פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12

עיריית נשר

ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין

מס' 12/2014 (796)

התקיימה בתאריך 27.10.2014, יום שני, ג' בחשון, תשע"ה

נוכחים:

אברהם בינמו, ראש העיר

יחיאל אדרי, מ"מ וסגן ראש העיר

משיח עמר, סגן ראש העיר

נעמי כספי, סגנית ראש העיר

איגור גורביץ', חבר מועצה

דן תיכון, חבר מועצה

רועי לוי, חבר מועצה

בוריס אייזנברג, חבר מועצה

גיאורגי גרשקוביץ, חבר מועצה

ישי איבגי, חבר המועצה

עו"ד אלכסנדר טנדלר, יועץ משפטי

מירית קרוגליאק, חבר מועצה

אביגיל דולב, מנכ"לית העירייה

לאון גורודיצקי, מהנדס העיר

גלעד הישג, מבקר העירייה

רו"ח מוטי חן, גזבר העירייה

ניב רוסו, עוזר ראש העיר

על סדר היום:

דו"ח כספי 30.6.2014.

עדכון תקציב 2014.

פרוטוקול

אברהם בינמו:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאת מועצת העיר נשר, שלא מן המניין, מספר 12/2014, 796. על סדר היום. דו"ח כספי רבעוני, 30.6.2014, ועדכון תקציב 2014. אני יש לי רק בקשה, כל מי שרוצה להתייחס אנחנו נאשר לו, בואו רק נעשה את זה בצורה שאנשים מצביעים, יקבלו את רשות הדיבור ממני, על פי הסדר. כשאני קורא את הפרוטוקולים, הפרוטוקולים לא מוסיפים לנו, בלשון המעטה, כבוד, בזה שאנחנו נכנסים אחד לדברי השני לאורך כל הדרך. אז, ברשותכם, הייתי מבקש, אם ישנה כבר בקשה להתייחסות, אז אני זה, ואחרי זה אני אבקש מגזבר העירייה להציג את הנושא. כן, ישי לוי.

ישי איבגי:

אוקי, יש לי קודם כל התייחסות לדבר אחד שקיבלנו במכתב, לא נראה לי שהייתם רוצים להתייחס אליו במהלך הישיבה, זה לא על סדר היום, אבל קיבלנו מכתב של הענקת אזרחות כבוד לשר סילבן שלום.

אברהם בינמו:

בוא תגיד את זה בישיבה הבאה, תשמור את זה לישיבה הבאה, יש ישיבה,

ישי איבגי:

זה אמור להיות נושא?

אברהם בינמו:

זה לא, זה ישיבת כספים, תגיד את זה בישיבה שמן המניין, בסדר?

ישי איבגי:

אוקי.

אברהם בינמו:

תודה רבה. מוטי.

דו"ח כספי רבעוני ליום 30.6.14

מוטי חן:

אוקי, נתחיל עם, ערב טוב לכולם. נתחיל עם הדו"ח הכספי הרבעוני ליום 30.6.14. נציין שוועדת הכספים, בישיבתה מלפני מספר ימים, דנה בדו"ח ואישרה אותו. נתחיל עם, אני אציג אותו בקצרה, אם למישהו יהיו שאלות לאחר מכן. המאזן מסתכם בסך 260,688,000, נכון ליום 30.6.14. אתם רואים שנקודתית, לאותה נקודת זמן, דרך אגב, מיד, יום יומיים אחר כך השתנה בנושא של התקציב הבלתי רגיל, היו גירעונות מימון זמניים, אבל הם זמניים, עד לרישום ולקבלת כספים ממקורות מממנים. אין גירעונות בתב"רים, זו שורה תחתונה. מבחינת הנתונים במאזן, אנחנו רואים כאן את הקרן לעבודות פיתוח השקעות. בקרן עבודות פיתוח שעומדות על 209 מיליון שקלים, נכון ליום 30.6.14. וזה בנובע ממה שהצגתי קודם, מאותם גירעונות מימון זמניים. הקרן, בפועל, עומדת על 214,304. מבחינת נתונים של דו"ח כספים, אני אעבור לדף הבא. קודם כל, אותם 214 יתרות בקרנות הרשות, נכון ליום 30.6.14, נחלקות לפי החלוקה של הקרנות הבאות, היטל השבחה, אתם רואים כאן את הנתונים, מים, ביוב, קרנות אחרות. נכון ליום 31 לדצמבר 14', עמדנו על 2.458 מיליון, ונכון ל-30.6, עומדים על 214,304.

דן תיכון:

על איזה דו"ח אתה מדבר?

מוטי חן:

אני מדבר על הדו"ח הכספי הרבעוני, ליום 30.6.14, נושא ראשון לסדר היום.

דן תיכון:

זה נדמה לי, הסעיף השני.

מוטי חן:

תזכירו לי, אולי אני טועה.

אברהם בינמו:

לא, לא, זה הסעיף הראשון.

מוטי חן:

זה הסעיף הראשון.

דן תיכון:

זה דו"ח כספי, הסעיף הראשון.

מוטי חן:

הדו"ח הכספי הוא סעיף ראשון.

דן תיכון:

זה דו"ח כספי.

מוטי חן:

כן, זה הנושא שאני נוגע בו כרגע, הדו"ח הכספי.

דן תיכון:

בסדר.

מוטי חן:

אוקי.

דן תיכון:

זאת אומרת, על הנייר הזה?

מוטי חן:

לא, לא, לא, זה עדכון התקציב.

דן תיכון:

מה?

מוטי חן:

זה עדכון התקציב, מה שאתה מחזיק מתחת מיד, זה הנושא הראשון לסדר היום.

דן תיכון:

זה הסעיף השני.

מוטי חן:

לא, לא, הנושא הראשון לסדר היום, זה דו"ח כספי.

דן תיכון:

אתה צודק, אצלי זה ככה,

מוטי חן:

אולי בסדר אצלך, כן.

דן תיכון:

כך שלחת לי את זה.

מוטי חן:

בסדר.

דן תיכון:

לא, הוא שלח לי הפוך את החומר.

מוטי חן:

אני הוריתי לשלוח, אני לא אחראי על מה נכנס למה קודם. אוקי. בעמוד ארבע, אנחנו מגיעים כרגע לנושא ביצוע התקציב הרגיל, נכון ליום 30.6. סך הכל התקציב היחסי בהכנסות, נכון ליום זה, עומד על 87.255 מיליון, הביצוע הוא קצת יותר גבוה, ב-5%, 91.360. בצד של ההוצאות, הביצוע הוא יותר גבוה ב-6%, 92.376 מיליון, מה שנותן כאן גירעון יחסי לתקופה, של כמיליון ₪. אני אסביר, אני אתחיל ואסביר שעיקר הגירעון, הגירעון הוא יותר גדול מבחינת, אחוז ההוצאות יותר גדול מבחינת מה שקורה כאן בפועל, כי מדובר בעיקר על נושא של סחר, ואני אסביר גם למה. שיטת חישוב הנוכחות, ימי הנוכחות של העובדים בעיריית נשר, לאורך השנים,

דן תיכון:

לא הבנתי את ה-,

מוטי חן:

אני אסביר, ותכף נגיע לזה. שיטת חישוב הנוכחות לטובת שכר של העובדים בעיריית נשר, לאורך השנים, עד 2014, נהגה כך שמידי חודש חושבה הנוכחות מ-21 לחודש ועד 20 לחודש העוקב, והנוכחות בחודש הזה, היא זו שנכנסה לשכר. נוצר מצב, לאורך השנים, וזה משהו שהתחיל עוד לפני, שאותם עשרה ימים, אותו שליש חודש, בעצם, בחודש הראשון של קבלתו הראשונה של העובד לעבודה, לא שולמו לו, הם נדחו לתשלום ביום סיום עבודתו. הייתה כאן פנייה, או איזושהי חוות דעת, שיכול להיות שיש בזה משום איזושהי הלנת שכר, וכדי להימנע, למרות שלצורך העניין, באופן עקבי ושוטף, זה כבר לא, מכאן ואילך הוא קיבל מידי חודש בחודשו את השכר, כדי להימנע מאיזושהי טענה כזו, החליטה הנהלת העירייה, בעצם, לשלם באופן חד פעמי, בתחילת 2014, את אותם עשרה ימים, או פחות, תלוי לפי העובד. המשמעות של הדבר הזה היא עלות של 1.5 מיליון שקלים, שלא תוקצבו לשנת 2014. ולכן, הם נמצאים כאן במסגרת חריגה של שכר. ולכן אתם רואים שהביצוע גבוה, בפועל, כאן.

דן תיכון:

אתה קיבלת איזה חוות דעת, עשית את זה, על סמך מה עשית? מישהו התעורר פתאום בבוקר?

מוטי חן:

הייתה פנייה, בדקנו את הנושא משפטית, לא נטען שזה הלנת שכר, חד משמעית. את השכר הזה ממילא, זה שכר שמגיע לעובד ומשולם לו, יכול להיות משולם לו בשנת פרישתו, אין שום מניעה חוקית לשלם את זה כיום, כדי להימנע מחשש של הלנת שכר על התקופה הזו, שילמנו את זה היום, ויישרנו קו.

דן תיכון:

בעדכונים, ניפגש בזה עוד פעם.

מוטי חן:

נכון. יישרנו קו, ולצורך העניין, כיום אנחנו עובדים כמו בשירות המדינה. החישוב הוא ראשון לחודש עד 31 לחודש, 30, 31, כאשר הנושא של השעות הנוספות, או התוספות, מתבצעות בחודש עוקב. זה מבחינת הנתונים של התקציב הרגיל. מבחינת נתוני התב"רים, נכון לנקודת הזמן הזו, כפי שהצגתי קודם, התקבולים, נכון ליום 30.6, עמדו על 3.5 מיליון. התשלומים על 20 מיליון, ולכן זה נתן גירעון מימוני יחסית. הגירעון הזה נסגר כבר בחודש העוקב. בשנת, בתקופת הדו"ח סגרנו פרויקטים באישור המועצה, בהיקף של כמעט 9 מיליון ₪. עמוד מספר שש נותן פירוט של אותו דבר, רק ברמה של פרקי התקציב, את אותם תב"רים ברמה של פרקי התקציב. אני עובר לעמוד שבע, היבט הגבייה. הגבייה השוטפת מחיובים שוטפים, נכון ל-30.6, עומדת על,

רועי לוי:

עמוד שבע?

מוטי חן:

עמוד שבע. בארנונה, עומדת על 93%, מקביל רבעון,

רועי לוי:

רגע, רגע, מוטי, איפה אנחנו?

מוטי חן:

עמוד שבע.

רועי לוי:

מה זה, החיוב תקופתי שוטף מצטבר?

מוטי חן:

אני מסתכל כרגע על ארנונה, אני אומר, אחוז הגבייה השוטפת בחיוב תקופתי לגבייה, בניכוי הנחות, עומד על,

רועי לוי:

מה זה, המצטבר, כאילו?

מוטי חן:

מה?

רועי לוי:

גבייה שוטפת, חיוב תקופתי שוטף מצטבר?

מוטי חן:

לא, לא מצטבר, חיוב, סך הכל, באחוזים למטה, הסכומים הם רלוונטיים באחוזים, אני מראה את האחוזים. ברבעון, בחצי שנתי מסתכם ב-93%, המקביל,

רועי לוי:

סלח לי, אני לא מוצא. סליחה שאני עוצר אותך עוד פעם.

אברהם בינמו:

תסתכל בטור הרביעי.

מוטי חן:

תסתכל בטור הראשון ורד למטה. אתה רואה, הפעם השנייה, השורה שנייה שבה מופיעים אחוזים, זה אחוז הגבייה השוטפת מסך הכל חיוב תקופתי לגבייה בניכוי הנחות. 93%.

רועי לוי:

אוקי, הבנתי.

מוטי חן:

תקופתי עומד על 93%. המקביל, ברבעון מקביל, 94%, והשנתי 95%. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במסגרת היעד שלנו.

דן תיכון:

אתה ירדת ב-2%.

אברהם בינמו:

ירד באחוז.

מוטי חן:

מ-94% ל-93% מקביל שנתי, 95% זה שנתי, לא הגענו לשנתי עדיין.

אברהם בינמו:

חכה, אולי בשנתי עוד נגיע לשם.

מוטי חן:

במים דווקא עלינו, אחוז הגבייה הרבעוני, או החצי שנתי, עומד על 93% לעומת 88% מקביל רבעוני, ו-91% שנתי בשנה קודמת. אחוז הפחת לשנה, לתקופה, לחצי שנתי, עומד על 6%, אני יכול להגיד לכם שבמונחים של היום הוא כבר ירד לכיוון 5%. זה הנורמאלי שמתנהל כאן לאורך השנים.

אברהם בינמו:

על מה אתה מדבר?

מוטי חן:

אחוז הפחת במים, השנתי. עמוד שמונה, זה החיוב הראשוני.

אברהם בינמו:

לא, אני רוצה שיבינו, רשויות אחרות מגיעות לפחת מים של 20, 30, 40 ו-50%, ואחת הסיבות שבמדינת ישראל החליטו להקים תאגיד מים, זה כתוצאה מבזבוזי המים המטורפים, וברוך השם, אצלנו הפחת הוא בין הנמוכים במדינת ישראל. זהו, תמשיך.

רועי לוי:

כמה זה בחיפה?

