פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 03.2021 חתום

מועצה אזורית נווה מדבר 4-ב |(615 33 .ב !9

לשכת מנכייל

כייו טבת תשפייב

0 דצמבר 2021

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 03/2021

מתאריך: 30.12.2021

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מסי 3, נפתחה בשעה: 11:46 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברהים, יוייר

אברהיס סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

אבו עסא סאלם, חבר מועצה

פאיז אלעסם, חבר מועצה

נעדרים:

אבו קרינאת סביח, חבר מועצה

נוכחים:

סלמאן אבן חמיד, מנכייל המועצה

שמואל דוד, חשב מלווה

חנן אפוטה, עוזר ראש המועצה

תמיר כהן, גובר המועצה

עוייד חן אביטן, יועמייש

מוחמד אבו קרינאת, מהנדס המועצה

עלי אלענאמי, מנהל מחי גנים

עטוה אלמחדי, מנהל מחי שפע

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' - * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 |1.פזס.הוהפהס טכה +6 הא 8ו1

מועצה אזורית נווה מדבר ב 332615 ...בנ !9

לשכת מנכייל

להלן סדר היום לישיבה:

א. אישור הצעת תקציב לשנת הכספים 2022 (רצ'/ב)

תמיר כהן גזבר המועצה, נותן סקירה ופירוט בגין הצעת התקציב לשנת 2022:

מוגשת בואת הצעת התקציב לשנת 2022 של המועצה האצורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם

להנחיות משרד הפנים על בסיס תחצית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2021, וכן תקציבים

נוספיס אשר מידע לגביהס הגיע במהלך החודשיס האחרונים.

בטרס נפרט את השינוייס שנעשו בתקציב השוטף, מצורף לכס הצעת תקציב הפיתוח של המועצה

לשנת 2022. כמובן שבנוסף להצעה גו, כל תבייר אשר יפתח או יעודכן יבוא באופן פרטני לאישור

המליאה.

תכנית התבריס הרב שנתית של המועצה, כוללת 11 סוגי פרויקטים ממקורות שוניס כפי שמפורטיס

בטבלאות שצורפו ובסך כולל חזוי של כ-32,800 אלשייח (מצייב).

הצעת תקציב הפיתוח של המועצה מאושר פה אחד על ידי חברי המליאה.

תקציב שוטף:

סך התקציב המובא בזאת, משקף מסגרת הכנסות והוצאות בסך כ-281,272 אלשיית.

הצעת התקציב משקפת מענק איוון חזוי בסך 19,789 אלשייח, וכן מענק מותנה בסך של 3,556

אלשייח. כמו כן, נוסף תקציב של 1,550 אלשייח בגין קרן צמצוס פערים, מעבר להנתיות המאפשרות

בשלב וה תקצוב של 50% מתקציב 2021 וואת לאחר ישיבה עס ממונה על המחוז ובדיקת

האפשרות.

התקציב השוטף, עדיין מותנה באישור סופי של משדד הפניס מחוז דרום.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2022 של המועצה

האזורית נווה מדבר:

1 .ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2022 עומדת על כ- 450 אלשייח וכוללת צפי גבייה על פי מרשס הנכסים

הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016 כולל בשלב וה הערכה לגביה סקר נכסים

אשר נערך בשנת 2018 (נכון להיוס טרס הסתיים).

בהתאס להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים

(פורסס ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צהייל באוור בסך של

כ- 775 אלשייח. כמו כן, בהתאס להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- נאות חובב,

המועצה צפויה לקבל תוספת ארנונה ממתקניס באזור בסך של 1,380 אלשיית. כמו כן, קיימת כבר

המלצה נוספת לחלוקת הכנסות ממועצה אזורית תמר אשר צפויה להעלות את ההכנסות בעוד

0 אלשיית.

אבו קרינאת ‏ *> אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר--שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 [1.טזס.הותפהוטכוה +6 האחפון

מועצה אזורית נווה מדבר .| 13( וב 1ב-בן |

לשכת מנכייל

2 .מפעל המים-

המועצה האצורית נווה מדבר הקימה מחלקת מיס החל מתחילת שנת 2020, בסעיף זה תוקצבו

הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים בסך 7,300 אלשייח והוצאות מקניית מיס ממקורות בסך

0 אלשיית.

