ועדת ביקורת - דוח מפורט 2023

ועדת ביקורת- דוח ביקורת מפורט 2023

תאריך 21/5/25

נוכחים

חן אלמגור -יו"ר הועדה

קרן אטיאס -חברת ועדה

קלאודיה מרקוב-חברת ועדה

קרן דרכמן-מבקרת העירייה

ב1. פערי שכר עובדים סטטוטוריים

הפער בשכר הגיע לסכום מצטבר של 7000 שח הסכום הוחזר במלואו לעירייה

ב.2 בדיקת הרשאות במערכת השכר

בבדיקת הועדה אל מול גורמים המקצוע כי כלל התקלות במתן ההרשאות שעלו בדוח הביקורת תוקנו באופן

מיידי .

בנוסף נמצא כי לא נעשה כל שימוש בהרשאות אלה ומעבר לכך נעשתה בקרה מקיפה למניעת היתכנות

ומניעת מקרה נוסף.

ג מעקב אחרי תיקון ליקויים שהועלו בשנים קודמות

ג.1 גביה והנחות לאחר בדיקת הוועדה אל מול גורמי המקצוע נמצא כי כלל הפעולות אל מול החייבים הן

עובדי העירייה והן אל מול נבחרי הציבור מצויות בפעולות אכיפה מנהלית והן בפעולות אכיפה משפטית ככל

שניתן כנדרש

ג.2 התקשרויות

הרשות לא מנהלת רשימת ספקים ונותני שירותים הרשאים להשתתף במכרז זוטא

יש לבצע הליך הצעות מחיר ללא קשר לקיום מכרזים באמצעות קיום של רשימת ספקים ונותני שירותים ככאלו

שיהיו רשאים להשתתף בהליכים אלו יחד עם זו יש לציין כי הרשות פועלת בהתאם לנדרש ואף מעבר לכך

בהליכי במכרז פומבי.

ג.3 קרנות פיתוח

הליקוי אינו רלוונטי היות והעירייה עברה הליך המראה והבראה ומי שכך הנושא טופל במלואו

ג.4 ניהול כספי קרנות הפיתוח

בתגובה לפניית הוועדה לגזבר העיריה נמסר כי כנגד יתרת הכספים לפיתוח בקרנות הרשות ועודפי התבר"ים

קיימת יתרה בבנקים המוצגת כהשקעות במאזן

ד3. בדיקה בנושא טיב השירות לתושב ביחידת המוקד בעת שיגרה וחירום

יש לתקן את סעיפי המשנה הבאים בתחום טיב השירות ביחידת המוקד:

6,13,14 מתן שירות באמצעות פקס, פייסבוק וברשתות חברתיות

29 פרסום אמנת שירות באתר העיריה

37 טפסים מקוונים בשפות זרות

41 סקר שביעות רצון למענה טלפוני

42 סקר שביעות רצון לטיפול בטופס מקוון

לעניין סעיף 15 מסר מנהל המוקד העירוני לפניית הועדה כי קיימת אפליקציה ייעודית למטפלים בפניות

המאפשרת קבלת פניות מהתושבים ועידכונם בזמן אמת

ד7.א מערך הגבייה

הועדה מציינת לחיוב כי בכל התיקים נמצאו אסמכתאות מתאימות המזכות בהנחה ומשכך ההרשאות ניתנו

כדין

ד.7.ג ההשתתפות בתקציב הג"א

הוועדה מציינת לחיוב כי הרשות מתקצבת מעל הנדרש בשל היותה קו עימות בנוסף התקציב יועד כראוי לכוח

אדם ולתחזוקה

ד.7.ה4 תברים ללא תנועה

בתגובה לפנית הועדה לגזבר העיריה נמסר כי התברים שנסגרו בשלושת השנים האחרונות נסגרו כנגד

מקורר תקציבי ולא לגרעון סופי

ד.7.ה8 דוחות כספיים של החכ"ל

כפי שהעירייה פועלת במתן כלל המידע הנדרש לביקורת הפנימית כך על כל הגורמים העירוניים לפעול למתן

ולשתף פעולה במתן מסמכים וכל המידע נדרש על ידי גורמי ביקורת חיצוניים לעירייה.

ד.7ה9. שינויים בשכר עובדים ונבחרים

הוועדה קיבלה את כלל הסברי הרשות לשינויים כפי שנמסרו על ידי מחלקת הגזברות ונמצאו תקינים