אברהם בינמו:

שבעה, תשעה.

רועי לוי:

בחיפה 9%?

אברהם בינמו:

היא מערכת מאוד ישנה.

רועי לוי:

בחיפה זה 9%?

אברהם בינמו:

כן, מערכת ישנה.

רועי לוי:

אתה אומר את זה באחריות, את המספר?

אברהם בינמו:

כן, כן. מערכת מאוד מיושנת.

רועי לוי:

באחריות?

אברהם בינמו:

כן, עכשיו, בעקבות תאגידי המים, בעקבות התאגיד, התאגיד, מן הסתם, כאשר עשו את כל הסיפור של המטרונית, לדוגמא, החליפו את כל קווי המים בהדר, החליפו את כל קווי המים בחליסה. כלומר, מן הסתם, זה יוריד להם את הפחת על המים.

רועי לוי:

טוב.

מוטי חן:

עמוד שמונה נותן פירוט לחיוב הראשוני, לתחילת שנה, של הארנונה. גם מבחינת סיווגים ושטחים, וגם מבחינת הסכום. הוא לא השתנה גם ברבעון הקודם, זה הנתון לתחילת שנה.

רועי לוי:

לא השתנה?

מוטי חן:

לא, זה חיוב ראשוני לתחילת שנה. מה שאתה רואה כאן, זה החיוב הראשוני שהוצא, לפני,

רועי לוי:

כמה היה מבני מגורים בשנה הקודמת? ב-2013 ברבעון השני?

מוטי חן:

מה, סך הכל מטר, סך הכל כסף?

רועי לוי:

כן, סך הכל מטר.

מוטי חן:

לא הבאתי את הנתון כאן, לא הבאתי את הנתון המקביל.

רועי לוי:

כמה עלה המטרז', מ-2012?

דן תיכון:

יש לך הנחה באחוזים?

מוטי חן:

במגורים, מ-2013 ל-2014 לא היה אכלוס נוסף של מבני מגורים.

רועי לוי:

אבל מדדת. אבל מדדת יותר.

אברהם בינמו:

לא, לא.

מוטי חן:

זה חיוב ראשוני לתחילת שנה, לתחילת שנה, לפני שמדדתי.

רועי לוי:

כאן עדיין עוד לא רואים את המדידות שלך?

מוטי חן:

לפני שמדדתי כלום.

אברהם בינמו:

המדידות,

רועי לוי:

כאן עדיין לא רואים את המדידות. אוקי.

אברהם בינמו:

רועי, המדידות התחילו בערך לפני כחצי שנה, על פי הנחית הממונה על המחוז במשרד הפנים, לצאת למדידה כל חמש שנים. לפי דעתי, השינוי הזה במדידה, יבוא לידי ביטוי,

דן תיכון:

מה זה העניין של המדידה? אין לנו מושג.

אברהם בינמו:

מדינת ישראל מחייבת אותך לצאת אחת לתקופה למדידת נכסים. בעיר נשר הן במסחר והן במגורים. כן? ראש העיר הקודם קיבל הנחיה כזו, לא עמד בה מסיבותיו שלו, אולי זה הייתה שנת בחירות, או לא יודע מה, לא רוצה,

רועי לוי:

מתי הייתה המדידה לפני כן?

אברהם בינמו:

לפני עשר, 12, 13 שנים.

רועי לוי:

אז לא כל חמש שנים, כמו שאמרת.

אברהם בינמו:

כל חמש שנים צריך להתבצע.

ישי איבגי:

לא, אבי, זה גם מראה שזה לא לקראת בחירות.

אברהם בינמו:

מה?

ישי איבגי:

עשר, 12 שנה.

אברהם בינמו:

לא משנה,

ישי איבגי:

זה לא הוא החליט לא לעשות.

אברהם בינמו:

ב-2013 הוא קיבל הנחיה ברורה לבצע את זה.

רועי לוי:

ולפני כן לא הייתה הנחיה?

אברהם בינמו:

אני לא מכיר, אני יכול להגיד לך מאז שנכנסתי לתפקיד.

רועי לוי:

אמרת אבל כל חמש שנים, אז תחליט, תדייק, אבי, בעובדות.

אברהם בינמו:

אני אדייק.

רועי לוי:

רק תדייק בבקשה בעובדות.

אברהם בינמו:

כאשר נכנסתי לתפקידי,

רועי לוי:

לא לספר, אנחנו לוקחים את המילים שלך, אתה יודע.

אברהם בינמו:

כאשר נכנסתי,

רועי לוי:

וסומכים עליהם, אז אל תבלבל אותנו.

אברהם בינמו:

כאשר נכנסתי לתפקידי, מצאתי על שולחני דרישה של המחוז לבצע, הממונה על המחוז, לבצע סקר ארנונה בכל הישוב. מאחר ולא נתקיים כחמש שנים לפני כן סקר שכזה. ייתכן והיו בקשות כאלה שנים קודמות לכן, שאין לי, אני לא מודע להם, עוד לא הסתכלתי את כל ההיסטוריה. מה שאנחנו עשינו באופן מיידי, לקחנו מערכת סוקרת, שתבצע לנו את זה, הן בבנה ביתך,

רועי לוי:

מי המערכת שסוקרת?

אברהם בינמו:

תכף מוטי יענה לך. הן בגבעת נשר, הן בנשר, הן באזור התעשייה, אין מקום שאנחנו לא נגיע אליו.

דן תיכון:

לאיזה תוצאות הגעת?

ישי איבגי:

מה היעד, תוך כמה זמן אתה רוצה לגמור את כל העסק?

אברהם בינמו:

אני רוצה לגמור את זה תוך שנה וחצי.

ישי איבגי:

הכל?

אברהם בינמו:

הכל. עכשיו, יותר מזה. אתם יודעים שזה אנחנו נביא את זה לדיון בתקופה הקרובה, שמדידה שכזו מחייבת אותנו, או מאפשרת, או נותנת לנו את האפשרות לגבות ארנונה שבע שנים אחורה. אין לנו כוונה, לי אין כוונה לעשות זאת,

רועי לוי:

אז למה ביקשת שדויד עמר יגיש שבע שנים אחורה?

אברהם בינמו:

שנייה, שנייה, שנייה. אבל אני לא רוצה להביא את זה לדיון עכשיו.

רועי לוי:

אבל למה ביקשת ממנו, אתה אומר, אין לי כוונה, אז למה ביקשת ממנו?

אברהם בינמו:

כי אני חושב, אני חושב שנבחר ציבור, הוא עומד וצריך לשלם יותר מהאזרחים, כי הוא לא היה צריך לעשות את המעשה הזה. זה מה שאני יכול להגיד.

רועי לוי:

ושאתה עשית ובנית ארכיון לא חוקי, זה בסדר?

אברהם בינמו:

מי? לא בניתי ארכיון לא חוקי.

רועי לוי:

לא אתה?

אברהם בינמו:

לא. לא.

רועי לוי:

אוקי, אז אולי מישהו אחר.

אברהם בינמו:

לא, לא.

יחיאל אדרי:

מה הקשר?

אברהם בינמו:

כן, הלאה.

רועי לוי:

לא, הוא אומר שנבחר ציבור לא צריך לעשות, אז בוא נחיל על עצמנו,

אברהם בינמו:

נבחר ציבור צריך להחמיר איתו.

יחיאל אדרי:

אין, לא הייתה,

רועי לוי:

אני מסכים, אגב, עם מה שאתה אומר, עם המשפט שלך שנבחר ציבור צריך להחיל על עצמו, אבל בואו נחיל כולנו.

יחיאל אדרי:

אף אחד, סליחה, אף אחד לא ביקש מראש העיר הקודם לשלם שבע שנים.

אברהם בינמו:

הוא בא מיוזמתו,

יחיאל אדרי:

הוא מיוזמתו עשה את זה.

רועי לוי:

אתה אמרת, אתה, אתה, אתה, אני אצטט אותך, אני אביא לך גם את הכתבות מהעיתון, שאמרת שבע שנים אחורה.

יחיאל אדרי:

הלוואי והוא היה משלם שבע שנים.

רועי לוי:

כולל על סכומי כסף.

יחיאל אדרי:

הלוואי והוא היה משלם על הכל.

רועי לוי:

כולל סכומי הכסף, נתת.

יחיאל אדרי:

הלוואי והוא היה משלם על הכל, הוא לא שילם חצי, על מה אתה מדבר?

אברהם בינמו:

הנושא הזה יבוא לדיון, אבל, מוטי. בבקשה.

רועי לוי:

אגב, מה ששמו לך גם על השולחן בתחילת הקדנציה, זה את תאגיד המים ובסוף לא הקמנו אותו.

אברהם בינמו:

יפה.

רועי לוי:

אבל זה כן.

דן תיכון:

אני לא זוכר איך אתה, אני לא זוכר את עמדתך בנושא תאגיד המים. אני זוכר איך התבטאת לפני כמה ימים בטלוויזיה.

אברהם בינמו:

אני מוכן לדבר על זה תכף. אני מבטיח שנדבר על זה תכף.

דן תיכון:

אוקי, אני רוצה לשמוע את דעתך.

אברהם בינמו:

אני מבטיח לך, וודאי.

דן תיכון:

זה מאוד מעניין, מסקרן אותי.

אברהם בינמו:

כן. כן, מוטי.

מוטי חן:

בעמוד תשע, טופס שבע, מציין את פריסת תקן כוח אדם, המשרות והביצוע שלהם לאורך החצי שנה.

דן תיכון:

באיזה עמוד אתה?

מוטי חן:

תשע, קוהרנטי למה שאמרתי קודם, הביצוע, 1.8 כמעט, ביחס לתקציב היחסי לאותה נקודת זמן. צריך לזכור שיש כאן גם נושא של עונתיות, הבראה וכן הלאה. אבל בסך הכל הכללי, הביצוע משרות הוא בהתאם לתקן, מתחת. אתם רואים את זה בכל הרמות, 393 לעומת 403. העיגול כאן זה 401.75, אבל העיגול כאן, כי המערכת לא יודעת לייצר חלקיות, זה טכני.

דן תיכון:

למה אנחנו לא יכולים לקבל טבלה השוואתית של 2013 ל-2014, בנושא הזה, כדי לראות את השינויים?

מוטי חן:

אתה יכול לקבל כל דבר, צריך רק לבקש אותו.

דן תיכון:

הרי מה שמעניין כאן, זה דווקא דו"ח השינויים.

מוטי חן:

אפשר לבקש כל דבר, בהקשר הזה אני מציג כרגע דו"ח רבעוני.

דן תיכון:

בסדר, אז אני מבקש, ולא בפעם הראשונה, שתיתן לנו את הדו"ח משנת 2013, מה שנקרא, גם אנשים וגם שכר.

מוטי חן:

מועצת העיר אישרה אותו, דרך אגב.

דן תיכון:

מה?

מוטי חן:

מועצת העיר הנוכחית אישרה אותו, דרך אגב, את דו"ח 2013, דנו בו. בדיוק באותו פורמט.

רועי לוי:

מוטי, לגבי המשרות, אני רואה שיש הפרשים בין המשרות, גם למטה וגם למעלה, ממה נובעים ההפרשים?

מוטי חן:

החלוקה כאן היא, המשרות הן משרות לתקנון לשנה, והביצוע הוא ביצוע יחסי על פני תקופה. ככל שעובד עבד חלק מהתקופה, סתם לדוגמא, עובד שהתקבל ב-1 למרץ, ועבד שלושה חודשים, החלקיות משרה שלו לא תהיה מלאה, כי היא ממוצעת, היא פונקציונאלית לחלק היחסי של השנה.

רועי לוי:

את הפחות אני מבין, את היותר אני לא מבין, איך יכול להתקבל בן אדם בלי משרה?

מוטי חן:

זה לא מה שאתה רואה כאן.

רועי לוי:

למה?

מוטי חן:

זה לא מה שאתה רואה כאן, הנושא של המים, יש כאן עניין של עיגול, זה 5.5 משרות.

דן תיכון:

אין לך תקן? אין לך תקן?

מוטי חן:

יש, עובדים בדיוק לפי תקן.

דן תיכון:

כשאתה חורג מהתקן.

מוטי חן:

עובדים בדיוק לפי תקן.

דן תיכון:

כשאתה חורג מהתקן, לא אתה, כמובן, אבל כשהעירייה חורגת מהתקן, איך אתה מבצע את זה?

מוטי חן:

לא, לא, לא, עובדים בדיוק.

דן תיכון:

אתה מקבל את אישור המועצה? אתה מביא לידיעת המועצה?

מוטי חן:

אני יכול גם להשלים, להגיד תשובה? היום, בעדכון התקציב הזה, מובא לפניכם גם תקן כוח אדם מעדכן לשנת 2014.

דן תיכון:

איפה?

מוטי חן:

קיבלת אותו, כחלק מה-, היית אמור לקבל אותו כחלק מעדכון התקציב.

רועי לוי:

אבל בדיעבד.

מוטי חן:

מה?

רועי לוי:

בדיעבד, כל מה שאתה אומר עכשיו זה בדיעבד.

מוטי חן:

אתה רואה שב-30,

רועי לוי:

זה אומר שקיבלו את העובד, ועכשיו בדיעבד אתה מבקש מאיתנו לעדכן.

מוטי חן:

לא בהכרח.

רועי לוי:

אז?

