תקציב המועצה לשנת 2016
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 1 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
19.50 סה"כז 76,861,000.00ז78,593,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 2 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 91,500,000.00ז93,349,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 3 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 91,500,000.00ז93,349,000.00
סה"כ1 הכנסותז 91,500,000.00ז93,349,000.00
סה"כפעולותז 91,500,000.00ז93,349,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 82,000,000.00ז85,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 85% וגביה מפיגורים בסך של 9 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 9,380,000.00ז8,229,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים
1196000910 מענקים מיוחדיםז 120,000.00ז120,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 4 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.50 סה"כמינהל כלליח 5,159,000.00ח5,407,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 5 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 1,264,000.00ח1,313,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 1,264,000.00ח1,313,000.002.00
סה"כפעולותח 64,000.00ח63,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 20,000.00ח20,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 60-501-78 רכב ראש מועצהח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב צמוד לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 3,000.00ח2,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,200,000.00ח1,250,000.002.00
1611100110 משכורת ושכרח 1,200,000.00ח1,250,000.002.00 הוצאות שכר נבחרי המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 6 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 250,000.00ח300,000.000.50
סה"כ2 הוצאותח 250,000.00ח300,000.000.50
סה"כפעולות 0.00ח20,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונות 0.00ח20,000.00 מיקור חוץ-מבקר המועצה
סה"כשכרח 250,000.00ח280,000.000.50
1620000110 שכר מבקרח 250,000.00ח280,000.000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 7 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 1,855,000.00ח1,964,000.007.00
סה"כ1 הכנסותז 3,074,000.00ז3,505,000.00
סה"כפעולותז 3,074,000.00ז3,505,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000.00ז700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט
1220000292 החזר מס סולרז 40,000.00ז40,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 420,000.00ז420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 70,000.00ז70,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 5,000.00ז5,000.00
1269000692 מעמד האשהז 10,000.00ז10,000.00 הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמד האישה
1269000693 מכרזיםז 120,000.00ז120,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 300,000.00ז500,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1313000750 מרכז צעירים(הכנסות)ז 9,000.00ז40,000.00 הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה
1433000640 שכר דירהז 1,400,000.00ז1,600,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 4,929,000.00ח5,469,000.007.00
סה"כפעולותח 3,555,000.00ח4,095,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 150,000.00ח150,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 25,000.00ח20,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 650,000.00ח680,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 250,000.00ח250,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח
1613000512 כיבודח 10,000.00ח15,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 2,000.00ח3,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 22,000.00ח30,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 120,000.00ח120,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 200,000.00ח200,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיב
1613000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 40,000.00ח40,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000783 מרכז צעיריםח 160,000.00ח360,000.00 הוצאות הפעלת מרכז צעירים- העסקת צוות עובדים ופעילות המרכז
1613000930 רכישת ציוד יסודח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 60,000.00ח50,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 650,000.00ח660,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ
1613002930 הצטידות מחשביםח 80,000.00ח80,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 700,000.00ח1,000,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 250,000.00ח250,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752 אחזקת רכב כלליח 30,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 86,000.00ח87,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כשכרח 1,374,000.00ח1,374,000.007.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 8 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1613000110 משכורת ושכרח 1,350,000.00ח1,350,000.007.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 24,000.00ח24,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 9 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 340,000.00ח400,000.00
סה"כ2 הוצאותח 340,000.00ח400,000.00
סה"כפעולותח 340,000.00ח400,000.00
1614000550 פרסומיםח 200,000.00ח200,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבורח 20,000.00ח50,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 120,000.00ח150,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 10 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 450,000.00ח500,000.00
סה"כ2 הוצאותח 450,000.00ח500,000.00
סה"כפעולותח 450,000.00ח500,000.00
1616000521 השתלמויותח 450,000.00ח500,000.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות השתלמות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 11 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 700,000.00ח600,000.00
סה"כ2 הוצאותח 700,000.00ח600,000.00
סה"כפעולותח 700,000.00ח600,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 200,000.00ח200,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 500,000.00ח400,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 12 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 300,000.00ח330,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח330,000.001.00
