פרוטוקול ועדת כספים 10/2022 מיום 7.12.2022
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:סימוכין 43516
כספים ועדת פרוטוקול מספר 10 מיום 2220.7.12
נוכחים:
סקליטר רמי -הוועדה ר"יו
פז מאיה -וועדה חברת
אהרוני מוצפי סמדר -וועדה חברת
אנוקו בגיל -מועצה חבר
:חסרים
חייטטלי -וועדה חברת
אלמוג אריאל -וועדה חבר
רומנו שאול -וועדה חבר
לוי אלי -מועצה חבר
:מוזמנים
בוקסר שמואל -העיר ראש
כהן קירו דפנה ד"עו -העיריה מנכלית
דמארי אפרת -אסטרטגי לתכנון אגף מנהלת
ערן לבב -העירייה גזבר
יוסף אסתי -חינוך אגף מנהלת
ממןלני -שירות אגף מנהלת
דיצר עדי-תקציבים מחלקת מנהלת
נהון לימור -חינוך אגף תקציבים מחלקת מנהלת
קאשי עמיר -רווחה לשירותי אגף מנהל
לוין ענת -שירות אגף מנהלת סגנית
:רמי לשנת העיריה בתקציב לדיון הישיבה את פותח אני 2023 ,הרווחה אגף יציגו היום, שירו אגף ומוקדת
הו חינוךאגף ת את.שלהם והתקציב העבודה כנית
.א"וכ ע"שפ באגף נדון מחר
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
ביום 16.12.22 הנ ועדת ובנקיים התקציב על הלה 28.12.22 המליא
:סמדר. השנה כל לאורך הועדות ניהול על רמי את מברכת
:רמי לקבל מבקש אגף כל עבור בשנים התקציב גידול קצב את 2020,2021,2022 .
ומוקד שירות אגף
:לני. והמוקד הציבור פניות כולל והשירות האגף מבנה את מציגה
משנת גדל התקציב 2022 לשנת 2023 של כולל בסך 733,000 ₪אלף.
ל נכנסו פעולה כגון חדשות מערכות מספרCRM לתושבים יותר יעיל שירות מתן שמאפשרת היטו ומערכת
.העיריה ולעובדי
מטרות העל האגף של –התושבים של הרצון שביעות שיפור ,התקציב סך לשנת המבוקש 2023 3,085,000
₪ .
שנתי בחתך תקציב שינוי 2021-2023
הערה 2023 2022 2021 המשימה
של עליה 457 ח"אש 2,370,000 1,913,000 1,882,650 התקציב סך
שיחות יותר
תקשורת ערוצי יותר
בקרה יותר
המתנה זמני פחות
עלות -תוספת 200
ח"אש
בוקר 6 בוקר 4 בוקר 4כ אדםותקן ח
שיחות יותר
תקשורת ערוצי יותר
בקרה יותר
המתנה זמני פחות
עלות -תוספת 200
ח"אש
בוקר 3 ערב 2 ערב 2כ אדםותקן ח
שיחות יותר
תקשורתי ערוצי ותר
בקרה יותר
המתנה זמני פחות
עלות -תוספת 200
ח"אש
ערב 2 לילה 2 לילה 2 אדם כח תקן
, סמוי לקוח, סדנאות
שירות תהליכי קידום
245 ח"אש 0 0 שירות
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
: התקציב להגדלת הסיבות
פניות יותר
בקרה יותר
תקשורת ערוצי יותר
רצון שביעות יותר
זמני פחות המתנה
תקציב 2023
תקציב 2022- 1.913 ח"מש
תקציב 2023- 2.370 ח"מש –של להגדלה בקשה 457 ח"אש
לישיבה הצטרפה מאיה
רווחה
.הארגוני במבנה והשינויים האגף מבנה את מציג קשי עמיר
יוצר א"כ חוסר , עובדים בגיוס וגם בתקנים גם א"בכ והחוסר האגף מטפל בהם הנושאים מהם מענה לא
.לציבור מיטבי
הערהבפועל התקציבפירוט המשימה
של עליה 200 ח"אש
שנתי + -תקן הוספת
גיוס השמות
שירות נציג תקני הוספת
וערב בוקר במשמרת
בוקר 4>6 ערב -/
2>3 (
2 ח"שירותמש כנציגי אדםותפעול ח
סדנאות, סמוי לקוח
שירות
עד 100 לקוח ביקורות
שירות סדנאות, סמוי
ממשקים בין, אגפיות
לא וומותאמות כלוסיות
שירות נותנות
245 ח"אש כלים הקניית
בקרות וביצוע
שירות תפיסת הטמעת
ר"תב של קידום 6 עומק תהליכי
לשירות
200 ח"אש תהליכי קידום
שירות
שירות תפיסת הטמעת
, תחזוקה, פיתוחים
, פנימיות השתלמויות
משרדיות הוצאות
, תחזוקה, פיתוחים
, פנימיות השתלמויות
משרדיות הוצאות
אגףשונות תפעול
כ של להגדלה בקשה-
457 ח"אש
2.370 ח"סיכוםמש
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
לשנת האגף תקציב 2023 על עומד 44,011 ₪אלף כ של גידול 2.3% מתקציב 2022 . בלבד
אגף הרווחה והשירותים החברתיים - וועדת תכניתהכספים עבודה 2023
ציונה נס –נתונים
תחום / רווחה מטופלי מספר 202020212022
אב בתי 164017231849
משפחהבני 327836003900
וצעירים נוער –ץ"נוצ 7994135
מיוחדים צרכים 278315358
חדשות פניות –קשישים 57127137
חדשות פניות –מזרח 10896
חד פניות שות-מערב 144151
בשגרה מתנדבים 212216952200
בחרום מתנדבים 93514951450
רווחה באגף חידושים
•תכנית מעטפת
•משפחה ס"עו תחום
•חדש מבנה
•משחקייה
•לנערים חם בית
•הוריים לחד קבוצות
•משפחות מרכז
•שיקומי יום מעון
•יום מרכז
•זוג בני בין גישור
•א"שיל
•י"שט צוות
•הורים נס
•למתבגרים נתיבים
•בגברים טפול יחידת
•קהילה משאבי
•להתמכרויות יחידה
•לגברים קבוצה
לעתיד ומבט אתגרים
אתגרי סוציואקונומי בדירוג בעיר הרווחה 8.