מוטי חן:

לא בהכרח. אתה רואה של-30.6 אנחנו לא בחריגה.

רועי לוי:

רגע, מוטי, רשום לי, נגיד, סך הכל מפעלים, תוקצבו 11 משרות, בפועל יש 12 משרות.

מוטי חן:

זה, יש 11 משרות, התוכנה, אני יכול להוכיח לך את זה. אין כאן תוספת של תקן אחד. התוכנה הספציפית הזו לא יודעת לייצר חלקיות משרה, כי זה 5.5 משרות, פעם אחת היא סופרת אותם כחמש, פעם אחת כשש. אני אוכיח לך,

רועי לוי:

זה יכול להיות גם לצד שני.

מוטי חן:

אני אוכיח לך שאין כאן סטיות.

רועי לוי:

אבל זה יכול להיות, ובמים, חמש ושש?

מוטי חן:

המפעלי זה המים, זה נובע מהמים.

רועי לוי:

אה, אתה אומר, זה בעצם.

מוטי חן:

זה נובע מהמים.

רועי לוי:

זה הסכימה של המים, אוקי.

מוטי חן:

כן. העמוד האחרון,

רועי לוי:

זה גם רווחי.

דן תיכון:

זה 13' ל-14', ולא 14' ל-14'.

מוטי חן:

אין בעיה, ה-13' אושר במועצת העיר, תרצו לקבל אותו שוב, תקבלו.

דן תיכון:

אני מבקש לקבל פעם אחת ולתמיד.

מוטי חן:

אביגיל את רושמת, נכון?

דן תיכון:

את מצבת כוח האדם שהייתה ב-2013, ואז נוכל להשוות.

מוטי חן:

אוקי.

רועי לוי:

אני כבר ביקשתי את זה גם במייל.

מוטי חן:

והטופס האחרון, העמוד האחרון, מציין את עשרת בעלי השכר הגבוה לאותה נקודת זמן, שימו לב שיכול להיות כאן גם. עשרת בעלי השכר הגבוה ברשות. מי שצריך. זו מבחינת הסקירה, אלא אם כן יש לכם שאלות.

דן תיכון:

גם זה היה מעניין יותר אם היית משווה את זה ל-2013.

מוטי חן:

אני מציג כאן דו"ח בפורמט של משרד הפנים. אתה רוצה לקבל כל דבר.

דן תיכון:

לראות את השינויים, רציתי למצוא את זה בסעיף הבא.

אברהם בינמו:

מוטי, סיימת? יש לך מה להוסיף?

מוטי חן:

אני סיימתי את הנושא של הדו"ח הזה.

אברהם בינמו:

יש למישהו שאלות? רועי? מי בעד הדו"ח הכספי?

דן תיכון:

רק רגע, עוד לא גמרנו.

אברהם בינמו:

אני שואל, הוא סיים.

דן תיכון:

הוא סיים, לא אנחנו.

אברהם בינמו:

אז אני שואל אם יש למישהו מה להגיד.

דן תיכון:

אנחנו לא.

אברהם בינמו:

אתה, יש לך, בבקשה.

דן תיכון:

אני חוזר לעמוד עשר. אני רואה כאן שגזבר העירייה מקבל 232,000, מהנדס העיר 209, מבקר העירייה 188. אתם עובדים על פי איזה דירוג, או שיש לכם חוזה אישי, ולכל אחד יש חוזה אישי עם משכורת משלו?

מוטי חן:

הבכירים בעירייה עובדים על פי חוזה אישי, שאושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים. גם האחוזים לא זהים בין כל הבכירים, וגם הסולמות, או הטבלאות, לא זהות בין הבכירים. יש בכירים שהתקבלו, יש בכירים, שזה מהנדס העיר וגזבר העירייה, שהם וותיקים יחסית, והם יושבים על טבלאות וותיקות של שכר, צמוד שכר ממוצע. ויש חדשים יותר, שהם צמודי מדד, זה טבלאות שונות.

דן תיכון:

אתה לא עונה לשאלה שלי, זה בסדר.

מוטי חן:

עניתי בדיוק על השאלה שלך. יש טבלאות שונות ואחוזים שונים.

דן תיכון:

אני אשאל אותך בדרך אחרת. בכל מוסד ציבורי, לפחות כאלה שאני ניהלתי אותם והיו כמה וכמה, היועצים המשפטיים תמיד עמדו בראש דירוג השכר, איך קורה שדווקא בעיריית נשר, הוא מקבל פחות, הרבה פחות משאר הבכירים.

מוטי חן:

מועצת העיר נשר אישרה,

דן תיכון:

יש להם את הדירוג הכי גבוה, הם דאגו לעצמם.

מוטי חן:

לא, זה לא דירוג, זה לא דירוגים, תנו לי להסביר. תנו לי להסביר.

דובר:

היועץ המשפטי, בין 75 ל-85%.

מוטי חן:

תנו לי להסביר, בבקשה. בכירים בעירייה, מועצת העיר מאשרת את שכרם, את האחוז של שכרם בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. אחרי אישור מועצת העיר, משרד הפנים מאשר. מועצת העיר רשאית, רשאית לאשר אחוז יותר נמוך מהאחוז התחילי המותר בחוזר המנכ"ל.

דן תיכון:

אך לא יותר.

מוטי חן:

אך לא יותר. מותר לקבל עובדים בכירים בעירייה, אני כרגע שם בצד את נושא המבקר, כי זה משהו נפרד והוגדר בחוזר מנכ"ל בנפרד, שם הוגדר ששכרו הוא 85% מהטבלה. כל שאר הבכירים צריכים להיכנס בלא יותר מ-85%, יכולים להתקדם ב-5% מידי שנתיים, באישור מועצת העיר, עד לדרגה מקסימאלית של 95%. אחד ברשות יכול להיות על 100%.

רועי לוי:

ומי אצלנו 100%?

מוטי חן:

עבדך הנאמן.

רועי לוי:

אה, אוקי.

דן תיכון:

איפה מנכ"לית העירייה כאן?

מוטי חן:

מנכ"לית העירייה, בנקודת הזמן הזו, לא נמצאת בין עשר בעלי השכר הגבוה, כי היא התחילה רק במאי. החלק היחסי,

רועי לוי:

וכמה אחוז,

מוטי חן:

החלק היחסי, רגע, חברים נכבדים. במאי,

דן תיכון:

היא תהיה למעלה, נניח שהיית,

מוטי חן:

ברבעון הבא, היא,

דן תיכון:

שהיית מחייץ אחורנית, איפה היא הייתה בדרגת השכר? זה חוק שלי, לציין את עשרת המרוויחנים הגדולים.

מוטי חן:

כן, כן, כן.

דן תיכון:

בפעם הראשונה אני נתקל בזה ברשויות המקומיות.

מוטי חן:

מוצעת העיר הנוכחית, הזו, אישרה את שכרה, למשל, של המנכ"לית, כ-80% משכר בכירים, תחילי.

דן תיכון:

איך היא תהיה בדירוג?

מוטי חן:

איפה היא תהיה בדירוג של הרבעון הבא? אני לא ערכתי אותו כרגע, אבל היא תהיה בתוך הדירוג.

דן תיכון:

אתה הרי יודע, אתה הרי יודע.

יחיאל אדרי:

מקום 17.

מוטי חן:

תבהיר את שאלתך קצת יותר מפורש?

אברהם בינמו:

השאלה שלו ברורה, השאלה של, דן תיכון אומר, לאור מה שאמרת, שהיא תהיה 80% משכר בכירים, איפה היא תהיה במעמד הזה, ברישומים האלה, שהוצאת כאן.

דן תיכון:

אני אגיד לך למה אני שואל, כי בדרך כלל זה מקור להתמרמרות. כשאתה מציג את ה-, אני חשבתי שהם יתביישו כולם ויורידו את השכר שלהם, אבל מה שקרה, קרה ההפך, הם מתגאים בטבלה, כל אחד רוצה להתקדם, ומכאן תוספות השכר.

אברהם בינמו:

למה להתבייש בזה שאתה מרוויח?

מוטי חן:

למה צריך להתבייש בעבודה שלך?

דן תיכון:

בגלל תוספות השכר ה-,

מוטי חן:

אין כאן תוספות שכר, הכל באישור מועצת העיר ומשרד הפנים, במסגרת הטבלאות המאושרות.

דן תיכון:

אני זוכר שאישרנו רק את השכר של היועץ המשפטי.

מוטי חן:

יש חוזר מנכ"ל, זה לא קשור, זה לאור חקיקה.

דן תיכון:

אתה מביא כל שנה, או רק בשעה שקבעת את שכר הבסיס שלו?

מוטי חן:

ברגע שקובעים את שכר הבסיס, אז קובעים אותו. ואם עושים עדכון לשכר,

דן תיכון:

מה זה העדכון, זה ה-5% מידי שנתיים? אתה מקבל את אישור המועצה לזה?

מוטי חן:

נכון. אלא אם כן קיבלתי את אישור המועצה.

דן תיכון:

אני לא זוכר שהשנה.

מוטי חן:

כן, כן, כן.

דן תיכון:

תזכור שאנחנו כבר שנה כאן, מלאה שנה.

מוטי חן:

נכון. במסגרת, לא עושים את זה אוטומטי, במסגרת הפעמים האחרונות שקיבלנו בכירים, מועצת העיר אישרה טווח, ואתה שאלת אותי למה יש טווח. והטווח הוא כדי לכסות את האפשרות לעלות כל שנתיים. בדיוק העניין הזה.

דן תיכון:

לא זוכר מה שאני שאלתי אותך.

אברהם בינמו:

טוב, אני, ברשותכם, מבקש לאשר.

רועי לוי:

רגע, שאלה.

דן תיכון:

אני לא זוכר ששאלתי אותך את זה.

מוטי חן:

יש בפרוטוקול.

דן תיכון:

שאלתי אותך הרבה דברים.

רועי לוי:

מוטי, מה זה, יש כאן עמודה של החזר הוצאות, מה זאת אומרת? פרט, נמק.

מוטי חן:

יש, בהחזר הוצאות יש כמה,

רועי לוי:

מה נכלל?

מוטי חן:

במסגרת הזו נכלל נושא של כלכלה, בנושא של בכירים היא וודאי קבועה. אחזקת רכב, למי שמקבל אחזקת רכב, ואין לו רכב צמוד. אלה הדברים.

רועי לוי:

זהו?

אברהם בינמו:

רגע, לי יש הערה לנושא הזה, אני רוצה,

דן תיכון:

אתה ראית שם ...

אברהם בינמו:

בנושא של החזר הוצאות, אני רוצה לציין,

דן תיכון:

לאיזה מורה אחד יש יותר החזר, חכה, רק רגע.

אברהם בינמו:

אבל אני כאן,

דן תיכון:

תשיב בסוף.

אברהם בינמו:

אני לא משיב, אני רוצה להוסיף, אני לא משיב, תן לי רגע, ברשותך. בנושא של החזר ההוצאות, אני יכול לציין את בכירי העירייה הנבחרים, שלא תראה אותם יושבים במסעדות, לא מארחים עשרות אנשים, להבדיל, ואפשר לציין את זה, מה שקרה כאן בשנים קודמות, שההיקפים היו מטורפים,

רועי לוי:

ועדיין היה נשאר 10 מיליון כל שנה מהתקציב.

אברהם בינמו:

לא השתמשו לדברים אחרים.

רועי לוי:

אז עדיף לא לדבר.

אברהם בינמו:

למה, לא עדיף לא לדבר? אנחנו נדבר, יש לנו מספיק זמן לדבר על זה.

רועי לוי:

אוקי.

אברהם בינמו:

לא, לא, וודאי שנדבר.

רועי לוי:

השתיקה יפה להם.

אברהם בינמו:

הצנעה יפה לנו, לא השתיקה יפה לנו.

בוריס אייזנברג:

שהם עולים 100 משאיות של זבל מהעיר.

אברהם בינמו:

טוב, שאלת שאלה.

רועי לוי:

אני אומר, כלכלה ואחזקת רכב.

ישי איבגי:

די, הם כבר הפכו להיות אספנות המשאיות האלה שאתה מדבר עליהם.

רועי לוי:

אם ככה, מוטי, ממה נובע הפערים, יש כאן פערים, הרי, אדירים, זה נע מ-1,899 ועד 29,000.

מוטי חן:

נכון. כי יש מורים שאין להם אחזקת רכב, ולא מקבלים, מורים בדרך כלל לא מקבלים אחזקת רכב, רק,

רועי לוי:

אז מה זה מנהלת חטיבה, 22,400?

מוטי חן:

מנהלת חטיבה, כן.

רועי לוי:

זה חודשי, או שנתי?

מוטי חן:

לא, זה חצי שנתי.

רועי לוי:

22,000 לחצי שנה?

מוטי חן:

נכון.

רועי לוי:

לשישה חודשים.

מוטי חן:

נכון.

דן תיכון:

זה הרי אבסורד, הרשימה הזאת.

מוטי חן:

למה היא אבסורד?

דן תיכון:

יש כאלה שחיים מהוצאות. אתה רואה סכומים של 22,000, כמה זה, זה לתשעה חודשים, רגע, זה לתשעה חודשים?

מוטי חן:

שישה. שישה חודשים, כל החזר ההוצאות כאן הוא על פי ההסכמים, הוא לא מה ש-,

דן תיכון:

מה זה הסכמים? אני רוצה להבין מה זה החזר הוצאות.

