פרוטוקול וועדת כספים 1/24
החזפש לגדול סץזוסתסא עיריית נהריה 5 04-9879811
שב 5 : :11 0 שרי הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
' 1 ו ךר ₪ ר 6 סעץוזוס הסוא 01 עשו!סכושוחוווא 8 וא
'ע'שו אד ₪
₪ עיריית נהריה ₪ ₪ סץוזסתסה
פרוטוקול 1/24
מישיבת ועדת כספים שנערכה ביום רביעי 17/4/24.
משתתפים:
יויירהועדה | - מר זכריה חי
חבר מועצה | - מר חיים רואש, סגן ראש העיר
חבר מועצה | - מר חן אלמגור
חבר מועצה | - מר בוריס שטארקר
נכחו : גזבר העירייה - רוייח מיכה זנו , מנכייל העירייה - עוייד דוד אלתיאני ,
היועץ המשפטי - עוייד אורן ארבל, מהנדס העיר - פארס דאהר ,
מנהייח ראשית - רוייח חן אבוטבול , ע. גזבר - ניר גלבוע וממונה הכנסות העירייה - איגור קנין.
על סדר היום :
1. קביעת נהלי ועדת הכספים.
2. דיון בדוייח רבעוני ליו 31.12.23 -- נספת אי ,
3. אישור שימוש בהכנסה שהתקבלה עבור תמריץ יתידות דיור בסך -2.7 מיליון ₪ בשנת 2023
כמקוור הכנסה בתקציב 2024.
4. דיון ואישור הצעת תקציב 2024 - נספת בי .
5. אישור פתיחה ועדכון תביירים - נספח ג'.
נושא 1: קביעת נהלי ועדת הכספיםם
בהתאס לסמכותה, מתליטה הועדה כי המניין התוקי (הקוורוס) להחלטותיה יהיה כדלקמן:
א. במועד כינוס הישיבה ימצאו לפחות רוב מחבריה (שלושה מתוך ארבעה).
ב. במידה ולא היה רוב כאמור במועד פתיחת הישיבה, אצי, נוכתות של שני חברים כעבור
רבע שעה מפתיחת הישיבה יהווה קוורוס מספק.
ג. | נוכחות בישיבה יכולה להיות באמצעות אודיו ויזואלית (זוס או מערכת אחרת), וכן
מובהר כי נוכחות הגזבר נדרשת לכל קוורום שהוא בנוסף לחברי הועדה נבחרי הציבור.
הצבעת:
בעד -4 , מתנגדים - 0
החופש לגדול סץוזסתסא עיריית נהריה מו 04-9879811
1 . 4 ה סָּ שדי הגעתון 9 ת.ד 78, 2210002 נהריה
[' ךר ךר ור שָ - 0
₪ עיריית נהריה ₪ ₪ סעוזסחסת
שעור * ₪
נושא 2: דיון בדוח רבעוני ליום 31.12.23 (נספת א')
שנת הכספים 2023 הסתיימה באיזון כפי שעולה מנתוני הדוייח הכספי, דבר ה לא מובן מאליו
בשנה כל כך מורכבת שכללה:
> הסכם שכר תומכות תינוך מחודש 4/23 - משמעות ההסכם היא עליה של מיליון ₪ בשכר
תומכות החינוך לחודש.
= מענק בשכר של חודש 3/24 לכל עובד בסך של 6,000 ₪ - עלות כוללת של כ- 4.8 מיליון ₪.
= עליית מחירים במשק -אינפלציה .
> ב-7/10 לשנת 2023 החלה מלחמת חרבות ברזל שהשפיעה על הפעילות השוטפת ונכנסנו
להתנהלות בחירום.
נתוני הדוח הכספי:
1. מאזן.- סך המאזן מסתכם ל 244.6 מיליון ₪ , נכסים - רכוש שוטף סך של 56.2 מיליון ₪ ,
השקעות סך של כ- 140.2 מיליון ₪ . התחייבויות שוטפות- סך של 104.4 מיליון ₪. קיים
גרעון נצבר נטו בתקציב חרגיל של כ-40.7 מלליון ₪ ובנוסף גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל
בסך של 7.4 משיית .
הגרעון הנצבר ליוס 31.12.19 הסתכס ל- 115.4 מלשיית, הגרעון הנצבר ליום 31.12.23
הסתכם ל- 48.1 מלשייח, ירידה של 67.3 מלשייח.
2. תקציב רגיל-
הרבעון ה-4 לשנת 2023 הסתיים בעודף של כ-301 אלפי ₪.
= הכנסות ארנונה בסך 198.3 מלשיית, כ-408 אלפי ₪ מעבר לתקציב.
> הכנסות ממיס בסך של כ- 3 מיליון ₪ מעבר לתקציב ומנגד הוצאות מיס בסך
של כ-2 מיליון ₪ מעבר לתקציב.
= עליה בהכנסות עצמיות שנובעות מגידול הן בהכנסות מימון והן בהוצאות מימון
= גידול בהנתות הארנונה.
3.תקציב בלתי רגיל-
* סך התקבולים בתביירים בתקופת הדוח ליום 31.12.23 - 165.8 מלשייח , סך
התשלומים בתביירים ליום 31.12.23 - 176.1 מלשייח.
= קיים גרעון מני מצטבר בתביירים בסך 10.3 מיליון שיית (נכון ליוס חדויית).
החופש לגדול
סץוזסתטסא עיריית נהריה ₪ 04-9879811
₪ עיריית נהריה ₪9 610 סע הסח
ב . . 5 0 שד' הגעתון 9 ת.ד 78, 2210002 נהריה
[' | . ךר דףו שַ סץוזוס חס 01 עשווסכו 6 והטוא 8 0 תוא
- ו
₪
שאלות שנשאלו:
שאלת: זְכּרִיה חי-- האס ההשתתפות של העירייה בתתום התינוך זה כולל את ההשקעה
בבניית בית הספרז
תשובה: מיכת זנו, גזבר - לא, ההשתתפות שרואים בתקציב הרגיל גה רק עבור
התנהלות שוטפת בתינוך, את ההשקעה בבניית בית הספר ניתן לראות בתביירים.
שאלה: זכריה חי -- האס דוייח תביירים שמוצג בדוייח זה רק עבור הרבעון האחרון לשנת
23
תשובה: מיכה זנו, גזבר - לא, הנתוניס המוצגיס הם נתונים מצטברים לכל הרבעונים.
שאלת: זכריה חי -- האס קיבלנו שיפוי עבור המענק שחולק לעובדים בסך 6,000 ₪?
תשובה: מיכה זנו, גזבר-- קיבלנו שיפוי חלקי ממשרד התינוך וממשרד הרווחה. עבור
העובדיט הכלליים לא התקבל שיפוי.
בנוסף, קיבלנו שיפוי חלקי בלבד עבור הסכס התומכות התינוך שנחתם ונכנס לתוקף
בתודש אפריל 2023.
שאלה: זכרה חל - האם התקבלו תרומות בעקבות המלחמה? אם כן, כמה התקבל והאם
היו תרומות בשווי כסף!
תשובה: מיכת זנו, גזבר -- התקבלו תרומות בסך של כ-14 מלשייח, ניתן לראות את
ההכנסות הנייל בתביירים ולא בתקציב השוטף.
תשובה: אורן ארבל, יועץ משפטי - קיים נוהל תרומות מסודר שבודקים את מהות
התרומה והאט היא עומדת בפרמטרים המתאימים. במידה וכן, מבצעים ועדת תרומות
שבה נמצאים אני, הגזבר והמנכייל והכסף מהתרומה יכול לשמש אך ורק למטרה
שהתורם קבע.
שאלה: זִּכריה חי -- המלחמה הביאה לצמצום הוצאות מסוימות, באיזה היקף: תשוב
להציג אלו הוצאות בוטלו לעומת הוצאות נוספות שהיו.
תשובה: מיכה זנו, גזבד -- ניתן לראות צמצוס בהוצאות תינוך - הוצאות עבור הסעות,
שימוש שוטף במוסדות חינוך כגון: חשמל, מים וכו.
שאלה: זכרית חי --לגבי קרנות חרשות, היכן מופיע הפירוט שלהן וכמה השתמשנו בשנת
הדוחז מי אתראי על קרנות הרשות?
תשובה: מיכה זנו, גזבר - פירוט על הקרנות ניתן לראות בטופס 3 תקציב בלתי רגיל.
בשנת 2023 הועברו כ-45.6 מלשייח.
תשובה- דוד אלתיאני, מנכייל-- השימוש בקרנות הרשות נקבע לפי קידום פרוייקטים
מסויימים שעליהם מחליט ראש העיר. לפני כל שימוש בכספי קרנות חרשות מביאים את
התבייר לאישור המועצה. לא ניתן להשתמש בכספי הקרנות ללא אישור המועצת.
החופש לגדול
סץוזסחטסא עיריית נהריה 8 04-9879811
₪ עיריית נהריה ₪ 0% סץהסחסת
| 1 : :1 0 שד' הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
' ה ר ר 6 סץוזוסחסו +ס עשווסכוסוהוווא 08 א
בחרו
עו'עו 6
נושא 3: אישור שימוש בהכנסה שהתקבלה עבור תימרוצ יחידות דיור בסך -2.7 מיליון ₪
בשנת 2023 כמקור הכנסה בתקציב 2024.
שאלה: זכליה חי -- מה זה תימרו יחידות דיור:
תשובת: מיכה זנו, גזבר -- משרד הפניס מתקצב תימרוץ יחידות דיור בהתאם לכמות
היתרי הבניה והתקציב הקיים. בתקציב 2023 תיקצבנו את תימרוץ יחידות הדיור ב-2
מלשייח ולבסוף קיבלנו כ-4.7 מלש'יח עבור היתרי הבניה שניתנו בשנת 2022.
את הסכוס העודף שהתקבל מעבר לתקציב בסך 2.7 מלשיית העברנו לקרן בלתי מיועדת
לפי הנחיות משרד הפנים ומבקשיס להשתמש בקרן וו כמקור הכנסה לתקציב 2024.
הצבעה:
בעד -4,גד- 0
נושא 4: הצעת תקציב 2024 (נספת ב
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 עומדת על כ 607.494 מיליון ₪ ,גידול של
כ -44.3 מיליון ₪ לעומת תקציב 2023, המהוה גידול של כ- 7.8% הכולל הוצאות מותנות
בסך של כ-10.5 מיליון ₪ .
הצעת התקציב לשנת 2024 נבנתה על סמך הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי.
לפי הנתיות משרד הפנים נתבקשנו לקתת מקדם שכר של 3.5% בשל קיצור שבוע העבודה,
מויימ לגבי הסכמי שכר עם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, עדכוני שכר וחילת שכר,עדכון
שכר המינימום בנוסף, לפי הנחיות משרד הפנים נתבקשנו לא לתקצב הכנסות ממשרד
הפנים כגון: צמצום פערים, תיקון עיוותים ולתקצב מענק איזון ב-10% פחות ממה
שהתקבל בשנת 2023. בוצעו התאמות לתקנים מאושרים לפי משרד התינוך ומשרד
הרוותה.