o מעמסות
oתכניות מיעוט
o בתקינה חוסר
מיוחדים צרכים תחום –מועדון, שיקומי יום מעון הקמת, תפקודי ורב נכותי רב יום מרכז הקמת
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
משחקייה, משפחה מרכז בהקמת המשרד השתתפות הפגה פעילויות, חברתי
ביחד וחינוך רווחה של התפיסה קידום
חינוך
לשנת והצפי תלמידים מספרי ,האגף נתוני את מציגה אסתי 2023 .
טבלת מצרפת לחינוך וגם הרגיל לחינוך בהסעות משמעותי גידול יש לדוגמא, החינוך של הגדולות האבנים
. המיוחד
תקציב חינוך 2023 גיל שכבות לפי בפילוח
ילדיםג ני
סעיף מספר
תקציבי
תקציבי סעיף שם תקציב 2023 תקציב 2022 הערות
1812200783 לצו וסיוע במענה ת
מאתגרים לילדים
311,000262,000 צומחים "כולל התקציב
פרטני וקידום" לחיים
. מוחלשות לאוכלוסיות
גן בתוספת נובע הגידול
צומחים "לתכנית נוסף
" לחיים 3+1
תקציב שנת 20232022 הפרש
חינוך כולל רשות תקציב 454,583,000428,739,00025,844,000
חינוךתקציב 205,280,000194,049,00011,231,000
באחוזים 45.2%45%0
שכר ללא חינוך תקציב 74,680,00072,038,0002,642,000
רשותיותת כניות 19,245,50018,063,0001,182,500
חינוך )מלא רשות במימון הסעות
(רגיל
2,768,5472,499,439269,109
כ"סה 22,014,04720,562,4391,451,609
רשותי תוספתי תקציב כ"סה תקציב 2023 תקציב 2022 הפרשים
ילדים גני 753,000709,00044,000
יסודי 4,189,5003,429,000760,500
ביניים חטיבות 2,158,0002,236,000-78,000
עליונה חטיבה 12,145,00011,689,000456,000
הסעות 2,768,5472,499,439269,108
כולל כ"סה 22,014,04720,562,4391,451,608
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
סעיף מספר
תקציבי
תקציבי סעיף שם תקציב 2023 תקציב 2022 הערות
1812200788 יחודיים גנים 282,000277,000 יחודיים גנים: כולל
במסגרת אירועים והפקת
יחודיים גנים
1811000571 רישום מערכת
י"וגנ ס"לבי
₪160,000₪ 170,000
1812100780 מסגרות ניהול
חינוך לילדי 0-3
₪ 20,000 הובלת של ארצי מהלך
לידה הפרטיות מסגרות -
3 לניהול משרה, +
הצוותים והדרכת התחום
כל כ"סה
הסעיפים
ילדים גני כ"סה₪753,000₪709,000
יסודי
סעיף מספר
תקציבי
תקציבי סעיף שם תקציב 2023 תקציב 2022
1811000752ה"חממ -למידה מרכזי רכזים 300,000
1811000752ה"חממ -אומנות מגמת 90,000
1811000752 צוק בן מקהלה 17,500
1811000752 לקהילה הפנים עם ס"ביה 100,000
1811000752 חדשות יוזמות 50,000
חממה תקציב כ"סה 558,000
1813000751 גפן -תלן 800,0001,500,000
1813000751 גפן -אנגלית 600,000
1813000751 גפן -חדשנות מרחבי 240,000
1813000751 גפן -הדעת עת 117,000
חממה תקציב כ"סה 1,757,000
1813000751 מתוקשבת לימודים תכנית 35,000149,000
1813000758 יסודיים תגבור שעות 1,610,0001,500,000
1813000783 ואבחוןאיתור 30,00050,000
1813000784 הדגל מסלול פרויקט 100,00080,000
1813001782ה פערים צמצום קיץ קורס-ו50,000150,000
1814000781 מעברים תכנית 50,000
יסודי כ"סה 4,190,000 ₪ 3,429,000 ₪
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
ביניים חטיבת
סעיף מספר
תקציבי
תקציבי סעיף שם תקציב 2023 תקציב 2022 הערות
