תקציב המועצה לשנת 2018 מפורט
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
22.50 סה"כז 88,600,000.00ז87,315,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 100,854,000.00ז99,385,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 100,854,000.00ז99,385,000.00
סה"כ1 הכנסותז 100,854,000.00ז99,385,000.00
סה"כפעולותז 100,854,000.00ז99,385,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 91,900,000.00ז95,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 91% וגביה מפיגורים בסך של 6 מיליון₪
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 8,704,000.00ז4,135,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים
1196000910 מענקים מיוחדיםז 250,000.00ז250,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
11.50 סה"כמינהל כלליח 5,785,000.00ח5,541,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 1,312,000.00ח725,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 1,312,000.00ח725,000.001.00
סה"כפעולותח 62,000.00ח75,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 20,000.00ח13,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים וחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש מועצהח 40,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 1,250,000.00ח650,000.001.00
1611100110 משכורת ושכרח 1,250,000.00ח650,000.001.00 הוצאות שכר ראש המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 320,000.00ח330,000.000.50
סה"כ2 הוצאותח 320,000.00ח330,000.000.50
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00 עריכת ביקורת פנים באמצעות מיקור חוץ
סה"כשכרח 290,000.00ח300,000.000.50
1620000110 שכר מבקרח 290,000.00ח300,000.000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 1,723,000.00ח1,956,000.008.00
סה"כ1 הכנסותז 3,355,000.00ז3,585,000.00
סה"כפעולותז 3,355,000.00ז3,585,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 700,000.00ז650,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט
1220000292 החזר מס סולרז 50,000.00ז50,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 420,000.00ז420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 100,000.00ז80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 5,000.00ז5,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000693 מכרזיםז 80,000.00ז80,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 500,000.00ז600,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1433000640 שכר דירהז 1,500,000.00ז1,700,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 5,078,000.00ח5,541,000.008.00
סה"כפעולותח 3,803,000.00ח3,966,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 120,000.00ח150,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 750,000.00ח720,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 200,000.00ח200,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח
1613000512 כיבודח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 3,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 30,000.00ח25,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 100,000.00ח120,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 200,000.00ח200,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000780 הוצאות שונותח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 60,000.00ח50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000782 דמי חכירה-נכסים 0.00ח20,000.00 דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה
1613000930 רכישת ציוד יסודח 30,000.00ח20,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 50,000.00ח60,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 670,000.00ח720,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב ותקשורת במיקור חוץ
1613002930 הצטידות מחשביםח 100,000.00ח70,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 1,000,000.00ח1,100,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 260,000.00ח280,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 90,000.00ח90,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כשכרח 1,275,000.00ח1,575,000.008.00
1613000110 משכורת ושכרח 1,250,000.00ח1,550,000.008.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 25,000.00ח25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 470,000.00ח450,000.00
סה"כ2 הוצאותח 470,000.00ח450,000.00
סה"כפעולותח 470,000.00ח450,000.00
1614000550 פרסומיםח 220,000.00ח220,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבורח 100,000.00ח80,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתר האינטרנט
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 150,000.00ח150,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 650,000.00ח600,000.00
סה"כ2 הוצאותח 650,000.00ח600,000.00
סה"כפעולותח 650,000.00ח600,000.00
1616000521 השתלמויותח 650,000.00ח600,000.00 השתלמויות ואירועים של עובדי הרשות, כולל תשלום לעמיתים קרנות השתלמות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 800,000.00ח750,000.00
סה"כ2 הוצאותח 800,000.00ח750,000.00
סה"כפעולותח 800,000.00ח750,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 350,000.00ח300,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000.00ח450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 510,000.00ח490,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 510,000.00ח490,000.002.00
סה"כפעולותח 180,000.00ח190,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 180,000.00ח190,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 330,000.00ח300,000.002.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 330,000.00ח300,000.002.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבחירות 0.00ח240,000.00