נושאים נוספים שנלקחו בתשבון הס המשך הבינוי בהתאם להסכם הגג, עלייה של כ-3.4%
באוכלוסייה, נקלטו כ-2,000 יחידות דיור, נלקחו עלויות עבור פארקים נוספיס לרוותת
התושבים (פארק הלב, פארק המשפחה, פארק הספורט וכו), גידול במספר התלמידים
ובמוסדות החינוך בעיר, גידול הן בהכנסות משרד החינוך והן בהוצאות חינוך הנובע
מהסכם שכר עבור תומכות חינוך ומרפורמת גפיין, השפעת עליית הריבית במשק ועליית
מדד המתחירים לצרכן ,הביצוע בשנת 2023 ובהתתשב בשינויים הצפויים בפעילות בשנת
4, הכל לפי העניין.
שאלות שנשאלוג
זכריה חי- לגבי תקציב חינוך, חשוב לציין מה היקף ההשתתפות שלנו בתינוך.
מיכה זנו, גזבר -- ההשתתפות בתינוך שניתן לראות בדוח לא כוללת את פעילות
המתנייסים, את בתי הספר התיכוניים ותביירים ששימשו עבור מימון פעילויות חינוכיות.
סך ההשקעה בתינוך ללא תקציב אורט וללא תקציב המתנייסים כ- 167.5 מלשיית.
4
' החזפש לגדול סץוזטסחטסא עיריית נהריה מו 04-9879811
ַ . / %- 9 שדי הגעתון 19, ת.ד 78, 2210002 נהריה
' / - | 1 0 שָ סעוזס סא 9% עוו שווטא ₪ זו וגרח יס ס הצצ
₪( מ -
]|
'ע'/" 6
₪ עיריית נהריה ₪ ₪ סץסחסת
- זְּכרַיה חי- בנוסף אבקש לקבל פירוט עבור ההסעות בחינוך וברוותח- כמה מקבלי שירות
יש, כמה קוויס וכמה מלווי הסעות. בנוסף אבקש לקבל פילות של מוסדות התינוך בעיר.
- מיכת זנו, גזבר-- נעביר לך את הנתונים.
- מיכה זנו, גזבל -- אציין שבמידה ויש שאלה לגבי כל סעיף או נתון שמוצגים, ניתן לפנות
אליי ואציג את הנתונים .
- זּכריה חי- אני מודה לכל צוות מנהל הכספים בהכנת והצגת תקציב 2024.
נכון שחברי הועדה התדשים לא היו שותפים בתהליך בנית התקציב בגלל דתיית
הבחירות, אך יחד עס זאת בשבועות האחרונים נעשה מאמף בללמוד פרטים וללכת בלב
שלם בהצבעת התקציב.
ממליץ לאור השנה הקריטית שאנתנו הולכים לעבור הן בתחום הביטתוני והן בתחום
הכלכלי במדינה לבחון ביצוע של התקציב בזהירות יתרה תוך אי לקיחת סיכונים.
הצעת החלטה: אישור הצעת התקציב לשנת 2024 בסך של 607,494,065 מלליון ₪ הן בהכנסות
והן בהוצאות בהתאם לנספח ב' המצ'יב.
הצבעת:
בעד - 4 , מתנגדים - 0
נושא 5- אישור פתיחה ועדכון תב''רים (נספח ג')
מצייב נספח ג המציג את רשימת 11 התביירים. הגזּבר הסביר על התביירים הכוללים תביירים
במימון מפעל הפיס בסך כולל של 3 מלשייח, עבור שיפוץ בתי ספר והצטיידות בגני ילדים ובבתי
ספר.
תביירים בנושא חרבות ברזל כוללים תרומה מהפדרציה היהודית של ניו יורק בסך של 2.6 מלשיית
עבור יוזמות בתתוס החינוך והסלוע הקהילתי, שדרוג ,שיפוצ ואחזקת מקלטיס מהפדרציה
היהודית של דטרויט, רכישת 5 מיגוניות בסך של כ- 280 אלפי ₪ מקקייל.
הצבעת:
בעז/- 4, נגד- 0
מיכת זנו - רו'יח זכריה חי
גזבר העירייה יוייר ועדת כספים
6
עיריית נֶה3 יה
משרד הפנלם
לוח רב 3 עוני ללשנ 2023 לת ק 351 :+ בון 4 שת 3
%*יהוי המטמך:
חתימת ראש 0
חתימת הגזבר:
עיריית נהרית
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזיליםם: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייביט - תשלומים לא מתוקצבים
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית תשנה
סכוס שתתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
סה''כ נכסים
התתייבולות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרו עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
סת''כ התת*יבויות ועודפים
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
2.3
2,055
8
10
3
1124
1
15
2201
22103
4
200
2,209
1.8
2
1
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
|22
24
1
15
00
19
(א::
1008
2
)13,375(
)468(
221
2.9
8
21
3
2,222
00
9
22.09
עיריית נהריה
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בפקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתבי'רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סחייכ קרנות
(*) מתוך וה חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת:
|22
204
143
15
15
|22
3
22057
|22
13
עמוד 3 מתוך 10
3 - לתקופת: רבעון 4, שנת 2023
22.33
15
18
1,055
0
15
20000
108
2202
00
111
עיוריית נהריה
טופס 2 - תקציב רגיל
תכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אתריט
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סתייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סחייכ תינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
להייכ רווחה
סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סתייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעוף
מספר ביקורת :
תקציב שנתי *
מאושר
1006
2000
12
17
2071
22206
155
4
203
2.4
7
6
יב ב
1000
0
65
2201
1007
2,020
2020008
27
2,022
19
17
2,006
1.000
101
15
16
3
6
5
1000
2.00
5
תקציב יחס?
לתקופה
66
2020
1,122
17
21
20006
15
4
203
2.4
17
6
1000
2,100
55
01
1007
2,020
202,008
27
1202
119
1207
2206
יי
11
15
16
13
6
1000
יי
5
עמוד 4 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
ביצוע מצטבר
4
2,|3
5
208
|00
20
23
2
202
2,00
11
16
15
2,009
208
"1
14
2,055
22,020
006
12
108
11
55
4
8
12
100
2
11
15
25
27
1
סטיה
מהתקציב
08
8
)1,177(
1
09
4
208
)2,782(
)121(
66
14
)5,490(
9
סטית
מהתקציב ב%
עיריית נהריה
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד חבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סהייכ השתתפות משרדי ממשלת
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אתרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אתרים
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
סחייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אתרים
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תתילת שנה)
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכג היתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
תקופת הדות
208
2.05
2
2
14
90,22
2,009
2006
25
2
1
200
22027
1.8
)10,386(
1
.(.,083
08
5,055
233
2
12
1000
2
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטיט שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת:
18
18
עמוד 5 מתוך 10
3 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023
שנה קודמת
10.05
3
108
2,044
00
17
8
יוו
13
5
21
14
,.8
17
7,555
10
4
44
00
4
11
003
208
177
2,009
0.08
1.,7
יו
66 0
0 א
ו הי 9 24| ]9090 ]99 9 69 2006 הר 6
207 07% ל מ 9% .0 צר מי 0% 6 6 א6 ₪06.06 66
בא ₪666 86
200 200 9% 0% הי 6% 08| 06| ל 8 ₪ 26
009 0098 009 009 009 1 6 96
6
6
:2 8 8 הבכ 9 יו בר וי 209 ל ב 6?
ב ₪ 6?
2% 0% 5 59| 7 5007 50068 ל ל ל ב 16
(60) 660 88 99 8 09 0% , א 28
(90) 199 09 009 - כ 09 2 / 0 98
(206'9) (206'9) 06> ל וניר 9 67 לל'ל6ל .סל יו שו 58
90 ול 00 6 9 - 1% ל 6 6 78
א %8
וי 9069 20.9 [ן9262 ,019'7 60 09 2006 (6 99 4 שו 28
(69/'90) (ן691'9)- (097/ | |80780 צנ בל 9 59| 18/86 9 8
בא 0% 62
84
1
0 92
בא 0 52
[9'ל9 9 לט 1:7 60997 לן'/6/ וי מ 2 ]1 בא 006 4
1 ל'/69 969 יי ולי 1% ל 8 909 1% 2+
0% 0% תונב הניר 9 1200 ל'0]6 ל'9 פל | וצ 00 2?
05% 0% :1 5% ו 4 209 לי תוי 9 שאו שש 12
606 ל
ש\אאו 9+
6 9
6 6 פז
שוש שיד ₪ צ\אתוט ו צואאוט ו שא ו
8 = 3 יו א שא 00ו4ש | שאגטס)סט 4 4 ללה בייו אצ 4
אס וס 6 ג תוס וס א | 04 אד 0
- ל 0400
?7 ל :440060 -9202 6) 06064
908
2
- ו
9
09
8
98
8
%6
0070
12
2
99 0
90707
]לפ
ל
וי
009
01
109
(606'0)
תי
ל
₪
6
6
|06
6
9967
(
8
%\98
8
6
7
7/
2
ל
1
]לפ
ל
ויו
8
]ל
09
(ץ'600)
וי
ל
|
0
%6
1098
9
9
04
%98
08
8
6
גל
1%
בצ
ל
68
271
בצ
[ל'92ל
9
6
9
(800)
לי
6
0
6
0
4
08-ל
6
מוריה)
066
0
לי
קיו
(009'99)
6 ללל
ויוי
67
מיצי
09
(ץ'פקק)
209
(6089'60)
הי
מלןיי
ד
6 שא
520% - 44466: 0 07?
ה
4
/%
0
9-18
6%
נוי
6
ל
0
קיו
(ל000'99)
6'ללל
ןי
67
6
|00
('פקל)
25
(/809'6)
ו
ליי
16
זו
א
9%
1,
%/
(08
5%
הלק
224
]=
ונל
או
(97'/9ל)
יי
בו
5
ל
/
('ל95)
ל'909
)729(
9
ו
א
₪06 0:
צסט (6) \וטא
שא 6
שא ₪ / 066 ב וס
ו 6656 4606 / 0-60 ב 60%
א )א 04 6 60
5 006 0664 0 90
1 - 00% 001106 ₪064 66 06 %
0 - 400046 0 ₪006 006 9-06 %
( ו )₪ 0% 6005 0/6 ₪066 66 6 ווום %
(ש\0 ₪666) 0066660 96 9%
600 666 6060 >
> 6
ו
ב
א 6+
2064 05 שו
(06ם) ם\ 0%
(0600ם) ם6049) ו
+/300 9 6466 4
6 204046 06 0
₪
0 6% 60040 4+
ב 66 5+
1/6 602641 660640
(060ם) 146 4006 006 ₪0
(ם0ם) 6046) 014
66 )0 61 סם מ
(00) 0.60% 4 ₪
6
ו 64 6%
4
ב - 5 0006
60460666 )8
₪
7
וו
|
%
סל
7%
9
['ל9,
הו
9
ייג
₪ שא
7
% ה ₪
בו 6 0
6
%6 8 8
0
(9)% 0 0
%6 6 6
%6 8 98
ו% 007 הי
%9 ]9 1-7
|% 5 :+
1 4
1% ה ₪
| ב
7 ל 00 :448068 - 900%
8 א
[ ו
ל
6
09
0
ל6
לן
4
1
4
2
ו
+
ב
6 20666
1
0
[
414
2%
|92
ל
לול
יו
₪
6
₪06 0:
06 126060
א 6 ,א ו 6/4066
ל
לו 10040 וא
נ ו 6
םשא 6%
0
א 4
997% בוט
(ם64\0) 6-40 חס א0.)
