תקציב המועצה לשנת 2019
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 1 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ0.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 2 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ0.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 3 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כ2 הוצאות 0.00
111 עיגול יתרות 0.00
26.00 סה"כז 87,315,000.00ז95,503,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 4 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתקבולים כללייםז 99,385,000.00ז110,301,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 5 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהז 99,385,000.00ז110,301,000.00
סה"כ1 הכנסותז 99,385,000.00ז110,301,000.00
סה"כפעולותז 99,385,000.00ז110,301,000.00
1110000121 גביית ארנונהז 95,000,000.00ז102,000,000.00 בהתאם לתחזית גביה שוטפת 91.5% וגביה מפיגורים בסך של 6 מיליון₪
1110000122 ארנונה סקר 0.000.00
1191000910 מענק כללי לאיזוןז 4,135,000.00ז5,771,000.00 מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל 50% ביחס לשנת 2018
1191001910 קרן לצמצום פערים 0.00ז2,400,000.00
1196000910 מענקים מיוחדיםז 250,000.00ז130,000.00 מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפנסיה צוברת
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 6 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
15.00 סה"כמינהל כלליח 5,541,000.00ח7,495,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 7 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כראש הרשות המקומית וסגניוח 725,000.00ח1,842,000.002.50
סה"כ2 הוצאותח 725,000.00ח1,842,000.002.50
סה"כפעולותח 75,000.00ח92,000.00
1611100514 רכישת מתנותח 13,000.00ח10,000.00 רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל
1611100522 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00 רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
1611100533 רכב ראש מועצה- 60-501-78ח60,000.00ח80,000.00 אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה
1611100540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כשכרח 650,000.00ח1,750,000.002.50
1611100110 משכורת ושכרח 650,000.00ח1,750,000.002.50 הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 8 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמבקר הרשותח 330,000.00ח330,000.000.50
סה"כ2 הוצאותח 330,000.00ח330,000.000.50
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00
1620000780 מבקר הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00 עריכת ביקורת פנים באמצעות מיקור חוץ
סה"כשכרח 300,000.00ח300,000.000.50
1620000110 שכר מבקרח 300,000.00ח300,000.000.50 שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 9 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמזכירותח 1,956,000.00ח2,693,000.0010.00
סה"כ1 הכנסותז 3,585,000.00ז3,818,000.00
סה"כפעולותז 3,585,000.00ז3,818,000.00
1220000290 אגרת רשיון שלטיםז 650,000.00ז700,000.00 גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292 החזר מס סולרז 50,000.00ז30,000.00 החזר מס על הסולר
1220001290 דמי זכיון שילוטז 420,000.00ז420,000.00 דמי זיכיון מזכיין שילוט חוצות
1243000220 הכנסות מיצור חשמלז 80,000.00ז80,000.00 תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220 הדבקת מודעותז 5,000.00ז8,000.00 הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000693 מכרזיםז 80,000.00ז80,000.00 הכנסות ממכירת מכרזים
1312201411 השתתפות לצהרוניםז 600,000.00ז700,000.00 הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכיין
1433000640 שכר דירהז 1,700,000.00ז1,800,000.00 דמי שכירות עבור נכסי הרשות
סה"כ2 הוצאותח 5,541,000.00ח6,511,000.0010.00
סה"כפעולותח 3,966,000.00ח4,236,000.00
1613000431 חשמל בבנין המועצהח 150,000.00ח200,000.00 הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432 מים לבניין המועצהח 50,000.00ח50,000.00 הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441 ביטוחי המועצהח 720,000.00ח700,000.00 הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442 השתת' עצמית בביטוחיםח 200,000.00ח300,000.00 השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512 כיבודח 20,000.00ח20,000.00 הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520 ספרות מקצועיתח 1,000.00ח1,000.00 ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועייםח 25,000.00ח30,000.00 דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000540 בולים טלפון ומברקיםח 120,000.00ח100,000.00 הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560 הוצ'משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750 עבודות קבלניותח 200,000.00ח280,000.00 עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב שילוט, תימלול ישיבות
1613000780 הוצאות שונותח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781 מעמד האשהח 50,000.00ח50,000.00 פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000782 דמי חכירה-נכסיםח 20,000.00ח20,000.00 דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה
1613000930 רכישת ציוד יסודח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001540 רכישת טלפונים סלולרייםח 60,000.00ח80,000.00 רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750 אחזקת מחשבים קבלניותח 720,000.00ח720,000.00 שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ
1613002930 הצטידות מחשביםח 70,000.00ח70,000.00 רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה
1613003750 מחשבים תוכנותח 1,100,000.00ח1,100,000.00 תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמסורת
1613005750 ניקיון במוסדות ציבורח 280,000.00ח320,000.00 שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752 אחזקת רכב כלליח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות רכב כלליות
1765000812 מרכז שלטון מקומיח 90,000.00ח95,000.00 דמי חבר במרכז השלטון המקומי
סה"כשכרח 1,575,000.00ח2,275,000.0010.00
1613000110 משכורת ושכרח 1,550,000.00ח2,250,000.0010.00 הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח
1613001110 תגמול עובדיםח 25,000.00ח25,000.00 תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 10 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהסברה ויחסי ציבורח 450,000.00ח470,000.00
סה"כ2 הוצאותח 450,000.00ח470,000.00
סה"כפעולותח 450,000.00ח470,000.00
1614000550 פרסומיםח 220,000.00ח240,000.00 פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית- מכרזים, דרושים, אירועים וכו'
1614000750 יחסי ציבורח 80,000.00ח80,000.00 הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתר האינטרנט
1614000780 יחסי ציבור ודוברותח 150,000.00ח150,000.00 שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 11 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהשתלמויות והדרכהח 600,000.00ח690,000.00
סה"כ2 הוצאותח 600,000.00ח690,000.00
סה"כפעולותח 600,000.00ח690,000.00
1616000521 השתלמויות מקצועיותח 600,000.00ח80,000.00 השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.
1616100521 אירועי גיבוש 0.00ח210,000.00 אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.