סה"כ1 הכנסות 0.00ז90,000.00
סה"כפעולות 0.00ז90,000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירות 0.00ז90,000.00 השתתפות משרד הפנים בהוצ' עריכת בחירות
סה"כ2 הוצאות 0.00ח330,000.00
סה"כפעולות 0.00ח320,000.00
1619000780 בחירות לרשויות 0.00ח320,000.00 הוצ' עריכת בחירות ברשות
סה"כשכר 0.00ח10,000.00
1619110110 שכר בחירות 0.00ח10,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
11.00 סה"כמינהל כספיח 5,956,000.00ח6,696,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 1,923,000.00ח2,068,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 1,923,000.00ח2,068,000.007.00
סה"כפעולותח 273,000.00ח268,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 170,000.00ח170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 3,000.00ח3,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 25,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,650,000.00ח1,800,000.007.00
1621100110 משכורותח 1,650,000.00ח1,800,000.007.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,470,000.00ח1,470,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,470,000.00ח1,470,000.003.00
סה"כפעולותח 820,000.00ח820,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 820,000.00ח820,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 650,000.00ח650,000.003.00
1621300110 משכורות ושכרח 650,000.00ח650,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 2,563,000.00ח3,158,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 421,000.00ז421,000.00
סה"כפעולותז 21,000.00ז21,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 20,000.00ז20,000.00 הוצאות אכיפה המועברות לחברת הגביה
1269000690 הכנסות שונותז 1,000.00ז1,000.00 הכנסות שונות
סה"כפעולותז 400,000.00ז400,000.00
1412000690 החזר הוצ.גביהז 400,000.00ז400,000.00 החזר הוצאות גביה לחברת הגביה
סה"כ2 הוצאותח 2,984,000.00ח3,579,000.001.00
סה"כפעולותח 2,834,000.00ח3,424,000.00
1623000431 חשמלח 24,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדים 0.00ח160,000.00 שכירות משרדי גביה
1623000750 קבלן גביהח 2,300,000.00ח2,700,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 120 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 50,000.00ח30,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 40,000.00ח80,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 100,000.00ח110,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 150,000.00ח155,000.001.00
1623000110 משכורות ושכרח 150,000.00ח155,000.001.00 שכר עבודה מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 967,000.00ז167,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 530,000.00ח580,000.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז20,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 20,000.00ז20,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 550,000.00ח600,000.00
סה"כפעולותח 550,000.00ח600,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 550,000.00ח600,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 1,497,000.00ז747,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,522,000.00ז750,000.00
סה"כפעולותז 1,522,000.00ז750,000.00
1197000910 הנחות מבצע משרד הפנים-הכנסותז 22,000.000.00 הנחות בגין מבצע של משרד הפנים
1511000661 הכנסות מריביתז 1,500,000.00ז750,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.5% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 25,000.00ח3,000.00
סה"כפעולותח 25,000.00ח3,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 3,000.00ח3,000.00
1997000980 הנחות מבצע משרד הפנים-הוצאותח 22,000.000.00 הנחות בגין מבצע של משרד הפנים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 1,480,000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוותח 1,480,000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 4,000,000.00ז4,366,000.00
סה"כפעולותז 4,000,000.00ז4,366,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 4,000,000.00ז4,366,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 5,480,000.00ח4,366,000.00
סה"כפעולותח 5,480,000.00ח4,366,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 5,120,000.00ח4,288,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 110,000.00ח53,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 250,000.00ח25,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
78.90 סה"כח 38,345,000.00ח35,498,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
4.00 סה"כבטחוןח 1,658,000.00ח1,228,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 692,000.00ח577,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 692,000.00ח577,000.002.00
סה"כפעולותח 442,000.00ח317,000.00
1721000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1721000531 רכב 87-962-68(מנהל)ח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 130,000.00ח150,000.00 הוצאות מוקד אבטחה
1721000780 הוצאות שונותח 12,000.00ח12,000.00 הוצ' שונות מחלקת בטחון והוצאות בגין ציוד חרום
1721000790 סיירת הוריםח 25,000.00ח25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000910 רכישת רכב מח'ביטחוןח 120,000.000.00
1721000930 ציוד יסודיח 5,000.00ח5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-יעקב סלביםח 30,000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 80,000.00ח60,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
סה"כשכרח 250,000.00ח260,000.002.00
1721000110 משכורת ושכרח 250,000.00ח260,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 12,000.00ח12,000.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 10,000.00ז10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 22,000.00ח22,000.00