כו (ב61)0) 6ם\סש 0604
65 (ם6100) 646% סא
0 זי
68 אס
| 0
בי |
86 מנ- סא ₪010
ל ב
בוו
0 8
6
א - 9 60
04066 )%4
0%
6
5 6
₪ \06) םא ₪ ₪66
ב 0
0 ו ב 06 0 ו ב 6
6 7 7 א 0% 0
:ו לפ :רצי יוי: ו :וה 7 'ו2] 6
(ץ' 02 , :זי 0% 4 0% 106 ב
(4:19)] 72 6 2007 2 6 66 6
בא ₪666 6
(99\ 09 2 1508 1509 2 ₪ 26
(ץ9\ ינ .ו | ]9 1 60
ב 66
ב א 6
9 2000 1 0% 10% .7 ב 760
ו - ו ו ו 2 6
(לניציי יו 6ץ וני 9 6 לסל סקסל 5 ב 4 6
םצרא 28
7 ל 6 4] 79/0 3 6 985
(09ו ויוי : 1066 6 9 58%
(%0889 ל | 9 6 || 199 ד
-%%
(4) ו 1 08 204 2041 9 צששסש 78
(820'6) % :4 1 09 09 9 5 8ך
םה 8%
7 0 0777 7 77 סקט הצרו :21 ב ו 6
בא 0% - 62
1-06 ל 242 6% יב ל 900 6 6 |->8
(:4] , 09 8 09| 9 ל ב סו בש - 94
(6/9\ ל 9 66 ]ל ו 6 ב 0% 22
(1969 ל 2 6 9 9 99 6 | 4+
(/ל9\ ן 6-ל 0 1 וג ו -4?
(999) שו 9 1% :ו 1 6 טסט 2
[לל לק 05 0 [ק"670 = דליוי ו
6 0 0
לפ ץ 6 וניבי ביני 26 6 |- 99
10% 2 6 4 ,ל 4 6 =פך
98 4 9 יל 4 ב 9ך
ודו 9
א 0 - ₪ שו | 09 00/0006 א ו 0 ה ₪
סט ?7 ₪066 )תס הז 7
0006 / - 6
?7 ₪ 4460665 - 6202 6) +60666א
ול
09 מכנ|
9
זי
08
9(
99|
20009
ממ
8
"ו
6% 0
[96'ללל
('ס/ל
ולי
0
ל
זי
]966'99
:יו
ונקי
וי
ה
0
₪
2
6
28
כ
ל96')ל/
1
ל
ל
7 99ל
9
בי
ו
ל
999'97
6
ל
006
הי
|
1
2000
99
3
]0 א
ל 6-ל 9
6 ]6669 9799 | 9
לס'פל, 86 9
2 069 מו ו 9
,9200 02607 9
9.06 ינוב יו (6'09ל 0%
06 ל 0260 9
997 יג 02600 9
]9979 009977 9
ל 9 8
צ)אתוט ₪ 006 6-0 צוסםט | 0066 00 שע
?7 'יש 444\6 -9202
040664 4
6
כ ₪ צ) כ סו סט ₪
- []
0%
0 0
שא
6
₪
א 006
/606 6
א 040%
₪
6
וס 06
>
א
008 8 - 6
נספח ב'
עיריית נהריה - הצעת תקציב לשנת 2024
נתונים באלפי ש'/ח
הצעת תקציב תקציב
₪ ל ביצוע 2022
הכנסות
| ארנונה כללית 208 | | 19096 | | 196257
| מכירת מים | 53,950 / | 420 43 |
עצמיות חינוד 09 | | | 882 3 |
| עצמיות רווחה 2,056 ₪ - | 177 1,558
| עצמיות אחר 0% | |291 רו 0 |
| | || 4
| סה''כ עצמיות | 320,579 | | 296706 | | 279,091 |
| תקבוליס ממשרד התינוך [ 29 | | 101885 8 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 55,598 ה או 65
| תקבולים ממשלתיים אחרום | 4,321 | | | 4035 |[ | 5798
| מענק כללי לאיזון 1 4 | | 37207 |
| מענקים מיוחדים | 14,643 7 | | 59 |
4 סת'ב תקבולי הממשלת | 219802 | | 212943 | | 179,710
| תקבולים אחרים | 1,600 | | 1990 | | 9
| הנחות בארנונה | 53,890 | | 47360 | | 47,865
| מענק לכיסוי גירעון מצטבר | | | 1000 | | 5350
| הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות | 10000 | |
| הכנסה מותנית | 10,583 | | 556 -]ן רן
| סה''כ הכנסות כולל מותנת | 60768 | | 563165 | | 575335 |
| /
הוצאות | ]| |
שכר כללי 5 | | 9366 ג |
| פעולות כלליות 6 | | | 10106 באה
| רכושת מים | 26,700 | 27,330 | 25,219
| תייב בלליות | 278,861 | 262,088 | | 240,296
| שכר עובדי חינוך | 77,519 | 72,226 | 62,567
| פעולות חינוך | 90,0% 82493 0.03
| סתייב תינוך | 167,593 | 156,719 11
| שכר עובדי רווחה | 14,108 17 | | 10,495
פעולות רווחת | 62,822 6 2
| טת'יכ רווחת | 76,930 | | | 75,063 7 |
| פרעון מלוות מים ובוב אק [ |1 8
| פרעון מלוות אתרות | 15760 | | | 198255 || | 12829
| סייב פרעון מלוות |1588 | 1596 | |13417
| הוצאות מימון | 4563 | 10733 | 120
| הוצאות תייפ ובנין שנים קודמות. | 150 10 92
| העברות לכיסוי גרעון מצטבר | | ] | 1,000 0
| הנחות בארנונה | 000 00 8%
| חוצאות מותנות 13 6
| סה'יט הוצאות כולל מותנת | 6068 | | 563,165 | | | 576,867
1 | |
| עודף (גרעון) - |[ | 2 | |46
מספר ושם הפרק
1 מיסים ומענקים
1 מיסים
2 אגרות
9 מענקים כללים ומיוחדים
2 שרותים מִקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובנין העיר
4 נכסים ציבוריים
5 חגיגות, מבצעים ואירועים
6 שרותים עירוניים שונים
7 פיתוח כלכלי
8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
3 שרותים ממלכתיים
1 תינוך
2 תרבות
4 רווחה
5 דת
6 קליטת עלייה
7 איכות הסביבה
4 מפעלים
1 מים
3 נכסים
7 מפעל הביוב
סה"כ כללי
תקבולים
הצעת
תקציב
20074
2008
2006
4
1277
120
000
0
00
206
515
100
220
1.77
2,122
4
₪-(
2,020
18
20
106
1100
06
14.3
2.4
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2024
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
תקציב
2003
220,006
7
:1-1|
204
170
|00
4
|10
15
200
1,033
222
17
204
0
55
2,002
1207
200
1006
1100
016
166
55
נתונים באלפי ₪
,
2 מספר ושם הפרק
6 הנהָלה וכלליות
2221 1 מינהל כללי
2007 2 מינהל כספי
83 הוצאות מימון
2 4 פרעון מלוות
220||9
7 שרותים מקומיים
2,004 1 שרותים מקומיים
1 2 שמירה וביטחון
1,108 3 תכנן ובנין ערים
11 4 נכסים ציבוריים
09 5 חגיגות, מבצעים ואירועים
11 6 שרותים עירוניים שונים
7 פיתוח כלכלי
06 8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
111
8 שרותים ממלכתיים
229 1 חינוך
108 2 תרבות
343 3 בריאות
4 רווחה
108 5 דת
6 קליטת עליה
17 7 איכות הסביבה
13 9 מפעלים
1 מים
214 3 נכסים
4 תחבורה
19
2,056 7 מפעל המים
(כולל פרעון מלוות)
ו תשלומים בלתי רגילים
1171
תשלומים
הצעת
תקציב
20204
5
74
13
00
202
00
22
155
2,1
5
2006
02
|08
10
1.9
22.03
205
2,009
000
00
23
22000
2074
7
7
08
4
|74
תקציב
2003
ביצוע 2022
12008
124
138
15
1
4
51.2
02
12
1-77
21
2100
15
092
17
2004
205
3
3
4
203
29
=
2214
66
9
2.04
55
1.8
6
120
19
3
2
1,|23
1,566
21
1
8
208
1,055
116,154
12
207
209
7
13
14
214
206
"1
206
5
1
13
1
מס
|
1|
2
1
2
3
4
5
6
8
9
|
2
4
55
6
1
4
7
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספים
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה וביטחון
תכנון בנין עיר
נכסים ציבוריים
אירועים
שירותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
רווחה
דת
קליטת עליה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
תחבורה
מפעלי ביוב
סה"כ מפעלים
סה"כ כללי
גימלאים
סה"כ כולל גימלאים
עיריית נהריה- הצעת תקציב לשנת 2024
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
נתונים באלפי ש'יח
ביצוע 2022
מס' משרות |עלויות שכר
2 16
24 27
6 255
2 18
24 11
9 4
77 3
08 10
2 106
17 2,006
177 20,120
02 3
17 2
55 06|
6 66|
22 2,256
2 5,3
1 106
1 18
3 1
25 2,555
6 16
203 20,008
19 14
תקציב 2023
מס' משרות |עלויות שכר
2 16
27 77
27 0
66 113
25 3
1 6
55 5
9. 19
3 1
1 15
23 1008
17 2,3
9 1055
71 70
7 107
6 :ג
26 24
9 2.34
1 2077
11 15
3 5
25 107
7 1.7
25 200008
2 155
תקציב 2024
מס' משרות |עלויות שכר
3 200
7 1
177 09
7 10
8 1
12 108
66 1
18 100
3 3
1 188
23 2,006
200 1
4 0.008
8 1
2 108
6 2
22 2,000
ה106 1109
1 28
1 2
3 55
25 255
08| 1111
21 2000
9 111
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
11790
110
110
110
10
1190
71
110
1190
112
113
13714
1116
117
119
171
0
110
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה פיגורים
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
הנחות מימון והסדרי תשלום
הנחות זכאים ע"פ חוק
הנחות ועדה
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
אגרות רישיונות לשלטים
אגרות החזר שעבודים
סה"כ פרק 1.122 אגרת רישיונות לשלטים
הדבקת מודעות גביה
סה"כ פרק 1.12 אגרות
מענק כללי לאיזון
פיצוי שכר ופנסיה צוברת
שיפוי קופות גמל
מענקים מיוחדים
מענק צוערים
מענקים מיוחדים- קורונה
קרן בלתי מיועדת- משרד הפנים
מענקים - תרבות ברזל
סה"כ פרק 1.191 מענק כללי לאיזון
מענק חוק אזרח ותיק
מענק הפעלת חופים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
0
70
10
0
11
[0
0
1
180
5382
(0
31
(000
13190
20
1
[0
0(
1,000
ג וני
2
1
10
2
1
תאגיד תמיר תקבולים
אסוף ובעור אשפה אגרת בגין
מכירת ברזל
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון
אגרת רשיונות עסק
בדיקת בשר אוצר
השתתפות משרד החקלאות (בע"ח,הדברה)
מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו
קנסות מלחמה בכלבת
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי
החזר הוצאות גביה
החזר הוצאות משפט חניה
סה"כ פרק 1.217
סה"כ פרק 1.21 תברואה
ה משרד מאבק סמים ואלכוהול
מימון עיר ללא אלימות מ.הפיס
סה"כ פרק 1.221 מנהל שמירה ובטחון
הכנסות מ.הפנים-סלי סיוע קורונת
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מכרזים ותיקי הגשה
אגרת רישיונות בניה
אגרות בניה ע"פ פס"ד
היטל השבחה
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
הכ' גן בוטני
השתתפויות אירועים
תרבות תורנית א
תרבות ויהדות ר
הכנסות אירועים עירוניים
יוזמות סל"ע
סה"כ פרק 1.252 חגיגות וטכסים אחרים
סה"כ פרק 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים
הכנסות מימון
הכנסות ובירורי בנקים