מוטי חן:

אני אסביר.

דן תיכון:

כשהוא בא לעבודה, הוא מקבל אשל?

מוטי חן:

אני אסביר, אני אסביר. בנושא של בכירים, הדבר פשוט. בכיר, כל הבכירים מקבלים אשל, לפי ההסכם שלהם,

דן תיכון:

כל יום הם מקבלים אשל?

מוטי חן:

כלכלה, הם מקבלים כלכלה, סכום חודשי.

דן תיכון:

כל יום?

מוטי חן:

גלובאלי, סכום חודשי, גלובאלי, שהוא יחסי. אתה יודע את זה, רועי.

רועי לוי:

סליחה, אני לא מקבל.

מוטי חן:

אז, אתה רואה, לאחר כך אני אלמד אותך מה צריך לקבל. תבוא אלי אחר כך, אני אראה לך מה אתה צריך לקבל.

דן תיכון:

זה לא הגון, אדוני, ולא שייך לנושא.

יחיאל אדרי:

גם באחוזי משרה, וגם,

מוטי חן:

שהוא לא מקבל. אין בעיה. אבל, זה אחד. שתיים, נושא של החזר הוצאות טלפון, כנ"ל, הוא החזר הוצאות, הוא לא שכר, הוא לא שכר שיש כנגדו הפרשים פנסיוניים. נושא של אחזקת רכב.

דן תיכון:

מה זה, הוא נותן לך חשבון טלפון כל חודש?

מוטי חן:

לא, הוא לא נותן לי, יש סכום קבוע, שקבוע בחוזר מנכ"ל, של החזר הוצאות טלפון לטובת שימוש של העובד הבכיר בטלפון בבית.

דן תיכון:

אז אמרת אשל וטלפון, מה עוד?

מוטי חן:

כן. והדבר השלישי, זה אחזקת רכב. עובד שיש לו רכב צמוד, הבכירים משתנים כאן, חלק מהם יש להם אחזקת רכב, לחלק יש רכב צמוד. מי שיש לו אחזקת רכב, מקבל אחזקת רכב. וזה יכול להשתנות, כי רכבים יכולים להשתנות. עד גבול התקרה, הסכומים יכולים להשתנות. ומי שהוא רכב צמוד, לא תראה כאן החזר הוצאות.

דן תיכון:

אז איך אתה מסביר את זה שבאמת ישנה שונות כזו?

מוטי חן:

זה בדיוק מה שהסברתי הרגע. בדיוק מה שהסברתי הרגע.

דן תיכון:

אחד מקבל מכונית ואחד לא?

מוטי חן:

יש כאלה שמקבלים,

דן תיכון:

או אחד יש לו רכב של העירייה?

מוטי חן:

יש כאלה שיש לו רכב של העירייה.

דן תיכון:

אבל יש לו העמסה.

מוטי חן:

שווי שימוש יש לו. אבל השווי שימוש לא מופיע פה בהחזר הוצאות.

דן תיכון:

למה לא?

מוטי חן:

שווי שימוש הוא למס, הוא לא שכר.

דן תיכון:

אבל אתה משלם את זה.

מוטי חן:

אתה לא משלם לעובד את זה. שווי שימוש הוא לעולם,

דן תיכון:

בסדר, אבל אתה משלם את זה.

מוטי חן:

בסדר, אתה משלם את זה, אבל הוא לא חלק מהשכר שלו, הוא מופיע בהוצאות אחרות, הוא לא שכר,

דן תיכון:

למה לא?

מוטי חן:

כי הוא לא שכר, מה לעשות? לפי חוק ,הוא לא שכר.

מירית קרוגליאק:

זה אחזקה לפי הסכם?

מוטי חן:

מה?

מירית קרוגליאק:

יש הסכמים?

מוטי חן:

כן.

דן תיכון:

אתה מדבר על הזקיפה?

מוטי חן:

הזקיפה היא לא שכר, היא זקיפה לצורך חישוב מס בלבד, היא לא מופיעה בשכר שלו. היא מופיעה בתלוש שלו כזקיפה, לא כשכר.

דן תיכון:

אני מוכרח לומר לך שבמקומות שאני,

יחיאל אדרי:

איך זה הולך בכנסת, של חברי הכנסת?

מוטי חן:

בכל המקומות כך, תאמין לי, אני רואה חשבון מספיק שנים. בכל המקומות זה ככה עובד.

יחיאל אדרי:

דן, איך זה הולך בכנסת? אותו דבר?

מוטי חן:

אותו דבר.

מירית קרוגליאק:

רגע, מוטי, איך מחליטים?

מוטי חן:

מה?

מירית קרוגליאק:

למי שיהיה שווי, ומי,

דן תיכון:

כל אחד מקבל אותו דבר.

יחיאל אדרי:

כולם אותו דבר?

דן תיכון:

כולם אותו דבר.

יחיאל אדרי:

גם למשל אם הוא היה שר או חבר כנסת?

מוטי חן:

הבכירים זכאים לרכב צמוד, חלקם בחרו כך, חלקם בחרו אחרת.

דן תיכון:

הכנסת נתנה להם מכוניות, ולכן. קבוצה אחת של מכוניות, מאזדה שש.

רועי לוי:

מוטי, מה זה העמודה של תוספת שכר?

מוטי חן:

כאן, בחלקה היא שלילית, אתה שואל למה היא שלילית?

רועי לוי:

כן. לא, מה זה אומר התוספת שכר הזאת?

מוטי חן:

תוספות שכר, הם בעיקר רלוונטיות, תשים לב, למורים. כי השכר שלהם מורכב משכר בסיס, תוספות אחוזיות, ים של תוספות אחוזיות, שהם נכנסות פה ולא בשכר הבסיס. אצל האחרים, שהם לא מורים, שים לב שבדרך כלל זה מינוס, למה זה מינוס? כי יש כאן את חוק ההסדרים, שעשה הפחתה של אחוז אחד משכר העובדים, משכר כל העובדים. ואז תוספת שכר היא שלילית.

רועי לוי:

מנהלת חטיבה, יש לה כאן 122,000 שקל תוספת שכר.

מוטי חן:

נכון.

רועי לוי:

לעומת השכר המשולב, 43, זה הגיוני?

מוטי חן:

נכון, אבל זה בסיס הסכם השכר של המורים.

רועי לוי:

43?

מוטי חן:

בסיס הסכם השכר שלה אומר שיש לה שכר יסוד בסיסי מאוד, יחסית נמוך והרבה מאוד תוספות. תוספת ... מורה, תוספת גמול ניהול, אלף ואחת תוספות אחרות, שהם לא פה. הם נמצאות בתוספות,

דן תיכון:

אבל זה צריך ללכת לאורך כל ה-.

מוטי חן:

כן, אבל, הרלוונטיות, או האבסורד, בקיצוניות של הדבר הזה, היא בשכר המורים.

רועי לוי:

ומה זה עבודה נוספת של מנהל מחלקת חינוך?

מוטי חן:

שעות נוספות.

רועי לוי:

אה, זה שעות נוספות שהוא מקבל?

מוטי חן:

כן, כן.

רועי לוי:

מעבר.

דן תיכון:

רק הוא מקבל שעות נוספות בעירייה?

מוטי חן:

כן. הבכירים הם לפי חוזה אישי גלובאלי, אין כאן שעות נוספות.

רועי לוי:

זהו, הוא לא אמור להיות בכיר שמה? הסכם בכיר?

מוטי חן:

הוא לא על הסכם בכירים.

דן תיכון:

יש כאן שעות שמחתימים?

מוטי חן:

כן. כולם מחתימים, כולם מחתימים בכל מקרה, פעמיים ביום, ביומטרי, ברמה היומית. כולם מחתימים בכל מקרה.

דן תיכון:

ומחלק מהאנשים קיבלת כסף בחזרה?

מוטי חן:

הכסף בחזרה, זה מדינת ישראל קבעה בחוק ההחזרים שצריך להוריד אחוז משכר העובדים. משכר כל העובדים במגזר הציבורי, כאיזשהו צעד של התייעלות.

דן תיכון:

זה היה לפני שנים.

אברהם בינמו:

אבל לחברי הכנסת,

מוטי חן:

זה היה לעידוד הצמיחה, בזמנו.

אברהם בינמו:

אבל לחברי הכנסת העלו ב-4%.

מוטי חן:

זה משהו דומה לעידוד הצמיחה, בחוק ההסדרים האחרון.

דובר:

אני משלם 5% כל חודש.

דן תיכון:

לא, לא, אני לא הבנתי בכל זאת, בוא נתייחס מעבר להתלהמות כאן,

אברהם בינמו:

לא התלהמות, חברי הכנסת היה להם תוספת של 4%. למה התלהמות?

מוטי חן:

דן, בדיוק כמו עידוד הצמיחה שהיה בתקופתך,

דן תיכון:

אני לא חבר כנסת, להזכירך.

מוטי חן:

בשנים 2003,

אברהם בינמו:

היית שותף לזה.

מוטי חן:

2004,

דן תיכון:

אני וודאי שלא הייתי שותף.

אברהם בינמו:

היית.

דן תיכון:

אני כבר לא שותף 15 שנים.

מוטי חן:

בדיוק כמו עידוד הצמיחה שהיה ב-2003, 2004,

דן תיכון:

היחידי שמבין את הבסיס, כן. תסביר לי,

מוטי חן:

שוב, בדיוק,

דן תיכון:

הרי התשלומים בחזרה,

מוטי חן:

בחוק ההסדרים.

דן תיכון:

סליחה. תשלומי בחזרה, זאת אומרת, המיסוי המיוחד, המצחיק את זה, שהוטל על העובדים ואף פעם לא הבנתי למה הבכירים לא משלמים והזוטרים כן משלמים.

מוטי חן:

הם גם משלמים, כולם משלמים.

דן תיכון:

את היטל הצמיחה.

מוטי חן:

כולם שילמו גם אז.

דן תיכון:

רק רגע, מה שאני בא ורוצה לומר לך, אז ממני זה היה צודק, אבל מהבן שלי, ששילם יותר ממני, זה הרי אבסורד. אבל נחזור לעניין הזה,

מוטי חן:

לא, זה אחוזים, לא יכול להיות שהוא שילם יותר ממך.

דן תיכון:

איך נוצרו הפרשים להחזרים? הרי זה כבר מת מזמן, מהקדנציה שביבי נתניהו היה שר אוצר.

מוטי חן:

בחוק ההסדרים האחרון, באישור התקציב האחרון, הולידו את זה מחדש, אחוז אחד, 0.999 משהו.

אברהם בינמו:

טוב, אני מבקש להעלות את הנושא לדיון, מי בעד דו"ח כספי 30.6.2014? שישה בעד, שבעה? שבעה בעד, מי נגד? ארבעה.

דן תיכון:

אני מציע לך, אדוני.

אברהם בינמו:

ארבעה נגד, כן.

דן תיכון:

בפעם הבאה, את ההצבעה תעשה לאחר שידונו שני הדוחות גם יחד, כי אחד משלים את השני,

אברהם בינמו:

אני מקבל את עמדתך.

דן תיכון:

יש כאן פירוטים.

יחיאל אדרי:

לא, אבל זה חייב לפי החוק.

מוטי חן:

ממש לא, הוא חייב לפרק את זה.

דן תיכון:

בסדר, בסדר, הוא יעשה לא ביחד הצבעה אחת, שתי הצבעות יחד.

אברהם בינמו:

עדכון תקציב 2014. מוטי, ברשותך.

מוטי חן:

אוקי.

אברהם בינמו:

איפה העדכון שלי?

מוטי חן:

עדכון לתקציב לשנת 2014.

אברהם בינמו:

רגע, אני רק רוצה להעיר. מועצת העיר מאשרת ברוב של שבעה מול חמישה את הדו"ח הכספי 30.6.2014. מול ארבעה, סליחה.

דן תיכון:

איך זה נולד לך חמישה פתאום?

אברהם בינמו:

סליחה, מול ארבעה. אני אחזור. מועצת עיריית נשר מאשרת את הדו"ח הכספי ליום 30.6.2014, ברוב של שבעה מול ארבעה, תודה רבה.

עדכון תקציב לשנת 2014

מוטי חן:

אוקי. עדכון תקציב לשנת 2014. התקציב הכולל שאושר על ידי מועצת העיר לשנת 2014 עמד על סך 174.509 מיליון. מוצע להגדיל תקציב זה בסך של 12.634 מיליון, לסך כולל של 187.143 מיליון. וגם בצד ההכנסות, כמובן, וגם בצד ההוצאות, כאשר נתתי פירוט מסודר עם הסברים, אני אעבור עליו, לגבי השינויים. שינוי הראשון, הוא יחסית קטן, בנושא של מכירת מים. אני מציע להגדיל את ההכנסות ב-100,000 ₪. יש כאן אלמנט של גבייה משנים קודמות. ראיתם את זה גם באחוזים שהיו יותר גבוהים. בנושא של עצמיות חינוך, הגדלה של 123,000 ₪. סכום יחסית קטן. בנושא של עצמיות רווחה, בדיוק הפוך, יש כאן הקטנה של 124,000 ₪. בעקבות פרויקט הצהרונים וסגירה של מועדוניות, יש לנו צפי לקיטון, כמובן, בהכנסות צד ג', אז אנחנו מפחיתים את הסכום. בנושא של עצמיות אחר, גידול של,

רועי לוי:

400,000 שקל היית מקבל, בעצם, מהצהרונים?