סה"כפעולותח 22,000.00ח22,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלהח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי ומג"ב
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדביםח 7,000.00ח7,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 3,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 609,000.00ח599,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 609,000.00ח599,000.002.00
סה"כפעולותח 369,000.00ח349,000.00
1723000421 תקונים במקלטיםח 25,000.00ח10,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א
1723000431 חשמל למקלטיםח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 40,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 230,000.00ח230,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 10,000.00ח15,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 240,000.00ח250,000.002.00
1723000110 משכורת ושכרח 240,000.00ח250,000.002.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 320,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 320,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 320,000.00ח20,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
1724000830 השתתפות באגוד לכבוי אשח 300,000.000.00 השתתפות בתקציב רשות כבאות ארצית לפי החוק
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 25,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 25,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 25,000.00ח20,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 25,000.00ח20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
13.40 סה"כתכנון ובניין עירז 822,000.00ז857,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,292,000.00ח1,442,000.004.60
סה"כ2 הוצאותח 1,292,000.00ח1,442,000.004.60
סה"כפעולותח 292,000.00ח192,000.00
1731000510 כיבודח 5,000.00ח5,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 8,000.00ח8,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11-ימיני יוסיח 32,000.00ח35,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 38-757-79-רנו טורקיהח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000538** סגור**רכב עמית אדר-ע.מהנדס 42-263-62**סגורח 13,000.000.00 רכב עוזר מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסה 0.00ח40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 20,000.00ח20,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731000910 רכישת רכבח 120,000.000.00 רכישת רכב לעוזר מהנדס המועצה
1731001538 רכב 10-456-32 הנדסה עמית הדרח 40,000.00ח30,000.00 רכב עוזר מהנדס המועצה
סה"כשכרח 1,000,000.00ח1,250,000.004.60
1731000110 משכורת ושכרח 1,000,000.00ח1,250,000.004.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,600,000.00ח1,600,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,600,000.00ח1,600,000.00
סה"כפעולותח 1,600,000.00ח1,600,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,400,000.00ח1,400,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 1,100,000.00ז5,350,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,100,000.00ז5,350,000.00
סה"כפעולותז 1,100,000.00ז5,350,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 100,000.00ז100,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 80,000.00ז50,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 120,000.00ז200,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 800,000.00ז5,000,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהז 2,614,000.00ח1,451,000.008.80
סה"כ1 הכנסותז 6,000,000.00ז2,000,000.00
סה"כפעולותז 6,000,000.00ז2,000,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 6,000,000.00ז2,000,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ2 הוצאותח 3,386,000.00ח3,451,000.008.80
סה"כפעולותח 2,086,000.00ח2,051,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדה)-תומר רצוןח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34 -ועדהח 30,000.00ח25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 20,000.00ח40,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 20,000.00ח30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000.00ח120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 10,000.00ח20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,000,000.00ח1,000,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדהח 400,000.00ח320,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 40,000.00ח40,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 20,000.00ח30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כשכרח 1,300,000.00ח1,400,000.008.80
1733400110 משכורותח 1,300,000.00ח1,400,000.008.80 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
57.70 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 35,802,000.00ח36,030,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 549,000.00ח674,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 549,000.00ח674,000.002.00
סה"כפעולותח 189,000.00ח294,000.00
1712000532 32-164-69 רכב מנהל מח' שפעח 30,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 4,000.00ח2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ"ע כיבודח 10,000.00ח7,000.00
1712001532 רכב 79-392-84 מח' שפ"ע -מנהל מח'שפ"עח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1746000540 הוצ' תקשורתח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכב-מח' שפעח 120,000.00ח250,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 360,000.00ח380,000.002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 360,000.00ח380,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 6,266,000.00ח6,283,000.0011.00
סה"כ2 הוצאותח 6,266,000.00ח6,283,000.0011.00