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
הצעת תקציב
2004
5
20
25
200000
5,000
ס0,0
2.5
2,000
2,000
000
22,000
24
0000
000
,0
000
11
5
0
4.5
2,0
20000
10,000
2,000
200000
1000
000
20,000
2.000
000
2.000
1.000
1000
000000
200000
200000
200.00
1000
0
15
155
15
0.000
0
12000
1000
0.000
00020
1,000
000
,|000
00
2.00
0
תקציב 2023
ס1|(,|0
20,000
10
20000
0
100
2,000
100
00
0
0
23
1000
000
00
1000
5
[ יו
08
2,000
10
1,888
22,008
1.000
110000
20000
22000
1000
2000
1.000
12000
1520000
10000
0.000
000
000000
200000
200.00
ק20.0
1000
17
1100
1
17
000
0
20000
2000020
+0
200000
0
100
0.000
20000
0,000
0.000
ביצוע 2022
4
2.4
18
9
5
9
222.1
21
45
2,206
1.03
20
2,006
10
00
0
131
3
10
100
[- ית
200
1(
120
2
23
209
221
5000
2004
9
4
000
5
55
241
9
29
86
5
18
77
11
8
4
1
8
0
200000
2,000
|08
8
1.07
2
109
19
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
0[ הכנסות קנסות חנייה
71( הכנסות חנייה
53[ חניה מדחנים
72( חניית מוניות
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
80 קנסות פיקוח עירוני
1 קנסות ע"פ פס"ד
0 קנסות פיקוח
סה"כ פרק 1.282 בית משפט עירוני
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
11690 קרן קרב בה"ס
10 גפן הכנסות- סל רשותי
11 קרן קרב גפן (סל רשותי)
11 הש' מחשב כל ילד
111 סל תרבות בי"ס
2 1 סל תרבות גנ"י
1110 שפוצי בתי ספר גפן
20 סל תלמיד עולה
10 חינוך תרבות תורנית
989 קרן רש"י
סה"כ פרק 1.311 מנהל החינוך
2[ קרן קרב גנ'י הורים
11 ציוד יוח"א והעשרה גנ"י
12 הזנה יוחא הורים
0[ שכר תזמכות חינוך- חובה ושניה
0[ הזנה יזתא חינוך מיוחד
0 שכל"ם גני ילדים- טרום חובה
1 הכנ' גננות משרד החינוך
0 סייעות יוח"א גנ'י
11 הכנסות מעונות יום
0 צהרונים גני ילדים- תמ"ת
90 השת.הורים קייטנות בוקר גנ"י
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
0 חומרים שכפול
13 תוכנית באים בטוב
4 גפן סל מוסדי
5 הכנסות גפן מוסדי- תוכנית זוזו
16 הכנסות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
1717 מסיבות כיתתיות מ.החינוך
19 הכנסות בתי ספר בתוכנית גפ"ן
0 צמצום פערים
0 ילדי חוץ חינוך
60 השת. בי"ס באחזקה
0 אבות בית ומזכירים בבתי ספר
1690 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי
90]ך ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי
110 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי
10 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי
0 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי
0 הרשאות מתי"א
0 מתי"א
0 שרתים מזכירים ימי
10 סייעות צמודות חנ"מ
11 סייעות רפואיות
10 הסעות חנ"מ
11 ליוזי הסעות
00 סייעות כיתתיות תיגבור
1 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך
10 חופשות חינוך מיוחד
100 חיזוק הכלה וההשתלבות
0 מניעת נשירה-חונכות
11 מגשרים חינוכיים
הצעת תקציב
2024
00
0
1220000
00
000
2000
000
ה
00
2/,5
5
26
22,000
000
220000
20,003
200000
00
|00
,4
220000
00
00
0
2,000
100
50000
20000
000
000
20
00
00
00
22
1000
1000
12
20008
20000
220000
200000
1.000
210000
0
2.00
100
200000
1000
000
5
תקציב 2023
000
1.00
2.00
0
0
20000
220,000
120000
0
1
00
1
|00
2000
000
100
2,033
0.00
20000
00
14
20000
0
|00
220,000
100
0
0
200000
1,000
0.00
22
00
00
1,000
10
000
10000
0020
000
20000
0
10
1,000
|00
10000
ס00
יי
ביצוע 2022
6
808
1
0.000
5
48
000
4
127
2
10
9
12
55
55
012
12
2065
6
6
1
2,000
6
8
5
16
43
8
8
22000
2.004
11
6
0
21
11
13
0
1012
10
8
5
8
83
5
4
12,065
068
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
110
1111
2
100
60
111
1,212
10
10
110
0
70[
0
0
110
11171
0
7 2
0
171
160
0
0
1
[0
0
[0
0
10
07
689
71
0
720
790
70
סכ
10
90
סכ
190
7 0
0
90
2
74
8
7690
0
שם סעיף
החזר עבור הזנה צהרונים
החזר עבור אחזקת צהרונים
החזר עבור אבטחת צהרונים
תכנית ניצנים צהרונים
תקבול בגין הוצאות שכר גפן רמב"ם
תקבול בגין הוצאות שכר גפן כצנלסון
תקבול בגין הוצאות שכר גפן אוסישקין
תוכנית לאזמית לילדים ונוער 360
בי"ס של החופש הגדול
השת'קייטנה חגים חינוך
עוזרי הוראה כיתות ג'-ד'
נאמני קורונה משרד הביטחון
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
מענק מלגות לסטודנטים מפעל הפיס
שמירה הש. משרד לביטחון פנים
השתתפות קב"טים
תמיכה לפסג"ה
שרות פסיכולוגי חינוכי השת
הדרכות שירות פסיכולוגי
ביטוח תאונות גנ"י
ביטוח רפואי בתי"ס
מרכז לגיל הרך השתת' הורים
מרכז לגיל הרך- מפעל הפיס
רווחה חינוכית
מועדונית משפחתית הכנסות מ.החיניך
השתתפות קב"סים
הסעת ילדים השתתפות משרד ה
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
מנהל תחום התנדבותי
קידום וער
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים
הכנסה מותנה - חינוך
הכנסות מיוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.31 חינוך
ספריה פעולות תרבות
הכנסות הפעלה מ.הפים
הכנסות קונסרבטוריון
בית ליברמן
בית ליברמן השת' תרבות מדע
מגדל המים
מוקדי תרבות אמנות נוער
יד לבנים
כנסייה ביזנטית
סה"כ פרק 1.326 מוקדי תרבות
יחידת נוער
הכנסות קולות קוראים מפעולות למער
מרכז צעירים/הכוונת חיילים
סה"כ פרק 1.328 נוער
חוגי התעמלות
אקדמיה לכדורגל השת' תושבים
הרקדה אולם ספורט עי"ש
ליגת אמהות מאמאנט
השכרת אולם |/או קפיטריה
סל ספורט
סה"כ פרק 1.329 ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
הצעת תקציב
2004
1.000
2000020
220000
22000
10
0
0
7
1000
|00
200020
200
00
1.000
20000
1.000
ס0|0
10000
00000
0
1,000
00
000
200000
00
0
111
0.0000
0.000
220000
000
20,000
20020
2000
0.0000
1.00
11200
0.0000
0.000
1200
10000
22000
20000
9,000
1000
1000
100000
2.00
תקציב 2023
2,000
2200000
00
007
07
|06
00
10
0
"12
00
220000
200000
000
1,000
000
220000
1.00
1000
1.000
20000
00
1.00
|00
1,060
2000000
00
0
[6
1000
0.00
220000
000
20000
1000
1000
0.000
000
10
0.000
00
200020
0000
20000
20000
2000
200
000
00
2000
ביצוע 2022
3
2290
6
0002
6
7
1005
8
8
1.000
2055
2
03
88
06
2200
12
155
1.000
20006
24
9
11,003
4
09
6
2
2
9((,16
9
77
0
2200
5
2
12
8
20
6
00
22000
1007
11000
5
[ ו
1,099
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
ןי מינהל הרוותה ואירגוניות
190 סל בטיחות בסיסי
0 מוגנות רווחה
190 יעוץ ארגוני אגף ר
172 הכשרה עו"ס מודעת עוני
170 אירגוניות ומיחשוב
111 מועדוניות יל' בסיכון
90 פעולות ומענים מחוזיים
סה"כ פרק 1.341 מנהל רוזחה
0(" מקלטים לנשים מוכות
20 משפחות עולים במצוקה
0 משפחות במצוקה בקהילה
20 טיפול אובדן ושכול
0 נושמים לרווחה
סכ]1]1 טפול בפרט ובמשפחה
90 יצירת קשר הורים ילדים
190 מרכזי טיפול באלימות
0 תוכנית למניעת אלימות
1 תוכנית רווחה וקהילה-מפעל הפיס
20 תחנות לטיפול משפחה השתת תוש
190 תחנות לטיפול במשפחת
0 פגיעות מיניות בגירים
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה
0 כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)חרבות ברזל
סכ ת.לאומית מ.ייחודית
20 טיפול בילד בקהילה השתת'
00 טיפול במשפחות אומנה
0 טיפול בילד בקהילה
0 טיפול בפגיעות מיניות
10 הכנסות מרכז עוצמה
20 הת ילדים במוסדות
171 הח ילדים עצמיות
ס100 ת.לאומית ילד זנוער
10 תוכנית עם הפנים לקהילה
890 אחזקת ילדים בפנימיות
(1 ילדים במעונות יום
90 קהילה מיטיבה
70 אומניה יומית
סה"כ פרק 1.343 שרותים לילד ולנוער
20 טיפול בזקן בקהילה השתת
111 הח זקנים במוסדות
11 טיפול בזקן בקהילה
90 אחזקה במעונות-א.ותיק
0 השת זקנים
00 ק.תומכת נצולי שואה
71 טיפול פרטני ניצולי שואה- קול קורא
10 מועדונים א.ותיק
1 הזדקנות מיטבית בקהילה
10 סיוע לניצולי שואת
0 שירותים לנצולי שואת
0 טיפול בא.ותיק בסיכון
190 תוכניות למרותקי בית
ס1,0 הפגות א.ותיק וניצולי שואה
20 מועדונים מועשרים השתת'
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן
20 החזקת אוטיסטים במסגרת
220 סידור במעונות השתת'
0 סידור במעונות - מש"ה
00 סביבה תומכת
70 משפחות אומנה - מש"ה
20 משפחות אומנה לשיקום
0 הפעלת מעונמת ממשלתיים
10 מועדונים לבוגרים עם
70 מרכז יום תעסוקה השתת
הצעת תקציב
20204
4
2000
10000
20000
15
20000
000
9
202000
00
220000
2,000
200000
07
5,020
1000
20,000
41
20
88
1000
2,000
2.000
3
220000
220000
20000
20
0000
222000
0
2,000
3
000
5
000
000
000
10000
22000
1000
00
00
1000
25
000
000
220
2000
|00
2,000
100
000
1000
תקציב 2023
100
200000
5.000
20000
220000
20000
2000
000
1
5.8
200
22000
00
220000
20000
10000
220000
|00
0,000
20000
2000
0
8
000
2000
1000
2000
0.00
100
1710000
000
00
760
0
2000
0
0
1000
000
000
0
200020
200000
20
2.000
000
00
10000
10
200
0
000
00
2000
2,000