מוטי חן:

לא, אתה רואה שהקיטון הוא 124,000.

רועי לוי:

איך מ-604 ל-123.

מוטי חן:

לא, אתה מסתכל, לא, לא, אני בהסבר שלוש, עצמיות רווחה, מ-721 ל-597.

רועי לוי:

אה, סליחה. זה מה שהייתם מקבלים החזר מהתמ"ת?

מוטי חן:

זה לא תמ"ת, זה גבייה מההורים על מועדוניות רווחה, מועדוניות משותפות. היות והצהרונים נתנו פתרון ונסגרו מועדוניות,

יחיאל אדרי:

במסגרת הצהרונים, אנחנו ביטלנו את המועדוניות והכנסנו אותם לצהרונים, כדי שקודם כל לא יהיה כתמים לאנשים, כי זה מועדונית מועדונית, כולם, את אותו שירות שנותנים במועדונית.

דן תיכון:

צמצמת את המועדוניות.

יחיאל אדרי:

סליחה?

דן תיכון:

כתוב שצמצמת את התקציב למועדוניות. הגדלת לצהרונים.

יחיאל אדרי:

הגדלתי את זה בתוך הצהרונים, כדי שהילדים האלה, כי הם היו מסתובבים עם כתם, בוא נקרא לזה, אלה ילדי מועדונית.

רועי לוי:

אבל זה ילדים שצריכים מועדונית.

יחיאל אדרי:

הם מקבלים, מה שקיבלו,

רועי לוי:

זקוקים לתמיכה של מועדונית.

יחיאל אדרי:

מה שקיבלו ב-,

רועי לוי:

זה לא נכון, אל תגיד את זה.

יחיאל אדרי:

סליחה, אל תגיד לי מה לא נכון, רועי.

רועי לוי:

אל תגיד את זה סתם.

יחיאל אדרי:

אז אני אומר את מה שיש לי להגיד, תבדוק.

רועי לוי:

אני בדקתי.

יחיאל אדרי:

אז אני, תאמין לי שאני בדקתי. אנחנו לקחנו את המועדוניות המשפחתיות שהיה לנו, בבתי הספר של מחלקת החינוך, ישנן מועדוניות של מחלקת הרווחה, מה שקשור לרווחה, ששמה צריך טיפול מעבר, זה נשאר המועדוניות האלה, את המועדוניות שנתנו במסגרת מחלקת החינוך, שיש שתי מועדוניות כאלה, צירפנו אותם לטובת הצהרונים, מה שהם מקבלים בצהרון, במועדונית, הם מקבלים בצהרון באותה מידה.

רועי לוי:

מה הם היו מקבלים במועדונית?

יחיאל אדרי:

הכנת שיעורים, אוכל,

רועי לוי:

כמה מורים על כמה ילדים היו במועדונית?

יחיאל אדרי:

אחד על אחד.

רועי לוי:

אחד על אחד?

יחיאל אדרי:

לא, זאת אומרת, היה סייעת, סליחה, היה, לא.

רועי לוי:

גם בצהרונים אחד אחד?

יחיאל אדרי:

היה, לא, סייעת אחת שהייתה גם מכינה את האוכל ומנקה ועושה את הכל, ומורה שיושבת איתם שמה על השיעורים.

רועי לוי:

על כמה ילדים?

יחיאל אדרי:

15, 17 ילדים.

רועי לוי:

והיום כמה זה?

יחיאל אדרי:

היום יש בין אחד לעשר.

רועי לוי:

היום זה אחד לעשר?

יחיאל אדרי:

פחות אפילו. בדוק.

רועי לוי:

טוב, נבדוק.

יחיאל אדרי:

אין בעיה.

בוריס אייזנברג:

מה, אתה לא מאמין בסגן ראש העיר?

רועי לוי:

זה אתה אמרת, אני אמרתי שאני אבדוק, אתה אמרת שאני לא מאמין.

בוריס אייזנברג:

אם אתה אומר שאתה תבדוק.

יחיאל אדרי:

יש מקומות שזה אחד לחמש אפילו.

מוטי חן:

בנושא של עצמיות אחר, אנחנו מציעים להגדיל את ההכנסות ב-2.209 מיליון. הדבר הזה נובע משלושה פרמטרים.

דן תיכון:

תלך לאט לאט, כי בלאו הכי נחזיר אותך. אז תהיה יותר ארוך בהסברים שלך, כי נחזיר אותך לזה.

מוטי חן:

בסדר. נובע, אני מציין את הסכומים המשמעותיים. גידול בהכנסות של מורדות הכרמל, של הוועדה, ב-1.280 מיליון, מפיקדונות. אני מזכיר שכבר במהלך השנה, שעשינו את תקציב 2013, ביצוע 2013, ראינו שהשתנתה הנחיה של משרד הפנים לגבי רישום הפיקדונות. זה משפיע גם על התקבולים השנה. יש לנו גידול בתקבולים, יש גם גידול בהוצאות, מצד שני. יש לנו גידול בהכנסות משכירות, ויש גם גידול בהחזרה מהקרנות לכיסוי מחלקת הנדסה. כי הגידול בתקבולים של וועדת מורדות הכרמל, לא מספיק לכסות את הגידול הכולל בהוצאות של הוועדה, ובהוצאות מחלקת ההנדסה. ולכן, אנחנו נזקקים לעוד 668,000 שקלים, תוספת מהקרן. בנושא של תקבולי משרד החינוך, זה רק התאמה לצפי. תקבולים, משרד הרווחה, הקטנה של 658,000. לצערי, נכון לנקודת הזמן הזו, התחומים שחשבנו שנקבל עליהם כיסוי תקציבי, גם בתחום הילדים וגם בתחום הקשישים, אנחנו לא צופים את התקבול הזה, ולשם הזהירות,

רועי לוי:

למה?

מוטי חן:

כי הסיטואציה היא תמיד שאנחנו מבצעים מעבר למכסות המותרות לנו, ומה שקורה,

בוריס אייזנברג:

תמיד קיבלנו את זה, תמיד יותר מאוחר, אבל זה התקבל. גם היום זה יתקבל, רק תמתין בסבלנות.

מוטי חן:

אנחנו רוצים להיות זהירים, כי נאמר לנו שלא בטוח, ביחס לשנים. מה שקרה זה שרשויות שלא ביצעו, ולא ניצלו תקציב בסביבות נובמבר, דצמבר, למשרד נותרו עודפים, ואז הוא כיסה. האמירה כלפינו השנה היא שלא בוודאות זה יקרה, ולכן אני זהיר ורוצה להיות שמרן לגבי התקבול הזה. בנושא של תקבול ממשלתי אחר כאן, יש לנו סוף סוף פרויקט של עיר ללא אלימות נכנס להילוך יותר גבוה, עם המנהלת החדשה, יחסית, אנחנו צופים שננצל את התקציב במלואו, אז יש כאן איזה הגדלה.

רועי לוי:

מי זו המנהלת?

מוטי חן:

ענת ביליה ראובני.

רועי לוי:

לא מביאים אותה למועצת העיר, שתציג את עצמה, שנדע מי היא, מה היא?

אברהם בינמו:

לא. אני אשמח להציג אותה.

רועי לוי:

מה היא עושה, מה התוכניות שלה?

דן תיכון:

מה זה, תצוגת אופנה?

רועי לוי:

חס וחלילה, היא לא מעניין אותי החיצוני שלה, אלא דווקא החזון שלה לגבי מה שהיא צריכה לעשות.

דן תיכון:

איך אמר הרצוג, באין חזון, ייפרע עם.

מירית קרוגליאק:

אנחנו לא מסתפקים בתמונות, בגלל זה אנחנו רוצים להבין ולהכיר.

אברהם בינמו:

בסדר גמור.

יחיאל אדרי:

אני מסתפק במה שאני רואה.

מוטי חן:

בנושא של המענקים המיועדים ממשרד הפנים, תמיד הם היו בסכומים נמוכים. הנושא של תקבול משרד הפנים ממעבר לפנסיה צוברת, כנראה מופסק השנה, ולכן הסכום הזה, זה לא סכום גדול, 30,000 שקל מופחת כאן מהתקציב. בנושא של תקבולים אחרים, אז המאסה הגדולה של הגידול, אנחנו רואים כאן גידול ב-10.950 מיליון. הדבר הזה נובע, בגדול, אפשר להגיד משלושה, או ארבעה דברים. פעם אחת זה נושא של רישום תקבול מרשות מקרקעי ישראל בגין שיווק 192 יחידות דיור. הסכום הזה הוא פיצוי לפי הסכם שאושר במועצת העיר, ואושר במנהל מקרקעי ישראל, 5 מיליון ₪.

דן תיכון:

מתי?

מוטי חן:

האישור הזה היה בקדנציה הקודמת. התקבול הראשוני היה לפני כחודש, של 1.5 מיליון, ואנחנו צופים עד סוף שנה לקבל את היתרה של 3.5 מיליון. היות ואנחנו,

רועי לוי:

זה לאל אמור ללכת לפיתוח?

מוטי חן:

לא. לא, הדבר הזה הוא חלף אצטדיון הכדורגל, או השקעות באצטדיון הכדורגל החדש. אצטדיון הכדורגל החדש מומן, ברובו המכריע,

דן תיכון:

אתה יודע שקראתי בעיתון שנשר היא במקום השני תודות לבינמו.

מוטי חן:

הוא הבקיע את הגול.

דן תיכון:

וראיתי בידיעות אחרונות איזה כתבת ענק על משחק הצמרת שהיה שם.

מירית קרוגליאק:

חבל על הזמן, לנצח את הרצלייה בבית זה לא פשוט.

דן תיכון:

בידיעות אחרונות, במדור הספורט.

אברהם בינמו:

מה שמלמד שאתה קורא ספורט, על כל ענפיו, עד הליגות הנמוכות.

דן תיכון:

תאמין לי שאני קורא הכל.

מוטי חן:

אוקי, זה 5 מיליון. גידול בתקבולים,

מירית קרוגליאק:

ראש העיר רק לעודד את השחקנים והתחבק והתנשק איתם.

מוטי חן:

גידול בתקבולים בגין,

יחיאל אדרי:

יש לו נחת, לפחות לא, אם לא במכבי חיפה, אז בעירוני נשר.

אברהם בינמו:

כן, מוטי.

מוטי חן:

גידול בתקבולים בגין שנים קודמות, בחלקו בגלל אישור הכנסות ספייס.

דן תיכון:

זה מה שנקרא, נחמת עניים.

מוטי חן:

קיטון בהכנסות מימון, בשל ירידת הריבית, במיליון ₪. וגידול בהעברת יתרות עודפים משנים קודמות בתקציב הרגיל, ב-5.6 מיליון ₪. זה בצד ההכנסות. בצד ההוצאות, בהיבט של השכר, אני אתייחס כרגע לשלושת מרכיבי השכר, שכר כללי, שכר רווחה ושכר חינוך ביחד, אבל אתם תראו שאני מתייחס לזה גם בתקן כוח אדם בצורה מפורטת יותר. מתוך הגידול הזה, הסך הכל הכללי, אנחנו מדברים על 1.5 מיליון שהגדרתי והסברתי כבר קודם לגבי הנושא של העשרה ימים, בצורת חישוב הנוכחות. והיתר, זה גידול גם בתקנים, שאנחנו נביא לאישור תכף, גם בתקנים וגם,

רועי לוי:

כמה זה היתר?

מוטי חן:

סך הכל השכר הכללי, אם היה 57.199 מיליון בתקציב המקורי, אנחנו מגיעים כרגע ל-60.622 מיליון, אוקי?

רועי לוי:

וכמה היה הגידול לעומת 2013?

מוטי חן:

מה זאת אומרת לעומת 2013?

רועי לוי:

לתקציב השכר של 2013.

מוטי חן:

לעומת ביצוע 2013? לא הבאתי את הנתון הזה איתי.

רועי לוי:

מה היה התקציב ב-2013?

מוטי חן:

אני לא נבחן כאן על 2013, לא הבאתי את 2013 כאן לדיון.

רועי לוי:

לא, אני לא בוחן אותך, אני רק שואל.

מוטי חן:

לא זוכר בעל פה את הסכום המדויק.

רועי לוי:

אז תגיד 'אני לא זוכר'.

מוטי חן:

לא זוכר בעל פה את הסכום המדויק.

דן תיכון:

תפקידנו לשאול.

מוטי חן:

לא, לשאול, כן, אבל אני לא יודע בעל פה להגיד, אם תרצו, אני אעצור רגע ואביא, אין בעיה.

אברהם בינמו:

מוטי.

מוטי חן:

אוקי, זה בהיבט השכר. בנושא של פעולות כלליות, גידול של 4.3 מיליון ₪. הסבר מספר 11 מראה לנו, בעצם, את הסכומים הגדולים. נכנסנו לפרויקט של קבלני גינון חדשים, הערכנו כמות דונמים מסוימים, מגוננת, שלא היה, בתחילת התהליך, שלא הייתה, כפי הנראה, קרובה למציאות בפועל, בשטח. האילוץ הוא לגנן, או לתחזק שטחים הרבה יותר גדולים, מעבר למה שהערכנו, וזה גורר גידול של כ-800,000 ₪ בהוצאות האלה. אני חושב שכולם רואים את השינוי בטיפול בגינון.

