פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 02.2021

מועצה אזורית נווה מדבר | 7 7 77 3,418 .בנ 9

לשכת מנכייל

יום רביעי 29.09.2021

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 02/2021

מתאריך: 29.09.2021

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 2, נפתחה בשעה 14:20 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יוייר

אברהיס סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

אבו קרינאת סביח, חבר מועצה

אבו עסא סאלם, חבר מועצה

נעדרים:

פאיו אלעסם, חבר מועצה

נוכחים:

סלמאן אבן חמיד, מנכייל המועצה

חנן אפוטה, עוזר ראש המועצה

תמיר כהן, גּבר המועצה

עוייד חן אביטן, יועמייש

מוחמד אבו קרינאת, מהנדס המועצה

עלי אלענאמי, מנהל מתי גנים

עלי אלהוואשלה, מנהל מחי חינוך

מוחמד זנון, מחי הנדסה

עבד אלמוטלב, דובר המועצה

עטווה אלמחדי, מנהל מחי שפע

להלן סדר היום לישיבה:

א. עדכון תקציב: לשנת הכספים 2021

תמיר כהן, גובר המועצה נותן סקירה ופירוט בגין עדכון התקציב לשנת 2021:

מוגש בואת עדכון התקציב לשנת 2021 של המועצה האזורית נווה מדבר, אשר נבנה בהתאס להנחיות משרד

הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2020, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהס

הגיע במהלך החודשיס האחרונים.

סך התקציב המובא בואת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 273,055 אלשייח, הכולל בתוכו מענק

מותנה בסך של 4,786 אלשיית.

עדכון התקציב משקף מענק איטון חזוי בסך 19,181 אלשייח.

להלן סקירת העדכונים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון התקציב לשנת 2021 של המועצה האזורית

נווה מדבר:

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ + ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת,ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 |1.טזס.ההופה טכה האוא

מועצה אזורית נווה מדבר ב ((418, 3 (ב2 4-ב 91

לשכת מנכייל

1. מפעל המים

המועצה האצורית נווח מדבר הקימה מחלקת מיסם החל מתחילת שנת 2020. בסעיף וה

תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מיס לתושביס בסך 6,950 אלשייח, והוצאות מקניית מים

ממקורות בסך 10,250 אלשייח.

2. עצמיות אחר-

בעדכון התקציב לשנת 2021 תוקצב סך של 1,122 אלשייח, וזאת לעומת 493 אלשיית

בהצעת התקציב. עיקר ההפרש נובע מתוספת של 600 אלשייח -- מימון היטל השבחה, אשר

מוין מחדש מייתקבולים אחריסםי'י.

3 תקבולים ממשרד החינוך-

בהצעת תקציב שנת 2021 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 187,501 אלשייח, לעומת

3 אלשייח בעדכון תקציב 2021. עליה של כ- 3,331 אלשייח, אשר ברובו נובע מגידול

בסייעות, קייטנות, בית ספר ח.מיוחד , ותקצוב פרויקט נאמני קורונה. מנגד, קיטון

בהסעות תלמידים.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאס לנתוניס הידועים של בתי הספר, גני הילדים,

הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת

המועצה, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר,

מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגננות עודפות.

הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכיס לפוורה ממומניס בעיקרס מכספי

תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחזקת גנרטורים, ועודי.

4. תקבולים ממשלתיים אחרים-

בהצעת תקציב שנת 2021 סך הכנסות עומדים על 2,939 אלשייח, לעומת 2,387 אלשייח

בעדכון תקציב 2021.

בסעיף וה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית

לילדים בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים, ובנוסף תקבולים

בגין פעילות ספורט ותרבות, הכנסות נאמני קורונה ממשרד לביטחון פנים. תקצוב

היחידה הסביבתית בוטל.

5. מענק בללי לאיזון -

מענק כללי לאיוון לשנת 2021 עודכן ועומד על סך של כ- 19,181 אלשיית. ואת בהתאם

למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איוּון לתקציב 2021, אשר מפחית 15% כמותנה בגין

עמידה ביעדי גביה.

6. הכנסות ח''פ ובגין שנים קודמות (תקבולים אחרים)

סעיף וה בעדכון תקציב 2021 מתוקצב בעיקר בסכוס של 3,750 אלשייח. נובע מהכנסה

מעודף מצטבר של המועצה בשניס קודמות.

כמו כן, מימון מהיטל השבחה בסך 600 אלשייח למימון מחלקת הנדסה, הועבר לסעיף

ייעצמיות אחריי.

