תקציב המועצה לשנת 2015
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 106 10/12/1409:17
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
19.50 סה"כז 78,266,000.00ז75,904,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 106 10/12/1409:17
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 92,087,000.00ז90,974,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 106 10/12/1409:17
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 92,087,000.00ז90,974,000.00
סה"כ1 הכנסותז 92,087,000.00ז90,974,000.00
סה"כפעולותז 92,087,000.00ז90,974,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 80,500,000.00ז82,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה
מפיגורים בסך של 9 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 11,387,000.00ז8,774,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים
1196000910 מענקים מיוחדיםז 200,000.00ז200,000.00 מענקי משרד הפנים מיוחדים לשיפוי הנחות
ארנונה אזרחים ותיקים, שיפוי מעבר לפנסיה
צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
9.50 סה"כמינהל כלליח 5,584,000.00ח5,280,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 1,282,000.00ח1,294,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 1,282,000.00ח1,294,000.002.00
סה"כפעולותח 82,000.00ח94,000.00
1611100512 אירוח ואורחים 0.00ח10,000.00 הוצאות אירוח אורחים מחו"ל ומשלחות בארץ
1611100513 נסיעה לחו'ל-ר.הח 20,000.00ח20,000.00 נסיעות ראש המועצה לחוץ לארץ
1611100514 רכישת מתנותח 15,000.00ח20,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 2,000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצהח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 5,000.00ח3,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,200,000.00ח1,200,000.002.00
1611100110 משכורת ושכרח 1,200,000.00ח1,200,000.002.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 160,000.00ח250,000.000.50
סה"כ2 הוצאותח 160,000.00ח250,000.000.50
סה"כשכרח 160,000.00ח250,000.000.50
1620000110 שכר מבקרח 160,000.00ח250,000.000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 2,272,000.00ח1,946,000.007.00
סה"כ1 הכנסותז 2,495,000.00ז2,785,000.00
סה"כפעולותז 2,495,000.00ז2,785,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 550,000.00ז700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט
1220000292 החזר מס סולרז 36,000.00ז40,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 450,000.00ז450,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 120,000.00ז70,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 2,000.00ז5,000.00
1269000692 מעמד האשהז 17,000.000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה
למעמד האישה
1269000693 מכרזיםז 120,000.00ז120,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1433000640 שכר דירהז 1,200,000.00ז1,400,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 4,767,000.00ח4,731,000.007.00
סה"כפעולותח 3,393,000.00ח3,357,000.00
1610001752 הוצאות כלי רכב חשמליים-כללי 0.00ח50,000.00 הוצאות עבור כלי רכב חשמליים
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 120,000.00ח150,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 20,000.00ח25,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 550,000.00ח550,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 300,000.00ח100,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח
1613000512 כיבודח 15,000.00ח15,000.00
1613000520 ספרות מקצועיתח 4,000.00ח2,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 21,000.00ח22,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 100,000.00ח120,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 40,000.00ח30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 280,000.00ח200,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ
תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב
שילוט, תימלול ישיב
1613000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 50,000.00ח40,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד
האישה
1613000783 מרכז צעירים 0.00ח160,000.00 עבור העסקת יועץ למרכז,התארגנות ,פרסום ,
הסברה ומיתוג
1613000930 רכישת ציוד יסודח 70,000.00ח20,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 120,000.00ח40,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 600,000.00ח650,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ
1613002930 הצטידות מחשביםח 100,000.00ח100,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות
המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 650,000.00ח700,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות
המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 230,000.00ח250,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752 אחזקת רכב כלליח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות רכב כלליות
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 83,000.00ח83,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כשכרח 1,374,000.00ח1,374,000.007.00
1613000110 משכורת ושכרח 1,350,000.00ח1,350,000.007.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה,
מנהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכז ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 24,000.00ח24,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 300,000.00ח340,000.00
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח340,000.00
סה"כפעולותח 300,000.00ח340,000.00
1614000550 פרסומיםח 200,000.00ח200,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים,
דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבורח 10,000.00ח20,000.00 הפקת חומר הסברתי
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 90,000.00ח120,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 450,000.00ח450,000.00
סה"כ2 הוצאותח 450,000.00ח450,000.00
סה"כפעולותח 450,000.00ח450,000.00
1616000521 השתלמויותח 450,000.00ח450,000.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל
תשלום לעמיתים קרנות הסתדרות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 850,000.00ח700,000.00
סה"כ2 הוצאותח 850,000.00ח700,000.00
סה"כפעולותח 850,000.00ח700,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 100,000.00ח200,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי
המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 750,000.00ח500,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של
המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 270,000.00ח300,000.00
