תקציב המועצה לשנת 2013
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ1 הכנסות 0.000.00
1110000122 ארנונה סקר
1110000123 ארנונה פיגורים
1111000121 גביית ארנונה פי
1111000122 גבייה בקופה
1233100220 רשיון בניה
1269000693 מכרזים
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח
1344000990 השתתפות מ.ממשלה בפעילות קשישים
1349004930 מעונות יום-עולים
1413100210 גבייה מים
סה"כ2 הוצאות 0.000.00
181999 חדש
1632000620 ריבית על משיכות
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת
1742100560 בטיחות-ציוד משרדי
1742100910 רכישת רכב
1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילדהשתתפות ההורים ברכישת המחשבים 270 ₪ להורה
1822000810 השתתפות במתנ'ס
1823000510 נסיעות ואש'ל
1841005780 הוצ שונות
1990000980 הסדר ספקים
1995000861 בירורים-הוצ' מי
1999000330 הוצאות פיצויים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 85,018,000ז88,113,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 85,018,000ז88,113,000
סה"כ1 הכנסותז 85,018,000ז88,113,000
סה"כפעולותז 85,018,000ז88,113,000
1110000121 גביית ארנונהז 72,000,000ז77,000,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים של 9 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 12,868,000ז10,913,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים
1196000910 מענקים מיוחדיםז 150,000ז200,000 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
8.50 סה"כמינהל כלליח 5,652,000ח5,629,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 1,270,000ח1,292,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 1,270,000ח1,292,0002.00
סה"כפעולותח 100,000ח92,000
1611100512 אירוח ואורחיםח 30,000ח10,000 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ
1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.הח 10,000
1611100514 רכישת מתנותח 20,000ח20,000 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 2,000
1611100532 רכב ר.המועצה-67-122-62ח16,000
1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצהח 30,000ח45,000 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 4,000ח5,000
סה"כשכרח 1,170,000ח1,200,0002.00
1611100110 משכורת ושכרח 1,170,000ח1,200,0002.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 235,000ח237,0000.50
סה"כ2 הוצאותח 235,000ח237,0000.50
סה"כפעולות 0.00ח2,000
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 2,000
סה"כשכרח 235,000ח235,0000.50
1620000110 שכר מבקרח 235,000ח235,0000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 2,027,000ח1,950,0006.00
סה"כ1 הכנסותז 1,850,000ז2,082,000
סה"כפעולותז 1,850,000ז2,082,000
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 450,000ז550,000 גביית אגרת רישיון שילוט
1220001290 דמי זכיון שילוטז 400,000ז400,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000ז100,000 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 2,000
1269000692 מעמד האשהז 10,000ז20,000 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה
1269000980 הכנ.מ.השיכון תנופהז 10,000ז10,000 השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים
1433000640 שכר דירהז 900,000ז1,000,000 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 3,877,000ח4,032,0006.00
סה"כפעולותח 2,737,000ח2,802,000
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 160,000ח80,000
1613000432 מים לבניין המועצהח 25,000ח30,000
1613000441 ביטוחי המועצהח 450,000ח550,000 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 50,000ח70,000 השתתפות עצמית בתביעות ביטוח
1613000470 ריהוט משרדי ומיכוןח 10,000ח10,000
1613000512 כיבודח 20,000ח20,000
1613000520 ספרות מקצועיתח 2,000ח2,000
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 25,000ח30,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 120,000ח90,000 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 10,000ח40,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 100,000ח120,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוח ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000780 הוצאות שונותח 120,000ח50,000 הוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 40,000ח50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000930 רכישת ציוד יסודח 35,000ח50,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי- מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 100,000ח10,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 550,000ח600,000 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 50,000ח50,000 רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1613002930 הצטידות מחשביםח 100,000ח60,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 520,000ח600,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 170,000ח200,000 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 80,000ח80,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1769012850 מלגות-תנופהח 10,000 מלגות לסטודנטים
סה"כשכרח 1,140,000ח1,230,0006.00
1613000110 משכורת ושכרח 1,140,000ח1,200,0006.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה ומחלקת משאבי אנוש
1613001110 תגמול עובדיםח 30,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 230,000ח300,000
סה"כ2 הוצאותח 230,000ח300,000
סה"כפעולותח 230,000ח300,000
1614000550 פרסומיםח 150,000ח150,000 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית
1614000750 יחסי ציבורח 30,000ח30,000 הפקת חומר הסברתי
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 50,000ח120,000 שירותי דוברות ויחסי ציבור
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 400,000ח400,000
סה"כ2 הוצאותח 400,000ח400,000
סה"כפעולותח 400,000ח400,000
1616000521 השתלמויותח 400,000ח400,000 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 1,400,000ח1,200,000
סה"כ2 הוצאותח 1,400,000ח1,200,000
סה"כפעולותח 1,400,000ח1,200,000
1617000581 הוצאות משפטיותח 800,000ח500,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000583 אגרות מילגם
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 600,000ח700,000 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 90,000ח110,000
סה"כ1 הכנסותז 30,000ז30,000
סה"כפעולותז 30,000ז30,000
1231100220 הכנסות למוקדז 30,000ז30,000 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת מוקד 106
