פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16.12.20
עיריית נס-ציונה: טלפון 08-9383848
Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454
אגף כספיםFinance Departmentדואלgizbar@nzc.org.il
www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים
25/1/2021
ב/שבט/תשפ"אי"
: סימוכין 27803
מיום פרוטוקול ועדת כספים 16.12.2020
נוכחים:
רמי סקליטר-יו"ר הוועדה
אהרוני סמדר מוצפי-חברת וועדה
גיל אנוקוב-חבר וועדה
שאול רומנו-חבר וועדה
מאיה פז-חברת וועדה
לויאליהו-וועדהחבר
חסרים:
חייטטלי-וועדהחברת
אלמוגאריאל-וועדהחבר
רמי:, התקציב הרצ"ב לאחר מספר שינויים ותיקונים מאז הישיבה הקודמת.אני מבקש לפתוח את הישיבה
שאול :אין שינויים מהותיים בין תקציב 2020ל2021 למעט סעיפים מסוימים,
ערן:יש שינויים בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2020 לדוגמא בשכר כבר יש לנו, ולא לפי התקציב שאושר
כמעט ביצוע מלא ולכן ניתן לתקצב לשנת 21 יש שינויים בחלק מהסעיפים כמו בכל, בנוסף. תקציב אמיתי
נושא הפעלת הצהרונים-על הכנסות והוצאות.זה משפיע
בכללי אין הרבה שינויים משנת 20 לשנת 21.
ערןיש ירידה מ, ההכנסות מזכייני השילוט, בצפי להכנסות לאור המצב והשינויים בהסכמים תיתהולדוגמא
מולם.
שאול:האם השינויים הנ"ל מאושרים ע"י ההנהלה.
ערן:ראש העיר והמשפטית., כל הסכם כזה עובר אישור של מנכל, בהחלט
עיריית נס-ציונה: טלפון 08-9383848
Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454
אגף כספיםFinance Departmentדואלgizbar@nzc.org.il
www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים
רמי: את נושא תקן המשרות.אנא הצג
ערן:הכנסנו לטבלאות לשנת 2021 והתקן הצפוי. מה קיים היום, הצגנו גם מצבה בפועל, את התקן הצפוי
להיות במהלך 2021 לדוגמא התוספת של עוזר דובר בדוברות
גיל:מה ההנחיות של משרד הפנים לתקציב 2021
ערן:לסעיפי השכר, לסעיפי הפעולות אין תוספת מדד-יש לתקצב )עליית שכר"זחילת השכר"( אנחנו
כ הוספנו 1.5%.
גיל:האם יש הנחיות לתקופת הקורונה של משרד הפנים?
ערן:ואנחנו , קורונה והתקציב בנוי על פעילות השפעה של התקציב לקחנו בחשבון שלא תהיהתבבניילא
מלאה.
גיל:אני חושב כי יש לקחת בחשבון את הביצועים ברבעון האחרון של 2020 והתקציב צריך להיות בהתאם
למצב הקורונה.
שאול:רבעון קורונה" "גם אני חושב שהרבעון הראשון יהיה
ערן:במידה ואכן המצב ימשיך כמו בשנת 2020–יהיה צמצום. אזי הביצוע בפועל יהיה בהתאם, קורונה
בהוצאות ומנגד צמצום בהכנסות.
שאול:מעבר לדרוג סוציואקונומי 9 התקציב?משפיע על
ערן:אבל בגיוס תקציבים לפ. שם יההשפעה על התקציב הרגיל לא מהותית, תהיה לנו בעיה קשה בגיוס תוח
תקציבים.
מאיה:בספורט?התהיה פגיע
ערן:לא נראה שתהיה השפעה אבל אני לא מכיר את , הכספים שמקבלות העמותות מגופים חיצוניים
הנוסחאות של הגופים הללו.
בוצע קיצוץ של ציין לגבי רמי, לצורך איזון תקציב העירייה, תקציב התמיכות 5%בתקציב הספורט
גיל:בעייתיזה .
ערן:ש העיר האההצעה שלי לרייתה 10 אבל גם רמי וגם רה"ע התנגדו.
לויאלי:באיזה ענפים יש קיצוץ?
מאיה:זו תקופה קשה ותשלום השכר לשחקנים צריך . לדעתי הקיצוץ צריך להיות בספורט המקצועני
להצטמצם.