1616200521 דמי חבר-עמיתים 0.00ח400,000.00 דמי חבר לעמותות מקצועיות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 12 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשרות משפטיח 750,000.00ח850,000.00
סה"כ2 הוצאותח 750,000.00ח850,000.00
סה"כפעולותח 750,000.00ח850,000.00
1617000581 הוצאות משפטיותח 300,000.00ח400,000.00 הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט
1617000750 יעוץ משפטי קבלניותח 450,000.00ח450,000.00 הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 13 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמוקד עירוניח 490,000.00ח620,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 490,000.00ח620,000.002.00
סה"כפעולותח 190,000.00ח290,000.00
1761000780 מוקד עירוניח 190,000.00ח290,000.00 הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד
סה"כשכרח 300,000.00ח330,000.002.00
1761000110 שכר מוקד עירוניח 300,000.00ח330,000.002.00 שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 14 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבחירותח 240,000.000.00
סה"כ1 הכנסותז 90,000.000.00
סה"כפעולותז 90,000.000.00
1190000910 השתת' הממשלה בבחירותז 90,000.000.00 השתתפות משרד הפנים בהוצ' עריכת בחירות
סה"כ2 הוצאותח 330,000.000.00
סה"כפעולותח 320,000.000.00
1619000780 בחירות לרשויותח 320,000.000.00 הוצ' עריכת בחירות ברשות
סה"כשכרח 10,000.000.00
1619110110 שכר בחירותח 10,000.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 15 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
11.00 סה"כמינהל כספיח 6,696,000.00ח7,030,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 16 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת הגזברותח 2,068,000.00ח2,068,000.007.00
סה"כ2 הוצאותח 2,068,000.00ח2,068,000.007.00
סה"כפעולותח 268,000.00ח268,000.00
1621000751 ממונה בטיחות בתעבורהח 170,000.00ח170,000.00 שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה
1621100540 טלפון-גזברותח 3,000.00ח3,000.00 הוצ' תקשורת גזברות המועצה
1621100560 הוצאות משרדיותח 20,000.00ח20,000.00 רכישת ציוד משרדי אגף הכספים
1621100750 עבודות קבלניותח 50,000.00ח50,000.00 ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים
1621100780 הוצאות שונותח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' שונות אגף הכספים
סה"כשכרח 1,800,000.00ח1,800,000.007.00
1621100110 משכורותח 1,800,000.00ח1,800,000.007.00 שכר עבודה עובדי גזברות המועצה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 17 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהנהלת חשבונותח 1,470,000.00ח1,550,000.003.00
סה"כ2 הוצאותח 1,470,000.00ח1,550,000.003.00
סה"כפעולותח 820,000.00ח900,000.00
1621300750 שרותי מינהל וחשבונאותח 820,000.00ח900,000.00 שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
סה"כשכרח 650,000.00ח650,000.003.00
1621300110 משכורות ושכרח 650,000.00ח650,000.003.00 שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 18 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשומה וגביהח 3,158,000.00ח3,412,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 421,000.00ז372,000.00
סה"כפעולותז 421,000.00ז372,000.00
1122000220 החזר הוצ אכיפהז 20,000.00ז20,000.00 גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה
1122000221 גביה שכ'ט עו'ד0.000.00
1269000690 הכנסות שונותז 1,000.00ז2,000.00 הכנסות שונות
1412000690 החזר הוצ.גביהז 400,000.00ז350,000.00 הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ2 הוצאותח 3,579,000.00ח3,784,000.001.00
סה"כפעולותח 3,424,000.00ח3,624,000.00
1623000431 חשמלח 24,000.00ח24,000.00 הוצאות חשמל משרדי הגביה
1623000640 שכירות משרדיםח 160,000.00ח260,000.00 שכירות משרדי גביה
1623000750 קבלן גביהח 2,700,000.00ח2,800,000.00 עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 110 מ' ₪
1623000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
1623001750 משפטיות גביהח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
1623002750 אגרות בימ"שח 30,000.00ח30,000.00 אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה
1623003750 קבלן ניקיון גביהח 80,000.00ח80,000.00 שירותי ניקיון משרדי הגביה
1623004750 שמירה במחלקת גביהח 110,000.00ח110,000.00 שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כשכרח 155,000.00ח160,000.001.00
1623000110 משכורות ושכרח 155,000.00ח160,000.001.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 19 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמימוןז 167,000.00ח273,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 20 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כעמלות והוצאות בנקאיותח 580,000.00ח770,000.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז30,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז30,000.00
1511000290 החזרי עמלות גביהז 20,000.00ז30,000.00 החזר עמלות בנק
סה"כ2 הוצאותח 600,000.00ח800,000.00
סה"כפעולותח 600,000.00ח800,000.00
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראיח 600,000.00ח800,000.00 דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 21 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהוצאות מימוןז 747,000.00ז497,000.00
סה"כ1 הכנסותז 750,000.00ז500,000.00
סה"כפעולותז 750,000.00ז500,000.00
1511000661 הכנסות מריביתז 750,000.00ז500,000.00 הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.0% תשואה
סה"כ2 הוצאותח 3,000.00ח3,000.00
סה"כפעולותח 3,000.00ח3,000.00
1632000650 ריבית לספקיםח 3,000.00ח3,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 22 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 23 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפרעון מלוות 0.000.00
סה"כ1 הכנסותז 4,366,000.00ז6,820,000.00
סה"כפעולותז 4,366,000.00ז6,820,000.00
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוחז 4,366,000.00ז6,820,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
סה"כ2 הוצאותח 4,366,000.00ח6,820,000.00
סה"כפעולותח 4,366,000.00ח6,820,000.00
1649100691 פרעון מלוות-קרןח 4,288,000.00ח6,640,000.00 פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריביתח 53,000.00ח120,000.00 פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדהח 25,000.00ח60,000.00 פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך
86.80 סה"כח 35,498,000.00ח38,632,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 24 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
4.10 סה"כבטחוןח 1,228,000.00ח1,697,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 25 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שמירה וביטחוןח 577,000.00ח905,000.002.10
סה"כ2 הוצאותח 577,000.00ח905,000.002.10
סה"כפעולותח 317,000.00ח635,000.00
1721000531*** סגור**רכב 87-962-68(מנהל)**סגור**ח 30,000.000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721000540 טלפון מ.בטחוןח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדיח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצהח 150,000.00ח170,000.00 דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000790 סיירת הוריםח 25,000.00ח25,000.00 הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000930 ציוד יסודיח 5,000.00ח5,000.00 רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-יעקב סלביםח 25,000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגוןח 60,000.00ח100,000.00 התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
1723000511 אירוח וכיבודח 4,000.00ח4,000.00 כיבוד מחלקת בטחון
1723100780 הוצאות שונותח 12,000.00ח300,000.00 הפעלת תכנית עיר ללא אלימות והוצאות שונות של מחלקת בטחון
סה"כשכרח 260,000.00ח270,000.002.10
1721000110 משכורת ושכרח 260,000.00ח270,000.002.10 שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 26 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כשמירה ביטחונית ומשא'זח 12,000.00ח12,000.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"זז 10,000.00ז10,000.00 השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
סה"כ2 הוצאותח 22,000.00ח22,000.00
סה"כפעולותח 22,000.00ח22,000.00
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"זח 12,000.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"זח 7,000.00ח4,000.00 כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונותח 3,000.00ח1,000.00
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה 0.00ח6,000.00 הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבוד 0.00ח4,000.00 כיבוד עבןר מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונות 0.00ח1,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 27 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהג'אח 599,000.00ח730,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 599,000.00ח730,000.002.00
סה"כפעולותח 349,000.00ח470,000.00
1722200780 יחידת סע"ר0.00ח6,000.00 ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
1723000421 תקונים במקלטיםח 10,000.00ח120,000.00 עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן.
