פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1

עיריית נתיבות

פרוטוקול ישיבת ועדה לענייני ביקורת

מתאריך 6.6.24

- הופק ע'יי: בונוס פרוטוקולים בעיימ, טלפון; 03-5373237 -

עיריית גתזיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.21

מוזמנים:

טל אדרי- יו''ר הוועדה

אליהו עמר- חבר הוועדה

עדי חורי כהן- חברת הוועדה

ליהי פלקוביץ- מבקות העיוייה

ראובן פיניש- מזכיר העיוייה

בוק ישואל- גזבר

טל שלומי- יועמ"ש העירייה

מבוקרים: (כל אחד נכנס בתורו)

חן נוטרת- רו''ח

רחל קורן- פרץ- סגנית גזבר

יוגב חזן- מנהל אגף ביטתון

אפרת אזרד- מרכזת וועדת תחבורה

אביחי מימון- רכז נגישות

עדי לסרי- מנהלת מערכות מידע

* דוח לענייני ביקורת לשנת 2023.

עו''ד טל אדרי: | ראשית בוקר טוב משתתפים בדיון המבקרת, היועמ"ש ,

הגזבר ברק ישראל, חן נוסרת, רחל קורן פרא.

פרק ראשון ניחול תברי''ם ומיצוי הכנסות

הדוח חשוב מאוד, עיון בדוח מגלה שיש ממצאיס חשובים שיש לשים אליהם

לב. בנושא תב"רים המבקרת מונה מספר ממצאים שניתנה להס התייהסות

המבוקרים, ניתנה תגובה של ראש העירייה ליישם חלק מההמלצות. חשוב

נעבור על ההמלצות ונראה אם ההמלצות יושמו. במידה ולא יושמו, יש

להסביר למה לא יושמו.

רחל קורן- פרץ: | אני יכולה להציג את הדברים. תוכנית פיתוח רב שנתית.

גובר העירייה ישלים בדיקה באמצעות היועמ"ש לבחינת הצורך להכנת

תוכנית פיתוח רב שנתית. חוו"ד של טל היא שלא צריך להכין תוכנית פיתות

רב שנתית מאתר ונאשר במועצה את התב"רים באופן פרטני. כל הרשאה

ירי

ית נתיבות

זשיבת ועדה לעגייני ביקורת מתאריך 0.0.24

תקציבית שמתקבלת ממשרד ממשלתי מאושרת במועצה ועל כן אין צורך

בתוכנית רב שנתית. הצגנו את חוו"ד משרד הפנים בנושא זה.

עוייד טל אדרי: המבקרת הפנתה למקור סמכות שמחייב את התוכנית.

ברק ישוראל:יש החלטות משרד הפנים שמכין מסגרת הכנת תקציב שנתית.

בכל שנה משרד הפנים מוציא את ההנחיות ובהנחיות כתוב בצורה מפורשת

מה עמדתו. יש 2 חלופות. האתת להגיש תב"ר רב שנתי. החלופה השניה היא

שמי שמגיש תבייר פרטני, אין לו צורך להגיש תוכנית רב שנתית.

מעטות הרשויות שמגישות תוכנית רב שנתית. לא ניתן להכין תוכנית 3 שנים

קדימה כשמחר צריך לשנות אותה.

רחל קורן- פרצ: ההתייחסות שלי כתובה.

ראובן פיניש: כל התגובות שלנו יהיו חלק מהפרוטוקול.

בורק ישראל:לא נדרשת לביצוע החלופה לתב"ר מיועד, יש לציין בישיבות

המועצה המאשרת תב"רים ...

רחל קורן פרץ: החל מישיבת המועצה הבאה יש לנו נוסח שנאשר באופן גורף.

ככל שמוגשת הרשאה, אין צורך לבצע חלוקה. למשל אם משרד התינוך אומר

לבנות בית ספר בתמורה לקבלת 3 מלש"ת, לא ניתן להציג שזה מכספי

הרשות.

עו'יד טל אדרי: הבדיקה שנעשתה לגבי תב"רים ספציפים, יש לנו את התוכנית

של כל אחד מהם!

ברק ישראל:כן

אנחנו מקבליסם הרשאה תקציבית ממשרד ממשלתי שמובא לישיבת המועצה

עם כל הפרטים. במהלך תיי התב"ר אנחנו מקבלים תוספות ותוספות אלו

מובאות לישיבת המועצה

עו'"ד טל אדרי: למה זה לא היה עד עכשיו!

ברק ישראל:וה היה מיותר מלכתתילה מאחר וזה ברור. המבקרת החליטה

להתעקש שוה ירשס. וה מיותר לגמרי אבל אס מבקשים נעשה.

3

עיריית בתיבות

נוהל תב"רים שיגובש יחייב להוציא פרוטוקולים גם בגין ישיבות פנימיות.

אנחנו נבצע.

עו'יד טל אדרי: מה זה ישיבות פנימיות!

ברק ישראל: כשאנחנו נפגשים בינינו יצאו פרוטוקולים.

עו'"ד טל אדרי: האס היו ישיבות כאלו מרגע שניתנה ההנחיה?

רחל קורן: לא היו ישיבות כאלה.

ברק ישראל:כשאני יושב עם הצוות שלי, אנחנו עובדים יחד. כשאני מזמין

גורס ממחלקה אחרת, זה דבר שונה.

בד"יכ ראש הרשות עושה ישיבות כאלה ווה מלווה בפרוטוקול וזה בפורוס

יותר רחב.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא מצאתי פרוטוקולים כאלה.

רחל קוון: כל ישיבות תב"רים שקיימנו אצל ראש העירייה, לא אנחנו

רשמנו פרוטוקולים, אלא העוורות שלו. היו בעבר כמה עוורות שהיו צריכות

להקליד פרוטוקול. בישיבות מסוימות ראש העיר ביקש ממני לתמלל ולרשום

פרוטוקול, אז רשמתי.

עו'יד טל אדרי: איפה מתוייק פרוטוקול וּה!

רחל קורן: אצלי במחשב ובקלסר.

עו'יד טל אדרי: את יכולה לשלוף את זה לביקורת!

רחל קורן: אחרי שאני רושמת פרוטוקול, אני מפיצה אותו לראש העיר.

עןיד טל אדרי: המבקרת העירה שהיא לא מקבלת חומר, לי תשוב שאס

המבקרת רוצה חומר, היא תקבל את זה.

וחל קורן: כל מה שהיה שלחתתי. אמרתי לברק ישראל שהעוורות הקודמות

הקלידו את הפרוטוקולים והן אלה שצריכות להפיצ. הפניתי אותו ללשכה.

רחל קוון: | 435 סעיף ב' גזבר העירייה ינהל תהליך מסודר של ישיבות

תקופתיות בסטטוס ניהול התב"רים הפתוחים. זה אותו דבר. ג' ו-ד' מבוצע

ויש התייחסות. באחריות צוות הגובר להגיש הגדלת תב"רים במועד, הכי. ‏

4

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 9.0.24

קרוב. אני תמיד מגישה תביירים במועד הכי קרוב שניתן, תמיד ביצעתי ואני

ממשיכה לבצע. ככל שמתקיימות ישיבות, אני מגישה במהלך החודש, בין

ישיבה לישיבה.

עוייד טל אדרי: מבחינת התב"רים שנבדקו, היתה בדיקה מקיפה של כל נושא

הכספים, דוחות, שהכספים ירדו לתב"ר הספציפיז

ליתי אהרון פלקוביץ: מה שנבדק נכתב. מה שבדקתי כתבתי.

ברק ישראל: אני יכול לענות, על 250 שעות או ואבוי אם וה לא יבדק.

רחל קורן: סעיף 4.4.5 גזבר העירייה יוודא כי תהליכי העבודה הקיימים

מאפשרים ... במשרדי הממשלה וגופים אחרים בזמן. רועננו הנהלים במסגרת

שיחה עם בעלי התפקידים באגף.

עוייד טל אדרי: מי בעלי התפקידים!

רחל קורן: אני וצחי. אנחנו מדווחיסם למשרדי הממשלה.

עוייד טל אדרי: מה זה רועננו! היה נוהל ושדרגתם אותו!

רחל קורן: | אנחנו הכנו נוהל והיו שיחות בייננו.

עוייד טל אדרי: יש גורס חיצוני לעירייה שבונה את הנוהלים.

ליהי אהרון פלקוביץ: עורך הנהלים פנימי, הוא במילואים.

עו'"יד טל אדרי: אני שואל אם הנוהל שבניתם עבר בקרה שלו!

ברק ישראל: הוא בגיבליה, קשה להביא אותו.

הוא במילואים מתחילת המלחמה.

רחל קוון: גזבר העירייה יערוך מיפוי ויבתן דרישה של כספים אשר טרס

יבקשו. וה מבוצע.

ברק ישראל: מבוצע על בסיס קבוע.

עו"ד טל אדרי: אם יש תב"ר ויש תקציב הכסף מועבר לעירייה. למה לא

משלמים שוטף 60!

ברק ישראל: אנתנו יותר טוביס מהחוק. החוק אומר 80. אנחנו עשינו את וה

שוטף 0 ולפעמים אנחנו אפילו מקדימים. אנחנו עושים עליהם רווח.

. 5

ייני ביקורת מתאריך 0.0.24

עוייד טל אדרי: או איך יש מציאות שהם לא מקבלים את הכסף בזמן!

ברק ישראל: לפעמים החשבון מתעכב אצל המהנדס או הפיקוח.

עו'יד טל אדרי: איך יוצאיס מצב שלא יהיה איחור!

ברק ישראל: שהקבלן יעשה את עבודתו 100% יכול להיות שלמהנדס יש

משהו שמפריע לו. בחוזה כתוב שהקבלן מגיש את החשבון, זה מגיע למהנדס.

בחוזה כתוב 30 יום למהנדס ולפעמים וה לא עומד ב-30 יום.

יש מצביס שהקבלן מגיש חשבון כאשר הוא לא הגיע לאבן דרך הראשונה. הוא

הגיש את החשבון כדי שוה יספר לו. המפקח מטעמנו השכיב את החשבון

כמעט 3 חודשים עד שהוא הגיע לאבן דרך נכונה. רק אז הוא שחרר.

עויד טל אדרי: בהנחה והקבלן מבצע עבודתו וצריך לקבל תשלוס.

ליהי אהרון פלקוביץ: וה לא בדוח הזה ולא רלוונטי.

טל שלומי: יש כמה פעימות, וה עובד כל מיני גורמים. אס אחד הגורמים

מתעכב מטעמים ענייניים זה בסדר. אם לא או יש בעיח.