הרשות צפויה השנה למגן את רכזות המיס ביישובים, ובכך לצמצס את פחת המים.

3 .עצמיות חינוך-

על פי התחזית שהוכנה צפויה הכנסה מגביה עצמית מתלמידים, כולל בגני הילדים, בגין הונה

וביטות.

4 .עצמיות אחר-

בעדכון התקציב לשנת 2021 תוקצב סך של 1,122 אלשייח, וזאת לעומת 804 אלשייח בהצעת

התקציב לשנת 2022 .עיקר ההפרש נובע מירידה של 500 אלשייח בסעיף - מימון היטל השבחה

(מ-600 אלש'יח ל-100 אלשיית).

5 .תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2022 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 198,090 אלשייח, לעומת 190,833 אלשיית

בעדכון תקציב 2021 עליה של כ-7,257 אלשיית, אשר ברובו נובע מגידול בהכנסות גנים, גידול

בהכנסות בתי ספר, הסעות תלמידיס טרוס חובה וקול קורא צמצוס פערים.

מצד שני קיטון בקייטנות וקול קורא עוזרי הוראה וניקיון.

ההכנסות ממשרד התינוך חושבו בהתאס לנתוניס הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת

תלמידיס ונושאיס אחרים רלוונטיים.

השנה ממשיכים בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהסם נושאת המועצה,

במסגרת בתי הספר וגני הילדים.

עיקר ההוצאות הללו הינס לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגננות עודפות.

הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכיס לפזורה ממומנים בעיקרס מכספי תקנה

מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחזקת גנרטורים, ועוד.

6 .תקבולים ממשלתיים אחרים-

בסעיף וה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שוניס בנושאי התוכנית הלאומית לילדים

בסיכון 360 פרויקטיס של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים, ובנוסף תקבולים בגין פעילות ספורט

ותרבות. תקצוב היחידה הסביבתית בוטל, וכן תקצוב נאמני קורנה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר- שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 [1.טזס.הווופהטטפה 6 האחפון

מועצה אזורית נווה מדבר .בו | 15 בג |1ב--בן |5

לשכת מנכייל

7.מענק בללי לאיזון =

מענק כללי לאיוון לשנת 2022 עומד על סך של כ- 19,789 אלשייח וזאת לעומת עדכון תקציב שנת

1 אשר עמד על 19,181 אלשייח. ואת בהתאס למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איוון לתקציב

2 אשר מפחלית 15% כמותנה בגין עמידה ביעדי גביה.

8 .מענקים מיועדים-

הצעת התקציב לשנת 2022 כוללת מענק קרן לצמצוס פעריס בסך 2,086 אלשייח, וזאת בהתאם ל

% מצפי מענק קרן צמצוס פערים לשנת 2021, כמו כן תוקצבה תוספת למענק לצמצוס פערים

בסך 1,550 אלשיית, מעבר להנחיות המאפשרות בשלב זה תקצוב של 50% מתקצוב 2021.

וזאת לאחר ישיבה עם ממונה על המחוז ובדיקת האפשרות- עדיין מותנה באישור סופי של משרד

הפנים מחוז דרום.

9 . הכנסות ח'/פ ובגין שנים קודמות-

סעיף זה בתקציב 2022 תוקצב ב 3,750 אלשייח, נובע מהכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים

קודמות.

0 .פעולות כלליות-

בתקציב 2022 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 14,903 אלשייח, לעומת 14,267 אלשייח בעדכון שנת

1 עליה של כ- 636 אלשייח, אשר נובע מגידול בהוצאות משפטיות ומגידול בפעילויות לשכת

מנכייל, תפעול משרדי הרשות עקב מעבר לבניין המועצה החדש, פעילות ספורט, תאורת רתובות

וגינון.

1 .פעולות חינוך-

הצעת התקציב לשנת 2022 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 140,091 אלשייח, לעומת 141,262 אלשיית

בעדכון תקציב שנת 2021 ירידה של כ- 1,171 אלשיית.