1723000431 חשמל למקלטיםח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מים במקלטים
1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג"אח 30,000.00ח12,000.00 אחזקת רכב חדש הג"א
1723000531 עגי-רכב חדש 0.00ח23,000.00
1723000550 הג'א הוצאות פרסוםח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונותח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארציתח 230,000.00ח230,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרהח 15,000.00ח15,000.00 השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
סה"כשכרח 250,000.00ח260,000.002.00
1723000110 משכורת ושכרח 250,000.00ח260,000.002.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 28 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"ככבוי אשח 20,000.00ח30,000.00
סה"כ2 הוצאותח 20,000.00ח30,000.00
סה"כפעולותח 20,000.00ח30,000.00
1724000750 פעולות כיבוי אשח 10,000.00ח20,000.00 תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש
1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אשח 10,000.00ח10,000.00 תחזוקה של ציוד כיבוי אש,מילוי מטפים ,בדיקות שנתיות וכו'
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 29 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמל''חח 20,000.00ח20,000.00
סה"כ2 הוצאותח 20,000.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 20,000.00ח20,000.00
1726100780 הוצאות מל'חח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 30 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
14.90 סה"כתכנון ובניין עירז 857,000.00ז669,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 31 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמשרד מהנדס הרשותח 1,442,000.00ח1,525,000.004.60
סה"כ2 הוצאותח 1,442,000.00ח1,525,000.004.60
סה"כפעולותח 192,000.00ח325,000.00
1731000510 כיבודח 5,000.00ח5,000.00 כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועיתח 8,000.00ח8,000.00 ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11-ימיני יוסיח 35,000.00ח35,000.00 הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 38-757-79-רנו טורקיהח 40,000.00ח15,000.00 הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפוןח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדסח 12,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסהח 40,000.00ח40,000.00 הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדסח 20,000.00ח20,000.00 אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731000910 רכישת רכב 0.00ח130,000.00 רכישת רכב למהנדס המועצה
1731001536 אריה-רכב חדש 0.00ח25,000.00
1731001538 רכב 10-456-32 הנדסה עמית הדרח 30,000.00ח30,000.00 רכב עוזר מהנדס המועצה
סה"כשכרח 1,250,000.00ח1,200,000.004.60
1731000110 משכורת ושכרח 1,250,000.00ח1,200,000.004.60 הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 32 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתכנון עירח 1,600,000.00ח1,700,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,600,000.00ח1,700,000.00
סה"כפעולותח 1,600,000.00ח1,700,000.00
1732000950 הוצאות תכנוןח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי
1732100750 עב' קבלניות\יועציםח 1,400,000.00ח1,500,000.00 ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732300780 העתקות וצילומיםח 100,000.00ח100,000.00 הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 33 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאגרות, רשיונות בניהז 5,350,000.00ז6,070,000.00
סה"כ1 הכנסותז 5,350,000.00ז6,070,000.00
סה"כפעולותז 5,350,000.00ז6,070,000.00
1233100221 אגרת רישיון בניהז 100,000.00ז80,000.00 אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות ועדהז 50,000.00ז90,000.00 אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224 קנסות ועדהז 200,000.00ז200,000.00 קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810 העברה מקרנות הרשותז 5,000,000.00ז5,700,000.00 העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 34 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כועדה מקומית לתכנון ובניהח 1,451,000.00ח2,176,000.0010.30
סה"כ1 הכנסותז 2,000,000.00ז1,800,000.00
סה"כפעולותז 2,000,000.00ז1,800,000.00
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניהז 2,000,000.00ז1,800,000.00 אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
סה"כ2 הוצאותח 3,451,000.00ח3,976,000.0010.30
סה"כפעולותח 2,051,000.00ח2,276,000.00
1733400441 ביטוחי הועדהח 50,000.00ח50,000.00 ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדהח 6,000.00ח6,000.00 הוצאות כיבוד ועדה
1733400531 אחזקת רכב 94-946-33 (ועדה)-תומר רצוןח 30,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34 -ועדהח 25,000.00ח25,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)ח 40,000.00ח30,000.00 הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)ח 30,000.00ח30,000.00 צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדהח 120,000.00ח120,000.00 הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדהח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)ח 300,000.00ח300,000.00 שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)ח 1,000,000.00ח1,200,000.00 שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדהח 320,000.00ח350,000.00 איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)ח 40,000.00ח45,000.00 שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)ח 20,000.00ח20,000.00 שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדהח 30,000.00ח30,000.00 תימלול ישיבות
סה"כשכרח 1,400,000.00ח1,700,000.0010.30
1733400110 משכורותח 1,400,000.00ח1,700,000.0010.30 הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 35 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
62.80 סה"כשירותים מוניציפאלייםח 36,030,000.00ח37,755,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 36 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שפ''עח 674,000.00ח457,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 674,000.00ח457,000.002.00
סה"כפעולותח 294,000.00ח67,000.00
1712000540 מינהל שפ'ע טלפוןח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
1712000560 מינהל שפ'ע משרדיותח 2,000.00ח2,000.00 הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
1712000780 מינהל שפ"ע כיבודח 7,000.00ח10,000.00
1712001532 רכב 79-392-84 מח' שפ"ע -מנהל מח'שפ"עח 30,000.00ח50,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה
1746000540 הוצ' תקשורתח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע
1746000910 רכישת רכב-מח' שפעח 250,000.000.00 רכישת שני כלי רכב למחלקת שפ"ע
סה"כשכרח 380,000.00ח390,000.002.00
1711000110 שכר מינהל מחלקת שפ'עח 380,000.00ח390,000.002.00 הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 37 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כניקוי רחובותח 6,283,000.00ח7,065,000.0011.00
סה"כ2 הוצאותח 6,283,000.00ח7,065,000.0011.00
סה"כפעולותח 4,783,000.00ח5,465,000.00
1712000530 אחזקת רכב 87-404-14ח25,000.00ח25,000.00 הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535 אחזקת רכב מטאטא חדש-169537ח70,000.00ח80,000.00 אחזקת רכב מטאטא חדש
1712000539 אחזקת רכב 41-928-61ח30,000.00ח30,000.00 הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע
1712001537 אחזקת רכב שפ"עח 40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200432 מים מיכלית טיאוטח 3,000.00ח3,000.00 הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531 אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 10-981-35ח60,000.00ח60,000.00 אחזקת רכב טיאוט אינטגראלי
1712200731 מכונת טיאוט 54-763-68ח40,000.000.00 הוצאות משאית טיאוט
1712200732 מטאטא 60-080-74ח130,000.00ח130,000.00 הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740 כלים מכשירים וציודח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניותח 3,800,000.00ח4,500,000.00 עבור 37 משרות עובדי קבלן המועסקים בניקיון רחובות.