בתוזה כתוב כמה וזמן יש למהנדס להחזיק את החשבון אצלו, לדחות אותו,

להעביר אותו לבדיקות. לאחר מכם הוא צריך להעביר לנו. הס עובדים לפי

החוק, ברגע שהחשבונית נכנסת אליהם, יש להם לוייוז לפי התוזה.

מרגע שהמהנדס חתם שהכל תקין, ממנו נספרים 60 יום. הקבלניס הרבה

פעמים סופרים הרבה לפני.

ברק ישראל:אני לוקתח שוטף פלוס 60 מיוסם הוצאת החשבונית. אני בא

לקראתם מעל ומעבר. מי שטוען שלא קיבל את הכסף, וה מקרה קיצון ולא

מקרה סטנדרטי.

אליהו עמר: אתן לך דוגמה בבריכה החדשה שנפתחה באגוו. העבודה

הסתיימה, הגישו את החשבון, פסלו בגלל כל מיני דברים.

עויד טל אדרי 1 אם הוא לא מסיים את העבודה, וה ברור לי

עדי חורי כהן: לחברת חשמל היתה בעיה. וה לא משהו שניתן היה לצפות. אני

עשיתי את העבודה שלי. הקבלן מבחינתו "ניווק" אבל וה לא בשליטה של אף

-

6 ל

'

ז נתיבות

זשיבת ועדה לענייני בדקורת מתאריך 0.0.24

אחד. יש תקלה וחברת חשמל לא מאשרת. משהו בתכנון לא היה בסדר. וה

עניין משפטי מי האחראי, אבל אלה בדייכ הסיבות.

רחל קורן: סעיף 465. על מנת ליעל את התהליך ולמנוע איבוד מידע, יש לבחון

את האפשרויות ובמידה והיכולת להטמיע את מספרי התב"ר במערכת הנדסית

אקספוננט.

עו'יד טל אדרי: אפשר להסביר על המערכת הזו

ברק ישראל:וו מערכת הנדסית, פחות מערכת פיננסית, היא אמנם טומנת

בחובה גם נתונים פיננסים אבל וה לא המהות שלה. המהות שלה זה יותר

ניהול שוטף של הפרויקט עצמו. מערכת ניהול פרויקטים למעשה.

עו'ד טל אדרי: אז לפי המלצת המבקרת יש לעשות ממשס.

ברק ישראל: היא מבקשת שיהיה סנכרון בין מספר התב"ר לבין מספר

המטלה.

רחל קורן: | את הממשק אי אפשר לעשות בין המערכות.

ברק ישראל:אפשר ואפשר גם להעור ל... שיש לנו ואנחנו מנהליס באופן

שוטף שבו יש לצורך העניין 2 טורים : מספר מטלה ולידו מס' תבייר. ברור

שהכי נכון היה אס וה היה רשוס במערכת באופן מוטמע.

רחל קורן: יש לנו 400 תב"רים. המערכות לא יכולות להתממשק, בין

האקספוננט למטרופולינט, אין אפשרות.

ברק ישראל: ניסינו, וּה לא עובד בצורה מושלמת אז עדיך לא לקלקל את

המערכת הפיננסית, שוו המערכת המידע העיקרית של הרשות.

עו'"ד טל אדרי: איש המתשבים לא יכול לעשות את הממשק!

ברק ישראל: המפקתים והקבלנים ומנהלי הפרויקטים מויניס את החשבון,

נבדק מול תקציב, כתבי כמויות, לראות שאין חריגות, זה עושה להם הפחתות

או יש אישורים

טל שלומי: בקרה תקציבית, בקרה הנדסית

רחל קור[: הכל עד הגובר. שס אנתנו עושים. מזיניס את החשבון למערכת .

7

עיריית נתדבות

הפיננסית. איוה מידע אין באקספוננט, אין את התשלום.

ברק ישראל:וה מורכב לעשות. נתתי הנחיה לזמנו לבצע סנכרון על מנת

ששתי המערכות ידעו לעבוד כי הקבלנים יודעים לעבוד עס האקספוננט ולא

יודעים את המידה במטרופולינט. ניסינו ולא צלח.

רחל קורן: מה שחסר וּה רק מספר התביר כי את שס התבייר הן רושמות. יש

את מור, חיה, אז רק את מספר התביר. אבל יש להם את כל הרשימות של כל

התבירים עם השס והמספר.

עו'יד טל אדרי: בסופו של דבר אפשר להקליד את המספר תבייר רק ידנית.

רחל קורן: גם לא ידנית, הן לא יכולות לדעת את זה, כי זה מתתילת

הפרויקט. הוצאתי להן הנחיה וצריך לראות איך עושיס את זה.

צריך לראות אס ניתן בדיעבד להיכנס לתב"ר קיים ולנסות להזין.

עו'"ד טל אדרי: תשובה מהמנהלת תתקבל מתי שהוא!

ברק ישראל: לא יודע, לא קריטי.

על הגובר להגדיר בנוהל עבודה כי מאשר החשבון מהאגף הרלוונטי יושב על

גבי החשבון את פרטי התביר הרלוונטי. וה בוצע וזה תמיד היה.

סגירת תב"רים. על הגזבר להתריע בפני המשכיות של ביצוע תב"ר לגבי

תבייריסם שלא התקבל עליהם ביצוע ממהלך השנה.

עוייד טל אדרי: כמה תביריס היו בסדר יום ישיבת המועצה!

ברק ישראל: 37.

עו''ד טל אדרי: למה לא היה פרוט תביירים! עכשיו אני חבר מועצה.

ברק ישראל: יש בדף נפרד.

רחל קורן: | יש דף נלווה של שס התביר מספר התבייר.

סעיף 475 גה לא בוצע, ה מה שהקראתי.

עוייד טל אדריג למה היתה מקריות שלא נסגרו התב"ריס הרבה ומן!

ברק ישואל:תבר"ים כשמס כן הס, תקציב בלתי רגיל, הוא רב שנתי כמו

שהסברתי במועצה. הוא לא חייב להסתיים תוך שנה. יש עיכובים לגיטימיים,

- 8

: נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

כמו שהיה לצורך העניין לגבי חברת חשמל.

על פי משרד הפנים, אס תביר עומד שנה ללא תנועה, צריך לסגור אותו. יש

מצביסם שבהם יש הגיון לא לסגור את התב"ר. לפעמים אנחנו מקבלים כסף

מאוחר יותר, לפעמים .. הקבלן ואז הוא נשאר סטטי. יש כל מיני סיבות

אנחנו בוחנים את זה על בסיס קבוע, במסגרת הדוח השנתי של משרד הפנים,

הס לוקחים את הסעיף של תב"ירים ללא תנועה. וכל שנה אנחנו נבחנים,

נשאלים, מעבירים תשובות והם מעירים על וה. אס משהו לא נראה להם

תקין, הוא מופיע בדוח ליקוייס.

רוחל קורן: תב"רים שצריך לסגור אני סוגרת כמה פעמים בשנה, מגישה

רשימות, סוגרת אותם.

עו"ד טל אדרי: יש כמות של תביירים שצריך לסגור!

ברק ישראל: אין דבר כזה. אם פרויקט מסתיים סוגרים.

תלוי בהספק של התביר

רחל קורן: חצי שנה הוא לא אישר לי עדיין 4 תביירים של הישיבה הקודמת.

ליהי אהרון פלקוביץ: וה לא היה 4, זה היה איוה 50 תביירים

עו'"ד טל אדרי: יש על וה פיקוח ובקרה שלכם!

ברק ישראל: רו"*ת מבקרים מטעס משרד הפנים מבקריס את וה כל שנה בדות

הכספי. אתה יכול לראות את זה.

עוייד טל אדרי:ראיתי את וה במסגרת הבדיקה, בטבלאות, שיש תקציב לתבייר

ואו אני רואה חריגה מהתקציב שזה אפילו פי 2 או 3 מהתקציב. למה מגיעים

למצב כזה ומה היכולת שלך לשלוט על זה ולמנוע את וח.

ברק ישראל: יש תב"רים במסגרת הסכם הגג כמו פיתותח שכונות. לפחות

בפורמט הישן וגם בתחילת הסכס הגג, חלק הכספים אמורים להתקבל, גם

עכשיו, שמתקבלים-

עוייד טל שלומי: המימון של היזמים.

ברק ישראל: כאשר קבענו את התקציב בפורמט הישן, חלק מהכספים, 80%

9

ישיבת ועדה לענייני הנומ מתאריך 0.0.24

נתיבות מערב, אס וה היה בנווה שרון, זה היה 60%, מקבלים מראש מרשות

מקרקעי ישראל, ואת היתרה כאשר הס מגישיס בקשה להיתר, לפי המטרז'!

שהם בונים, אתה מקבל מהיום עצמו. או הרבה כספים אנחנו מקבלים

מהיזמים, אני מדבר איתך על יותר מעשרות מיליונים. במערב וה מעל מאה

מיליון.

עוייד טל אדרי: ביחס לכל הפרויקט עצמו, מבחינת המימון של הקבלן?

בורק ישראל: וה אתווים גבוהיס מאוד. בנתיבות מערב וה 20% פחות או

יותר, ושמה זה 40%.

עוייד טל אדרי: % זה לא כזה משמעותי.

ברק ישראל: 20% זה משמעותי. מה שקריטי וה לראות איך החריגה בין

ההכנסה להוצאה. זה הדבר הכי חשוב. עוד לפני שאני מתיישר מול התקציב,

לראות שאני חרגתי בהכנסה בתקציב, יש לי גם את הכיסוי לוה. אם חרגתי

בהוצאה, יש לי את הכיסוי.

עו'יד טל אדרי: איך אתה יודע אם יש לך כיסוי או לא!

ברק ישראל: אני יודע, אני מנהל תקציב.

עוייד טל אדרי: אתה צריך לדעת מה המקור.

ברק ישראל: ברור. אני עובד מול רשות מקרקעי ישראל, מול תקציב עצמו.

עו"ד טל אדרי: בוא נניח שהקבלן מימן 40% מהפרויקט. הפרויקט התחיל

לקרום עור וגידיס ומגיעיס לשלב מסוים שצריך מקור מימון. העירייה

מכניסה את היד לכיס ומוציאה את המימון!

ברק ישראל: כאשר אני בונה את התקציב, אני בונה עס אותו מצב עס עודף

של 10%. יש לי עודפים גם בתוך המכרצים עצמס.

עו"ד טל אדרי: מאיפה העודפים האלה!

ברק ישראל: יש עודפים במכרוים. אס למשל הגדרתי עבודות עפר ב 50

מלשייח ויצאתי למכרו, והשאר הוא שלי.

טל שלומי: הוא מעביר לי את ה-50 מלש"ת כי הוא מחויק את זה בתקציב.