סה"כ2 הוצאותח 120,000ח140,000
סה"כפעולותח 120,000ח140,000
1761000780 מוקד עירוניח 120,000ח140,000 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבחירות 0.00ח140,000
סה"כ1 הכנסות 0.00ז80,000
סה"כפעולות 0.00ז80,000
1190000910 השתת' הממשלה בבחירותז 80,000 השתתפות הממשלה בשכר מזכירים בגין בחירות מוניציפליות
סה"כ2 הוצאות 0.00ח220,000
סה"כפעולות 0.00ח200,000
1619000780 בחירות לרשויותח 200,000 הוצאות התארגנות לבחירות מוניציפליות כולל שכר מזכירים
סה"כשכר 0.00ח20,000
1619110110 שכר בחירותח 20,000 הוצאות שכר שעות נוספות בגין בחירות מוניציםליות לעובדי הרשות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.00 סה"כמינהל כספיח 5,014,000ח5,233,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,572,000ח1,620,0005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,572,000ח1,620,0005.00
סה"כפעולותח 252,000ח320,000
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 55,000ח130,000 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 12,000ח15,000
1621100560 הוצאות משרדיותח 15,000ח15,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 150,000ח150,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 20,000ח10,000
סה"כשכרח 1,320,000ח1,300,0005.00
1621100110 משכורותח 1,320,000ח1,300,0005.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,360,000ח1,315,0004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,360,000ח1,315,0004.00
סה"כפעולותח 920,000ח600,000
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 920,000ח600,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 440,000ח715,0004.00
1621300110 משכורות ושכרח 440,000ח715,0004.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,082,000ח2,298,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 215,000ז120,000
סה"כפעולותז 215,000ז120,000
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 60,000ז100,000 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה
1122000221 גביה שכ'ט עו'דז 5,000
1269000690 הכנסות שונותז 150,000ז20,000 הכנסות שונות
סה"כ2 הוצאותח 2,297,000ח2,418,0001.00
סה"כפעולותח 2,132,000ח2,244,000
1623000431 חשמלח 24,000ח24,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000540 טלפון גביה
1623000750 קבלן גביהח 1,650,000ח1,800,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
1623000780 הוצאות שונותח 10,000ח20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000ח250,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 70,000ח70,000 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 18,000ח20,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 60,000ח60,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 165,000ח174,0001.00
1623000110 משכורות ושכרח 165,000ח174,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 1,870,000ז1,635,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 525,000ח360,000
סה"כ1 הכנסותז 25,000ז40,000
סה"כפעולותז 25,000ז40,000
1511000290 החזרי עמלות גביהז 25,000ז40,000
סה"כ2 הוצאותח 550,000ח400,000
סה"כפעולותח 550,000ח400,000
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 550,000ח400,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 2,395,000ז1,995,000
סה"כ1 הכנסותז 2,400,000ז2,000,000
סה"כפעולותז 2,400,000ז2,000,000
1511000661 הכנסות מריביתז 2,400,000ז2,000,000 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 5% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 5,000ח5,000
סה"כפעולותח 5,000ח5,000
1632000650 ריבית לספקיםח 5,000ח5,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 5,300,000ח4,950,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 5,300,000ח4,950,000
סה"כ1 הכנסותז 390,000ז373,000
סה"כפעולותז 390,000ז373,000
1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 390,000ז373,000 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 5,690,000ח5,323,000
סה"כפעולותח 5,690,000ח5,323,000
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 3,400,000ח3,250,000 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 1,000,000ח750,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 900,000ח950,000 פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 180,000ח181,000 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 30,000ח22,000 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 180,000ח170,000 פירעון מלוות ביוב הצמדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
4.80 סה"כבטחוןח 2,100,000ח1,984,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 592,000ח656,0002.30
סה"כ2 הוצאותח 592,000ח656,0002.30
סה"כפעולותח 322,000ח371,000
1721000511 אירוח וכיבודח 3,000ח2,000
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)ח 37,000ח40,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 8,000ח16,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000ח3,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 170,000ח200,000 הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 20,000ח10,000
1721000930 ציוד יסודיח 21,000ח20,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 60,000ח80,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 270,000ח285,0002.30
1721000110 משכורת ושכרח 270,000ח285,0002.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 20,000ח16,000
סה"כ1 הכנסותז 10,000ז11,000
סה"כפעולותז 10,000ז11,000
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 10,000ז11,000 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 30,000ח27,000
סה"כפעולותח 30,000ח27,000
1722000420 אחזקת בסיס הפעלהח 5,000ח20,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדביםח 3,000ח6,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000540 הוצאות תקשורתח 1,000 תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 22,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 540,000ח547,0002.50
סה"כ2 הוצאותח 540,000ח547,0002.50
סה"כפעולותח 330,000ח287,000
1721000530 רכב 80-271-56-הג"אח 33,000ח40,000 הוצאות אחזקת רכב הג"א
1723000421 תקונים במקלטיםח 30,000ח30,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א
1723000431 חשמל למקלטיםח 50,000ח40,000 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 10,000ח10,000 הוצאות מים במקלטים
