פרוטוקול ועדת מליאה מס' 954

נוצר על ידי

1

ישיבתמליאת מועצת העיר, שלא מן המניין, מס' 4/25 (954 )

מיוםרביעי, י"ט באדר תשפ"ה, 19 במרץ 2025

משתתפים

מר רועי לוי ראש העיר

מר גאורגי גרשקוביץ סגן ראש העיר

גב' אדוה קאופמן סגנית ראש העיר

מר יעקב דנינו משנה ראש העיר

מר דני קרן חבר מועצה

גב' שגית גליק חברת מועצה

מר דניאל מאור חבר מועצה

מר אסף גפן חבר מועצה

מר ארתור דרליוק חבר מועצה

גב' פולינה קפול חברת מועצה

מר צחי שומרוני מנכ"ל העירייה

מר זאב זימל גזבר העירייה

עו"ד אורי גרינברגר יועמ"ש העירייה

מר גלעד הישג מבקר העירייה

מר רון גולדשטיין דובר העירייה

נעדרו:

מר ישי יעיש איבגי מ"מ וסגן ראש העיר

גב' פרח אסטרוגנו חברת מועצה

מר יואל טל חבר מועצה

ישיבת מועצה 19.3.25

נוצר על ידי

2

על סדר היום

[1 ]תקציב עיריית נשר לשנת העבודה 2025 ועדכון תקציב לשנת 2024 . ............................................... 3

ישיבת מועצה 19.3.25

נוצר על ידי

3

פ ר ו ט ו ק ו ל

ר. לוי, רה"ע: חברים, אני פותח את ישיבת מועצת העיר, שלא מן המניין, 4/25 (954). נוכחים, חברי

מועצת העיר ארתור דרליוק, פולינה קפול, שגית גליק, דני קרן, סגנית ראש העיר

אדוה קאופמן, משנה לראש העיר יעקב דנינו, סגן ראש העיר גאורגי גרשקוביץ,

אנוכי רועי לוי ראש העיר, חבר מועצת העיר דניאל מאור, חבר מועצת העיר אסף

גפן. כן נוכחים, מנכ"ל העירייה צחי שומרוני, גזבר העירייה זאב זימל, יועמ"ש עו"ד

אורי גרינברגר, מבקר העירייה גלעד הישג, דובר העירייה רון נמצא איתנו גם כן.

[1 ]2025 ועדכון תקציב לשנת 2024 .

ר. לוי, רה"ע על סדר היום, תקציב עיריית נשר לשנת, והבת של אסף גפן החמודה. איך קוראים

לה?

א. גפן: היא לא צריכה להיות רשומה בפרוטוקול, הדר.

ר. לוי, רה"ע: והדר שבאה לתמוך בנו. תרשמו אותה בפרוטוקול, מה קרה, היא צופה. תקציב

עיריית נשר לשנת העבודה 2025 ועדכון תקציב 24'. אז באמת, צורף גם פרוטוקול

וועדת כספים לגבי עדכון התקציב לשנת 2024. מה שחשוב בתקציב 25', בסופו של

דבר, הדרישה היא בעצם, היא המלצה של גזבר העיריי ה, של זאב. בעצם, יש לכם

שם בדף הראשון, הריני לחוות את דעתי כי הצעת תקציב עיריית נשר לשנת 25' כמו

שהועברה אליכם, ואשר עומדת על 266,373,034 מיליון שקלים, הוגשה בהתאם

לסעיף 206 לחוק העיריות. התקציב המוצע הינו מאוזן ובר -ביצוע בהתחשב

בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות עיריית נשר לשנים הקודמות. אני אבקש מזאב לפני

שנצביע, שיפרט את עיקרי התקציב, אם יש למישהו שאלות, אז כמובן בשמחה.

בבקשה.

