5 פרדס חנה מועצה 38 9.7.26 פרו טקול ed0e99264b09da43b195e1d9dc0d7452
מועצה מקומית
פרדס חנה כרכור
לוגו העירייה
פרוטקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מס' 38
מיוםחמישי, כ" ד בתמוז תשפ" ו, 09.07.2026
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 09.07.2026
2
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38
מיוםחמישי, כ" ד ב תמוז תשפ" ו , 09.07 .2026
משתתפים
מר יוני חכימי – ראש המועצה, עו"ד אייל כגן – סגן ומ"מ ראש המועצה,
עו"ד אביעד סיני – סגן ראש המועצה, מר טל דנטס, ד"ר עירית רותם, מר
אלון מרחב, מר נחמיה מנצור, מר אריה לוקר , גב' הגר פרי יגור, עו"ד נעמה
זיגדון , מר נתנאל קסטן, גב' מעיין כהן אלדר, מר יעקב צדקה.
נעדרו:
גב' יעל כהן פארן, מר אלדד בר כוכבא.
סגל :
גב' קרן ז'אנו – מנכ"לית המועצה, רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה, עו"ד
יניר גור – יועמ"ש המועצה .
*** הישיבה נפתחה בשעה: 19 :35 ***
***טל דנטס יצא בשעה 19:40 וחזר בשעה 19:44 ***
***הישיבהמוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרת ***
על סדר היום:
1 . עדכון תקציב שנת 2026 .
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 09.07.2026
3
1 . עדכון תקציב שנת 2026 .
מר יוני חכימי: אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין
מס' 38 ,9.7.26. עדכון תקציב שנת 2026. מצורפת
חוברת עדכון תקציב. הגזברית בבקשה, אורלי.
רו"ח אורלי ירדן : ערב טוב לכולם. אנחנו נציג היום את עדכון התקציב
של המועצה לשנת 2026. חשוב להדגיש שמדובר
בהקמת נדרשות לתקציב שאושר.
מר נתנאל קסטן : כלומר בעצם זה הכל כבר בוצע?
רו"ח אורלי ירדן : לא, ממש לא. מה שבוצע והתאמות לחציון הבא.
אנחנו מתאימים את התקציב למה שקרה ולמה
שיקרה. בהתאם למה שקרה בפועל במהלך המחצית
הראשונה של השנה. במהלך השנה היו מספר שינויים
משמעותיים שהשפיעו על ביצוע התקציב, כמו
אירועי המלחמה בחודש מרץ, אתגרי גיוס של כוח
אדם, וכן עדכוני שכר והסכמי שכר במשק. וכן
נדרשים לבצע התאמות תוך שמירה על איזון
תקציבי, ניהול אחראי של... המועצה. השינוי
בתקציב הוא שינוי מאוד קטן. כפי שניתן לראות,
מסגרת התקציב הכוללת כמעט ואינה משתנה.
המשמעות היא שהעדכון אינו מבטא הרחבה
משמעותית של פעילות המועצה, אלא בעיקר התאמה
בין סעיפים. מצד אחד הקטנת הוצאות או הגדלת
הכנסות, ומצד שני הגדלת הוצאות או הקטנת
הכנסות. המטרה שלנו הייתה לבצע עדכון מאוזן
וזהיר, כזה שמאפשר להמשיך לתת שירותים, אבל
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 09.07.2026
4
בלי לפגוע ביציבות התקציב של המועצה בחלק
מהסעיפים הצלחנו לייצר חיסכון או להקטין
הוצאות. לדוגמא חיסכון בגין הוצאות של ביטוחי
המועצה, וכן חסכונות שנובעים ממשרות שלא אוישו
במשך חלק מהשנה. חשוב להסביר שהחיסכון
במשרות שלא מאוישות אינו בהכרח דבר חיובי
מבחינת השירות לתושב. מצד אחד הוא מקטין
הוצאה תקציבית, אבל מצד שני הוא משקף את
הקושי המתמשך בגיוס עובדים בתחומים שונים.
מר נתנאל קסטן : רק שאלה קטנה חיסכון בביטוחי מועצה זה לא
בפרמיות שמשלמים. אני מניח שזה בהשתתפות.
רו"ח אורלי ירדן : בפרמיה.
מר נתנאל קסטן : למה? מה קרה שהורידו?
רו"ח אורלי ירדן : הורידו, כי הייתה קצת הוזלה במשק, קצת... אז הם
הורידו לנו.
מר דוד כמוס : אם אתה לא תובע, הם מורידים.