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 4,000ח2,000
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 152,000ח155,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 8,000ח8,000
1723000930 ציוד למקלטיםח 43,000
סה"כשכרח 210,000ח260,0002.50
1723000110 משכורת ושכרח 210,000ח260,0002.50 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 933,000ח755,000
סה"כ2 הוצאותח 933,000ח755,000
סה"כפעולותח 933,000ח755,000
1724000730 רכישת אביזרי כיבוי אשח 30,000 רכישת מטפים,גלגליות וכו'
1724000750 פעולות כיבוי אשח 5,000ח20,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש
1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 100,000 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אשח 928,000ח605,000 השתתפות לרשות כיבוי אש לפי החוק
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 15,000ח10,000
סה"כ2 הוצאותח 15,000ח10,000
סה"כפעולותח 15,000ח10,000
1726100780 הוצאות מל'חח 15,000ח10,000 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
5.70 סה"כתכנון ובניין עירז 854,000ז700,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,102,000ח1,405,0004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,102,000ח1,405,0004.00
סה"כפעולותח 202,000ח405,000
1731000510 כיבודח 3,000ח3,000
1731000520 ספרות מקצועיתח 5,000ח5,000
1731000531 רכב 37-619-13 ע.מהנדסח 45,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000532** סגור**רכב מהנדס מועצה 36-549-62**סגור**ח 13,000
1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדסח 45,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000534 77-681-68 רכב מהנדס מועצהח 51,000ח60,000 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 10,000ח12,000
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 5,000ח5,000 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 25,000ח20,000
1731000910 רכישת רכבח 200,000 רכישת רכב לעוזרי מהנדס המועצה
סה"כשכרח 900,000ח1,000,0004.00
1731000110 משכורת ושכרח 900,000ח1,000,0004.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 4,790,000ח3,160,000
סה"כ2 הוצאותח 4,790,000ח3,160,000
סה"כפעולותח 4,790,000ח3,160,000
1732000950 הוצאות תכנוןח 400,000 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 3,000,000ח1,600,000 ייעוץ הנדסי עבודות קבלניות
1732100751 השתתפות בהוצאות ועדהח 1,600,000ח1,000,000 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה של 1-8/2013
1732300780 העתקות וצילומיםח 190,000ח160,000 הוצאות העתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 6,746,000ז5,365,000
סה"כ1 הכנסותז 6,746,000ז5,365,000
סה"כפעולותז 6,746,000ז5,365,000
1233100221 אגרת רישיון בניהז 120,000ז120,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100222 אגרות בנייה-הועדה לתיכנון ובנייהז 3,000,000ז1,300,000 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה 1-8/13
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 3,626,000ז3,945,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניה 0.00ח100,0001.70
סה"כ1 הכנסות 0.00ז700,000
סה"כפעולות 0.00ז700,000
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 700,000 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה 9-12/13
סה"כ2 הוצאות 0.00ח800,0001.70
סה"כפעולות 0.00ח600,000
1733400530 אחזקת רכבח 25,000 אחזקת רכב פיקוח
1733400531 אחזקת רכבח 25,000 אחזקת רכב פיקוח
1733400550 פירסומיםח 20,000
1733400560 ציוד משרדיח 20,000
1733400750 מיחשוב ועדהח 100,000 הצטיידות בפריטי תוכנה וחומרה
1733400910 רכישת כלי רכבח 200,000 רכישת שני כלי רכב פיקוח
1733401750 הוצאות משפטיותח 50,000 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאיםח 50,000 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733404750 שרותי גניזהח 10,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניהח 50,000 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שוניםח 50,000 שכ"ט יועצים שונים לועדה
סה"כשכר 0.00ח200,0001.70
1733400110 משכורותח 200,0001.70 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתקופה של 9-12/2013
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
44.25 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 30,631,000ח29,624,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים מוניציפאלייםח 105,000ח114,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 105,000ח114,0001.00
סה"כפעולותח 5,000ח4,000
1710000540 מנהל אגף שפ'ע-טלפוןח 3,000ח3,000 הוצאות טלפון למנהל אגף מוניציפאלי
1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיותח 2,000ח1,000
סה"כשכרח 100,000ח110,0001.00
1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאליח 100,000ח110,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 410,000ח631,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 410,000ח631,0002.00
סה"כפעולותח 100,000ח301,000
1712000532 32-164-69 רכב מנהלח 80,000ח70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 5,000ח4,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 1,000ח1,000
1712000780 מינהל שפ'ע הוצאות שונותח 2,000ח1,000
1746000540 הוצ' תקשורתח 12,000ח15,000 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכבח 200,000 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
1746001780 אחזקת רכב חשמליח 10,000 תחזוקת רכב חשמלי
סה"כשכרח 310,000ח330,0002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 310,000ח330,0002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 4,274,000ח4,178,00011.00
סה"כ2 הוצאותח 4,274,000ח4,178,00011.00
סה"כפעולותח 3,074,000ח2,878,000
1712000535 אחזקת רכב 61-351-56ח60,000ח70,000 אחזקת כלי רכב מנהל אזור
1712000537 אחזקה רכב 55-771-02ח50,000ח50,000 אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע
1712000538 אחזקת רכב 41-931-61ח65,000ח70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח60,000ח70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוטח 80,000 אחזקת רכב טיאוט חדש
1712200730 מ.טיאוט 52-648-15ח16,000
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח200,000ח200,000 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח130,000ח150,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 20,000ח10,000 הוצאות רכישת כלים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 2,400,000ח1,800,000 עבור 25 עובדי קבלן המועסקים בניקיון.
