
מ.קשיש עין שרה
מ.קשיש כצנלסון
מ.קשיש גולומב
מ.קשישים רמז
מועדון גימלאים
מועדון מופ"ת
הפגות א.ותיק וניצולי שואה
הפעלת מועדוני גמלאים
קהילה תומכת לקשיש
מועדונים מועשרים מופת
מס יומית א.ותיק
סה"כ פרק 1.844 שרותים לזקן
סידור מש-ה במוסדות תמיכה
החזקת אוטיסטים במסגרת
סידור במעונות - מש"ה
סביבה תומכת
משפחות אומנה - מש"ה
משפחות אומנה לשיקום
טיפול בהורים ובילדיה
מועדונים לבוגרים עם
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
הפעלת מעונות ממשלתיים
סידור מש-ה במסגרות יום
מ.יום אמוני - מש"ה
מ.יום טיפולי - מש"ה
מע"שים
נופשונים וקייטנות
מועדון חברתי -מש-ה
הסעות למ.יום - מש"ה
עמוד 19
הצעת תקציב
2002
0
0.00
0
1000
0.0(0
1.00
10.0
0
20020
020
0
0
2,000
10
0
2.0020
0
200.0(
200000
200000
0,000
0
0.000
0.000
1.00
20.00
120000
20020
0.0000
1,000
סכ סס ס0ס ס רכס
0
100.00
0
200000
1,000
1.00
0
2,000
100
120000
200
200
1.000
12000
20000
00
0
200000
0
00
11,000
0
|00
תקציב 2021
0
0
1000
2000
000
000
10000
0
2000
00
0
0
00
00
0
1.000
0
000
200000
20,000
00
0
00
20,000
20000
20,000
10
0
מ ס סס 0 ס0ס ס רס 0 0 ם
100000
0
2000000
2.000
100
0
0
10
200.00
20000
|00
1.000
000
2000
00
0
200000
10
0.00
1000
0
0.000
ביצוע 2020
1.06
0
0
13
22,004
2
14
2
20,006
0
5
209
100
1
14
[ג: 1
0
06|
20000
0
0
2
0
0
6+
0
0
0
0
7
108
05|
4
2.3
114
07
15
99
118
0
0
1
22
0
2
111
5
111
111
46
0,076
3
006
2,005
0
006
2,006
2.006
0
0
20.3
25
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
70
11
100
70
170
2
120
0
100
0
00
180
11,000
00
890
100
0
100
1200
10
0
0
100
100
1100
10
10
00
00
60
0
0
790
0
10
90
690
0
0(
7890
700
0
20
סו
70
20
00
20
20
00
20
סה"כ פרק 1.84
110
14
15
0
0
שם סעיף
נופשונים - מש"ה ושיקום
חשמל מעש
ארוחות מצוננות לקשישים
מפעל מוגן מעש הוצאות
סה"כ פרק 1.845 שירותים לבעלי מוגבלויות בהתפתחות
שכר שרות צבורי לעוור
מים מרשל
טלפון מרש"ל
מרש"ל חומרים
מרשל הוצאות
הדרכת עיוור ובני ביתו
נכים שיקום במוסדות תמיכות
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במש.אומנה
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות תעסוקה
מסגרת יזם לילד מוגבל
תוכניות לילד החריג
מ.יום שיקומי
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומים
קהילה תומכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרכזי יום לנכים קשים
תוכניות תמיכה בקהילה
נכים שיקום במפעלי תעסוקה
נכים קשים בקהילה
שיקום בקהילה מוגבליות
מפעלי שיקום
תוכניות תמיכה בקהילה
סה"כ פרק 1.846 שרותי שיקום
טיפול נערות במצוקה יפ
תוכניות קהילתיות עדי
בתים חמים לנערות
יתד תוכניות לצעירים
יתד סל גמיש
טיפול בנערות במצוקה
טיפול בנוער וצעירים
נערות חוץ ביתי
טיפול בשורדות זנות
בתים חמים לנערות
מעונות חסות
פרופיל מגדלור-בית חם לנער
תוכניות לנגמלים וחוץ ביתי
מפתנים הוצאות תקשורת
שכד נוער במצוקה מועדון
סל גמיש לנפגעי אלימות
סה"כ פרק 1.847 שרותי תיקון
פעולות התנדבות בקהילה
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית
פעולות קהילה ומשעול
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בעולים א. ותיק
מ.טיפול באלימות עולים
משפחות עולים במצוקה
סה"כ פרק 1.849 טיפול באוכלוסיות במצוקה
רווחה
שכר עניני דת
איסוזו אבלים-2672363
אוטובוס אבלים- 8443170
פעולות צורכי דת(ד.א.)