0 אל

כל

>

של

"ב"

. 0

שיבת ועדה לעגייני ביקורת מתאריך 0.0.24

זית נתובות

הביצוע הוא בפחות.

ברק ישראל: יש תב"רים גרעוניים, בעיקר בחינוך.

עו"ד טל אזוי: ביחס לכל התב'רים, מה אחוז התב"רים שיש בהם גרעון!

ברק ישראל: תרצה, נשב, נסביר לך הכל, נלמד אותך את רגי התקציב.

צריך לקבוע פגישה בנפרד שיפנו אותך לפרטי פרטים את כל הנושא הזח.

רחל קורן: | הסעיף האחרון זה 486 שבוצע.

עוריית בתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

פרק שני ניהול הרשאות במערנכת הפיננסית

עו"ד טל אדרי: עמוד 47

עוייד טל שלומי:| החלטות ראשונות וה 51.

עדי לסרי: עדכון נהלי עבודה בנושא קליטת עובד, שינוי תפקיד

וסיוס העסקת עובד, עדכנו את הנוהל, הקמנו טופס מקוון על פי הנוהל.

עו'יד טל אדרי: מתי עדכנתם את הנוהל!

עדי לסרי: אני מניחה מיד אחרי, בהמשך הביקורת.

עוייד טל אדרי: בחודש תשיעי זה יהיה מוכן!

עדי לסוי: אני לא יודעת להגיד לפי תאריכים, אני מניחה שמיד באזור

הביקורת. בסמוך לביקורת וה עודכן, הוכן טופס מכוון, עכשיו הוא בסבב

אישורים ואנחנו נתחיל לעבוד איתו.

עו"ד טל אדרי: עד היוס לא התחלתם לעבוד עס הנוהלז

עדי לסרי: עס הנוהל כן. הטופס המקוון. בנוהל קבלת עובד התחלנו תהליך

שיהיה מקוון

עו''ד טל אדרי: וה לא היה לפני כן.

עדי לסרי: לא היה משהו מקוון.

עו'יד טל אדרי: מילאתס אותו ידני ואחייכ העברתם אותו.

עדי לסרי: הטופס עבד ידני. מיד אחרי הביקורת התתלנו לעבוד

איתו. עכשיו הוא עובר אישורים של התחנות, יגיע למנהלי אגפים ומחלקות

ואו נתחיל לעבוד.

עוייד טל אדרי 1 כמה ומן מרגע שהוחלט על קבלת עובד וה עובר את הכל

ואו יש את הטופס הממותשב. נניח עברתי ועדת מכרויס, התקבלתי לעירייה,

ממלאים את הפרטים. כמה וּמן לוקח עד שזה מוקלד במערכת!

עדי לסריג צריך לשאול את משאבי אנוש. אני לא עושה את זה.

עו"ד טל אדרי: | את מעבירה את וה למשאבי אנוש!

עדי לסרי: זה לא מגיע אלי. משאבי אנוש קולטים את העובד. וה

₪-- 12

ת נתובות

זשובת ועדה לעגייני ביקורת מתאריך 9.0.24

מגיע אלי ברגע שהס צריכים פתיחת הרשאה, הרשאות למערכות, פתיחת מייל

ארגוני, רכישת מחשב. רק שם מגיע אלי. מה שקורה של משאבי אנוש וה

תהליך שלהם בפועל.

עו'יד טל אדרי: איפה את בתמונה!

עדי לסרי: בפתיחת הרשאות למשתמש. מגיע עובד חדש, הוא צריך

שיפתחו לו מייל ארגוני...

ראובן פיניש: קלטנו עובדים במערכת, אחרי שהיה אישור גזבר, יש קול

קורא, יש תקציב, וה הולך למשאבי אנוש. מוציאים מכרו לפעמים. כשיש

מכרז, כל התהליך הזה עובר. ברגע שהוא מאושר, נכנס למערכת דרך משאבי

אנוש, קובעים לו את התנאים, הוא מתחיל לעבוד ואז וה עובר אליה.

עדי לסרי: לפני שהוא מתתיל לעבוד אנחנו מקבלים מיילים ממנהלת

משאבי אנוש: שלוס לכולס, עובד וה ווה התקבל לתפקיד זה במתלקת וה

בתפקיד וה ושולחת למי שרלוונטי. מחשוב תמיד, שכר תמיד.

עו"ד טל אדוי: הטופס עצמו מעבירים אליך או שמעבירים לך פרטים ואת

ממלאת את הטופס.

עד לסרי: יש 2 תהליכים. הראשון שולתים במייל לידיעת כולס שהעובד

התקבל. כשהעובד מגיע פיוית, יש טופס פיוי שכלול בנוהל שהיו ממלאים

אותו ידנית. טופס טיולים. וה מה שקרה. עכשיו הפכנו את טופס הטיוליםס

למכוון והוא יתנהל באופן דיגיטאלי. ממלאים אותו, הוא עובר למנהל

המחלקה הרלוונטי, מגיע למשאבי אנוש, מגיע למחשוב לפי הזכויות שלו,

ממלאיס את מה שצריך ואו נשלח קובץ 41 מסודר של טופס טיולים למנהלת

משאבי אנוש ומנהל אגף.

עו'יד טל אדרי: וברגע שהטופס מוקלד.

עדי לסוי: וזהו. עכשיו עובדים צריכים לעבוד. אם הוא זכאי לטלפון צריך

ללכת למי שאחראית על הטלפונים

עו'יד טל אדרי: ולגבי ההרשאות עצמן!

0 3

עיחיית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.6.24

עדי לסרי: וה בטופס. המנהל מחליט איזה הרשאות העובד צריך. אנחנו לא

יודעים אם וה עובד שצריך הרשאות לכל המודולים. ההרשאות ניתנות

נקודתית.

עו"ד טל אדרי: לגבי הרשאות כמובן שזה נתון לשינוי.

עדי לסרי: ברור גם אס פתחתי פחות ומבקשים יותר, מבקשים יותר תמיד.

אנחנו תמיד פותחים פחות ומוסיפים על פי הצורך.

עו''ד טל אדרי: זוה לא כזה ברור. על פי דוח הביקורת.

עדי לסרי: בכל מערכת אפשר לעשות שינוי, להוסיף ולהוריד.

עוייד טל אדרי: לפי מה שהמבקרת כותבת, יצא שוה לא עודכן. נתקדם.

עדי לסרי: וה עודכן במיידי לפי הדוח.

עו'יד טל אדרי: אחרי.

עדי לסרי: כן. אחרי הדוח.

ליהי אהוון פלקוביץ: בעקבות הדות. היא תקנה את הליקוייס בעקבות דות

הביקורת.

עוייד טל אדרי: יש מצב שמי שיצא לחופשת מחלה קבועה ויש לו הרשאה..

עדי לסרי: כל שנה מבוצעת בקרה, בספטמבר שוב נעשה. וה קורה באופן

שוטף, הבקרה. ברגע שאני מקבלת מייל ממשאבי אנוש שעובד זה וזה מסיים

את תפקידו, אני יודעת איזה מערכות.

ליהי אהוון פלקוביץ: בעבר המערכת לא היתה מאוד משומנת, לא היתה

קורולציה בין משאבי אנוש, לא נהגו לדוות כל כך, גם היו תילופי בעלי

תפקידים בעירייה. מאותו רגע, גם אם החליטו לשמן את הגלגלים, מניעיס

את השיתוף פעולה ביניהם, וגם אם עושיס בקרה אחת לתקופה, כדי לאתר

חריגים שאם בטעות פטפטו.

עדי לסרי: קליטת עובדיס והענקת הרשאות גישה תיקנו את הליקוייס

והביקורת מראה כמה עובדים שהיה להם הרשאות והם סיימו תפקידם,

הרשאות לא מתאימות. עברנו על רשימת כל האנשים.

4

עוייד טל שלומי: יהיה טופס טיולים מסודר וזה יפתור את כל הבעיות.

עדי לסרי: וה מעכשיו ואילך, אבל עברנו על רשימת כל העובדים, כל מי

שסיים את תפקידו, סגרנו במקוס את היוור, עדכנו את ההרשאות שעדכנו

לתפקידים, עשינו סדר.

הבקרה תתוקף בנוהל עבודה ייעודי של אבטחת מידע בנושא: "בקרת הרשאות

על מערכות" וכחלק מתכנית העבודה שהוגדרה באבטחת מידע.

הפרדת תפקידים והרשאות,

עו'יד טל אדרי: בעצס המאגר פה שנכתב נוהל.

עדי לסרי: נכתב נוהל יעודי, הנוהל מסדיר את כל נושא הרשאות, תפקידים,

הנוהל מכליל את הבקרה מול הספקים. אם יש שינוי במסד נתונים או משחו

כוה, תיקוף מרשמי, משתמשים בהרשאות באותו נושא של הנוהל. יומני

מערכת לוגים, וה בקרה שלנו מול הספקים. לגבי כל הנושא של הלוגים-

עוי"יד טל אדרי: את יכולה להסביר קצת על זה.

עדי חורי כהן: בעלי מאושפו ואני צריכה לנסוע אליו. אני רואה שאנחנו

נכנסיס לקטנות של הקטנות

עוייד טל אדרי: אם נחו\ לך לצאת את יכולה לצאת

עדי חורי כהן: אני רוצה להיות שזה יהיה ענייני. אני אומרת שהכל טופל. אס

יש נקודה ספציפית שיש עליה שאלה - סבבה. אבל כל סעיף פה הכל טופל.

עו"ד טל אדרי: אני רוצה לעבור על כל סעיף כי יש לי שאלות. השאלות שלי

היו על 3 קטגוריות.

עדי לסרי: תיקוף משתמשיס והרשאות, הנוהל כללי שמגדיר הכל, גם את

ההרשאות למשתמשים, לבקרה שלנו מול הספקים, לגבי כל הנושאים של

המערכת.

עו"ד טל אדרי: תודה רבה.

: ) 5

עודיית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.6.24

פורק שלישי ביקורת ומעקב בנושא הוצאות קבועות

ליהי אהרון פלקובי\: מה הדוח הבא!

ברק ישראל: ביקורת ומעקב בנושא הוצאות קבועות.

ליהי אהרון פלקוביץ: 1 בבקשה.

ליהי אהרון פלקובין: אני אגיד כזה דבר ואני גם ציינתי בפני חברי הוועדה

פה את אבני הדרך בפרויקט ביקורת יש אבני דרך בכתיבה של דוח ביקורת

והפצתו. התהליך הוא כוה שבהתחלה אני מודיעה על ביקרות, אוספת את

הממצאים, קובעת תוכנית בין לבין, זיא עושה סקר מקדים, קובעת תוכנית

ביקורת, מבצעת את הביקורת בפועל, ואז אני מפיצה טיוטא למבוקרים.

