תקציב המועצה לשנת 2014
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
19.50 סה"כז 75,370,000ז76,884,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 89,076,000ז91,467,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 89,076,000ז91,467,000
סה"כ1 הכנסותז 89,076,000ז91,467,000
סה"כפעולותז 89,076,000ז91,467,000
1110000121 גביית ארנונהז 76,000,000ז80,000,000 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 83% וגביה
מפיגורים בסך של 8 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 12,876,000ז11,267,000 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים
1196000910 מענקים מיוחדיםז 200,000ז200,000 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות
ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה
צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
9.50 סה"כמינהל כלליח 5,088,000ח5,523,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 1,270,000ח1,302,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 1,270,000ח1,302,0002.00
סה"כפעולותח 70,000ח102,000
1611100512 אירוח ואורחיםח 10,000 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ
1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.הח 20,000 נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ
1611100514 רכישת מתנותח 20,000ח25,000 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 2,000 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצהח 45,000ח40,000 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 5,000ח5,000
סה"כשכרח 1,200,000ח1,200,0002.00
1611100110 משכורת ושכרח 1,200,000ח1,200,0002.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 235,000ח240,0000.50
סה"כ2 הוצאותח 235,000ח240,0000.50
סה"כשכרח 235,000ח240,0000.50
1620000110 שכר מבקרח 235,000ח240,0000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 1,823,000ח2,061,0007.00
סה"כ1 הכנסותז 2,149,000ז2,339,000
סה"כפעולותז 2,149,000ז2,339,000
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 550,000ז550,000 גביית אגרת רישיון שילוט
1220001290 דמי זכיון שילוטז 400,000ז450,000 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000ז120,000 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 2,000ז2,000
1269000692 מעמד האשהז 7,000ז17,000 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה
למעמד האישה
1269000980 הכנ.מ.השיכון תנופהז 10,000 השתתפות משרד השיכון במילגות לסטודנטים
1433000640 שכר דירהז 1,100,000ז1,200,000 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 3,972,000ח4,400,0007.00
סה"כפעולותח 2,692,000ח2,956,000
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 80,000ח120,000 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 30,000ח20,000 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 550,000ח550,000 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 70,000ח100,000 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח
1613000470 ריהוט משרדי ומיכוןח 10,000
1613000512 כיבודח 20,000ח12,000
1613000520 ספרות מקצועיתח 2,000ח4,000 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 30,000ח30,000 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 90,000ח100,000 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 30,000ח40,000 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 90,000ח150,000 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ
תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב
שילוט, תימלול ישיב
1613000780 הוצאות שונותח 50,000ח20,000 הוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 50,000ח50,000 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד
האישה
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000ח30,000 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי-
מכונת ביול, שעוני נוכחות וכיוצ"ב
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 10,000ח50,000 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 560,000ח600,000 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ
1613002930 הצטידות מחשביםח 100,000ח100,000 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות
המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 600,000ח650,000 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות
המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 200,000ח250,000 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 80,000ח80,000 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1769012850 מלגות-תנופהח 10,000 מלגות לסטודנטים
סה"כשכרח 1,280,000ח1,444,0007.00
1613000110 משכורת ושכרח 1,250,000ח1,420,0007.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה,
מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 30,000ח24,000 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 330,000ח350,000
סה"כ2 הוצאותח 330,000ח350,000
סה"כפעולותח 330,000ח350,000
1614000550 פרסומיםח 180,000ח180,000 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים,
דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבורח 30,000ח50,000 הפקת חומר הסברתי
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 120,000ח120,000 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 400,000ח450,000
סה"כ2 הוצאותח 400,000ח450,000
סה"כפעולותח 400,000ח450,000
1616000521 השתלמויותח 400,000ח450,000 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 800,000ח850,000
סה"כ2 הוצאותח 800,000ח850,000
סה"כפעולותח 800,000ח850,000
1617000581 הוצאות משפטיותח 100,000ח100,000 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי
המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 700,000ח750,000 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של
המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 90,000ח270,000
סה"כ1 הכנסותז 30,000ז30,000
סה"כפעולותז 30,000ז30,000
1231100220 הכנסות למוקדז 30,000ז30,000 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת
מוקד 106
סה"כ2 הוצאותח 120,000ח300,000
סה"כפעולותח 120,000ח140,000
1761000780 מוקד עירוניח 120,000ח140,000 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות
תקשורת של המוקד
סה"כשכר 0.00ח160,000
1761000110 שכר מוקד עירוניח 160,000 שכר עובדת המטפלת בקריאות המוקד
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבחירותח 140,0000.00
סה"כ1 הכנסותז 80,0000.00
סה"כפעולותז 80,0000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירותז 80,000
סה"כ2 הוצאותח 220,0000.00
סה"כפעולותח 200,0000.00
1619000780 בחירות לרשויותח 200,000
סה"כשכרח 20,0000.00
1619110110 שכר בחירותח 20,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.00 סה"כמינהל כספיח 5,303,000ח5,315,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,580,000ח1,585,0005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,580,000ח1,585,0005.00