תקציב מועצה דתית
עמוד 20
הצעת תקציב
202
2000
11000
000
1,000
2,000
200033
1000
000
00
0.000
220000
0
00
20000
0.000
1.000
200000
100000
0
0.000
10000
0000
1000
220000
200000
0
0.00
0.000
0
0
83
0
1000
1.00
220000
1000
20000
0.0000
1000
100
0.00
11000
0
10.00
0
0.0020
00000
00|
22000
20.00
0
0,000
20000
2000
20000
1,000
88
222055
20,000
20000
100000
20
תקציב 2021
1000
12000
00|
[י:
110
2,055
1000
000
000
00
1000
0
0
00
00
000
0
0000
0
00
0.000
20
2,020
2000
0,000
0
200
0000
0
0
155
0
000
1000
200000
1,000
12000
000
0
0
200020
100000
000
ס100
0
000
0
10000
22000
22000
0
2200006
200
20000
220000
176
2.1
8
20000
20000
0.000
00
ביצוע 2020
0
0
יא
1
19
09
5104
15
07
6
17
5.8
2,007
0
203
9
0
2
ו
0
0
9
1
2,002
7
2.22
0
0
2000
04|
6,
20006
2
0
165
0
1,009
0
0
0
22009
0
3
07
2009
2.000
0
2.00
1.06
1,006
09-
123
0
1
0
15
2"
04|
22006
14
08|
88
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב
19
0
702
3
סה"כ פרק 1.85
0
0
02
3
סה"כ פרק 1.86
10
1
0
סה"כ פרק 1.87
סה"כ פרק 1.8
70
70
0
10
100
11
11
1,412
710
2
160
סה"כ פרק 1.91
7170
[+0
1
0
73
16
0
10
5
1110
סה"כ פרק 1.94
0(
32.
74
5 7
6
7 7
1 1737
72
83
70
0 3
1 7
2
71
17 0
שם סעיף
צרכי דת אבלים ותמיכות
מחלקת דת(ח.ר.)
תרבות תורנית(ע.א.)
מיון הוצאות
סה"כ פרק 1.851 דת
דת
שכר קליטה
קליטת עליה
קליטה חוגי מתנס
קליטה קולות קוראים
סה"כ פרק 1.869 קליטה
קליטה
ה.מותנות ק. קוראים א.הסביבה
הוצאות שונות- איכות הסביבה
איכות הסביבה השתתפויות ות
סה"כ לפרק 1.879 שרותים נוספים לאכות הסביבה
איכות הסביבה
שרותים ממלכתיים
משכורות גביה
מים מיכון ועיבוד נתונים
הוצאות גביה מים
סה"כ פרק 1.912 גביה
משכורות מים
בטוח שבר מכני
חמרים
חשמל
רכישת מדי מים
עב.קב. רשת מים
קנית מים ממקורות
יעוץ הנדסי
סה"כ פרק 1.913 תפעול ואחזקת משק מים
מים
שכר רכש ומחסנים
סה"כ פרק 1.941 שכר רכש ומחסנים
שכ"ד מחסנים
חשמל מים מחסנים
מחסן רכב
בטוח
איסוזו מתחם 4193613
חומרים למחסן
שפוץ מחסנים
כ"א מחסן ורכש
סה"כ פרק 1.942 אוטובוסים
שכר רכש ומחסן
סה"כ פרק 1.943 שכר רכש ומחסן
תחבורה
שכר ביוב
תקונים רכבי ביוב
טויוטה ביוב -7393866
קאיה ביוב 1637100
איסוזו ביוב ומים - 3514472
איסוזו ביוב -25246701
קרן מלוות ביוב
ריבית מלוות ביוב
