פרוטוקול ועדת כספים מס' 10
עמוד 1 מתוך 9
כ"ז כסלו, תש"פ
25 דצמבר 2019
ס57811
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 19/10 מיום 25 בדצמבר 2019
נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, ליאת מועלם.
חסרים: יחיאל מושייב.
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה, רמי בן
סעדון מבקר העירייה, אבי בללי - חשב אגף החינוך, אפרת סקעת – כלכלנית, גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג, אורן
קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
1. סגירת תב"רים 2019 .
2. אישור תב"רים
3. תקציב 2020.
הישיבה נפתחה בשעה 17:35
עופר בוזי– יו"ר הועדה:
אני פותח את הישיבה. אנו נעבור על הסעיפים. בועדת הכספים אנו מאשרים דברים שקשורים בהיבטים תקציביים לקראת
המועצה ואנו ממליצים למועצה לאשר.
יחיאל מבקש לתקן טעות סופר בפרוטוקול הועדה הקודם מיום 4.11.19 בסעיף 2, תב"ר 1558 אולם להתעמלות אומנותית
ליד בית ספר יובלים על סך 12 מלש"ח, הוא הודיע לנו שהוא הצביע נגד ולא נמנע כפי שהופיע בפרוטוקול
סעיף 1 – סגירת תב"רים 2019
עופר בוזי– יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה על סגירת תב"רים 2019 כמפורט בטבלה כדלהלן
עמוד 2 מתוך 9
מספר
תב"ר הכנסה/הוצאה שם תב"ר תקציב ביצוע סטטוס
1288 הכנסה הרחבת מבנה הצופים 1,105,742 849,925
הפרוייקט
הסתיים
1296 הכנסה עוז לתמורה פינות עבודה יובלים 245,000 161,500
הפרוייקט
הסתיים
1302 הכנסה עוז לתמורה בי"ס אור אבנר 54,000 54,000
הפרוייקט
הסתיים
1321 הכנסה שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון 538,000 538,000
הפרויקט
הסתיים
1347 הכנסה שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חיסכון 980,000 980,000
הפרוייקט
הסתיים
1349 הכנסה הצללת גן משחקים גן רמז 107,000 106,982
הפרוייקט
הסתיים
1353 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות סעדיה גאון 75,000 70,562
הפרוייקט
הסתיים
1354 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד סביונים 250,000 247,502
הפרוייקט
הסתיים
1355 הכנסה שיפור תנאי שהיה בכתות לימוד יובלים 525,000 446,564
הפרוייקט
הסתיים
1367 הוצאה צביעת עמודי תאורה ושטחים ציבוריים 1,000,000 1,000,000
הפרוייקט
הסתיים
1377 הכנסה שיפוץ כותר פיס 50,000 0
לא בוצע
,החזרה
לאמת
המידה
1378 הכנסה שיפוץ תפוח פיס 480,000 479,649
הפרוייקט
הסתיים
1389 הוצאה פינוי פסולת ממתחם רוגוזין 500,000 474,651
הפרוייקט
הסתיים
1398 הוצאה פתוח ושיקום מדרכות שבילים וגינון 2,000,000 2,000,000
הפרוייקט
הסתיים
1407 הכנסה ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער 50,000 49,996
הפרוייקט
הסתיים
1412 הוצאה מתקנים בגנים ציבוריים 500,000 500,000
הפרוייקט
הסתיים
1414 הכנסה שיפוץ אהוד מנור 250,000 246,081
הפרוייקט
הסתיים
1415 הכנסה שיפוץ סעדיה גאון 250,000 250,000
הפרוייקט
הסתיים
1424 הוצאה החלפת מרכזיות חשמל ברחובות 250,000 250,000
הפרוייקט
הסתיים
1430 הוצאה שיקום כבישים ומדרכות בי. אדם 1,000,000 1,000,000
הפרוייקט
הסתיים
1439 הכנסה שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך 225,000 224,983
הפרוייקט
הסתיים
1447 הוצאה שיקום רחוב יוסף קארו 800,000 800,000
הפרוייקט
הסתיים
1448 הכנסה מיחשוב לשיזף חינוך מיוחד ואהוד מנור 250,000 237,835
הפרוייקט
הסתיים
עמוד 3 מתוך 9
מספר
תב"ר הכנסה/הוצאה שם תב"ר תקציב ביצוע סטטוס
1449 הוצאה מיזוג היכל התרבות 250,000 250,000
הפרוייקט
הסתיים
1469 הוצאה מקווה חב"ד ברח יוסף חיים 250,000 250,000
הפרוייקט
הסתיים
1475 הכנסה שיפוץ באגף יובלים 750,000 742,818
הפרוייקט
הסתיים
1479 הוצאה רכישת כלי אצירה 1,080,000 1,080,000
הפרוייקט
הסתיים
1501 הכנסה עיצוב מרחבי למידה M21 בית אקשטיין 80,000 79,670
הפרוייקט
הסתיים
13,894,742 13,370,718
רו"ח גיל גבריאל– גזבר העירייה:
יש רשימה של תב"רים שצירפנו, מבחינת הביצועים סיימנו את הביצועים שלהם, בהיקף כללי של 13,370,718 ₪, אנו רוצים
לסגור אותם.