(מדברים ביחד)
רו"ח אורלי ירדן : מנגד, עלו גם סעיפים שבהם נדרשנו להגדיל תקציב
או לעדכן כלפי מטה את ההכנסות. הסעיף המרכזי
בהקטנת ההכנסה בהיקף של 1.3 מיליון ₪, נובע
מהגדלת ההשתתפות של המועצה בשכר העובדים
הסוציאליים, בהתאם להסכם החדש ולמענקי שימור
עובדים. בנוסף, יש גידול בהוצאות הניקיון במבנה
המועצה, שנובע בעיקר מעדכון שכר המינימום
לעובדי ניקיון, שגדל השנה פעמיים, גם בינואר וגם
באפריל. מדובר בהוצאה מחויבת מציאות שנובעת
מהסכמי שכר ועדכונים חיצוניים ולא בהרחבת
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 09.07.2026
5
פעילות. יש גם הגדלות תקציב נקודתיות בתחומים
כמו פיקוח גינון, שירותי חוץ במקום משרות שלא
אוישו, תיירות וקהילה, הגדלת אירועי נוער וקיץ,
ביצוע בקרות שכר, הגדלת היקף השיר ות במוקד
חירום, אחזקת מחשבים, פרויקט העסקת בני נוער
בקיץ והוצאות אבלות. כל אחד מהסעיפים האלה
נבחן באופן פרטני, והעדכון נעשה רק במקום שבו
ראינו צורך תקציבי או שינוי בפועל לעומת התקציב
המקורי. עדכנתי גם את הנושא של תקציב של קרן
קיסריה, כי אנחנו חתמנו עליו לא מזמן. ולכן יש פה
את הפילוח של ההוצאות של קרן קיסריה.
גב' הגר פרי יגור: זה בעצם השינוי המהותי?
מר יוני חכימי : לא, מבחינת ה כסף זה לא שינוי. זה רק הפירוט.
רו"ח אורלי ירדן : מבחינת ההיקף התקציבי , זה נשאר אותו היקף.
גב' הגר פרי יגור: ברור, אמרתי מבחינת המסגרת.
רו"ח אורלי ירדן : כן, כן, כדי להתאים אותו, ושזה יהיה מתאים
לתקציבים שאנשים ישתמשו נכון בתקציבים. זהו,
לסיכום, עדכון התקציב שמובא היום לאישור,
משקף את המציאות התקציבית כפי שהתפתחה
במהלך שנת 2026 .
דובר: לא, חלק חוזר מהפעילות.
רו"ח אורלי ירדן : מרבית השינויים נובעים מגורמים חיצוניים, עדכוני
שכר... ושינויים בביצוע בפועל.
מר אלון מרחב : אורלי, את יכולה להסביר את השקף הזה? אני לא
מבין מה אני רואה פה.
רו"ח אורלי ירדן : השקף הזה מסביר את כל הנושא בתקציב של קרן
קיסריה. אני מזכירה לכם שתקציב של קרן קיסריה
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 09.07.2026
6
כל הזמן נוהל בתוך המתנ"ס. בשנתיים האחרונות
הכנסנו אותו לתוך תקציב המועצה. ורואים את
הפילוח של קרן קיסריה.
גב' הגר פרי יגור: זה הסעיף התקציבי במקור, עכשיו הוא השתנה.
מר יוני חכימי : לא, רק מכניסים פה את הפירוט.
רו"ח אורלי ירדן : זה הפילוח של קרן קיסריה. זאת אומרת, שמתוך סך
הקרן, 34.8% הולכים לחינוך על יסודי
מר אלון מרחב : אני פשוט לא מוצא הלימה בין מה שאני רואה פה
למה שאני רואה בטבלה.
רו"ח אורלי ירדן : מה אתה רואה בטבלה?
מר אלון מרחב : אני רואה פה חינוך יסודי קרן קיסריה.
מר נתנאל קסטן : היה עדכון לתקציב, עדכון לעדכון.
מר אלון מרחב : היה עדכון לעדכון, עדכון תקציב... קרן קיסריה.
רו"ח אורלי ירדן : רגע, לא, ... קרן קיסריה שוטף.
גב' הגר פרי יגור: קרן קיסריה שוטף.
רו"ח אורלי ירדן : רק על השוטף.
גב' הגר פרי יגור: את עדכנת, או שאני לא מבינה... בתקציב 2026
הגשתם 5.578, עדכון תקציב 6.806. יש פה תזוזה של
1.228 מיליון
רו"ח אורלי ירדן : אז מש שחסר פה ואתם לא רואים, זה תקציב שנויד
משנה קודמת לשנה זו, בנושא של איך הם קוראים
לזה? מרכזי העשרה בתוך בתי הספר?
מר יוני חכימי : כן.
רו"ח אורלי ירדן : זה תקציב שנויד משנה קודמת.
מר נתנאל קסטן : 20 שנה קודם הכסף
רו"ח אורלי ירדן : לא, לא, לא. זה תקציב שנדחה, כי לא הספקנו
לעשות את זה שנה קודמת.