2.000
0
10
ביצוע 2022
8
(51.2
5
1.7
5
2
2239
56
11.08
2.3
09
2.44
2,206
75
66
2007
0]
2000017
2007
15
200004
22.83
6
122
9
0.009
23
8
277
1,008
007
05
1,7
4
20
23
65
2007
19
15
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
170
20
10
0
120
190
0
10
690
00|
00
00
גו >
80
10
0
20
90
00
0
60
0
00
0
0
0
41
0
90
10
1100
0
0
120
0
11
00
0
00
00
00
70
00
כ(
0
0
110
0
10
0
1,790
70
20
0
00
0
0
20
0
שם סעיף
מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
טיפול בהורים וילדיהם השתת'
טיפול בהורים זבילדיהם
מ.יום אמוני - מש"ה
מ.יום טיפולי השתת'
מ.יום טיפולי - מש"ה
מעשים השתת'
מע"שים
נופשונים וקייטנות
קיטנה ,גופשון,הש'
הסעות למ.יום - מש"ה
נופשונים - מש"ה ושיקום
השתת.עצמית בנסיעות
השתת,עצמית בארוחות
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר
מרשל השת'
דמי לווי לעוור
אחזקת נכים בפנימיות השתת
אחזקת נכים בפנימיות
אחזקת נכים במשפחות אומנה
תעסוקה מוגנת למוגבל
מס יופ לילד מוגבל השתת'
מסגרת יום לילד מוגבל
תוכניות תעסוקה
ילד חריג
מרכז 'ום שיקומי השתת'
מ.יום שיקומי
חלופה למעון יום שיקומי
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומים
קהילה תומכת לנכים
מועדון תברתי לבוגרים
מרכז יום שיקומי השתת'
מרכזי יום לנכים קשים
גביית צד ג תמיכה בקהילה
תוכניות תמיכה בקהילה
תוכניות צבא
נכים קשים בקהילה
שיקום בקהילה מוגבליות
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום
תוכניות קהילתיות עדי
בתים חמים לנערות
יתד תוכניות לצעירים
יתד סל גמיש
טיפול בנערות במצוקה
טיפול בנוער וצעירים
נערות חוץ ביתי
טיפול בשזרדות זנות
בית חם לנערה
נפגעי התמכרויות טיפולי
תוכניות לנגמלים
טיפול באלימות
מעונות חסות ממשלה
מעונות חסות
יחידה לנפגעי התמכרות
סמים
סל גמיש לנפגעי אלימות
בית חם מטל לנער
שירותים בקהילה שח"א
תוכנית להט"ב
דרי רחוב
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון
הצעת תקציב
2024
222000
2000
2200000
1,000
0
20000
000
22000
2000
000
2055
100
2.000
15
00
1.00
1000
0
22000
|00
00
1.000
11120
10
2.000
22000
200000
000
200000
120
1.100
1,000
00000
1000
200000
יי
1,000
1,000
22000
00|
000
10
22000
2,000
0
1|0
220000
500
2000
000
1000
00
10
1000
1200
0
00
תקציב 2023
220000
1,000
|00
1000
0,000
00
200000
11,000
2.000
2000
00
11,000
000
21,000
100
1000
11000
10
0
|00
22000
0
00
00
2,000
00
1000
10
00
000
1000
220000
12000
2000
0
0
20000
202000
2.000
100
22000
2000
0
11,0
2200008
2,000
926
2000
2.000
7,000
1000
19
ביצוע 2022
2200008
2,006
1007
1
008
008
08
00
5,055
74
22,009
12
00
13
6
1.7
בי
18
4
4
44
17
9
227
3
200055
5
83
1066
186
200006
127
1000
14
22005
000
1.1
00
12
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
90 פעולות התנדבות בקהילה
10 טיפול בעולים- א.ותיק
1,200 ילדים בפנימיות עולים
0 מ.טיפול באלימות עולים
890 משפתות עולים במצוקה
20 טיפול במשפחות חירום- מלחמת אוקראינה
90 תקציב חירום - חרבות ברזל
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
0 תרבות ומורשת ישראל
20 קליטה ואולפנים
2 קליטה - חוגי מתנס
100 קליטה הכנס' ממשלתיות
11 הכנסות קליטה- קולות קוראים
סה"כ פרק 1.369 שירותים שונים לקליטת עליה
סה"כ פרק 1.36 קליטת עלייה
סה"כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים
10 אגרת מים וביוב
20 מים - גביית פיגורים
111 אגרת מדי מים
10 מים מוסדות עירייה
0 מים- החזרי מים נכים
סה"כ פרק 1.410
13 היטל בצורת צריכה עודפת
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
190 שכר דירה
11 דמי שכירות חכ"ל
סה"כ פרק 1.430
1710 דמי שמוש בנכסים ע"פ הסכם
סה"כ פרק 1.43 נכסים
סו( ביוב גביית פיגורים
1710 הכנסות היטלי ביוב
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
0 הכנסות חד פעמיות ושנים קודמות
0 הכנסות בלתי רגילות
10 הכנסות למימון הוצאות פרישה
סה"כ פרק 1.596
10 הכנסה מותנת
0 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ פרק 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב
2024
100
00
00
0
1100
2200
0
100
20000
20000
2000
00
00
00
קוד
2000
0
00
0
1000
0
,0
2100020
00
0
000
000
1000
00
1.000
0
000
00
0
0
20
9
19
199
ו
(55
תקציב 2023
100
2000
0
000
0
220000
1.000
00
77
100
200000
20000
200000
2.000
2000
11.3
1.000
000
0
00
1000
1,000
000.,.
20000
ס00
0
00
100
00
1,000
00
00
0
00
00
0
00
10
0
8
ביצוע 2022
11
2000
1
5
2.006
.,|009
200003
5
25
8
ד
7
9
0
4
6
24
-3
"1
2,009
2,000
9
204
843
18
4
2
2
6
|71
07
,,7
0
0
108
008
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
112
170
1170
70
0
10
3
7 90
10
0
10
00
10
170
1 0
10
11
12
13
1.10
11
30
0
1111
10
3 0
117 10
13
790
10
10
11
0
0
10
0
10
10
70
11711
000
72
0
11
12
183
שם סעיף
דמי חבר רה"ע וסגניו
לשכת רה"ע הוצאות שונות
שכר רה"ע וסגניו
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה
שכר מבקר הרשות
הוצאות מבקר
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
משכורות מזכירות
דמי חבר מנכ"ל
פעילות קידום מעמד האישה
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
שכר דוברות והסברה
ג.חשבון דוברות
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
משכורות מנגנון
רכב מנכ"ל 24-467-603
ה.משרדיות לשכת מנכ"ל
דוברות
הוצאות כנסים וישיבות
שכר משאבי אמש
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
דמי חבר והשתלמויות
השתלמויות והכשרות מקצועיות
רווחת העובדים
סה"כ פרק 1.616 השתלמויות והדרכות
משכורות משפטית
משפטיות השתלמויזת
ה.משרדיות לשכת יועץ משפטי
שירות משפטי והוצאות מינהליות
פסקי דין
הוצאות משפטיות ותד פעמיות
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי
הוצאות לבחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
משכורות גזברות והנהלת חשבונות
דמי חבר גזבר
רכב 327-41-503
ה.משרדיות גזברות, גביה, ושכר
הנהלת חשבומת מיכון ועיבו
מיכון משכורת
יעוץ חשבונאות וגביה
משכורת שכר
סה"כ פרק 1.621 הגזברות
משכורות גביה
הוצאות מיכון גבייה
הוצאות מחשוב גביה ארנונה שלטים
הוצאות גביה ארנונה שלטים
סה"כ פרק 1.623 גבייה
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמלות והוצאות בנקאיות עמל
עמלות עיקולים
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאזת בנקאיות
הוצאזת מימון ריבית משיכות
הנחות מימון ארנונה
ריבית על קרנות הרשות
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
קרן פרע"מ
ריבית פרע"מ
הצמדה פרע"מ
סה"כ פרק 1.648 פירעון מלוות
סה"כ פרק 1.64 פירעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה וכללית
הצעת תקציב
2024
000
0,000
26
2,606
12009
2000020
99
4
000
00000
4
22
22
57
2000
00
1.000
200000
0
27
220000
0,000
00
00
42
000
2000
0
20000
2,012
000
100
200066
000
2,000
1000
10
200000
20000
000
6
11
1.5
2,000
6
2
0
000
0
20000
120000
00
00
00
ס100
5.000
000
10
10
22"
10
תקציב 2023
1000
17
7
2,000
00
00
6
000
00
6
וי
1[
3
0.000
00
ס0
20000
4
2,007
000
200000
ו
000
11
000
2000
00
20000
2|(11
000
12
2208
00
2.000
100
1.000
2000
20000
1
59
3
1000
10
3
2
0
0.000
000
22000
220000
1,000
70
100
838
2,000
13
13
2,0,07
ביצוע 2022
77
6
3
22055
8
20,073
9
200
199
18|
ו
57
8
08
23
201
22,021
1
2.2
0
200
13
3
11
04
2008
9
5
400
207
+4
264
12
2006
07
17
206
5.27
21
0
14
16
4
16
0
0
16
1
17
22055
9
2.94
171
|08
2.22
100
100
10
2,005
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
11[0 משכורות תפעול ונקיון
10[ משכורות תברואה
ה דלק-תברואה
102 תיקונים רכבי תברואה
3( בטוח רכבי תברואה
4 רכב 80-081-802 תברואה
120% רכב 80-056-402 תברואה
16( רכב 80-056-202 תברואה
11517 רכב 80-056-302 תברואה
ס0| תברואה - חומרים
11[ דלק רכבי תברואה
72" תיקונים רכבי שפ"ע
1,3 בטוח
114 לא בשימוש 27841201 תברואה
105[ רכב 69-387-69 תברואה
11686[ לא בשימוש 25247101- איסוזו תברואה
08| לא בשימוש 1039464-איסוזו תברואה
פ10 לא בשימוש 25247001 - איסוזו תברואה חדש
720 חומרים תברואה
70| הדברת עשבייה ומזיקים
11 פינוי פסולת וגזם
152[ קליטת אשפה והיטל הטמנה
0[ מחזור נייר וקרטון
155 ניקיון רחובות
יו פינוי אשפה ממיכלים ביתיים
08[ עבודות תברואה
10[ הוצאות מפגעי תברואה ואסבסט
120]([ רכב 434-25-002 תברואה
111 רכב 26-727-63 תברואה
1132 רכב 252-47-101 תברואה
13( רכב 474-47-002 תברואה
1114( מטאטא כביש 182-193 תברואה
מ[ משאית 791-28-801 תברואה
6( רכב 361-73-402 תברואה
1717[ רכב 72-378-001 תברואה
הס 100 טרקטור 185-450 תברואה
20| רכב 80-429002 תברואה
4 רכב 20-70-93 מטאטא כביש
1,055 רכב מיול 77-015-902 תברואה
