תקציב המועצה לשנת 2010
תקבולים ותשלומים לפי אגף מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
עלות אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ תקבולים
-78,584 59.9% -78,584 תקבולים כלליים
-78,584 59.9% -78,584 שומה וגביה
5,020 4.9% 6,370 1.0% -1,350 מינהל כללי
945 0.7% 945 ראש הרשות המקומית וסגניו
230 0.2% 230 מבקר הרשות
2,335 2.8% 3,655 1.0% -1,320 מזכירות
150 0.1% 150 הסברה ויחסי ציבור
370 0.3% 370 השתלמויות והדרכה
900 0.7% 900 שרות משפטי
90 0.1% 120 -30 מוקד עירוני
4,600 3.6% 4,759 0.1% -159 מינהל כספי
1,245 0.9% 1,245 הנהלת הגזברות
1,300 1.0% 1,300 הנהלת חשבונות
2,055 1.7% 2,214 0.1% -159 שומה וגביה
415 0.3% 440 -25 מימון
395 0.3% 400 -5 עמלות והוצאות בנקאיות
20 40 -20 הוצאות מימון
7,787 6.2% 8,187 0.3% -400 פרעון מלוות
7,787 6.2% 8,187 0.3% -400 פרעון מלוות
1,854 1.4% 1,864 -10 בטחון
532 0.4% 532 מינהל שמירה וביטחון
12 22 -10 שמירה ביטחונית-משא"ז
640 0.5% 640 הג"א
650 0.5% 650 כבוי אש
20 20 מל"ח
3.0% 3,968 3.0% -3,968 תכנון ובניין עיר
988 0.8% 988 משרד מהנדס הרשות
1,630 1.2% 1,630 תכנון עיר
-2,618 2.0% -2,618 אגרות, רשיונות בניה
1.0% 1,350 1.0% -1,350 ועדה מקומית לתכנון ולבניה
עמוד 1 מתוך 4 17:04 26/4/10
תקבולים ותשלומים לפי אגף מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
עלות אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ תקבולים
23,873 18.2% 23,935 -62 שירותים מוניציפאליים
440 0.3% 440 מינהל שרותים מוניציפאליים
330 0.3% 330 מינהל שפ"ע
2,470 1.9% 2,470 ניקוי רחובות
10,313 7.9% 10,363 -50 אסוף אשפה
280 0.2% 280 פיקוח וטרנרי
100 0.1% 100 הדברת מזיקים
283 0.2% 283 מינהל תיפעול
1,755 1.3% 1,755 דרכים ומדרכות
2,545 1.9% 2,545 חשמל ותאורת רחובות
880 0.7% 880 תחזוקת מבנים
250 0.2% 250 תיעול וניקוז
722 0.6% 722 פיקוח
330 0.3% 330 בטיחות
3,100 2.4% 3,100 גנים ונטיעות
75 0.1% 87 -12 רישוי עסקים
870 0.7% 870 חגיגות וארועים
870 0.7% 870 חגיגות וארועים בישוב
370 0.3% 370 שרותים חקלאיים
70 0.1% 70 מינהל שרותים חקלאיים
300 0.2% 300 שמירת שדות
11,233 23.6% 30,959 15.0% -19,726 חינוך
1,483 1.1% 1,483 מינהל החינוך
6.7% 8,760 6.7% -8,760 חינוך קדם יסודי
3,170 4.6% 6,070 2.2% -2,900 בתי"ס יסודיים
1,895 2.1% 2,756 0.7% -861 חינוך מיוחד
60 0.1% 170 0.1% -110 חינוך משלים בבתי"ס
870 0.7% 870 חינוך על יסודי
385 1.0% 1,355 0.7% -970 קב"ט מוסדות חינוך
333 0.9% 1,183 0.6% -850 שרות פסיכולוגי חינוכי
140 0.1% 140 בטוח תלמידים
627 1.1% 1,402 0.6% -775 רווחה חינוכית
90 0.2% 270 0.1% -180 קב"סים
2,180 5.0% 6,500 3.3% -4,320 הסעות ילדים
עמוד 2 מתוך 4 17:04 26/4/10
תקבולים ותשלומים לפי אגף מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
עלות אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ תקבולים
5,585 4.6% 6,095 0.4% -510 חינוך בלתי פורמלי
1,937 1.5% 1,987 -50 פעולות תרבות
794 0.7% 944 0.1% -150 ספריות עירוניות
914 0.7% 914 מוקדי הפעלת נוער
50 0.1% 150 0.1% -100 קיטנות נוער
706 0.7% 856 0.1% -150 קידום נוער
80 0.1% 80 תנועות נוער
954 0.7% 954 מתקני ספורט
150 0.2% 210 -60 פעולות ספורט
288 0.2% 288 בריאות
218 0.2% 218 תחנות אם והילד
70 0.1% 70 נט"ן
6,268 16.2% 21,315 11.5% -15,047 רווחה
2,182 3.2% 4,191 1.5% -2,009 מנהל הרווחה
115 0.3% 459 0.3% -345 רווחת הפרט והמשפחה
1,035 3.6% 4,703 2.8% -3,669 שרותים לילד ולנוער
-10 -10 פעולות קהילתיות
336 1.4% 1,811 1.1% -1,475 שרותים לזקן
50 50 שרותים לזקן- קהילתי
1,369 4.4% 5,744 3.3% -4,375 שרותים למפגר
302 1.0% 1,250 0.7% -948 שרותי שיקום
525 1.3% 1,651 0.9% -1,126 שרותי תקון
9 37 -28 עבודה קהילתית
356 1.1% 1,420 0.8% -1,064 עולים
1,642 1.3% 1,642 דת
1,642 1.3% 1,642 שרותים דתיים יהודיים
0.3% 400 0.3% -400 קליטת עליה
0.1% 150 0.1% -150 קליטת עליה
0.2% 250 0.2% -250 שרותים שונים לקליטת העליה
79 0.1% 79 איכות הסביבה
79 0.1% 79 איכות הסביבה
עמוד 3 מתוך 4 17:04 26/4/10
תקבולים ותשלומים לפי אגף מ.מ. פרדס חנה - כרכור
תקציב 2010
עלות אחוז מסה"כ תשלומים אחוז מסה"כ תקבולים
8,700 15.0% 19,650 8.3% -10,950 בלתי רגילים
0.3% 400 0.3% -400 הוצאות מימון
-350 0.2% 200 0.4% -550 הוצ מיוחדות ובלתי נצפות מראש
7.6% 10,000 7.6% -10,000 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
9,050 6.9% 9,050 פנסיה והוצ' פרישה
100.0% 131,191 100.0% -131,191 סה"כ
עמוד 4 מתוך 4 17:04 26/4/10