1712201751 כלי צמ"ה קבלניותח 400,000.00ח330,000.00 הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1715200730 אחזקת רכב ריסוסח 30,000.000.00
1746000536 רכב 61-409-60ח40,000.00ח40,000.00 רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
1746001529 שפ"ע-יוחאי-רכב חדש 0.00ח30,000.00
1746001535 279-95-701 - בני אירמייב 0.00ח40,000.00
1746001537 27996101-סיטרואן ברלינגו 0.00ח40,000.00
1746003530 רכב 82-597-12-סיטרואן-ברלינגו-מח' שפ"עח 45,000.00ח45,000.00
1746003539 יחיאל-רכב חדש 0.00ח20,000.00
1746004530 אחזקה 80-821-12 סיטרואן ברלינגו-מח'שפ"ע-ח 30,000.00ח12,000.00
סה"כשכרח 1,500,000.00ח1,600,000.0011.00
1712200110 שכר-ניקוי רחובותח 1,500,000.00ח1,600,000.0011.00 הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 38 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כגנים ונטיעותח 4,540,000.00ח4,402,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 4,540,000.00ח4,402,000.002.00
סה"כפעולותח 4,205,000.00ח4,012,000.00
1746000432 מים לגנים ציבורייםח 1,100,000.00ח1,000,000.00 צריכת מים לגינון ציבורי
1746000539 אחזקת רכב 83-205-12ח35,000.00ח40,000.00
1746000720 חומרים גינוןח 160,000.00ח180,000.00 רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד גינוןח 10,000.00ח12,000.00 רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750 עבודות ע'י קבלן גינוןח 1,800,000.00ח1,900,000.00 תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751 עב' קבלניותח 20,000.00ח20,000.00 עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752 תיגבור כוח אדם גינוןח 400,000.00ח240,000.00 תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780 הוצאות שונות-גינוןח 10,000.00ח10,000.00
1746001750 גיזום עציםח 500,000.00ח500,000.00 עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750 תחזוקת מערכות מיםח 60,000.00ח80,000.00 תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746006750 ייעוץ אגרונומיח 80,000.000.00 הוצאות העסקת יועצים בתחום אגרונומיה, פיתוח נופי והשקיה
סה"כפעולותח 35,000.00ח40,000.00
1746000537 רכב מח' גינון 35-324-31ח35,000.00ח40,000.00 הוצאות אחזקת רכב גינון
סה"כשכרח 300,000.00ח350,000.002.00
1746000110 משכורת ושכרח 300,000.00ח350,000.002.00 שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 39 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כאסוף אשפהח 13,076,000.00ח13,521,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 90,000.00ז120,000.00
סה"כפעולותז 90,000.00ז120,000.00
1212300220 מכירת פחי אשפהז 90,000.00ז120,000.00 מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ2 הוצאותח 13,166,000.00ח13,641,000.001.00
סה"כפעולותח 12,966,000.00ח13,431,000.00
1712300533 רכב 46-940-11-מאיר בן דוד-יונדאיח 45,000.00ח45,000.00 החזקת רכב למנהל המדור
1712300540 טלפוןח 1,000.00ח1,000.00 הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניותח 9,000,000.00ח9,500,000.00 הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניותח 3,500,000.00ח3,600,000.00 הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלניח 300,000.00ח150,000.00 הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300930 רכישת פחי אשפהח 120,000.00ח100,000.00 רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים
1712301533 אחזקת רכב 20324101 רנו קליאו 0.00ח35,000.00
סה"כשכרח 200,000.00ח210,000.001.00
1712300110 משכורות ושכרח 200,000.00ח210,000.001.00 שכר עבודה פיקוח תברואה
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 40 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוח וטירנריח 410,000.00ח415,000.00
סה"כ2 הוצאותח 410,000.00ח415,000.00
סה"כפעולותח 410,000.00ח415,000.00
1714200750 מבצע עיקור וסירוס חתוליםח 85,000.00ח85,000.00 השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.