בטיוטא למבוקרים אני נותנת ומן לתגובות. ספציפית בדותח הזה לא זכיתי

לשיתוף פעולה ולא קיבלתי את כל המסמכים שביקשתי לאורך תקופה.

ברק ישוראל:תקופת המלחמה.

ליהי אהוון פלקוביץ: דוח תב"רים לקת לי שנה לכתוב דות תב"רים. אני

מדברת גס מניסיון העבר.

ברק ישראל:אנחנו מדבריס על הדוח הזה.

ליהי אהוון פלקובי+: אני מדברת גם על הדוח הוה וגם על ההתנהלות

הכללית.

ברק ישראל: היתה מלחמה ואת בתוך המלחמה מנסה לעשות דות.

ליהי אהוון פלקוביץ: דווחתי שהמסמכים מוכנים על שולחנך ולא הסכמת

להעביר אותס. המסמכים היו מוכנים והוא החליט שלא להגיש לי אותם כי

הם חיו אצל... עצור!.

ברק ישראל: גס כתוב פה והתייחסתי לזה באופן מפורש.

ליהי אהוון פלקוביץ: יש ומן לתגובות מבוקרים בד"כ אני מבקשת מראש

העיר לקיים דיון, אך הוא לא חייב לקיים דיון. לא כתוב בשוס פקודה שהוא

חייב לקיים דיון. הוא יכול לקבל החלטות על דוח ביקורת ברגע שהוא רואה

שיש התנהלות כללית. הוא לא חייב לקיים דיון אם הוא קיבל החלטה כללית

6

' \ \

הר

\

ע ז נתיבות

ישיבת ועדה לענזיני ביקורת מתאריך 0.0.24

שאם הוא רואה שאנחנו לא מסתדריס והוא רוצה שאתה תגיש אליו ולנטרל

אותי מכל ההליך הוה, וו התלטה שלו. וה מה שהוא ביקש. תסגור את וה

מולו. הוא ביקש שאתה תגיש לו את דוח תיקון ליקויים, אז אני הגבלתי את

עצמי לעניין הזה. לא ראיתי שביקשת ממני הארכה לתגובה או בקשה.

ברק ישראל: זה שייך:

ליהי אהרון פלקוביץ: זה כן שייך כי אתה רושם שנתתי כן שבוע.

ברק ישראל: לא שייך. הנקודה אחרת לגמרי. תקראי בעיון ותראי שהנקודה

אחרת לגמרי.

ליהי אהרון פלקובי\: איך בעיון, הרגע הבאת את זה. עד עכשיו לא הגשת

את וה בפני בכלל.

עוייד טל אדרי: תמשיבי.

ליהי אהרון פלקוביץ: אין לי מה להגיד. אם הוא לא טרח לא לדבר איתי, לא

להגיש לי מסמכים, לא להגיב לדוח, לא לבקש הארכה לתגובה אס הוא חשב

שוה לא מספיק זמן, או אין לי מה להגיד.

ברק ישראל: כל מה שאת אומרת וה שטויות. שאני אוכיח!

ליהי אהוון פלקוביץ: אל תדבר אלי ככה. עם כל הכבוד. בוא נעצור את וה

פה.

ברק ישראל: שאני אוכיחז

ליהי אהרון פלקוביץ: אין לך מה להוכית.

עו"ד טל אדרי: אם אפשר עכשיו אתה תגיב ואף אחד לא יפריע לך. אבל אם

אפשר גם לכבד ברמה של לא להגיד שטויות או דבריס כאלה. וגם אס אני

אמרתי מילה למישהו או תעמידו אותי במקוס וכשאתה רוצה להעמיד אותי

על המקום, אני מודה על האמת. בוא נשמור על הכבוד.

בוק ישראל: מאוד פשוט. ברגע שהיא הוציאה את הדוח, את הטיוטא

הראשונה, וה היה ב-3.3, היא הוציאה את הדוח לראש הרשות. היא ביקשה

לעיין בטיוטת דוח הביקורת ושאנחנו נגיב עד ה-11.3.24. באותה הודמנות

\ 7

עיחיות נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.24

היא רושמת ליחיאל: מבקשת לקבוע דיון בנושא, מיד לאחר המועד האחרון

להגשת התגובות, כלומה אחרי ה 11 לחודש. עד אחרי ה 11 לחודש, התל מ 12

לחודש לצורך העניין הוא יכול להגיב על הדות או לקיים דיון על הדות. מה

שקרה בכל הדוחות האחרים.אמת!

ליהי אהרון פלקוביצ: לא קרה בכל הדוחות האחרים.

ברק ישראל: ראש העיר מוציא את ההחלטה שלו עוד לפני שאנחנו בכלל

מגיביס.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא לא כתב תגובות אופרטיביות..

ברק ישראל: סליחה, חמור מזה. חמור מאוד.

ליהי אהרון פלקוביץ: וה לא חמור. אז תגיד לו שהוא חמור.

ברק ישראל: אז אני אגיד לו ואני אומר לך קודס כל כי את שיתפת פעולה

בעניין הזה.

ליהי אהרון פלקוביץ: נכון. מדובר בטיוטת דוח ביקורת מעקב.

ברק ישראל: עכשיו אני מדבר. ב4.3 ראש העיר חותס על ההחלטה שלו עוד

לפני שאני הגבתי. הוא לא קרא את התגובה שלי הוא לא יודע מה התגובה

שלי, אבל הוא כבר קיבל התלטה.

ליהי אהרון פלקוביץ: ההחלטה היתה שתגיש דוח תיקון ליקויים.

ברק ישואל: אני מדבר. אני מבקש. לצורך העניין, כאשר ראש הרשות בא

וקובע שאי שיתוף פעולה, על הגזבר לבוא ולתקן.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא התייחס לדוח ביקורת מעקב שאני כתבתי.

ברק ישראל: תגידי את האמת.

עו'"ד טל אדרי: למה לא הגבת! אין לך זמן!

ליהי אהרון פלקוביץ: וה לא נכון. ראש העיר הפיץ את ההחלטה שלו אחרי

התגובות. אתה אומר לא אמת ולא מדוייק.

ברק ישראל: או אחרי וה תגידי שמה שאני אומר לא אמת. אם היא מוציאה

מייל וכותבת במפורש" אבקשכם לעיין בטיוטת הדוח ולהגיב עד לתאריך \

8 \

ישובת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.24

11 3

עוייד טל אדרי: הגבת למייל הזה!

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה הגבת! לא הגבת. לא הגבת לי לדוח.

ברק ישראל: חן, הגבנו או לא הגבנו לדוח הוה. מה זה היא זה לא אניו וו לא

עובדת שליו האש יוצאת עלי והיא זה לא אניז

ליהי אהרון פלקוביץ: ברק תדבר אלי יפה ובכבוד. תכבד את המקוס שאתה

נמצא בו.

ברק ישראל: את משחירה את שמי.

ליהי אהרון פלקוביץ: טל, אני מבקשת שתעמיד אותו במקום. אני לא

משחירה. למה לא הגבת!

עוייד טל אדרי: ברק, תעצור רגע. בואו נעשה את וה בצורה נעימה. יש חילוקי

דעות, זה ירשם בפרוטוקול. אני שואל. למייל שלה הגבת!

ליהי אהרון פלקוביץ: אני רוצה לדייק את התהליך

ברק ישראל: חד משמעית. המייל לא רלוונטי. אפשר תגובה על 11.3.

ליהי אהרון פלקוביץ: עזוב את הלוא רלוונטי. אתה מקבל מייל-

ברק ישראל: סליחה, אני אגיב על מה שצריך להגיב.

עו"ד טל אדרי: אין בעיה, אבל תשובה למייל.

ברק ישראל: תן לי להשלים. אם אני קיבלתי מייל שאומר נא תגובתך עד ה-

1 לחודש. היא קיבלה תגובה עד ה 11 לחודש.

עוייד טל אדרי: אני עכשיו למשל שולח לטל הודעה למייל. טל יכול להגיש לי

אני אתן לך תשובה בעוד שבוע או בעוד חודש. אבל הוא יכתוב לי במייל:

קיבלתי את הודעתך.

עוייד טל שלומי: | הוא הגיב עד ה-11. וה מה שהוא טוען.

עוייד טל שלומי: יש בעיה בפרוצדורה. בכל הדוחות ראינו שיש החלטת ראש

העיר וקציבת ומן. בדוח הזה אין את זה.

עוייד טל אדרי: בדוח הזה. אבל טיוטה היה.

פו 3 ה

בל \

/

ברק ישראל: גס לא.

עוייד טל שלומי: היה ומנים אבל הוא לא ראה את זה לדעתי. אם הוא כתב ב-

3 מכתב, הוא לא ראה את התגובה.

ליהי אהוון פלקוביץ: לא. אני רוצה לדייק. היתה התנהלות שלא קיבלתי

מסמכים בתהליך ביקורת המעקב.

ברק ישראל: לא תקבלי בומן המלחמה.

ליהי אהוון פלקוביצץ: תרשמי בבקשה שהוא אמר שאני לא אקבל ממנו

מסמכים אנחנו עדיין במלחמה. ראש העיר ביקש שהוא יעביר מסמכים והוא

לא העביר אותם. בדיון פנימי שנערך בדוח ביקורת בנושא תביירים, ראש העיר

ביקש ממך להעביר מסמכים שקשורים בדוח ביקורת בנושא הוצאות קבועות.

ברק ישראל: קיבלת אותם.

ליהי אהרון פלקוביצ: קיבלתי כי ראש העיר ביקש.

ברק ישראל: נכון.

ליהי אהרון פלקוביץ: ואז היו עוד מסמכיםס שביקשתי לקבל שחיה זמן להכין

כי חן הכינה אותס

ברק ישראל:לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא דיווחה לנו שהס מוכניס על שולחנך.

ברק ישראל: את טועה.

ליהי אהרון פלקוביץ: למה לא הגבת בטיוטא! ובכל מקרה נקצר מדובר בדות

ביקרת מעקב...

ברק ישראל: את טועה.

ליהי אהרון פלקוביץ: סליחה! אתה לא תיכנס בדברי. ומאחר שמדובר בדות

ביקורת מעקב אין טעס להיכנס שוב פעם לפרטי פרטים שרשומים בתוך הדוח.

עו"יד טל שלומי: יש המלצות.