1255 נגררים מחלקת תברואה
11176[ לא בשימוש 2672263 איסוזו
108 לא בשימוש 4193713 איסוזו תברואה
0 מים בתי שימוש
20[ חומרי ניקיון בתי שימוש
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון
10[ משכורות = וטרינרית
44 1 רכב כלבן
1120[ פיקוח וטרינרי חומרים
110 עיקור חתולים מותנה
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
סה"כ פרק 1.71 תברואה
110[ שכר עיר ללא אלימות
סג 1][1|([ אשל והוצאות עיר ללא אלימות
ס1[|10 גמר חשבון עיר ללא אלימות
15|[ טויוטה שיטור קהילתי - 1741537
720 מאבק באלימות סמים ואלכוהול
ס1[0|[ מאבק באלימות סמים ואלכזהול
סה"כ פרק 1.721 מנהל שמירה ובטחון
110 משכורות משאז
סו( מאור כח חימום מים
]|[ משא"ז חומרים לבסיסים
20(ך1[ הוצאות משא"ז
סה"כ פרק 1.722 שמירה בטחונית
הצעת תקציב
2024
20000
9
1.000
000
10000
0000
5.00
00000
2000
10
ס0.00
000
ס22,0
0
200000
1,000
10
100
1000
22000
11000
20,000
200
00
00000
000
7,000
00
12000
1000
000
9
04
2000
220000
.0
1,164
"3
2006
2.000
1
6
12000
1000
2000
1176
11
תקציב 2023
10005
1
10000
20000
2000
00
220000
220000
ס1|0
10
2000
00
0.000
200000
000
1000
1000
00
10
1000
200
0
1000
00000
1000
000
000
1.06
0004
20000
220000
2,000
4
00
7נ
000
22.77
3
1000
1,000
2000
113
ביצוע 2022
017
1
8
13
114
4
09|
9
09
2200
22005
10-09
21
2005
1.09
22007
2,000
08-מ
04|
20222
9
7
55
11
1
06
2055
2207
2,1
20008
1.08
207
2200
9
200008
1
1.8
"75
2,009
|08
22001
11
5
2.8
00
3
5
6
1,144
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
110[
1,000[
1[
סו 1[
1ך([1|1]
10[
%6([]|[
17
1%8[
0(
יי
1[1([11[
1,000
ו00ך((|(
00|[
0[
13410
(|][0
ו1((00|[
00|[
00|[
בל יי
[יגי יו
720
0[
03|
ס-10
ס117
13120
[יולי יו
ס0([
סו 1]10
111
71|
22|(
1313
1110
10|[
71|[
712(
11312
13
10|4[](|[
11155[
16|[
119
1[10[
ו10|
70|(
ס700|(
11310
11[
2(
10|[
120[
30(
11[14
שם סעיף
משכורות הג"א
אחזקת מקלטים
החזקת מפקדות
בטוח מקלטים
כיבודים מחלקת בטחון
רכבי בטחון- נגררים
רכב ביטחון 88-745-61
רכב בטחון 35-146-72
רכב ביטחון 719-188-01
הג"א הוצאות פרסום
ה.משרדיות מחלקת בטחון
שיפוץ ותיקון מקלטים
הגא ארצי
סה"כ פרק 1.723 הגא
תאורה בטחונית
הוצאות לשעת חרום
הוצאות חירום- חרבות ברזל
סה"כ פרק 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטתון
שכר טכנית
הנדסה- פרסומים
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
כיבודים ו.ב.ע
תוכנית מתאר חומרים
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות ה.השבחה
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר
משכורות א. בניה
משכורת
בטות מקצועי מהנדסים
דמי חבר לשכת מהנדסים
מכון ואוטומציה טכנית בניי
כלים מכשירים וציוד
רכישת ציוד וריהוט
שכר פיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
העברה לתב"ר
שכר אחזקה ב.העיריה
תיקונים בבנין העירייה
מאור כח חמום
מים
חומרי נקיון
בטוח מבנים תכולה וכללי
החזקת המעלית
אירוח וכיבודים
אש"ל ונסיעות
עתונות ותמלוגים
בטות
קטנוע תקשורת 56626701
סקודה רה"ע 18046703
רכב מנהל תפעול 19-977-503
איסוזו 28241001
תקשורת ודואר
קו תקשורת+מוקד
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות
מיכון ואוטומציה
תחזוקת אמצעים דיגטליים ברשת
תקשורת אלחוטית ברחבי העיר
אבטחת מידע טכנולוגית
חומרים אחזקת בנין העיריה
שיפוץ והתאמת חדרים
תחזוקת מזגנים-שוטף
הצעת תקציב
20204
0
12000
000
20000
2000
000
100
100
8
2000
200000
000
228
000
000
0.00
0
22,004
00
22,024
2000
0
[ו
220020
4
100
1000
100
1.0
2200009
83
17
15
|08
20000
00
000
00
2000
1000
1000
1000
22000
200
200
0
0.0000
0000
10000
0
2000
11000
1.000
0000
0000
20000
12
תקציב 2023
4
000
0,000
220000
2000
200
2000
20000
16
2000
|00
00
20
200
0.00
000
7000
20
2007
27
2000
00
0
2000
12
1000
000
1.000
110000
1100000
4
66
73
2000
9
2000
220000
200
2000
0
1000
2.000
2000
0000
100
22000
|00
1000
0000
ס[0.
20000
220000
2,000
222000
20000
110000
0.000
220000
ביצוע 2022
2008
00[7,ג
8|,.
2008
1000
14
11
1.4
4+
11
13
100
1.07
255
216
08|
8מ
3
6
16
100
2007
11
0
38
2002
55
100
8
20.09
131
1
1.006
10
920-006
(
220005
111
2.00
2
172083
1
10
12
12022
%
1066
22,009
18
6
1
29
4
1.06
2,120
20006
9
5
21
2270
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
15[ עב קבלניות
ו1100|[ חומרים מתלקת מערכות מידע
11[ שי לעובדים
100]( רכישת ציוד
10[ עודפות מקדמה עח
100[ שכר מחשוב
110[ שכר מחשוב גמר חשבון
1[][10 שכר מחליפות בניקיון במוסדות העייריה
10|[ שכר פניות הציבור
0"( שכר מוקד עירוני
1120 מוקד עירוני -ג.חשבון
70|[ *מהה מצלמות
160[ ה.משרדיות מחלקת מוקד עירוני
170[ הוצאות מוקד עירונית חומרים
155[ הוצאות מוקד עירוני
00|[ שכר תחזוקה
סה"כ פרק 1.741 מנהל נכסים ציבוריים
0 משכורות כבישים
10[ ג חשבון משכורות כבישים
72( תיקונים רכב ביטחון וכבישים
53|[ בטוח רכב
74| רכב 26-727-63 אחזקה
15[ רכב 26-725-63 אחזקה
006( רכב 35-145-72 גינון
77[ רכב 252-29-801 אחזקה
08|[ רכב 252-47-001
1100 חומרים כבישים
112000 רכישת ציוד
1790[ אחזקת מכוניות
1](02]/|( ביגוד עובדי אחזקה
1174 איסוזו מסגריה 10892282
75|[ רכב 74-558-67 נגריה
6[ פיאג'ו חדש אחזקה 7685547
107[ אחזקה 18130001
178[ איסוזו נגריה 2764153
19[ איסוזו 3652762
0( הוצאות מסגריה
סה"כ פרק 1.742 דרכים ומדרכות
סו 1[10 שכר חשמל
2[ אשל עובדי שרות מבחן
11 דלק
172[ תיקונים רכבי תשמל
33[ בטוח
14 רכב 35-144-72 איסוזו חשמל
05| רכב 252-29-701 איסוזו חשמל
166[ תחזוקת גנרטורים
17|[ בנישטי חשמל 28-570-903
8מ1 משאית 16-784-51 חשמל
1009 משאית מנוף 61-957-72 חשמל
1000[ חזמרים תשמל
11|[ חומרי חשמל
13[ עבודות קבלניות חשמל
1100[ תאורת רחובות חשמל
11790 רכישות תשמל
113 משאית חשמל 89-374-602
14|[ משאית במת הרמה 12-254-03 חשמל
16 רכב 163-34-802 טויוטה חשמל
1137[ קטנוע 963-77-30 חשמל
110008 קטנוע 963-77-30
119[ רכב 80-032-102 חשמל
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות
הצעת תקציב
2004
ס20.,00
1000
200
2000
2000
38
22008
22008
200
1000
200
2000
6
113
4
000
1000
0
0.0000
20,000
1000
00000
000
220000
1000
1.000
20.04
6
20,020
2.000
1000
2000
1,000
000
1000
220000
200000
00
20020
000
0.00
100
|00
6
33
תקציב 2023
|00
200020
000
2.000
2000
5
5-11
20,055
22.1
1000
1000
200
220,000
0
11
11
0.00
20000
1000
20,000
1000
1000
0000
00.00
1000
20000
000
1000
1.00
21
4
20000
2.000
2,000
100
1.000
000
00
2000
2,000
0000
11000
0.0000
2,000
000
20000
1000
1000
2000
4
ביצוע 2022
5
111
2,006
|03
22000
24
22,008
2.002
2002
3
2.59
15
2,006
2009
.7
152
7
20066
1
21
6
08
20
1
13
02
20006
11
220009
200000
000
16
7
21
4
2,055
|26
1,555
5
000
22077
3
117
08
1.020
2204
1
21
6
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
111
1760[
ס|[ד
1000[
00 ,17
110
0000(
יו
72|(
3(
11314
1105
46[
00|[
08|[
09|[
1100
1120
ו70|(ץ
קס 000|[
ו ,||(
1120(
11
1106
70|[
12|[
112
13|
1104
1|(0%55
סס 0|[
57|[
08|[
פ1100
1
2[
ס0,(|(
115
1646
7[
118[
19
100[
10
11711[
בקי ןו
174[
4(
75|[
1(720|ד
|(
11100
0 434(
ס1[1([0
11[
32|(
שם סעיף
צבע לסימון כבישים
רמזורים
חומרים בטיחות בדרכים
רכישת תמרורים
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
רשות הניקוז
משכורות גנון וחזות עיר
משכורת גינון גמר חשבוזן
דלק גינון
תיקונים מחלקת שפ"ע
בטוח
רכב 252-29-601 גינון
משאית 16-365-51 גינון
רכב 252-46-901 גינון
משאית 12-301-79 גינון
רכב 11-384-64 גינון
רכב 361-73-502 גינון
רכב 26-724-63 גינון
חומרים וביגוד
שפ"ע חומרים
כלים מכשירים וציוד
חזות העיר
עב. קבלניות גנון ותזות
עבודות וכריתות
הוצאות גינון
הוצאות מזרקות
מים לגנון
מכוף גינון 89-368-702
טרקטור 208-98-602 גימן
רבב 768-75-801 שפ"ע
רכב 768-75-801 שפ"ע
טרקטור 20205 ג'ון דיר 3 גינון
טרקטור 20206 ג'ון דיר 4 גינון
טרקטור יעה 14215537 גימן
טרקטור 392-21-56 גינון
רכב חשמלי שפ"ע 13-517-503
רכב חשמלי שפ"ע 13-517-403
שכר גן בוטאני
83 אהִַיסְוזו גיבון
4 רוא גינון
2 צצובישי גינון
7 טיטרואן גינון
רכב 80-081-902 גן בוטני
טלפון גן בוטני
הוצאות גן בוטני
אבטחה בגן הבוטני
מים גן בוטני
גן בוטני - אירועים
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
טרקטור 15-891-28 חוף ים
טרקטור 21-170-303
אחרות חוף
מים
חומרים חוף ים
עבודות קב. חוף הים
הוצאות חוף ים
תפעול חופים
הוצאות חוף ים- חכ"ל
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרהצאות
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב
2024
10
00
000
12000
1.00