1714200830 השתתפות באגוד עריםח 325,000.00ח330,000.00 השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 41 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כהדברת מזיקיםח 240,000.00ח290,000.00
סה"כ2 הוצאותח 240,000.00ח290,000.00
סה"כפעולותח 240,000.00ח290,000.00
1715200750 הדברה-עב' קבלניותח 240,000.00ח270,000.00 הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים
1746001531 טרקטור-מרסס-391689010.00ח20,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 42 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל תפעולח 486,000.00ח425,000.002.00
סה"כ2 הוצאותח 486,000.00ח425,000.002.00
סה"כפעולותח 116,000.00ח45,000.00
1742000510 כיבוד למחלקהח 5,000.00ח5,000.00 פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורתח 4,000.00ח8,000.00 הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיותח 2,000.00ח2,000.00
1742000910 רכישת רכב מח'תפעולח 80,000.000.00 רכב למנהל מחלקה ולמנהל מדור
1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תיפעולח 25,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כשכרח 370,000.00ח380,000.002.00
1742002110 משכורות מינהל אחזקהח 370,000.00ח380,000.002.00 שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 43 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כדרכים ומדרכותח 3,165,000.00ח3,318,000.0017.00
סה"כ2 הוצאותח 3,165,000.00ח3,318,000.0017.00
סה"כפעולותח 1,115,000.00ח1,238,000.00
1712000533 מאזדה 92-943-64-מחלקתיח 50,000.00ח50,000.00 רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720 חומרים לאחזקת כבישיםח 300,000.00ח350,000.00 רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000735 אחזקת רכבח 40,000.00ח40,000.00 אחזקת רכב מחלקתי
1742000738 80-731-65 מאזדה מחלקתיח 40,000.00ח40,000.00 רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739 אחזקת נגררים וכליםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740 כלים מכשירים וציודח 10,000.00ח20,000.00 רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכותח 350,000.00ח350,000.00 הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780 כבישים-הוצאות שונותח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות בטיחות ושונות
1742001531 אחזקת טרקטור-39-179-56ח55,000.00ח65,000.00 אחזקת טרקטור
1742001532 חדש 14-621-67-תפעול רונןח 30,000.00ח13,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001533 רכב 89-590-74 מח'תפעול -רוסלןח 30,000.00ח33,000.00
1742001534 רכב 42-263-62ח50,000.00ח50,000.00
1742001544 סטאס-רכב חדש 0.00ח20,000.00
1742001731 אחזקת רכב 59-524-12-תפעול-נהג יעקובוב יגהוח 35,000.00ח32,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001732 אחזקת מחפרון חדש-11-528-35ח45,000.00ח60,000.00 אחזקת מחפרון
1742001733 אחזקת רכב 58-262-14- רכב מסחרי כולל מנוףח 7,000.00ח7,000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
1742001736 רכב תפעול 285836010.00ח30,000.00
1742001780 הוצאות שונות תיפעולח 3,000.00ח5,000.00
1742002537 84-287-12 מח'תפעול -רוסלןח 30,000.00ח33,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור
סה"כשכרח 2,050,000.00ח2,080,000.0017.00
1742000110 משכורת ושכר משוח 2,050,000.00ח2,080,000.0017.00 שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 44 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחשמל ותאורת רחובח 3,065,000.00ח2,830,000.004.00
סה"כ2 הוצאותח 3,065,000.00ח2,830,000.004.00
סה"כפעולותח 2,495,000.00ח2,300,000.00
1742000538 14-636-67 פיאט פיורינוח 25,000.00ח10,000.00 רכב מדור חשמל
1743000532 רכב 33-120-67-תפעול-חשמלח 40,000.00ח40,000.00 הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
1743000720 חומרים לחשמלח 70,000.00ח50,000.00 רכישת חומרים ואביזרי חשמל
1743000730 החזקת רכב-מנוף-84-961-14ח30,000.00ח20,000.00 אחזקת רכב טנדר מנוף
1743000750 עבודות קבלניות חשמלח 500,000.00ח650,000.00 הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מכרז תחזוקה
1743000770 תאורת רחובות-חשמלח 1,800,000.00ח1,500,000.00 הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
1743001532 87-962-68-רכב מח' תיפעול -חשמלאיח 30,000.00ח10,000.00 אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
1743001533 חשמל-רכב חדש-שלמה 0.00ח20,000.00
סה"כפעולותח 40,000.000.00
1743001730 אחזקת משאית מנוף-חדשח 40,000.000.00 הוצאות אחזקת משאית מנוף
סה"כשכרח 530,000.00ח530,000.004.00
1743000110 משכורות ושכרח 530,000.00ח530,000.004.00 שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 45 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתחזוקת מבניםח 1,149,000.00ח1,200,000.006.00
סה"כ2 הוצאותח 1,149,000.00ח1,200,000.006.00
סה"כפעולותח 429,000.00ח420,000.00
1712001535 אחזקת רכב 80-271-56ח35,000.00ח15,000.00
1742000539 רכב 37-468-13-פורד קונקטח 40,000.00ח12,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742000751 קבלניות אחזקת מבני מועצהח 100,000.00ח150,000.00 הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1742001530 23-593-71-פיגוח 20,000.00ח20,000.00 רכב מדור אחזקת מבנים
1742001540 רכב 82-081-12-סיטרואן פורטוגח 34,000.00ח33,000.00
1742001542 תפעול-רונן-רכב חדש 0.00ח20,000.00
1742001720 חומרים לאחזקת מבניםח 200,000.00ח160,000.00 הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1742002530 רכב 61-905-13 מח'תפעול 0.00ח10,000.00
סה"כשכרח 720,000.00ח780,000.006.00
1742001110 משכורות ושכרח 720,000.00ח780,000.006.00 הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 46 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כתיעול וניקוזח 310,000.00ח360,000.00
סה"כ2 הוצאותח 310,000.00ח360,000.00
סה"כפעולותח 310,000.00ח360,000.00
1745000810 השתת' בנקוזים אזורייםח 310,000.00ח360,000.00 השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 47 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כפיקוחח 1,101,000.00ח1,537,000.0014.00
סה"כ1 הכנסותז 1,100,000.00ז1,200,000.00
סה"כפעולותז 1,100,000.00ז1,200,000.00
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוניז 1,100,000.00ז1,200,000.00 הכנסות מגביית קנסות עירוניים
סה"כ2 הוצאותח 2,201,000.00ח2,737,000.0014.00
סה"כפעולותח 751,000.00ח637,000.00
1781000510 כיבוד פיקוחח 4,000.00ח10,000.00 הפעלת תכנית עיר ללא אלימות
1781000534 רכב 35-937-71-מח' פיקוח/אייל שני/ח 35,000.00ח15,000.00 הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536 אחזקת רכב 77-681-68ח35,000.00ח14,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיקוח-נהג שיטריתח 25,000.00ח60,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית
1781000540 טלפון פיקוחח 4,000.00ח10,000.00 הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוחח 8,000.00ח8,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאותח 30,000.00ח30,000.00 פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוחח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות יחידת פיקוח
1781000910 רכישת רכב מח' פיקוחח 160,000.000.00 רכישת כלי רכב למחלקת פיקוח- ניידת וקטנוע