ליהי אהרון פלקוביץ: יש. ואתה לא הגבת לי ולא שלחת מסמכים ולכן ראש

העיר אמר: אוקיי, בוא ננטרל את נושא הביקורת. אני רוצה לדעת שהליקויים

20

אל

5

עיריית נתיפות

תוקנו. אתה תגיש לי וננטרל את המבקרת וה בעצם מה שהוא אומר.

ברק ישראל: זה לא מה שהוא אומר.

ליהי אהרון פלקוביצ: זה כן מה שהוא אומר. הוא לא ראה מקום לקייס דיון

והוא לא חייב לקיים דיון בנושא. גם אם ביקשתי הוא לא חייב.

ברק ישראל: הוא לא יחתום ולא יקבל החלטות אם הוא לא שמע את דעתי.

חד משמעית.

ליהי אהרון פלקוביצ: אתה לא תעשה עלי אצבע. תניח את האצבע שלך, אני

מרגישה מאוימת. תוריד את האצבע שלך. תכתבי בפרוטוקול שהוא מצביע עם

האצבע שלו ואני מרגישה מאוימת.

ברק ישראל: תרשמי, תרשמי.

עו''ד טל אדרי: לפני ה-3.3 היא נתנה לך את ההודמנות להגיב, להתייחס!

ליהי אהרון פלקוביץ: להגיש מסמכים. ביקשתי מסמכים

ברק ישראל: צריך לבחון את זה בקונטקסט המתאים.

ליהי אהרון פלקוביץ: פתאום עכשיו וה קונטקסט מתאים.

ברק ישראל: אני אתן את התשובה המלאה כי עד עכשיו היא לא נשאלה.

עוייד טל שלומי: לטיוטת הדות הוא צריך להגיב.

עוייד טל אדרי: זה ברור.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא גם צריך להגיש מסמכים.

עוייד טל אדרי: הטיוטא זה אחרי שהיא עשתה בדיקה.

בוק ישראל: אם אתה רוצה רקע, יש לך בעמוד השני. אתה יכול לקרוא

בצורה מפורשת. אני מצרף את זה.

עו'יד טל אדרי: למה במצב מלחמה, עזוב את החודשיים הראשונים, אבל

בחודש שלישי רביעי אחרי המלחמה התחלנו לחזור לשגרה. איפה הבעיה לתת

מסמכים.

ברק ישראל: תקרא, כתוב מפורשות. וגם אם לא קראת נוצר לנו פער של

חודשיים וצריך להכניס חומר למערכת. היה לנו דוח רבעון שלישי להגיש.

בנוסף היה לנו סגירת שנה. %-

21 ! וצל

ובלל 6

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.24

ליהי: לא ביקשת הארכה למתן מסמכים.

ברק ישראל: אני מרגיש מאוים, היא מפריעה לי. תרשמי. תרשמי.

ליהי אהרון פלקובי+: לא איימתי עליך עם אצבע. ממש לא.

ברק ישראל: תרשמי. תרשמי. מדובר בדות שני במקביל. וה לא שהיא עושה

את הדוח. היא מביאה כל מיני מבקרים חיצוניים.

ליהי אהרון פלקוביצ: גם אתה לא עושה ועושיס בשבילך. מה וה משנה אס וה

עובד שכיר או במיקור תוץ. עס כל הכבוד אני אחראית על הדות הזה ואני

השקעתי המון שעות על הדוח הזה.

ברק ישראל: יושבת רגל על רגל ולהגיד להוא תעשה דות.

ליהי אהוון פלקוביץ: ממש לא. עם כל הכבוד. טל, יאני מבקשת לעצור את

הדיון. עדי, אני מבקשת ממכם עס כל הכבוד, מה זה הדיון הזה. מה וו

ההתנהלות הזו

עו"ד טל אדרי: בהתחלה ביקשתם שלא אהיה אגרסיבי. אני מבקש שלא תהיו

אגרסיבים. לא יהיה מסע של פינג פונג של האשמות והכפשות. ברק, תתייחס.

ברק ישראל: אני לא אקבל כזה דות.

ליהי אהרון פלקובי+: אתה חצוף!

עו'יד טל שלומי: בוא נעשה פרוצדורלית נכון, שתהיה החלטת ראש עיר

בטיוטה של הדות הזה, לאחר שישמע את הטענות לגופו של עניין.

ליהי אהרון פלקוביץ: היית יכול לבקש ממנו לכנס דיון.

ברק ישראל: את לא תבצעי מחטפים.

ליהי אהרון פלקוביצ: אתה לא תצעק עלי!

ברק ישראל: את פועלת בניגוד לפקודה.

ליהי אהוון פלקוביץ: אני לא עובדת בניגוד לפקודה. תראה לי שכתוב

בפקודה שראש העיר צריך לקיים דיון.

עו'יד טל אדרי: אני מציע לחברי הועדה שלי מבחינת ההמלצות שלנו, נעביר

את וה להצבעה קלטתי שיש כשל בין הגורמים. כדי שלא יהיה כשל חוור, אני

2

/

\

וירויה התיחות

; בתיביות

זשיבת ועדת לענייני בזקורת מתאריך 0.0.24

מציע דבר ראשון שכשגורס שולח מייל, אז לשלוח מייל חוזר שהתקבל, וה

בטיפול ותשובה תינתן בומן שאפשר או לפי מה שהתבקש

בוק ישראל: זה קרה.

עויד טל אדוי: דבר נוסף. כשאחד הגורמים ת.פ. של הגובר שולח הודעה,

שיהיה רשום.

ברק ישראל: ידוע.

עו'יד טל אדרי: לחדד שלפני שמוציאים טיוטת דוח, ההתייתסות תינתן ורק

לאחר מכן-

ליהי אהרון פלקוביץ: אין רק לאחר מכן. אם הוא לא מגיש לי מסמכים, לא

יכול להיות לאחר מכן. אין לאחר מכן. אם אני לא מקבלת מסמכים תקופה,

אני לא יכולה להשאיר את הדוח באוויר שנה שנתיים.

ברק ישראל: לא שנה שנתיים.

ליהי אהרון פלקוביצ: לא משנה, אני מקציבה זמן להגיש את המסמכים והוא

צריך לעמוד באה

עו'יד טל אדרי: מקובל עלי

ליהי אהרון פלקוביץ: אס הוא לא מגיש מסמכים, אני מוציאה את הדוח ככה

אני אמרתי לו את וה. כל התגובות בגוף הדות.

בוק ישראל: אני אראה לך את המייל אדון אדרי. תראה את המיילים,

במקרה הכינותי מראש.

עויד טל אדוי: אתה אומר שהמבקרת בחרה להתערב מהנסיבות

האובייקטיביות שהיו אותה תקופה

ברק ישראל: וה מה שאני אומר, וה מה שאני גם חושב.

ליהי אהוון פלקוביץ: וה אחרי דיונים שכבר היו אצל ראש הרשות. אני

קראתי בפניו, גם את היית נוכחת (רחל), שאם אתה לא תגיש לי מסמכים, אני

מוציאה את הדוח ככה.

ברק ישראל: את לא מאיימת.

. 23

4

עירזית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.24

ליהי אהרון פלקוביץ: אני לא מאיימת, אני הודעתי לך. הודעתי וביצעתי. וה

לא היה איוס.

ברק ישראל: עבודה חלקית.

ליהי אהרון פלקוביצ: וה לא עבודה חלקית. אס הוא הגיש עכשיו דוח תיקון

ליקויים זה מצויין.

ברק ישראל: מה מצויין.

ליהי אהרון פלקובין: עשית דוח תיקון ליקויים. ביצעת את החלטת ראש

העיר, נגמר הסיפור.

עו'יד טל אדרי: אנחנו חברי הוועדה נתייחס לזה לאחר שהמבוקרים יצאו.

ליהי אהוון פלקוביץ: יש דוח תיקון ליקויים. ביצעת החלטת ראש העיר,

נגמר הסיפור.

בוק ישראל: מה ששלי שלי, מה שלא שלי לא שלי ואת זה נעשה מול ראש

העיר.

ליהי אהרון פלקובי+: חבל שלא עשית את זה עד היום

עוייד טל אדרי: תפרט מה וה לא שלי ומה שלי.

ברק ישואל: יש דברים שבמסגרת אחריותי ואין לי בעיה לקחת אחריות על

מה שלי.

עו'יד טל אדרי: בוא נעבור על זה.

ברק ישראל: לא. אני מבקש שיהיה דיון.

ליתי אהרון פלקוביץ: תבקש מראש העיר דיון. למה לא ביקשת מראש העיר

דיון עד עכשיו. שיבקש דיון אצל ראש העיר אם הוא רוצה. אני שואלת למה

הוא לא ביקש עד היום.

עוייד טל שלומי: אין החלטת ראש העיר מה צריך לעשות ומי אחראי לבצע את

ה.

ליהי אהרון פלקוביץ: זה דוח ביקורת מעקב. ההתייחסות, הדריל דאון שאתה

מדבר עליו היה בדוח המקורי.

24

עַ ית נתיבות

ישיבת ועדה דענייני ביקורת מתאריך 9.0.24

עוייד טל שלומי: אין פה החלטה מי אחראי לבצע איזה טיפול.

ליהי אהוון פלקובין: מדובר בדוח ביקורת מעקב. החלטת ראש העיר פר

ממצא היו לפני שנתיים.

עויד טל שלומי: את בדקת מה נעשה ומגיע למבוקר להעיר הערותיו.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתס רוציס שיהיה דיון אצל ראש העיר!

עוייד טל שלומי: נכון.

ליהי אהרון פלקוביץ: אז למה לא ביקשתם דיון אצלו.

עוייד טל שלומי: זו פרוצדורה רגילה שנעשית. זה נוגע אלי כי המזכירה שלי

היא אחת מאלה

ליהי אהרון פלקוביצ: שהיא מתלוננת שאתה לא העברת לה את הדות גם.

עוייד טל שלומי: את צריכה להעביר לה את הדוח.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה המנהל שלה. אתה כמנהל היית צריך להעביר לה.

עויד טל שלומי: היא עושה את התפקיד שלה... אני לא מתייחס לזה.

ליהי אהרון פלקוביץ: תבקש דיון אצל ראש העיר. מה הבעיה

עוייד טל אדרי: איך אנחנו מגיעים פה להסכמה

עוייד טל שלומי: אני חושב שצריך להיות דיון עס החלטות של ראש העיר מה

צריך לעשות ואז לראות מה הם עשו.

עו"יד טל אדוי: ליהי, מה את אומרת.

ליהי אהוון פלקוביץ: אם הוא הגיש את התלטת ראש העיר לדוח תיקון

ליקויים והוא הגיש לראש העיר או הוא ביצע את ההחלטה שלו. ואס הוא

רוצה דיון...

עויד טל שלומי: ראש העיר נותן החלטה לפני שהמבוקריס מגיבים וזה לא

טוב.