סה"כפעולותח 280,000ח285,000
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 130,000ח130,000 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 15,000ח15,000 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 15,000ח20,000 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 100,000ח100,000 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו,
עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 20,000ח20,000 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,300,000ח1,300,0005.00
1621100110 משכורותח 1,300,000ח1,300,0005.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,315,000ח1,400,0004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,315,000ח1,400,0004.00
סה"כפעולותח 600,000ח650,000
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 600,000ח650,000 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 715,000ח750,0004.00
1621300110 משכורות ושכרח 715,000ח750,0004.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,408,000ח2,330,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 120,000ז110,000
סה"כפעולותז 120,000ז110,000
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 100,000ז100,000 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה
1269000690 הכנסות שונותז 20,000ז10,000 הכנסות שונות
סה"כ2 הוצאותח 2,528,000ח2,440,0001.00
סה"כפעולותח 2,354,000ח2,258,000
1623000431 חשמלח 24,000ח24,000 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000750 קבלן גביהח 1,800,000ח1,800,000 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
לפי צפי גביה של 90 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000ח20,000 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח
לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 400,000ח300,000 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 30,000ח30,000 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י
המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 20,000ח24,000 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 60,000ח60,000 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 174,000ח182,0001.00
1623000110 משכורות ושכרח 174,000ח182,0001.00 שכר עבודה מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 1,635,000ז1,235,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 360,000ח360,000
סה"כ1 הכנסותז 40,000ז40,000
סה"כפעולותז 40,000ז40,000
1511000290 החזרי עמלות גביהז 40,000ז40,000 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 400,000ח400,000
סה"כפעולותח 400,000ח400,000
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 400,000ח400,000 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות
השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 1,995,000ז1,595,000
סה"כ1 הכנסותז 2,000,000ז1,600,000
סה"כפעולותז 2,000,000ז1,600,000
1511000661 הכנסות מריביתז 2,000,000ז1,600,000 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי
אומדן של 4% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 5,000ח5,000
סה"כפעולותח 5,000ח5,000
1632000650 ריבית לספקיםח 5,000ח5,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,950,000ח4,980,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,950,000ח4,980,000
סה"כ1 הכנסותז 373,000ז360,000
סה"כפעולותז 373,000ז360,000
1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 373,000ז360,000 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 5,323,000ח5,340,000
סה"כפעולותח 5,323,000ח5,340,000
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 3,250,000ח3,420,000 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 750,000ח550,000 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 950,000ח1,010,000 פירעון הפרשי הצמדה הלוואות לזמן ארוך
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 181,000ח177,000 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 22,000ח18,000 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 170,000ח165,000 פירעון מלוות ביוב הצמדה
67.30 סה"כח 33,279,000ח34,777,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
5.30 סה"כבטחוןח 1,954,000ח1,877,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 628,000ח676,0002.30
סה"כ2 הוצאותח 628,000ח676,0002.30
סה"כפעולותח 343,000ח356,000
1721000511 אירוח וכיבודח 4,000ח3,000 כיבוד מחלקת בטחון
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)ח 40,000ח40,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 16,000ח10,000 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000ח3,000 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 200,000ח220,000 הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 10,000ח10,000 הוצ' שונות מחלקת בטחון
1721000930 ציוד יסודיח 20,000ח20,000 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 50,000ח50,000 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 285,000ח320,0002.30
1721000110 משכורת ושכרח 285,000ח320,0002.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 26,000ח24,000
סה"כ1 הכנסותז 11,000ז12,000
סה"כפעולותז 11,000ז12,000
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 11,000ז12,000 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר
אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 37,000ח36,000
סה"כפעולותח 37,000ח36,000
1722000420 אחזקת בסיס הפעלהח 30,000ח30,000 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדביםח 6,000ח6,000 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000540 הוצאות תקשורתח 1,000 תקשורת בסיס הפעלה משמר אזרחי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 555,000ח630,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 555,000ח630,0003.00
סה"כפעולותח 335,000ח330,000
1721000530 רכב 80-271-56-הג"אח 40,000ח40,000 הוצאות אחזקת רכב הג"א
1723000421 תקונים במקלטיםח 30,000ח20,000 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א
1723000431 חשמל למקלטיםח 40,000ח20,000 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 10,000ח10,000 הוצאות מים במקלטים
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 5,000ח10,000 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000ח2,000
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 200,000ח220,000 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 8,000ח8,000
סה"כשכרח 220,000ח300,0003.00
1723000110 משכורת ושכרח 220,000ח300,0003.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 725,000ח535,000
סה"כ2 הוצאותח 725,000ח535,000
סה"כפעולותח 725,000ח535,000
1724000750 פעולות כיבוי אשח 20,000ח30,000 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש
1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 100,000ח100,000 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אשח 605,000ח405,000 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי
החוק
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 20,000ח12,000
סה"כ2 הוצאותח 20,000ח12,000
סה"כפעולותח 20,000ח12,000
1726100780 הוצאות מל'חח 20,000ח12,000 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
9.00 סה"כתכנון ובניין עירז 697,000ז299,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,355,000ח1,266,0003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,355,000ח1,266,0003.00
סה"כפעולותח 405,000ח316,000
1731000510 כיבודח 3,000ח4,000 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 5,000ח5,000 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000531 רכב 37-619-13 ע.מהנדסח 50,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדסח 50,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000534 77-681-68 רכב מהנדס מועצהח 60,000ח60,000 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 12,000ח12,000 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 5,000ח15,000 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 20,000ח20,000
1731000910 רכישת רכבח 200,000ח100,000 רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה
סה"כשכרח 950,000ח950,0003.00
1731000110 משכורת ושכרח 950,000ח950,0003.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 3,960,000ח2,670,000
סה"כ2 הוצאותח 3,960,000ח2,670,000
סה"כפעולותח 3,960,000ח2,670,000
1732000950 הוצאות תכנוןח 400,000ח250,000 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,600,000ח1,800,000 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732100751 השתתפות בהוצאות ועדהח 1,800,000ח500,000 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה
של 1-3/2014
1732300780 העתקות וצילומיםח 160,000ח120,000 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 6,012,000ז4,535,000
סה"כ1 הכנסותז 6,012,000ז4,535,000
סה"כפעולותז 6,012,000ז4,535,000
1233100221 אגרת רישיון בניהז 120,000ז60,000 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100222 אגרות בנייה-הועדה לתיכנון ובנייהז 2,500,000ז500,000 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה
1-3/2014
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 3,392,000ז3,975,000 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף
מהנדס המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניה 0.00ח300,0006.00
סה"כ1 הכנסות 0.00ז1,500,000
סה"כפעולות 0.00ז1,500,000
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 1,500,000 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתקופה
4-12/2014
סה"כ2 הוצאות 0.00ח1,800,0006.00
סה"כפעולות 0.00ח1,160,000
1733400530 אחזקת רכבח 50,000 אחזקת רכב פיקוח
1733400531 אחזקת רכבח 50,000 אחזקת רכב פיקוח
1733400550 פירסומיםח 20,000 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדיח 20,000 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 100,000 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות
הועדה
1733400910 רכישת כלי רכבח 200,000 רכישת שני כלי רכב פיקוח
1733401750 הוצאות משפטיותח 300,000 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאיםח 200,000 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733404750 שרותי גניזהח 20,000 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניהח 100,000 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שוניםח 100,000 שכ"ט יועצים שונים לועדה
סה"כשכר 0.00ח640,0006.00
1733400110 משכורותח 640,0006.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית
לתקופה של 2-12/2014
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
52.00 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 30,617,000ח31,909,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים מוניציפאלייםח 125,0000.00
סה"כ2 הוצאותח 125,0000.00
סה"כפעולותח 5,0000.00
1710000540 מנהל אגף שפ'ע-טלפוןח 3,000
1710000560 מנהל שפ'ע-משרדיותח 2,000
סה"כשכרח 120,0000.00
1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאליח 120,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 721,000ח542,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 721,000ח542,0002.00
סה"כפעולותח 391,000ח212,000
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפעח 70,000ח70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 4,000ח4,000 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 1,000ח2,000 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ'ע הוצאות שונותח 1,000ח1,000
1746000540 הוצ' תקשורתח 15,000ח15,000 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכבח 300,000ח120,000 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 330,000ח330,0002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 330,000ח330,0002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 4,430,000ח4,930,00013.00
סה"כ2 הוצאותח 4,430,000ח4,930,00013.00
סה"כפעולותח 3,030,000ח3,380,000
1712000535 אחזקת רכב 61-351-56ח70,000ח70,000 אחזקת כלי רכב מנהל אזור
1712000537 אחזקה רכב 55-771-02ח50,000 אחזקת כלי מחלקתי מחלקת שפ"ע
1712000538 אחזקת רכב 41-931-61ח70,000ח70,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח70,000ח50,000 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוטח 80,000ח70,000 אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח200,000ח160,000 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח150,000ח160,000 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200733 אחזקת רכב טיאוט נייד 10-981-35ח30,000
1712200740 כלים מכשירים וציודח 30,000ח30,000 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי
רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 1,900,000ח2,400,000 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון
רחובות.
1712200780 ניקוי רחובות הוצ' שונותח 10,000
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 300,000ח300,000 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות
1746000536 רכב 61-409-60ח70,000ח70,000 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 1,400,000ח1,550,00013.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,400,000ח1,550,00013.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת
שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 11,794,000ח12,592,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 180,000ז350,000
סה"כפעולותז 180,000ז350,000
1212300220 מכירת פחי אשפהז 80,000ז80,000 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
1212301610 פינוי אריזותז 100,000ז270,000 הכנסות מתאגיד"תמיר" עבור פינוי אריזות לפי
חוק האריזות
סה"כ2 הוצאותח 11,974,000ח12,942,0001.00
סה"כפעולותח 11,812,000ח12,772,000
1712300532 ישן***14-621-67 פיאטח 50,000 הוצאות אחזקת רכב פיקוח תברואה