1781000930 ציוד יסודיח 50,000.00ח50,000.00 רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001532 אחזקת רכב שיטורית חדשח 25,000.000.00 אחזקת רכב שיטורית חדש
1781001533 אחזקת אופנוע חדשח 15,000.00ח15,000.00 אחזקת אופנוע חדש
1781001534 אייל-רכב חדש 0.00ח25,000.00
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוחח 250,000.00ח250,000.00 הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוח -יניב שלוםח 25,000.00ח30,000.00 אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781002534 פיקוח-רכב חדש 0.00ח30,000.00
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781004530 אופנוע 15-022-79ח20,000.00ח20,000.00 קטנוע פיקוח
1781005530 אחזקת אופנוע 99-941-30ח20,000.00ח20,000.00 הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28ח15,000.00ח20,000.00
סה"כשכרח 1,450,000.00ח2,100,000.0014.00
1781000110 שכר-פיקוח ערוניח 1,450,000.00ח2,100,000.0014.00 שכר עבודה יחידת פיקוח ושיטור עירוני
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 48 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבטיחותח 1,391,000.00ח1,745,000.002.80
סה"כ2 הוצאותח 1,391,000.00ח1,745,000.002.80
סה"כפעולותח 1,391,000.00ח1,745,000.002.80
1613001930 רכישת בגדי עבודהח 50,000.00ח50,000.00 רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100110 שכר בטיחות ונגישותח 470,000.00ח520,000.002.80 שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות
1742100511 כיבוד בטיחותח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530 28-405-74-רכב מח'בטיחות -עמר יהודהח 30,000.00ח35,000.00 אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100531 בטיחות-פבל-רכב חדש 0.00ח23,000.00
1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורתח 2,000.00ח2,000.00 הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560 בטיחות-ציוד משרדיח 2,000.00ח2,000.00 הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750 בטיחות במוסדות ציבורח 100,000.00ח60,000.00 ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751 אחזקת מתקני משחקיםח 250,000.00ח300,000.00 הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752 מתקני ספורטח 120,000.00ח150,000.00 תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753 אחזקה מתקני מיםח 45,000.00ח45,000.00 אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100754 תחזוקה מתקני ספורט-סגורח 20,000.000.00 תחזוקה שוטפת של מתקני ספורט במגרשים,בבתי ספר ואולמות ספורט
1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אשח 70,000.00ח130,000.00 תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצהח 130,000.00ח200,000.00 שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760 בטיחות במוסדות חינוך 0.00ח50,000.00 הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770 מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ופיס 0.00ח100,000.00 מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100910 רכב 85-303-71-מח' בטיחות/פבל/ח 40,000.00ח16,000.00 הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750 יעוץ נגישותח 10,000.00ח10,000.00 שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעובדיםח 15,000.00ח15,000.00
1742103532** סגור**רכב 14-624-67 מח' בטיחות**סגור*ח 35,000.00ח35,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 49 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כרישוי עסקיםח 140,000.00ח190,000.001.00
סה"כ1 הכנסותז 20,000.00ז20,000.00
סה"כפעולותז 20,000.00ז20,000.00
1121000220 הכנסות מרישוי עסקיםז 20,000.00ז20,000.00 אגרות רישוי עסקים
סה"כ2 הוצאותח 160,000.00ח210,000.001.00
סה"כפעולותח 30,000.00ח30,000.00
1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקיםח 30,000.00ח30,000.00 הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים
סה"כשכרח 130,000.00ח180,000.001.00
1781100110 שכר-רישוי עסקיםח 130,000.00ח180,000.001.00 הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 50 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועיםח 1,010,000.00ח1,020,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 51 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחגיגות וארועים בישובח 1,010,000.00ח1,020,000.00
סה"כ1 הכנסותז 70,000.00ז60,000.00
סה"כפעולותז 70,000.00ז60,000.00
1269000694 הכנסות מדוכנים/אירועי יום העצמאותז 20,000.00ז10,000.00
1351000440 הכנסות משרד התרבותז 50,000.00ז50,000.00 הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אירועים
סה"כ2 הוצאותח 1,080,000.00ח1,080,000.00
סה"כפעולותח 1,000,000.00ח1,000,000.00
1751000780 חגיגות ואירועיםח 1,000,000.00ח1,000,000.00 הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירועי יום הזכרון והעצמאות בהתאם לתוכנית שנתית והחלטות ועדת אירועים
סה"כשכרח 80,000.00ח80,000.00
1751000110 משכורות ושכרח 80,000.00ח80,000.00 הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 52 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
1.00 סה"כשרותים חקלאיםח 335,000.00ח345,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 53 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל שרותים חקלאייםח 335,000.00ח345,000.001.00
סה"כ2 הוצאותח 335,000.00ח345,000.001.00
סה"כפעולותח 125,000.00ח125,000.00
1797000530 45-625-30- אחזקת רכב ועדה חקלאיתח 75,000.00ח85,000.00 הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי
1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכיםח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
1797001760 ועדה חקלאית שונותח 20,000.00ח10,000.00 הוצאות ועדה חקלאית
סה"כשכרח 210,000.00ח220,000.001.00
1797000110 שמירה חקלאית-שכרח 210,000.00ח220,000.001.00 הוצ' שכר לפקח שדות
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 54 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
4.00 סה"כמים וביובז 2,248,000.00ז1,516,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 55 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמים וביובח 1,632,000.00ח1,924,000.004.00
סה"כ1 הכנסותז 10,000.00ז10,000.00
סה"כפעולותז 10,000.00ז10,000.00
1412000810 אגרת שונות מים וביובז 10,000.00ז10,000.00
סה"כ2 הוצאותח 1,642,000.00ח1,934,000.004.00
סה"כפעולותח 1,242,000.00ח1,344,000.00
1912000430 הוצ.גביית מים וביובח 700,000.00ח700,000.00 שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431 חשמל מחלקת מיםח 5,000.00ח5,000.00 חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432 מים מחלקת מיםח 1,000.00ח1,000.00 מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530 רכב 12-481-32ח25,000.00ח25,000.00 אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000534 רכב שכור- מח'מים /אור אטיאס 0.00ח25,000.00
1912000540 תקשורת מחלקת מיםח 3,000.00ח15,000.00 הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח' מיםח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731 יונדאי קוריאה 43-094-37 -מח' מים וביובח 25,000.00ח25,000.00
1912001533 רכב 78-953-84 מח' מים -שי צעיריח 25,000.00ח25,000.00