אלי : של העמותותתאיך אתם תפעלו שלא לפגוע בפעילו?
ערן:חלוקת התקציב הכללי שיאושר לתמיכות ספורט יהיה בהתאם לתבחינים שאושרו במליאת
החלוקה היא בהתאם . לקריטריונים שנקבעו בתבחינים.העיר בישיבה האחרונה
עיריית נס-ציונה: טלפון 08-9383848
Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454
אגף כספיםFinance Departmentדואלgizbar@nzc.org.il
www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים
לויאלי:ככול ויהיה קיצוץ בהוצאות בשנת , אני מציע 2021 נוכל להעביר את היתרות, בגלל הקורונה
לטובת התמיכות בספורט.
ערן:תוכלו לאשר , כאשר נדון בדוחות הרבעוניים תהיה יתרה כל שהיא בתקציב העירייה, זו אפשרות
העברות היתרות לתמיכות.
אלי:זה יכול לאפשר לנו להעביר את התקציב בלי ויכוחים.
גיל:אני וסיעת נס ציונה ירוקה מתנגדים לקיצוץ בספורט במיוחד לאור הדברים שלך כי הקורונה
הטיבה עם התקציב לשנת 2020.
ערן:אני רואה את הצפי לשנת 21 כבעייתי מאד מבחינת התקציב והצפי שלנו לירידה בהכנסות הן
העסקים לא מגישים בקשות למשרד הכלכלה ואני ממש חושש שייווצמעסקים . רוהן ממגורים. גרעון
שאול : ?מה המספרים הגדולים ששונו
ערן: בארנונה יש המשך מדידה של נכסים ויש צפי לגידול של כ4 לשנת ₪מיליון 21 כולל סיום של
בשפ"ע יש ירידה בצפי להכנסות בעיקר בנושא אשפה. בפיקוח יש צמצום ועדות ערר. עודפת
בחינוך יש ירידה בהכנסות של הצהרונים ומנגד עליה בהכנסות ממשרד נסות בק. מדוחות חניה
ברווחה גידול בהכנסות ממשרד הרווחה ומולו גם גידול בהוצאות לפי . החינוך 25-75%באיכות.
בסביבה-הכנסות מפרויקט פרסום של הפחים הכתומים.
שאול: הצפי כי בשנת 2021 המים לאור המצב של התאגיד.מתאגיד דלא יהיה דיבידנ
הוצאות-
רמי : מה העלות של "זחילת השכר?"
ערן:לפי 1.5 מדובר בתוספת של 3-2.5₪מיליון.
רמי: עפ"י חוק?תוספת זו
ערן : בשאר זה עפ"י הסכמים קיבוציים., למעט שכר בכירים שם אין חובה לתוספת, כן
שאול: ד הפנים לא נותן מקדמי תוספת לשנת האם משר 2021?
ערן: בשאר המדדים המשרד משאיר לרשות להחליט כמה תוספת יש רק בארנונה , עפ"י החוק
לתקצב.
ההנדסה יש תוספת בעקר בנושא מןגידול בעיקר בנושא ניקיויש בתברואה . ל נהרחובות ואשפה
באגף הנדסה . כהתחדשות עירונים ותוספת של שתי משרות 48 נערך משרות כולל מחלקה טכנית
דיון בנושא עלויות מחלקת הפקוח מול ההכנסות מדוחות ומתשלום חניה.
רמי :יש גידול בהוצאות .שפ"ע
ערן: צפי שנצליח לגייס את התקנים החסרים ממוליש , וגם נושא של גיוס עובדים, גידול בהכנסות
לאגף.
עיריית נס-ציונה: טלפון 08-9383848
Municipality of Ness-Ziona :פקס 08-9300454
אגף כספיםFinance Departmentדואלgizbar@nzc.org.il
www.nzc.org.il 08-9383838 טלפון 7407109 נס ציונה מיקוד 9 רחוב הבנים
שאול:מה הגידול בתשלומים אחרים?
ערן:עליה בשכר הפנסיה וכן בהנחות ארנונה שמולן יש הכנסה קח שזה מתקזז
בסכום הישיבה אושרה העברת התקציב לדיון ואישור במליאת מועצת העיר
לבב ערן: רשם