אני מוסיף תב"ר אחד שנשמט מהמסמך הקודם, תב"ר 1321, שדרוג תאורת רחוב באלמנטים של חיסכון על סך 538,000 ₪
שנוצל במלואו
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר סגירת תב"רים 2019.
סעיף 2 – אישור תב"רים
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ לאשר תב"רים כמפורט ברשימה כדלהלן:
מס'
סידורי מחלקה שם התבר
סה"כ
מקורות מימון
משרד
התחבורה משרד החינוך
קרנות או הלוואות
תקציב רגיל רמי מפעל הפיס
1 שפ"ע החלפה מרכזיות חשמל 500,000 500,000
2 שפ"ע
פתוח וחידוש גינות
ציבוריות 5,000,000 5,000,000
3 שפ"ע
שיקום כבישים , מדרכות
ותעלות ניקוז 5,000,000 5,000,000
4 שפ"ע
סימון וצביעת כבישים
ברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
5 שפ"ע
הקמה וצביעת עמודי
תאורה 1,000,000 1,000,000
6 שפ"ע
פינוי מפגעי פסולת בניה
ברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
7 שפ"ע קרצוף וריבוד כבישים 2,000,000 2,000,000
עמוד 4 מתוך 9
מס
סידורי מחלקה שם התבר
סה"כ
מקורות מימון
משרד
התחבורה משרד החינוך
קרנות או הלוואות
תקציב רגיל רמי מפעל הפיס
8 שפ"ע
רכישת טמוני קרקע וכלי
אצירה 500,000 500,000
9 שפ"ע שיקום מערכות השקיה 1,000,000 1,000,000
10 שפ"ע
טיפול בעצים בפארקים
וברחבי העיר 1,000,000 1,000,000
11 שפ"ע
שדרוג מתקני משחק
וספורט בפארקים 1,500,000 - 1500000
12 שפ"ע הצללה בגנים ציבוריים 500,000 500,000
13 שפ"ע ריהוט רחוב 1,000,000 1,000,000
14 שפ"ע תימרור עירוני 300,000 300,000
15 תשתיות הקמת בית עלמין 1,000,000 1,000,000
16 תשתיות טיפול בשכונות הדרומיות 4,000,000 4,000,000
17 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
מגרש חניה בי"ס יובלים -
יקותיאל אדם 1,800,000 1,800,000
18 תשתיות תכנון ויעוץ לפרויקטים 5,000,000 5,000,000
19 תשתיות פיתוח מתחם בזק 5,000,000 5,000,000
20 תשתיות
תכנון מפורט עוקף אור
יהודה - הגדלה 4,625,000 3700000 925,000
21 תשתיות
ביצוע מקטע צפוני של
כביש 4612 (אריאל שרון 31,000,000 31,000,000
22 תשתיות פיתוח מרכז סקיה א 3,100,000 3,100,000
23 תשתיות
פיתוח רחוב אלכסנדרוני -
הגדלה 3,000,000 3,000,000
24 תשתיות
פיתוח שכונת סקיה א-
רחובות עזרא הסופר, משה
הדדי,תפארת ישראל,
שלום עליכם 7,300,000 7,300,000
25 תשתיות
פיתוח רחוב ראשונים -
שלב ב 3,300,000 3,300,000
26 תשתיות
רחוב יוסף חיים- תוכנית
בטיחות ע"פ המלצת ועדת
התנועה 500,000 500,000
27 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב דוד אלעזר- הסדרה
וחידוש בהתאם לשפת
הרחוב +חיבור דרך שוק
גולדמן ורחוב אלכסנדרוני 15,000,000 15,000,000
28 תשתיות פיתוח רחוב הרצל - הגדלה 800,000 800,000
29 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב יהדות קנדה - שלב
א'2 10,000,000 10,000,000
30 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב יהדות קנדה קטע
דרומי מ412 לרחוב
העבודה- כולל שבילי
אופנים (שלב ב') 7,000,000 7,000,000
31 תשתיות
הסדרי תנועה וחניה אזור