1912001750 קבלניות מחלקת מים וביובח 280,000.00ח340,000.00 קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780 שונות מחלקת מיםח 8,000.00ח8,000.00
1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביובח 30,000.00ח30,000.00 ייעוץ הנדסי מים
1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביובח 100,000.00ח100,000.00
1912004750 ניקיון מחלקת מיםח 20,000.00ח25,000.00 הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כשכרח 400,000.00ח590,000.004.00
1912000110 מח'מים-שכרח 400,000.00ח590,000.004.00 שכר עבודה מחלקת מים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 56 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמיםז 9,080,000.00ז8,940,000.00
סה"כ1 הכנסותז 29,100,000.00ז28,400,000.00
סה"כפעולותז 29,100,000.00ז28,400,000.00
1413100210 גבייה מיםז 29,000,000.00ז28,300,000.00 הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מיםז 100,000.00ז100,000.00 הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
סה"כ2 הוצאותח 20,020,000.00ח19,460,000.00
סה"כפעולותח 20,020,000.00ח19,460,000.00
1913000431 חשמל למכוני מיםח 100,000.00ח150,000.00 חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקהח 750,000.00ח850,000.00 היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מיםח 1,200,000.00ח1,500,000.00 תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)ח 40,000.00ח30,000.00 בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורותח 17,000,000.00ח16,000,000.00 רכישת מים ממקורת
1913200910 רכישת שעוני מיםח 20,000.00ח20,000.00 רכישה והתקנת שעוני מים
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מיםח 10,000.00ח10,000.00
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עבודותח 500,000.00ח500,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומתקנים
1913202750 עבודות יזומות ברשת הביובח 300,000.00ח300,000.00 עבודות יזומות ברשת הביוב
1913204750 עבודות יזומות ברשת המיםח 100,000.00ח100,000.00 עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 57 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כביובח 5,200,000.00ח5,500,000.00
סה"כ1 הכנסותז 1,818,000.00ז1,302,000.00
סה"כפעולותז 1,818,000.00ז1,302,000.00
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוותז 618,000.00ז402,000.00 העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביובז 1,000,000.00ז800,000.00 הכנסות מאגרות ביוב בלבד
1472000410 הכנסות מעבודות ביובז 200,000.00ז100,000.00 הכנסות מעבודות ביוב
סה"כ2 הוצאותח 7,018,000.00ח6,802,000.00
סה"כפעולותח 7,018,000.00ח6,802,000.00
1970000691 מלוות ביוב-קרןח 437,000.00ח274,000.00 פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריביתח 42,000.00ח38,000.00 פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדהח 139,000.00ח90,000.00 פירעון מלוות ביוב הצמדה
1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביובח 1,000,000.00ח1,000,000.00 תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1971000750 טיהור שפכיםח 4,200,000.00ח4,200,000.00 תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1971001750 עבודות קבלניות ביובח 1,200,000.00ח1,200,000.00 תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
353.10 סה"כח 29,735,000.00ח32,003,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 58 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
324.70 סה"כחינוךח 22,155,000.00ח23,748,000.00
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 59 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמינהל החינוךח 2,303,000.00ח2,680,000.0011.00
סה"כ2 הוצאותח 2,303,000.00ח2,680,000.0011.00
סה"כפעולותח 153,000.00ח260,000.00
1811000510 כיבוד מח' חינוךח 8,000.00ח8,000.00 כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000540 דואר וטלפוןח 10,000.00ח12,000.00 הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560 הוצאות משרדיותח 15,000.00ח15,000.00 הוצאות משרדיות אגף חינוך
1811000780 הוצאות שונותח 20,000.00ח20,000.00 הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
1811000781 ארועים ופרסומיםח 50,000.00ח80,000.00 אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך לפתיחת שנת לימודים
1811000790 פרוייקט שיתוף ציבורי 0.00ח25,000.00 לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש
1811000930 רכישת מחשביםח 50,000.00ח100,000.00 שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.
סה"כשכרח 2,150,000.00ח2,420,000.0011.00
1811000110 משכורותח 2,150,000.00ח2,420,000.0011.00 שכר עבודה מינהל אגף חינוך
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 60 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך קדם יסודיח 750,000.00ח780,000.00110.00
סה"כ1 הכנסותז 24,590,000.00ז26,950,000.00
סה"כפעולותז 24,590,000.00ז26,950,000.00
1312200920 עוזרות לגננותז 5,200,000.00ז5,700,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ"י ותוספת עבור עוזרת גננת שניה
1312300410 גבייה גני ילדיםז 20,000.00ז20,000.00 הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920 השתתפות המשרד בשכל'מז 12,900,000.00ז14,250,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410 סל תרבות גנ'יז 170,000.00ז180,000.00 גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920 גננות עובדות מדינהז 5,000,000.00ז5,500,000.00 רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410 השתת הורים בקיטנותז 1,300,000.00ז1,300,000.00 דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י
סה"כ2 הוצאותח 25,340,000.00ח27,730,000.00110.00
סה"כפעולותח 14,240,000.00ח15,530,000.00
1812000431 חשמל גני ילדיםח 350,000.00ח350,000.00 הוצ' צריכת חשמל גנ"י
1812000432 מים לגני ילדיםח 250,000.00ח260,000.00 הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540 טלפון בגניםח 60,000.00ח60,000.00 הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"י
1812000770 הסעות לסל תרבות גנ'יח 30,000.00ח30,000.00 הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"י
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גנ'יח 550,000.00ח570,000.00 חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781 סל תרבות גני ילדיםח 180,000.00ח180,000.00 הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000784 תגבור כ"א גני ילדיםח 100,000.00ח500,000.00 תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780 הוצאות שונות גני ילדיםח 20,000.00ח30,000.00 רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812300760 משכורת גני ילדיםח 12,450,000.00ח13,300,000.00 חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780 קייטנות בגנ'י הוצאות שונותח 250,000.00ח250,000.00 פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1800 ילדים במהלך החופש הגדול
סה"כשכרח 11,100,000.00ח12,200,000.00110.00
1812000110 משכורותח 11,100,000.00ח12,200,000.00110.00 הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 61 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כמחלקה לגיל הרךח 478,000.00ח514,000.002.40
סה"כ1 הכנסותז 575,000.00ז610,000.00
סה"כפעולותז 575,000.00ז610,000.00
1312400410 השתתפות הורים בקט-גן 0.000.00 תשלום שכל"מ בקט גן