מצד אחד קיים גידול בסעיפים כמו גידול בהוצאות לגנים, גידול בהוצאות בתי ספר יסודיים, הסעות

והסעות טרוס חובה, קול קורא צמצוס פערים. מצד שני קייס קיטון בתקצוב הנובע בעיקר מביטול

תקציב נאמני קורונה, קיטון בתקצוב קייטנות לילדים, ביטול קול קורא עוורי הוראה וניקיון,

קיטון בהוצאות לתיכוניס וקיטון בתתווקת מנהל החינוך.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאס לפרויקט ניהול עצמי (במקום אחזקה, סולר,

מים, וניקיון) ושמירה בהתאס לתחצית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינוך גני ילדים, הסעות

חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטיס וכדומה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7 קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 1, טל': 0 פסקס: 08-6651181 1 פס ה ההוהט טגה אוו

מועצה אזורית נווה מדבר .בו | 48( בג |[ב--בן |

לשכת מנכייל

2 .פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בהצעת תקציב לשנת 2022 בכ- 37,479 אלשייח, וואת בהתאם

לצפי תקציב משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן

משרד הרווחה. כמו כן, בשנת 2022 תוקצבו פרויקטיס ברווחה- פעילות במגוּר הבדואי, במסגרת

החלטת ממשלה.

3 .פירעון מלוות אחר-

תקציב פירעון מלוות לשנת 2022 כולל תחזית פירעון הלוואה בגין מבנה מועצה.

פירעון ההלוואה החזוי לשנת 2022 עומד על כ- 1,035 אלשייח.

4 . הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכחי לא תוקצבו העברות סכומים לקלייפ.

5 .הוצאה מותנית והכנסה מותנית-

בהצעת תקציב 2022 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיוון המותנה של שנת 2020 וכן תוספת

מותנית למענק איוון לשנת 2022 בסך 3,556 אלשייח.

מנגד, בהצעת תקציב 2022 נכללו הוצאה מותנית עבור העברה לקלייפ.

6 .תקן כוח אדם -

תקן כוח האדס של המועצה להצעת תקציב לשנת 2022 הינו 609.34 משרות ותושב בהתאס למבנה

הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 78,498 אלשיית.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

מוניציפלי- גידול במשרות בלשכת ראש המועצה (מיון מחדש של משרות והגדרה משרת פקידה),

קיטון במשרות במזכירות עקב מיון מחדש של משרות, גידול במשרות בכוח אדם, רכז מוניציפלי.

חינוך- גידול במשרות בגני ילדים, חינוך מיוחד וסייעות כיתתיות, ליווי הסעות ומלוויס בטרוס

חובה. מנגד ירידה בתקציב נאמני קורונה.

רווחה- גידול במשרת נושמים לרווחה, מעני מגן והב.

רצייב תקן כוח אדס של המועצה להצעת תקציב שנת 2022- מצייב נספח בי.

תקן כוח האדם מאושר פה אחד על ידי חברי המליאה.

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ * ביר הדאג' ‏ + קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 |1.טזס.הומפהטכה ו

מועצה אזורית נווה מדבר | 1 651 33 44-מ !9

לשכת מנכייל

7 .סיכום:

תקציב זה מוגש למליאה לאחר דיונים שהתקיימו בדרגיס המקצועיים במועצה וכן לאחר קיוס

ישיבות לניתוח חיבטי התקציב עס ראש המועצה. על מנת שהמועצה תצלית לעמוד בביצוע התקציב

בשנת 2022 צריך שיתממשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענה איוון ממשרד הפנים, וכן

ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפוורה, כפי שצוין בסעיף 5 לעיל.

שמואל דויד- חשב מלווה של המועצה, בתגובה טלפונית:

לאור הערכות לגבי העברות ממשרד הפנים בסעיפי:

קרן צמצוס, חלוקת הכנסות, מענקים שונים ועוד, יש לדעתי להעמיק בנושאים :

1. ארנונה למגוריס ועסקים.

2. שומות.

3 ויהוי נכסים.

4. גבייה.

מים גבייה- הקטנת הגירעון בין הכנסות להוצאות ועוד פעולות התייעלות.

הצעת התקציב לשנת 2022 מאושרת פה אחד ע''י חברי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה: 12:25

נרשם ע''י יפית רודריג - מנהלת לשבת מנבי'יל

/ צר /

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורסמת

באתר המועצה [1101031.016.1ת6ט6ם. אועצש).

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאג' . קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, ט0ל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 | טיוס.הוהפהפטטה 46 חן