סה"כפעולותח 140,000.00ח150,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 140,000.00ח150,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 160,000.00ח180,000.001.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 160,000.00ח180,000.001.00 שכר רכז מוקד עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 13 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
9.00 סה"כמינהל כספיח 5,292,000.00ח5,737,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 14 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,638,000.00ח1,708,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 1,638,000.00ח1,708,000.005.00
סה"כפעולותח 288,000.00ח308,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 140,000.00ח160,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 8,000.00ח8,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 100,000.00ח100,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,350,000.00ח1,400,000.005.00
1621100110 משכורותח 1,350,000.00ח1,400,000.005.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 15 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,340,000.00ח1,320,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,340,000.00ח1,320,000.003.00
סה"כפעולותח 620,000.00ח700,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 620,000.00ח700,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 720,000.00ח620,000.003.00
1621300110 משכורות ושכרח 720,000.00ח620,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 16 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,314,000.00ח2,709,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 155,000.00ז155,000.00
סה"כפעולותז 155,000.00ז155,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 150,000.00ז150,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה
1269000690 הכנסות שונותז 5,000.00ז5,000.00 הכנסות שונות
סה"כ2 הוצאותח 2,469,000.00ח2,864,000.001.00
סה"כפעולותח 2,309,000.00ח2,714,000.00
1623000431 חשמלח 24,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000750 קבלן גביהח 1,700,000.00ח2,200,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 100 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 400,000.00ח300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 50,000.00ח50,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 40,000.00ח40,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 75,000.00ח80,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 160,000.00ח150,000.001.00
1623000110 משכורות ושכרח 160,000.00ח150,000.001.00 שכר עבודה מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 17 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 397,000.00ז47,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 18 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 350,000.00ח450,000.00
סה"כ1 הכנסותז 50,000.00ז50,000.00
סה"כפעולותז 50,000.00ז50,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 50,000.00ז50,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 400,000.00ח500,000.00
סה"כפעולותח 400,000.00ח500,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 400,000.00ח500,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 19 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 747,000.00ז497,000.00
סה"כ1 הכנסותז 750,000.00ז500,000.00
סה"כפעולותז 750,000.00ז500,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 750,000.00ז500,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 3,000.00ח3,000.00
סה"כפעולותח 3,000.00ח3,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 3,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 20 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,585,000.00ח3,659,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 21 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 4,585,000.00ח3,659,000.00
סה"כ1 הכנסותז 197,000.00ז1,163,000.00
סה"כפעולותז 197,000.00ז1,163,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 197,000.00ז1,163,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 4,782,000.00ח4,822,000.00
סה"כפעולותח 4,782,000.00ח4,822,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 3,542,000.00ח3,930,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 359,000.00ח186,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 881,000.00ח706,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
71.60 סה"כח 35,750,000.00ח36,190,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 22 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
5.00 סה"כבטחוןח 1,616,000.00ח1,707,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 23 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 724,000.00ח690,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 724,000.00ח690,000.002.00
סה"כפעולותח 444,000.00ח450,000.00
1721000511 אירוח וכיבודח 3,000.00ח3,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)ח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000532 אחזקת רכב חשמלי 41502795-מח'ביטחוןח 3,000.000.00 הוצאות אחזקה רכב חשמלי
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 5,000.00ח4,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 250,000.00ח260,000.00 הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון
1721000790 סיירת הוריםח 25,000.00ח25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000930 ציוד יסודיח 5,000.00ח5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 100,000.00ח100,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 280,000.00ח240,000.002.00
1721000110 משכורת ושכרח 280,000.00ח240,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 24 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 8,000.00ח8,000.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 10,000.00ז10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 18,000.00ח18,000.00
סה"כפעולותח 18,000.00ח18,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלהח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדביםח 5,000.00ח5,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 3,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 25 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 549,000.00ח669,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 549,000.00ח669,000.003.00
סה"כפעולותח 319,000.00ח319,000.00
