פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 62017

מועצה אזורית נווה מדבר מו 7 | 15 9 2 |1ב--בג 81

יוס חמישי 21 דצמבר 2017

גי טבת תשעיית

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 6/2017

מתאריך 18.12.2017

ישיבת המועצה, שלא מן המניין מס' 6, נפתחה בשעה 12.30 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אלהוואשלה אברחים, :ויר

אברהיס סלאמה עודה הוואשלה, חבר מועצה

אבו עסא עודה, חבר מועצה

אלפיומי איימן, חבר מועצה

חסרים:

אבו קרינאת עיסאם, חבר מועצה

נוכחיט:

תמיר כהן, גובר

עוייד חן אביטן, יועמייש

איוב אבו עגיאגי

דייר סלימאן אלסאנע

עלי אלענאמי

להלן סדר היוס לישיבה:

1. אישור הצעת תקציב לשנת 2018.

תמיר כהן:

כמו תקציב 2017, גס לגבי תקציב 2018 התקבלה השנה הנחלה ממשרד חפניס להגיש את העדכון עד לתאריך 31.12

לאותה השנה.

תקציבי הפיתוח של המועצה לשנת (מצייב) 2018 יאושרו פה כתכנית חזויה, בהמשך נצטרך לאשר במליאה באופן

פרטני את תקציבי הפיתות שיתוקצבו בפועל. בדיון וה תאושר רק התחצית.

בתכנית הפיתות מצוינים 15 פרויקטיס בהיקף כספי של 70,300 אלשיית.

תכנית חזויה לתקציבי הפיתוח לשנת 2018 מאושרת פה אחד על ידי חברי המליאה.

אבו קרינאת < אבותלול ‏ > בר הדאג' ‏ > קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 11 שזס. הסה 1180367

מועצה אזורית נווה מדבר ן 7 || (18) 45 1ב--; |5

מוגשת בואת הצעת התקציב לשנת 2018, אשר נבנתה בהתאס להנתיות משרד הפנים ועל בסיס תחצית ביצוע

התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2017, של מועצה אאורית נווה מדבר.

סך התקציב המובא בואת משקף מסגרת הוצאות והכנסות בסך כ- 189,579,612 ₪.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 15,390 אלש"ית.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2018 של המועצה האצורית נווה

מדבר:

תקן כוח אדס ב

1. תקן כוח אדס -

תקן כוח האדם של המועצה לשנת 2018 הינו 402.23 משרות וחושב בהתאם למבנה הארגוני של

המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 52,261,154 שייח.

עיקר חגידול נובע מתוספת תקניט ותקצוב משרות:

מוניציפלי- חצי משרה במבקר הרשות, רכש וגזברות, הנדסה (ביטול תועדה), מרכו מורשת.

חינוך- גני ילדים+ סייעת שניה בגנים, 3 בתי ספר חדשים החל מ- 09/2018, שירות פסיכולוגי,

קידוס נוער, מכינה לחיים, ספריה פרויקט אתגריס.

רווחה- מינהל הרווחה, נושמיס לרווחה, פ.במגור בדואי-א.ותיק.

מצייב תקן כוח אדס של המועצה לשנת 2018.

קן כוח האדם שי ועצה בהצעת תקציב 2 אושר פה. ידי המליאה

2. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2018 עומדת על כ- 200 אלשיית וכוללת צפי גבייה על פי מרשם

הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016. לא כולל בשלב זה סקר נכטיס >

אשר אמור להיערך בשנת 2018.

בהתאס להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רצין, ובהתאס לאישור שר הפנים

(פורסס ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צהייל באזור בסך של

כ- 750 אלשיית.

כמו כן, בהתאס להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת פתאל, המועצה לא

צפויה, בשלב זת, לקבל תוספת ארנונה ממתקניס באזור רמת בקע, שכן עדיין אין החלטה סופית

בנושא.

3 עצמיות תינוך-

על פי התחזית שהוכנה צפויה הכנסה מגביה עצמית מתלמידים, כולל בגני חילדים, בגין הצנת

וביטות.

4. עצמיות אחרות

בשנת 2018 סך ההכנסות העצמיות עומדים על כ- 491 אלשייח, לעומת 928 אלשייח בשנת 2017.

ירידה של כ- 437 אלשייח. עיקר הירידה נובעת מביטול ההשתתפות של המועצה האזורית אל

קסוט/ועדה לתכנון ובניה בפעילות הועדה המרתבית לתכנון ובניה.