סה"כפעולותח 4,766,000.00ח4,783,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14ח25,000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535 אחזקת רכב מטאטא חדש 0.00ח70,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח30,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע
1712001537 אחזקת רכב שפ"עח 40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200432 מים מיכלית טיאוטח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 10-981-35ח70,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח130,000.00ח40,000.00 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח130,000.00ח130,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 3,800,000.00ח3,800,000.00 עבור כ- 30 עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 400,000.00ח400,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1715200730 אחזקת רכב ריסוס 0.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב ריסוס מחלקת שפ"ע
1746000536 רכב 61-409-60ח40,000.00ח40,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
1746003530 רכב 82-597-12-סיטרואן-ברלינגו-מח' שפ"עח 28,000.00ח45,000.00
1746004530 אחזקה 80-821-12 סיטרואן ברלינגו-מח'שפ"ע-ח 30,000.00ח30,000.00
סה"כשכרח 1,500,000.00ח1,500,000.0011.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,500,000.00ח1,500,000.0011.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 4,597,000.00ח4,540,000.001.80
סה"כ2 הוצאותח 4,597,000.00ח4,540,000.001.80
סה"כפעולותח 4,367,000.00ח4,205,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,200,000.00ח1,100,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000539 אחזקת רכב 83-205-12ח27,000.00ח35,000.00
1746000720 חומרים גינוןח 150,000.00ח160,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 10,000.00ח10,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,700,000.00ח1,800,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000.00ח20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 400,000.00ח400,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 600,000.00ח500,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 60,000.00ח60,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 160,000.00ח80,000.00 הוצאות העסקת יועצים בתחום אגרונומיה, פיתוח נופי והשקיה
סה"כפעולותח 50,000.00ח35,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31ח50,000.00ח35,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כשכרח 180,000.00ח300,000.001.80
1746000110 משכורת ושכרח 180,000.00ח300,000.001.80 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 12,881,000.00ח13,076,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 100,000.00ז90,000.00
סה"כפעולותז 100,000.00ז90,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 100,000.00ז90,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 12,981,000.00ח13,166,000.001.00
סה"כפעולותח 12,781,000.00ח12,966,000.00
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 40,000.00ח45,000.00 החזקת רכב למנהל המדור
1712300537 שכירות רכב לפינוי גזםח 20,000.000.00
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 8,800,000.00ח9,000,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 3,500,000.00ח3,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 300,000.00ח300,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 120,000.00ח120,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
סה"כשכרח 200,000.00ח200,000.001.00
1712300110 משכורות ושכרח 200,000.00ח200,000.001.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 410,000.00ח410,000.00
סה"כ2 הוצאותח 410,000.00ח410,000.00
סה"כפעולותח 410,000.00ח410,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 85,000.00ח85,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 325,000.00ח325,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 240,000.00ח240,000.00
סה"כ2 הוצאותח 240,000.00ח240,000.00
סה"כפעולותח 240,000.00ח240,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 240,000.00ח240,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 643,000.00ח486,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 643,000.00ח486,000.002.00
סה"כפעולותח 293,000.00ח116,000.00
1742000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 4,000.00ח4,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 4,000.00ח2,000.00
1742000910 רכישת רכב מח'תפעולח 240,000.00ח80,000.00 רכב למנהל מחלקה ולמנהל מדור
1742001539** סגור-*28-405-74 טויוטה קורולה**סגור**ח 20,000.000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תיפעולח 20,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 350,000.00ח370,000.002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 350,000.00ח370,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 3,275,000.00ח3,165,000.0017.00
סה"כ2 הוצאותח 3,275,000.00ח3,165,000.0017.00
סה"כפעולותח 1,325,000.00ח1,115,000.00
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 50,000.00ח50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 400,000.00ח300,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000735 אחזקת רכבח 40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב מחלקתי
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 40,000.00ח40,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 10,000.00ח10,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 450,000.00ח350,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח50,000.00ח55,000.00 אחזקת טרקטור
1742001532 חדש 14-621-67-תפעול רונןח 25,000.00ח30,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001533 רכב 89-590-74 מח'תפעול -רוסלןח 40,000.00ח30,000.00
1742001534 רכב 42-263-62ח50,000.00ח50,000.00