1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונותח 10,000ח8,000
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 300,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות
1746000536 רכב 61-409-60ח63,000ח70,000 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 1,200,000ח1,300,00011.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,200,000ח1,300,00011.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 12,246,000ח11,754,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 120,000ז480,000
סה"כפעולותז 120,000ז480,000
1212300220 מכירת פחי אשפהז 120,000ז80,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
1212301610 פינוי אריזותז 400,000 הכנסות מתאגיד"תמיר" עבור פינוי אריזות לפי חוק האריזות
סה"כ2 הוצאותח 12,366,000ח12,234,0001.00
סה"כפעולותח 12,214,000ח12,072,000
1712300532 14-621-67 פיאטח 42,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה
1712300540 טלפוןח 2,000ח2,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 8,250,000ח7,800,000 הוצאות פינוי אשפה ביתית
1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניותח 3,000,000ח3,000,000 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 750,000ח600,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניותח 120,000 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול בפסולת
1712300754 פינוי אריזותח 400,000 פינוי אריזות ע"פי חוק אריזות
1712300930 רכישת פחי אשפהח 170,000ח100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 152,000ח162,0001.00
1712300110 משכורות ושכרח 152,000ח162,0001.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 261,000ח220,000
סה"כ2 הוצאותח 261,000ח220,000
סה"כפעולותח 261,000ח220,000
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 261,000ח220,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 80,000ח120,000
סה"כ2 הוצאותח 80,000ח120,000
סה"כפעולותח 80,000ח120,000
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 80,000ח120,000 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 297,000ח319,0001.60
סה"כ2 הוצאותח 297,000ח319,0001.60
סה"כפעולותח 75,000ח84,000
1742000510 כיבוד למחלקהח 5,000ח2,000
1742000540 הוצ' תקשורתח 20,000ח25,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 3,000ח4,000
1742001536** סגור**77-681-68 מאזדה 3 אקטיב-{תפעול-שוריק}**סגורח 12,000
1742001539 28-405-74 טויוטה קורולהח 32,000ח50,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000ח3,000
סה"כשכרח 222,000ח235,0001.60
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 222,000ח235,0001.60 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 2,508,000ח2,660,00010.50
סה"כ2 הוצאותח 2,508,000ח2,660,00010.50
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח70,000 אחזקת טרקטור
סה"כפעולותח 1,558,000ח1,540,000
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 65,000ח70,000 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000532 14-624-67 - פיאטח 40,000ח50,000 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים
1742000537 רכב 71-845-16ח60,000ח70,000 רכב אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 550,000ח500,000 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף לעבודות תשתית
1742000732 אחז' מחפרון 277451ח3,000
1742000733 אחזקת טרקטור 63-832-24ח18,000
1742000737 מחפרון-74-311ח72,000ח10,000 מחפרון נגנב חודש 2/2013
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 30,000ח40,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 30,000ח30,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000ח20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 650,000ח700,000 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 20,000ח10,000 הוצאות בטיחות ושונות
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-ח 40,000 אחזקת מחפרון
סה"כשכרח 950,000ח1,050,00010.50
1742000110 משכורת ושכר משוח 950,000ח1,050,00010.50 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,801,000ח3,230,0004.00
סה"כ2 הוצאותח 3,801,000ח3,230,0004.00
סה"כפעולותח 3,421,000ח2,830,000
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 36,000ח40,000 רכב מדור חשמל
1743000531 אחזקת רכב 87-404-14ח45,000ח50,000 רכב מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 100,000ח100,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח40,000ח40,000 אחזקת רכב מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 1,100,000ח800,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 2,100,000ח1,800,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כשכרח 380,000ח400,0004.00
1743000110 משכורות ושכרח 380,000ח400,0004.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,517,000ח1,340,0005.50
סה"כ2 הוצאותח 1,517,000ח1,340,0005.50
סה"כפעולותח 897,000ח770,000
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 50,000ח70,000 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 400,000ח300,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530 23-593-71-פיגוח 47,000ח50,000 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 350,000ח350,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1743000530 אחזקת רכב 42-927-36ח50,000 רכב מדור אחזקת מבנים
סה"כשכרח 620,000ח570,0005.50
1742001110 משכורות ושכרח 620,000ח570,0005.50 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 227,000ח240,000
סה"כ2 הוצאותח 227,000ח240,000
סה"כפעולותח 227,000ח240,000
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 227,000ח240,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 670,000ח656,0003.65
סה"כ1 הכנסותז 10,000ז25,000
סה"כפעולותז 10,000ז25,000
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 10,000ז25,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 680,000ח681,0003.65
סה"כפעולותח 155,000ח241,000
1781000510 כיבוד פיקוחח 3,000ח1,000
1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ משטרה}ח32,000ח70,000 אחזקת רכב שיטורית
1781000533 36-549-62 מנהל פיקוחח 56,000ח70,000 אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח
1781000540 טלפון פיקוחח 6,000ח7,000 הוצאות טלפון יחידת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 3,000ח3,000 הוצאות משרדיות יחידת פיקוח
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 35,000ח20,000 הוצאות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 20,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001530 אופנוע פיקוח-49-729-68ח10,000ח10,000 הוצאות אחזקת קטנוע