1721000530 רכב 80-271-56-הג"אח 40,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב הג"א
1723000421 תקונים במקלטיםח 20,000.00ח20,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א
1723000431 חשמל למקלטיםח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 10,000.00ח5,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000530 אחזקת רכב הג"א0.00ח40,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 227,000.00ח230,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 8,000.00ח10,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 230,000.00ח350,000.003.00
1723000110 משכורת ושכרח 230,000.00ח350,000.003.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 26 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 320,000.00ח320,000.00
סה"כ2 הוצאותח 320,000.00ח320,000.00
סה"כפעולותח 320,000.00ח320,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אשח 300,000.00ח300,000.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 27 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 15,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 15,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 15,000.00ח20,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 15,000.00ח20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 28 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
10.00 סה"כתכנון ובניין עירז 467,000.00ז540,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 29 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,073,000.00ח1,065,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,073,000.00ח1,065,000.003.00
סה"כפעולותח 173,000.00ח165,000.00
1731000510 כיבודח 5,000.00ח6,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 5,000.00ח8,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11-ימיני יוסיח 30,000.00ח32,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 38-757-79-רנו טורקיהח 50,000.00ח40,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000537** סגור**רכב ע.מהנדס 12-481-32**סגור**ח 30,000.000.00 הוצאות רכב ע.מהנדס
1731000538 רכב עמית אדר-ע.מהנדסח 12,000.00ח40,000.00 רכב לע. מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 6,000.00ח4,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 25,000.00ח25,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
סה"כשכרח 900,000.00ח900,000.003.00
1731000110 משכורת ושכרח 900,000.00ח900,000.003.00 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 30 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 2,100,000.00ח1,600,000.00
סה"כ2 הוצאותח 2,100,000.00ח1,600,000.00
סה"כפעולותח 2,100,000.00ח1,600,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,900,000.00ח1,400,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 31 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 4,130,000.00ז3,830,000.00
סה"כ1 הכנסותז 4,130,000.00ז3,830,000.00
סה"כפעולותז 4,130,000.00ז3,830,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 100,000.00ז100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 80,000.00ז80,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 150,000.00ז150,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 3,800,000.00ז3,500,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 32 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 490,000.00ח625,000.007.00
סה"כ1 הכנסותז 2,500,000.00ז2,500,000.00
סה"כפעולותז 2,500,000.00ז2,500,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 2,500,000.00ז2,500,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ2 הוצאותח 2,990,000.00ח3,125,000.007.00
סה"כפעולותח 2,220,000.00ח2,225,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 5,000.00ח5,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400530 אחזקת רכב(ועדה)-42-263-62-ליליאןח 25,000.000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדה)-תומר רצוןח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34 -ועדהח 10,000.00ח40,000.00
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 50,000.00ח50,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 100,000.00ח100,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733400910 רכישת כלי רכב-ועדהח 120,000.000.00 רכישת כלי רכב פיקוח
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,200,000.00ח1,200,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 40,000.00ח40,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 20,000.00ח20,000.00 תימלול ישיבות
1733409750 קבלניות ועדהח 200,000.00ח320,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
סה"כשכרח 770,000.00ח900,000.007.00
1733400110 משכורותח 770,000.00ח900,000.007.00 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 33 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
53.10 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 32,583,000.00ח34,270,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 34 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 564,000.00ח680,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 564,000.00ח680,000.002.00
סה"כפעולותח 214,000.00ח320,000.00
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפעח 70,000.00ח60,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 4,000.00ח2,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 4,000.00ח4,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ"ע כיבודח 6,000.00ח6,000.00
1746000540 הוצ' תקשורתח 10,000.00ח8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכב-מח' שפעח 120,000.00ח240,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 350,000.00ח360,000.002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 350,000.00ח360,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 35 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 5,530,000.00ח5,170,000.0012.00
סה"כ2 הוצאותח 5,530,000.00ח5,170,000.0012.00
סה"כפעולותח 4,030,000.00ח3,770,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14ח80,000.00ח60,000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535 אחזקת רכב 61-351-56ח10,000.000.00 אחזקת כלי רכב מנהל אזור
1712000538 אחזקת רכב 41-931-61ח60,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח50,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל איזור