התעשיה דרומי 3,000,000 3,000,000
32 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
רחוב האוניברסיטה 6,000,000 6,000,000
33 תשתיות
מגרש חניה מתנס+סיני -
הרחבה 2,000,000 2,000,000
34 תשתיות
מגרש חניה בית הספר
יובלים יקותיאל אדם + קו
ניקוז וסלילת הכביש 1,800,000 1,800,000
35 תשתיות
שדרוג המרחב הציבורי -
מגרש חניה יציע דרומי
מגרש הכדורגל 830,000 830,000
36 תשתיות
הקמת מפרץ לאוטובוסים-
רחוב משה הדדי 650,000 650,000
37
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ מבני חינוך 5,000,000 5,000,000
38
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ מבני ציבור 5,000,000 5,000,000
עמוד 5 מתוך 9
מס
סידורי מחלקה שם התבר
סה"כ
מקורות מימון
משרד
התחבורה משרד החינוך
קרנות או הלוואות
תקציב רגיל רמי מפעל הפיס
39
שיפוץ מבני
חינוך וציבור טיפול בפגעי אסבסט 1,000,000 1,000,000
40
שיפוץ מבני
חינוך וציבור בטיחות מבנים 1,300,000 1,300,000
41
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ מוקד עירוני 1,000,000 1,000,000
42
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ שפ"ח 700,000 700,000
43
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ מועדונית פלמ"ח 400,000 400,000
44
שיפוץ מבני
חינוך וציבור תיכון יובלים- פיתוח 850,000 850,000
45
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
בי"ס אלונים פרוייקט מעבר
לסיפור- מרחבי למידה 650,000 300000 350,000
46
שיפוץ מבני
חינוך וציבור בי"ס אלונים פיתוח חצרות 450,000 450,000
47
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוץ מועדונית הדרים 500,000 500,000
48
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
שיפוץ מבנה עיריה רווחה
וחינוך ורחבת העיריה 2,000,000 2,000,000
49
שיפוץ מבני
חינוך וציבור מתקני חצר בגנים 1,400,000 1,400,000
50
שיפוץ מבני
חינוך וציבור שיפוצי קיץ בגני ילדים 7,000,000 7,000,000
51
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
שיפוץ ופיתוח חצר בית
ספר אורות 500,000 500,000
52
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
איטום גגות במבני חינוך
וציבור 1,000,000 1,000,000
53
שיפוץ מבני
חינוך וציבור בניית גנים חדשניים - m21 1,000,000 300000 700,000
54
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
פתוח מתחם שפ"ח קידום
נוער ומועדונית קדימה 400,000 400,000
55
שיפוץ מבני
חינוך וציבור הקמת מחסנים בגנ"י 400,000 400,000
56
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
בי"ס סביונים פתוח חצר
אחורית+ החלפת גג 1,000,000 1,000,000
57
שיפוץ מבני
חינוך וציבור מזגנים 1,000,000 1,000,000
58
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
פתוח חצר אחורית אהוד
מנור 350,000 350,000
59
שיפוץ מבני
חינוך וציבור סקר מבני ציבור 800,000 800,000
60
שיפוץ מבני
חינוך וציבור חיפוי גדרות ושמשוניות 600,000 600,000
61
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