רועי לוי:

לא, אני לא.

יחיאל אדרי:

אתה לא מסתכל.

מוטי חן:

אני חושב, אמרתי.

רועי לוי:

אוקי.

מוטי חן:

בנושא פינוי אשפה, יש גידול, של 800,000 ₪, גם בעלות של היטל הטמנה, גם בכמות, גם בכמות הגזם המפונה, רואים את זה, בביצוע שלנו. בנושא של כוח אדם זמני, יש גידול של 300,000 ₪. כאשר, כאן זה נובע,

רועי לוי:

באיזה אתה, באיזה הסבר?

מוטי חן:

11.

רועי לוי:

אוקי, סליחה.

מוטי חן:

הסבר מספר 11. בנושא של הוצאות משפטיות, יש גידול של 300,000 ₪. בנושא של הוצאות פרסום, 200,000 ₪.

ישי איבגי:

מה זה פרסום? מה זה תחת פרסום, אצלך?

מוטי חן:

כל מה שקשור, כל מה שקשור לפרסום, ידיעות, יחסי ציבור, טיפול באתר האינטרנט. שדרוג של אתר האינטרנט, וכן הלאה.

ישי איבגי:

אפשר לקבל את הפירוט של זה?

אברהם בינמו:

יש.

מוטי חן:

בהחלט אפשר. לא בשלוף, אבל אפשר. זה פה, אתה רוצה שאני אתחיל להקריא לך דבר דבר?

ישי איבגי:

כן.

מוטי חן:

אתה לא תראה את זה פה, כי צריך להיכנס לתוך הכרטיס, אני מביא לכאן את הטוטאל.

ישי איבגי:

העלות של אתר האינטרנט, עולה, נכנס לתוך העלויות האלה?

מוטי חן:

כן.

ישי איבגי:

מכספי ציבור. אוקי, של הפרסום. האם יכול להיות שתושב עיר , מוציאים אותו מלהיות חבר, לדוגמא, בפייסבוק?

אברהם בינמו:

באתר אינטרנט לא מוציאים אותו.

מוטי חן:

הגזבר לא יודע לענות על שאלות כאלה.

ישי איבגי:

בפייסבוק?

אברהם בינמו:

האם בפייסבוק?

ישי איבגי:

אתם מנהלים את הפייסבוק.

אברהם בינמו:

וודאי.

ישי איבגי:

מישהו מנהל את זה, נכון?

אברהם בינמו:

וודאי.

ישי איבגי:

זה עולה למישהו כסף.

אברהם בינמו:

מה השאלה?

ישי איבגי:

האם יכולים להוציא אזרח, תושב נשר, מלהיות חבר של העיר נשר, שהוא רוצה להיות חבר בעיר נשר?

אברהם בינמו:

השאלה שלך היא שאלה, השאלה שלך היא שאלה מאוד מעניינת, אנחנו נבדוק את זה, אני לא מודע למה שאתה אומר.

ישי איבגי:

להעביר לכם את השם?

אברהם בינמו:

אני, לא, לא צריך, אתה שאלת שאלה, אני שואל אותה קודם כל ברמה העקרונית, לא ברמה הפרטנית. אני מבטיח לך בדיקה, תוך יומיים תשובה. אייל, שמעת?

(מדברים יחד)

אברהם בינמו:

אני לא אמרתי הגיוני.

ישי איבגי:

אם מישהו מקלל, אני מסכים.

אברהם בינמו:

אז לכן אנחנו נבדוק את זה, אולי יש תקנות וסדר, שמה שאומר, שמי שמנהל ... ישראל, למשל, צריך להעיף אותו משם.

מוטי חן:

אוקי. גידול בנושא של הוצאות תכנון, מדידות.

אברהם בינמו:

תתייחסו לזה שניכם, בבקשה, תודה.

מוטי חן:

תכנון, מדידות, תחשיבים לחוקי עזר. אנחנו נמצאים כרגע בהליך, זה יבוא לישיבת מועצת העיר הבאה, שלושה חוקי עזר ראשונים, שבעצם כרגע, נכון לרגע זה, אושרו,

דן תיכון:

באיזה הסבר אתה?

מוטי חן:

אני עדיין באותו הסבר 11. שאושרו על ידי אגף התחשיבים, או החברה המנהלת שמטעם משרד הפנים, לעדכון, כפי שמחייב אותנו, גם חוזר מנכ"ל וגם דו"ח מבקר המדינה. יובאו לאישור מועצת העיר בישיבה הבאה, נכון, אלכס?

דן תיכון:

מה זה גידול בהוצאות פינוי אשפה? אבל אני אשאל בסוף.

אברהם בינמו:

כן, בדיוק, ככה זה נכון.

מוטי חן:

גידול בהוצאות חשמל 200,000, אירועים 200,000, וההוצאות של תכנון ובנייה 300,000, וזה מה שנותן את ההסבר לגבי סך הכל הגידול הכולל. בנושא הסבר מספר 12, בנושא של רכישת מים, יש לנו גם גידול בצריכת המים העירונית, מן הסתם, כשמגננים יותר שטחים, אז צורכים יותר מים.

דן תיכון:

אל תעשה את המשוואה הזאת, זה לא נכון.

מוטי חן:

כרגע, במצב הקיים, גיננו יותר, צרכנו יותר, לא מעבר לזה, בלי קביעות. גם הנושא של תוספת מרכיב לקרן לשיקום מים, אבל זה הולך להתבטל, לפי ההודעה שקיבלנו על ביטול התאגידים.

אברהם בינמו:

ג'ינו, אתה רואה מה היתרון בעיריית נשר? אתה גם יכול לצלם את הישיבה, גם ממלא בטריה, מה רע לך?

(מדברים יחד)

מוטי חן:

בנושא של שכר החינוך, הגידול כאן נובע מכמה דברים, פעם אחת,

אברהם בינמו:

ג'ינו, רק אני רוצה לשאול, בצילומים, עניבה ... ירוקה, תגיד לי עם איזה עניבה להופיע. מאחר ואתה מתמקד בי, באמת, ואני מייצג את הישוב הזה, אני מניח שאתה גם מנסה לתפוס אותי בפוזות יפות, או פוזות מרשימות. לכן אני שואל את דעתך.

דן תיכון:

אני מציע לך לרדת מהדברים האלה. זה לא מתאים לך.

(מדברים יחד)

אברהם בינמו:

ברמה החברית, אני לא נגד.

דן תיכון:

לא, לא, אבל זה נכנס לפרוטוקול, אם זה נכנס לפרוטוקול.

אברהם בינמו:

אז אנחנו נבקש למחוק את זה מהפרוטוקול, תודה.

דן תיכון:

אתה לא יכול.

אברהם בינמו:

אני יכול, הכל אני יכול. אתה דן תיכון, ממך למדתי.

דן תיכון:

נדמה לך שהכל אני יכול.

אברהם בינמו:

ממך למדתי, מי שלומד,

דן תיכון:

אני, דע לך, מעולם לא נתתי למחוק בתקנות, מהפרוטוקול מילה.

אברהם בינמו:

כן, תודה, סליחה. כן.

מוטי חן:

בנושא של שכר חינוך, היות ושכר חינוך הוא, מבחינה כמותית, מרכיב משמעותי מאוד בשכר הכולל, יש כאן גם את אותו הסבר שנתתי קודם לגבי העשרה ימים, וגם נושא של מענקים לעובדי הוראה, שלא ניתן היה להעריך אותם קודם. בית הספר שלנו קיבל מענקים בשל הישגים של בית הספר, משרד החינוך תקצב חלק מהסכום, אנחנו תקצבנו חלק מהסכום. מדובר כאן על מאות אלפי שקלים שאי אפשר היה להעריך אותם קודם. סעיף 14, פעולות חינוך. הגידול כאן הוא נושא בעיקר של נושא של הצהרונים ,יש כאן גידול משמעותי מאוד במספר המשתתפים ביחס למה שהערכנו וצפינו, וכדי לא לפגוע ברמת השירות ולהמשיך אותה, החליטה ההנהלה להגדיל כאן את הסכום הזה ב-1.635 מיליון. שכר רווחה, ראינו קיטון דווקא, מצד שני. פעולות רווחה, הסבר מספר 16, יש גידול של 644. בהקשר למה שאמרתי קודם, למרות הקיטון, או צפי לקיטון בתקבול, לא הפחתנו את רמת השירות לתושב, ונתנו מענה לכל המכסות שנדרשות, ולכן, זה מצריך מאיתנו גידול של 644,000 שקל.

אברהם בינמו:

אני רק מבקש שבמשפט שם, גידול בפעולות תחומים ילדים נכים ומפגרים, את המילה מפגרים למחוק.

מוטי חן:

לא אני קובע את השם הזה, זה משרד הרווחה קובע אותו.

אברהם בינמו:

לא משנה, לי, אתה, לי לשולחן תביא בעלי מוגבלויות.

מוטי חן:

צרכים מיוחדים.

אברהם בינמו:

בדיוק, צרכים מיוחדים.

מוטי חן:

בסדר, אני מקבל את זה.

אברהם בינמו:

בסדר?

מוטי חן:

אבל לצערי, משרד הרווחה עדיין לא השכיל לשנות את ההגדרה.

אברהם בינמו:

שהם ימשיכו בשלהם.

בוריס אייזנברג:

מענה לצרכים מיוחדים, ככה זה יוגדר?

אברהם בינמו:

כן, כן.

מוטי חן:

לא בתקצוב של המשרד.

אברהם בינמו:

17, כן.

מוטי חן:

17 פירעון מלוות. בעצם מדובר כאן על אותה הלוואה שנלקחה לטובת ההלוואה למשרד הפנים, עכשיו צריך גם לשלם אותה. אז הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי באופן שוטף.

דן תיכון:

אתה ממשיך באיוולת הזאת.

מוטי חן:

לא אני ממשיך, הם ממשיכים.

דן תיכון:

אתה מסביר את דברי האיוולת.

מוטי חן:

מה אני יכול לעשות? אני רק מסביר אותם, זה לא הופך אותי לשותף להם. הסבר מספר 18, הוצאות מימון, אני אמרתי קודם, גם בקיטון בהכנסות הצפויות, מוביל גם קיטון בזקיפה היחסית שצפינו לזקוף לקרנות חזרה. הסבר מספר 19,

דן תיכון:

אני מוכרח לומר לך שלא הבנתי את הניסוח הזה.

מוטי חן:

אני אסביר. היות,

דן תיכון:

של 18.

מוטי חן:

אני אסביר. נושא של הכנסות מימון.

דן תיכון:

אני אקרא לך איך ניסחת את זה.

מוטי חן:

אני אסביר את זה.

דן תיכון:

הקיטון נובע מקיטון בזקיפת הכנסות המימון. מה זה זקיפת הכנסות?

מוטי חן:

אני אסביר.

דן תיכון:

אתה מפצל את זה?

מוטי חן:

אני אסביר. קרנות הרשות בעודפי התב"רים, כמו יתרת ההון החוזר של העירייה, מייצרים ריבית על הפעילות וריבית על ההשקעות.

דן תיכון:

מייצרים הכנסות.

מוטי חן:

מייצרים הכנסות ריבית, בסדר? הכנסות מימון.

דן תיכון:

לא רק מריבית.

מוטי חן:

הכנסות מימון, בוא נדייק.

דן תיכון:

כן.

מוטי חן:

הכנסות המימון האלה מוחזרות, נזקפות חזרה, כולם נרשמות כהכנסות בתקציב הרגיל בסעיף ההכנסות, באותו חלק יחסי, שנבע מקרנות הרשות ועודפי התב"רים, מוחזר אליהם באמצעות הוצאות המימון. כריבית רעיונית. זה הזקיפה.

דן תיכון:

אבל את הריבית אתה מקבל.

מוטי חן:

אני אומר, אני מקבל את הריבית,

דן תיכון:

אז למה רעיונית? זה כסף בפועל.

מוטי חן:

לא, ההוצאה נרשמת, ההוצאה נרשמת, אני לא לוקח כסף פיזית ומעביר אותו כרגע לקרנות, זה רישומי, ההכנסה נרשמה.

דן תיכון:

זה רישומי, אבל למה זה רעיוני?

מוטי חן:

אם זה לא,

דן תיכון:

זה לא מילה נכונה.

מוטי חן:

לא משוכנע, אבל נניח.

דן תיכון:

רעיוני זה הכנסה שיש לך תיאורטית, ואתה מחשב את זה, מוסיף את זה לקרן.

מוטי חן:

לא, רעיונית הכוונה שאתה עושה כאן חישוב יחסי, כי זה לא חישוב מדויק לרמה היומית, זה חישוב על פני רבעון, ועל פני השתנות היתרות ברבעון.

דן תיכון:

מה שמעניין אותי, יש לך הכנסות,

מוטי חן:

אני מפצל אותן לפי העניין.

דן תיכון:

אתה מחזיר אותם?

מוטי חן:

כן, למקום שיצר אותם.

דן תיכון:

באופן יחסי למקום שיצר אותם.

מוטי חן:

שיצר אותם, נכון, בדיוק. כן. וההסבר האחרון,

רועי לוי:

כדי להשלים את דן, כדי שאני אבין, זאת אומרת, אם יש לך, בעצם, ריבית על הקרנות, את הרווחים בריבית אתה מכניס, מחזיר באופן יחסי לאותן קרנות?