1712001537 אחזקת רכב שפ"עח 50,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טאוט 10-981-35ח70,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח160,000.00ח160,000.00 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח160,000.00ח130,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 3,000,000.00ח2,900,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 300,000.00ח300,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1746000536 רכב 61-409-60ח50,000.00ח50,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 1,500,000.00ח1,400,000.0012.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,500,000.00ח1,400,000.0012.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 36 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 13,081,000.00ח14,571,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 80,000.00ז100,000.00
סה"כפעולותז 80,000.00ז100,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 80,000.00ז100,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 13,161,000.00ח14,671,000.001.00
סה"כפעולותח 12,986,000.00ח14,491,000.00
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 35,000.00ח40,000.00 החזקת רכב למנהל המדור
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 9,400,000.00ח10,500,000.00 הוצאות פינוי אשפה ביתית
1712300751 פנוי גזם-עב' קבלניותח 3,100,000.00ח3,500,000.00 הוצאות פינוי גזם וגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 300,000.00ח300,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 150,000.00ח150,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 175,000.00ח180,000.001.00
1712300110 משכורות ושכרח 175,000.00ח180,000.001.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 37 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 425,000.00ח430,000.00
סה"כ2 הוצאותח 425,000.00ח430,000.00
סה"כפעולותח 425,000.00ח430,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 70,000.00ח70,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 355,000.00ח360,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 38 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 240,000.00ח240,000.00
סה"כ2 הוצאותח 240,000.00ח240,000.00
סה"כפעולותח 240,000.00ח240,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 240,000.00ח240,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 39 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 352,000.00ח380,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 352,000.00ח380,000.002.00
סה"כפעולותח 52,000.00ח60,000.00
1742000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 10,000.00ח8,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 4,000.00ח4,000.00
1742001539 28-405-74 טויוטה קורולהח 30,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000.00ח3,000.00
סה"כשכרח 300,000.00ח320,000.002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 300,000.00ח320,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 40 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 2,575,000.00ח2,400,000.0014.00
סה"כ2 הוצאותח 2,575,000.00ח2,400,000.0014.00
סה"כפעולותח 1,175,000.00ח1,000,000.00
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 50,000.00ח50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000532 14-624-67 - פיאטח 30,000.000.00 רכב מנהל מדור אחזקת כבישים
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 450,000.00ח450,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000731 שכור-אחזקת רכב- תפעול-יהגו יעקובובח 40,000.000.00
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 40,000.00ח50,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 10,000.00ח10,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 300,000.00ח200,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת טרקטור
1742001532 חדש 14-621-67-תפעול רונןח 30,000.00ח30,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001537 71-845-16-מח'תפעולח 30,000.00ח30,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים
1742001731 אחזקת רכב 59-524-12-תפעול-נהג יעקובוב יגהוח 15,000.00ח35,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח50,000.00ח45,000.00 אחזקת מחפרון
1742001733 אחזקת רכב 58-262-14- רכב מסחרי כולל מנוףח 25,000.000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
1742001838 אחזקה רכב חשמלי-5780ח5,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב חשמלי
סה"כשכרח 1,400,000.00ח1,400,000.0014.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 1,400,000.00ח1,400,000.0014.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 41 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,125,000.00ח3,320,000.005.00
סה"כ2 הוצאותח 3,125,000.00ח3,320,000.005.00
סה"כפעולותח 2,685,000.00ח2,700,000.00
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 20,000.00ח30,000.00 רכב מדור חשמל
1743000532 רכב 33-120-67-תפעול-חשמלח 30,000.00ח40,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 100,000.00ח100,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח35,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 500,000.00ח500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 2,000,000.00ח2,000,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
סה"כפעולותח 10,000.00ח70,000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף-חדשח 10,000.00ח70,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כשכרח 430,000.00ח550,000.005.00
1743000110 משכורות ושכרח 430,000.00ח550,000.005.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 42 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,035,000.00ח1,155,000.006.00
סה"כ2 הוצאותח 1,035,000.00ח1,155,000.006.00
סה"כפעולותח 565,000.00ח505,000.00
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 40,000.00ח40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 150,000.00ח100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742000910 אחזקת רכב יוסי שלמייב 0.00ח40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001530 23-593-71-פיגוח 25,000.00ח25,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 350,000.00ח300,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
סה"כשכרח 470,000.00ח650,000.006.00
1742001110 משכורות ושכרח 470,000.00ח650,000.006.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 43 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 300,000.00ח300,000.00
סה"כ2 הוצאותח 300,000.00ח300,000.00