כמו כן נכלל צפי הכנסות בגין השתתפות מוסדות בפרויקט שמידט.

5. תקבולים ממשרד החינוך- :

בשנת 2018 סך הכנסות משרד התינוך עומדים על 138,272 אלשיית, לעומת 136,942 אלשיית

בתקציב 7. עליה של כ- 1,330 אלשייח, אשר ברובו נובע מעליה בתקצוב שפייח, גידול

אבו קרינאת + אבו תלול + ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 5383, באר-שבע 8410401, טלי: 0 פסקס: 08-6651181 .1

מועצה אזורית נווה מדבר. - 7 407777 1 9 בג = |5

בקבסייים, פרויקט חדש- קידום נוער וכן עליה בתקצוב פרויקט-- אתגרים (ראה גידול תואם גם

בפעולות כלליות).

ההכנסות ממשרד התינוך חושבו בהתאס לנתונים הידועיס של בתי הספר, גני חילדים, הסעת

תלמידים ונושאים אתרים רלוונטייס.

השנה ממשיכיט בפרויקט ניהול עצמי לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאס.

6. תקבולים ממשלתיים אחרים-

תקציב 2018 משקף הכנסות בסך 2,026 אלשיית .

בסעיף זה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שוניס בנושאי התוכנית הלאומית לילדים

בסיכון (פרויקט שמידט), פרויקטיס של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמיס. בנוסף תקבולים בגין

פעילות ספורט, ותקצוב היתידה הסביבתית.

7. מענק כללי לאיזון =

מענק כללי לאיזון לשנת 2018 עומד על סך של כ- 15,390 אלשיית , וואת לעומת תקציב שנת 2017

אשר עמד 18,000 אלשייח. ירידה של כ- 2,610 אלשייח. ואת בהתאס להנחיות משרד הפנים

לתקצוב מענק איזון לתקציב 2018.

8 מענקים מיועדים

בשנת 2018 תוקצבו מענקיס מיועדיס בסך 2,140 אלשייח אשר תוקצבו כחלק מפרויקטים של

החלטת ממשלה 2397, כגון: פרויקטור לתוכנית, ניקוי רתובות, ועדים מקומייס, מרכז מורשת,

מכינה לחייס וכוי.

9. פעולות כלליות-

בשנת 2018 סך הפעולות הכלליות שתוקצבו 8 אלשיית, לעומת 11,314 אלשייח בשנת 2017.

עליה של כ- 1,994 אלשייח אשר נובע ברובו בתקצוב פרויקטיס בהתאס להחלטת ממשלה 2397,

אשר פורט בסעיף 7 לעיל. כמו כן, גידול בפרויקט עיר ללא אלימות, מתנייס, תמיכות הרשות,

פעילות פרויקט אתגריס וכו'.

0. פעולות חינוך-

הצעת תקציב שנת 2018 מבטאת הוצאה תזויה של כ- 100,270 אלשיית.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרוייקט ניחול עצמי ( במקוס

אתוקה, סולר, מים, וניקיון) ושמירה בהתאם לתחוית הביצוע. כמו כן, פרוייקט שמידט חינוך,

גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

1. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בשנת 2018 בכ- 28,501 אלשייח, ואת בהתאס לצפי תקציב

משרד הרווחה.

שכר עובדי הרווחה חושב בהתאס לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן

משרד הרוותה. :

כמו ל בשנת 2018 תוקצבו פרוליקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת

ממשלה.

2. פרעון מלוות אחר

בתקציב שנת 2018 תוקצב סכום של כ- 1,315 לטובת פירעון מלוות אשר המועצה מתכננת לקחת

לטובת מבנה המועצה.

אבו קרינאת | * אבותלול ‏ > ביר הדאג' -* קסר א-סר

שד' יצחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת,ד. 533, באר-שבע 8410401, טל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 600 115888

ז

מועצה אזורית נווה מדבר. - 7 4 3.8 4 1ב--בג |5

3, הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכתי לא תוקצבו העברות סכומים לקלייפ.

החלטתהת:

הצעת תקציב לשנת 2018 אושרה פה אחד על ידי המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.45

רשמה: סיגל שמיר

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה

אבו קרינאת ‏ * אבותלול ‏ > ביר הדאג' ‏ * קסר א-סר

שד' 'צחק רגר 11, מגדל 7, קומה ג' ת.ד. 533, באר-שבע 1, טסטל': 08-6202550 פקס: 08-6651181 1

[