הצמדה מלוות ביוב
חומרים אח' ביוב
אחזקת ביוב עירוני עבודות
יעוץ הנדסי
מים מכון ביוב
חשמל מכוני ביוב
סה"כ פרק 1.972 ביוב עירוני
תפעול מכון טהור
עמוד 21
הצעת תקציב
2022
000
0.000
120.00
0
55
5
2.007
10
0
200,|000
7
7
00
1.000
220000
10
100
06(
1
22000
1220000
11
100
2000
200000
10000
ס0,00
2,000
20
10,000
0|,]|10 22
1
3
3
1000
000
0.000
1000
2000
ס20.0
2000
000
00
20.,20
2.,00
2,003
27
0
20000
0
20000
=
06
08
200000
1.000
100
200000
1000
2.000
1
0
תקציב 2021
0000
200000
200
0
8
8
9
0
0
0
19
99
1000
1000
1.000
1.00
110000
ס0,.
5
100
0
55
17
000
200000
2000
0.000
2,000
20
10.00
7
202
00
0
1000
1000
1000
1000
20000
0.00
2000
0.00
180
200
2,000
220
09
0
20000
0
20000
2,000
20.00
1.000
000
000
10
200000
1000
0.00
99
1000
ביצוע 2020
75|
2,002
22,09
0
166
06
2254
6
"04
0
1
1
00
6
2.004
000
00
2
2
8
0
20
11
2
14
10
08
4
2.007
04
הש
0
18
18
100
008
27
0
18
2
8
|
33
19
29
20
8
100
20066
210
20,006
2,007
14
1008
68
2009
16
1.99
17
5
2006
0
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2022
סעיף תקציב שם סעיף
סה"כ פרק 1.973 תפעול מכון טיהור
סה"כ פרק 1.97 מפעל ביוב
70 הוצאה מותנת
סה"כ פרק 1.990 הוצאה מותנת
0 פנסיה
0 7 פנסיה תשלומים
714 שיפוי שכ"ע בגין נזקי סערה
0 הוצאות פיצויים (ג.חשבון)
70 אחוד פנסיה
0 7 איחוד פנסיה
70 התייעלות בשכר בכירים
סה"כ פרק 1.991 הפרשות לקרנות תקציביות
90 הוצאות שנים קודמות
סה"כ פרק 1.994 הוצאות שנים קודמות
10 הנחות רווחה נזקקים
171 הנחותזכאים ע"פ חוק,
סה"כ פרק 1.995 הנחות ממיסים לפי חוק
90 הוצאות בלתי רגילות
83 סיוע בזמן הסגר הכללי-קורונה 2
סה"כ פרק 1.996 הוצאות בלתי רגילות
1790 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ פרק 1.999 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ פרק 1.99 ביוב עירוני
סה"כ פרק 1.9 מפעלים
סה"כ הוצאות
הכנסות פחות הוצאות
עמוד 22
הצעת תקציב
2002
10
11
020
0
0
8ם28
0
,0
0
0
0
2.8
1.000
11.00
0
1.000
120.00
0
0
0
-| 0
2,020
המ
113
.,.3
0
תקציב 2021
1.00
09|
2.00
2200
0
200
₪ סס 0 ס
2 ,00
100
1000
0
0
1,000
0
0
0
0
0
0
11
|06
0
ביצוע 2020
1,770
186
0
0
2006
21
7
9
יו
1220
1
21,009
2.094
2.4
08|
זי
5,909
2,008
0
2008
10
1.00
[ ו
1,066
4
2,769