סה"כ1 הכנסותז 30,000.000.00
סה"כפעולותז 30,000.000.00
1231100220 הכנסות למוקדז 30,000.000.00 השתתפות חברת משאבי מים בעלות הפעלת
מוקד 106
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח300,000.00
סה"כפעולותח 140,000.00ח140,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 140,000.00ח140,000.00 הוצאות פעילות מוקד 106 חיצוני והוצאות
תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 160,000.00ח160,000.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 160,000.00ח160,000.00 שכר רכז מוקד עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.00 סה"כמינהל כספיח 5,332,000.00ח5,337,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,580,000.00ח1,638,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,580,000.00ח1,638,000.005.00
סה"כפעולותח 280,000.00ח288,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 130,000.00ח140,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 10,000.00ח8,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 100,000.00ח100,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו,
עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,300,000.00ח1,350,000.005.00
1621100110 משכורותח 1,300,000.00ח1,350,000.005.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,370,000.00ח1,340,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,370,000.00ח1,340,000.004.00
סה"כפעולותח 620,000.00ח620,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 620,000.00ח620,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 750,000.00ח720,000.004.00
1621300110 משכורות ושכרח 750,000.00ח720,000.004.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,382,000.00ח2,359,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 110,000.00ז110,000.00
סה"כפעולותז 110,000.00ז110,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 100,000.00ז100,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה
1269000690 הכנסות שונותז 10,000.00ז10,000.00 הכנסות שונות
סה"כ2 הוצאותח 2,492,000.00ח2,469,000.001.00
סה"כפעולותח 2,310,000.00ח2,309,000.00
1623000431 חשמלח 24,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000750 קבלן גביהח 1,800,000.00ח1,700,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז
לפי צפי גביה של 94 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח
לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000.00ח400,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 60,000.00ח50,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות המוגשות ע"י
המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 36,000.00ח40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 70,000.00ח75,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 182,000.00ח160,000.001.00
1623000110 משכורות ושכרח 182,000.00ח160,000.001.00 שכר עבודה מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 2,075,000.00ז647,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 360,000.00ח350,000.00
סה"כ1 הכנסותז 40,000.00ז50,000.00
סה"כפעולותז 40,000.00ז50,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 40,000.00ז50,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 400,000.00ח400,000.00
סה"כפעולותח 400,000.00ח400,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 400,000.00ח400,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות
השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 2,435,000.00ז997,000.00
סה"כ1 הכנסותז 2,440,000.00ז1,000,000.00
סה"כפעולותז 2,440,000.00ז1,000,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 2,440,000.00ז1,000,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי
אומדן של 4% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 5,000.00ח3,000.00
סה"כפעולותח 5,000.00ח3,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 5,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,980,000.00ח5,100,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,980,000.00ח5,100,000.00
סה"כ1 הכנסותז 360,000.00ז360,000.00
סה"כפעולותז 360,000.00ז360,000.00
1242000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 360,000.00ז360,000.00 העברה מקרן ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 5,340,000.00ח5,460,000.00
סה"כפעולותח 5,340,000.00ח5,460,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 3,420,000.00ח3,631,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 550,000.00ח434,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 1,010,000.00ח1,035,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות
לזמן ארוך
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 177,000.00ח177,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 18,000.00ח18,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 165,000.00ח165,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
67.80 סה"כח 35,461,000.00ח34,025,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
5.30 סה"כבטחוןח 1,842,000.00ח1,723,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 651,000.00ח661,000.002.30
סה"כ2 הוצאותח 651,000.00ח661,000.002.30
סה"כפעולותח 351,000.00ח361,000.00
1721000511 אירוח וכיבודח 3,000.00ח3,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)ח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000532 אחזקת רכב חשמלי 41502795-מח'ביטחוןח 5,000.000.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 10,000.00ח5,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 220,000.00ח220,000.00 הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון
1721000790 סיירת הורים 0.00ח25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000930 ציוד יסודיח 10,000.00ח5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 50,000.00ח50,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.002.30
1721000110 משכורת ושכרח 300,000.00ח300,000.002.30 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 24,000.00ח15,000.00
סה"כ1 הכנסותז 12,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 12,000.00ז10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 12,000.00ז10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר
אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 36,000.00ח25,000.00
סה"כפעולותח 36,000.00ח25,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלהח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדביםח 6,000.00ח5,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 562,000.00ח612,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 562,000.00ח612,000.003.00