1814000751ב"חט תגבור שעות 470,000470,000
1814000753 ואבחון איתור
תלמידים
65,00065,000
1814000755 חינוכית חדשנות יועץ 369,000439,000
1814000786ת עירונית כנית
חדשנות
1,080,0001,081,000
1815000754 גפן -צעירים יזמים 24,00032,000 גפן תקציב כ"סה 2023-
174,000 ₪
1815000754 גפן -מדעיםמצו ינות 40,00047,000 דוידסון
1815000754 מצו כיתת ן"ינותגפ 110,000102,000 דעייתעש
לסעיפים כ"סה
תקציביים
ביניים חטיבת כ"סה₪2,158,000₪2,236,000
עליונה חטיבה
סעיף מספר
תקציבי
סעיף שםתקציבי תקציב 2023 תקציב 2022 הערות
שכר יסודיסעיפי על מורים תקן 6,150,0006,080,000615 שעות הוראה
1815002781 בגרויות תגבור 1,110,0001,200,000
1815002782 פיסיקה רייסמן שוורץ 3,579,0003,116,000 .הסעות כולל
1815400752 מדעים חטע -א"כ
לבורנטים
513,000609,0002.5 . תקנים 205,194
₪ לתקן עלות
המשרד השתתפות
לתקן 120,000
1815300752 לבורנטים א'כ718,000609,000 י"אב 2.5 תקנים
גולדה 1 תקן
1815001780 תוכנית רובוטיקה
עירונית
75,00075,000
לסעיפים כ"סה
תקציביים
חטיבה כ"סה
עליונה
₪ 12,145,000₪ 11,689,000
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
הסעות
סעיף מספר
תקציבי
סעיף שם
תקציבי
תקציב 2023 תקציב 2022 הערות
1817800710 רגיל. ח הסעות 3,346,0002,979,000 המדע בפארק גידול
של מחירים והתייקרות
סיטון מוני
1817800711 מיוחד. ח הסעות 5,023,0004,691,000 והתייקרות מסלולים נוספו
השירות ספקי
1817800751מ.ח הסעות ליווי 1,131,000771,000 הועברו 5 רשות עובדי
ו לקבלן 3 שהועברו קווים
לקבלן
1817800750 הסעים פיקח 361,000195,000 ומזדמנות חמדע נוסף
סעיפים כ"סה
תקציביים
הסעות כ"₪סה 9,861,000₪ 8,636,000
כולל כ"סהכולל כ"סה 22,014,04720,562,4391,451,609
:רמי ומה יש כמה המדע לפארק הסעות כגון מחויבות לא להסעות העיריה הוצאות של פילוח לקבל מבקש
.עלותן
.החינוך תקציב סעיפי על דיון נערך
קרובה מליאה לישיבת נושאים
:ערן
א.ר"תב פותחים בסך יהודה דרום ערים לאגוד השייך רתמים פסולת אתר להקמת 1,335,000 ₪ .
התושבים למספר בהתאם והסכום מהאגוד חלק אנחנו.
ב .תקציב עדכוני 2022
להיקף והבהתאם העקיפות התמיכות בטוחות בשנת הספורט לעמותות שניתנו 2022 תקציב את להגדיל יש
ל העקיפה התמיכה 9 ₪מילון( .) והוצאה הכנסה
בשנת שכר הסכמי לאור , בנוסף 2022 עובדים)סוציאליים( וגננות, שכר תוספות מספר ועוד אישור מבקש
קודמות משנים עודפים העברת י"ע גרעון יש בהם בסעיפים השכר תקציב את להגדיל הועדה בסך 5.5 מיליון
₪.
על יעמוד אלו עדכונים לאחר העיריה תקציב סך 435,267,167 ₪מיליון.
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
ג .השקעות ועדת
מיום הועדה פרוטוקול את מציג 31.10.2022 .
יילעיר של הפסד ה8.09% . ההשקעות מדיניות את לשנות לא הועדה המלצת , השנה מתחילת
ד .שיבולים ס"ביה בנק חשבון פתיחת
מבקשים ולכן והתיכון מהחטיבה היסודי ס"ביה כספי את להפריד ס"ביה נדרש גפן לתוכנית מעבר לאור
בנק חשבון נוסףלפתוח. בעיר ס"ביה בכל שנהוג כפי ומזכירה מנהלת של חתימה זכויות עם
ערן לבב: רשם