סה"כפעולותח 300,000.00ח300,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 300,000.00ח300,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 44 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 577,000.00ח368,000.006.50
סה"כ1 הכנסותז 450,000.00ז900,000.00
סה"כפעולותז 450,000.00ז900,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 450,000.00ז900,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,027,000.00ח1,268,000.006.50
סה"כפעולותח 277,000.00ח518,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 2,000.00ח2,000.00
1781000531 אחזקת רכב 33-113-67{שת'פ משטרה}ח40,000.000.00 אחזקת רכב שיטורית
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/אייל שני/ח 40,000.00ח40,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536 אחזקת רכב 77-681-68ח40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781000537 רכב חשמלי-פיקוח-5853 ו-511141ח6,000.000.00 הוצאות אחזקה רכבים חשמליים
1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיקוח-נהג שיטריתח 15,000.00ח50,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית
1781000540 טלפון פיקוחח 8,000.00ח8,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 6,000.00ח8,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 10,000.00ח10,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח
1781000910 רכישת רכב מח' פיקוח 0.00ח50,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח
1781000930 ציוד יסודיח 10,000.00ח40,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח 0.00ח200,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002530 אופנוע פיקוח-4972968ח20,000.000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781005530 אחזקת אופנוע-חדש 0.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781009530 אחזקת רכב שיטורית חדשח 30,000.000.00
סה"כשכרח 750,000.00ח750,000.006.50
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 750,000.00ח750,000.006.50 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 45 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,007,000.00ח1,276,000.002.60
סה"כ2 הוצאותח 1,007,000.00ח1,276,000.002.60
סה"כפעולותח 587,000.00ח876,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח60,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 4,000.00ח2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 30,000.00ח50,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 300,000.00ח250,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 50,000.00ח100,000.00 תקינה ותחזוקה של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 30,000.00ח45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורטח 20,000.00ח20,000.00 תחזוקת מתקני ספורט במגרשים,בבתי ספר ואולמות ספורט
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש 0.00ח160,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100757 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיתח 40,000.00ח80,000.00 עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
1742100780 כיבוד בטיחותח 1,000.00ח2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות/פבל/ח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000.00ח15,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742103532 רכב 14-624-67 מח' בטיחות 0.00ח40,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
סה"כשכרח 420,000.00ח400,000.002.60
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 420,000.00ח400,000.002.60 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 46 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 3,671,000.00ח3,870,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 3,671,000.00ח3,870,000.001.00
סה"כפעולותח 3,455,000.00ח3,660,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,000,000.00ח1,000,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000720 חומרים גינוןח 50,000.00ח150,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 10,000.00ח10,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,600,000.00ח1,700,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 130,000.00ח150,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 400,000.00ח360,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 25,000.00ח50,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 150,000.00ח150,000.00 הוצאות העסקת אגרונום
סה"כפעולותח 56,000.00ח50,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31ח50,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
1746001530 אחזקת רכב חשמלי- 4457 ו-465336ח6,000.000.00 תחזוקת רכב חשמלי
סה"כשכרח 160,000.00ח160,000.001.00
1746000110 משכורת ושכרח 160,000.00ח160,000.001.00 שכר עבודה פיקוח גינון
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 47 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 101,000.00ח110,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000.00ז20,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ2 הוצאותח 121,000.00ח130,000.001.00
סה"כפעולותח 1,000.00ח10,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 1,000.00ח10,000.00 הוצ' מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כשכרח 120,000.00ח120,000.001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 120,000.00ח120,000.001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 48 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 1,085,000.00ח1,000,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 49 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 1,085,000.00ח1,000,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,085,000.00ח1,000,000.00
סה"כפעולותח 1,040,000.00ח950,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,040,000.00ח950,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת
סה"כשכרח 45,000.00ח50,000.00
1751000110 משכורות ושכרח 45,000.00ח50,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 50 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 320,000.00ח310,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 51 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 320,000.00ח310,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 320,000.00ח310,000.001.00
סה"כפעולותח 150,000.00ח140,000.00
1797000530 45-625-30- אחזקת רכב ועדה חקלאיתח 100,000.00ח90,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 170,000.00ח170,000.001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 170,000.00ח170,000.001.00 הוצ' שכר לפקח שדות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 52 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