אבו קרינאת + אבו תלול ‏ * ביר הדאג' ‏ . קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 |!.ט'יוס.הומפהטטכוה: +6 הא 18

ב |

מועצה אזורית נווה מדבר ב | (441, כ ב [ב-.בן |

7

8

9

10

לשכת מנכייל

פעולות כלליות-

בהצעת תקציב 2021 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 13,142 אלשייח, לעומת 14,267

אלשייח בעדכון שנת 2021. עליה של כ- 1,125 אלשייח אשר נובע מגידול במחלקת מים,

פרויקט סל סיוע קורונה, פרוויקט אתגריסם (הועבר למתנייס).

פעולות חינוך-

הצעת התקציב לשנת 2021 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 139,225 אלשייח, לעומת 141,262

אלשייח בעדכון תקציב שנת 2021. עליה של כ- 2,037 אלשייח.

הגידול בתקצוב נובע בעיקר מגידול בתקצוב פרויקט נאמני קורונה, קייטנות לילדים.

מנגד קיטון בהסעות תלמידים.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרוייקט ניחול עצמי ( במקוס

אחזקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאס לתחצית הביצוע. כמו כן, פרוייקט שמידט

חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות

סטודנטים וכדומה.

פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון הצעת תקציב לשנת 2021 בכ- 38,381 אלשיית,

וואת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו

בתקן משרד הרווחה.

הוצאות מ*מון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכחי תוקצבו העברות סכומיס לקלייפ בסך של 1,000 אלשייח.

הוצאה מותנית והכנסה מותנית

בעדכון הצעת תקציב 2021 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת

9, תוספת מותנית למענק איוון לשנת 2021 וכן יתרת מענק קרן לצמצוס פעריס בסך

כולל של 4,786 אלשיית.

מנגד, בעדכון הצעת תקציב 2021 נכללו הוצאות מותנות.

מצייב נספח א' המפרט את הסעיפים: שכר כללי, פעולות כלליות, שכר עובדי חינוך ועבור

העברה לקלייפ.

חבר המועצה סאלם אבו עסא : אני מבקש להרחיב בנושא של מענק מותנה.

איברהים אלהוואשלה ראש המועצה: מענק מותנה להכנסות אשר אינן בטוחות הן מותנות

בעמידה ביעדים, אשר נקבעים עייי משרד הפנים.

הסכוס מורכב ממענק איוון מותנה- המועצה צריכה לעמוד ביעדיי גביית ארנונה, אשר ככל הנראה

לא נעמוד בהם. כמו כן בקרן לצמצוס פערים, אשר עפייי ההנחיות לא בטוח שהסכום יתקבל.

מאושר פה אחד ע''י חברי המועצת

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאג' . קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 [1.טיוס. ה וופגוטכה 113

מועצה אזורית נווה מדבר ובו | 41|( 3 |1ב--בן |5

לשכת מנכייל

1. תקן כוח אדם -

תקן כוח האדס של המועצה לעדכון הצעת תקציב לשנת 2021 הינו 503.01 משרות וחושב

בהתאס למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 67,788 אלשייח.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות לעומת הצעת תקציב 2021:

מוניציפלי- קיטון במשרות מנגנון (כוח אדס), פרויקט עיר ללא אלימות, מזכירות וועדים.

חינוך- מחד גידול במשרות נאמני קורונה, סייעות כיתתיות. מאידך קיטון במשרות

במנהל החינוך, מלווים.

רווחה- קיטון במשרת מנהל הרווחה.

רצייב תקן כוח אדם של המועצה לעדכון תקציב שנת 2021, אשר לא כולל משרות שנכללו

בתקציב המותנה. מצייב נספת בי.

מאושר פה אחד ע''י חברי המועצה

תקציב וה מוגש למליאה לאחר דיוניס שהתקיימו בדרגיס המקצועיים במועצה וכן

לאחר קיוס ישיבות לניתוח היבטי התקציב עס ראש המועצה.

על מנת שהמועצה תצליח לעמוד בביצוע תקציב מאוזן בשנת 2021, צריך שיתממשו

ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענק איזון ממשרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד

החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 4 לעיל.

מענק מותנה עדכון 2021- נספח א"

מספר חשבון |שם חשבון סכום הכנסה מותנה |סכום הוצאה מותנה |כמות משרות. הערות.

1 | מענק מותנה. 0

0, ו|/ו/(יו"ר- שכר 0.000 1 מזכירה בלשכה לתגבור דובר ומבקר

0 | ,מינהל החינוך- שכר 2.000 1 מנהל חינוך מיוחד.