ברק ישראל: זה הכי חמור

ליהי אתוון פלקובי\: הוא לא העביר את ההחלטה שלו לפני שכולם הגיבו את

כל התגובות שלהם. אולי זו טעות סופר.

עזריית נתיבות

ישיבת ועדה לעגייני ביקורת מתאריך 0.0.24

ברק ישראל: זו לא טעות סופר. רוצה שאני אוכיח שזו לא טעות סופר.

ליהי אהוון פלקובי+: אז הוא ישב וכתב לעצמו והוא חיכה והוא לא הוציא

את התגובה לפני.

עו'יד טל אדרי: | חברי הוועדה יתייחסו לנושא זה, למתלוקת ונקבל

החלטה. לי חשוב שהחלטות ראש העיר ייושמו בסופו של דבר.

ברק ישראל: ייושמו כל עוד קשור אלי

עו'יד טל אדרי: יש לנו עוד נושאים!

ברק ישואל: לא.

עויד טל אדרי: בנושא הוצאות קבועות שבו היו חילוקי דעות לגבי הבדיקה

שנעשתה, נשמעו טענות משני הצדדים. הנושא של להעלות לדיון בפני ראש

העיר, יעלה להחלטה בפני חברי הוועדת.

ליהי אהרון פלקובין: וה כבר נדון בוועדת ביקורת.

ברק ישראל: זה לא נדון בועדת ביקורת.

עו"ד טל אדרי: יועבר שוב לדיון אצל רה"ע לאחר מכן יעשה השלמה.

מה הדעה שלך אליהו !

ברק ישראל: מקובל עליכם!

עו'יד טל אדרי: מי בעד! אליהו עמר בעד עדי חורי כהן בעד טל אדרי נגד.

עוייד טל אדרי: ההחלטה התקבלה ברוב.

עדי חורי כהן: למה אתה נגד, לפני שניה אמרת שמצוין, שיחוור לראש העיר.

עו'יד טל אדרי: אני נגד. מלכתחילה זה מה שאמור לקרות. עדי את יכולה

ללכת, רפואה שלימה.

עדי חורי כהן: אני לא רוצה ללכת. בעלי נכנס לניתוח ואני פה בכל זאת.

אמרתי שאני אמתין, כמה שאני יכולה, כי אני מחכה לתשובה ממנו

, כ

אלל

ל

הל

עורזית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.6.24

פרק וביעי חניות נכים אישיות

ליהי אהוון פלקובי: חניות נכים אישיות. אני רוצה אח"כ שנדבר שוב על

דוח זה.

עוייד טל אדרי: חברי הוועדה וגס המבקרת וגם אתה יכולים להתייחס בסוף.

עו'יד טל שלומי: לא יודע, הם לא נוכחים פה.

אני סבור שהדוח הוה לא נעשה כדין מבחינת הפרוצדורה.

ליהי אהרון פלקובי: כדין כן.

עו''ד טל שלומי: הפרוצדורה לא טובה וצריך לתקן אותה. אין משהו חפוו.

ליהי אהרון פלקוביץ: וה לא חפוג ולא צריך להיות חפוז.

עוייד טל אדרי: לפני שאעבור על הממצאים. אני רוצה להבין. יש ועדת תינוך

שהוא ורוע ביצועית של העירייה. זה מינהל חינוך. יש מרכות ועדת תתבורה.

מי הורוע הביצועית!

אפות אזרד: הנדסה.

עוייד טל שלומי: מול הגורמים כולל ביצוע רלוונטיס אס וה הנדסה, גורס

מבצע שיוצא לשטח לבצע את כל התאומיס.

אפרת אזוד: ועדת תהבורה יש מהנדס. אם זה רשות רישוי מקומית וה יו"ר

הוועדה יתחיאל ויש יועץ תנועה, מהנדסים, נציג משטרה אם זה עניין של

תנועה.

עוייד טל אדרי: מבדיקת המבקרת יש הסדרה נהלית. חו> מזה, מבתינת איך

שאני רואה את הדברים, יש תוכנית עבודה. יש הבדל בין נוהל עבודה ותוכנית

עבודה. נוהל זה אינדקס הוראות. יש תוכנית עבודה שנתית לוועדה!

אפרת אזרד: מה זה תוכנית עבודה! יש דברים שעולים לדיון וסדר יוס.

עו'ייד טל אדרי: חוץ מסדר יום.

אפרת אזרד: יש פניות פנימיות באופן שוטף

עוייד טל שלומי: נגיד רוצים לקדס תוכנית באיוה מקום, יש לה פרק תנועה,

או חייב להיות מאושר שמה, הס קובעים חניית נכים, תמרורים, יועץ תנועה

₪ 27

ישובת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

עובר על התוכנית והיא באה לדיון בוועדת תחבורה, מאשרים את התוכנית

התנועה.

עוייד טל אדרי: יש דיוניס שאתסם יוזמיס!

אפרת אזרד: דוגמה. יש באיוה שכונה שביקשו להציב מראה פנורמית כי הס

לא רואים את הרכביס שנכנסים ויוצאים. וה לא צריך להמתין לועדת

תחבורה. אנחנו יוזמים, העברנו למנהל אגף שפיע, הוא יומין את המראות

ואיש ביצוע יצא לבצע.

אפרת אזרד: אס צריך לשם תמרור צריך ועדה.

עו'יד טל אדרי: אני שואל אס יש תוכנית סדורה לדברים שאתם יוזמים!

אפרת אזרד: לא. אין תוכנית יוומה. תוך כדי תנועה, אני יכולה לצאת

לשכונות ולהעלות דברים.

עוייד טל אדרי: אתם יוצאים לסיורים!

אפרת אזוד: ודאי. יש יועץ תנועה, חברה שאנחנו עובדים מולה. אני לא

יכולה לצאת לשטח ולהחליט מה אפשר ומה לא. אני לא מהנדס תנועה. אני

מרכות הוועדה, אתה יכול לשאול אותי שאלות שקשורות אלי. תשאל את

המהנדס, הוא ייתן לך את כל התשובות. אני יכולה לתת לך תשובות על מה

אני מרכזת, נושאים, איך מתקיימת הוועדה.

עוייד טל אדרי: בפעם הבאה נביא את המהנדס.

אפרת אזרד: המהנדס הוא לא יועץ תנועה.

עו"ד טל אדרי: כאיש ציבור פוניסם אלי תושבים, אומרים שברחוב יש בעיה

מסוימת, צריך תּמרור או מראה.

אפרת אזרד: יש אתר בעירייה, כל הפניות מגיעות אלי.

עו'"ד טל אדרי: ברמה הרוחבית האס יש תוכנית:

אפרת אזרד: אין תוכנית עבודה

עו'יד טל אדרי: אולי יש תוכנית שאת לא מכירה.

אפרת אזרד: אולי יש תוכנית שאני לא מכירה

8

: נתיברת

ישיבת ועדה לענייני בילורת מתאריך 6.6.24

עו'יד טל אדוי: המבקרת עשתה עבודה אם וּה תואס נהלי עבודה וגם את

תוכנית העבודה.

עדי חורי כהן: אל תסתמך על תוכנית. אתה אומר תוכנית שנתית. היא אמורה

להתבסס על דברים שעולים מהשטח כי כל יום יש דבריס שעולים מהשטח.

עויד טל אדרי: טל אמר שיש דברים שעוליםס מהשטת באופן יזוס וזח עולה

למחלקה. אני לא מדבר על וה.

עדי החורי כהן: תוכנית שנתית תהיה על שכונות חדשות. לא עושים תוכנית

עבודה על שכונה שקיימת 20 שנה וגרים בה אנשים.

עוייד טל אדרי: השאיפה שלי שהבעיות יצוצו.

אפרת אזרד: אני מתעדת, רואה, מציפה גם דברים שלא מגיעים.

ליהי אהרון פלקוביצ: החלטת ראש העיר שצריך למנות מישהו שירכז את

כל הנושא מעבר למה שנעשה היום. הבנתי שהיא מטפלת בוה במסגרת המבנה

הארגונל.

עו"ד טל שלומי: היינו בתקופת בתירות, אי אפשר היה להוציא מכרזיס

לתפקידים חדשים.

עו'יד טל אדרי: ראיתי בהערות המבקרת שעד ליעד הביקורת זה היה ידני

אפרת אזרד: לא נכון. יש אתר. היו דברים ידניים. יש אוכלוסייה חרדית שאין

להם אינטרנט וברור שנאפשר להם להגיש חומר ידני.

עו'יד טל אדרי: ברור שהאופציה צריכה להיות. יש טלפונים כשרים

אליהו עמר: יש חלק שאין להם.

עו"ד טל אדרי: אס בא אלי חרדי בן 60, הוא פונה אלי בכתב, או אותו גורס

בעירייה צריך להקליד את זה.

אפרת אזרד: אנחנו הולכים להליך של הטמעת מערכת שמבצעת סקר

תמרורים נרחב, מקושר ג'י אי אס. התשובה תהיה דרך המערכת, הוועדה

תתבצע דרך המערכת

ליהי אהרון פלקובי\: הפרוטוקול ומעקב אחרי החלטות יהיו במערכת

| . 99

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.0.24

עו'יד טל אדרי: במקרה הספציפי שאני דיברתי עליו איתך.

אפרת אזרד: אני לא מדברת פה על דברים אישיים. אתה רוצה נדבר אתיכ על

העניין האישי שלך. אני נמצאת בוועדת ביקורת. אתה רוצה שנתחיל לדבר על

דברים אישייס! אתה מדבר על מחיקה!

עו"ד טל אדרי: קיבלת פניה בתיבת הדואר האלקטרוני שלך. מה את עושה עס

הפניה!

אפרת אזרד: מעבירה אותה.

עוייד טל אדרי: כמה וזמן לוקח לך

אפרת אזרד: אני מקבלת את המסמכים, מעבירה למחלקה המשפטית לבדיקה

שאכן הבנאדם-

עו"ד טל אדרי: איך התושב יודע שאת מעבירה את זה למחלקה המשפטית!

אפרת אזרד: אס הוא מגיע אלי והוא לא תקשורתי.

עו"יד טל אדרי: ומה עס הכתובת האלקטרוני שרשומה באתר העירוני?

הודעתך התקבלה.וו!

עדי חורי כהן: זה בביקורת מה שאתה אומר עכשיו!

עו'"ד טל אדרי: מה זה משנה! את לא תשבי עס סטופר.

אפרת אזרד: אני אשב כמה שאני רוצה. באתי לעשות ועדת ביקורת. את

העניינים האישיים שלך תפתור אתרי וּה.