שיפוץ מחסני העירייה
(פרקאוף) 1,000,000 1,000,000
62
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
שיפוץ תיכון יעדים ופיתוח
חצר 1,200,000 1020000 180,000
63
שיפוץ מבני
חינוך וציבור
כתות וחצרות חדשניות
M21 בבתי ספר 1,500,000 480000 1,020,000
64
שיפוץ מבני
חינוך וציבור הצללה בגנ"י 300,000 300,000
65 מנהלת
בניית 4 כתות גן סעדיה
גאון - הגדלה 450,000 3122020 -2,672,020
66 מנהלת פתוח שצפים ברחבי העיר 4,000,000 4,000,000
67 מנהלת
מדעים ויהדות ( 500 מ"ר
בניה - הגדלה 600,000 600,000
68 מנהלת תכנון בנין עיריה חדש 2,000,000 2,000,000
69 מנהלת
הסכם גג מערכת ניקוז
עירונית 20,000,000 2E+07
70 מנהלת
הסכם גג פיתוח פארק
איילון 10,000,000 1E+07
71 מנהלת
הסכם גג ביצוע שכונת
פארק איילון 30,000,000 3E+07
72 מנהלת
בניית בית כנסת לאתיופים-
הגדלה 800,000 800,000
73 מנהלת הסכם גג בית בפארק 40,000,000 4E+07
עמוד 6 מתוך 9
מס
סידורי מחלקה שם התבר
סה"כ
מקורות מימון
משרד
התחבורה משרד החינוך
קרנות או הלוואות
תקציב רגיל רמי מפעל הפיס
74 מנהלת
הסכם גג תכנון וביצוע
מוסדות חינוך בבית בפארק 50,000,000 30000000 2E+07
75 מנהלת
בניה סביונים (200 מ"ר
)- הגדלה 500,000 500,000
76 חינוך
נגישות אקוסטית בגנים
ובבתי ספר 600,000 300000 300,000
77 חינוך
רכישת מחשבים מקרנים
ציוד תקשורת ואייפדים
לבתי ספר גנ"י ומועדוניות 1,300,000 1300000
78 הנהלה הלוואה להקמת חכ"ל 2,000,000 2,000,000
79 דוברות הנגשת מידע לציבור 500,000 500,000
80 הנגשה הנגשת מבני ציבור 2,200,000 2,200,000
81 הנגשה הנגשת מבני חינוך 500,000 500,000
82 הכנסות סקר נכסים 1,000,000 1,000,000
83 בטחון שיפוץ מקלטים 700,000 700,000
84 הערכות לשעת חירום 500,000 500,000
85
מיחשוב
והתייעלות
פיתוח מערכות מיחשוב
ותשתיות לעיר חכמה 2,500,000 2,500,000
86
שיפוץ מרכז קהילתי רמת
פנקס 800,000
87
מיחשוב
והתייעלות התיעלות אנרגטית- הגדלה 3,000,000 3,000,000
350,255,000 3,700,000 35,522,020 187,432,980 ###### 2,800,000
רו"ח גיל גבריאל– גזבר העירייה:
בחוברת שקיבלתם יש את כל התב"רים לתוכנית העבודה לשנת 2020. בטעות נשמט מהטבלה תב"ר נוסף בסך 800,000 ₪-
מועדון קהילתי רמת פנקס, הגדלה, כך שסך התב"ר הכולל הוא 1.8 מלש"ח
הבטמו אייאיו הצטרף לישיבה בשעה 17:40
ליאתמועלם:
תב"ר של הדוברות מספר 79, למה סכום כזה לדוברות ומהיכן
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
מדובר על פרויקט בעיר של הדגלים הסיניים. זה תב"ר שקשור לדוברות. מדובר בלצאת למכרז, בו נקים את אותן פלטפורמות
לפרסום של דגלים סיניים, כאשר הרעיון הוא פרסום של תוכן עירוני בלבד, לא תוכן חיצוני. מדובר בסדרי גודל של כ-400,000
₪ מקרנות
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אתה יודע את כמות הדגלים שאמורים להיות?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
כ-120 דגלים
ליאת מועלם:
לדעתי אין צורך בכמות דגלים כאלה וזה גם מיותר מבחינה כלכלית.