0 | מתנ"ס- השתתפות. 000

0 ו|ףעולות ספורט- קבלניות. 200000

12 | עברה לקל"פ- מותנה 0

[סה"כ ] |786,000- מו [2 -]

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, ט0ל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 וטס ההכה ואוו

מועצה אזורית נווה מדבר | ב 15 2 .בנ !9

לשכת מנכייל

תקן כח אדם- עדכון תקציב 2021 נספח בי

מחלקה = |שם סעיף = |תקן מקורי - |תקציב מקורי | = |תקן מעודכן - |תקציב מעודכן | 7

00 יו"ר שכר קובע 4 100 1.17 00000

2000 מבקר הרשות -שכר 1 000 1 000

000 מזכירות-שכר קובע 2 2000 2.06 10

2000 שכר-דובר מועצה 1 10000 1 10000

000 כ"א-שכר 4 2000 3 000

200 גזברות-שכר קובע 2 000 2 00

202000 שכר תקציבים וכלכלה 2 220000 2 2000020

000 וטרינר-שכר 5- 21000 75 0000

20001 פרוייקט עיר ללא אלימות 5 000 2 220000

20000 קב"ט מועצה-שכר 25 2000 25 2000

000 מהנדס-שכר 3 122000 1.3 120000

00000 שכר רכז מונציפלי 1 2220000 02 2000

01 שכר מזכירות ועדים 6 000 2 22000

1000 מינהל החינוך-שכר 17 0000 בכ 222000

12000 שכר גני ילדים 103 2220000 1.3 22220000

2201 ניצנים-שכר 16 2020000 16 2020000

202 באמני קורונה 74 220000 20.24 21000

0004 אלעזאזמה ב-שכר 2 200000 2 20000

0006 אלמוסתקבל -שכר 208 220000 99[ 10000

0008 אלהושאלה -שכר 1 10000 1 1000

000 אל אעסם בי-שכר 2 200000 2 20000

0204 באר חיל ביס-שכר 1 10000 1 1000

05 נוה מדבר ביס-שכר 2 200000 2 220000

008 אל עזאזמה אי-שכר 2 2000 2 2000

0020 אל אעסם ג'-שכר 412 10000 1:42 12000

222 אבו קרינאת ב'-שכר 1 00 1 000ך1

223 אל הואשלה ב'-שכר 1 2000 1 10020

224 עובדת-שכר 1 0000 1 0

12005 באר חייל חדש-שכר 1 1000 1 1000

22006 אלעזזמה ג' שכר 5 2000 %5- ס0

2007 אל אמל ביר הדאגי-שכר 1 000 15 1000

2008 אל נגא'אח-שכר 1 1000 1 0

009 אלמג'אד -שכר 5 000 5 2000

00 ביר הדאגי חדש-שכר 1 10020 0-5 110000

21 אלסלאם (אבו תלול)-שכר 0-7 10000 4 2000

2002 אלרחמה-שכר 0-5 00 0-5 000

203 אבו סולב(אבו תלול)-שכר 0-5 00 0.06 2000

2005 ח"מ אבו קרינאת-שכר 0-8 0000 0.5 00

0000 שכר חינוך מיוחד 08 000 2.1 22000000

= מת"א-שכר 1-7 220000 15 220000

002 שכר סייעות כיתתיות 20005 220000 2.8 20000

0000 מרכז פסגה-שכר 75 00 1 110000

00 קבטים-שכר 145 2000020 1%5 2200020

000 שפ"ח שכר 18 2220000 107 2220000

ה שכר קבסים 5 120 5 22000

200 שכר מלווים 1 000( 3 9000

2000 מינהל הנוער-שכר 1 1000 0 0

20000 פ. תרבות ונוער שכר 0-3 20000 1 1000

20000 פעולות ספורט-שכר 6[ 0000 2 220000

12001 מינהל הספורט -שכר 1 200000 1 11000

120002 אתגרים שכר 1.05 00000 0 0

221 שמיד התפתחות ילד- שכר 1 0000 1 0000

2000 רווחה-שכר 20.4 000 22007 2000

2002 שכר נהגי רווחה ₪ 00020 2 2000

209 ב. במג. בדואי-או"מ-שכר 0 0 1 000

2201 מרכז טיפולי באלימות. 5 2000 5 1000

204 שכר-פ. במג. בדואי פרט ומשפח |0.5 000 %5 1000

2009 פ. במגזר הבדורי ילד ונוער (:י) 1000 0 0

2053 ת. לאומית ייחודיות -שכר 1 10020 1 10000

004 מלווים להסעות למעון יום ש 0 0 5 00

205 ליווי למ יום שיקומי-שכר 3 0020 2.21 2020000

10000 איכות הסביבה-שכר 4 00 4 00

1.8 0 1 (יזיזיו:1: 074

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 ]!.טיוס.הומפהפטכה אוו

מועצה אזורית נווה מדבר | 45( בג --בן 9

לשכת מנכייל

הישיבה ננעלה בשעה: 15:00

נרשם ע''י מורן ויפית-לשכות הנהלה

אברהןם אלהואשלה

נווה מדבר

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורסמת

באתר המועצה |ן.8 זס.זז 3ס0)והסעסח./עש/טע\.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 וס טכה אוו