1742001731 אחזקת רכב 59-524-12-תפעול-נהג יעקובוב יגהוח 35,000.00ח35,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח45,000.00ח45,000.00 אחזקת מחפרון
1742001733 אחזקת רכב 58-262-14- רכב מסחרי כולל מנוףח 7,000.00ח7,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000.00ח3,000.00
1742002537 84-287-12 מח'תפעול -רוסלןח 40,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
סה"כשכרח 1,950,000.00ח2,050,000.0017.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 1,950,000.00ח2,050,000.0017.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,295,000.00ח3,065,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 3,295,000.00ח3,065,000.004.00
סה"כפעולותח 2,735,000.00ח2,495,000.00
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 25,000.00ח25,000.00 רכב מדור חשמל
1743000532 רכב 33-120-67-תפעול-חשמלח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 100,000.00ח70,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 500,000.00ח500,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 2,000,000.00ח1,800,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001532 87-962-68-רכב מח' תיפעול -חשמלאיח 40,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
סה"כפעולותח 40,000.00ח40,000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף-חדשח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כשכרח 520,000.00ח530,000.004.00
1743000110 משכורות ושכרח 520,000.00ח530,000.004.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,209,000.00ח1,149,000.006.00
סה"כ2 הוצאותח 1,209,000.00ח1,149,000.006.00
סה"כפעולותח 589,000.00ח429,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56ח35,000.00ח35,000.00
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 50,000.00ח40,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 150,000.00ח100,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530 23-593-71-פיגוח 20,000.00ח20,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001540 רכב 82-081-12-סיטרואן פורטוגח 34,000.00ח34,000.00
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 300,000.00ח200,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
סה"כשכרח 620,000.00ח720,000.006.00
1742001110 משכורות ושכרח 620,000.00ח720,000.006.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 310,000.00ח310,000.00
סה"כ2 הוצאותח 310,000.00ח310,000.00
סה"כפעולותח 310,000.00ח310,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 310,000.00ח310,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 716,000.00ח1,101,000.009.10
סה"כ1 הכנסותז 1,100,000.00ז1,100,000.00
סה"כפעולותז 1,100,000.00ז1,100,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,100,000.00ז1,100,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 1,816,000.00ח2,201,000.009.10
סה"כפעולותח 716,000.00ח751,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 4,000.00ח4,000.00
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/אייל שני/ח 40,000.00ח35,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536 אחזקת רכב 77-681-68ח45,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיקוח-נהג שיטריתח 50,000.00ח25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית
1781000540 טלפון פיקוחח 4,000.00ח4,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 8,000.00ח8,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 30,000.00ח30,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח
1781000910 רכישת רכב מח' פיקוחח 120,000.00ח160,000.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח- ניידת וקטנוע
1781000930 ציוד יסודיח 90,000.00ח50,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 אחזקת רכב שיטורית חדש 0.00ח25,000.00 אחזקת רכב שיטורית חדש
1781001533 אחזקת אופנוע חדש 0.00ח15,000.00 אחזקת אופנוע חדש
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 200,000.00ח250,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוח -יניב שלוםח 40,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781005530 אחזקת אופנוע 99-941-30ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28ח15,000.00ח15,000.00
סה"כשכרח 1,100,000.00ח1,450,000.009.10
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,100,000.00ח1,450,000.009.10 שכר עבודה יחידת פיקוח עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,301,000.00ח1,391,000.002.80
סה"כ2 הוצאותח 1,301,000.00ח1,391,000.002.80
סה"כפעולותח 851,000.00ח921,000.00
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 60,000.00ח50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 28-405-74-רכב מח'בטיחות -עמר יהודהח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000.00ח2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 100,000.00ח100,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 250,000.00ח250,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 50,000.00ח120,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 45,000.00ח45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורטח 20,000.00ח20,000.00 תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים,בבתי ספר ואולמות ספורט
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 50,000.00ח70,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 130,000.00ח130,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים
1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות/פבל/ח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 20,000.00ח10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 15,000.00ח15,000.00
1742103532** סגור**רכב 14-624-67 מח' בטיחות**סגור*ח 35,000.00ח35,000.00
סה"כשכרח 450,000.00ח470,000.002.80