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 50,000 החזקת רכב לנהל המדור
1712300540 טלפוןח 2,000ח2,000 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 8,000,000ח9,000,000 הוצאות פינוי אשפה ביתית
1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניותח 3,000,000ח3,000,000 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 500,000ח300,000 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניותח 60,000ח50,000 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול
בפסולת
1712300754 פינוי אריזותח 100,000ח270,000 הוצ' פינוי אריזות בהתאם לחוק אריזות
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000ח100,000 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה
לתושבים
סה"כשכרח 162,000ח170,0001.00
1712300110 משכורות ושכרח 162,000ח170,0001.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 220,000ח300,000
סה"כ2 הוצאותח 220,000ח300,000
סה"כפעולותח 220,000ח300,000
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 70,000 השתתפות המועצה במבצע עיקור וסירוס
חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 220,000ח230,000 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 160,000ח180,000
סה"כ2 הוצאותח 160,000ח180,000
סה"כפעולותח 160,000ח180,000
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 160,000ח180,000 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 321,000ח360,0002.00
סה"כ2 הוצאותח 321,000ח360,0002.00
סה"כפעולותח 86,000ח90,000
1742000510 כיבוד למחלקהח 4,000ח3,000 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 25,000ח30,000 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 4,000ח4,000
1742001539 28-405-74 טויוטה קורולהח 50,000ח50,000 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000ח3,000
סה"כשכרח 235,000ח270,0002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 235,000ח270,0002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 3,090,000ח2,410,00010.00
סה"כ2 הוצאותח 3,090,000ח2,410,00010.00
סה"כפעולותח 1,840,000ח1,260,000
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 70,000ח70,000 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000532 14-624-67 - פיאטח 50,000ח50,000 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים
1742000537 *** ישן-רכב 71-845-16ח70,000ח60,000 רכב אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 700,000ח500,000 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף
לעבודות תשתית
1742000737 מחפרון-74-311ח10,000 מחפרון נגנב חודש 2/2013
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 50,000ח60,000 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 50,000ח50,000 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000ח20,000 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים
ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 700,000ח300,000 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת
כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000ח10,000 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח70,000ח70,000 אחזקת טרקטור
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח40,000ח70,000 אחזקת מחפרון
סה"כשכרח 1,250,000ח1,150,00010.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 1,250,000ח1,150,00010.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת
כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,260,000ח3,150,0005.00
סה"כ2 הוצאותח 3,260,000ח3,150,0005.00
סה"כפעולותח 2,860,000ח2,650,000
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 40,000ח40,000 רכב מדור חשמל
1743000531 אחזקת רכב 87-404-14ח50,000ח50,000 רכב מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 130,000ח120,000 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח40,000ח40,000 אחזקת רכב מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 800,000ח600,000 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב
במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,800,000ח1,800,000 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כשכרח 400,000ח500,0005.00
1743000110 משכורות ושכרח 400,000ח500,0005.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,270,000ח1,610,0009.00
סה"כ2 הוצאותח 1,270,000ח1,610,0009.00
סה"כפעולותח 670,000ח610,000
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 70,000ח60,000 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 300,000ח250,000 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530 23-593-71-פיגוח 50,000ח50,000 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 200,000ח200,000 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1743000530 אחזקת רכב 42-927-36ח50,000ח50,000 רכב מדור אחזקת מבנים
סה"כשכרח 600,000ח1,000,0009.00
1742001110 משכורות ושכרח 600,000ח1,000,0009.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 240,000ח250,000
סה"כ2 הוצאותח 240,000ח250,000
סה"כפעולותח 240,000ח250,000
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 240,000ח250,000 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל
ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 591,000ח966,0005.50
סה"כ1 הכנסותז 60,000ז160,000
סה"כפעולותז 60,000ז160,000
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 60,000ז160,000 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 651,000ח1,126,0005.50
סה"כפעולותח 211,000ח526,000
1781000510 כיבוד פיקוחח 1,000ח2,000
1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ משטרה}ח70,000ח60,000 אחזקת רכב שיטורית
1781000533 36-549-62 מנהל פיקוחח 70,000 אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/אייל שני/ח 50,000 הוצ' אחזקת רכב של מנהל יחידת הפיקוח
1781000535 אחזקת כלי רכב-פיקוחח 60,000 אחזקת כלי רכב לראש צוות פקחים
1781000536 אחזקת קטנועים חדשיםח 30,000 אחזקת קטנועים לפקחים
1781000540 טלפון פיקוחח 7,000ח10,000 הוצאות טלפון יחידת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 3,000ח4,000 הוצאות משרדיות יחידת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 40,000 פינוי גרוטאות מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 20,000ח20,000 הוצאות יחידת פיקוח
1781000910 רכישת רכבח 160,000 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 50,000 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000ח20,000 קטנוע פיקוח(אביב ווהבא)
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000ח20,000 קטנוע פיקוח(זהר אשואל)
סה"כשכרח 440,000ח600,0005.50
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 440,000ח600,0005.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 725,000ח1,093,0002.50
סה"כ2 הוצאותח 725,000ח1,093,0002.50
סה"כפעולותח 425,000ח693,000