0-00
1.00
220000
1.000
1000
200020
1000
20000
2000
1000
2.00
1000
5000
ס0|00
0000
200000
0
00|
0
100
1000
2000
200000
2,000
00
5
20000
00
0000020
200000
10000
1000
15
1000
1000
1000
2000020
00000
10.00
00
0
0
7 [
4
תקציב 2023
000
00
0.0
20.00
1000
0000
21
200000
00
1000
20000
22000
2,000
1000
2000
1.000
00
200000
0.00
0.00
0000
200000
0
11000
000
20000
00
1000
20000
20000
200000
20000
0
000
000
1000
1000
000
0000
200000
1.000
120.00
11
20000
1000
20,000
00000
ס0
1000
00
1000
7+
ביצוע 2022
2008
2004
6
2,008
2,011
21007
0
5
2006
124
74
2,277
1.08
2008
20018
2002
177
008
|12
7
3
22
1224
0
120077
20009
4
8
2044
15
4
2.008
17
121
1008
207
008
25
10
00
9
2.4
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
הצעת תקציב
תקציב 2023 ביצוע 2022
סעיף תקציב שם סעיף 2024
ס 11[ יום העצמאות וזכרון 00 00 12
70[ שכר תרבותּ 94| 1.4 10
13100 אירועים עירוניים 00 2000 255
קייל אירועי נוער 1.000 1.00
1733[ אירועי תרבות מגזריים 200000 112
[י:י ו תרבות ומורשת 200000
2 ]1[ אירועי חגים 0 2.000 6
11-33 השת'ועד עובדי 11,000 11,000 1.000
04| פרסוזם אירועים 10000 1000
70[ אירועים אבטחה 1 1,000 004
,1171 אירועים מול הכנסות (מותנה) 00000 0 15
1132 יוזמות סל"ע 000 200000 1:78 /:])
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים 155 4 3
סה"כ פרק 1.75 חגיגות וארועים 5 4 5
סר 117 תרבות הדיור 1,000 1000
70|[ שכר תרבות הדיור 12 12 65
סה"כ פרק 1.764 תרבות הדיור 12 2 5+
00| השת' טרמפיאדה 1000 1000 1,006
1 מרכז השלטון המקומי 100 1000 1,100
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים 1,000 1000 106
ס11,00 צד ג,חבות מעביד,ואלמנטרי 10,000 0.000 20
ו(((/( צד ג'- תשלום לנפגעים 0 0 12
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות 2,000 0 22
110 השתתפות אשכול גליל מערבי 20,000 20,000 ס200
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 2,12 22 25
1][100[ תיירות פנים 10000 10000 3
10[ תיירות קשרי חוץ 200000 200,000 18
11|[ ירידים ואירועי תיירות 000 0.000 2.055
סה"כ פרק 1.771 עידוד קייט ותיירות 1.000 2,000 20.06
ס0([]|( שכר חב. כלכלית 2200 006
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי 2,0 1.000 2212
ייוו שכר חניית 1.4
1[ פיקוח השתלמויות 1000 1000 0
1]341| דלק פיקוח 200
113112 תיקונים רכב פיקוח 10000 2,000 2007
33|( בטוח רכב פיקוח 1000 20000
1780[ ה.משרדיות מחלקת פיקוח 000 1000 2,006
11,160 מיכון חנייה 20000 200,000 2200005
1[1[120 עמלות תפעול חנייה 1,000 20000 1009
00|[ תפעול חנייה 000 2000000 220000
1],00|([ הוצאות מח' חניית 2,000 2,000 2,021
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר 00 120.00 22
11170 שכר פיקוח עירוני 27 1 2,088
120[ גמר חשבון 16
790[ רכב 66-048-13 - סיטרואן פיקוה 1000 5
1313 בטוח רכב פקוח 00| 1.08
14| קטנוע 78-281-34 פיקוח 000 1000
5 1777[ קטנוע 78-311-34 פיקות 1000 12000
16|[ קטנוע 20-955-302 פיקות 1000 2000
113717 קטנוע 20-962-802 פיקוח 11.00 1000
8 קטנמע 78-454-34 פיקוח 1000 2000
179[ קטנוע 262-71-702 פיקוח 1000 2000
1,000[ רכישות וביגוד פיקוח 2000 22000 277
1]300[ עבודות פיקוח 10 1000 2007
1170 הוצאות דוחות ומעטפות 100 1000 13
171 רכב 78-968-12 פיקוח ברלינגו 1000 2000
11,772 קיה נירו פיקוח 35-863-303 2000
73| קטנוע 265-12-602 פיקוח 1000 2000
174 קטנוע 86-415-84 פיקוח 11000 12,000
יו קטנוע 128-03-102 פיקוח 1000 2000
006| רכב 650-12-202 פיקוח 1000 1000
1],00007|([ קטנוע 770-34-502 פיקוח 00 2000
18 קטנוע 770-34-602 פיקוח 11000 2000
13709[ קטנוע 770-34-402 פיקוח 1000 1000
15
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
1]]7[0 ביטחון
11|[ קטנוע 32-595-703
7372 קטנוע 32-595-503
73 קטנוע 32-595-403
סה"כ פרק 1.782 בית משפט עירוני
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
110 משכורות חינוך מנהל
10 משכורות חנוך מינהל ג.חשבון
110 שכ"ד חיילי פרק משימה
60 הוצאות משרדיות מחלקת חינוך
1,170 מתשוב מנבס בי"ס
1,120 דמי חבר
7(0, אשכולות הוצאות אח.
0 גפן- הוצאות סל רשותי
110 שכר חינוך
2 עבודות בטיחות ותיקון ליקויים
2 7 מים מוסדות חינוך
1,190 ביטוח כללי וצד ג' חנוך
11 דמי שתייה בתי"ס
4 1 וזו מסגריה
115 איסוזו נגריה -3514572
6 פיאג'ו חדש אחזקה - 7455867
17 מוזורובסקי - 18130001
9 איסוזו 2672563
10 טל בי"ס
170 חותם משה"ח מיקרוסופט
0 111 פעולות חינוך
1 מחשב לכל ילד
1502 פעולות חינוך- מותנה
4 תחזוקת מזגנים ומעליות
1,131 סל תרבות ופעילות העשרה
110 סל תלמיד לעולה
2 שיפוצי קיץ - גפן רשותי
90 רכישת ציוד חינוך
170 קרן קרב - חיוב חנוך
12 קרן קרב גפן
0 7 יחידת הנוער גפן
10 חינוך תרבות תורני
110 עב' ליקויי בטיחות
19 קרן רש"י - השתתפות עירייה
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך
170 שכר עוזרות גננות
0 שכר עוזרות גננות מחליפות
0 שכר דירה דמי חכירה
2 אחזק גנ''י
1,131 מאור כח חימום מים
13 חומרי נקוי גנ"
90| טלפון גני ילדים
0 חינוך קדם יסודי מיכון ועי
120 חומרים גנ'י
11 הוצאות אחרות
202 פעילות והעשרה תרבותית
83 חומרים ג"י בגין תקבולים
70 משכורת גננות
1 הוצ' גננות משרד החינוך
0 הזנה-ארוחה יומית יוח"א
10 שכר מחליפות לעוזרות גננות
10 מתליפות לע.גננות ג.חשבון
10 הוצאות מעונות יום
0 צהרונים גני"י- תמ"ת
0 שכר קיטנה גנ"י
1120 מיון שכר קייטנה גנ'י
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
הצעת תקציב
2004
1000
1000
1000
7
7
7
2007
20000
000
100
1
100
000
0.000
20000
1000
000
0.000
1000
2200
200000
200000
2004
20000
00
22,055
20000
20000
1.000
7
2.22
20000
10.00
2000000
220000
20000
2000
00
0.000
220000
000
0
43
1,000
2100000
8
53
16
תקציב 2023
1
11
1.7
22.77
1.000
2000
20000
2000
22000
5.08
10000
0.000
0.000
22000
100
20000
2000
20000
ס100
20000
([1000
000
200000
0
22000
22000
0.0(
00000
000
5
11
2000
0000ג
220000
220000
0.000
200000
2000
20000
200000
60
00
0
2.06
200000
2
9
ביצוע 2022
7
80
2
14
22007
4
256
יב
2000
22001
|00
20
2,008
22,007
8
22002
|22
007
1.08
200
1.20
19
יו
000
22
2,044
9
22002
13
8
20000
00
51
19
155
1
00
24
111
1.044
209
6
201
2,008
2,000
209
06|
3
6
3
7 כנ
5
99
00
29
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
170 שכר בי'ס מזכירות
10 שכר בי'ס מזכירות גמר חשבון
71 חזמרים שכפול זכ"ו הוצאות
5 תוכנית לאומית לילדים ונוער 360
11 גפן סל מוסדי יסודי- השתתפות הרשות
15 הוצאות בתי ספר בתוכנית גפ"ן
1 תוכנית תקשוב
13 תוכנית באים בטוב
114 גפן סל מוסדי
15 הוצאות גפן מוסדי- תוכנית זוזו
56 הוצאות גפן מוסדי- הדרכת צוותים
17 מסיבות כיתתיות מ.החינוך
10 משכורת תוכנית לאומית לילד ונוע
110 שכר גפן רמב"ם
10 שכר גפן כצנלסון
1,710 שכר גפן אוסישקין
111 מאור כח חימום
132 אגרת ילדי חוץ
0 צמצום פערים
10 שכר נקיון בי"ס
10 גמר חשבון
2 אחזקת בתי ספר
14 ניקיון בי"ס
10 חומרים בתי ספר
00 הוצ' מתי"א
1170 ניהול עצמי בתי ספר
70 שכר נקיון בי"ס מחליפות
0 גמר חשבון מחליפות ניקיון
14 ביה"ס אוסישקין - גפן מוסדי
14 ביה"ס רמב"ם - גפן מוסדי
114 ביה"ס תלמוד תורה- גפן מוסדי
14 ביה"ס אבן שוהם - גפן מוסדי
74 ביה"ס כצנלסון - גפן מוסדי
10 שכר אחראי משק בי"ס
1,114 ביה"ס רמז - גפן מוסדי
0 מרכז ימי
0[ משכורות סייעות רפואיות
ס2, גמר חשבון
10 הסעות חנ"מ
0 הסעות חנ"מ
220 קייטנות חינוך מיותד
160 הזנה חנ"מ גנים+בה"ס (יוח"א)
11 טיפול פרטני חנ"מ
2 הוצ' אילנות
183 הוצאות רונה רמון
10 משכורות סייעות צמודות
110 מאור כח חימום מים
832 הוצאות בי"ס גליל
0 משכורות סייעות כיתיתיות תגבור
00 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק
11 ביה"ס אפיק תקציב מ.החינוך
13 סייעות כיתתיות- ביה"ס אפיק
4 שרתים ומזכירים- ביה"ס אפיק
0 חיזוק והכלה והשתלבות
0 שכר מגשרים חינוכיים
0[ מניעת נשירה- חונכות
100 הוצאות צהרונים
0 הזנה צהרונים
1107 אחזקת צהרונים
0[ בי"ס של חופש גדול שכר
10 מיון שכר ביה"ס של החופש הגדול
10 בי"ס ה.גדול פעולות וניהול מתנס
0 בי"ס ח.גדול פעולות אחרות-תקורה
0 קייטנת חגי ביס(פסח תשרי וחנוכה
הצעת תקציב ,
204 תקציב 2023
2,003 2|3
0000 00
0006 000
2.,77 1.006
13 066
0.000
200
00 000
0,|2 23|
5 20
08 020
13 3
100020 11000
0 2000
8 06
1000 20000
20000 000
20000 200
000 000
0 00
22000
20006
20000
1.000
12
20008
10 0
20000
0000 000
32 9
10 10
20.00 000
00 120,000
220000
000020 100020
10000 00
183 15
100000 00000
00 00
ס1|00 0
000
20000 00
0
220000 2000000
1006 8
000 ס00
2000 10
1.0020 5,000
1000 00|
2000000
0 ס10000
100000 1.000
00 ס00,.