סה"כפעולותח 322,000.00ח312,000.00
1721000530 רכב 80-271-56-הג"אח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב הג"א
1723000421 תקונים במקלטיםח 20,000.00ח20,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א
1723000431 חשמל למקלטיםח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 210,000.00ח210,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 8,000.00ח8,000.00
סה"כשכרח 240,000.00ח300,000.003.00
1723000110 משכורת ושכרח 240,000.00ח300,000.003.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 590,000.00ח420,000.00
סה"כ2 הוצאותח 590,000.00ח420,000.00
סה"כפעולותח 590,000.00ח420,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 15,000.00ח10,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש
1724000751 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 100,000.00ח100,000.00 תחזוקה שוטפת של מערכות לגילוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 70,000.00ח10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,
בדיקות שנתיות וכו'
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אשח 405,000.00ח300,000.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי
החוק
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 15,000.00ח15,000.00
סה"כ2 הוצאותח 15,000.00ח15,000.00
סה"כפעולותח 15,000.00ח15,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.50 סה"כתכנון ובניין עירז 424,000.00ז699,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,238,000.00ח1,081,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 1,238,000.00ח1,081,000.004.00
סה"כפעולותח 288,000.00ח161,000.00
1731000510 כיבודח 4,000.00ח5,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 5,000.00ח5,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000531 **** סגור***רכב 37-619-13 ע.מהנדסח 10,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000533 רכב 42-263-62 ע.מהנדסח 50,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב עוזר מהנדס
1731000534** סגור**77-681-68 רכב מהנדס מועצה**סגור**ח 13,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731000535 רכב 46-837-11-ימיני יוסיח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 38-757-79-רנו טורקיהח 30,000.00ח50,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000537 רכב ע.מהנדס 0.00ח30,000.00 הוצאות רכב ע.מהנדס
1731000540 הוצ' טלפוןח 6,000.00ח6,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 15,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 25,000.00ח25,000.00
1731000910 רכישת רכבח 100,000.000.00 רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה
סה"כשכרח 950,000.00ח920,000.004.00
1731000110 משכורת ושכרח 950,000.00ח920,000.004.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 2,670,000.00ח1,760,000.00
סה"כ2 הוצאותח 2,670,000.00ח1,760,000.00
סה"כפעולותח 2,670,000.00ח1,760,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 250,000.00ח200,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,800,000.00ח1,500,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732100751 השתתפות בהוצאות ועדהח 500,000.000.00 השתתפות בהוצאות הועדה המרחבית לתקופה
של 1-3/2014
1732300780 העתקות וצילומיםח 120,000.00ח60,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 4,635,000.00ז3,540,000.00
סה"כ1 הכנסותז 4,635,000.00ז3,540,000.00
סה"כפעולותז 4,635,000.00ז3,540,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 60,000.00ז100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100222 אגרות בנייה-הועדה לתיכנון ובנייהז 500,000.000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המרחבית לתקופה
1-3/2014
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה 0.00ז60,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 300,000.00ז100,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 3,775,000.00ז3,280,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף
מהנדס המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 303,000.000.006.50
סה"כ1 הכנסותז 1,500,000.00ז2,480,000.00
סה"כפעולותז 1,500,000.00ז2,480,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 1,500,000.00ז2,380,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פח"כ
1233400910 השתתפות משרד הפנים 0.00ז100,000.00 השתתפות משרד הפנים בתקן מידען בועדה
המקומית
סה"כ2 הוצאותח 1,803,000.00ח2,480,000.006.50
סה"כפעולותח 1,353,000.00ח1,610,000.00
1733400441 ביטוחי הועדה 0.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 3,000.00ח5,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400530 אחזקת רכב(ועדה)ח 20,000.00ח50,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400531 אחזקת רכב(ועדה)ח 10,000.00ח50,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 50,000.00ח10,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 100,000.00ח100,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות
הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 5,000.00ח10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733400910 רכישת כלי רכב-ועדהח 200,000.00ח100,000.00 רכישת שני כלי רכב פיקוח
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 500,000.00ח600,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 25,000.00ח25,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 100,000.00ח50,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדה 0.00ח20,000.00 תימלול ישיבות
1733409750 קבלניות ועדה 0.00ח200,000.00 איוש תפקידים בועדה
סה"כשכרח 450,000.00ח870,000.006.50
1733400110 משכורותח 450,000.00ח870,000.006.50 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
51.00 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 32,673,000.00ח31,781,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 569,000.00ח564,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 569,000.00ח564,000.002.00
סה"כפעולותח 229,000.00ח214,000.00
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפעח 70,000.00ח70,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 4,000.00ח4,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 4,000.00ח4,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ"ע כיבודח 1,000.00ח6,000.00
1746000540 הוצ' תקשורתח 15,000.00ח10,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכב-מח' שפעח 120,000.00ח120,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