ז. זימל: טוב, אז התקציב כמו שהציג רועי, עומד על כ- 267 מיליון שקלים. בשנת 25' אנחנו

צופים התייקרות משמעותית של שכר העבודה לאור מספר הסכמי שכר במשק, עלות

מחירים חדה לכל אורך הקו, עלייה של מע"מ באחוז 1, ומשבר גדול בשוק פינוי

האשפה, שמוביל אותנו לעליות חדות בתחום הזה. הם בעצם הסוגיות המרכזיות.

ישיבת מועצה 19.3.25

נוצר על ידי

4

כשאני כתבתי את התקציב, כתבתי שהסוגיות הביטחוניות מורכבות, והנה הן הפכו

לנו, נהיו לנו מורכבות עוד פעם, החל מאתמול. מבחינת הכנסות העירייה, ההכנסה

המרכזית היא ארנונה. הארנונה עומדת על 140 מיליון כולל הנחות עבר מארנונה

והיא מהווה 53% מהתקציב. הכנסה נוספת מאוד גדולה היא הכנסה מחינוך, 50

מיליון, כמעט 51 מיליון ש"ח. אחר כך, השתתפות בגין רווחה. ואגב, הרוב זה מגיע

ממשרדי הממשלה. השתתפות בגין רווחה של 30 מיליון ש"ח, משק המים השתתפות

של 15 מיליון שקלים ממכירת מים. אלה בעצם המקורות המרכזיים בתקציב

הנחות העבודה לבנית התקציב, זה שאחוז הגבייה נשאר דומה כפי שהיה בשנים

האחרונות 94%. אנחנו ממשיכים לגבות את השאר, מה שנקרא כיתרת פיגורים

מארנונה. תעריפי הארנונה בשנת 25', לא ייקרנו אותה מעבר למה שהיה בטייס

האוטומטי, כפי שקבע משרד הפנים, זה היה 5.29%. הנחות ופטורים מארנונה

עומדים כאן על 17.5 מיליון שקלים. נושא חדש זה קרן הארנונה שהחל משנת 24 .'

המדינה מחייבת אותנו להפריש כסף לטובת קרן הארנונה, שאחר כך היא מחלקת

את הכסף מהקרן לפי כל מיני פרמטרים ושיקולים שלה. כרגע המשמעות ב- 24' היא

100 אלף שקלים, אבל זה סכוםשילך ויגדל. כחול לבן, לקחתם החלטה כבר ב - 2019

להסדיר את הנושא של כחול לבן, זו החלטה שגם עשתה סדר במתחם הציבורי וגם

הביאה להכנסות, שבשנת 25' יעמדו על יותר מ- 2.5 מיליון ש"ח. למרות הכל, יש לנו

קשיים להתאזן לאור כל מיני עליות, ואנחנו נאלצים להסתמך על הכנסות כחד

פעמיות, היטלי השבחה ועודף משנים קודמות, כך שבסך הכל אנחנו נצליח להתאזן

בשנת 25'. זה מבחינת ההכנסות. מבחינת ההוצאות, ההוצאה הגדולה ביותר שלנו

והיא גם ההוצאה שאנחנו הכי אוהבים להוציא אותה, היא הוצאה על חינוך. אנחנו

מוציאים שליש מהתקציב, ממש שליש על חינוך, סדר גודל של 89 מיליון שקלים.