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 30,000ח50,000 רכישת בגדי עבודה למחלקות השטח, סיייעות
וכו'
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000ח5,000 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 1,000ח2,000 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 50,000ח50,000 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת,
אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 240,000ח250,000 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 50,000ח50,000 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 20,000ח25,000 אחזקת מתקני שתיה במוסדות ציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורטח 30,000 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים,בבתי ספר
ואולמות ספורט
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 50,000 רכישת פרטי ציוד לכיבוי אש במוסדות ציבור
וחינוך
1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 100,000 עריכת סקרים וביקורות של קרינה
אלקטרומגנטית במוסדות חינוך
1742100780 כיבוד בטיחותח 2,000ח1,000 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות/פבל/ח 30,000ח60,000 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 20,000 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
סה"כשכרח 300,000ח400,0002.50
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 300,000ח400,0002.50 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 3,575,000ח3,445,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 3,575,000ח3,445,0001.00
סה"כפעולותח 3,440,000ח3,305,000
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 900,000ח800,000 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000534 רכב 33-120-67 סקודהח 70,000ח70,000 רכב פיקוח גינון ציבורי
1746000720 חומרים גינוןח 300,000ח200,000 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 40,000ח40,000 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת
שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 30,000ח30,000 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,350,000ח1,500,000 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן
גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 50,000ח50,000 עבודות קבלניות בגינון- הכשרת שטחי גינון
ונטיעות, עבודות כלי צמ"ה וכו'
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 210,000ח100,000 תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000ח10,000
1746001750 גיזום עציםח 400,000ח400,000 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 20,000ח25,000 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 60,000ח80,000 הוצאות העסקת אגרונום
סה"כשכרח 135,000ח140,0001.00
1746000110 משכורת ושכרח 135,000ח140,0001.00 שכר עבודה פיקוח גינון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 95,000ח81,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000ז20,000
סה"כפעולותז 20,000ז20,000
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000ז20,000
סה"כ2 הוצאותח 115,000ח101,0001.00
סה"כפעולותח 1,000ח1,000
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 1,000ח1,000
סה"כשכרח 114,000ח100,0001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 114,000ח100,0001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 980,000ח1,000,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 980,000ח1,000,000
סה"כ2 הוצאותח 980,000ח1,000,000
סה"כפעולותח 950,000ח1,000,000
1751000780 חגיגות ואירועיםח 850,000ח1,000,000 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים
ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית
שנתית והחלטות ועדת
1751000782 שיק שוק הוצאות שונותח 100,000 הפעלת פרויקט שישי בוואדי סה"כ 8 אירועיים
סה"כשכרח 30,0000.00
1751000110 משכורות ושכרח 30,000 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 425,000ח290,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 65,000ח290,0001.00
סה"כ2 הוצאותח 65,000ח290,0001.00
סה"כפעולותח 65,000ח140,000
1797000530 אחזקת רכב- ועדה חקלאיתח 70,000 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 40,000ח40,000 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 25,000ח30,000 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכר 0.00ח150,0001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 150,0001.00 הוצ' שכר לשומר שדות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירת שדותח 360,0000.00
סה"כ2 הוצאותח 360,0000.00
סה"כפעולותח 360,0000.00
1797000750 שמירה חקלאיתח 360,000 הוצאות שמירת שטחים חקלאיים לפי תוצאות
המכרז
183.50 סה"כח 22,611,000ח21,000,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
160.60 סה"כחינוךח 16,775,000ח14,479,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 1,948,000ח2,003,0008.50
סה"כ2 הוצאותח 1,948,000ח2,003,0008.50
סה"כפעולותח 198,000ח253,000
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 5,000ח3,000 כיבוד מחלקת חינוך
1811000540 דואר וטלפוןח 25,000ח30,000 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 14,000ח20,000 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000750 הכנת חזון ושוביח 24,000 הכנת תוכנית חזון חינוכי
1811000780 הוצאות שונותח 20,000ח30,000 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 30,000ח70,000 הוצאות רישום גנ"י ובתי הספר, אירועים, פרסום
ומשרדיות
1811000930 רכישת מחשביםח 80,000ח100,000 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כשכרח 1,750,000ח1,750,0008.50
1811000110 משכורותח 1,750,000ח1,750,0008.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 1,837,000ח655,00075.00
סה"כ1 הכנסותז 14,840,000ז18,230,000
סה"כפעולותז 14,840,000ז18,230,000
1312200920 עוזרות לגננותז 2,500,000ז2,900,000 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 250,000ז250,000 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1312300410 גבייה גני ילדיםז 100,000ז50,000 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 8,000,000ז10,200,000 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 210,000ז180,000 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 3,200,000ז4,050,000 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 580,000ז600,000 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 16,677,000ח18,885,00075.00
סה"כפעולותח 9,777,000ח11,885,000
1812000431 חשמל גני ילדיםח 270,000ח280,000 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 140,000ח150,000 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 52,000ח50,000 הוצאות טלפון גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 45,000ח45,000 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 250,000ח300,000 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח של 140 ₪ לילד