17
ביצוע 2022
2,853
09
[י:
27
21
0
19
4
1.022
200
2000
2000
177
244
2,066
1
003
200006
204
22001
2002
221
6
2200
4
2008
10
7
100
27
4
122
111
17
15
13
2004
4
2000002
5
122
1.008
2.4
3
04
5
159
1
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב
0
0
0
1
10
70
1 0
70
11220
7 0
13 5
[0
0
10
1 0
0
20
10
10
0
7 0
11
1832
0
0
7 ,0
10
0
0
0
10
1,000
1, 0
90
7
100
10
0
10
11
183
10
יי
70
20
10
70
10
10
790
11
10
31
10
10
70
שם סעיף
שכר נאמני קורונה
נאמני קורונה ג.חשבון
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
השתתפות בביה"ס מקיפים
גפן סל מוסדי חטיבות- השתתפות הרשות
שכר חט"ב
שכר מקיף א'
סה"כ פרק 1.814 חטיבות ביניים
מלגות
הוצאות מקיף
שכר סייעות מקיף
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
שכר קב"ט
שמירה במוסדות חינוך
שכר מת"י
טלפון מרכז הדרכה
שכר שפ"י
שפ"י ג.חשבון
שרות פסיכולוגי חימכי ריב
שירות פסיכולוגי חומרים
שרות פסיכולוגי חומרים כלי
בטוח תלמידים
שכר רווחה חינוכית
פרוייקט רווחה חינוכית
פר"ח רוזחה תינוכית
פעילות מרכז לגיל הרך
שכר מועדונית מש דוותת
ג.חשבון מועדונית רווחה
מועדונית משפחתית
שכר קב"ס
שכר ליווי הסעות
ליווי הסעות ג.חשבון
הסעות ילדים
הסעות ילדים
בטיחות בדרכים משרד התחבורה
שכר קידום נוער
קידום נוער הוצאות
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים
הוצאה מותנה - חינוך
הוצאות יוזמות פדגוגיות
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים
סה"כ פרק 1.81 תינוך
משכורת תרבות
משכורות ספריה
שכר ספריה ג.תשבון
מאור כח חימום
פעולות ספריה
סה"כ פרק 1.823 ספריות עִירוניות
הפעלת מועדוני נוער
שכר תזמורת עירונית
בטוח כלי נגינה
תזמורת טלפון
תזמורת חומרים
פעולות תזמורת
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול
שכר מוזיאון
מים וחשמל בית ליברמן
מוזיאונים ביטוח
פעולות המוזיאון - בית ליברמן
שכר מגדל המים
חשמל מגדל המים
מגדל המים חומרים
מגדל המים
שכר יד לבנים
הצעת תקציב
2024
,.02
0000
008
008
|06
2.2
0.00
1000
03
7.33
255
00
10,006
2000
|04
11000
000
00
0
0.000
1000
1.000
2,9
2,000
0-8
9
0
110000
4
0
22.00
200000
1 ,0
0
117857
8
000
5,000
8
2,
10,008
7,000
1000
000
10000
8
1.20
20000
200000
20000
08
100
20,000
2.05
18
תקציב 2023
9
100
15
20098
7
1
000
2.00
0.00
1
00
14
2000
20006
100000
000
0000
17
0.000
ס200
000
2006
2,000
22
1206
|00
11,000
0
20,000
2.2
200000
00
0
16
3
0000
00
23
22,002
02
0000
1000
1000
|00
2
204
20000
1000
2.000
007
000
20000
פ00,
ביצוע 2022
55
106
4
0000
=
2,103
1
17
200002
17
19
2.008
1
7
5
11
2.0090
1
14
209
655
4
20.08
2.44
2,000
12
2,000
1
20011
1,006
1007
7
11
=
1
4
2.02
1
1
10
202
8
2
|08
01
19
12
200000
200003
206
2
1
22001
,2
7נ
22,002
1.055
17
205
120
2,007
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
וו יד לבנים מים חשמל טלפון
0 בטוח יד לבנים
סכ יד לבנים חומרים
10 פעולות יד לבנים
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
70 יחידת נוער עירונית
890 קולות קוראים פעילות לנוער
5 מרכז צעירים/הכוונת חיילים
06 מעורבות חברתית
70 משכורות מועדונים
0[ שכירות מועדונים
11 בדק בית מועדוני נוער
71 מאור כח חימום ומים
3 חומרי ניקוי מועדונים
0 הסעות לארועים וחומרים
1 מועדון קשישים גולומב
794 תחזוקת מזגנים
770 הוצאות מועדוני נוער
7832 מועדון אלי כהן
174 מועדון טרומפלדור
5 מועדון רמז
6 מועדון אוסישקין
9 7 מועדון נוער גולומב
110 מועדון כצנלסון
10 שכר ניקיון במתנסים
0 מועדוןנ. אלון
0 שכר תרבות תורנית
70 שכר מידעטק
690 מידעטק חשמל מים
13 מידע טק חומרי ניקוי
110 בטוח מידעטק
1 7 מידעטק תקשורת אינטרנט
0 מידע טק חומרים
110 מידע טק עבודות
0 מידע טק הוצאות
70 הוצאות קלוב תעופה
סה"כ פרק 1.828 נוער
0 מאור כח חימום מים מגרשי ספורט
3 7 מכסחות
0[ איצטדיון- מתחם כדורגל א.שרון
20 חשמל גלגליות
0 חומרים מגרשי ספורט ומ.כושר
0[ עבודות מגרשי ספורט ומ.כושר
1 תחזוקת פארקים
0 תחזוקת פארק גיל
0 2 פארק אתגרי
20 קטקטון חשמל
0 7 משכורות ספורט
0 שכר ספורט ג.חשבון
750 חשמל אולמות ספורט
0 ביטוח אולמות ספורט
44 רכב ספורט 282-41-001 ברלינגו
1135 רכב 94-387-84 איצטדיון
0 משרדיות מתלקת ספורט
70 פעולות ספורט
5 הוצאות חוגים
8 ליגת אמהות מאמאנט
0 אולם ספורטדרום
1 אולם ספורט רמז
1412 אולם ספורט עין שרה
743 אולם ספורט נופר
4 אולם ספורט אוסישקין
6465 אולם ספורט גולדה
46 אולמות ספורט ביה"ס ויצמן ואבן שוהם
הצעת תקציב
2004
2000
000
1,000
10000
4
20000
2.000
0000
1000
|31
20000
00
000
1000
1000
00
1.000
10000
11
210020
2,022
1100000
1000
1200
1,000
000
1000
100
2,000
4
2000000
2200020
1000
0.000
200000
20000
20000
1000
272
200000
1.000
000
000
1,000
20000
10000
1100000
200000
1.000
|00
00
20000
22000
0.000
19
תקציב 2023
2,000
2000
20000
ס1.0
10
20000
11,000
1.0000
0000
34|
00
000
000
1000
000
10020
10000
171
20003
09
1.000
1000
22000
1000
00
1.000
11000
0
07
00
100
2200020
1000
ס0.
20,000
20000
1000
1
2000
200
100
1000
1000
20000
10,000
100000
20000
11,000
1.00
00
200000
20000
000
ביצוע 2022
218
17
208
[: ו
5
20007
199
5,.5
22001
20008
5
06
15
9
28
2223
206
8
04
21
28
20.8
2,176
06
09
106
|55
1.006
11000
4
4
5
13
104
7
04
00
11
1
,6
1,055
20
20
>.08
1,005
271
000
120.00
11.04
13
0
19
209
25
עיריית נהריה - הצעת תקציב 2024
סעיף תקציב שם סעיף
717 אולמות ספורט רמב"ם
18 אולם ספורט בגין
69 אולם ספורט כצנלסון
70 אחזקת אולמות ספורט
2 מרכז אתלטיקה עמל
70 אולם ספורט צפוני
1 עמותת כדורסל נהריה בוגרים
3 תמיכה בנוער כדורסל
5 תמיכה בכדורגל
5 תמיכות בתחום נוער וספורט אחר
סה"כ פרק 1.829 ספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
13 מד"א נטן
170 משכורת רווחה
0 7 שכר רווחה ג.חשבון
1 כיבוד מחלקת רווחה
112 רווחה אשל ונסיעות
0 טלפון רוותה ב"ל
0 ציוד משרדי רווחה
1760 מחשוב ועבוד נתונים
150 שיפוץ מחלקת רווחה
15 עבודות קבלניות כא
17 ייעוץ ארגוני אגף
115 פעולות רווחה לציבור קשישים
190 מינהל הרווחה
10 סל בטיחות בסיסי
0 מוגנות רווחה
10 הכשרה עו"ס מודעת עוני
1,110 אירגוניות ומיחשוב
0 מערכת ממותשבת רווחה
0 פעולות ומענים מתוזיים
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה
90 מקלטים לנשים מוכות
0( משפחות במצוקה בקהילה
1[ צרכים סיוע מיוחד
10 נושמים לרווחה
0 טפול בפרט ובמשפחה
0 יצירת קשר הורים ילדים
70 מרכזי טיפול באלימות
1,890 מרכזי טיפול באלימות
0 תוכנית למניעת אלימות
70 תחנות לטיפול במשפחה
10 תחנות לטיפול במשפחה
0 טיפול בפרט ומשפחה
20 פגיעות מיניות בגירים
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
ס1,(0,[ כרטיסי מזון (מיזם תזונתי)- חרבות ברזל
100 טיפול בילד בקהילה
120 ת.לאומית ת.ייחודית
00 טיפול במשפחות אומנה
0 17 טיפול בילד בקהילה פעולות
111 נתיבים להורות פעולות
1,700 טיפול בילד בקהילה
20 טיפול בפגיעות מיניות
100 ת.לאומית ילד ונוער
20 הוצאות מרכז עוצמה
1890 תוכנית עם הפנים לקהילה
70 אחזקת ילדים בפנימיות
100 אחזקת ילדים בפנימיות
40 ילדים במעונות יום
10 שכר קהילה מטיבה
0 קהילה מיטיבה
סה"כ פרק 1.843 שרותים לילד ולנוער
הצעת תקציב
2004
1000
200
1400
20000
20000
0
20000
000
20000
2
22,008
200000
14
1000
%00
-|000
120000
20000
1000
20,000
20000
00000
20000
2000
100
220000
200
000
10000
174
00
000
(000
220000
1000
16
0,555
00
2000
00
2,211
11000
2.00
20.00
1000
720000
220000
1000020
1200000
000
1,000
100
2200000
20,000
00
20
תקציב 2023
1000
200
1000
20000
200020
0
200000
000
2.000
141
2,,|55
200000
17
2000
000
000
20000
20000
1.000
200000
20000
00
20000
2000
0.00
22000
2,000
000
00
17
4
22000
110000
220000
000
10000
220000
000
00000
1000
0
2.4
00
ס00
1220000
0000
50000
220000
1000
200000
2.000
22000
220000
000
10
ביצוע 2022
18
177
ב
10
18
15
00
5.000
0.000
109
4
27
2000007
3
1
1077
|12
122
11
202
117
2,
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]