2.50 סה"כמים וביובח 613,000.00ז557,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 53 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,155,000.00ח1,241,000.002.50
סה"כ1 הכנסותז 165,000.00ז170,000.00
סה"כפעולותז 165,000.00ז170,000.00
1412000211 החזר עמלות מים וביובז 5,000.00ז10,000.00 החזר עמלות גביה
1412000690 החזר הוצ.גביהז 150,000.00ז150,000.00 החזר הוצאות גביה
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,320,000.00ח1,411,000.002.50
סה"כפעולותח 1,195,000.00ח1,111,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 950,000.00ח600,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 8,000.00ח8,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח20,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000531 אחזקת רכב מנהל מחלקת מים וביוב 0.00ח40,000.00
1912000533 אחזקת רכב-שי צעיריח 20,000.00ח40,000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000780 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 150,000.00ח200,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780 שונות מחלקת מיםח 5,000.00ח5,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב 0.00ח50,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביוב 0.00ח100,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 24,000.00ח15,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 125,000.00ח300,000.002.50
1912000110 מח'מים-שכרח 125,000.00ח300,000.002.50 שכר עבודה מחלקת מים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 54 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 312,000.00ז613,000.00
סה"כ1 הכנסותז 14,420,000.00ז23,550,000.00
סה"כפעולותז 14,420,000.00ז23,550,000.00
1413100210 גבייה מיםז 14,000,000.00ז23,000,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413100212 הכנסות מפקדון- שעון מיםז 20,000.00ז50,000.00
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 400,000.00ז500,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 14,108,000.00ח22,937,000.00
סה"כפעולותח 14,108,000.00ח22,937,000.00
1913000431 חשמל למכוני מיםח 30,000.00ח42,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקה 0.00ח2,000,000.00 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים 0.00ח650,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 18,000.00ח35,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 13,000,000.00ח16,500,000.00 רכישת מים ממקורת
1913200910 רכישת שעוני מיםח 50,000.00ח200,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מיםח 10,000.00ח10,000.00
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 1,000,000.00ח1,000,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913201430 רכישת חובות מים מריסט 0.00ח2,200,000.00 עלות רכישת חובות מים לשנת 2016 ע"פי הסכם פשרה עם משאבי מים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המים 0.00ח300,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 55 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובז 230,000.00ז1,185,000.00
סה"כ1 הכנסותז 4,170,000.00ז7,435,000.00
סה"כפעולותז 4,170,000.00ז7,435,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 1,130,000.00ז1,335,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 3,000,000.00ז6,000,000.00 הכנסות מאגרות ביוב
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 40,000.00ז100,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 3,940,000.00ח6,250,000.00
סה"כפעולותח 3,940,000.00ח6,250,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 600,000.00ח727,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 230,000.00ח249,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 300,000.00ח359,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1972000430 אחזקת ביוב עירוני חשמל, מיםח 10,000.00ח15,000.00 אחזקת מכוני ביוב- חשמל, מים, סולר
1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 800,000.00ח800,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1972000750 עבודות קבלניות ביוב 0.00ח500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
1973201750 טיהור שפכיםח 2,000,000.00ח2,600,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1973202430 רכישת חובות ביוב מריסט 0.00ח800,000.00 עלות רכישת חובות ביוב לשנת 2016 ממשאבי מים
1973202750 עבודות יזומות ברשת הביוב 0.00ח200,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
243.20 סה"כח 20,050,000.00ח20,498,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 56 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
219.10 סה"כחינוךח 13,423,000.00ח13,595,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 57 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 1,947,000.00ח2,031,000.009.50
סה"כ2 הוצאותח 1,947,000.00ח2,031,000.009.50
סה"כפעולותח 227,000.00ח231,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 5,000.00ח7,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000540 דואר וטלפוןח 15,000.00ח14,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 12,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000780 הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 85,000.00ח85,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים
1811000930 רכישת מחשביםח 100,000.00ח100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כשכרח 1,720,000.00ח1,800,000.009.50
1811000110 משכורותח 1,720,000.00ח1,800,000.009.50 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 58 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 675,000.00ח195,000.0085.00
סה"כ1 הכנסותז 20,100,000.00ז21,115,000.00
סה"כפעולותז 20,100,000.00ז21,115,000.00
1312200920 עוזרות לגננותז 3,950,000.00ז4,840,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000.00ז20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 10,500,000.00ז10,855,000.00 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 180,000.00ז180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 4,500,000.00ז4,220,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 950,000.00ז1,000,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 20,775,000.00ח21,310,000.0085.00
סה"כפעולותח 12,175,000.00ח12,310,000.00