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח10,000ח20,000 קטנוע פיקוח(אביב ווהבא)
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000 קטנוע פיקוח(זהר אשואל)
סה"כשכרח 525,000ח440,0003.65
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 525,000ח440,0003.65 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 565,000ח702,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 565,000ח702,0002.00
סה"כפעולותח 385,000ח362,000
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 150,000ח50,000 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 235,000ח240,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 50,000 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 20,000 אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור
1742100780 כיבוד בטיחותח 2,000 הוצאות כיבוד בטיחות
סה"כשכרח 180,000ח340,0002.00
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 180,000ח340,0002.00 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 3,582,000ח3,365,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 3,582,000ח3,365,0001.00
סה"כפעולותח 3,455,000ח3,230,000
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 700,000ח900,000 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000534 רכב 33-120-67 סקודהח 75,000ח70,000 רכב פיקוח גינון ציבורי
1746000720 חומרים גינוןח 400,000ח300,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 20,000ח40,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 50,000ח30,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,600,000ח1,350,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 180,000ח50,000 עבודות קבלניות בגינון- הכשרת שטחי גינון ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 12,000ח10,000
1746001750 גיזום עציםח 400,000ח400,000 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 18,000ח20,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 60,000 הוצאות אגרונום
סה"כשכרח 127,000ח135,0001.00
1746000110 משכורת ושכרח 127,000ח135,0001.00 שכר עבודה פיקוח גינון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 88,000ח95,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000ז20,000
סה"כפעולותז 20,000ז20,000
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000ז20,000
סה"כ2 הוצאותח 108,000ח115,0001.00
סה"כפעולותח 1,000ח1,000
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 1,000ח1,000
סה"כשכרח 107,000ח114,0001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 107,000ח114,0001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 920,000ח920,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 920,000ח920,000
סה"כ2 הוצאותח 920,000ח920,000
סה"כפעולותח 900,000ח900,000
1751000780 חגיגות ואירועיםח 800,000ח800,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים,אירועי 100 שנה לכרכור ואירועי יום העמצמאות
1751000782 שיק שוק הוצאות שונותח 100,000ח100,000 הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים
סה"כשכרח 20,000ח20,000
1751000110 משכורות ושכרח 20,000ח20,000 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרותים חקלאיםח 425,000ח425,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 75,000ח65,000
סה"כ2 הוצאותח 75,000ח65,000
סה"כפעולותח 75,000ח65,000
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 40,000ח40,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 35,000ח25,000 הוצאות ועדה חקלאית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירת שדותח 350,000ח360,000
סה"כ2 הוצאותח 350,000ח360,000
סה"כפעולותח 350,000ח360,000
1797000750 שמירה חקלאיתח 350,000ח360,000 הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות המכרז
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
144.6 סה"כחינוךח 12,467,000ח15,591,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 1,877,000ח1,906,0008.50
סה"כ2 הוצאותח 1,877,000ח1,906,0008.50
סה"כפעולותח 127,000ח156,000
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 5,000ח3,000
1811000540 דואר וטלפוןח 8,000ח11,000 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 11,000ח12,000 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000750 הכנת חזון ושוביח 25,000ח30,000 הכנת תוכנית חזון חינוכי
1811000780 הוצאות שונותח 48,000ח20,000 הוצאות מינהל חינוך
1811000781 פתיחת שנת הלימודיםח 30,000ח30,000 הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, פרסום ומשרדיות
1811000930 רכישת מחשביםח 50,000 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כשכרח 1,750,000ח1,750,0008.50
1811000110 משכורותח 1,750,000ח1,750,0008.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 1,226,000ח1,367,00070.00
סה"כ1 הכנסותז 12,516,000ז14,880,000
סה"כפעולותז 12,516,000ז14,880,000
1312200920 עוזרות לגננותז 2,300,000ז2,700,000 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה
1312200921 חומריםז 45,000
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 100,000ז250,000 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1312300410 גבייה גני ילדיםז 2,470,000ז100,000 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 4,276,000ז8,000,000 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 200,000ז210,000 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 2,720,000ז3,200,000 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 405,000ז420,000 דמי השתתפות הורים בקייטנות
סה"כ2 הוצאותח 13,742,000ח16,247,00070.00
סה"כפעולותח 8,442,000ח9,247,000
1812000431 חשמל גני ילדיםח 300,000ח270,000 חשמל עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים
1812000432 מים לגני ילדיםח 100,000ח140,000 הוצאות מים עבור 54 גני ילדים קיימים וגנ"י חדשים
1812000540 טלפון בגניםח 50,000ח52,000 הוצאות טלפון גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 42,000ח45,000 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 160,000ח230,000 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 95,000ח120,000 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000783 פנימיות יום גנ'יח 100,000 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 25,000ח30,000 רכישת ציוד יסודי וחומרים לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 7,500,000ח8,000,000 חיוב משרד החינוך בגין וצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 170,000ח180,000 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים במהלך החופש הגדול
1812900780 תקורה לצהרוניםח 80,000 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין
סה"כשכרח 5,300,000ח7,000,00070.00
1812000110 משכורותח 5,300,000ח7,000,00070.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמעונות ופעוטוניםז 95,000ח24,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 120,000ז130,000
סה"כפעולותז 120,000ז130,000
1312400410 השתתפות הורים בקט-גןז 120,000ז130,000
סה"כ2 הוצאותח 25,000ח154,0001.00
סה"כפעולותח 25,000ח40,000
1812400780 מזון-הוצאות קט גןח 25,000ח40,000 הוצאות מזון ושונות לקט גן
סה"כשכר 0.00ח114,0001.00
1812400110 הוצאות שכר קט גןח 114,0001.00 הוצאות שכר גננת קט-גן
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 3,957,000ח4,798,00047.00
סה"כ1 הכנסותז 3,750,000ז4,454,000
סה"כפעולותז 3,750,000ז4,454,000
1311000922 תיקשוב בתי ספרז 250,000ז250,000 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 20,000ז10,000 אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 2,000ז2,000
1313200922 סייעות רפואיותז 30,000 הכנסה ממשרד הבריאות עבור סייעות רפואיות
1313202920 מזכיריםז 240,000ז82,000 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי
1313203920 שרתים א-וז 650,000ז246,000 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי
1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיוליםז 350,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של בתי הספר
1313207921 דמי שכפול יסודיז 70,000ז70,000 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים
1313207922 אי עדכון חומריםז 140,000ז130,000
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 2,050,000ז3,000,000 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמיז 320,000
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 8,000ז14,000
1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החינוךז 270,000 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר
סה"כ2 הוצאותח 7,707,000ח9,252,00047.00
סה"כפעולותח 2,907,000ח4,152,000
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 255,000ח260,000 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניותח 600,000ח650,000 הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים- קבלניות
1813200780 הוצאות שונותח 10,000ח10,000
1813200870 הקצבות לבתי'סח 2,000,000ח2,500,000 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור 3,400 תלמידים
1813201750 מנב'סח 12,000ח12,000 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 30,000ח100,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813202780 ספרים דיגיטליםח 270,000 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,אלונים ומורשה
1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיוליםח 350,000 השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר היסודיים
סה"כשכרח 4,800,000ח5,100,00047.00
1813200110 משכורת ושכרח 4,800,000ח5,100,00047.00 הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 2,198,000ח2,678,0005.20
סה"כ1 הכנסותז 1,700,000ז1,960,000
סה"כפעולותז 1,700,000ז1,960,000
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'יז 10,000ז10,000
1313202921 סייעות כיתתיותז 260,000 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 30,000
1313204920 חוק שילובז 1,601,000ז1,600,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 70,000ז60,000 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד
1341003930 כ'א לחינוך המיוחדז 19,000
סה"כ2 הוצאותח 3,898,000ח4,638,0005.20
סה"כפעולותח 3,348,000ח4,108,000
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 1,640,000ח2,300,000 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 1,700,000ח1,800,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור 240 תלמידים
1813300871 קייטנותח 8,000ח8,000 קייטנות חינוך מיוחד
סה"כשכרח 550,000ח530,0005.20
1813300110 משכורות-סייעותח 550,000ח530,0005.20 הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 485,000ח400,0002.00
סה"כ1 הכנסותז 350,000ז360,000
סה"כפעולותז 350,000ז360,000
1313600920 השתתפות במועדוניותז 110,000ז120,000 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 10,000ז10,000
1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 230,000ז230,000 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת
סה"כ2 הוצאותח 835,000ח760,0002.00
סה"כפעולותח 660,000ח570,000
1813600780 מועדוניות הוצ' שונותח 120,000ח150,000 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות
1813600781 מניעת נשירהח 20,000 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
1817600754 צהרונים בגני ילדיםח 120,000 צהרונים בהשתתפות ההורים והמועצה ב- 8 גנים שהופעל ע"י מיל"ת
1817601783 פנימיות יוםח 420,000ח400,000 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,בבתי הספר ישורון,שרת,שילה
סה"כשכרח 175,000ח190,0002.00
1813600110 שכ'ע מועדוניתח 175,000ח190,0002.00 הוצאות שכר עבודה מועדוניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך על יסודיח 1,000,000ח1,150,000
סה"כ2 הוצאותח 1,000,000ח1,150,000
סה"כפעולותח 1,000,000ח1,150,000
1815000831 השתתפות במוסדות על יסודייםח 1,000,000ח1,150,000 השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים ברנקו וייס ואלישבע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"ט מוסדות חינוךח 57,000ח267,0000.70
סה"כ1 הכנסותז 1,295,000ז1,490,000
סה"כפעולותז 1,295,000ז1,490,000
1317100420 גבייה- שמירה במסדות חינוךז 110,000ז100,000 גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה
1317100920 קב'ט מוסדות חינוךז 85,000ז90,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך
1317100990 השתתפות משטרת ישראלז 1,100,000ז1,300,000 השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך
סה"כ2 הוצאותח 1,352,000ח1,757,0000.70
סה"כפעולותח 1,202,000ח1,602,000
1817100540 טלפון-קב'טח 2,000ח2,000 הוצאות טלפון קב"ט
1817100750 שמירה במוסדות חינוךח 1,200,000ח1,600,000 הוצאות שמירה מוסדות חינוך
סה"כשכרח 150,000ח155,0000.70
1817100110 משכורות קב'טח 150,000ח155,0000.70 הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 64 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות פסיכולוגי חינוכיח 277,000ח388,0006.10
סה"כ1 הכנסותז 1,043,000ז1,020,000
סה"כפעולותז 1,043,000ז1,020,000
1317300920 שפ'י פסיכולוגים חינוכייםז 1,000,000ז975,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים
1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכהז 43,000ז45,000
סה"כ2 הוצאותח 1,320,000ח1,408,0006.10
סה"כפעולותח 100,000ח108,000
1817300431 חשמל שפ'חח 16,000ח15,000 הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432 מים שפ'חח 4,000ח5,000
