פרוטוקול ועדת כספים מספר 11/2022 מיום 08.12.2022
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
:סימוכין 43838
כספים ועדת פרוטוקול מספר 11 מיום 12.2022.8
נוכחים:
סקליטר רמי -הוועדה ר"יו
פז מאיה -וועדה חברת
אהרוני מוצפי סמדר -וועדה חברת
אנוקו בגיל -מועצה חבר
:חסרים
חייטטלי -וועדה חברת
אלמוג אריאל -וועדה חבר
רומנו שאול -וועדה חבר
לוי אלי -מועצה חבר
:מוזמנים
בוקסר שמואל -העיר ראש
כהן קירו דפנה ד"עו -העיריה מנכלית
דמארי אפרת -אסטרטגי לתכנון אגף מנהלת
ערן לבב -העירייה גזבר
קריסל רפאל -ע"שפ אגף מנהל
דיצר עדי-תקציבים מחלקת מנהלת
אנגלר נויה שירי -ע"שפ אגף חשבת
חזן מיטל -א"מש אגף מנהלת
ע"שפ אגף
:רפאל בתקציב השינויים טבלת את מציג 2023.
ע"שפ אגף תקציב נתוני 2022-2023 .
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
תוויות
שורה
תקציב 2022 תקציב
מבוקש 2023
קיטון/גידול
בתקציב
שינוי
באחוזים
הסברים
אחזקה 1,059,0001,699,000640,00060% תחזוקת על אחריות העברת
ונוף גנים ממחלקת מזרקות
)הטכנית למחלקה 400,000(
איכות
הסביבה
700,000577,000-123,000-18%הפרסום עלויות צמצום -חלק רק
על מפרסם התאגיד העירייה
חשבונו
ופינוי איסוף
אשפה
20,194,00019,573,000-621,000-3% המחזור מהפכת הטמעת בזכות
בשנת, בעיר 2022 ירידה חלה
כ של 1,400 ביתית אשפה טון
העירייה בכוונת. המוטמנת
עמדות את ולהרחיב להמשיך
לרבות השונים בזרמים המחזור
עירונית מיחזור תחנת הקמת
כתומות אריזות איסוף וכן לגזם
בשנת, כן על. פרטיים מבתים
2023 צ אנו נוספת ירידה ופים
עוד של 1,000 אשפה טון
נוספת להקטנה שיביא ביתית
והיטל הטמנה בתשלום
של מצטבר וחסכון, ההטמנה
כ600 .ח"אש
ונוף גנים 11,799,00011,391,000-408,000-3% תחזוקת על אחריות העברת
ונוף גנים ממחלקת מזרקות
)הטכנית למחלקה 400,000(
וטרינר 1,764,0001,658,000-106,000-6% בעלויות ירידה -איחוד לאור
לסעיפי הרכבים תחזוקת סעיפי
המנהל
חשמל 2,250,0001,240,000-1,010,000-45% לתאורת החוץ תאורת החלפת
לד -בשנת שהחל, זה מהלך
2022 בשנת תוצאותיו את יביא
2023 כ של מצטבר בחסכון
50% גם כמו החשמל מעלויות
עלויות עלייה למרות. התחזוקה
בשנת הצפויה החשמל מחירי
2023 כ של מצטבר חסכון צפוי
1 ₪מיליון.
טיאוט
רחובות
9,914,0008,240,000-1,674,000-17% הטיאוט בתחום חדש חוזה
בעיר הרחובות וניקיון –
, העבודה כלי שודרגו במסגרתו
. והפיקוח העובדים צוות שודרג
והוספו השירות הורחב, כן כמו
של שוטף לניקיון קבועים צוותי
. העיר וערוגות ציבוריות גינות
הצליח, השירות הגדלת למרות
מצטבר לחסכון להביא מהמהלך
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
תוויות
שורה
תקציב 2022 תקציב
מבוקש 2023
קיטון/גידול
בתקציב
שינוי
באחוזים
הסברים
כ של 1.7 ₪מיליון בתשלום
העירוני
מינהל
ע"שפ
1,376,0001,444,00068,0005% של רכב אחזקת סעיפי העברת
המנהל לסעיפי האגף כלל
פיקוח
תברואי
ורישוי
עסקים
1,183,0001,162,000-21,000-2%בהדברה חוץ למיקור מעבר
כ"סה
אגף תקציב
שפע
50,239,00046,984,000-3,255,000-6%
:מאיה לשנת האגף של האתגר מה 2023
:רפאל בעיר הגינון בתשתיות לטפל וכן הציבוריים ובגנים ברחובות הנוכחית השרות רמת על לשמוע
גיל:? העירייה לרכוש נזקים עלויות החזר עם נעשה מה
ערן: בשנת 2023 שגרמו אלו לכל חיובים להוצאת לפעול ע"שפ עם יחד( הביטוח מחלקת )הגזברות בכוונת
התהליך אחר לעקוב שתוכל מערכת ולפתח העירייה לרכוש נזקים
אנושאגף משאבי
מיטל: נתוני את מציגה אנוש משאבי תקציב טבלת ופעולות שכר
סעיף שם
תקציבי 20232022מ השינוי 2022
ל2023 והסבר הערות
כיבוד 5,0005,000-
מתנות
לפורשים 36,00036,000-