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 450,000.00ח470,000.002.80 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 110,000.00ח140,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000.00ז20,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ2 הוצאותח 130,000.00ח160,000.001.00
סה"כפעולותח 10,000.00ח30,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 10,000.00ח30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כשכרח 120,000.00ח130,000.001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 120,000.00ח130,000.001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 1,520,000.00ח1,010,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 1,520,000.00ח1,010,000.00
סה"כ1 הכנסותז 70,000.00ז70,000.00
סה"כפעולותז 70,000.00ז70,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים/אירועי יום העצמאותז 20,000.00ז20,000.00
1351000440 הכנסות תרבות תוז 50,000.00ז50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ2 הוצאותח 1,590,000.00ח1,080,000.00
סה"כפעולותח 1,500,000.00ח1,000,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,500,000.00ח1,000,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כשכרח 90,000.00ח80,000.00
1751000110 משכורות ושכרח 90,000.00ח80,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 350,000.00ח335,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 350,000.00ח335,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 350,000.00ח335,000.001.00
סה"כפעולותח 140,000.00ח125,000.00
1797000530 45-625-30- אחזקת רכב ועדה חקלאיתח 90,000.00ח75,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 210,000.00ח210,000.001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 210,000.00ח210,000.001.00 הוצ' שכר לפקח שדות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
2.80 סה"כמים וביובז 163,000.00ז2,248,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,517,000.00ח1,632,000.002.80
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,527,000.00ח1,642,000.002.80
סה"כפעולותח 1,207,000.00ח1,242,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 600,000.00ח700,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 8,000.00ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח25,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 3,000.00ח3,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731 יונדאי קוריאה 43-094-37 -מח' מים וביובח 25,000.00ח25,000.00
1912000910 רכישת רכב מח' מיםח 120,000.000.00
1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים -שי צעיריח 30,000.00ח25,000.00
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 240,000.00ח280,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780 שונות מחלקת מיםח 5,000.00ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 30,000.00ח30,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 80,000.00ח100,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 320,000.00ח400,000.002.80
1912000110 מח'מים-שכרח 320,000.00ח400,000.002.80 שכר עבודה מחלקת מים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 6,930,000.00ז9,380,000.00
סה"כ1 הכנסותז 26,200,000.00ז29,100,000.00
סה"כפעולותז 26,200,000.00ז29,100,000.00
1413100210 גבייה מיםז 26,000,000.00ז29,000,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 200,000.00ז100,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 19,270,000.00ח19,720,000.00
סה"כפעולותח 19,270,000.00ח19,720,000.00
1913000431 חשמל למכוני מיםח 100,000.00ח100,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקהח 750,000.00ח750,000.00 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מיםח 1,200,000.00ח1,200,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 40,000.00ח40,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 15,000,000.00ח17,000,000.00 רכישת מים ממקורת
1913200910 רכישת שעוני מיםח 20,000.00ח20,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מיםח 10,000.00ח10,000.00
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 550,000.00ח500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913201430 רכישת חובות מים מריסטח 1,500,000.000.00 עלות רכישת חובות מים לשנת 2017 ע"פי הסכם פשרה עם משאבי מים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המיםח 100,000.00ח100,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובח 5,250,000.00ח5,500,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,756,000.00ז1,818,000.00
סה"כפעולותז 1,756,000.00ז1,818,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 556,000.00ז618,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 1,000,000.00ז1,000,000.00 הכנסות מאגרות ביוב
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 200,000.00ז200,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 7,006,000.00ח7,318,000.00
סה"כפעולותח 7,006,000.00ח7,318,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 380,000.00ח437,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 56,000.00ח42,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 120,000.00ח139,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1972000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 800,000.00ח1,000,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1972000750 עבודות קבלניות ביובח 1,400,000.00ח1,200,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
1973201750 טיהור שפכיםח 4,000,000.00ח4,200,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1973202750 עבודות יזומות ברשת הביובח 250,000.00ח300,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
303.20 סה"כח 27,333,000.00ח29,735,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