1317600760 השתתפות קופות חוליםז 450,000.00ז500,000.00 השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך
1317600920 השתתפות משרד החינוךז 100,000.00ז95,000.00 השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשלום שכר לעובדי המרכז לגיל הרך
1317600940 הישתתפות משרד הבריאותז 25,000.00ז15,000.00 השתתפות משרד הבריאות בשכר עובדי המרכז
סה"כ2 הוצאותח 1,053,000.00ח1,124,000.002.40
סה"כפעולותח 753,000.00ח764,000.00
1817600431 מחלקה לגיל הרך-חשמלח 15,000.00ח16,000.00 הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
1817600432 מחלקה לגיל הרך-מיםח 8,000.00ח8,000.00
1817600540 מחלקה לגיל הרך-טלפוןח 5,000.00ח5,000.00 הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
1817600750 מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"סח 650,000.00ח650,000.00 תשלום למתנ"ס בגין העסקת צוות מטפלות של המרכז לגיל הרך
1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוקח 55,000.00ח55,000.00 הוצ' העסקת מרפא בעיסוק
1817600780 מחלקה לגיל הרך-שונותח 20,000.00ח30,000.00 הוצאות שונות במרכז לגיל הרך
סה"כשכרח 300,000.00ח360,000.002.40
1817600110 מחלקה לגיל הרך-משכורותח 300,000.00ח360,000.002.40 שכר עבודה מחלקה לגיל הרך
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 62 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כבתי"ס יסודייםח 6,141,000.00ח6,664,000.0060.00
סה"כ1 הכנסותז 7,579,000.00ז7,710,000.00
סה"כפעולותז 7,579,000.00ז7,710,000.00
1313200430 תלמידי חוץ שכ'לז 50,000.00ז50,000.00 אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313200921 מנב'ס מזכיריםז 11,000.000.00 תקבול ממשרד החינוך
1313202410 בית הספר של הקיץז 450,000.00ז550,000.00 השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ג' ופעילות בחגים
1313202920 מזכיריםז 94,000.00ז70,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי
1313202925 בית הספר של הקיץ מ.חינוךז 1,000,000.00ז1,000,000.00 השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'
1313203750 תיקשוב בתי ספרז 117,000.00ז117,000.00 השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב
1313203920 שרתים א-וז 300,000.00ז214,000.00 השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי
1313207921 דמי שכפול יסודיז 94,000.00ז94,000.00 השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומריםז 188,000.00ז188,000.00 השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד
1313212920 בי'ס ניהול עצמיז 4,100,000.00ז4,280,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-חז 58,000.00ז40,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמיז 236,000.00ז253,000.00
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמיז 25,000.00ז27,000.00 השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313213920 עובד סיוע משופר א-חז 716,000.00ז768,000.00 העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופיםז 19,000.00ז19,000.00
1313220920 חופשות לאוטיסטיםז 81,000.000.00
1317900920 פרוייקט השאלת ספרי לימוד-מ.החינוךז 40,000.00ז40,000.00 הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים
סה"כ2 הוצאותח 13,720,000.00ח14,374,000.0060.00
סה"כפעולותח 6,570,000.00ח6,694,000.00
1811000783 תיקשוב בתי ספרח 10,000.00ח10,000.00 הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1811000910 השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילד 0.00ח24,000.00 השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכ-30 ילדים.
1813200751 קבלניות בתי ספרח 1,700,000.00ח1,800,000.00 הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים
1813200754 תיגבור לימודיח 50,000.000.00 תגבור בגרויות
1813200780 הוצאות שונותח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
1813200870 הקצבות לבתי'סח 3,600,000.00ח3,600,000.00 העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט משרד החינוךח 350,000.00ח400,000.00 השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר
1813201750 מנב'סח 20,000.00ח30,000.00 חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגילח 200,000.00ח100,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813203780 בית הספר של הקיץח 550,000.00ח700,000.00 הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ
1817900870 הוצ' השאלת ספרי לימודח 60,000.000.00 תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ועל יסודיים
סה"כשכרח 7,150,000.00ח7,680,000.0060.00
1813200110 משכורת ושכרח 6,400,000.00ח6,900,000.0053.00 הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים
1813207110 בית ספר של הקיץ-שכרח 750,000.00ח780,000.007.00 הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 63 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך מיוחדח 5,215,000.00ח6,828,000.00109.60
סה"כ1 הכנסותז 6,895,000.00ז8,452,000.00
סה"כפעולותז 6,895,000.00ז8,452,000.00
1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)ז 70,000.00ז70,000.00 השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני הילדים של החינוך המיוחד
1313200922 סייעות רפואיותז 1,750,000.00ז1,700,000.00 הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
1313202921 סייעות כיתתיותז 500,000.00ז563,000.00 השתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות
1313203921 סייעות כיתתיות חריגותז 131,000.00ז196,000.00
1313300430 אגרות תלמידי חוץז 200,000.00ז200,000.00 השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד
1313301920 חוק שילובז 4,200,000.00ז5,680,000.00 השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות
1313310920 חופשות לאוטיסטיםז 44,000.00ז43,000.00
סה"כ2 הוצאותח 12,110,000.00ח15,280,000.00109.60
סה"כפעולותח 2,730,000.00ח3,130,000.00
1813300750 עב' קבלניות-סייעותח 500,000.00ח800,000.00 סייעות משלבות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של משרד החינוך ומשרד הבריאות
1813300870 אגרות תלמידי חוץח 2,200,000.00ח2,300,000.00 אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים
1813301750 הזנה חינוך מיוחדח 30,000.00ח30,000.00 הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כשכרח 9,380,000.00ח12,150,000.00109.60
1813300110 משכורות-סייעותח 880,000.00ח1,150,000.009.60 הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
1813310110 משכורת חוק שילובח 8,500,000.00ח11,000,000.00100.00 שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב
מועצה מקומית פרדס חנה
הצעת תקציב המועצה לשנת 2019
כרטיסתקציב 2018 תקציב 2019 תקן
כ"א
הערות
שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19951000001 תקציב למליאת המועצה
עמוד 64 מתוך 108 16/01/1911:06
29
תקציב מול בצוע במבנה מאזן
תחום הדוח -
סה"כחינוך משלים בבתי ספרח 613,000.00ח603,000.002.00
סה"כ1 הכנסותז 268,000.00ז238,000.00
סה"כפעולותז 268,000.00ז238,000.00
1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחיםז 30,000.00ז10,000.00
1313600920 השתתפות במועדוניותז 120,000.00ז120,000.00 השתתפות משרד החינוך במועדוניות
1313601920 מניעת נשירהז 38,000.00ז38,000.00
1317601410 השתת
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]