1746001780 אחזקת רכב חשמלי- 4457 ו-465336ח15,000.000.00 תחזוקת רכב חשמלי
סה"כשכרח 340,000.00ח350,000.002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 340,000.00ח350,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 5,340,000.00ח5,310,000.0012.00
סה"כ2 הוצאותח 5,340,000.00ח5,310,000.0012.00
סה"כפעולותח 3,790,000.00ח3,760,000.00
1712000535 אחזקת רכב 61-351-56ח70,000.00ח10,000.00 אחזקת כלי רכב מנהל אזור
1712000538 אחזקת רכב 41-931-61ח70,000.00ח60,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח50,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712001537 אחזקת רכב שפ"ע0.00ח50,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט 10-981-35ח70,000.00ח70,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח160,000.00ח160,000.00 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח160,000.00ח160,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי
רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 2,800,000.00ח2,800,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון
רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 300,000.00ח300,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות
1746000536 רכב 61-409-60ח70,000.00ח60,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 1,550,000.00ח1,550,000.0012.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,550,000.00ח1,550,000.0012.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת
שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 12,672,000.00ח12,681,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 80,000.00ז80,000.00
סה"כפעולותז 80,000.00ז80,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 80,000.00ז80,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 12,752,000.00ח12,761,000.001.00
סה"כפעולותח 12,582,000.00ח12,586,000.00
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 30,000.00ח35,000.00 החזקת רכב למנהל המדור
1712300540 טלפוןח 2,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 9,000,000.00ח9,000,000.00 הוצאות פינוי אשפה ביתית
1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניותח 3,100,000.00ח3,100,000.00 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 300,000.00ח300,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300753 הטמנת אשפה- עב' קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 תשלום אגרה והיטל הטמנה לאתר טיפול
בפסולת
1712300930 רכישת פחי אשפהח 100,000.00ח100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה
לתושבים
סה"כשכרח 170,000.00ח175,000.001.00
1712300110 משכורות ושכרח 170,000.00ח175,000.001.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 350,000.00ח370,000.00
סה"כ2 הוצאותח 350,000.00ח370,000.00
סה"כפעולותח 350,000.00ח370,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 70,000.00ח70,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס
חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 280,000.00ח300,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 250,000.00ח280,000.00
סה"כ2 הוצאותח 250,000.00ח280,000.00
סה"כפעולותח 250,000.00ח280,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 250,000.00ח280,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 337,000.00ח359,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 337,000.00ח359,000.002.00
סה"כפעולותח 67,000.00ח59,000.00
1742000510 כיבוד למחלקהח 3,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 4,000.00ח4,000.00
1742001539 28-405-74 טויוטה קורולהח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 270,000.00ח300,000.002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 270,000.00ח300,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 2,753,000.00ח2,583,000.0013.00
סה"כ2 הוצאותח 2,753,000.00ח2,583,000.0013.00
סה"כפעולותח 1,453,000.00ח1,183,000.00
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 50,000.00ח50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000532 14-624-67 - פיאטח 40,000.00ח30,000.00 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 500,000.00ח400,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי ריצוף
לעבודות תשתית
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 60,000.00ח40,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 20,000.00ח20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים
ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 500,000.00ח400,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני ועבודות תחזוקת
כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח70,000.00ח60,000.00 אחזקת טרקטור
1742001532 חדש 14-621-67-תפעול רונןח 30,000.00ח30,000.00
1742001537 71-845-16-מח'תפעולח 40,000.00ח40,000.00
1742001538 רכב חשמלי-5730-תפעולח 5,000.000.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח70,000.00ח50,000.00 אחזקת מחפרון
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000.00ח3,000.00
1742001838 אחזקה רכב חשמלי-5780ח5,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב חשמלי
סה"כשכרח 1,300,000.00ח1,400,000.0013.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 1,300,000.00ח1,400,000.0013.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת
כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,140,000.00ח3,030,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 3,140,000.00ח3,030,000.004.00
סה"כפעולותח 2,690,000.00ח2,550,000.00
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 20,000.00ח20,000.00 רכב מדור חשמל
1743000531*** סגור**אחזקת רכב 87-404-14**סגור**ח 30,000.000.00 רכב מדור חשמל
1743000532 רכב 33-120-67-תפעול-חשמל 0.00ח30,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 120,000.00ח100,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח20,000.000.00 אחזקת רכב מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 600,000.00ח500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב
במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,900,000.00ח1,900,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כפעולות 0.00ח50,000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף-חדש 0.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כשכרח 450,000.00ח430,000.004.00
1743000110 משכורות ושכרח 450,000.00ח430,000.004.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,250,000.00ח1,205,000.006.00
סה"כ2 הוצאותח 1,250,000.00ח1,205,000.006.00
סה"כפעולותח 750,000.00ח555,000.00