1817300520 ספרות מקצועית-שפ'חח 2,000 העשרה והתעדכנות
1817300540 הוצ' תקשורת-שפ'חח 1,000ח3,000
1817300560 ציוד משרדי-שפ'חח 5,000ח4,000 הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780 הוצ' שונות-שפ'חח 12,000ח10,000 הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781 שפ'ח-הדרכהח 45,000ח50,000 קידום והדרכה מקצועית
1817301780 שפ'ח -ניקיוןח 17,000ח19,000 ניקיון משרדי השירות
סה"כשכרח 1,220,000ח1,300,0006.10
1817300110 משכורות שפ'חח 1,220,000ח1,300,0006.10 הוצאות שכר פסיכולוגים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 65 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטוח תלמידיםח 180,000ח180,000
סה"כ2 הוצאותח 180,000ח180,000
סה"כפעולותח 180,000ח180,000
1817500440 ביטוח תלמידיםח 180,000ח180,000 הוצאות ביטוח תלמידים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 66 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרווחה חינוכיתח 435,000ח318,0002.00
סה"כ1 הכנסותז 530,000ז570,000
סה"כפעולותז 530,000ז570,000
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 300,000ז300,000
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 200,000ז250,000 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 30,000ז20,000
סה"כ2 הוצאותח 965,000ח888,0002.00
סה"כפעולותח 548,000ח568,000
1817600431 רווחה חינוכית חשמלח 25,000ח22,000 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 רווחה חינוכית מיםח 1,000ח1,000
1817600540 רווחה חינוכית טלפוןח 9,000ח12,000 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"סח 400,000ח450,000 השתתפות המועצה בהפעלת מרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 50,000ח50,000 עלות מרפא בעיסוק
1817600780 רווחה חינוכית-שונותח 60,000ח30,000 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
1817600930 מרכז לגיל הרך-ציודח 3,000ח3,000 הצטיידות מרכז לגיל הרך
סה"כשכרח 417,000ח320,0002.00
1817600110 רווחה חינוכית-משכורותח 417,000ח320,0002.00 שכר עבודה רווחה חינוכית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 67 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"סיםח 120,000ח125,0002.10
סה"כ1 הכנסותז 170,000ז170,000
סה"כפעולותז 170,000ז170,000
1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב'סיםז 170,000ז170,000
סה"כ2 הוצאותח 290,000ח295,0002.10
סה"כשכרח 290,000ח295,0002.10
1817700110 קבס'ים-משכורותח 290,000ח295,0002.10 שכר עבודה קב"ס
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 68 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסעות ילדיםח 750,000ח1,990,000
סה"כ1 הכנסותז 5,200,000ז5,910,000
סה"כפעולותז 5,200,000ז5,910,000
1317800920 הסעת חינוך רגילז 1,600,000ז1,700,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317801920 הסעות חינוך מיוחדז 2,500,000ז3,000,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317802920 לווי הסעות ח.מיוחדז 1,100,000ז1,200,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317803920 הסעות תלמידי הילהז 10,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה
סה"כ2 הוצאותח 5,950,000ח7,900,000
סה"כפעולותח 5,950,000ח7,900,000
1817800710 הסעות חינוך מיוחדח 3,750,000ח5,000,000 עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד
1817800711 לווי-הסעות תלמידיםח 1,100,000ח1,400,000 עלות לווי הסעות חינוך מיוחד
1817802710 הסעות חינוך רגילח 1,100,000ח1,500,000 עלות הסעות חינוך רגיל
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 69 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
21.60 סה"כחינוך בלתי פורמליח 5,316,000ח5,635,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 70 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות תרבותח 1,790,000ח1,669,0001.80
סה"כ1 הכנסותז 60,000ז60,000
סה"כפעולותז 60,000ז60,000
1327000920 תרבות תורנית מ. חינוךז 60,000ז60,000 השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית
סה"כ2 הוצאותח 1,850,000ח1,729,0001.80
סה"כפעולותח 1,630,000ח1,499,000
1822000780 השתתפ' לארגוני אומניםח 51,000ח55,000 תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
1824000870 השתתפות מתנ'סח 1,150,000ח950,000 השתתפות בפעילות המתנ"ס
1824001870 תמיכות תרבותח 150,000ח150,000 תקציב תמיכות בתחומי תרבות ופעילות שונים
1824101431 יד לבנים-חשמלח 8,000ח7,000
1824101432 יד לבנים-מיםח 1,000ח1,000
1824101540 יד לבנים-טלפוןח 2,000ח2,000
1824101780 יד לבנים-ניקיוןח 18,000ח22,000 הוצאות ניקיון בית יד לבנים
1824200540 בית הראשונים-טלפוןח 3,000ח3,000
1824200750 בית הראשונים-פעילותח 60,000ח30,000 פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי כיתות ז',פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים,הקרנות סרטים תיעודיים
1824200780 בית הראשונים-שונותח 20,000ח40,000 עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב
1824300431 מועדון אור-חשמלח 16,000ח12,000
1824300432 מועדון אור-מיםח 2,000ח5,000
1824300540 מועדון אור-טלפוןח 6,000ח8,000
1824300780 מועדון אור-שונותח 5,000ח5,000
1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיוןח 53,000ח55,000 קבלניות ניקיון מועדון אור
1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמלח 9,000ח8,000
1824400432 מועדון פיס למרחב-מיםח 6,000ח6,000
1824400540 מועדון פיס למרחב טלפוןח 6,000ח6,000
1824400750 מועדון פיס למרחב- ניקיוןח 11,000ח11,000
1824400780 מועדון פיס למרחב-שונותח 3,000ח3,000
1824500780 מרכז לילדי חינוך יסודיח 30,000 השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך יסודי במתנ"ס
1827000780 תרבות תורנית במתנ'סח 50,000ח90,000 הוצאות תרבות תורנית- אירועיים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'
סה"כשכרח 220,000ח230,0001.80
1822000110 משכורותח 220,000ח230,0001.80 שכר עובדות בית הראשונים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 71 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כספריות ערוניותח 835,000ח876,0008.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000ז15,000
סה"כפעולותז 20,000ז15,000
1323000420 הכנסות מספריהז 20,000ז15,000 גביה עבור פעילות העשרה בספריות
סה"כ2 הוצאותח 855,000ח891,0008.00
סה"כפעולותח 90,000ח141,000
1823000431 חשמל לספריהח 37,000ח40,000 הוצאות חשמל ספריות
1823000432 מים לספריהח 26,000ח25,000 הוצאות מים ספריות
1823000540 טלפוןח 6,000ח6,000 הוצאות טלפון ספריות
1823000750 עב' קבלניות-ניקיוןח 12,000ח60,000 עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים וכרכור
1823000780 פעולות שונותח 9,000ח10,000 הוצאות שונות ספריות
סה"כשכרח 765,000ח750,0008.00