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 120,000ח120,000 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000783 פנימיות יום גנ'יח 100,000ח150,000 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 30,000ח30,000 רכישת ציוד יסודי וחומרים לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 8,500,000ח10,500,000 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות
עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 170,000ח180,000 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1000 ילדים
במהלך החופש הגדול
1812900780 תקורה לצהרוניםח 100,000ח80,000 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין
סה"כשכרח 6,900,000ח7,000,00075.00
1812000110 משכורותח 6,900,000ח7,000,00075.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקה לגיל הרךח 492,000ח310,0002.50
סה"כ1 הכנסותז 700,000ז700,000
סה"כפעולותז 700,000ז700,000
1312400410 השתתפות הורים בקט-גןז 130,000ז130,000 תשלום שכל"מ בקט גן
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 300,000ז300,000
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 250,000ז250,000 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 20,000ז20,000
סה"כ2 הוצאותח 1,192,000ח1,010,0002.50
סה"כפעולותח 758,000ח695,000
1812400780 מזון-הוצאות קט גןח 40,000ח40,000 הוצאות מזון ושונות לקט גן
1817600431 רווחה חינוכית חשמלח 22,000ח20,000 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 רווחה חינוכית מיםח 1,000ח2,000
1817600540 רווחה חינוכית טלפוןח 12,000ח10,000 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"סח 600,000ח550,000 השתתפות המועצה בהפעלת מרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 50,000ח50,000 עלות מרפא בעיסוק
1817600780 רווחה חינוכית-שונותח 30,000ח20,000 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
1817600930 מרכז לגיל הרך-ציודח 3,000ח3,000 הצטיידות מרכז לגיל הרך
סה"כשכרח 434,000ח315,0002.50
1812400110 הוצאות שכר קט גןח 114,000ח115,0001.00 הוצאות שכר גננת קט-גן
1817600110 רווחה חינוכית-משכורותח 320,000ח200,0001.50 שכר עבודה רווחה חינוכית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 4,494,000ח4,176,00049.00
סה"כ1 הכנסותז 4,539,000ז4,715,000
סה"כפעולותז 4,539,000ז4,715,000
1311000922 תיקשוב בתי ספרז 250,000ז119,000 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 10,000ז20,000 אגרת חינוך רגיל ילדי חוץ
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 2,000ז3,000 תקבול ממשרד החינוך
1313200922 סייעות רפואיותז 85,000ז80,000 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
1313202920 מזכיריםז 82,000ז40,000 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול
עצמי
1313203920 שרתים א-וז 246,000ז130,000 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא
בניהול עצמי
1313206920 השתתפות מ.בעלויות טיוליםז 350,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הטיולים של
בתי הספר
1313207921 דמי שכפול יסודיז 70,000ז70,000 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי
הספר היסודיים
1313207922 תשלומי הורים חומריםז 130,000ז150,000 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה
וחומרי לימוד
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 3,000,000ז3,900,000 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול
עצמי
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 14,000ז14,000
1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החינוךז 300,000ז189,000 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים
דיגיטלים בבתי ספר
סה"כ2 הוצאותח 9,033,000ח8,891,00049.00
סה"כפעולותח 4,083,000ח3,791,000
1810000910 תוכנית מחשב לכל ילדז 25,000 השתתפות המועצה בפרויקט"מחשב לכל ילד"
עבור 30 ילדים
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 260,000ח131,000 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1813200751 ניקיון בתי ספר-קבלניותח 650,000ח750,000 הוצאות ניקיון בתי ספר יסודיים- קבלניות
1813200780 הוצאות שונותח 10,000ח20,000 הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
1813200870 הקצבות לבתי'סח 2,400,000ח2,600,000 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
משופר לפי 734 ₪ עבור כ- 3,500 תלמידים
1813201750 מנב'סח 13,000ח15,000 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 100,000ח100,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813202780 ספרים דיגיטליםח 300,000ח200,000 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור
פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר
מעיינות,אלונים ומורשה
1813202870 השתתפות מ.בעלויות טיוליםח 350,000 השתתפות משרד חינוך בטיולים בתי הספר
היסודיים
סה"כשכרח 4,950,000ח5,100,00049.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1813200110 משכורת ושכרח 4,950,000ח5,100,00049.00 הוצאות שכר עבודה בתי ספר יסודיים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 2,931,000ח2,720,00012.70
סה"כ1 הכנסותז 1,815,000ז1,960,000
סה"כפעולותז 1,815,000ז1,960,000
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)ז 15,000ז20,000 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני
ילדים של החינוך המיוחד
1313202921 סייעות כיתתיותז 260,000ז290,000 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות
כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 30,000ז50,000
1313204920 חוק שילובז 1,450,000ז1,450,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות
משלבות
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 60,000ז150,000 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ
חינוך מיוחד
סה"כ2 הוצאותח 4,746,000ח4,680,00012.70
סה"כפעולותח 4,016,000ח3,420,000
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 2,200,000ח1,400,000 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך
ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 1,800,000ח2,000,000 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 250
תלמידים
1813300871 קייטנותח 16,000ח20,000 קייטנות חינוך מיוחד
סה"כשכרח 730,000ח1,260,00012.70
1813300110 משכורות-סייעותח 560,000ח600,0005.20 הוצאות שכר עבודה סייעות חינוך מיוחד
1813310110 משכורת חוק שילובח 170,000ח660,0007.50 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 557,000ח548,0002.00
סה"כ1 הכנסותז 260,000ז230,000
סה"כפעולותז 260,000ז230,000
1313600920 השתתפות במועדוניותז 120,000ז120,000 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 10,000ז10,000
1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 130,000ז100,000 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת
סה"כ2 הוצאותח 817,000ח778,0002.00
סה"כפעולותח 602,000ח528,000
1813600780 מועדוניות הוצ' שונותח 170,000ח170,000 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה
להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות
1813600781 מניעת נשירהח 22,000ח30,000 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