277.60 סה"כחינוךח 19,646,000.00ח22,155,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 2,177,000.00ח2,303,000.0010.00
סה"כ2 הוצאותח 2,177,000.00ח2,303,000.0010.00
סה"כפעולותח 177,000.00ח153,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 8,000.00ח8,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000540 דואר וטלפוןח 14,000.00ח10,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 70,000.00ח50,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים
1811000930 רכישת מחשביםח 50,000.00ח50,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות
סה"כשכרח 2,000,000.00ח2,150,000.0010.00
1811000110 משכורותח 2,000,000.00ח2,150,000.0010.00 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 970,000.00ח750,000.00100.00
סה"כ1 הכנסותז 23,260,000.00ז24,590,000.00
סה"כפעולותז 23,260,000.00ז24,590,000.00
1312200920 עוזרות לגננותז 4,930,000.00ז5,200,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותוספת עבור עוזרת גננת שניה
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000.00ז20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 12,160,000.00ז12,900,000.00 הכנסות ממשרד החינוך שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 270,000.00ז170,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 4,380,000.00ז5,000,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 1,500,000.00ז1,300,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 24,230,000.00ח25,340,000.00100.00
סה"כפעולותח 13,530,000.00ח14,240,000.00
1812000431 חשמל גני ילדיםח 350,000.00ח350,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 220,000.00ח250,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 40,000.00ח60,000.00 הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 30,000.00ח30,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 520,000.00ח550,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 140 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 180,000.00ח180,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000783 פנימיות יום גנ'יח 50,000.000.00 הפעלת פנימיות יום בגני ילדים ע"י זכיין
1812000784 תגבור כ"א גני ילדיםח 60,000.00ח100,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 30,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 11,800,000.00ח12,450,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 250,000.00ח250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1500 ילדים במהלך החופש הגדול
סה"כשכרח 10,700,000.00ח11,100,000.00100.00
1812000110 משכורותח 10,700,000.00ח11,100,000.00100.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקה לגיל הרךח 408,000.00ח478,000.001.80
סה"כ1 הכנסותז 680,000.00ז575,000.00
סה"כפעולותז 680,000.00ז575,000.00
1312400410 השתתפות הורים בקט-גן 0.000.00 תשלום שכל"מ בקט גן
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 400,000.00ז450,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 250,000.00ז100,000.00 השתתפות משרד החינוך ברווחה חינוכית
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 30,000.00ז25,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,088,000.00ח1,053,000.001.80
סה"כפעולותח 853,000.00ח753,000.00
1817600431 מחלקה לגיל הרך-חשמלח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 מחלקה לגיל הרך-מיםח 8,000.00ח8,000.00
1817600540 מחלקה לגיל הרך-טלפוןח 5,000.00ח5,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"סח 750,000.00ח650,000.00 תשלום למטפלות בהפעלת מרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 55,000.00ח55,000.00 הוצ' העסקת מרפא בעיסוק
1817600780 מחלקה לגיל הרך-שונותח 20,000.00ח20,000.00 איבחונים והוצאות שונות במסגרת רווחה חינוכית
סה"כשכרח 235,000.00ח300,000.001.80
1817600110 מחלקה לגיל הרך-משכורותח 235,000.00ח300,000.001.80 שכר עבודה רווחה חינוכית
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 5,726,000.00ח6,171,000.0054.00
סה"כ1 הכנסותז 7,324,000.00ז7,579,000.00
סה"כפעולותז 7,324,000.00ז7,579,000.00
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 30,000.00ז50,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 11,000.00ז11,000.00 תקבול ממשרד החינוך
1313202410 בית הספר של הקיץז 450,000.00ז450,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ג'
1313202910 בית הספר של הקיץ מ.חינוךז 900,000.00ז1,000,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'
1313202920 מזכיריםז 94,000.00ז94,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי
1313203750 תיקשוב בתי ספרז 117,000.00ז117,000.00 השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב
1313203920 שרתים א-וז 289,000.00ז300,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי
1313207921 דמי שכפול יסודיז 94,000.00ז94,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומריםז 99,000.00ז188,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 3,900,000.00ז4,100,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-חז 57,000.00ז58,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמיז 452,000.00ז236,000.00
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמיז 25,000.00ז25,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313213920 עובד סיוע משופר א-חז 714,000.00ז716,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 19,000.00ז19,000.00
1313220920 חופשות לאוטיסטיםז 33,000.00ז81,000.00
1317900920 פרוייקט השאלת ספרי לימוד-מ.החינוךז 40,000.00ז40,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים
סה"כ2 הוצאותח 13,050,000.00ח13,750,000.0054.00
סה"כפעולותח 6,150,000.00ח6,600,000.00
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילדח 24,000.000.00 השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכ-30 ילדים.