1823000110 משכורותח 765,000ח750,0008.00 הוצאות שכר עבודה ספרניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 72 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקדי הפעלת נוערח 391,000ח461,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 60,000ז120,000
סה"כפעולותז 60,000ז120,000
1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוערז 60,000ז120,000 השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער
סה"כ2 הוצאותח 451,000ח581,0001.00
סה"כפעולותח 451,000ח451,000
1828000750 ניקיון מועדון רכסח 12,000 ניקיון מועדון רכס
1828200431 חשמל מועדון בני בריתח 8,000ח7,000
1828200432 מים בני בריתח 2,000ח2,000
1828200540 טלפון בני בריתח 5,000ח5,000
1828200789 פעולות לקידום נוערח 8,000
1828210785 פעולות נוערח 400,000ח400,000 פעילות נער ע"י המתנ"ס
1828300432 מים-מועדון אתגרח 10,000ח8,000
1828300540 טלפון מועדון אתגרח 8,000ח6,000
1828300780 שונות מועדון אתגרח 1,000ח1,000
1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמלח 2,000ח2,000
1828400432 מועדון הדר/פידל -מיםח 1,000ח1,000
1828500431 חשמל מועדון רכסח 2,000ח2,000
1828500432 מים מועדון רכסח 2,000ח2,000
1828500780 מועדון בית רכס פעילותח 2,000ח3,000
סה"כשכר 0.00ח130,0001.00
1825000110 שכר פעולות נוערח 130,0001.00 שכר עובדת יחידת נוער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 73 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקיטנות נוערח 75,000ח75,000
סה"כ1 הכנסותז 83,000ז90,000
סה"כפעולותז 83,000ז90,000
1328400420 דמי קייטנותז 83,000ז90,000 השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר
סה"כ2 הוצאותח 158,000ח165,000
סה"כפעולותח 120,000ח130,000
1828400780 קיטנה- הוצ' שונותח 120,000ח130,000 הוצאות קייטנות בתי הספר
סה"כשכרח 38,000ח35,000
1828400110 משכורת קייטנהח 38,000ח35,000 שכר עבודה מדריכי קייטנה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 74 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקידום נוערח 947,000ח989,0006.50
סה"כ1 הכנסותז 150,000ז150,000
סה"כפעולותז 150,000ז150,000
1328210920 הכנסות לנוער אתיופיז 150,000ז150,000 השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי
סה"כ2 הוצאותח 1,097,000ח1,139,0006.50
סה"כפעולותח 97,000ח89,000
1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)ח 24,000ח12,000
1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)ח 18,000ח22,000
1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)ח 15,000ח15,000
1828210780 קידום נוער-הוצ' שונותח 40,000ח40,000 פעילות קידום נוער
סה"כשכרח 1,000,000ח1,050,0006.50
1828210110 קידום נוער- משכורתח 1,000,000ח1,050,0006.50 הוצאות שכר יחידה לקידום נוער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 75 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתנועות נוערח 120,000ח120,000
סה"כ2 הוצאותח 120,000ח120,000
סה"כפעולותח 120,000ח120,000
1828900870 תמיכות תנועת נוערח 120,000ח120,000 תקציב תמיכות לתנועות נער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 76 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמתקני ספורטח 961,000ח1,075,0004.30
סה"כ1 הכנסות 0.00ז150,000
סה"כפעולות 0.00ז150,000
1329300440 דמי שימוש באיצטדיוןז 150,000 הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל
סה"כ2 הוצאותח 961,000ח1,225,0004.30
סה"כפעולותח 421,000ח605,000
1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נוףח 70,000ח90,000 הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי
1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוףח 3,000ח4,000
1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורטח 2,000ח4,000
1829000750 ניקיון אולם ספורט ישוביח 40,000ח40,000 ניקיון אולם ספורט יישובי
1829000780 שונות א.ספורט ישוביח 6,000ח10,000 הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי
1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבעח 4,000ח5,000
1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבעח 1,000ח3,000
1829100780 שונות אולם ספורט אלישבעח 3,000ח3,000
1829200431 חשמל מגרש כדורגלח 40,000ח40,000 חשמל מאור מגרש כדורגל
1829200432 מים-מגרש כדורגלח 25,000ח60,000 הוצאות מים מגרש כדורגל
1829200750 אחזקת מגרש כדורגלח 150,000ח200,000 הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל
1829200780 שונות מגרש כדורגלח 5,000ח5,000
1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמלח 20,000ח30,000
1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מיםח 4,000
1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפוןח 2,000ח4,000
1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיוןח 30,000ח32,000
1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונותח 20,000ח20,000
1829500431 חשמל-א.ספורט- רביןח 30,000 הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין
1829500432 מים א. ספורט - רביןח 2,000 מים אולם ספורט בית ספר רבין
1829500540 טלפון-א.ספורט -רביןח 1,000 טלפון אולם ספורט בית ספר רבין
1829500750 נקיון א. ספורט -רביןח 15,000 ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין
1829500780 שונות א.ספורט - רביןח 3,000 הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין
סה"כשכרח 540,000ח620,0004.30
1829000110 משכורותח 540,000ח620,0004.30 שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 77 מתוך 106 27/05/1309:45
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות ספורטח 197,000ח370,000
סה"כ1 הכנסותז 50,000ז30,000
סה"כפעולותז 50,000ז30,000
1329000990 מרכז מדע וספורט-השתתפות משרד החינוךז 50,000ז30,000 השתתפות משרד המדע והספורט
סה"כ2 הוצאותח 247,000ח400,000
סה"כפעולותח 247,000ח400,000
1829000870 תמיכות ספורטח 150,000ח300,000 תקציב תמיכות בענפי ספורט
1829000930 רכישת ציוד ספורטח 15,000ח20,000 רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות
1829300810 פעולות ספורט מתנ"סח 77,000ח60,000 פעולות ספורט יישובי ע"י המתנ"ס
1829900780 פעולות ספורטח 5,000ח20,000 אירועי ספורט, אחזקת מגרשי ספורט פתוחים והוצ' שונות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 78 מתוך 106 27/05/1309:46
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.20 סה"כבריאותח 263,000ח285,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב למליאת המועצה
כרטיסתקציב 2012 הצעת תקציב
2013
תקן
כ"א
הערות
שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13 תקציב למליאת המועצה
עמוד 79 מתוך 106 27/05/1309:46
4
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחנות אם וילדח 263,000ח285,0001.20
סה"כ2 הוצאותח 263,000ח285,0001.20
סה"כפעולותח 147,000ח165,000
1832400431 חשמל טיפת חלבח 6,000ח27,000
1832400432 מים טיפת חלבח 6,000ח6,000
1832400750
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]