1812000431 חשמל גני ילדיםח 320,000.00ח350,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 200,000.00ח200,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות טלפון גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 65,000.00ח60,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 360,000.00ח380,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 120,000.00ח150,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000783 פנימיות יום גנ'יח 100,000.00ח100,000.00 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין
1812000784 תגבור כ"א גני ילדיםח 100,000.00ח60,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 10,600,000.00ח10,700,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 250,000.00ח250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול
סה"כשכרח 8,600,000.00ח9,000,000.0085.00
1812000110 משכורותח 8,600,000.00ח9,000,000.0085.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 59 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקה לגיל הרךח 253,000.00ח251,000.001.20
סה"כ1 הכנסותז 590,000.00ז590,000.00
סה"כפעולותז 590,000.00ז590,000.00
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 320,000.00ז320,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 250,000.00ז250,000.00 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 843,000.00ח841,000.001.20
סה"כפעולותח 653,000.00ח641,000.00
1817600431 רווחה חינוכית חשמלח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 רווחה חינוכית מיםח 8,000.00ח8,000.00
1817600540 רווחה חינוכית טלפוןח 5,000.00ח8,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 רווחה חינוכית קב' מתנ"סח 550,000.00ח530,000.00 תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 50,000.00ח55,000.00 הוצ' העסקת מרפא בעיסוק
1817600780 רווחה חינוכית-שונותח 20,000.00ח20,000.00 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
סה"כשכרח 190,000.00ח200,000.001.20
1817600110 רווחה חינוכית-משכורותח 190,000.00ח200,000.001.20 שכר עבודה רווחה חינוכית
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 60 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 3,399,000.00ח2,590,000.0051.50
סה"כ1 הכנסותז 7,749,000.00ז8,801,000.00
סה"כפעולותז 7,749,000.00ז8,801,000.00
1311000922 תיקשוב בתי ספרז 110,000.00ז184,000.00 הכנסות ממשרד החינוך תוכנית תיקשוב
1313200411 סל תרבות בתי הספרז 270,000.00ז270,000.00 השתתפות ההורים בסל תלמיד בבתי הספר היסודיים לפי עלות של 75 ש"ח לתלמיד
1313200421 פנימיות יום מיל"ת -השתתפות הורים 0.00ז150,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום בבתי ספר
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 30,000.00ז30,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313200920 הכנסות מיוחדות מ. החינוךז 50,000.00ז50,000.00 הכנסות מפרויקטים במימון משרד החינוך
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 31,000.00ז24,000.00 תקבול ממשרד החינוך
1313201411 פרויקטים חינוכיים 0.00ז70,000.00 השתתפות הורים בפרויקטים חינוכיים
1313202410 בית הספר של הקיץז 330,000.00ז300,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ב'
1313202910 בית הספר של הקיץ מ.חינוךז 900,000.00ז900,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'
1313202920 מזכיריםז 71,000.00ז103,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי
1313203920 שרתים א-וז 300,000.00ז312,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי
1313207921 דמי שכפול יסודיז 260,000.00ז100,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומריםז 337,000.00ז337,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 4,178,000.00ז4,000,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-חז 63,000.00ז73,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 0.00ז407,000.00
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמיז 17,000.00ז23,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313213920 אחזקת בי'ס נהול עצמיז 641,000.00ז641,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי
1313213921 עובד סיוע משופר א-ח0.00ז695,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי ספר בניהול עצמי
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 14,000.00ז7,000.00
1313220920 חופשות לאוטיסטיםז 33,000.00ז28,000.00
1313230920 הזנה יוח"אז 29,000.00ז12,000.00
1317900920 פרוייקט השאלת ספרי לימוד-מ.החינוךז 85,000.00ז85,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים
סה"כ2 הוצאותח 11,148,000.00ח11,391,000.0051.50
סה"כפעולותח 5,338,000.00ח5,431,000.00
1810000910 תוכנית מחשב לכל ילדח 30,000.000.00 השתתפות המועצה בפרויקט"מחשב לכל ילד" עבור 30 ילדים
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 110,000.00ח100,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים העסקת טכנאים
1813200751 קבלניות בתי ספרח 1,000,000.00ח1,000,000.00 הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים
1813200780 הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
1813200782 פנימית יום-מיל"תח 36,000.00ח36,000.00
1813200870 הקצבות לבתי'סח 2,950,000.00ח3,050,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי משופר לפי 734 ₪ עבור כ- 4,100 תלמידים
1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט משרד החינוךח 270,000.00ח225,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר
1813201432 פרוייקטים חינוכיים 0.00ח70,000.00 פרוייקטים חינוכיים לילדי יסודי
1813201750 מנב'סח 16,000.00ח20,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 61 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1813201753 סל תרבות בתי ספרח 300,000.00ח300,000.00 עלות הצגות והשכרת אולם לסל תלמיד בבתי הספר.
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 100,000.00ח100,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813202780 ספרים דיגיטליםח 11,000.000.00 שרותי אינטרנט עבור פרויקט ספרים דיגיטלים בבתי ספר מעיינות,אלונים ומורשה
1813203780 בית הספר של הקיץח 400,000.00ח400,000.00 הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ
1817900870 הוצ' השאלת ספרי לימודח 85,000.00ח100,000.00 תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים
סה"כשכרח 5,810,000.00ח5,960,000.0051.50
1813200110 משכורת ושכרח 5,350,000.00ח5,500,000.0047.00 הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים
1813207110 בית ספר של הקיץ-שכרח 460,000.00ח460,000.004.50 הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 62 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 2,455,000.00ח3,806,000.0057.60
סה"כ1 הכנסותז 3,485,000.00ז4,314,000.00
סה"כפעולותז 3,485,000.00ז4,314,000.00
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)ז 43,000.00ז32,000.00 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד
1313200922 סייעות רפואיותז 570,000.00ז900,000.00 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
1313202921 סייעות כיתתיותז 235,000.00ז275,000.00 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 57,000.00ז107,000.00
1313204920 חוק שילובז 2,400,000.00ז2,800,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 180,000.00ז200,000.00 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד
סה"כ2 הוצאותח 5,940,000.00ח8,120,000.0057.60
סה"כפעולותח 1,640,000.00ח1,840,000.00
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 400,000.00ח400,000.00 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 1,200,000.00ח1,400,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים
1813300871 קייטנותח 20,000.00ח20,000.00 קייטנות חינוך מיוחד
1813301750 הזנה חינוך מיוחדח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כשכרח 4,300,000.00ח6,280,000.0057.60
1813300110 משכורות-סייעותח 700,000.00ח780,000.007.60 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
1813310110 משכורת חוק שילובח 3,600,000.00ח5,500,000.0050.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 63 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 683,000.00ח513,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 200,000.00ז280,000.00
סה"כפעולותז 200,000.00ז280,000.00
1313600920 השתתפות במועדוניותז 120,000.00ז120,000.00 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 10,000.00ז10,000.00
1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 70,000.00ז150,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת
סה"כ2 הוצאותח 883,000.00ח793,000.002.00
סה"כפעולותח 683,000.00ח593,000.00
1813600780 מועדוניות הוצ' שונותח 290,000.00ח300,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות
1813600781 מניעת נשירהח 20,000.00ח20,000.00 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
1817601783 פנימיות יום-מיל"תח 350,000.00ח250,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,בבתי הספר ישורון,שרת 210 ילדים
1828000750 ניקיון מועדון רכסח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות ניקיון מועדון רכס
1828500431 חשמל מועדון רכסח 5,000.00ח5,000.00
1828500432 מים מועדון רכסח 3,000.00ח3,000.00
1828500780 מועדון בית רכס פעילותח 3,000.00ח3,000.00 פעילות מועדון"רכס"
סה"כשכרח 200,000.00ח200,000.002.00
1813600110 שכ'ע מועדוניתח 200,000.00ח200,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 64 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך על יסודיח 1,100,000.00ח1,100,000.00
סה"כ1 הכנסות 0.00ז200,000.00
סה"כפעולות 0.00ז200,000.00
1315000920 הכנסות ממשרד החינוך- בה"ס שבילים 0.00ז200,000.00 הכנסות משרד החינוך בגין בי"ס שבילים
סה"כ2 הוצאותח 1,100,000.00ח1,300,000.00
סה"כפעולותח 1,100,000.00ח1,100,000.00
1815000831 השתתפות במוסדות על יסודייםח 1,100,000.00ח1,100,000.00 השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי ואלישבע
סה"כשכר 0.00ח200,000.00
1815000110 שכ"ע חטיבה עליונה שבילים 0.00ח200,000.00 שכ"ע חטיבה עליונה בי"ס שבילים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 65 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"ט מוסדות חינוךח 519,000.00ח569,000.000.70
סה"כ1 הכנסותז 1,682,000.00ז1,582,000.00
סה"כפעולותז 1,682,000.00ז1,582,000.00
1317100420 גבייה- שמירה במסדות חינוךז 140,000.00ז140,000.00 גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירותי שמירה
1317100920 קב'ט מוסדות חינוךז 142,000.00ז142,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך
1317100990 השתתפות משטרת ישראלז 1,400,000.00ז1,300,000.00 השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך
סה"כ2 הוצאותח 2,201,000.00ח2,151,000.000.70
סה"כפעולותח 2,001,000.00ח1,951,000.00
1817100540 טלפון-קב'טח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון קב"ט
1817100750 שמירה במוסדות חינוךח 2,000,000.00ח1,950,000.00 הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה
סה"כשכרח 200,000.00ח200,000.000.70
1817100110 משכורות קב'טח 200,000.00ח200,000.000.70 הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 66 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות פסיכולוגי חינוכיח 319,000.00ח394,000.009.00
סה"כ1 הכנסותז 1,285,000.00ז1,285,000.00
סה"כפעולותז 1,285,000.00ז1,285,000.00
1317300920 שפ'י פסיכולוגים חינוכייםז 1,200,000.00ז1,200,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים
1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכהז 85,000.00ז85,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,604,000.00ח1,679,000.009.00
סה"כפעולותח 104,000.00ח119,000.00
1817300431 חשמל שפ'חח 12,000.00ח20,000.00 הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432 מים שפ'חח 3,000.00ח5,000.00 הוצ' מים שפ"ח
1817300520 ספרות מקצועית-שפ'חח 2,000.00ח2,000.00 ספרות מקצועית שפ"ח
1817300540 הוצ' תקשורת-שפ'חח 2,000.00ח2,000.00
1817300560 ציוד משרדי-שפ'חח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780 הוצ' שונות-שפ'חח 5,000.00ח5,000.00 הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781 שפ'ח-הדרכהח 50,000.00ח50,000.00 קידום והדרכה מקצועית
1817301780 שפ'ח -ניקיוןח 20,000.00ח25,000.00 ניקיון משרדי השירות
סה"כשכרח 1,500,000.00ח1,560,000.009.00
1817300110 משכורות שפ'חח 1,500,000.00ח1,560,000.009.00 הוצאות שכר פסיכולוגים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 67 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטוח תלמידים 0.000.00
סה"כ1 הכנסותז 220,000.00ז280,000.00
סה"כפעולותז 220,000.00ז280,000.00
1312303410 ביטוח תלמידיםז 220,000.00ז280,000.00 גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים
סה"כ2 הוצאותח 220,000.00ח280,000.00
סה"כפעולותח 220,000.00ח280,000.00
1817500440 ביטוח תלמידיםח 220,000.00ח280,000.00 הוצאות ביטוח תלמידים
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_כ"אהערות
שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16
עמוד 68 מתוך 105 21/12/1512:55
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כקב"סיםח 133,000.00ח131,000.002.60
סה"כ1 הכנסותז 247,000.00ז249,000.00
סה"כפעולותז 247,000.00ז249,000.00
1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב'סיםז 247,000.00ז249,000.00
סה"כ2 הוצאותח 380,000.00ח380,000.002.60
סה"כשכרח 380,000.00ח380,000.002.60
1817700110 קבס'ים-משכורותח 380,000.00ח380,000.002.60 שכר עבודה קב"ס
מועצה מקומית פרדס חנה
תקציב המועצה לשנת 2016
כרטיסתקציב_2015_תקציב_2016 תקן_
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]