גלעד אורן, אלי אהרוני ואורן קורנפלד הצטרפו לישיבה בשעה 17:45
גלעד אורן
עמוד 7 מתוך 9
במסגרת מתקני השילוט שיש בעיר וכל הקשר עם התושבים והדיוור מול התושבים, המתקנים שהיו עד היום היו ישנים ופחות
יעילים ולמעשה המתקן הזה הוא חלק מהנראות של הרחוב.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
איפה הם אמורים להיות?
גלעד אורן:
על עמודי חשמל. בהתחלה חשבנו על 200 יחידות, הבנתי שהחליטו בתקציב על 100-200 .
ליאת מועלם
מה אמור להיות מפורסם על זה?
גלעד אורן:
אירועים, חג שמח, מידעים לתושב. הרעיון של המתקנים, בגלל המסה שלהם יש נוכחות והתושב קולט את זה. מעמידים
אותם גם בגבהים מתאימים שיתאימו גם להולכי רגל ומכוניות.
אורן קורנפלד:
אני לא יודע כמה מכם מכירים אותם, היום בעיר יש פסטיבל מאירים את העיר, הם לא מקובעים, הם מתעופפים, מזג האוויר
גורם להרבה תקלות עם הדבר הזה , מה גם שאנחנו צופים פני עתיד לשכונת בית בפארק, אנחנו לא רוצים לנתק אותם ממה
שקורה בעיר , אז זה מדיה פרסומית לכל דבר ועניין.
גלעד אורן:
גם מדובר במדיה הכי זולה מבחינה כלכלית כי אם מחר בבוקר נצטרך לרכוש פרסום מהזכיין, אז המחירים של זה הרבה
יותר גבוהים מהדבר הזה.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
האם לא עדיף להוציא את זה למכרז כדי לקבל אחוזים מסוימים מתוך הדגלים הללו לפרסום עירוני ובשאר מפרסמים גם
מקומות אחרים.
גלעד אורן:
בחנו את השאלה הזאת, בסוף אנחנו מאבדים מהאפקטיביות של הפרסום כי לדוגמא, פרסום של נס קפה יראה יותר מהמידע
שאנחנו מעוניינים לפרסם.
אורן קורנפלד:
אם תסתובבו בערים אחרות, אנחנו בהרבה מאחור לעומת רשויות אחרות שמנצלות את הכלי הזה על מנת להעביר מסרים
לתושבים ואנ ו גם רוצים להיות במקום הזה.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר את התב"רים.
אורן קורנפלד וגלעד אורן עזבו את הישיבה
סעיף 3 – תקציב 2020
עופר בוזי– יו"ר הועדה:
מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב 2020 .
רו"ח גיל גבריאל– גזבר העירייה:
מונח בפניכם תקציב העירייה המאוזן לשנת 2020 .
התקציב נבנה בהנחיות ראש העיר ובשיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות שהציגו את בקשותיהם ודרישותיהם לשנת
התקציב וזאת כמובן אל מול המגבלות התקציביות והידיעה והדרישה שתקציב 2020 יהיה מאוזן, כמו גם הביצוע בפועל של
שנת 2019 שבו יהיה עודף קל
עמוד 8 מתוך 9
ברצוני להבהיר שיציבות זו של תוצאות כספיות משמעותית מאוד בדרכינו ובשאיפתנו להיות רשות איתנה מוכרת במשרד
הפנים אשר תקל על התנהלותנו היום יומית השוטפת ותיצור יכולת תגובה מהירה יותר ומתן שירות טוב יותר.
נקודות משמעותיות בתקציב 2020
1. ארנונה – בשנת 2019 כפי שנראה נכון לעכשיו נעמוד ביעדי גביית הארנונה השוטפת ונשפר את אחוז הגבייה למעל
90%. בשנת 2020 נלקח בחשבון עדכון מקדם הארנונה כפי שנקבע ע"י משרד הפנים 2.58%), איכלוסים חדשים
ושמירה על אחוז גבייה שהינו מעל 90% .
תמהיל הארנונה אצלנו הינו 60% עסקים 40% מגורים
2. מענקים– מענקי הממשלה יקטנו משמעותית בשנה הבאה ובתקציב הנ"ל נערכנו לכך וגם לתקופה הלא יציבה
והמאתגרת בעבודה מול גופי ממשלה בעת הזו.
3. חינוך ורווחה – נגדיל את ההשקעה בחינוך ב – 3.5 מיליון ₪ לעומת שנה קודמת ונשמור על התקציבים המושקעים
באגף הרווחה, ואף נשפר את השירות.