השתלמויות 25,00022,0003,000 באגף חדש צוות הכשרת
א"מש
חבר דמי 2,0002,000-
עמותות
מקצועית 520,000150,000370,000ב תוקצב לא 2022 שולם כי
בדצמבר 2021
דואר 4,0004,000-
מכרזים פרסום 100,000155,500-55,500 בחירות שנת -פחות צפויים
מכרזים
הוצאות
משרדיות 6,0006,000-
עובדים אבחון 15,00015,000-
ציוד רכישת 3,0003,000-
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
סעיף שם
תקציבי 20232022מ השינוי 2022
ל2023 והסבר הערות
שכר הכנת
וביקורת 550,000550,000- מורכבים הסכמים הטמעת
והדרכות
הדרכות
וסדנאות
עובדים
115,00080,00035,000
איכותי אנושי הון פיתוח –
ההכשרות את כולל
יציאה עידוד, המקצועיות
, ללימודים, השתלמות גמולי
סדנאות דיגיטלית הכשרה
וכד
שונות 25,00025,000-
שי תלושי
עובדים 754,000754,000-
עובדיםיא רועי 380,000273,000107,000
האירועים כל אנושי הון טיפוח
, כוסית הרמת, לעובדים
סיכום כנס, קיץ תכנית, חגים
וגיבוש השתלמויות, שנה
לגאוות יחידהלאגפים
עזרה קרן
לעובד 28,00028,000-
המשפחה יום 96,00069,00027,000 העירייה לגמלאי גם מתנה
השתתפות
הדין בית
למשמעת
30,00040,000-10,000ב בפועל 2022 20,000 ₪
נהלים 20,00010,00010,000
,עובדים זכויות חוברת
והדכות גרפיקה, הדפסות
לעובדים חובה -מניעת
בטיחות, מינית הטרדה
ונגישות
בדיקות
בריאות
לעובדים
10,00010,000-
2,724,000 ₪ 2,237,500 ₪ 486,500 ₪
משרות תקן –אגפי ריכוז
האגף מספרף ג א ה תקן 2023 התפלגות
באחוזים
תקן 2022 התפלגות
באחוזים
תקן
שינוי
כללימ נהלנבחרים 33.5
כללימנהלהעירייה מבקר 22
כללי מנהלל"מנכ לשכת 413
כללימ נהלדובר 33
כללימ נהלאנוש משאבי 88
כללימ נהלמשפטי שרות 78
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
האגף מספרף ג א ה תקן 2023 התפלגות
באחוזים
תקן 2022 התפלגות
באחוזים
תקן
שינוי
כללימ נהלמחשוב 1011.9
כללימ נהל עירוני מוקד
לתושב ושרות
11
כללימ נהלרכש)לוגיסטיקה
(, ותפעול מחסן
187.75
כללימ נהלשירות 2
כללימ נהלמ כ"סה נהל
כללי
58.405.89%58.155.92%0.25
כספיםגזברות 12.612.5
כספיםוגבייה שומה 108
כספיםמ כ"סה נהל
כספי
22.62.28%20.52.09%2.10
ע"שפמ אגף נהל
ע"שפ
55
ע"שפרחובות טיאוט 55
ע"שפ, עסקים רישוי
תברואי פיקוח
ושילוט
44
ע"שפוטרינרי שרות 4.84.8
ע"שפונטיעות גנים 45
ע"שפבריכה 11
ע"שפע"שפ כ"סה 23.82.40%24.82.52%-1.00
בטחוןבטחוןמ נהל 23
בטחוןעירוני שיטור 65.4
בטחוןה א"ג11
בטחוןפיקוח 1515
בטחוןבטחון כ"סה 242.42%24.42.48%-0.40
הנדסההנדסה 25.525
הנדסהנכסים 22
הנדסהטכנית מחלקה 2322
הנדסה התחדשות
עירונית
63
הנדסההנדסה כ"סה 56.55.70%525.29%4.50
חינוךמ אגף נהל
החינוך
1415
חינוךרישום מדור 34
חינוךמ לנהל"גני 66
חינוךל"גני 152.8150.36
חינוךיסודי ס"בי 183.6179.02
נס עיריית-ציונה
Municipality of Ness Ziona
גזברות אגף
הבנים רחוב 9 ציונה נס 7407109 I טל 08-9383848 I gizbar@nzc.org.il
האגף מספרף ג א ה תקן 2023 התפלגות
באחוזים
תקן 2022 התפלגות
באחוזים
תקן
שינוי
חינוךב יחטיבות ניים
ותיכונים
304303.24
חינוךיש רותים
נוספים
36.847.22
חינוךנוער קידום 5.35.33
חינוךחינוך כ"סה 705.571.19%710.1772.24%-4.67
קהילתי בטחון 3.50.36%50.51%-1.46
תרבותמ נהל 30.30%40.41%-1.00
תורנית תרבות 1.50.15%1.50.15%0.00
קהילהמנהלה קהילה 10.00%1.00
קהילהנוער 19.3151.53%4.25
קהילהקהילה כ"סה 20.32.04%
ספורט 80.81%121.22%-4.00
רווחה 61.96.24%53.515.44%8.36
מים 20.20%20.20%0
המשרות כ"סה
:בתקן
991.0100.00%983.03100.00%
משרות בתוספת –נבחרים 2 נבחרים 2.5
:בפועל פנסיונרים 135.37 :בפועל פנסיונרים 131.3
: כללי כ"סה 1,126.33 : כללי כ"סה 1,114.33 .
ערן לבב: רשם