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 45,000.00ח40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 250,000.00ח150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530 23-593-71-פיגוח 25,000.00ח25,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 400,000.00ח300,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1743000530 אחזקת רכב 42-927-36ח30,000.00ח40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
סה"כשכרח 500,000.00ח650,000.006.00
1742001110 משכורות ושכרח 500,000.00ח650,000.006.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 250,000.00ח300,000.00
סה"כ2 הוצאותח 250,000.00ח300,000.00
סה"כפעולותח 250,000.00ח300,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 250,000.00ח300,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל
ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 1,048,000.00ח686,000.006.50
סה"כ1 הכנסותז 50,000.00ז300,000.00
סה"כפעולותז 50,000.00ז300,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 50,000.00ז300,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,098,000.00ח986,000.006.50
סה"כפעולותח 448,000.00ח236,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 2,000.00ח2,000.00
1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ משטרה}ח60,000.00ח20,000.00 אחזקת רכב שיטורית
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/אייל שני/ח 40,000.00ח40,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536 אחזקת רכב 77-681-68ח40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-511141ח20,000.000.00 הוצאות אחזקה רכבים חשמליים
1781000540 טלפון פיקוחח 10,000.00ח8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 10,000.00ח10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 20,000.00ח10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח
1781000910 רכישת רכבח 160,000.000.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 50,000.00ח10,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781002530 אופנוע פיקוח-49729680.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781004530 אופנוע 15-022-79ח10,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדש 0.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב שיטורית
סה"כשכרח 650,000.00ח750,000.006.50
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 650,000.00ח750,000.006.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,168,000.00ח1,027,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 1,168,000.00ח1,027,000.002.50
סה"כפעולותח 748,000.00ח607,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח,
סיייעות וכו'
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 5,000.00ח4,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 50,000.00ח50,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת,
אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 280,000.00ח300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 50,000.00ח50,000.00 תקינה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 25,000.00ח30,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורטח 30,000.00ח20,000.00 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים,בבתי ספר
ואולמות ספורט
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 100,000.000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור
וחינוך
1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 100,000.00ח40,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה
אלקטרומגנטית במוסדות חינוך
1742100780 כיבוד בטיחותח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות/פבל/ח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 5,000.00ח10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
סה"כשכרח 420,000.00ח420,000.002.50
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 420,000.00ח420,000.002.50 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 3,465,000.00ח3,285,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 3,465,000.00ח3,285,000.001.00
סה"כפעולותח 3,285,000.00ח3,075,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 800,000.00ח800,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000534* סגור**רכב 33-120-67 סקודה**סגור**ח 35,000.000.00 רכב פיקוח גינון ציבורי
1746000720 חומרים גינוןח 200,000.00ח100,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 40,000.00ח30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת
שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 10,000.00ח10,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,500,000.00ח1,500,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן
גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 75,000.000.00 תגבור בעובדי קבלן מחלקת שפ"ע
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 400,000.00ח400,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 25,000.00ח25,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 140,000.00ח150,000.00 הוצאות העסקת אגרונום
סה"כפעולותח 20,000.00ח50,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31ח20,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כשכרח 160,000.00ח160,000.001.00
1746000110 משכורת ושכרח 160,000.00ח160,000.001.00 שכר עבודה פיקוח גינון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 81,000.00ח101,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000.00ז20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 101,000.00ח121,000.001.00
סה"כפעולותח 1,000.00ח1,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 1,000.00ח1,000.00
סה"כשכרח 100,000.00ח120,000.001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 100,000.00ח120,000.001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 1,070,000.00ח920,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 1,070,000.00ח920,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,070,000.00ח920,000.00
סה"כפעולותח 1,050,000.00ח900,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,050,000.00ח900,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים
ואירועי יום הזכרון והעמצמאות בהתאם לתוכנית
שנתית והחלטות ועדת
סה"כשכרח 20,000.00ח20,000.00
1751000110 משכורות ושכרח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות שכר נוספות באירועי יום עצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 300,000.00ח300,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 300,000.00ח300,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח300,000.001.00