עו"ד טל אדרי: זה לא עניין אישי. אני מייצג.

עדי חורי כהן: אתה עוסק בעניין אישי. וּה כתוב בדות!

עויד טל אדרי: תעשי את העבודה שלך. אני קורא אותך לסדר וירשם

בפרוטוקול שאת מפריעה.

עדי חורי כהן: במשרד שלך תעשה ככה לעובדיםס שלך עס האצבע ותגיד להם

תשתקי.

עו"ד טל אדרי: ההערכה שלך תרשם.

עדי חורי כהן: אנחנו באנו לדון בועדת ביקורת. אס אתה רוצה לתחקר עובד

10

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

איך הוא עובד וזה לא כתוב בועדת ביקורת, אני באתי לדון בועדת הביקורת.

אולי הומן שלך לא חשוב לך. אני עניינית, באנו לטובת הציבור ולא באנו לנהל

מלחמות אישיות ולא באנו לריב ולתחקר. אתה לא בעל הבית של שוסם דבר.

אתה יו"ר ועדת ביקורת, כבודך במקומו מונח. אנחנו עס דוח ביקורת. הנושא

שעליו אתה שואל לא כתוב בדותח הביקורת ולכן את העניינים שלך תנהל

בבקשה את"כ. חשוב לי להיות בכל ועדת הביקורת ובוא נתקדס עס הביקורת.

עויד טל אדו*: בהתייחס למה שנאמר כאן, אני מבקש לדחות את הטענות

שהופנו כלפי. השאלות שאני שואל קשורות לנושא הביקורת, לתפקוד

המרכזת, גם בנושא נהלי עבודה, חלק מזה נהלי עבודה שרשוס שם לגבי

פתיחת פניות וקריאות של תושבים. לכן שאלותי ענייניות. ככל שהמבוקר לא

רוצה להשיב, וכותו לא להשיב, הדבר ירשם בפרוטוקול. המבוקרת נשאלה

לגבי התייחסות שלה לפניות של תושב באופן אישי, העליתי בפניה דוגמה

למקרה שבו אני מיצג, לא מקרה אישי שלי.

עדי חורי כהן: אתה מיצג, אתה עו"יד, אתה מנהל שיתות אישיות.

עו"ד טל אדרי: לא מקרה אישי שלי.

עדי חורי כהן: אתה מייצג, מקבל שכר.

עו'יד טל אדרי: את מפריעה לי.

ראובן פיניש: המקרה שאתה מיצג ציבורי או עיסקי!

עו'יד טל אדרי: לא אישי שלי, אני מיצג, עוייד.

עדי חורי כהן: אתה מקבל על וה שכר, תנהל את זה אחיכ.

עו"ד טל אדרי: את יכולה לחשוב שזה לא רלוונטי וזה רלוונטי. אני חוזר

ופונה למבוקרת ושואל, המייל שלך מפורסס באתר של העירייה מקבל פניה,

האס את משיבה פניה ואומרת שהפניה התקבלה.

אפרת אזרד: כן.

עו'יד טל אדרי: נרשס בפרוטוקול שאמרה כן.

עוייד טל שלומי: או אמרנו נקודה ראשונה, וה מנהלת כח אדס. אל )

לי

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.6.24

ליתי אחרון פלקוביצ: גם מיפוי יהיה במערכת החדשה. גם רשימה מעודכנת.

עוייד טל אדרי: איך וה שהנוהל לא הותאם לעורך הנהלים!

אפרת אזרד: נוהל העבודה עודכן ע"י המחלקה המשפטית והועבר לעורך

הנהליט בעירייה. הנוהל יובא לאישור ודיון. וה אמור להיות כמו במקרים

הקודמים.

עו'יד טל אדרי: לוועדה היה נוהל.

ליהי אהוון פלקוביצ: הנוהל היה חסר, היא אומרת שהם עדכנו אותו וצריך

לאשר אותו במועצה. עורך הנהלים במילואים.

עו'יד טל שלומי: הס פועלים על פי הנוהל, הוא לא הוסדר באופן פורמאלי.

עו''ד טל אדרי: אתס פועלים על פי הנוהל שעדיין לא הוסדר!

אפרת אזרד: כן.

העדר תהליך מסודר בפועל של ביטול הקצאה. ביטול הקצאה יועלה לדיון

בוועדת תתבורה, בדיוק כמו אישור הקצאת חניה. אם ההטמעה של המערכת

זה יכנס להסדרה כי אחרי הסקר תהיה לנו אינדיקציה לראות למי אושר

בעבר. כל כמה שנים התושב יצטרך לחדש את כל המסמכים.

את ביטולי ההקצאה התחלנו להכניס לדיוניס בוועדה.

ליהי אהרון פלקוביצ: עמוד 16. את זה אתם גסם עושיס.

אפרת אזרד: כן.

ליהי אהרון פלקוביצ: זהו בעצס.

עוייד טל אדרי: הסקר שלכם שנתיןו

אפרת אזרד: יש תתזוקה שוטפת, אחת לשלוש שנים.

אפרת אזרד: כל שנה.

אליהו עמר: זה צריך להיות אחת לשלוש שנים.

עו'"ד טל אדרי: מתי הוועדה מתכנסת!

אפרת אזרד: אין לנו תאריכיס.

עויד טל אדרי: ההחלטה בכפוף להחלטת ראש העיר היתה על סקר, לא על כן

2

עוריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

לחדש או לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא יוייר הוועדה.

עוייד טל אדוי: מבחינת לעשות את הסקר, הוועדה אמורה להתכנס בתקופה

הקרובה!

אפרת אזרד: כן. אמורה להתכנט בתקופה הקרובה.

עו'ייד טל אדרי: כמה פעמיס הוועדה התכנסה בשנה האחרונה!

אפרת אזרד: אני לא יכולה לענות לך מספרית.

עו'יד טל שלומי: | 2-3 פעמים.

עוי"יד טל אדרי: היא צריכה להתכנס לפתות פעס בחודש.

אפרת אזרד: לא.

ליהי אהרון פלקוביץ: מה פתאוס.

עו"ד טל אדרי: כמה קריאות את מקבלת בחודש!

אפרת אזרד: לא יכולה להגיד לך, אני צריכה לבדוק. תשלח לי מייל, אני

אבדוק אם אני מחויבת לענות לך. תהיה סמוך ובטוח שאנחנו עושים עבודה

מהממת פה. אני מברכת על הביקורת כי מביקורת יוצאים רק דברים טובים.

עוייד טל אדרי: מקווה שמיישמים אותם.

אפרת אזרד: ברור. ראית שהרוב מיושס.

עוייד טל אדרי: שירשם בפרוטוקול. אין בהחלטה שהתקבלה עייי חברי הועדה

כדי למנוע או לעכב את פרסום הדוח השנתי, היות והדות הועבר לחברי

מליאת המועצה.

/ 3

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 9.6.24

דיוו פנימי

עו"ד טל שלומי: אני חושב שהדות שאישרתם ברוב קולות להתויר לראש

העיר, טרם הובא לדיון לגופו של עניין. אם אחרי ראש העיר תקיימו דיון, אז

לא נכון שהמועצה תאשר אותו עכשיו.

עו"ד טל אדוי: בהתייחס למה שאמר היועמ"ש, ועדת הביקורת צריכה

להתכנס ולדון במעקב אחר תיקון ליקוייס גם לאחר פרסוס הדוח, אז אני לא

רואה בזה גורס מעכב.

ליהי אהוון פלקוביצ: עברו הזמניס וזה עבר למועצה. וה תכלס בפרסום כי

יהיה דיון במועצת.

עוייד טל שלומי: על מה הס יצביעוז וה לא סביר מה שאתם אומרים.

ראובן פיניש: חושב שכדאי להמתין-

עו"ד טל שלומי: וה לא גמור. על מה יצביעו, יאשרו את התיקון! אני אגיד

את וה במועצה.

ליהי אהרון פלקוביץ: ישיבת המועצה תדון בדות ביום שני.

עוייד טל שלומי: נגיד שאת הדות הזה לא מביאים להצבעה.

ליהי אהרון פלקוביץ: התהליך בוצע כשר.

עוייד טל שלומי: אני לא דן בוה עכשיו.

עו'יד טל שלומי: ראש העיר לא הגיב להערות של המבוקרים.

ליהי אהוון פלקוביץ: הוא לא מגיב אף פעס להערות של המבוקרים. מדובר

בדוח ביקורת מעקב.

עו"ד טל שלומי: יש פרוצדורה והיא התהפכה מבחינת סדר הדבריס.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא נכון. גס בדוח של יוגב הוא קיבל החלטה בלי דיון.

עו"ד טל שלומי: עדיין הוא לא ראה את תגובת מבוקריס. היתה החלטה

שמביאים את וה לדיון אצל ראש העיר, או וה אומר שהדוח הוה לא הטתיים.

ליהי אהרון פלקובי+: בדין לא כתוב שחייב להיות דיון אצל ראש העיר.

עו"ד טל אדרי: כך וכך העניין יובא להחלטת המליאה בישיבת המליאה

4

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

הבאה.

עוייד טל אדרי: אני מזכיר שמלכתחילה יש בעיה.

ליהי אהרון פלקוביץ: או מסדרים את הבעיה.

עוייד טל שלומי: או על מה היה ישיבה שמאשרת את הדוח שעוד לא דנת בוז

עו'יד טל שלומי: התקבלה החלטה להביא את וה לדיון אצל ראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביצ: וה ללא קשר לפרסוס הדוח.

ראובן פיניש: נחליט שם.

עו'יד טל אדרי: אני מניה שלא תהיה בעיה מבחינת חברי המליאה.

עדי לפני שהיא רצתה ללכת אמרה אני יוצאת , אמרה בוא נעלה את זה

כהחלטה.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא לא רצתה את וה. עדי לא ביקשה את וה. בוא

נתקשר לעדי.

עו'יד טל אדרי: נרשס וגם מוקלט.

עויד טל אדרי: היתה הצבעה.

ליהי אהרון פלקוביץ: היא יכולה להצביע שוב פעם.

עו"ד טל אדרי: חברי המליאה יתנו על זה את הדעת. וה יתקדם. ראש העיר

יגיד מה שיגיד ואני יודע מה הוא יגיד.

ליהי אהרון פלקוביץ: אתה לא יודע מח הוא יגיד.

עוייד טל שלומי: בואו נעשה את זה פרוצדורלית נכון.

עו"יד טל אדרי: חבל על הומן, בואו נביא את זה למליאה.

ליהי אהרון פלקוביץ: הס קיבלו את ההחלטה בגללך ועכשיו אתה מתנגד לה.

אליהו עמר: אמרו שזה חוזר לראש העיר, וה חוזר לראש העיר.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא.