מוטי חן:

נכון.

רועי לוי:

לא לתקציב השוטף?

מוטי חן:

לא.

רועי לוי:

אז למה פה אני רואה אותם בתקציב השוטף?

מוטי חן:

אתה מראה אותם בהכנסה ומראה אותם בהוצאה.

רועי לוי:

למה?

מוטי חן:

כי ככה צריך להציג את זה, חשבונאית.

רועי לוי:

אבל ההוצאה היא לא מפה, ההוצאה היא מהתברים, בעצם.

מוטי חן:

עוד פעם,

רועי לוי:

מהקרנות, סליחה.

מוטי חן:

עוד פעם, לא, לא, קרן, אם אתה תיקח חשבון של קרן לאורך שנה, אתה תראה יתרת פתיחה, תוספות במהלך השנה, הפחתות או העברה, ויתרת סגירה. ההכנסות של הקרן נובעות מכמה מקורות, הם נובעות מהכנסות מימון באמצעות העברה דרך התקציב הרגיל. הם נובעות מתקבול של אגרות והיטלים רלוונטיים, קרן מים, הטלת אגרות מים, תיקח את הכסף לשם וכן הלאה. ההכנסות נובעות מכמה מקורות. אתה רואה פה, בתקציב הרגיל, היות והוא יודע לדבר על אותה שנה, הוא לא יודע לדבר רב שנתי, והקרן היא רב שנתית, אתה רואה בתקציב הרגיל את ההכנסות ואת ההוצאות. ההוצאות הם בעצם זקיפה, החזרה חזרה של אותה הכנסה למקור שיצר אותה, כמו שאמר דן קודם. אם זה הקרן, או עודפי התב"רים.

דן תיכון:

איך תרשום את זה כשיהיה לך הפסד הוני?

מוטי חן:

אני מקווה שלא יהיה לי הפסד הוני.

דן תיכון:

יהיה לך, מה זה, אתה לא קוסם.

מוטי חן:

אני לא קוסם, יש קרן שערוך,

דן תיכון:

זה דבר מסוכן מאוד שאתה אומר, אני מקווה שלא יהיה לי.

מוטי חן:

מה זה מקווה? תשמע, קוסם אני לא, כמו שהגדרת.

דן תיכון:

בדרך כלל מה שעולה, הוא שגם יורד.

מוטי חן:

אנחנו, לאורך השנים, ובצורת ההשקעות של העירייה, בצורה אחראית, לאור חוזר מנכ"ל, במצטבר, לא מגיעים להפסדים, לפחות ב-15 שנים האחרונות. אני לא רואה סיבה שנגיע לשם.

דן תיכון:

מה אמרת, 15? אתה רוצה לומר שהאגרות חוב הצמודות, ב-15 שנים האחרונות, רק עלו?

מוטי חן:

ב-15 שנים, זה לא מה שאמרתי, הרכב התיק כולל לא רק אגרות חוב צמודות, בהרכב תיק של עיריית נשר, לאורך 15 שנים האחרונות שאני משמש כגזבר העירייה, תמיד הצגנו הכנסות ריבית ולא הפסדים. תמיד.

דן תיכון:

הכנסות מריבית יש לך תמיד.

מוטי חן:

לא, הכנסות,

דן תיכון:

אני מדבר על הכנסה הונית.

מוטי חן:

הכנסה הונית לאורך השנים,

דן תיכון:

כשאתה משערך את הקרן שלך שירדה.

מוטי חן:

כשיש שיערוך קרן שירדה, היא כנגד קרן שיערוך, שהיא חלק מקרנות הפיתוח, חשבונאית, עשינו דיון חשבונאי מעמיק, אבל לא נוצר מצב שבו ההפסדים ההוניים, כמו שאתה מתאר אותם, יצרו מצב שלילי של רישום שלילי.

דן תיכון:

תיאורטית, נניח, בחמש שנים האחרונות,

מוטי חן:

תיאורטית יכול לקרות, אני לא אומר שזה לא אפשרי.

דן תיכון:

אז איך תרשום את זה?

מוטי חן:

אנחנו בעולם שבו הכל אפשרי.

דן תיכון:

זה מביא אותי לשאלה, איך אתה משקיע, אבל זה במקום אחר.

אברהם בינמו:

טוב, מוטי, תודה רבה לך, אני מבקש את ההתייחסות של חברי מועצת העיר.

מוטי חן:

הנושא השני, רגע. הנושא השני שאני מציע, לא, סליחה.

דן תיכון:

לא הבנתי את האחוז הזה.

מוטי חן:

בהתאם לחוק ערים איתנות שאושר בכנסת, ואנחנו הוכרזנו כעיר איתנה, תקציב העירייה אמור לכלול שני מרכיבים, פעם אחת נושא של רזרבה מפעולות, בסך אחוז אחד מסך התקציב, לא פחות מאחוז אחד מסך התקציב. ופעם שנייה, לצרף מה שעשינו כל השנים, תקן כוח אדם לתקציב. לאישור התקציב.

דן תיכון:

מה? לא הבנתי.

מוטי חן:

מה שעשינו לאורך כל השנים זה לצרף להצעת התקציב תקן כוח אדם. עשינו את זה כל השנים, וגם עכשיו אנחנו עושים את זה. ומה שיש כאן בסעיף 19, זה אותה רזרבה של אחוז אחד.

דן תיכון:

אז יש לך תקן כוח אדם.

מוטי חן:

כן.

דן תיכון:

הוא חלק בלתי נפרד.

מוטי חן:

הוא חלק בלתי נפרד, וקוהרנטי עם סעיפי התקציב.

דן תיכון:

אפשר לראות אותו?

מוטי חן:

צירפתי לכם אותו. בהמשך עדכון הצעת התקציב, קיבלתם.

אברהם בינמו:

רגע, רועי, ברשותך.

רועי לוי:

בהסבר 19.

אברהם בינמו:

רועי, ברשותך. אני עכשיו אשאל את השאלות, דן.

דן תיכון:

אני אפילו כתבתי שאין השוואה.

רועי לוי:

בהצבעה או בדיון בנושא הזה, עד להסדר של הוועדה לניגוד עניינים, עד אז, אפעל על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי לעיריית נשר. ולכן, ברשותכם, אמשיך, ואני מסתכל על סעיף ההכנסות של הארנונה, ואני חוזר עוד פעם לזה שישי איבגי מציין, וכבר אומר בתחילת שנה, שהתקציב, בלי להבין יותר מידי, בגלל שהוא חדש, והוא כבר רואה את הנולד, ורואה שיש כאן בעיה עם התקציב. ומבקשים מאיתנו היום, ראש העיר מבקש מאיתנו לעדכן את התקציב מ-174 מיליון ל-187 מיליון, תוספת של 12.634 מיליון, שזה לאחר תוספת כבר של כ-10 מיליון שקלים, שזה לאחר שבכל שאר השנים היו חוסכים מהתקציב כ-20 מיליון שקלים,

נעמי כספי:

בטח, כי לא עשו כלום.

רועי לוי:

ש-10 מיליון היה הולך לחינוך ועוד 10 מיליון, בבקשה?

נעמי כספי:

לא עשו כלום, רועי, בוא אלי לגבעת נשר.

רועי לוי:

אבל תני לי לדבר.

נעמי כספי:

לא עשו שום דבר.

רועי לוי:

אבל תדברי אחר כך את.

נעמי כספי:

אצלך בבית לא עשו כלום, בבנדור.

רועי לוי:

נעמי, זה לא יפה שאת קוטעת אותי.

נעמי כספי:

אוקי, סליחה.

רועי לוי:

אני לא קוטע אותך ולא נכנס לדבריך, אגב, כל הישיבות, מהתחלת הקדנציה הזאת, תמיד שאני מדבר את קוטעת אותי, את יודעת, זה לא ייאמן.

נעמי כספי:

זה סימן שאני מעריכה את מה שאתה אומר.

רועי לוי:

זה בסדר גמור, רק אל, רק בוא נעריך אחד את השני.

נעמי כספי:

ישי רק מעצבן אותי. לך אני עונה.

רועי לוי:

בואי נעריך אחד את השני בכבוד. בוא נעריך אחד את השני בכבוד ובתרבות דיבור ולא בלקטוע אחד את השני. ויש כאן תוספות על תוספות, אני מעריך, משנת 2012, או 13', כ-30 מיליון שקלים תוספת. עכשיו,

יחיאל אדרי:

אני מבקש אותך, סליחה, ברשותך.

רועי לוי:

אתה מפריע לי, אבל.

יחיאל אדרי:

בטח.

רועי לוי:

אבל אל תפריע לי.

אברהם בינמו:

מה שמלמד שאתה קורא ספורט, על כל ענפיו, עד הליגות הנמוכות.

דן תיכון:

תאמין לי שאני קורא הכל.

מוטי חן:

אוקי, זה 5 מיליון. גידול בתקבולים,

מירית קרוגליאק:

ראש העיר רק לעודד את השחקנים והתחבק והתנשק איתם.

מוטי חן:

גידול בתקבולים בגין,

יחיאל אדרי:

יש לו נחת, לפחות לא, אם לא במכבי חיפה, אז בעירוני נשר.

אברהם בינמו:

כן, מוטי.

מוטי חן:

גידול בתקבולים בגין שנים קודמות, בחלקו בגלל אישור הכנסות ספייס.

דן תיכון:

זה מה שנקרא, נחמת עניים.

מוטי חן:

קיטון בהכנסות מימון, בשל ירידת הריבית, במיליון ₪. וגידול בהעברת יתרות עודפים משנים קודמות בתקציב הרגיל, ב-5.6 מיליון ₪. זה בצד ההכנסות. בצד ההוצאות, בהיבט של השכר, אני אתייחס כרגע לשלושת מרכיבי השכר, שכר כללי, שכר רווחה ושכר חינוך ביחד, אבל אתם תראו שאני מתייחס לזה גם בתקן כוח אדם בצורה מפורטת יותר. מתוך הגידול הזה, הסך הכל הכללי, אנחנו מדברים על 1.5 מיליון שהגדרתי והסברתי כבר קודם לגבי הנושא של העשרה ימים, בצורת חישוב הנוכחות. והיתר, זה גידול גם בתקנים, שאנחנו נביא לאישור תכף, גם בתקנים וגם,

רועי לוי:

כמה זה היתר?

מוטי חן:

סך הכל השכר הכללי, אם היה 57.199 מיליון בתקציב המקורי, אנחנו מגיעים כרגע ל-60.622 מיליון, אוקי?

רועי לוי:

וכמה היה הגידול לעומת 2013?

מוטי חן:

מה זאת אומרת לעומת 2013?

רועי לוי:

לתקציב השכר של 2013.

מוטי חן:

לעומת ביצוע 2013? לא הבאתי את הנתון הזה איתי.

רועי לוי:

מה היה התקציב ב-2013?

מוטי חן:

אני לא נבחן כאן על 2013, לא הבאתי את 2013 כאן לדיון.

רועי לוי:

לא, אני לא בוחן אותך, אני רק שואל.

מוטי חן:

לא זוכר בעל פה את הסכום המדויק.

רועי לוי:

אז תגיד 'אני לא זוכר'.

מוטי חן:

לא זוכר בעל פה את הסכום המדויק.

דן תיכון:

תפקידנו לשאול.

מוטי חן:

לא, לשאול, כן, אבל אני לא יודע בעל פה להגיד, אם תרצו, אני אעצור רגע ואביא, אין בעיה.

אברהם בינמו:

מוטי.

מוטי חן:

אוקי, זה בהיבט השכר. בנושא של פעולות כלליות, גידול של 4.3 מיליון ₪. הסבר מספר 11 מראה לנו, בעצם, את הסכומים הגדולים. נכנסנו לפרויקט של קבלני גינון חדשים, הערכנו כמות דונמים מסוימים, מגוננת, שלא היה, בתחילת התהליך, שלא הייתה, כפי הנראה, קרובה למציאות בפועל, בשטח. האילוץ הוא לגנן, או לתחזק שטחים הרבה יותר גדולים, מעבר למה שהערכנו, וזה גורר גידול של כ-800,000 ₪ בהוצאות האלה. אני חושב שכולם רואים את השינוי בטיפול בגינון.

רועי לוי:

לא, אני לא.

יחיאל אדרי:

אתה לא מסתכל.

מוטי חן:

אני חושב, אמרתי.

רועי לוי:

אוקי.

מוטי חן:

בנושא פינוי אשפה, יש גידול, של 800,000 ₪, גם בעלות של היטל הטמנה, גם בכמות, גם בכמות הגזם המפונה, רואים את זה, בביצוע שלנו. בנושא של כוח אדם זמני, יש גידול של 300,000 ₪. כאשר, כאן זה נובע,

רועי לוי:

באיזה אתה, באיזה הסבר?

מוטי חן:

11.

רועי לוי:

אוקי, סליחה.

מוטי חן:

הסבר מספר 11. בנושא של הוצאות משפטיות, יש גידול של 300,000 ₪. בנושא של הוצאות פרסום, 200,000 ₪.

ישי איבגי:

מה זה פרסום? מה זה תחת פרסום, אצלך?

מוטי חן:

כל מה שקשור, כל מה שקשור לפרסום, ידיעות, יחסי ציבור, טיפול באתר האינטרנט. שדרוג של אתר האינטרנט, וכן הלאה.