סה"כפעולותח 170,000.00ח150,000.00
1797000530 45-625-30- אחזקת רכב ועדה חקלאיתח 100,000.00ח100,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 40,000.00ח30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 130,000.00ח150,000.001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 130,000.00ח150,000.001.00 הוצ' שכר לפקח שדות
228.30 סה"כח 22,007,000.00ח20,176,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
206.10 סה"כחינוךח 15,568,000.00ח13,736,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 1,888,000.00ח1,997,000.009.20
סה"כ2 הוצאותח 1,888,000.00ח1,997,000.009.20
סה"כפעולותח 238,000.00ח227,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 3,000.00ח5,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000540 דואר וטלפוןח 25,000.00ח15,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 10,000.00ח12,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000780 הוצאות שונותח 30,000.00ח10,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 70,000.00ח85,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום
חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך
לפתיחת שנת לימודים
1811000930 רכישת מחשביםח 100,000.00ח100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כשכרח 1,650,000.00ח1,770,000.009.20
1811000110 משכורותח 1,650,000.00ח1,770,000.009.20 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 203,000.00ח355,000.0082.00
סה"כ1 הכנסותז 18,440,000.00ז20,230,000.00
סה"כפעולותז 18,440,000.00ז20,230,000.00
1312200920 עוזרות לגננותז 2,900,000.00ז3,400,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 250,000.00ז300,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000.00ז50,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 10,300,000.00ז10,800,000.00 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 180,000.00ז180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 4,050,000.00ז4,500,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 740,000.00ז1,000,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 18,643,000.00ח20,585,000.0082.00
סה"כפעולותח 11,343,000.00ח12,385,000.00
1812000431 חשמל גני ילדיםח 280,000.00ח320,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 150,000.00ח200,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות טלפון גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 63,000.00ח65,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 350,000.00ח360,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140₪
לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 120,000.00ח120,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000783 פנימיות יום גנ'יח 100,000.00ח100,000.00 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין
1812000784 תגבור כ"א גני ילדיםח 100,000.00ח100,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 30,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 9,800,000.00ח10,800,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות
עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 220,000.00ח250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים
במהלך החופש הגדול
1812900780 תקורה לצהרוניםח 80,000.000.00 זיכוי גני ילדים בחלק מתקורת צהרוני זכיין
סה"כשכרח 7,300,000.00ח8,200,000.0082.00
1812000110 משכורותח 7,300,000.00ח8,200,000.0082.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקה לגיל הרךח 318,000.00ח243,000.001.20
סה"כ1 הכנסותז 635,000.00ז550,000.00
סה"כפעולותז 635,000.00ז550,000.00
1312400410 השתתפות הורים בקט-גןז 65,000.000.00 תשלום שכל"מ בקט גן
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 300,000.00ז280,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל
הרך
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 250,000.00ז250,000.00 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 953,000.00ח793,000.001.20
סה"כפעולותח 673,000.00ח603,000.00
1812400780 מזון-הוצאות קט גןח 12,000.000.00 הוצאות מזון ושונות לקט גן
1817600431 רווחה חינוכית חשמלח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 רווחה חינוכית מיםח 8,000.00ח8,000.00
1817600540 רווחה חינוכית טלפוןח 10,000.00ח5,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"סח 550,000.00ח500,000.00 תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 50,000.00ח50,000.00 עלות מרפא בעיסוק
1817600780 רווחה חינוכית-שונותח 20,000.00ח20,000.00 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
1817600930 מרכז לגיל הרך-ציודח 3,000.000.00 הצטיידות מרכז לגיל הרך
סה"כשכרח 280,000.00ח190,000.001.20
1812400110 הוצאות שכר קט גןח 80,000.000.00 הוצאות שכר גננת קט-גן
1817600110 רווחה חינוכית-משכורותח 200,000.00ח190,000.001.20 שכר עבודה רווחה חינוכית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 5,304,000.00ח4,356,000.0056.40
סה"כ1 הכנסותז 4,731,000.00ז6,649,000.00
סה"כפעולותז 4,731,000.00ז6,649,000.00
1311000922 תיקשוב בתי ספרז 210,000.000.00 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב
1313200411 סל תרבות בתי הספר 0.00ז270,000.00 השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר
היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 20,000.00ז30,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 6,000.00ז7,000.00 תקבול ממשרד החינוך
1313202410 בית הספר של הקיץז 340,000.00ז700,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של
הקיץ בכיתות א' - ד'
1313202910 בית הספר של הקיץ מ.חינוךז 500,000.00ז900,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של
הקיץ לכיתות א' - ד'
1313202920 מזכיריםז 100,000.00ז155,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול
עצמי
1313203920 שרתים א-וז 130,000.00ז430,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא
בניהול עצמי
1313207921 דמי שכפול יסודיז 70,000.00ז76,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי
הספר היסודיים
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומריםז 150,000.00ז164,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה
וחומרי לימוד
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 3,000,000.00ז3,290,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול
עצמי
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח0.00ז45,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול
עצמי
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי 0.00ז17,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול
עצמי