עו'יד טל שלומי: מתישהו הדות הזה יפורסם. אז עוד שלושה חודשים. אני לא

מבין מה ההתעקשות לעשות את הפרוצדורה נכון. יש החלטה כרגע להעביר

.--

את זה לראש העיר. ראש העיר יקייס דיון ואנחנו נצביע על הדוח. ב

ל

35

עוריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 9.6.24

ליהי אהרון פלקוביץ: איפה כתוב בפקודה שראש העיר צריך לדון!

עוייד טל שלומי: התייחסות למבוקריס.

ליהי אהרון פלקוביץ: הוא ראה והוא התייחס.

עו"יד טל שלומי: הוא לא ראה, כי זה הגיע ב-11.3 והמכתב שלו יצא ב-4.3.

ליהי אהרון פלקוביץ: לא נכון.

עוייד טל שלומי: אני לא נכנס לזה יותר. לא מעניין אותי. הנושא ירד.

עו'יד טל אדוי: ניתנה לך הנחיה ליישם את מה שהיה חסר. תן סקירה על

הפעולות שעשית על מנת להשלים את החסר.

16

עידיית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

פרק חמישי קבלת החלטות ומעקב אחרי ביצוע שלהם בזמן תורום

יוגב חזן: הביקורת התקיימה לנושא קבלת החלטות ומעקב אחרי ביצוע

שלהם בזמן חרום. יש לנו שיטה שאנחנו מבצעים. במהלך המלתה, רק עד ה-

1 התקבלו 504 התלטות עירוניות במסגרת כל הערכות המצב. אני יכול

להתגאות בניהול העירוני של זּה. אין אף רשות באר שהגיעה לכמות כזו של

הערכות מצב, כמות כזו של החלטות. יש מערכת שבאופן עקרוני, זו מערכת

של פיקוד העורף, כשמנהלים החלטות, אל אנשי המכלולים רואים אותס.

בפועל אין שימוש בדבר הזה, חוץ מאשר באימונים ובתרגוליםס.

עוייד טל אדרי: אתס מיישמים את וזּה!

יוגב חזן: ככלל אנחנו יודעים להשתמש בוה. וו מערכת שמשמשת קשר בין

פיקוד העורף לרשויות האזרתיות. בפועל פיקוד העורף לא משתמש במערכת

הזו. אני לא מבקר של פיקוד העורף, אז לא אכפת לי. אצלם זה עניין של

סיווג. הס פתאום למדו שקשה להם בעצמס להתנהל מול 2 מערכות. עברו

למערכת שועל הצבאית עם כל הסיווג ועס המערכת האורתית. לכן הם לא

מנהלים את זה. כשהיינו מנהלים את וה, אז אין לנו טעם להתעסק עם

המערכת הזו, כי היא לא נותנת לנו יתרון יחסי במהלך ניהול לחימה. מחד

אנחנו משתמשים בשועל האזרחי אבל לא בהקשר של הערכות המצב של קבלת

החלטות. יש לנו הרבה שימושים אחריס שאנחנו יודעיס לעשות.

עד עכשיו אנחנו מנחלים את המערכת, האירוע הזה ניהלנו על פאוור פוינט.

קורס מנהלי אגפי ביטחון ארצי, היו פה בביקור, במקרה מנהל הקורס ראה

את המצגת, את התוברת של קבלת החלטות, עצר את כל הביקור. וו מצגת של

כל קבלת החלטות שמתבצעות, הסטטוס והביצוע. וה היה בפאוור פוינט וזה

מוצג בכל ומן נתון על המסך. מנהל הקורס עוצר ומציג את וה כדוגמה

חיובית.

אם אתה מנהל מכלול לוגיסטיקה ואתה לא ווכר ולא רשמת את ההתלטה

הרלוונטית אליך, אתה צריך לבוא למסך ולראות את זה. ניסיתי לראות שיטה

17

--

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 8.0.24

אחרת, קודם כל לקבוע נוהל לזה. שמתי דד ליין בשיתוף עס נירה, מתי אני

מציג את הנוהל. הנוהל יצא חודש לפני הדד ליין. וה הנוהל שיש לכן מול

העיניים.

בצורה מאוד סדורה, בדיוק איך הולך להתבצע מעקב החלטות, איך מציגים

במסגרת הערכות המצב. מי המנהל אצלי שעושה את המעקב ומתי הוא עושה

בקרה על הביצוע. לקחנו את הפאוור פוינט והפכנו אותו כקובצ שיתופי.

אה דוגמה, שלפתי מהקובץ השיתפי, ספציפית להערכת המצב שבוצעה בליל

הכתב"מים, מיד הבאנו את כולס, עשינו הערכת מצב עירונית.

עוייד טל אדרי: וה רק לאור הביקורת או שהבאת עם כניסתך לתפקיד!

יוגב חזן: אה בזכות הביקורת. לפני כן היה את מערכת השועל. ככה תרגלנו,

ככה התאמנו במשך כמה שנים. במלחמה המתמשכת הבנתי שלא פרקטי

להמשיך ולהתנהל בשועל. עד עכשיו לא ידענו איך לעשות את זה כי עד עכשיו

כל ההסלמות היו יחטית קצרות. או אתה לא קולט שפיקוד העורף בכלל לא

משתמש בזה, אתה מתנהל לבד. וה מקשה על אנשים.

עו"ד טל אדרי: אפשר לתרגם את זה מאקסל לאפליקציה!

יוגב חזן: מה ז"א אפליקציה!

ראובן פיניש: מי שמקבל הזמנה להצטרף לקישור, יכול להצטרף. אתה לא

יבול.

יוגב חזן: כל המנהלים, הם נכנסים לקישור שיש להם מהטלפון או מהמחשב.

הגדרתי אותס שהם יכולים לא רק לצפות, אלא גס לערוך. אני רוצח שהוא

יקח אחריות, יכתוב ואני יעשה רק בקרה. אחת"כ עס זה אנחנו פותחים את

הערכת המצב. שגם ראש העיר או מי שמנהל את הערכת המצב רואה את

הסטטוס. ואם הוא רוצה לשאול איזה שאלה, אז הוא פונה למנהל מכלול.

עוייד טל אדרי: יש ארכיון להחלטות!

יוגב חזן 1 זה מצטבר בקוב. וה רצ. אתה יכול לעשות סינון לפי תאריכים,

ימים או מלחמה.

8

בר

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 6.0.24

פרק שישי נגישות

עוייד טל אדרי: מה עם מעונות יום ונגישות

ליהי אהרון פלקוביץ: מעונות יום וה הסכם משולש.

עוייד טל אדרי: אני רוצה את ההתייחסות שלך גם לזה. יש גורמים חיצונייס

ראובן פיניש: אתה לא מבוקר.

עו"ד טל אדרי: יש בדוח לגבי מעונות יוס גורמיס תיצוניים ש... היא כותבת,

לא משתפים איתי- (מדברים יחד)

מה עושיס במצב הוה שאין להם הסכם והם לא מתייחטים. אתה בתור

עירייה, נותן לעמותה שימוש בנכס ללא הליך הרשאה. אס אין הסכם כנראה

גם אין הרשאה.

אליהו עמר: לכל עמותה יש הרשאה, לכל עמותה יש סמל מוסד, כל עמותה

מתנהלת מול מי שמפעיל אותה. אס זה בני יוסף, אם זה בני דוד, עובד מול

העירייה בסנכרון.

ליהי אהוון פלקוביץ: הס לא העבירו לי מסמכים. לא שיתוף פעולה עם

העירייה. איתי.

אליהו עמר: אני אמרתי עם העירייה! איתך. !וז

עוייד טל אדרי: מה עס מרכז הכנסים!

אביתי מימון: נגיע אליו.

אביחי מימון: יש אישור נגישות. המבקר שבא אמר להוסיף. עניין בטיחות.

עו'יד טל אדרי: חשוב מאוד, שלא יהיה מקרה של נוער יבוא וייפול

אליהו עמו: תבדוק את התקן.

עוייד טל אדרי: יש מדרגות שס.

נושא של נגישות, יש ממצאים, אתה רשאי להתייחס לממצאים ולפרט מה

הפעולות שנעשו לטובת התיקון. עשית איוה תקציר!

עויד טל אדוי: קצר איתנו מבתינת ההגדרות כי קראתי את ההקדמה לגבי

חוק שוויון זכויות עם המוגבלות, נושא של נגישות, חשיבות, הקמת נאמני

-- 39

עיריית נתיבות

ישיבת ועדה לענייני ביקורת מתאריך 0.6.24

נגישות, קראתי.

אביחי מימון: ב-18.7.23 נשלח מייל, מונו נאמני נגישות, אלה כתבי מינוי

שלהם. חתימה של ראש העיר, כל אגף והממונה שלו. הכפיפו אותי למהנדס

העיר.

עוייד טל אדרי: וה ישנה בעמדה של המנכ"ל!

טל שלומי: כשיהיה מנכ"ל-

אביחי מימון: נהלי עבודה נגישות

אליהו עמר: בלי קשר אני חושב שעדיף שישאר עם המהנדס. זה הכי טוב, הכי

קרוב.

אביחי מימון: נהלי עבודה, אלה כל הנהלים שיצאו לעירייה, מפורסמים

לאתר האינטרנט. מסמך שכל עובד שנכנס לעירייה חייב לקרוא אותו ולחתוס

עליו, לאשר שהוא מכיר את חוק הנגישות, יודע איך להשתמש בדברים של

נגישות שיש פה. כסאות נגישים, כל מה שיש פה, נהלים, פטור מתור, לקבל

מלווה.

עו'יד טל אדרי: וה משהו שהוכתב כחוק!

אביחי מימון: זה של העירייה.

עו"ד טל אדרי: וה עבר את הבקרה של עורך הנהלים!

אביחי מימון: הגיע לעורך הנחלים, הוא יצא למילואיס לתקופה ארוכה אבל

זה מפורסס באתר. החובה שלנו לפרסס באתר.

טל שלומי: לעשות מיפוי של כל עובדי עירייה, עובדי קבלן ונותני שרותים.

אביחי מימון: זה הדרכות נגישות.

עוייד טל אדרי: מי עושהו אתה עצמךו

אביחי מימון: לא. אנחנו מביאים מישהו. אני רק מבקר. צריך להביא אדם.

היה אביחי שלי, היה תומר, היתה מורן מזוז. עשו את ההערכות האלו. פעם

אחרונה אביחי עשה באוקטובר דצמבר. בגלל המלחמה עשינו את זה בוום,

הנציגות אישרה את זה. כל העובדים צריכים לעבור את ההדרכה הזו. כל

8 20

רציורר