ההוצאה השנייה בגודלה היא רווחה, אנחנו מוציאים כמעט 41 מיליון ש"ח. אחר כך

תברואה שזה 20 מיליון, ואחר כך הנחות בארנונה שזה סדר גודל של 17.5 מיליון

ואחר כך פנסיה תקציבית שהיא למעלה מ - 8 מיליון ש"ח. אלה ההכנסות

המשמעותיות. מה שהשפיע על תקצוב ההוצאות בשנת 25' זה כאמור עליות שכר

עבודה חדות במשק, תקצבנו עליות של 5% יותר, סדר גודל של 5 מיליון שקלים

תוכנית גפן, משרד החינוך מחייב אותנו לרשום אחרת את ההשתתפות שלו בתוכנית

הגפן, גם הרשותית וגם של מוסדות, של בתי הספר, כך שהיקף של 3.5 מיליון שקלים

נרשם גם בהכנס ות וגם בהוצאות. הוצאות על הרווחה של העירייה הולכות וגדלות,

ישיבת מועצה 19.3.25

נוצר על ידי

5

בשנת 24' הוצאנו 9.5 מיליון ש"ח בקירוב מהכסף הרך של העירייה, על רווחה. בשנת

2025 אנחנו מגדילים את ההוצאה הזאת ל- 10.5 מיליון. התייקרויות במשק חדות

אנחנו מרגישים את זה גם בבית וגם בעירייה, המע"מ עלה ואנחנו מרגישים את

ההוצאות. ולסיום של פרק ההוצאות, זה נושא השתתפות בחינוך. העירייה חרטה

על דגלה להשתתף כמה שהיא יכולה בחינוך, וההשתתפות הזאת ב- 2024 הייתה

מאוד גדולה ועמדה על 36 מיליון שקלים, וב - 2025 היא אף גדלה ל - 38 מיליון

שקלים. יש לנו השתתפות של משרד החינוך של 50.7 מיליון שקלים, והוצאות של

העירייה על 89 מיליון שקלים. זה מבחינתי תקציב 25'. ואני אגיד עוד כמה מילים

על עדכון תקציב 24', שאנחנו מבקשים לעדכן גם אותו. שנת 24' הייתה שנת מלחמה

למעשה מלא דברים השתנו בהשוואה למה שתקצבנו. השנה הסתיימה מאוזנת אבל

יש לנו שינוי בתוך סעיפים, ואני מעלה כאן את הסעיפים השונים, ו פירטתי אותם

שאני רוצה להעלות אותם. אבל בגדול, הייתי מאוד שמרן עם גביית הארנונה, וגבינו

3 מיליון שקלים יותר משנת 24', וזה אפשר לנו לעשות תוך כדי תנועה עוד כל מיני

דברים, רק הגפן עוד 3.7 מיליון שקלים שנאלצנו לרשום אותם. בסך הכל, ביצענו

שינויים בהיקף של כ- 4% מסך התקציב, סדרי גודל של משהו כמו 9 מיליון ש"ח

מבחינת ההוצאות, דברים השתנו לנו. השתתפנו בתב"רים שלא התכוונו להשתתף

בהם, רשמנו את הוצאות הגפן כמו שאמרתי לכם, ועוד ביצענו התאמות קטנות לתוך

סעיפים מסוימים. זהו, מבחינתי זאת הסקירה של התקציב. יש למישהו שאלות?

א. גפן: יוצאים מאוזנים בסוף, כן?

ז. זימל: כן, כן, 24' כן מאוזנים

א. גפן: בסדר.

ר. לוי, רה"ע: בסדר גמור. חברים, אנחנו מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2025, כפי שהובאה

לעיונכם לפני שאושרה בוועדת הכספים 2/25, וכן את עדכון התקציב כפי שהובא

לעיונכם, וכפי שאושרה בוועדת הכספים, על פי חוות דעת גזבר העירייה לתקציב

העירייה, כפי שהקראתי לכם אותו. מי בעד אישור התקציב? כולם בעד, פה אחד.

תודה רבה, בשעה טובה, שיהיה לנו בהצלחה. רגע, לא הודיתי לגזבר העירייה,

סליחה. לגזבר העירייה על העבודה יחד עם כל הצוות שלו, לאזן את התקציב הזה,

ישיבת מועצה 19.3.25

נוצר על ידי

6

היה להם אתגר, אני אומר לכם, ענק השנה, ולא חסכתי מהם אפילו מילימטר של

התקלות, עד שלא איזנו אותו. אז באמת תודה רבה לכם.

הצעת החלטה:

מאשרים את תקציב עיריית נשר לשנת העבודה 2025 ועדכון תקציב לשנת 2024.

הצבעה

בעד- פה אחד.

ההצעה אושרה.

תום הדיון

רועי לוי, ראש העיר