1817601783 פנימיות יוםח 400,000ח300,000 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה
להורים,בבתי הספר ישורון,שרת,שילה
1828000750 ניקיון מועדון רכסח 3,000ח12,000 ניקיון מועדון רכס
1828500431 חשמל מועדון רכסח 2,000ח10,000
1828500432 מים מועדון רכסח 2,000ח3,000
1828500780 מועדון בית רכס פעילותח 3,000ח3,000
סה"כשכרח 215,000ח250,0002.00
1813600110 שכ'ע מועדוניתח 215,000ח250,0002.00 הוצאות שכר עבודה מועדוניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך על יסודיח 1,000,000ח1,100,000
סה"כ2 הוצאותח 1,000,000ח1,100,000
סה"כפעולותח 1,000,000ח1,100,000
1815000831 השתתפות במוסדות על יסודייםח 1,000,000ח1,100,000 השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על
יסודיים חקלאי ואלישבע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 64 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"ט מוסדות חינוךח 197,000ח212,0000.70
סה"כ1 הכנסותז 1,490,000ז1,480,000
סה"כפעולותז 1,490,000ז1,480,000
1317100420 גבייה- שמירה במסדות חינוךז 100,000ז90,000 גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה
1317100920 קב'ט מוסדות חינוךז 90,000ז90,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט
מוסדות חינוך
1317100990 השתתפות משטרת ישראלז 1,300,000ז1,300,000 השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת
מאבטחים במוסדות חינוך
סה"כ2 הוצאותח 1,687,000ח1,692,0000.70
סה"כפעולותח 1,502,000ח1,502,000
1817100540 טלפון-קב'טח 2,000ח2,000 הוצאות טלפון קב"ט
1817100750 שמירה במוסדות חינוךח 1,500,000ח1,500,000 הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה
סה"כשכרח 185,000ח190,0000.70
1817100110 משכורות קב'טח 185,000ח190,0000.70 הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70%
משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 65 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות פסיכולוגי חינוכיח 334,000ח430,0008.10
סה"כ1 הכנסותז 975,000ז984,000
סה"כפעולותז 975,000ז984,000
1317300920 שפ'י פסיכולוגים חינוכייםז 930,000ז930,000 השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים
חינוכיים
1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכהז 45,000ז54,000
סה"כ2 הוצאותח 1,309,000ח1,414,0008.10
סה"כפעולותח 109,000ח114,000
1817300431 חשמל שפ'חח 15,000ח12,000 הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432 מים שפ'חח 5,000ח4,000 הוצ' מים שפ"ח
1817300520 ספרות מקצועית-שפ'חח 2,000ח2,000 ספרות מקצועית שפ"ח
1817300540 הוצ' תקשורת-שפ'חח 3,000ח5,000
1817300560 ציוד משרדי-שפ'חח 5,000ח5,000 הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780 הוצ' שונות-שפ'חח 10,000ח10,000 הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781 שפ'ח-הדרכהח 50,000ח54,000 קידום והדרכה מקצועית
1817301780 שפ'ח -ניקיוןח 19,000ח22,000 ניקיון משרדי השירות
סה"כשכרח 1,200,000ח1,300,0008.10
1817300110 משכורות שפ'חח 1,200,000ח1,300,0008.10 הוצאות שכר פסיכולוגים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 66 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטוח תלמידיםח 180,0000.00
סה"כ1 הכנסות 0.00ז200,000
סה"כפעולות 0.00ז200,000
1312303410 ביטוח תלמידיםז 200,000 גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים
סה"כ2 הוצאותח 180,000ח200,000
סה"כפעולותח 180,000ח200,000
1817500440 ביטוח תלמידיםח 180,000ח200,000 הוצאות ביטוח תלמידים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 67 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"סיםח 115,000ח105,0002.10
סה"כ1 הכנסותז 180,000ז200,000
סה"כפעולותז 180,000ז200,000
1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב'סיםז 180,000ז200,000
סה"כ2 הוצאותח 295,000ח305,0002.10
סה"כשכרח 295,000ח305,0002.10
1817700110 קבס'ים-משכורותח 295,000ח305,0002.10 שכר עבודה קב"ס
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 68 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסעות ילדיםח 2,690,000ח2,220,000
סה"כ1 הכנסותז 5,810,000ז6,380,000
סה"כפעולותז 5,810,000ז6,380,000
1317800920 הסעת חינוך רגילז 1,700,000ז2,000,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317801920 הסעות חינוך מיוחדז 2,900,000ז3,220,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317802920 לווי הסעות ח.מיוחדז 1,200,000ז1,150,000 תקבולים ממשרד החינוך
1317803920 הסעות תלמידי הילהז 10,000ז10,000 השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות
בתוכנית היל"ה
סה"כ2 הוצאותח 8,500,000ח8,600,000
סה"כפעולותח 8,500,000ח8,600,000
1817800710 הסעות חינוך מיוחדח 5,900,000ח5,500,000 עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד
1817800711 לווי-הסעות תלמידיםח 1,600,000ח1,600,000 עלות לווי הסעות חינוך מיוחד
1817802710 הסעות חינוך רגילח 1,000,000ח1,500,000 עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 69 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
21.70 סה"כחינוך בלתי פורמליח 5,534,000ח6,196,000
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 70 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות תרבותח 1,662,000ח1,751,0001.80
סה"כ1 הכנסותז 60,000ז60,000
סה"כפעולותז 60,000ז60,000
1327000920 תרבות תורנית מ. חינוךז 60,000ז60,000 השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות
תורנית
סה"כ2 הוצאותח 1,722,000ח1,811,0001.80
סה"כפעולותח 1,502,000ח1,576,000
1822000780 השתתפ' לארגוני אומניםח 55,000ח55,000 תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
1824000870 השתתפות מתנ'סח 950,000ח950,000 השתתפות בפעילות המתנ"ס
1824001870 תמיכות תרבותח 150,000ח150,000 תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת
1824101431 יד לבנים-חשמלח 7,000ח7,000
1824101432 יד לבנים-מיםח 1,000ח1,000
1824101540 יד לבנים-טלפוןח 2,000ח2,000
1824101780 יד לבנים-ניקיוןח 22,000ח24,000 הוצאות ניקיון בית יד לבנים
1824200540 בית הראשונים-טלפוןח 3,000ח3,000
1824200750 בית הראשונים-פעילותח 30,000ח30,000 פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי
כיתות ז',פעילות מבוגרים ומפגשי
ותיקים,הקרנות סרטים תיעודיים
1824200780 בית הראשונים-שונותח 40,000ח30,000 עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב
1824300431 מועדון אור-חשמלח 15,000ח18,000
1824300432 מועדון אור-מיםח 5,000ח6,000
1824300540 מועדון אור-טלפוןח 8,000ח8,000
1824300780 מועדון אור-שונותח 5,000ח5,000
1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיוןח 55,000ח65,000 קבלניות ניקיון מועדון אור
1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמלח 8,000ח8,000
1824400432 מועדון פיס למרחב-מיםח 6,000ח10,000
1824400540 מועדון פיס למרחב טלפוןח 6,000ח6,000
1824400750 מועדון פיס למרחב- ניקיוןח 11,000ח15,000
1824400780 מועדון פיס למרחב-שונותח 3,000ח3,000
1824500780 מרכז לילדי חינוך יסודיח 30,000ח30,000 השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך
יסודי במתנ"ס
1827000780 תרבות תורניתח 90,000ח150,000 הוצאות תרבות תורנית- אירועיים, פרסומים,
שיעורי תורה, חידון וכו'
סה"כשכרח 220,000ח235,0001.80
1822000110 משכורותח 220,000ח235,0001.80 שכר עובדות בית הראשונים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 71 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כספריות ערוניותח 841,000ח1,068,0007.40
סה"כ1 הכנסותז 40,000ז40,000
סה"כפעולותז 40,000ז40,000
1323000420 הכנסות מספריהז 40,000ז40,000 גביה עבור פעילות העשרה בספריות
סה"כ2 הוצאותח 881,000ח1,108,0007.40
סה"כפעולותח 131,000ח158,000
1823000431 חשמל לספריהח 40,000ח50,000 הוצאות חשמל ספריות
1823000432 מים לספריהח 25,000ח25,000 הוצאות מים ספריות
1823000540 טלפוןח 6,000ח8,000 הוצאות טלפון ספריות
1823000750 עב' קבלניות-ניקיוןח 45,000ח60,000 עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים וכרכור
1823000780 פעולות שונותח 15,000ח15,000 הוצאות שונות ספריות
סה"כשכרח 750,000ח950,0007.40
1823000110 משכורותח 750,000ח950,0007.40 הוצאות שכר עבודה ספרניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 72 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקדי הפעלת נוערח 472,000ח489,0001.00
סה"כ1 הכנסותז 120,000ז120,000
סה"כפעולותז 120,000ז120,000
1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוערז 120,000ז120,000 השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת
נער ובתוכניות לנוער
סה"כ2 הוצאותח 592,000ח609,0001.00
סה"כפעולותח 432,000ח449,000
1828200431 חשמל מועדון בני בריתח 7,000ח7,000
1828200432 מים בני בריתח 2,000ח2,000
1828200540 טלפון בני בריתח 5,000ח5,000
1828200789 פעולות לקידום צעיריםח 20,000 תקציב פעולות לקידום צעירים
1828210785 פעולות נוערח 400,000ח400,000 פעילות נער ע"י המתנ"ס
1828300432 מים-מועדון אתגרח 8,000ח5,000
1828300540 טלפון מועדון אתגרח 6,000ח6,000
1828300780 שונות מועדון אתגרח 1,000ח1,000
1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמלח 2,000ח2,000
1828400432 מועדון הדר/פידל -מיםח 1,000ח1,000
סה"כשכרח 160,000ח160,0001.00
1825000110 שכר פעולות נוערח 160,000ח160,0001.00 שכר מנהלת יחידת נוער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 73 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקיטנות נוערח 90,000ח120,000
סה"כ1 הכנסותז 90,000ז80,000
סה"כפעולותז 90,000ז80,000
1328400420 דמי קייטנותז 90,000ז80,000 השתתפות הורים בקייטנות בתי הספר
סה"כ2 הוצאותח 180,000ח200,000
סה"כפעולותח 130,000ח150,000
1828400780 קיטנה- הוצ' שונותח 130,000ח150,000 הוצאות קייטנות בתי הספר
סה"כשכרח 50,000ח50,000
1828400110 משכורת קייטנהח 50,000ח50,000 שכר עבודה מדריכי קייטנות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 74 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקידום נוערח 989,000ח1,040,0006.50
סה"כ1 הכנסותז 150,000ז150,000
סה"כפעולותז 150,000ז150,000
1328210920 הכנסות לנוער אתיופיז 150,000ז150,000 השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי
סה"כ2 הוצאותח 1,139,000ח1,190,0006.50
סה"כפעולותח 89,000ח90,000
1828210431 חשמל-קידום נוער (אמפי)ח 12,000ח12,000
1828210432 מים-קידום נוער (אמפי)ח 22,000ח22,000
1828210540 טלפון-קידום נוער (אמפי)ח 15,000ח16,000
1828210780 קידום נוער-הוצ' שונותח 40,000ח40,000 פעילות קידום נוער
סה"כשכרח 1,050,000ח1,100,0006.50
1828210110 קידום נוער- משכורתח 1,050,000ח1,100,0006.50 הוצאות שכר יחידה לקידום נוער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 75 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתנועות נוערח 120,000ח150,000
סה"כ2 הוצאותח 120,000ח150,000
סה"כפעולותח 120,000ח150,000
1828900870 תמיכות תנועת נוערח 120,000ח150,000 תקציב תמיכות לתנועות נער
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 76 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמתקני ספורטח 1,050,000ח1,273,0005.00
סה"כ1 הכנסותז 150,000ז120,000
סה"כפעולותז 150,000ז120,000
1329300440 דמי שימוש באיצטדיוןז 150,000ז120,000 הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל
סה"כ2 הוצאותח 1,200,000ח1,393,0005.00
סה"כפעולותח 580,000ח693,000
1829000430 חשמל מגרשי ספורטח 20,000ח20,000 חשמל מגרשי ספורט
1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נוףח 90,000ח50,000 הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי
1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוףח 4,000ח5,000 הוצאות מים אולם ספורט יישובי
1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורטח 10,000ח10,000
1829000750 ניקיון אולם ספורט ישוביח 40,000ח50,000 ניקיון אולם ספורט יישובי
1829000780 שונות א.ספורט ישוביח 10,000ח10,000 הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי
1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבעח 5,000ח24,000
1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבעח 3,000ח1,000
1829100780 שונות אולם ספורט אלישבעח 10,000ח10,000
1829200431 חשמל מגרש כדורגלח 40,000ח50,000 חשמל מאור מגרשי כדורגל
1829200432 מים-מגרש כדורגלח 60,000ח80,000 הוצאות מים מגרשי כדורגל
1829200750 אחזקת מגרש כדורגלח 170,000ח200,000 הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל
1829200780 שונות מגרש כדורגלח 10,000ח10,000 תחזוקת מגרשי כדורגל
1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמלח 30,000ח30,000
1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מיםח 4,000ח4,000
1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפוןח 1,000ח1,000
1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיוןח 32,000ח36,000
1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונותח 20,000ח20,000
1829500431 חשמל-א.ספורט- רביןח 10,000ח30,000 הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין
1829500432 מים א. ספורט - רביןח 2,000ח10,000 מים אולם ספורט בית ספר רבין
1829500540 טלפון-א.ספורט -רביןח 1,000ח1,000 טלפון אולם ספורט בית ספר רבין
1829500750 נקיון א. ספורט -רביןח 5,000ח36,000 ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין
1829500780 שונות א.ספורט - רביןח 3,000ח5,000 הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין
סה"כשכרח 620,000ח700,0005.00
1829000110 משכורותח 620,000ח700,0005.00 שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2013 הצעת תקציב
2014
תקן כ"אהערות
שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14 תקציב למליאת המועצה
עמוד 77 מתוך 108 12/12/1312:50
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות ספורטח 310,000ח305,000
סה"כ1 הכנסותז 30,000ז60,000
סה"כפעולותז 30,000ז60,000
1329000990 מרכז מדע וספורט-השתתפות משרד החינוךז 30,000ז60,000 השתתפות משרד המדע והספורט
סה"כ2 הוצאותח 340,000ח365,000
סה"כפעולותח 340,000ח365,000
1829000870 תמיכות ספורטח 250,000ח250,000 תקציב תמיכות בענפי ספורט
1829000930 רכישת ציוד ספורטח 20,000ח20,000 רכישת ציוד ספורט לבתי הספ
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]