אנו ממשיכים לבדוק ולנסות למצות את התקציבים המגיעים לנו הן בחינוך והן ברווחה מול משרדי הממשלה
4. תב"רים – נמשיך לבצע פרוייקטים חשובים בעיר עפ"י סדרי עדי פויות מוגדרים.
5. הסכם הגג - תמשך ההשקעה בפרוייקטי הבינוי החדשים כפי שהוגדרו בהסכם הגג.
6. חברה כלכלית - בשנה זו תוקם חברה כלכלית שתהווה את זרוע הביצוע של העירייה לביצוע הפרוייקטים.
7. מימון– בשנה זו ננסה לבצע פריסת הלוואות בריביות נוחות יותר מאלה הקיימות כרגע. יתרות ההתחייבויות
הכספיות שלנו לבנקים מהוות כ – 10% מהיקף התקציב המהווים אחוז נורמטיבי המעיד על יציבות פיננסית
8. השקעות – עודפי הכספים מתב"רים יושקעו בתיקי השקעות מניבים.
נשמט תב"ר ע"ס 800 אלפי ₪ מועדון קהילתי רמת פנקס– הגדלת תב"ר 1457 .
בנוסף מצ"ב נספח של תיקון התקציב שנשלח אליכם
ברצוני להודות למנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה ולכל אגפי ומחלקות העירייה, לעובדי מח' הגזברות שעמלו על הכנת
התקציב ובעיקר לאפרת תודה על הידע, המקצועיות, האכפתיות והאחריות.
יש עדכון של התקציב, שלחנו לכם עותקים והיו לנו תיקונים, אנו נצרף אותו לפרוטוקול. התיקונים בהיקף כללי של 97,000
.₪
סעיף עמוד תחום חוברת א' עדכון חוברת ב' עמוד חדש
הוצאות
16212000750 22 מבקר 95,000 47,000 142,000 61
1827000784 58 תרבות
תורנית
250,000 50,000 300,000 96
1824000760 58 מתנ"ס 2,276,000 175,000 - 2,101,000 96
1822100750 58 מועדון
חברה
לאנשים עם
מוגבלויות
90,000 90,000 96
1828000750 59 פעילויות
ילדים ונוער
אחרות
85,000 85,000 97
1721000530 31 ליסינג ורכב
מנהל
מחלקת
חירום
55,000 55,000 69
1723000530 31 ליסינג ורכב
מנהל האגף
55,000 55,000 - - 69
1871000720 70 50,000 4,000 54,000 108
1871000750 70 4,000 4,000 - 108
סך הכול
שינויים
בהוצאות
97,000
עמוד 9 מתוך 9
סעיף עמוד תחום חוברת א' עדכון חוברת ב' עמוד חדש
הכנסות
1249000651 5 בית
אקשטיין
ושלטי
חוצות
2,100,000 47,000 2,147,000 44
1269000290 5 עמלות
הוצל"פ
מהוצאות
גבייה
ואכיפה
500,000 50,000 550,000 44
סך הכל
שינויים
בהוצאות
97,000
עופר בוזי– יו"ר הועדה:
אני מבין שהצפי להכנסות בארנונה הלכנו על אחוז גביה דומה ל -2019 ?
רו"ח גיל גבריאל– גזבר העירייה:
כן.
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
גם בעסקים וגם במגורים?
רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה:
שניהם ביחד אנחנו באזור 90-91 אחוז. המגורים הם באזור 94% וקרוב ל-90% בעסקים
עופר בוזי – יו"ר הועדה:
אני רוצה להודות לגזבר, גיל גבריאל, לאפרת שנמצאת כאן ולכל צוות הגזברות על ההכנה והעבודה הרבה במשך מספר
חודשים לקראת תקציב 2020. אנו מאחלים שכל התחזיות והפרויקטים שמופיעים בתקציב ישתמשו.
יש למישהו שאלות? מי בעד?
בעד: פה אחד.
החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תקציב 2020 .
הישיבה ננעלה בשעה 17:56
___________________ ____________________
מלכה מיכאלי עופר בוזי
מרכזת ישיבות מועצה יו"ר וועדת כספים