1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמי 0.00ז500,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול
עצמי
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 14,000.00ז14,000.00
1313215920 ספרים דיגיטלים-הכנסות מ.החינוךז 164,000.000.00 הכנסות ממשרד החינוך לפרוייקט ספרים
דיגיטלים בבתי ספר
1313220920 חופשות לאוטיסטיםז 7,000.00ז33,000.00
1313230920 הזנה יוח"אז 20,000.00ז18,000.00
סה"כ2 הוצאותח 10,035,000.00ח11,005,000.0056.40
סה"כפעולותח 4,435,000.00ח5,005,000.00
1810000910 תוכנית מחשב לכל ילדח 35,000.00ח30,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט"מחשב לכל ילד"
עבור 30 ילדים
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 345,000.00ח50,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1813200751 קבלניות בתי ספרח 750,000.00ח800,000.00 הוצאות קבלניות בתי ספר יסודיים
1813200780 הוצאות שונותח 20,000.00ח10,000.00 הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1813200870 הקצבות לבתי'סח 2,650,000.00ח2,900,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
משופר לפי 740 ₪ עבור כ- 3,900 תלמידים
1813201750 מנב'סח 15,000.00ח15,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201753 סל תרבות בתי ספר 0.00ח300,000.00 עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי
הספר.
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 100,000.00ח100,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813202780 ספרים דיגיטליםח 200,000.000.00 הוצאות רכישת מחשבים ושרותי אינטרנט עבור
פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר
מעיינות,אלונים ומורשה
1813203780 בית הספר של הקיץח 320,000.00ח800,000.00 הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד'
עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ
סה"כשכרח 5,600,000.00ח6,000,000.0056.40
1813200110 משכורת ושכרח 5,200,000.00ח5,200,000.0047.40 הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים
1813207110 בית ספר של הקיץ-שכרח 400,000.00ח800,000.009.00 הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 2,292,000.00ח2,553,000.0043.80
סה"כ1 הכנסותז 2,813,000.00ז3,387,000.00
סה"כפעולותז 2,813,000.00ז3,387,000.00
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)ז 30,000.00ז43,000.00 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני
ילדים של החינוך המיוחד
1313200922 סייעות רפואיותז 220,000.00ז400,000.00 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
1313202921 סייעות כיתתיותז 290,000.00ז290,000.00 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות
כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 50,000.00ז74,000.00
1313204920 חוק שילובז 2,100,000.00ז2,400,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות
משלבות
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 123,000.00ז180,000.00 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ
חינוך מיוחד
סה"כ2 הוצאותח 5,105,000.00ח5,940,000.0043.80
סה"כפעולותח 3,045,000.00ח1,840,000.00
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 1,500,000.00ח600,000.00 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך
ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 1,500,000.00ח1,200,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170
תלמידים
1813300871 קייטנותח 20,000.00ח20,000.00 קייטנות חינוך מיוחד
1813301750 הזנה חינוך מיוחדח 25,000.00ח20,000.00 הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כשכרח 2,060,000.00ח4,100,000.0043.80
1813300110 משכורות-סייעותח 560,000.00ח700,000.006.80 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
1813310110 משכורת חוק שילובח 1,500,000.00ח3,400,000.0037.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 648,000.00ח498,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 230,000.00ז260,000.00
סה"כפעולותז 230,000.00ז260,000.00
1313600920 השתתפות במועדוניותז 120,000.00ז120,000.00 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 10,000.00ז10,000.00
1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 100,000.00ז130,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת
סה"כ2 הוצאותח 878,000.00ח758,000.002.00
סה"כפעולותח 608,000.00ח498,000.00
1813600780 מועדוניות הוצ' שונותח 200,000.00ח100,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה
להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות
1813600781 מניעת נשירהח 30,000.00ח20,000.00 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
1817601783 פנימיות יום-מיל"תח 350,000.00ח350,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה
להורים,בבתי הספר ישורון,שרת 210 ילדים
1828000750 ניקיון מועדון רכסח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות ניקיון מועדון רכס
1828500431 חשמל מועדון רכסח 10,000.00ח10,000.00
1828500432 מים מועדון רכסח 3,000.00ח3,000.00
1828500780 מועדון בית רכס פעילותח 3,000.00ח3,000.00 פעילות מועדון"רכס"
סה"כשכרח 270,000.00ח260,000.002.00
1813600110 שכ'ע מועדוניתח 270,000.00ח260,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך על יסודיח 1,100,000.00ח1,100,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,100,000.00ח1,100,000.00
סה"כפעולותח 1,100,000.00ח1,100,000.00
1815000831 השתתפות במוסדות על יסודייםח 1,100,000.00ח1,100,000.00 השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על
יסודיים חקלאי ואלישבע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"ט מוסדות חינוךח 662,000.00ח551,000.000.70
סה"כ1 הכנסותז 1,530,000.00ז1,650,000.00
סה"כפעולותז 1,530,000.00ז1,650,000.00
1317100420 גבייה- שמירה במסדות חינוךז 90,000.00ז90,000.00 גביה ממוסדות חינוך מיוחד בגין שירותי שמירה
1317100920 קב'ט מוסדות חינוךז 140,000.00ז160,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט
מוסדות חינוך
1317100990 השתתפות משטרת ישראלז 1,300,000.00ז1,400,000.00 השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת
מאבטחים במוסדות חינוך
סה"כ2 הוצאותח 2,192,000.00ח2,201,000.000.70
סה"כפעולותח 2,002,000.00ח2,001,000.00
1817100540 טלפון-קב'טח 2,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון קב"ט
1817100750 שמירה במוסדות חינוךח 2,000,000.00ח2,000,000.00 הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה
סה"כשכרח 190,000.00ח200,000.000.70
1817100110 משכורות קב'טח 190,000.00ח200,000.000.70 הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70%
משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות פסיכולוגי חינוכיח 578,000.00ח364,000.008.10
סה"כ1 הכנסותז 984,000.00ז1,190,000.00
סה"כפעולותז 984,000.00ז1,190,000.00