1813200751 קבלניות בתי ספרח 1,500,000.00ח1,700,000.00 הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים
1813200754 תיגבור לימודיח 65,000.00ח50,000.00 תגבור בגרויות
1813200780 הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
1813200782 פנימית יום-מיל"תח 36,000.00ח30,000.00 תשלום לבתי הספר בגין הפעלת תכנית מיל"ת
1813200870 הקצבות לבתי'סח 3,500,000.00ח3,600,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט משרד החינוךח 225,000.00ח350,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר
1813201750 מנב'סח 20,000.00ח20,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 200,000.00ח200,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813203780 בית הספר של הקיץח 500,000.00ח550,000.00 הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ
1817900870 הוצ' השאלת ספרי לימודח 40,000.00ח60,000.00 תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים
סה"כשכרח 6,900,000.00ח7,150,000.0054.00
1813200110 משכורת ושכרח 6,200,000.00ח6,400,000.0049.00 הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים
1813207110 בית ספר של הקיץ-שכרח 700,000.00ח750,000.005.00 הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 4,997,000.00ח5,215,000.0088.10
סה"כ1 הכנסותז 6,553,000.00ז6,895,000.00
סה"כפעולותז 6,553,000.00ז6,895,000.00
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)ז 70,000.00ז70,000.00 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני ילדים של החינוך המיוחד
1313200922 סייעות רפואיותז 1,600,000.00ז1,750,000.00 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
1313202921 סייעות כיתתיותז 484,000.00ז500,000.00 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 155,000.00ז131,000.00
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 200,000.00ז200,000.00 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד
1313301920 חוק שילובז 4,000,000.00ז4,200,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות
1313310920 חופשות לאוטיסטיםז 44,000.00ז44,000.00
סה"כ2 הוצאותח 11,550,000.00ח12,110,000.0088.10
סה"כפעולותח 2,690,000.00ח2,730,000.00
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 600,000.00ח500,000.00 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 2,070,000.00ח2,200,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים
1813301750 הזנה חינוך מיוחדח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כשכרח 8,860,000.00ח9,380,000.0088.10
1813300110 משכורות-סייעותח 860,000.00ח880,000.008.10 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
1813310110 משכורת חוק שילובח 8,000,000.00ח8,500,000.0080.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 578,000.00ח583,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 285,000.00ז268,000.00
סה"כפעולותז 285,000.00ז268,000.00
1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחיםז 7,000.00ז30,000.00
1313600920 השתתפות במועדוניותז 120,000.00ז120,000.00 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 38,000.00ז38,000.00
1317601410 השתתפות הורים בפנימיות יוםז 120,000.00ז80,000.00 השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת
סה"כ2 הוצאותח 863,000.00ח851,000.002.00
סה"כפעולותח 623,000.00ח611,000.00
1813600780 מועדוניות הוצ' שונותח 300,000.00ח350,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,הוצ' רכישת מזון והסעות
1813600781 מניעת נשירהח 38,000.00ח38,000.00 עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
1817600760 פנימיות יום-מיל"תח 262,000.00ח200,000.00 הארכת יום לימודים,העשרה ומענה להורים,בבתי הספר ישורון,שרת 210 ילדים
1828000750 ניקיון מועדון רכסח 12,000.00ח12,000.00 הוצאות ניקיון מועדון רכס
1828500431 חשמל מועדון רכסח 5,000.00ח5,000.00
1828500432 מים מועדון רכסח 3,000.00ח3,000.00
1828500780 מועדון בית רכס פעילותח 3,000.00ח3,000.00 פעילות מועדון"רכס"
סה"כשכרח 240,000.00ח240,000.002.00
1813600110 שכ'ע מועדוניתח 240,000.00ח240,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2018
כרטיסתקציב 2017 תקציב 2018 תקן כ"אהערות
שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 107 08/01/1812:00
21
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך על יסודיח 1,138,000.00ח617,000.008.00
סה"כ1 הכנסותז 1,212,000.00ז2,271,000.00
סה"כפעולותז 1,212,000.00ז2,271,000.00
1314000921 סל תלמיד חט'בז 293,000.00ז522,000.00
1315000950 שעות שילוב חט"עז 22,000.00ז157,000.00
1315000951 דמי שכפול על יסודיז 3,000.00ז9,000.00
1315000952 מנהל/מנהל עוז לתמורהז 351,000.00ז226,000.00
1315000953 ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוספות)ז 50,000.00ז97,000.00
1315000954 ש.תומכות-עוז ל
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]