ישי איבגי:

אפשר לקבל את הפירוט של זה?

אברהם בינמו:

יש.

מוטי חן:

בהחלט אפשר. לא בשלוף, אבל אפשר. זה פה, אתה רוצה שאני אתחיל להקריא לך דבר דבר?

ישי איבגי:

כן.

מוטי חן:

אתה לא תראה את זה פה, כי צריך להיכנס לתוך הכרטיס, אני מביא לכאן את הטוטאל.

ישי איבגי:

העלות של אתר האינטרנט, עולה, נכנס לתוך העלויות האלה?

מוטי חן:

כן.

ישי איבגי:

מכספי ציבור. אוקי, של הפרסום. האם יכול להיות שתושב עיר , מוציאים אותו מלהיות חבר, לדוגמא, בפייסבוק?

אברהם בינמו:

באתר אינטרנט לא מוציאים אותו.

מוטי חן:

הגזבר לא יודע לענות על שאלות כאלה.

ישי איבגי:

בפייסבוק?

אברהם בינמו:

האם בפייסבוק?

ישי איבגי:

אתם מנהלים את הפייסבוק.

אברהם בינמו:

וודאי.

ישי איבגי:

מישהו מנהל את זה, נכון?

אברהם בינמו:

וודאי.

ישי איבגי:

זה עולה למישהו כסף.

אברהם בינמו:

מה השאלה?

ישי איבגי:

האם יכולים להוציא אזרח, תושב נשר, מלהיות חבר של העיר נשר, שהוא רוצה להיות חבר בעיר נשר?

אברהם בינמו:

השאלה שלך היא שאלה, השאלה שלך היא שאלה מאוד מעניינת, אנחנו נבדוק את זה, אני לא מודע למה שאתה אומר.

ישי איבגי:

להעביר לכם את השם?

אברהם בינמו:

אני, לא, לא צריך, אתה שאלת שאלה, אני שואל אותה קודם כל ברמה העקרונית, לא ברמה הפרטנית. אני מבטיח לך בדיקה, תוך יומיים תשובה. אייל, שמעת?

(מדברים יחד)

אברהם בינמו:

אני לא אמרתי הגיוני.

ישי איבגי:

אם מישהו מקלל, אני מסכים.

אברהם בינמו:

אז לכן אנחנו נבדוק את זה, אולי יש תקנות וסדר, שמה שאומר, שמי שמנהל ... ישראל, למשל, צריך להעיף אותו משם.

מוטי חן:

אוקי. גידול בנושא של הוצאות תכנון, מדידות.

אברהם בינמו:

תתייחסו לזה שניכם, בבקשה, תודה.

מוטי חן:

תכנון, מדידות, תחשיבים לחוקי עזר. אנחנו נמצאים כרגע בהליך, זה יבוא לישיבת מועצת העיר הבאה, שלושה חוקי עזר ראשונים, שבעצם כרגע, נכון לרגע זה, אושרו,

דן תיכון:

באיזה הסבר אתה?

מוטי חן:

אני עדיין באותו הסבר 11. שאושרו על ידי אגף התחשיבים, או החברה המנהלת שמטעם משרד הפנים, לעדכון, כפי שמחייב אותנו, גם חוזר מנכ"ל וגם דו"ח מבקר המדינה. יובאו לאישור מועצת העיר בישיבה הבאה, נכון, אלכס?

דן תיכון:

מה זה גידול בהוצאות פינוי אשפה? אבל אני אשאל בסוף.

אברהם בינמו:

כן, בדיוק, ככה זה נכון.

מוטי חן:

גידול בהוצאות חשמל 200,000, אירועים 200,000, וההוצאות של תכנון ובנייה 300,000, וזה מה שנותן את ההסבר לגבי סך הכל הגידול הכולל. בנושא הסבר מספר 12, בנושא של רכישת מים, יש לנו גם גידול בצריכת המים העירונית, מן הסתם, כשמגננים יותר שטחים, אז צורכים יותר מים.

דן תיכון:

אל תעשה את המשוואה הזאת, זה לא נכון.

מוטי חן:

כרגע, במצב הקיים, גיננו יותר, צרכנו יותר, לא מעבר לזה, בלי קביעות. גם הנושא של תוספת מרכיב לקרן לשיקום מים, אבל זה הולך להתבטל, לפי ההודעה שקיבלנו על ביטול התאגידים.

אברהם בינמו:

ג'ינו, אתה רואה מה היתרון בעיריית נשר? אתה גם יכול לצלם את הישיבה, גם ממלא בטריה, מה רע לך?

(מדברים יחד)

מוטי חן:

בנושא של שכר החינוך, הגידול כאן נובע מכמה דברים, פעם אחת,

אברהם בינמו:

ג'ינו, רק אני רוצה לשאול, בצילומים, עניבה ... ירוקה, תגיד לי עם איזה עניבה להופיע. מאחר ואתה מתמקד בי, באמת, ואני מייצג את הישוב הזה, אני מניח שאתה גם מנסה לתפוס אותי בפוזות יפות, או פוזות מרשימות. לכן אני שואל את דעתך.

דן תיכון:

אני מציע לך לרדת מהדברים האלה. זה לא מתאים לך.

(מדברים יחד)

אברהם בינמו:

ברמה החברית, אני לא נגד.

דן תיכון:

לא, לא, אבל זה נכנס לפרוטוקול, אם זה נכנס לפרוטוקול.

אברהם בינמו:

אז אנחנו נבקש למחוק את זה מהפרוטוקול, תודה.

דן תיכון:

אתה לא יכול.

אברהם בינמו:

אני יכול, הכל אני יכול. אתה דן תיכון, ממך למדתי.

דן תיכון:

נדמה לך שהכל אני יכול.

אברהם בינמו:

ממך למדתי, מי שלומד,

דן תיכון:

אני, דע לך, מעולם לא נתתי למחוק בתקנות, מהפרוטוקול מילה.

אברהם בינמו:

כן, תודה, סליחה. כן.

מוטי חן:

בנושא של שכר חינוך, היות ושכר חינוך הוא, מבחינה כמותית, מרכיב משמעותי מאוד בשכר הכולל, יש כאן גם את אותו הסבר שנתתי קודם לגבי העשרה ימים, וגם נושא של מענקים לעובדי הוראה, שלא ניתן היה להעריך אותם קודם. בית הספר שלנו קיבל מענקים בשל הישגים של בית הספר, משרד החינוך תקצב חלק מהסכום, אנחנו תקצבנו חלק מהסכום. מדובר כאן על מאות אלפי שקלים שאי אפשר היה להעריך אותם קודם. סעיף 14, פעולות חינוך. הגידול כאן הוא נושא בעיקר של נושא של הצהרונים ,יש כאן גידול משמעותי מאוד במספר המשתתפים ביחס למה שהערכנו וצפינו, וכדי לא לפגוע ברמת השירות ולהמשיך אותה, החליטה ההנהלה להגדיל כאן את הסכום הזה ב-1.635 מיליון. שכר רווחה, ראינו קיטון דווקא, מצד שני. פעולות רווחה, הסבר מספר 16, יש גידול של 644. בהקשר למה שאמרתי קודם, למרות הקיטון, או צפי לקיטון בתקבול, לא הפחתנו את רמת השירות לתושב, ונתנו מענה לכל המכסות שנדרשות, ולכן, זה מצריך מאיתנו גידול של 644,000 שקל.

אברהם בינמו:

אני רק מבקש שבמשפט שם, גידול בפעולות תחומים ילדים נכים ומפגרים, את המילה מפגרים למחוק.

מוטי חן:

לא אני קובע את השם הזה, זה משרד הרווחה קובע אותו.

אברהם בינמו:

לא משנה, לי, אתה, לי לשולחן תביא בעלי מוגבלויות.

מוטי חן:

צרכים מיוחדים.

אברהם בינמו:

בדיוק, צרכים מיוחדים.

מוטי חן:

בסדר, אני מקבל את זה.

אברהם בינמו:

בסדר?

מוטי חן:

אבל לצערי, משרד הרווחה עדיין לא השכיל לשנות את ההגדרה.

אברהם בינמו:

שהם ימשיכו בשלהם.

בוריס אייזנברג:

מענה לצרכים מיוחדים, ככה זה יוגדר?

אברהם בינמו:

כן, כן.

מוטי חן:

לא בתקצוב של המשרד.

אברהם בינמו:

17, כן.

מוטי חן:

17 פירעון מלוות. בעצם מדובר כאן על אותה הלוואה שנלקחה לטובת ההלוואה למשרד הפנים, עכשיו צריך גם לשלם אותה. אז הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי באופן שוטף.

דן תיכון:

אתה ממשיך באיוולת הזאת.

מוטי חן:

לא אני ממשיך, הם ממשיכים.

דן תיכון:

אתה מסביר את דברי האיוולת.

מוטי חן:

מה אני יכול לעשות? אני רק מסביר אותם, זה לא הופך אותי לשותף להם. הסבר מספר 18, הוצאות מימון, אני אמרתי קודם, גם בקיטון בהכנסות הצפויות, מוביל גם קיטון בזקיפה היחסית שצפינו לזקוף לקרנות חזרה. הסבר מספר 19,

דן תיכון:

אני מוכרח לומר לך שלא הבנתי את הניסוח הזה.

מוטי חן:

אני אסביר. היות,

דן תיכון:

של 18.

מוטי חן:

אני אסביר. נושא של הכנסות מימון.

דן תיכון:

אני אקרא לך איך ניסחת את זה.

מוטי חן:

אני אסביר את זה.

דן תיכון:

הקיטון נובע מקיטון בזקיפת הכנסות המימון. מה זה זקיפת הכנסות?

מוטי חן:

אני אסביר.

דן תיכון:

אתה מפצל את זה?

מוטי חן:

אני אסביר. קרנות הרשות בעודפי התב"רים, כמו יתרת ההון החוזר של העירייה, מייצרים ריבית על הפעילות וריבית על ההשקעות.

דן תיכון:

מייצרים הכנסות.

מוטי חן:

מייצרים הכנסות ריבית, בסדר? הכנסות מימון.

דן תיכון:

לא רק מריבית.

מוטי חן:

הכנסות מימון, בוא נדייק.

דן תיכון:

כן.

מוטי חן:

הכנסות המימון האלה מוחזרות, נזקפות חזרה, כולם נרשמות כהכנסות בתקציב הרגיל בסעיף ההכנסות, באותו חלק יחסי, שנבע מקרנות הרשות ועודפי התב"רים, מוחזר אליהם באמצעות הוצאות המימון. כריבית רעיונית. זה הזקיפה.

דן תיכון:

אבל את הריבית אתה מקבל.

מוטי חן:

אני אומר, אני מקבל את הריבית,

דן תיכון:

אז למה רעיונית? זה כסף בפועל.

מוטי חן:

לא, ההוצאה נרשמת, ההוצאה נרשמת, אני לא לוקח כסף פיזית ומעביר אותו כרגע לקרנות, זה רישומי, ההכנסה נרשמה.

דן תיכון:

זה רישומי, אבל למה זה רעיוני?

מוטי חן:

אם זה לא,

דן תיכון:

זה לא מילה נכונה.

מוטי חן:

לא משוכנע, אבל נניח.

דן תיכון:

רעיוני זה הכנסה שיש לך תיאורטית, ואתה מחשב את זה, מוסיף את זה לקרן.

מוטי חן:

לא, רעיונית הכוונה שאתה עושה כאן חישוב יחסי, כי זה לא חישוב מדויק לרמה היומית, זה חישוב על פני רבעון, ועל פני השתנות היתרות ברבעון.

דן תיכון:

מה שמעניין אותי, יש לך הכנסות,

מוטי חן:

אני מפצל אותן לפי העניין.

דן תיכון:

אתה מחזיר אותם?

מוטי חן:

כן, למקום שיצר אותם.

דן תיכון:

באופן יחסי למקום שיצר אותם.

מוטי חן:

שיצר אותם, נכון, בדיוק. כן. וההסבר האחרון,

רועי לוי:

כדי להשלים את דן, כדי שאני אבין, זאת אומרת, אם יש לך, בעצם, ריבית על הקרנות, את הרווחים בריבית אתה מכניס, מחזיר באופן יחסי לאותן קרנות?

מוטי חן:

נכון.

רועי לוי:

לא לתקציב השוטף?

מוטי חן:

לא.

רועי לוי:

אז למה פה אני רואה אותם בתקציב השוטף?

מוטי חן:

אתה מראה אותם בהכנסה ומראה אותם בהוצאה.

רועי לוי:

למה?

מוטי חן:

כי ככה צריך להציג את זה, חשבונאית.

רועי לוי:

אבל ההוצאה היא לא מפה, ההוצאה היא מהתברים, בעצם.

מוטי חן:

עוד פעם,

רועי לוי:

מהקרנות, סליחה.

מוטי חן:

עוד פעם, לא, לא, קרן, אם אתה תיקח חשבון של קרן לאורך שנה, אתה תראה יתרת פתיחה, תוספות במהלך השנה, הפחתות או העברה, ויתרת סגירה. ההכנסות של הקרן נובעות מכמה מקורות, הם נובעות מהכנסות מימון באמצעות העברה דרך התקציב הרגיל. הם נובעות מתקבול של אגרות והיטלים רלוונטיים, קרן מים, הטלת אגרות מים, תיקח את הכסף לשם וכ

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]