1317300920 שפ'י פסיכולוגים חינוכייםז 930,000.00ז1,130,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים
חינוכיים
1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכהז 54,000.00ז60,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,562,000.00ח1,554,000.008.10
סה"כפעולותח 112,000.00ח104,000.00
1817300431 חשמל שפ'חח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432 מים שפ'חח 4,000.00ח3,000.00 הוצ' מים שפ"ח
1817300520 ספרות מקצועית-שפ'חח 2,000.00ח2,000.00 ספרות מקצועית שפ"ח
1817300540 הוצ' תקשורת-שפ'חח 5,000.00ח2,000.00
1817300560 ציוד משרדי-שפ'חח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780 הוצ' שונות-שפ'חח 10,000.00ח5,000.00 הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781 שפ'ח-הדרכהח 54,000.00ח50,000.00 קידום והדרכה מקצועית
1817301780 שפ'ח -ניקיוןח 15,000.00ח20,000.00 ניקיון משרדי השירות
סה"כשכרח 1,450,000.00ח1,450,000.008.10
1817300110 משכורות שפ'חח 1,450,000.00ח1,450,000.008.10 הוצאות שכר פסיכולוגים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטוח תלמידים 0.000.00
סה"כ1 הכנסותז 200,000.00ז220,000.00
סה"כפעולותז 200,000.00ז220,000.00
1312303410 ביטוח תלמידיםז 200,000.00ז220,000.00 גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים
סה"כ2 הוצאותח 200,000.00ח220,000.00
סה"כפעולותח 200,000.00ח220,000.00
1817500440 ביטוח תלמידיםח 200,000.00ח220,000.00 הוצאות ביטוח תלמידים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 64 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"סיםח 135,000.00ח129,000.002.70
סה"כ1 הכנסותז 170,000.00ז196,000.00
סה"כפעולותז 170,000.00ז196,000.00
1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב'סיםז 170,000.00ז196,000.00
סה"כ2 הוצאותח 305,000.00ח325,000.002.70
סה"כשכרח 305,000.00ח325,000.002.70
1817700110 קבס'ים-משכורותח 305,000.00ח325,000.002.70 שכר עבודה קב"ס
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 65 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסעות ילדיםח 2,440,000.00ח1,590,000.00
סה"כ1 הכנסותז 6,660,000.00ז6,910,000.00
סה"כפעולותז 6,660,000.00ז6,910,000.00
1317800920 הסעת חינוך רגילז 2,000,000.00ז1,500,000.00 תקבולים ממשרד החינוך
1317801920 הסעות חינוך מיוחדז 3,500,000.00ז4,000,000.00 תקבולים ממשרד החינוך
1317802920 לווי הסעות ח.מיוחדז 1,150,000.00ז1,400,000.00 תקבולים ממשרד החינוך
1317803920 הסעות תלמידי הילהז 10,000.00ז10,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות
בתוכנית היל"ה
סה"כ2 הוצאותח 9,100,000.00ח8,500,000.00
סה"כפעולותח 9,100,000.00ח8,500,000.00
1817800710 הסעות חינוך מיוחדח 5,900,000.00ח5,300,000.00 עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד
1817800711 לווי-הסעות תלמידיםח 1,700,000.00ח1,700,000.00 עלות לווי הסעות חינוך מיוחד
1817802710 הסעות חינוך רגילח 1,500,000.00ח1,500,000.00 עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 66 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
21.00 סה"כחינוך בלתי פורמליח 6,124,000.00ח6,090,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 67 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפעולות תרבותח 1,756,000.00ח1,694,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 85,000.00ז85,000.00
סה"כפעולותז 85,000.00ז85,000.00
1327000920 תרבות תורנית מ. חינוךז 60,000.00ז60,000.00 השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות
תורנית
1327001920 פרוייקטים מיוחדים-תרבות תורנית נחמיה מנצורז 25,000.00ז25,000.00 הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות
התורנית
סה"כ2 הוצאותח 1,841,000.00ח1,779,000.001.00
סה"כפעולותח 1,606,000.00ח1,634,000.00
1822000780 השתתפ' לארגוני אומניםח 55,000.00ח55,000.00 תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
1824000870 השתתפות מתנ'סח 950,000.00ח950,000.00 השתתפות בפעילות המתנ"ס
1824001870 תמיכות תרבותח 150,000.00ח150,000.00 תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת
1824101431 יד לבנים-חשמלח 7,000.00ח10,000.00
1824101432 יד לבנים-מיםח 1,000.00ח1,000.00
1824101540 יד לבנים-טלפוןח 2,000.00ח2,000.00
1824101780 יד לבנים-ניקיוןח 24,000.00ח18,000.00 הוצאות ניקיון בית יד לבנים
1824200540 בית הראשונים-טלפוןח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות תקשורת בית הראשונים
1824200750 בית הראשונים-פעילותח 30,000.00ח30,000.00 פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי
כיתות ז',פעילות מבוגרים ומפגשי
ותיקים,הקרנות סרטים תיעודיים
1824200780 בית הראשונים-שונותח 30,000.00ח20,000.00 עבודות מיחשוב תערוכות וכיוצ"ב
1824300431 מועדון אור-חשמלח 18,000.00ח18,000.00
1824300432 מועדון אור-מיםח 6,000.00ח8,000.00
1824300540 מועדון אור-טלפוןח 8,000.00ח5,000.00
1824300780 מועדון אור-שונותח 5,000.00ח5,000.00
1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיוןח 65,000.00ח80,000.00 קבלניות ניקיון מועדון אור
1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמלח 8,000.00ח8,000.00 הוצאות חשצל מועדון"למרחב"
1824400432 מועדון פיס למרחב-מיםח 10,000.00ח8,000.00 הוצאות מים מועדון"למרחב"
1824400540 מועדון פיס למרחב טלפוןח 6,000.00ח5,000.00
1824400750 מועדון פיס למרחב- ניקיוןח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון
1824400780 מועדון פיס למרחב-שונותח 3,000.00ח3,000.00
1824500780 מרכז לילדי חינוך יסודיח 30,000.000.00 השתתפות המועצה בפעילות מרכז לגילאי חינוך
יסודי במתנ"ס
1827000780 תרבות תורניתח 150,000.00ח150,000.00 הוצאות תרבות תורנית- אירועיים, פרסומים,
שיעורי תורה, חידון וכו'
1827001780 פרוייקטים מיוחדים-תרבות תורנית-נחמיה מנצורח 30,000.00ח30,000.00 פרויקטים מיוחדים-תרבות תורנית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 68 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1827002780 תרבות תורנית מתנ"ס0.00ח60,000.00
פעולות תרבות תורנית במתנ"ס
סה"כשכרח 235,000.00ח145,000.001.00
1822000110 משכורותח 235,000.00ח145,000.001.00 שכר עובדת בית הראשונים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה
כרטיסתקציב 2014 הצעת תקציב
2015
תקן כ"אהערות
שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 תקציב למליאת המועצה
עמוד 69 מתוך 106 10/12/1409:18
10
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כספריות ערוניותח 903,000.00ח935,000.007.50
סה"כ1 הכנסותז 65,000.00ז65,000.00
סה"כפעולותז 65,000.00ז65,000.00
1323000420 הכנסות מספריהז 65,000.00ז65,000.00 גביה עבור פעילות העשרה בספריות
סה"כ2 הוצאותח 968,000.00ח1,000,000.007.50
סה"כפעולותח 158,000.00ח180,000.00
1823
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]